Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIU ......................... Budapest 722667 PIR-törzsszám

1051 Szektor

14 Fejezet

1500 Cím/Alcím

853200 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Miskolc, Szentpéteri kapu 78 2008 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres ürlapok :

04 08 13 27 30

.............................. , .............................. a szerv gazdasági vezetöje

2009.03.26 .............................. a szerv vezetöje

.............................. regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK program Készült: 2009.03.26 14 óra 55 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 14

Szektor:1051

Törzsszám:722667

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 01

ÁHT azon.:229979

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)

0 0 1149 0 0 0 1149 1187688 49762 4851 0 23986 0 0 4404862 5671149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5672298 61562 0 0 0 100 0 61662 2148 9171 0 0 0

0 0 7721 0 0 0 7721 1117188 59346 3315 0 13004 0 0 4404862 5597715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5605436 77855 0 0 0 0 0 77855 4267 6713 0 0 0

43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 51.III. Értékpapírok összesen (49+50) 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)

0 0 0 0 0 11319 0 0 0 0 0 366 0 366 428 0 0 0 428 73775 5746073

0 0 0 0 0 10980 0 0 0 0 0 621 0 621 0 0 0 0 0 89456 5694892


Szektor:1051

Törzsszám:722667

2.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 01

ÁHT azon.:229979

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

FORRÁSOK 64. 1.Induló tőke (411) 65. 2.Tőkeváltozások (412) 66. 3.Értékelési tartalék (417) 67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66) 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 74. 5.Előirányzat-maradvány (424) 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74) 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95) 94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+...114) 97. - váltótartozások (444.) 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 101. - helyi adó túlfizetés (4472.) 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)

746437 593980 4404862 5745279 0 0 0 0 224 570 0 794 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

746437 542972 4404862 5694271 0 0 0 0 616 5 0 621 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.) 109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 110. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96) 116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5746073

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5694892


Szektor:1051

Törzsszám:722667

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

3.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai

Eredeti Módosított előirányzat 497777 51216 3417 15506 4581 0 572497 0 572497 5725 0 15000 4788 25513 0 25513 0 0 9195 493 1698 4778 16164 0 16164 13370 0 50 0 8091 21511 0 21511 6010 0 6010 0 0 0 69198 0 69198 58637

479686 42481 3343 16509 184 0 542203 3256 545459 5354 0 6065 13135 24554 194 24748 0 0 19800 357 1367 6270 27794 74 27868 13848 10293 3751 26919 9176 63987 60 64047 2424 0 2424 0 0 0 118759 328 119087 18271

ÁHT azon.:229979 ezer ft

Teljesítés 479686 42481 3343 16509 183 0 542202 3256 545458 5354 0 6065 12669 24088 193 24281 0 0 19800 357 1367 6271 27795 74 27869 13849 10293 3751 26920 9177 63990 60 64050 2423 0 2423 0 0 0 118296 327 118623 18270

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

0 0 54368 54368 113005 754700 199662 0 18896 5242 0 0 0 223800

0 0 92448 92448 110719 775265 180579 0 18336 5185 3971 0 0 208071

0 0 92449 92449 110719 774800 180430 0 18335 5185 3971 0 0 207921


Szektor:1051 03

Törzsszám:722667


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

4.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)


62945 444 81 3886 352 656 174 0 6542 20873 6310 113462 21950 237675 1997 178 0 2175 0 6 0 0 263 55650 18280 0 11391 11642 27312 0 0 1495 126039 3424 72206 12113 0 84319 112 390 1933 332 2767


Teljesítés 62945 444 80 3891 352 656 174 0 6542 20874 6305 113462 21950 237675 1997 177 0 2174 0 6 0 0 264 55650 18280 0 11391 11642 27311 0 0 1495 126039 3424 72207 12113 0 84320 112 390 1934 332 2768

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Adók, díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+57) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (59+60) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)

0 755 168919 0 0 0 0 0 0 0 0 6930 0 851 7781 0 0 0 0 0 7781 176700

6207 713 463319 0 0 0 0 0 0 0 0 5286 0 3275 8561 0 0 0 0 0 8561 471880

6207 713 463320 0 0 0 0 0 0 0 0 5286 0 3273 8559 0 0 0 0 0 8559 471879


Szektor:1051

Törzsszám:722667 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

5.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 0 0 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 167 1000 0 0 0 0 0 1000

