Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

X. MINISZTERELNÖKSÉG ......................... Budapest 329387 PIR-törzsszám

1051 Szektor

10 Fejezet

0400 Cím/Alcím

721900 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Budapest, Victor Hugo u. 18-22

Intézet

2009 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

13 27 30 37 60

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2010.03.11 .............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon) MÁK program Készült: 2010.03.11 11 óra 10 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

1.Lap

Fejezet: 10

Szektor:1051

Törzsszám:329387

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési 01

Könyvviteli Mérleg

Intézet

ÁHT azon.:204231 ezer ft

állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)

0 0 0 9561 0 0 9561 0 205052 9698 0 0 0 0 0 214750 2950 0 15928 0 0 0 18878 0 0 0 0 0 0 243189 0 0 0 0 0 0 0 92586 0 0 191876 2000 0 0 0 0

MÁK program Készült: 2010.03.11 11 óra 10 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

0 0 66109 0 0 0 66109 0 97991 19665 0 0 0 0 0 117656 1587 0 31621 0 0 0 33208 29062 0 0 0 0 29062 246035 0 0 0 0 0 0 0 115577 45151 0 99316 4034 0 95282 0 0 2.Lap

Fejezet: 10

Szektor:1051

Törzsszám:329387


Intézet



állományi érték előző év tárgyév 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

0 284462 0 0 0 0 0 0 20465 164 34299 54928 0 0 0 0 0 339390 582579

0 260044 0 0 0 0 0 0 0 289735 16554 306289 0 15433 0 0 15433 581766 827801

MÁK program Készült: 2010.03.11 11 óra 10 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 10

Szektor:1051

Törzsszám:329387

3.Lap




állományi érték előző év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

Intézet

10990 523486 0 534476 0 0 0 0 8830 11768 0 20598 0 0 0 0 0

10990 254994 0 265984 0 0 0 0 286069 19056 0 305125 0 0 0 0 0

83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)

0 0 20598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27474 20598 6876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 305125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144490 144490 0 112159 0 0 0 0 0 0 112159 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387

4.Lap




állományi érték előző év tárgyév 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

Intézet

0 0 0 0 0 27474 31 0 0 0 0 0 31 27505 582579

0 0 0 0 0 256649 43 0 0 0 0 0 43 256692 827801


Szektor:1051

Törzsszám:329387

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0400 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

5.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)

Eredeti Módosított előirányzat 167800 0 2900 7200 0 0 177900 2200 180100 32400 0 20000 0 52400 400 52800 6900 0 0 4000 25400 0 29400 0 29400 9300 7400 3500 4400 4100 28700 0 28700 400 0 400 0 0 0 110900 400 118200 43300 0 0 0 0

197898 0 3600 7200 0 0 208698 4004 212702 625 88804 20000 3975 113404 650 114054 0 0 2700 6266 25585 200 34751 0 34751 11541 9852 6282 5441 6459 39575 1200 40775 700 0 700 0 0 0 188430 1850 190280 19000 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés 185405 0 3543 7195 0 0 196143 4003 200146 625 88250 19280 3675 111830 640 112470 0 0 2688 6266 25584 55 34593 0 34593 11046 9233 6188 5381 6349 38197 1101 39298 561 0 561 0 0 0 185181 1741 186922 16474 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231


Szektor:1051

Törzsszám:329387


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

6.Lap

Eredeti Módosított előirányzat

Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

43300 341600 89400 0 9200 900 0 0 0 99500

Intézet

ezer ft Teljesítés

19000 421982 113607 0 10435 1195 50 0 0 125287

16474 403542 113441 0 10435 1195 1 0 0 125072


Szektor:1051 03

Törzsszám:329387

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

7.Lap


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 1500 800 150 650 0 1500 3900 1000 0 600 10100 4600 902900 65600 973100 0 34000 0 0 500

0 0 0 1657 100 42 738 0 1630 3356 3367 0 5259 16149 4600 978279 43050 1025929 0 58190 0 0 500

ÁHT azon.:204231

ezer ft Teljesítés 0 0 0 1648 97 11 738 0 1629 3050 3222 0 5254 15649 4128 728984 41399 774511 0 58160 0 0 483

Intézet

ÁHT azon.:204231

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)

