Alcím Szakágazat

Fejezet megnevezése, székhelye:

Felügyeleti szerv:

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉR ......................... Budapest 323880 PIR-törzsszám

1051 Szektor

16 Fejezet

0900 Cím/Alcím

751114 Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.

2006 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres ürlapok :

04 06 08 10

.............................. ,

2010.07.06

.............................. a szerv gazdasági vezetöje

.............................. a szerv vezetöje

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: ...................................(név) ...............................(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte: ...................................(név) ...............................(telefon)

MÁK PF.II. program Készült: 2010.07.06 11 óra 07 perc Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai

Eredeti Modositott elöirányzat 161305 34703 8106 11008 0 0 215122 1100 216222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2871 150 1212 600 4833 0 4833 3133 0 300 3686 0 7119 0 7119 0 0 0 0 0 0 11952 0 11952 720 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Lap

ÁHT azon. :039101 ezer ft

Te ljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok

0 0 720 228894 63350 6553 1966 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató ság

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése


57.

Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

2.Lap

Eredeti Modositott elöirányzat 71869

0

ÁHT azon.:039101 ezer ft

Te ljesités

0


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:323880


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

3.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Te ljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (53+54+55)

0 0 5800 0 600 6400 3500 100 8000 11600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:323880


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


57. Kamatkiadások államháztartáson kivülre 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 59. Kamatkiadások (57+58) 60. Realizált árfolyamveszteségek 61. Egyéb folyo kiadások (52+56+59+60) 62. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások

(44+61)

ÁHT azon.:039 101 ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 18000 209058

4.Lap

0 0 0 0 0 0

Te ljesités

0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

5.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 7300 0 0 0 1500 8800 300 0 3180 5940 0 0 9420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 1280 10700 0 0 0 0 0 10700

ÁHT azon.:039101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Te ljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegü tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lizingdij bevételek Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése Egyéb saját bevétel (05+...+13) Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) ÁH-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülröl Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) Intézményi müködési bevételek összesen (04+14+19+23+30)


Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 8400 5000 200 100 94222 0 300 0 0 108222 0 0 2250 0 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110472

6.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

ÁHT azon.:03 9101

eze r ft

Eredeti Modositott elöirányzat 349349 19500 0 0 368849 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 418849

7.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Te ljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21

Kiadások

8.Lap


tevékenységenként

751812

805915

923215

7000

1700

3300

28000

0

200

600

300

400

4000

0

0

0

0

0

0

0

720

11200

2000

7600

2000

3700

32000

720

4000

600

2500

700

1100

11000

300

28000

1200

3000

1700

3800

10000

28 00

500

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

16.

0

0

0

0

0

0

0

17. Támogatások folyósítása összesen

0

0

0

0

0

0

0

18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

19. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Munkaadókat terhelö járulékok 51669 6. Dologi kiadások 140558 7. Egyéb folyo kiadások 17100 8. Támogatásértékű működési kiadás 0 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre 0 10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10) 0

15217

10000

1800

1200

ezer ft 20215

551414

923424 1. Rendszeres személyi juttatások 164422 2. Nem rendszeres személyi juttatások 5252 3. Külsö személyi juttatások 0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 169674

12018

ÁHT azon.:039101

0 0 0 0 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)

0

0 0 0 20. Felújítás 8800 21. Intézményi beruházási kiadások 9420 22. Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása 0

23. Beruházások ÁFÁ-ja 1280 24. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 25. Kölcsönök nyujtása és törlesztése 0 26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25) 398501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43700

3800

13500

4400

8600

53000

3820

0

0

0

0

0

0

0

43700

3800

13500

4400

8600

53000

3820

0

0

0

0

0

0

0

43700

3800

13500

4400

8600

53000

3820

31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám

5

0

0

2

0

1

0

32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

5

0

0

2

0

1

0

33. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám

1

1

2

0

1

7

0

34. Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

1

1

2

0

1

7

0

27. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 28. 398501

Költségvetési kiadások (26+27)

