Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest 329365 PIR-törzsszám

1051 Szektor

21 Fejezet

0700 Cím/Alcím

869000 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Országos Vérellátó Szolgálat Budapest, Karolina út 19-21. 2010 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok: 04 06 08 10 Budapest, 2010.02.19

........................... a szerv gazdasági vezetöje Pájer Péter

.............................. a szerv vezetöje dr. Miskovits Eszter

159874 regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Debreceni Mária 06-1-372-4158

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2010.02.18 16 óra 02 perc Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Fejezet: 21

Szektor:1051

Törzsszám:329365

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0700 Országos Vérellátó Szolgálat

ÁHT azon.:059888

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

Eredeti Módosított előirányzat 2340300 0 20000 276300 900 0 2637500 52300 2689800 200000 0 364200 39900 604100 8300 612400 79100 50000 80000 300 136200 60000 326500 3000 329500 0 0 44000 90900 3300

1.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)

138200 300 138500 5000 0 5000 0 0 0 1073800 11600 1164500 99400 0 0 0 0 99400 3953700 983200 1400 0 0 14000 0 998600 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 03

Törzsszám:329365


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

ÁHT azon.:059888

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 2407700 15900 12800 500 6300 300 0 33000 1071700 1400 1800 63300 3614700 13000 21800 280800 315600 200 2000 0 700 20500 22700 89900 37000 8300 122900 213100

2.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (56+...+60) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások (62+...+65) Realizált árfolyamveszteségek

0 700 9600 526900 193900 512300 5300 56200 0 573800 2600 2400 1400 7300 13700 8300 27800 5274700 0 0 0 0 0 0 0 0 39200 1300 35000 3300 4600 83400 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 03

Törzsszám:329365


ÁHT azon.:059888

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 83400 5358100

3.Lap

0 0 0

Teljesítés 0 0 0

MÁK program Készült: 2010.02.18 16 óra 02 perc Központi költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak) Fejezet: 21 05

Szektor:1051

Törzsszám:329365


ÁHT azon.:059888

Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

4.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 34. Befektetési célú részesedések vásárlása 35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

0 0 82600 413000 0 413000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329365


ÁHT azon.:059888

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Realizált árfolyamnyereség bevétele Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól

ezer ft


5.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)

0 0 0 0 0 0 0 0 7772600

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329365


ÁHT azon.:059888

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől

ezer ft


6.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2970800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.


Törzsszám:329365

Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k

721921-1 22800.00 200.00 4200.00 27200.00 7000.00 5700.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.Lap

ÁHT azon.:059888

855935-1 3000.00 2600.00 1200.00 6800.00 1700.00 11500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 862211-1 46900.00 8700.00 2200.00 57800.00 15000.00 32200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869031-1 478900.00 179800.00 45900.00 704600.00 178600.00 1273800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-1 1683700.00 774600.00 41600.00 2499900.00 625300.00 3744200.00 79000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-2 430000.00 192100.00 3000.00 625100.00 163000.00 197800.00 4100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869039-1 24500.00 6500.00 1300.00 32300.00 8000.00 9500.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÖSSZESEN 2689800.00 1164500.00 99400.00 3953700.00 998600.00 5274700.00 83400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) Műk.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Szektor:1051

21 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.


Törzsszám:329365

Kiadások

tevékenységenként

Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+79+87+...+91) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(93+94+102+..+106) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(123+124)

721921-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.Lap

ÁHT azon.:059888

855935-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ezer ft 862211-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869031-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16667.00 3333.00 294400.00 0.00 73600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869036-2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36000.00 0.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

869039-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÖSSZESEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16667.00 3333.00 330400.00 0.00 82600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (126+127) Befektetési célú finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (128+129) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

40000.00 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00 0.00 15.00 12.00

20000.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 3.00 2.00

105000.00 0.00 105000.00 0.00 105000.00 0.00 0.00 35.00 30.00

2157000.00 0.00 2157000.00 0.00 2157000.00 0.00 0.00 319.00 310.00

7336400.00 0.00 7336400.00 0.00 7336400.00 131.00 129.00 751.00 598.00

1035000.00 0.00 1035000.00 0.00 1035000.00 44.00 44.00 251.00 199.00

50000.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 18.00 16.00

10743400.00 0.00 10743400.00 0.00 10743400.00 175.00 173.00 1392.00 1167.00


Szektor:1051

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.


Törzsszám:329365

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 12,13 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek (23+...+31) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (33+...+41) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (32+42) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) Előző évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k

721921-1 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.Lap

ÁHT azon.:059888

855935-1 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 862211-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105000 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 0

869031-1 0 1308700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848300 0 848300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848300 0 0 0 0 0 0 0 0

869036-1 0 5360900 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869036-2 0 1035000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869039-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 7764600 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953300 0 953300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953300 0 0 0 0 0 0 0 0

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

22 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.