0 40000 0 0 4100 1900 0 0 0 80500 0 200000 85600 0 285600 2700 18000 1300 3200 25200 0 20000 1394500 0

0 38000 0 0 4450 8855 0 0 0 109995 0 203551 104298 0 307849 185 19990 2120 8521 30816 1100 43276 1535114 0

0 37736 0 0 3566 6855 0 0 0 106800 0 203525 103707 0 307232 154 19990 2105 8521 30770 1071 43175 1279208 0


Szektor:1051 03

Törzsszám:329387


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

MÁK program Készült: 2010.03.11

8.Lap

11 óra 10 perc

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 12000 700 400 5200 0 18300 0 0 0 0 0 18300 1412800

0 0 0 0 0 369 369 22716 7338 0 0 6477 36531 0 0 0 0 0 36900 1572014

Intézet

ÁHT azon.:204231

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 369 369 16509 7338 0 0 4817 28664 0 0 0 0 0 29033 1308241 9.Lap

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 10

Szektor:1051 04

Törzsszám:329387


Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)


0 0 0 23838 0 0 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23838 0 0 0 0 0 0 0 0


Intézet

ÁHT azon.:204231


Szektor:1051 04

Törzsszám:329387



M e g n e v e z é s 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

10.Lap

Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása


0 0 0 0 0 0 0 0 0 23838 2400 0 0 0 0 0 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Intézet

ÁHT azon.:204231


Szektor:1051 04

Törzsszám:329387



M e g n e v e z é s 95.

11.Lap


Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

0

Intézet

ezer ft Teljesítés

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:329387 05

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

12.Lap


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 52000 0 0 20398 8400 0 80798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18800 0 0 0 0 18800

ÁHT azon.:204231

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 51488 0 0 19467 8124 0 79079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18716 0 0 0 0 18716

Intézet

ÁHT azon.:204231

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

0 0 0 0 0 0 0

99598 0 0 0 0 0 99598

97795 0 0 0 0 0 97795


Szektor:1051

Törzsszám:329387


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

13.Lap

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

14.Lap

Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i

0 0 0 0 0 0 0 0 0

kiadás kiadás kiadás kiadás

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

15.Lap


Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15433 0 15433 15433


Szektor:1051

Törzsszám:329387

16.Lap


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ÁHT azon.:204231

ezer ft

Intézet

ÁHT azon.:204231

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.


Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

0 0 0 0 0 0 427700 0 0 0 0 0 0 427700 0 0 0 85600 0 85600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513300

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef.

0 0 0 0 0 10286 439777 0 0 0 124 0 7513 457700 0 0 0 85600 0 85600 0 0 0 0 0 0 0 0 59032 0 59032 0 59032 602332

0 0 0 0 0 10286 446200 0 0 0 123 0 7513 464122 0 0 0 98233 0 98233 0 0 0 0 0 0 0 0 59032 0 59032 0 59032 621387

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387


08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

17.Lap

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1000 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 1000 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000


Szektor:1051

Törzsszám:329387


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

18.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)

Eredeti Módosított előirányzat 1340600 0 0 0 1340600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1294119 0 0 0 1294119 0 0 0 122345 0 0 4725 0 0 0 127070 0 127070

ezer ft Teljesítés 1294119 0 0 0 1294119 0 0 0 122346 0 0 4725 0 0 0 127071 0 127071

Intézet

ÁHT azon.:204231

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127070 0 0 0 0 200000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127071 0 0 0 0 200000


Szektor:1051

Törzsszám:329387


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

19.Lap

Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1340600

0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 1621189

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 1621190

Intézet

ÁHT azon.:204231


Szektor:1051

20.Lap


Törzsszám:329387

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231


Szektor:1051

21.Lap


Törzsszám:329387

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20598 0 0 20598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20598 0 0 20598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól

0

0

0


Szektor:1051

22.Lap


Törzsszám:329387

Intézet

ÁHT azon.:204231

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s


Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20598

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 20610


Szektor:1051


23.Lap


Kiadások

tevékenységenként

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val 7. Egyéb folyó kiadások 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

731047 200146 186922 16474 403542 125072 1279208 29033 22000 0

ezer ft ÖSSZESEN 200146 186922 16474 403542 125072 1279208 29033 22000 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k