ÁHT azon.:229979

0 0 0 0 0 0 107 1912 0 14488 0 0 16507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3301 0 0 0 0 3301 19808 0 0 0 0 0 19808

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 107 1912 0 14488 0 0 16507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3301 0 0 0 0 3301 19808 0 0 0 0 0 19808


Szektor:1051

Törzsszám:722667


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.Lap


Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -428 0 0 -428 -428


Szektor:1051

Törzsszám:722667


07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

8.Lap

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldről Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről(24+...+29) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 500 20000 2000 2000 9000 1500 15000 0 5000 55000 0 0 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000

ÁHT azon.:229979

0 0 0 0 1698 33254 7341 3758 11924 8306 29187 0 9265 104733 0 0 12194 0 12194 0 0 0 0 3530 0 2870 0 0 0 6400 123327

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 1698 33257 7342 3758 11925 8309 29184 0 9265 104738 0 0 12195 0 12195 0 0 0 0 3530 0 2869 0 0 0 6399 123332

0 0 0 0 1075 1074 949 609 5468 0 18275 0 3423 30873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30873


Szektor:1051

Törzsszám:722667


09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

9.Lap

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosíási alapból Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27) Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)

Eredeti Módosított előirányzat 1095200 1000 0 0 1096200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1096200

1339695 1000 0 0 1340695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10208 0 0 0 10208 10208 0 0 0 0 1350903


Teljesítés 1339695 1000 0 0 1340695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10208 0 0 0 10208 10208 0 0 0 0 1350903


Szektor:1051

Törzsszám:722667


10.Lap

ÁHT azon.:229979

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794 0 0 794 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


11.Lap

ÁHT azon.:229979

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú értékpapírok értékesítése Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 794

0 0 0 0 0 0 794


Szektor:1051


Kiadások

12.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA tevékenységenként

ÁHT azon.:229979

ezer ft 804028 ÖSSZESEN 11791 545458 0 118623 332 110719 12123 774800

552323 34034 10571 0 44605

802263 499633 108052 110387 718072

8897 99452 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195151 362772 8023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3873 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207921 463320 8559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 5. Munkaadókat terhelő járulékok 6. Dologi kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek 19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés

45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá. 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50) 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk. 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58) 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)

61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1341 0 268 0 0 0

0 0 0 0 15166 0 3033 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 16507 0 3301 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


21 Kiadások tevékenységenként 552323 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 0 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 155099

802263 0 1302217

73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73)

0 1302217

75. Finanszírozás kiadásai 76.

77. 78. 79. 80.

13.Lap

Kiadások összesen (74+75) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

0 155099 0

0

ÁHT azon.:229979

ezer ft 804028 ÖSSZESEN 0 0 17092 1474408 0 17092 0

0 1474408 0

155099

1302217

17092

1474408

23 21 0 0

98 93 103 87

0 0 0 5

121 114 103 92


Szektor:1051


14.Lap


Bevételek tevékenységenként

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból 9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22) 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 29. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 30. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 31. Működési célú pe.átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 40. Felhalm.célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pe.átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)

552323 0 16110 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

802263 0 81764 10752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10208 0 0 0 10208 10208 0 2869 0 0 0 0 3530 6399 0 0 0 0 0 6399 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:229979

ezer ft 804028 ÖSSZESEN 0 0 6864 104738 1363 12195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10208 0 0 0 0 0 0 0 10208 0 10208 0 0 0 2869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3530 0 6399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49) 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50) 52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51) 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 55. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések 57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59. Pénzügyi befektetések bevételei 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 65. Költségvetési bevételek (63+64) 66. Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66)

0 0 0 0 0 0 0 138908 0 0 0 0 0 0 0 0 155098 0 155098 0

0 0 0 0 0 0 6399 1192922 0 0 0 0 0 0 0 0 1302045 794 1302839 0

0 0 0 0 0 0 0 8865 0 0 0 0 0 0 0 0 17092 0 17092 0

0 0 0 0 0 0 6399 1340695 0 0 0 0 0 0 0 0 1474235 794 1475029 0

155098

1302839

17092

1475029


Szektor:1051


Előirányzat

Módosított


Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

1. 20565 2. 15729 3. 295180 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 300016 13. 18808 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0


Eredeti előirányzat

vált.össz.