Törzsszám:329365

Bevételek tevékenységenként

Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Műk.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(65+66+67+73+..+76) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (77+78) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási c.pe.átv.áht-n kívüliről (80+81+82+88+...+91) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú juttatások egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülről(93+94+95+101+...+104) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(92+105 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről(106+107) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (118+119) Befektetési célú finanszírozás bevételei Bevételek összesen (120+121)

721921-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 0 40000

10.Lap

ÁHT azon.:059888

855935-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 0 20000

ezer ft 862211-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105000 0 105000 0 105000

869031-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2157000 0 2157000 0 2157000

869036-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1967500 0 0 0 0 0 0 0 7336400 0 7336400 0 7336400

869036-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1035000 0 1035000 0 1035000

869039-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 0 50000

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017500 0 0 0 0 0 0 0 10743400 0 10743400 0 10743400


Szektor:1051

Törzsszám:329365


11.Lap

ÁHT azon.:059888

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (90) 32 Főosztályvezető (91) 32 Osztályvezető (93) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (99) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (100) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (101) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (102) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (103) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (104) 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (105) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (106) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (107) 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (108) Közalkalmazottak összesen: (89+...+109) (110) 800001 Munka Törv.vezetőkre von.rend.fogl.vez. (145) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (137+...+145) (146) Egyéb bérrendszer összesen: (146+154) (155) I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155) (156) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (158) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161) (162) I.+II. mindösszesen : (156+162)

(163)

ezer ft

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

17370 75070 154800 58470 39150 90630 732040 620280 142990 14300 143030 196690 43480 2328300 12000 12000 12000 2340300 52300 52300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 1140 2520 0 0 0 570 240 2700 0 4620 4780 3180 20000 0 0 0 20000 0 0

450 5720 16540 8570 5460 12310 79360 95750 18560 490 15140 14250 3700 276300 0 0 0 276300 0 0

0 140 60 60 0 0 100 350 100 0 0 90 0 900 0 0 0 900 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18070 82070 173920 67100 44610 102940 812070 716620 164350 14790 162790 215810 50360 2625500 12000 12000 12000 2637500 52300 52300

5230 19150 52620 11280 8260 17580 137300 203320 44140 3950 34350 58550 7370 603100 1000 1000 1000 604100 8300 8300

3 13 47 50 35 74 570 476 103 8 69 62 11 1521 1 1 1 1522 45 45

2392600

0

20000

276300

900

0

0

2689800

612400

1567


Szektor:1051 35


Törzsszám:329365

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ÁHT azon.:059888

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

12.Lap

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

2637500 604100 79100 326500 138200 5000 0 1152900

52300 8300 0 3000 300 0 0 11600

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2689800 612400 79100 329500 138500 5000 0 1164500

0 3790400

0 63900

99400 99400

0 0

99400 3953700

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

1264 1380 1522 0 0 0 0

41 46 45 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1305 1426 1567 0 0 141 75

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. 18.sorból- Tartalékos állományúak 20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói 21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak

1295 0 0 0

45 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1340 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Szektor:1051


Törzsszám:329365

ÁHT azon.:059888

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

Funkció-csoportok, Funkciók 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

13.Lap

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+...+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+...+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

50 3 53 1 3 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 60 0 0 0 0 0 59 52 6 1 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 50 3 53 1 3 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 61 0 0 0 0 0 60 52 6 2 0 0 0 0 0 0 0

45 20 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 6 0 0 0 25 90 0 0 0 0 0 90 65 0 25 0 0 0 0 0 0 0

566 15 581 0 33 0 0 0 0 3 0 0 36 11 7 4 0 0 3 52 0 9 0 13 0 88 705 0 0 0 0 0 705 581 36 88 0 0 0 0 0 0 0

639 10 649 7 14 5 0 0 13 5 1 1 46 5 5 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 16 711 0 0 0 0 0 711 649 46 16 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

1250 45 1295 7 47 5 0 0 13 8 1 1 82 16 12 4 0 0 3 71 0 24 0 15 0 129 1506 0 0 0 0 0 1506 1295 82 129 0 0 0 0 0 0 0

1300 48 1348 8 50 6 0 0 13 9 1 1 88 16 12 4 0 0 3 71 0 25 0 16 0 131 1567 0 0 0 0 0 1566 1347 88 131 0 0 0 0 0 0 0

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+...+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329365 37


14.Lap

ÁHT azon.:059888

Mutatószámok

Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Mutatótípus - mutató száma, megnevezése 855935-1 Szakmai továbbképzések - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - képzési férőhelyek száma 02-01 Feladatmutató - képzésre jelentkezők száma 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám 869031-1 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység 01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám

Nyitó állomány

Záró állomány

Átlag állománya

1200 980

0 0

1200 980

35

0

35

3144

0

3144


Szektor:1051



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

ÁHT azon.:059888

Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Műk.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28)

15.Lap

ezer ft Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3953700 998600 0 4700900 573800 0 0 83400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33) Működési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (41+...+43) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (45+...+53) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (54+55) Előző évi felhal.célú elői.maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66)

0 0 0 0 0 0 0 10310400 20000 330400 82600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

ÁHT azon.:059888


M e g n e v e z é s Felhalmozási célú kamatkiadások Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69) Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetések célú részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Előző évi műk.célú elői.marad., pénzmarad.átvétel összesen

16.Lap



Teljesítés

0 0 0 433000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

10743400

0

0

0 7764600 8000 0 0 0 0 0 0 953300 0 0 0 0 953300 0 953300 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132.

Műk. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházaktól Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (95+...+99) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(100+101) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (106+...+114) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (115+116) Előző évi felh.célú előir.mar., pénzmar. átvétel összesen Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-től, egyházatól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (119+...+123) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(124+125) Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127) Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8725900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

ÁHT azon.:059888


M e g n e v e z é s Tartós részesedések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133) Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (137+...+140) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évek vállalkozási maradványának műk.célú igénybevétele Előző évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+..+150) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai

17.Lap



Teljesítés

0 8725900 8725900 2017500 1705946 311554 0 0 2017500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.

Finanszírozási kiadások (152+...+161) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (163+...+172)

174.

Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)

175.

Tárgyévi kiadások (76+162)

176.

Tárgyévi bevételek (135+151+173)

177. 178. 179. 180. 181. 182.

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

10743400

0

0

8725900

0

0

0 0 0 0 1567 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Alcím Szakágazat

Recommend Documents