0 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

E.évi E.évi E.évi E.évi E.évi E.évi E.évi E.évi

24.Lap


Kiadások

tevékenységenként

műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k

ezer ft 731047 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek

0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387

25.Lap


21 Kiadások tevékenységenként 731047 101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 2400

ezer ft ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 2400

Intézet

ÁHT azon.:204231

108. Támogatások folyósítása összesen 109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 110. Ellátottak pénzbeli juttatásai 111. Felújítás 112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 113. Intézményi beruházási kiadások 114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 115. Beruházások ÁFÁ-ja 116. Pénzügyi befektetések kiadásai 117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 121. Pénzforgalom nélküli kiadások 122. Költségvetési kiadások (120+121) 123. Finanszírozás kiadásai 124. Kiadások összesen (122+123) 125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0 0 0 0 0 79079 0 18716 0 0 0 0 1959050 0 1959050 0 1959050 9 8 42 36

0 0 0 0 0 79079 0 18716 0 0 0 0 1959050 0 1959050 0 1959050 9 8 42 36


Szektor:1051


26.Lap


Bevételek tevékenységenként

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 8. Hozam- és kamatbevételek 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től

ezer ft 731047 0 464122 0 0 0 98233 0 0 0 0 0 122346 0 0 4725 0 0 0 127071 0 127071 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 464122 0 0 0 98233 0 0 0 0 0 122346 0 0 4725 0 0 0 127071 0 127071 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127071 0 0 200000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127071 0 0 200000 0 0


Szektor:1051


27.Lap



51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől

ezer ft 731047 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 59032 0 59032 0 59032 0

ÖSSZESEN 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 59032 0 59032 0 59032 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.

28.Lap



Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

731047 0 59032 1294119 0 0 1000 0 0 0 0 2243577 20598 2264175 0 2264175

Intézet

ezer ft ÖSSZESEN 0 59032 1294119 0 0 1000 0 0 0 0 2243577 20598 2264175 0 2264175


Szektor:1051


29.Lap


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ÁHT azon.:204231

ezer ft

Intézet

ÁHT azon.:204231

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti

Előirányzat

változások

az alábbi

hatáskörökben

Előirányzat

Teljesítés

1. Személyi juttatások (02/49) 421982 403542 2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 125287 125072 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 1572014 1308241 4. Kamatkiadások (03/63) 0 0 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 23838 22000 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 2400 2400 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 0 0 12. Működési költségvetés (01+...+11) 2145521 1861255 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 99598 97795 14. Felújítás (05/06) 0 0 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 0 0 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 0 0 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 99598 97795 25. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0

előirányzat 341600 99500 1412800 0 0

Országgyűlés

Kormány

Felügyeleti

Intézményi

vált.össz.

0

9523

0

70859

80382

0

2996

0

22791

25787

0

-59000

0

218214

159214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23838

23838

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2400

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-46481

0

338102

291621

0

0

0

99598

99598

0

0

0

0

0

0

0

0

1853900

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99598

99598

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 2245119 1959050 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 15433

1853900

31. Kiadások összesen (28+29+30) 2245119 1974483

1853900

0

513300

0

0 0

32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 729402 748458 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 1000 1000 34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 200000 200000 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 1294119 1294119 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 20598 20598 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 2245119 2264175 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 12

-46481

0

437700

391219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-46481

0

437700

391219

0

216102

216102

0

0

0

0

0

1000

1000

0

0

0

0

200000

200000

0

0

0

0

0

0

1340600

0

-46481

0

0

-46481

0

0

0

0

20598

20598

0

-46481

0

437700

391219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

437700

391219

1853900 0 0

41. Bevételek összesen (38+39+40) 2245119 2264187

0

1853900

0 0

0 -46481


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

ezer ft Összeg 20629 0 0 0 20629

6.

Bevételek (+)

2243589

7.