15.Lap

Előirányzat Országgyűlés

változások

az

Kormány

alábbi

hatáskörökben

Felügyeleti

Intézményi

előirányzat

Személyi juttatások (02/49) 775265 774800 Munkaadókat terhelő járulék (02/57) 208071 207921 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61) 471880 471879 Kamatkiadások (03/61) 0 0 Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) 0 0 Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11) 0 0 Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/11) 0 0 Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/24) 0 0 Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25) 0 0 Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32) 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38) 0 0 Működési költségvetés (01+...+11) 1455216 1454600 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 19808 19808 Felújítás (05/06) 0 0 Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20) 0 0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/26) 0 0 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 Lakástámogatás (05/23) 0 0

754700

0

43128

19696

-42259

223800

0

13716

1911

-31356

176700

0

0

159478

135702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1155200

0

56844

181085

62087

1000

0

0

6566

12242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

21. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 22. Felhalmozási kiadások (13+...+21) 18808 19808 19808 23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22) 0 0 0 24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 0 25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) 0 0 0 26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) 318824 1475024 1474408 27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 0 -428 29. 318824

K i a d á s o k 1475024

ö s s z e s e n 1473980

(26+27+28)

30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26) 63327 123327 123332 31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06) 10208 10208 10208 32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27) 0 0 0 33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 0 34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) 244495 1340695 1340695 35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 794 794 794 36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35) 318824 1475024 1475029 37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 0 0 39. 318824

B e v é t e l e k ö s s z e s e n 1475024 1475029

(36+37+38)

0 1000

0 0

0 0

0

0

6566

12242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187651

74329

1156200

0

56844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1156200

0

56844

187651

74329

60000

0

0

0

63327

0

0

0

0

10208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1096200

0

56844

187651

0

0

794

0

0

0

1156200

0

56844

187651

74329

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1156200

0

56844

187651

74329


Szektor:1051



Pénzforgalom egyeztetése

M e g n e v e z é s

ezer ft Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

1474235

7.

Kiadások

(-)

1473980

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

366 0 0 0 366

621 0 0 0 621

16.Lap

ÁHT azon.:229979


Szektor:1051

34

Törzsszám:722667

17.Lap


ÁHT azon.:229979

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 32 Osztályvezető 997 10456 1696 3 33 Főtanácsos 1301 11664 286 4 34 Főmunkatárs 1642 15231 910 6 35 Tanácsos 1733 15505 662 6 36 Munkatárs 1902 16583 886 10 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 4538 47234 3415 29 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 3703 36802 2562 23 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 497 4528 263 3 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 3984 41064 2704 23 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 1242 13843 543 5 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 5550 55639 2379 18 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 1982 19005 691 11 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 669 6837 153 2 Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) 29740 294391 17150 143 4273501-4873507 Főosztályvezető 855 8325 35 1 4274501-4874507 Főosztályvezető-helyettes 742 6724 115 1 4275401-4875507 Osztályvezető 2769 24303 414 4 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen 18639 172244 4266 40 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen 3726 36215 2108 12 Rendvédelmi szervek összesen: (118+...+127) 26731 247811 6938 58

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

(90)

9018

0

0

1438

0

0

(92)

10818

0

0

846

0

0

(93)

13919

0

0

1312

0

0

(94)

14832

0

0

673

0

0

520

0

0

(95)

16063

0

0

(96)

47234

0

0

0

0

0

(97)

36802

0

0

0

0

0

(98)

4528

0

0

0

0

0

(99)

41048

0

0

16

0

0

(100)

13563

0

0

280

0

0

(101)

55639

0

0

0

0

0

(103)

18777

0

228

0

0

0

(104)

6837

0

0

0

0

0

289078

0

228

5085

0

0

(120)

5589

1211

0

1525

0

0

(121)

4553

1039

139

993

0

0

(122)

17796

4091

319

2097

0

0

(126)

131225

32078

2588

6170

183

0

(127)

31445

4062

69

639

0

0

190608

42481

3115

11424

183

0

(107)

(128)

I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) 56471 542202 24088 201 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen 294 3256 193 2 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) 294 3256 193 2 I.+II. mindösszesen : (150+156) 56765 545458 24281

(150)

479686

42481

3343

16509

183

0

(152)

3256

0

0

0

0

0

(156) (157)

203

3256

0

0

0

0

0

482942

42481

3343

16509

183

0

MÁK program Készült: 2009.03.26 14 óra 55 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 14 35

Szektor:1051

Törzsszám:722667

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

18.Lap

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.


Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

542202 24088 0 27795 63990 2423 0 118296

3256 193 0 74 60 0 0 327

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

545458 24281 0 27869 64050 2423 0 118623

0 660498

0 3583

18270 18270

92449 92449

110719 774800

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31-én Tartósan üres álláshelyek száma

202 202 224 199 199 0 0

1 1 0 3 3 0 0

3 0 0 3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

206 203 224 205 202 22 8

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

201 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

0 0 0 0

206 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Szektor:1051

Törzsszám:722667


Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

középfokú

Vezetői

felsőfokú

végzettséggel végzettséggel

1. I. funció-csoport: a) csoport

0

5 2. I. funció-csoport: b) csoport

90 3.

ÁHT azon.:229979

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

vezetői létszám összesen

19.Lap

létszám

N e m

v e z e t ő i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsőfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

20

70

0

5

5

0

20

70

0

0

0

0

1

10

0

2

2

0

7

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

3

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

0

0

4

4

0

16

22

90 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

90 95 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 11 11 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 12 14 6. II. funció-csoport: Jogi 1

1 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0

0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési

1

1 9. II. funció-csoport: Koordinációs

1 2 10. II. funció-csoport: Informatikai 6 7 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 1 1 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 5 13. 38

5 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 42

Nem

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 2 2 15. III. funció-csoport: 0 0 16. III. funció-csoport: 2 2 17. III. funció-csoport: 0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

29

39

3

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

29

54

3

0

10

10

29

90

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- I. csoport feladatait segítő - II. csoport feladatait segítő - III. csoport feladatait segítő

0 18. III. funció-csoport: Protokolláris

0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 20. III. funció-csoport: Szállítási 4 4 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 71 72 23. III. funció-csoport: Rendészeti 4 4 24. III. funció-csoport: Raktározási 5 5 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 26. 86 27.

0 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 87 Mindösszesen (03+13+26)

214 224 28. - ebből: 0 0 29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 30.

0 Köztisztviselők - I. funkció csoport

0 31.

0 Köztisztviselők - II. funkció csoport

0

0

32.

Köztisztviselők - III. funkció csoport 0

0

0

0

0

0

0

3

3

29

76

46

0

0

0

0

13

23

0

2

2

0

9

20

0

1

1

29

54

3

0

7

7

0

14

49

0

5

5

0

7

47

0

2

2

0

7

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 33. Közalkalmazottak (34+...+36) 151 34.

154 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

36 35.

36 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

29 36.

31 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

86 87 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 63 38.

70 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

54 39.

59 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

9 40.

11 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) 0 42.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

0 43.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

0 44.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0 0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48) 0 46.

0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

0 47.

0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

0 48.

0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0 0

0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) 0

50.

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

0 51.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

0 52.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 0 54.

0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

0 55.

0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

0 56.

0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

0 0 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 0 58.

0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport

0 59.

0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport

0 60.

0 Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0


Szektor:1051



Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 802263 szakkép.megszerz.felkész.isk.rendsz.felnött okt 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 804028 iskolarendszeren kivüli szakmai oktatás 01 oktatás.résztv.száma (fö) 02 csoportok száma (csoport)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

1050 0

100 0

950 206

841 0

52 0

738 29

250 0

35 0

250 10

20.Lap

ÁHT azon.:229979

MÁK program Készült: 2009.03.26 14 óra 55 perc Központi költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) Fejezet: 14 38 kész-

Szektor:1051

Törzsszám:722667


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

Átadott

21.Lap


Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Járművek

javak vagy.ér.jogok felszerelések let,tartalék 0

állatok

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 0 2025146

0

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 16507 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 0 0 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja 0 0 3301 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 0 19808 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 0 7. Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 13329 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 0 15908 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 23790 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 0 0 53027 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 0 0 72835 0 0 0 0 0 0 0

Tenyész-

Összesen

13. Bruttó csök.0 14. Bruttó csök.0 15. Bruttó csök.0 16. Bruttó csök.0 17. Bruttó csök.0 18. Bruttó csök.0 19. Bruttó csök.0

Értékesítés 0 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 02-04-ből a beruházási előleg összege 0 Selejtezés, megsemmisülés 8697 Térítésmentes átadás 0 Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 Egyéb csökkenés 23252