29. Finanszirozás kiadásai 0 30. 398501

Kiadások összesen (28+29)

5 5 59 65


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

21

Kiadások

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsö személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)


tevékenységenként ÖSSZESEN 216222 11952 720 228894

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)

71869 191058 18000 0 0 0 0

12. 13. 14. 15. 16.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)

0 0 0 0 0

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)

27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Költségvetési kiadások (26+27)

0 529321

29. Finanszirozás kiadásai 30. 31. 32. 33. 34.

0

Kiadások összesen (28+29) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi

0 0 0 8800 9420 0 1280 0 0 529321

529321 létszám létszám létszám létszám

13 13 71 77

9.Lap

ÁHT azon.:039101

ezer ft


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880

22

10.Lap


Bevételek tevékenységenként 15217

0

0

5500

ezer ft 20215

551414

751812

805915

923215

0

0

0

0

0

300

2000

1500

0

900

0

800

70

500

200

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

15000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21300

370

7500

1700

0

1000

0

11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

12. Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0

0

0

0

13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

0

0

15. Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

16.

0

0

0

0

0

0

0

22400

3430

6000

2700

8600

52000

3820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

923424 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 2. Egyéb saját bevétel 98022 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 580 4. Hozam- és kamatbevételek 0 5. Támogatásértékű működési bevétel 30000 6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 0 8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 0 9. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 10. Működési bevételek összesen (01+..+09) 128602

12018

ÁHT azon.:039101

0 0 0 0 0 Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15)

0 17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 269899 18. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről 0 22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 0

24. 398501

Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)

25. Pénzforgalom nélküli bevételek

43700

3800

13500

4400

8600

53000

3820

0

0

0

0

0

0

0

43700

3800

13500

4400

8600

53000

3820

0

0

0

0

0

0

0

43700

3800

13500

4400

8600

53000

3820

0 26. 398501

Költségvetési bevételek (24+25)

27. Finanszirozás bevételei 0 28. 398501

Bevételek összesen (26+27)


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880


22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bevételek tevékenységenként ÖSSZESEN Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 Egyéb saját bevétel 108222 ÁFA bevételek, -visszatérülések 2250 Hozam- és kamatbevételek 0 Támogatásértékű működési bevétel 50000 Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 0 Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről 0 Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 Működési bevételek összesen (01+..+09) 160472

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bevételek (11+..+15)

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (21+22)

24.

Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)

25. Pénzforgalom nélküli bevételek 26. Költségvetési bevételek (24+25) 27. Finanszirozás bevételei 28.

Bevételek összesen (26+27)

0 0 0 0 0 0 368849 0 0 0 0 0 0 529321 0 529321 0 529321

11.Lap

ÁHT azon.:039101

ezer ft


Fejezet: 16

Szektor:1051 34

Rendszeres

Törzsszám:323880


ÁHT azon.:039101

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma é s keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmény kiegészitések szem.jutt.össz

12.Lap

juttatás

Nyelv-

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl

Egyéb

Egy havi kü-

p otlék

ill.potlékok

függö potl.

juttatás

lön juttatás

fö

120050 FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) 5642 0 1 120060 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) 9896 0 2 120070 OSZTÁLYVEZETÖ (55) 27418 0 6 1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) 125832 0 44 1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) 30653 0 18 1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) 925 0 1 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) 200366 0 72 820510-820570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (142) 14756 0 10 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145) 14756 0 10 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150) 14756 0 10 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 215122 0 82 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELÖK ÖSSZESEN (152) 515 0 1 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156) 585 0 1 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) 1100 0 2 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) 216222 0 84

3794

1008

0

840

0

0

434

7061

1890

0

945

0

0

761

19749

5292

315

2062

0

0

2109

90242

24183

6 972

4435

0

0

9632

24855

2253

819

2726

0

0

2326

848

77

0

0

0

0

71

146549

34703

8106

11008

0

0

15333

14756

0

0

0

0

0

1157

14756

0

0

0

0

0

1157

14756

0

0

0

0

0

1157

161305

34703

8106

11008

0

0

16490

515

0

0

0

0

0

39

585

0

0

0

0

0

45

(157)

1100

0

0

0

0

0

84

(158)

162405

34703

8106

11008

0

0

16574


Fejezet: 16 35

Szektor:1051

Törzsszám:323880

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Keresetkiegészités fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külsö személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 19. ebböl-Tartalékos állományuak 20. ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 21. ebböl-Sorkatona 22. ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz.