Kiadások (-)

1974483

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

289735 0 0 0 289735

30.Lap

Intézet

ÁHT azon.:204231


Szektor:1051 34

Törzsszám:329387

31.Lap


Intézet

ÁHT azon.:204231

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám szem.jutt.össz juttatás fő

Alap

Nyelv-

illetmények kiegészítések

31 Igazgató (főigazgató) (90) 14081 7040 2 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) 40115 23693 6 32 Osztályvezető (94) 24704 14794 4 32 Más vezető beosztás (95) 8602 5660 2 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 5060 3719 2 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 18854 11579 5 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 15567 8245 4 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 50684 25566 14 300211-300450 Kutató, felsőoktatásban oktató (110) 18476 11534 4 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 196143 111830 43 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 196143 111830 43 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 4003 640 1 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 4003 640 1 I.+II. mindösszesen : (154+160) 200146 112470 44

Illetmény-

(161)

12401 36275 23024 8007

0

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

13.havi

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

juttatás

360

1320

0

0

0

0

600

3240

0

0

0

0

240

1440

0

0

0

475

0

0

0

0

120

4939

0

121

0

0

0

0

18524

0

90

240

0

0

0

15180

0

147

240

0

0

0

49300

0

1144

240

0

0

0

17755

0

721

0

0

0

0

185405

0

3543

7195

0

0

0

185405

0

3543

7195

0

0

0

4003 4003 189408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3543

7195


Szektor:1051 35

Törzsszám:329387


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

32.Lap

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz. 196143 111830

4003 640

Intézet

ÁHT azon.:204231

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart. 0 0

0 0

Összesen 200146 112470

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

0 34593 38197 561 0 185181

0 0 1101 0 0 1741

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 34593 39298 561 0 186922

0 381324

0 5744

16474 16474

0 0

16474 403542

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

42 42 46 46 45 0 0

1 1 5 5 5 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

43 43 51 51 50 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

43 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

44 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MÁK program Készült: 2010.03.11 11 óra 10 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 10 36

Szektor:1051

Törzsszám:329387


Intézet

ÁHT azon.:204231

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Létszám összesen

33.Lap

Funkció-csoportok, Funkciók

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

l é t s z á m

Nem vezetői

felsőfokú

létszám

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen

létszám

N e m

v e z e t ő i

alapfokú

középfokú

1. I. funció-csoport: a) csoport 0

8

8

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

30

30

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 2. I. funció-csoport: b) csoport 0

3.

I. funció-csoport: Összesen (01+02)

38 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 9 0 0

5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0

8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

4

0

4

3

7

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

1

9. II. funció-csoport: Koordinációs

1 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 1 13.

II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)

11 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 1 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 1 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 1 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 26. 2 27.

III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26)

0

13

13

0

5

33

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

0

5

33

38

0

8

8

0

0

30

30

0

4

4

0

4

3

7

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 28. - ebből: 0 29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 30. 0 31. 0 32.

Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport

0 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 51 34. 38 35. 11 36.

Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport

2 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 38. 0 39. 0 40.

Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 42. 0 43. 0 44.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 46. 0

Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

47.

Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0

0

0

0

0

0

0

l é t s z á m

Nem vezetői

felsőfokú

létszám

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen

0 MÁK program Készült: 2010.03.11 11 óra 10 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 10 36 Létszám összesen

Szektor:1051

Törzsszám:329387


Intézet

ÁHT azon.:204231

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Funkció-csoportok, Funkciók

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel 48.

34.Lap

létszám

N e m

v e z et ő i

alapfokú

középfokú

Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0 50. 0 51. 0 52.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 54. 0 55. 0 56.

Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 58. 0 59.

Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0 60. 0

Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

MÁK program Készült: 2010.03.11 11 óra 10 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 10 38

Szektor:1051

Törzsszám:329387


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

Átadott eszközök 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

Tenyész-

Állami kész-

állatok

let,tartalék

Összesen

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 4224149

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 79079 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 18716 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 97795 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 1485635 1522716 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 1485635 1522716 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 1485635 1620511 0 0 0 0 0 0 0 0

35.Lap

13. Bruttó csök.- Értékesítés 3717 14. Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 15. Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 1485635 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 1489352

21. Bruttó érték összesen (01+12-20) 1485635 4355308

javak vagy.ér.jogok felszerelések 332379

0

3873697

18073

0

0

51488

0

19467

8124

0

0

0

0

0

0

0

0

12782

0

3903

2031

0

0

64270

0

23370

10155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32657

4424

0

0

0

0

32657

4424

0

0

64270

0

56027

14579

0

0

0

0

0

3717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1485635

0

0

0

0

0

1485635

3717

0

0

396649

0

2444089

28935

0

0

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 3999838 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 1456573 1602655 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 1460012 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 1456573 4142481 0 0 0 0 0