3734

1740538

226526

54348

0

107

1912

14488

0

0

0

0

0

0

0

21

382

2898

0

0

128

2294

17386

0

0

0

0

0

0

0

0

11719

1610

0

0

7478

0

8430

0

0

0

0

0

0

0

186

0

23604

0

0

7664

11719

33644

0

0

7792

14013

51030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

8637

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

0

23066

0

0

Állami

20. 0

Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 0 31949

21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 0 2066032

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 781696 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 0 128584 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 0 31818 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 0 878462 0 0 0 0 0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 0 131 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 131 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 0

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 0 0 878462 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 0 0 1187570 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 0 158569

246

0

31703

0

0

11280

1754551

245853

54348

0

2585

552850

176764

49497

0

1197

84513

41338

1536

0

223

0

31595

0

0

3559

637363

186507

51033

0

0

0

0

0

0

23

0

108

0

0

23

0

108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3559

637363

186507

51033

0

7721

1117188

59346

3315

0

1458

0

114399

42712

0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

Előző év

Tárgyév

(+) (-) (+ -)

1347727 1347503 224

1475024 1474408 616

4. Bevételi előirányzat 5. Bevételi előirányzat teljesítése 6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)

(-) (+) (+ -)

1347727 1348297 570

1475024 1475029 5

Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -)

794

621

8. Alaptev. előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv.(+) 9. Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) 10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)

0 0 794

0 0 621

11. Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illető összege 13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)

0 0 794

0 615 6

794 0

6 0

0 0

0 0

(-) (-)

14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány 15. Szabad előirányzat-maradvány 16. 17.

Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapír mozgás

(+,-)


1. Kiadási előirányzat 2. Kiadási előirányzat teljesítése 3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)

7.

22.Lap


Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár. Munkaadói jár.:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár. Munkaadói jár.:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul. Munkaadói jár.:-2009elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár. Munkaadói jár.:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2008.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)

23.Lap


Összeg 4736 167 149293 24755 34371 23248 11123 31282 4073 12191 988 137 0 0 0 7333 39201 23973 40985 890 0 11368 6952 11886 258 0 1176 719 1229 27 0 407 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378623

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)

1479 377144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

24.Lap


Összeg 0 0 8223 1075 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Megnevezés Értékvesztés értéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Immateriális javakra adott előlegek 2. Beruházásra adott előlegek


Nyitó Bekerülési

adatok Elszámolt

érték

értékvesztés

0 0

0 0

Tárgyévben elszámolt értékvesztés 0 0

Tárgyévben visszairt

Záró adatok Bekerülési

értékvesztés

érték

0

0

0

0

3. Egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

0

4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

5. Tartósan adott kölcsönök

0

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0

0

0

0

7.

0

0

0

0

0

0

77855

0

4267

Befektetett eszközök összesen (01+...+06)

8. Készletek 9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 10. Adósok

0 0 0 0 0 0 0 0

25.Lap

11.

Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés

12. Rövid lejáratú kölcsönök 13. Egyéb követelések

61662 2148

0 0 0

0

0

6713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88835

0

88835

0 0

0 0

0

0

15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

17.

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

0

9171

14. Egyéb részesedések

16.

0

72981 72981

0 0

0

0 0 0

záró


Szektor:1051


Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:1500 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Követelések részletezése

1. Tartósan adott kölcsönök

0

0 0 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0 0 0 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

0

7339 92027 3921 7059 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések

10980

0

0

0

5.

0

6.

0 0 0 0 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0 0 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0

0

0

7059

10980

0 0 0 0 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 0

7339

92027

3921

Év végi értékelésböl adódó Folyó évi előírás

különbözet és átsorolás előző évek

Összes

tárgyévi

követelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11319

-59

99086

0

0

110346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11319

-59

99086

0

0

110346

0

0 0 0 0 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések

0


Tárgyév Előző évi Pénzforgalom Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli előző évi tárgyévi előző évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

0

26.Lap


Szektor:1051

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re



Kötelezettségek részletezése állomány

Megnevezés K ö t e l e z e t s é g tárgyévi

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0 2.

0 0 0 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3.

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0

4.

0 0 0 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

5.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

6.

0 0 0 - működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

7.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

10.

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

11.

0 0 0 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.

0 0 0

0

12.

0

13.

19808 0 0 - felújítással kapcsolatos szállítók

0

14.

0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0 0

506051

0

0

Tárgyévi

helyesbítése kötelezettség

különbözet és átsorolás előző évek

Pénzforgalom Összes

nélküli

tárgyévi kötelezettség

tranzakciók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

525859

0

0

525859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

525859

0

0

525859

0

0

0

19808

0

0

19808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

506051

0

0

506051

0

0 (12+...+15)

525859 0 0 - beruházással kapcsolatos szállítók

0

Év végi értékelésböl adódó

0

525859 0 - Rövid lejáratú kölcsönök

9.