13.Lap


Állományba nem tart.

Fegyv ,rendv.sz. áll.nem tart.

Összesen

215122 0 0 4833 7119 0 0 11952

1100 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

216222 0 0 4833 7119 0 0 11952

0 227074

0 1100

720 720

0 0

720 228894

88 92 82 0 0 0 0

1 1 2 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

89 93 84 0 0 0 0

89 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 0 0 0 0


Fejezet: 16 36

Szektor:1051

Törzsszám:323880


14.Lap

ÁHT azon.:039101

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői léts zám

Nem vezetői

Vezetői

N e m

v e z e t ő i

l é t s z á m

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók

létszám

ezer ft

középfokú

felsőfokú

létszám

alapfokú

középfokú

felsőfokú

Összesen végzettséggel végzett séggel

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 56 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 0 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 50 56 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 0 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 10 13 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 2 2 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 12 15 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 2 2 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 1 1 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 1 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0

0

6

6

0

13

37

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

13

37

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

5

7

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 5 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 6 6 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 13 13 27. Mindösszesen (03+13+26) 75 84 28. - ebből: 0 0 29. Köztisztviselők (30+..+32) 65 74 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 50 56 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 12 15 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 3 3 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 0 0 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 0 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 0 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 0 0 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 0 0 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 0 0 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 0 0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) 0 0 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 0 0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

10

3

0

0

9

9

10

21

44

0

0

0

0

0

0

0

9

9

0

21

44

0

6

6

0

13

37

0

3

3

0

5

7

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

51. 0 52. 0 53. 10 54. 0 55. 0 56. 10

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 10 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 0 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0


Fejezet: 16 36

Szektor:1051

Törzsszám:323880


15.Lap

ÁHT azon.:039101

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám

Nem vezetői

Vezetői

N e m

v e z e t ő i

l é t s z á m

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók

létszám

ezer ft

középfokú

felsőfokú

létszám

alapfokú

középfokú

felsőfokú

Összesen végzettséggel végzett séggel

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) 0 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 0 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 0 0 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:323880 37

16.Lap


Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutato száma megnevezése 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 923215 muzeumi tevékenység 01 muzeumok száma (db) 02 kiállitások száma (db) 923424 védett természeti értékek gondozása, bemutatása 01 természetvéd.terület(eha)

Záro Zárobol netto állománya fejlesztés

átlag állománya

74 0

0 0

74 2300

4 5

0 0

4 5

47

0

47

ÁHT azon.:039101


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880


17.Lap

ÁHT azon.:0391 01

Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü müködési kiadás összesen (08+...+14) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Te ljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek Áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása

0 0 0 0 0 19500 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880


18.Lap

ÁHT azon.:039101


57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bevételek (58+.+63+71+78+79+86+92+.+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités

529321

0

0

0 108222 2250 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160472 368849 349349

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele

19500 0 0 368849 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:323880

19.Lap


ÁHT azon.:039101


111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (113+...+119) Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célu értékpapirok értékesitése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (121+...+127) Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105) Áh-n belülröl kapott továbbadási Áh-n kivülröl kapott továbbadási Áh-n belülröl kapott továbbadási Áh-n kivülröl kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

célu kiadás összesen célu kiadás összesen célu bevétel összesen célu bevétel összesen időszakra

Eredeti Modositott elöirányzat

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0 0 84

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Alcím Szakágazat

Recommend Documents