322818 7722 0 330540

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0

0 0

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 1456573 4142481 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 29062 212827 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0

0 0 0 0

3668645

8375

0

0

134026

4334

0

0

1456573

3439

0

0

2346098

9270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

330540

0

2346098

9270

0

0

66109

0

97991

19665

0

0

0

0

0

0

0

0


Szektor:1051

Törzsszám:329387

36.Lap


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

2515563 0 0 0 0 0 0 0 0 2506733 8830

2245119 1861255 0 97795 1959050 0 0 0 0 1959050 286069

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei

2515563 0 0 0 0 0 0

2245119 2263175 0 0 2263175 1000 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

19. 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei 20. IV.Felhalmozási bevételek összesen 21. E.Bevételi előirányzat teljesítése 22. F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

0 0 2527331 11768

0 1000 2264175 19056

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

20598

305125

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 20598 0 0 20598 0 20598 0 0 0 20598 0 0 0 0 0

0 305125 0 0 305125 0 305125 0 303322 1803 305125 0 0 0 0 0

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat-maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány


Szektor:1051

Törzsszám:329387


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

37.Lap

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka

ezer ft Összeg 771 19 124094 13920 35865 23911 11956 15487 0 458 0 4 0 3384 0 211 19340 160 20215 5 6705 46 4258

Intézet

ÁHT azon.:204231

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár

1 491 46 457 0 149 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1031596 93 0 1819 528090 501594 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

38.Lap

Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)

ezer ft Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézet

ÁHT azon.:204231

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 57


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Törzsszám:329387

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

39.Lap

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

Intézet

ezer ft

Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 2950 0 15928 0 18878 0 92586 0 0 0 191876 0 0 284462 303340

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1363 0 0 0 1363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1363

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

Követelés Megnevezés előző évek

Követelések részletezése

Követelés tárgyévi

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 2950 0 31621 0 34571 0 115577 45151 0 0 99316 0 0 260044 294615

0 0 1363 0 0 0 1363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1363

40.Lap


ÁHT azon.:204231

Intézet

ÁHT azon.:204231

ezer ft

Tárgyév

Előző évi

eleji

követelés

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

Követelés összesen

Folyó évi

különbözet és átsorolás

Összes

nélküli

követelésre

állomány követelésre

(=3+4+6-10)

(=5+7+9-11)

előírás

előző évek

tárgyévi

követelés

tranzakciók

1. Tartósan adott kölcsönök

1996 277 15932 15689 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0

helyesbítése

(=12+13) 15928

0

20000

2000

-4034

33894

0

0

0

0

0

0

0

0

92586

0

632989

0

0

725575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191876

0

94315

0

13491

299682

0

300390

0

747304

2000

9457

1059151

0

31621

0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

63950 500897 28636 132092 160728 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 5.

0 0 0 0 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

6.

0 0 0 0 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0 0

0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

188562 11804 3314 96002 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 254508

512978

47882

99316

243783

291665


Szektor:1051

Törzsszám:329387


Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re

Kötelezettségek részletezése Állomány

Megnevezés Kötelezetség záró állománya tárgyévi

Intézet

ÁHT azon.:204231

ezer ft Előző évi

az előző kötelezettség évekről

előző évek

41.Lap

Év végi értékelésböl adódó Tárgyévi

helyesbítése kötelezettség

különbözet és átsorolás előző évek

Pénzforgalom Összes

nélküli

tárgyévi kötelezettség

tranzakciók

összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0 2.

0 0 0 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3.

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0

5.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

6.

0 0 0 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

7.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0

0 0 0 0

27474 9.

1839607 0 - Rövid lejáratú kölcsönök

0 10.

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

11.

0 0 0 0 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

0

256649 0

0 13.

91578 0 6218 - felújítással kapcsolatos szállítók

14.

0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

15.

0 0 0 0 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

27474 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27474

0

2096256

0

0

2123730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27474

0

1558956

0

0

1586430

0

0

0

97796

0

0

97796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27474

0

1461160

0

0

1488634

0

0

0

537300

0

0

537300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425141

0

0

425141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1322888 0 138272 138272 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 425141 0 - váltótartozások miatt

112159

112159

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 425141 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

20.