Előző évi

összesen

0


az előző kötelezettség évekről

előző évek

27.Lap

0

15. 0 16. 0 17. 18.

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

19.

0 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0

20.

0 0 0 - iparűzési adó feltöltés miatt

0

21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

0

22.

0 0 0 - nemzetközi támogatási programok miatt

0

23.

0 0 0 - támogatási program előlege miatt

0

24.

0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt

0

25.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

26.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet

27.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete

28.

0 0 0 0 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete

29.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete

30.

0 0 0 0 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet

31.

0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete

32.

0 0 0 0 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség

33.

0 0 - tárgyévet köv. évet

34.

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 0 0 - váltótartozások miatt

0

0

- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0

0

0 0 terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

0

0

35. Kötelezettségek összesen

(01+08) 0

0

525859

0

0

0

0

525859

0

0

525859

0


Szektor:1051

Törzsszám:722667


ÁHT azon.:229979

Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása ezer ft Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

28.Lap

Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen (01+02) Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is) Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)

É r t é k h e l y e s b i t é s nyitó értéke t.évi növeked. t.évi csökk. Záró értéke 0 0 0 4404862 0 0 0 4404862 0 0 0 4404862

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4404862 0 0 0 4404862 0 0 0 4404862


Szektor:1051

Törzsszám:722667

29.Lap


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi előir. terhére váll. teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következő évi köt.váll. Tárgyévi Következő évi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes előző évi tárgy évi (+-) előirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 16507 5 0 0 0 16507 0 0 0 0 2. 2. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 3301 1 0 0 0 3301 0 0 0 0 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 19808 6 0 0 0 19808 0 0 0 0 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)


Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi Előző évi

Tárgyévi

váll.köv.évi

16502

0

0

0

5

16502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3300

0

0

0

1

3300

19802

0

0

0

6

19802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. 1. Személyi juttatások 775265 0 0 0 0 775265 774800 0 465 0 0 24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 208071 22 0 0 0 208049 207921 0 150 0 0 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 471880 766 0 0 0 471119 471879 0 6 5 0 26. Működési kiadások (23+...+25) 1455216 788 0 0 0 1454433 1454600 0 621 5 0 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774800

0

0

0

22

207899

0

0

0

766

471113

0

0

0

788

1453812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.

Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 1475024 794 0 0 1474408 0 621 5 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1474235

0

0

0

794

1473614


Szektor:1051

Törzsszám:722667

98

30.Lap


ÁHT azon.:229979

Központi költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (35+...+37) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek


Módosított előirányzat

Teljesítés

754700 218558 5242 137184 31735 7781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1155200 0 833 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0

775265 202886 5185 379000 84319 8561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1455216 0 16507 3301 0 0 0 0 0 0 0 0 0

774800 202736 5185 379000 84320 8559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1454600 0 16507 3301 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45) Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Államházt-on kívüli pénzeszközátadások összesen(47+...+51) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (17+31+55+..+59) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19808 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19808 0 0 0 0

1156200

1475024

1474408

0 55000 5000 0 0 0 0 0

0 104733 12194 0 0 0 0 0

0 104738 12195 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667

98

31.Lap


ÁHT azon.:229979


M e g n e v e z é s 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111.

Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74) Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (76+...+81) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú pesz. átvétel áht-on kívülről(92+...+96) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+102) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (105+...+108) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása



Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 1096200 1095200 1000 0 0 1096200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3530 0 2870 0 0 0 6400 0 0 0 0 10208 0 0 0 10208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133535 1341489 1339695 1000 0 0 1340695 794 0

0 0 0 0 0 0 0 3530 0 2869 0 0 0 6399 0 0 0 0 10208 0 0 0 10208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133540 1340868 1339695 1000 0 0 1340695 173 0

112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(113+..+116) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (118+...+127) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 794 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 794 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -428 -428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:722667

98


32.Lap

ÁHT azon.:229979


M e g n e v e z é s 139.

Finanszírozási bevételek

140.

Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)

141. 142. 143. 144. 145.

(129+...+138)

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra



Teljesítés

0

0

0

0

794

1222

0 0 0 0 224

0 0 0 0 224

0 0 0 0 206

Alcím Szakágazat

Recommend Documents