0

21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

0

22.

0 0 0 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

23.

0 0 0 - támogatási program előlege miatt

0

0

6218

0

0

0

144490

0 0 0 - iparűzési adó feltöltés miatt

0

0

0

1414466 0 144490 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

0

256649

27474 12.

0

0

0

0 24.

0 0 112159 - szabálytalan kifizetések miatt

25.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

26.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

27.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

28.

0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

29.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

30.

0 0 0 0 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

31.

0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

32.

0 0 0 0 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

33.

0 0 0 0 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

34.

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 27474

1839607

0

0

0

112159

0

0

112159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27474

0

2096256

0

0

2123730

0

112159 0

0

0

256649

256649


Szektor:1051

Törzsszám:329387

42.Lap


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 80798 0 0 79079 0 1719 2. 2. Felújítás

Intézet

ÁHT azon.:204231

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

0

79079

váll.köv.évi

0 0

0 0

80798

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 18800 0 0 0 0 18716 0 84 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 99598 0 0 0 0 97795 0 1803 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 23838 0 0 0 0 22000 0 1838 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 23838 0 0 0 0 22000 0 1838 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 2400 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 2400 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18800

0

0

0

0

18716

99598

0

0

0

0

97795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23838

0

0

0

0

22000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23838

0

0

0

0

22000

0

0

0

0

0

0

2400

0

0

0

0

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2400

0

0

0

0

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. 24400 23. 403542 24. 125072

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 26238 0 0 0 1838 0 1. Személyi juttatások 421982 0 0 0 18440 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok 125287 0 0 0 215 0

0

0

26238

0

0

0

0

24400

0

421982

0

0

0

0

403542

0

125287

0

0

0

0

125072

0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329387

43.Lap


Intézet

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1572014 0 0 0 0 1308241 0 282829 19056 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 2119283 0 0 0 0 1836855 0 301484 19056 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 2245119 0 0 0 0 1959050 0 305125 19056 0

ÁHT azon.:204231

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

váll.köv.évi

1281849

309221

0

0

0

1308241

1829118

309221

0

0

0

1836855

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1954954

309221

0

0

0

1959050


44.Lap

Fejezet: 10

Szektor:1051



Intézet

ÁHT azon.:204231

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak

Eredeti előirányzat


Teljesítés

341600 98600 900 1108900 285600 0 0 18300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1853900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421982 124092 1195 1227265 307849 369 0 36531 23838 0 0 0 0 0 0 0 0 23838 0 23838 0 0 0 2400 0 0 0 0 2400 0 2400 0 0 0 26238 0 0 2145521 0 80798 18800 0 0 0 0 0 0

403542 123877 1195 971976 307232 369 0 28664 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 0 22000 0 0 0 2400 0 0 0 0 2400 0 2400 0 0 0 24400 0 0 1861255 0 79079 18716 0 0 0 0 0 0


45.Lap

Fejezet: 10

Szektor:1051



Intézet

ÁHT azon.:204231


M e g n e v e z é s 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről

MÁK program Készült: 2010.03.11

11 óra 10 perc



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99598 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97795 0 0 0 0

1853900

2245119

1959050

0 427700 85600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 457700 85600 0 0 200000 0 200000 0 0 122345 0 0 4725 0 0 0 127070 0

0 464122 98233 0 0 200000 0 200000 0 0 122346 0 0 4725 0 0 0 127071 0 46.Lap

Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 10

Szektor:1051




M e g n e v e z é s 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513300 1340600 1340600 0 0 0 1340600 0 0 0 0 0

127070 0 0 0 0 59032 59032 0 59032 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930402 1314717 1294119 0 0 0 1294119 20598 0 0 20598 0

127071 0 0 0 0 59032 59032 0 59032 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949458 1009592 1294119 0 0 0 1294119 -284527 0 0 20598 0

Intézet

ÁHT azon.:204231


Szektor:1051


47.Lap



M e g n e v e z é s



Teljesítés

140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 20598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15433 15433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

165.

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

0

20598

5177

0 0 0 0 37

0 0 0 0 51

166. 167. 168. 169. 170.

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

0 0 0 0 44

Intézet

ÁHT azon.:204231

Alcím Szakágazat

Recommend Documents