Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ 1
Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:
Ajkai Trampolin Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve: 2
Gazdálkodási formakód:
Ajkai Trampolin SE Bajnoki osztály:
521
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Nem jogosult
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)
Erima bajnokság
Adószám:
1 9 3 8 0 9 2 2 -1 -1 9
Bankszámlaszám:
1 0 4 0 0 8 1 0 -0 0 0 1 1 9 8 7 -0 0 0 0 0 0 0 6 (helység)
8 4 4 7
(házszám)
Panoráma utca
Ajkarendek 3.
A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)
(helység)
8 4 4 7
(házszám)
Panoráma utca
Telefon: 36-70367-08-26
Ajkarendek 3.
Fax: 88-508-051
Hivatalos honlap: ajkaitrampolinse.hu
E-mail:
[email protected]
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Pelikán Milán
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:
elnök
Mobiltelefonszám: 36-70-367-08-26
E-mail cím:
[email protected]
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Pelikán Milán
Mobiltelefonszám: 36-70-367-08-26
E-mail cím:
[email protected]
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Használat célja
2007-01-08
2007-01-08
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2012
2013
2014
Önkormányzati támogatás
0 MFt
0.3 MFt
0.3 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
2.269 MFt
2.5255 MFt
2.865 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
0 MFt
0 MFt
22.8 MFt
Egyéb támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összegzés:
2.27 MFt
összesen:
2.83 MFt
25.96 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
0 MFt
1.2288 MFt
2.754 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Anyagköltség
0.228 MFt
3.48441 MFt
11.1 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
1.692 MFt
2.2542 MFt
5.2 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Összegzés:
1.92 MFt
összesen:
6.97 MFt
19.05 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012
2013
2014
Utánpótlásra fordított összeg
1.92 MFt
6.97 MFt
19.1 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
4
A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az Ajkai Trampolin Sportegyesület 2007-ben alakult, dinamikusan fejlődő egyesület, amely a látvány-csapatsport támogatási rendszer nyújtotta plusz forrásokat kihasználva kíván még hatékonyabb fejlődést elérni. Egyesületünk a 2007-es megalakulása óta a versenyzői létszámát rövid idő alatt megduplázta (2007-ben 15 igazolt versenyző 2008-ban 30 fő), és edzéseinek is számát jócskán kibővítette. Gumiasztalos csoportunk, valamint óvodás torna csoportunk mellett 2011-ben Szivacskézilabdás csoportot is indítottunk, azon alsó tagozatosok, valamint nagycsoportos óvodások számára, akik szeretnének megismerkedni a kézilabdázás alapjaival. Edzéseinken a gyerekek megtanulják a kézilabdázás alapjait, a játék és a sportág szeretetét, valamint a jó labdafogást, különböző eldobási módokat, védő és támadó alaptechnikákat, ami a kézilabdára jellemző. A szivacskézilabdás csoportunk akkora érdeklődésre tett szert, valamint sportolóink annyit fejlődtek, hogy a gyermekeket rendszeresen versenyeztettük. 2011 – Ajka Kupa, 2012 - Dunántúli Regionális Bajnokság, 2013/ 2014-es Országos Erima bajnokságban részt vettünk. Jelenleg versenyengedéllyel rendelkező korosztályos sportolóink száma 50 fő fölött van, az Erima bajnokságban szereplő csapataink száma 5. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nem releváns. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Az eszközök beszerzése a 2014-es év végén, a 2015-ös év elején várható. Az útiköltséget a versenyekre történő eljutásra költjük, fizetés negyedévente. Nevezni szeretnénk az országos Erima bajnokságon kívül a Cell -, Rábaköz- Pünkösd kupákra, a nevezési díjak befizetése az aktuális versenykiírástól függ. Up igazgatónk és Technikai vezető megbízása 12, míg új edzőnk megbízása 10 hónapra szól, melynek teljesítése folyamatos. A felkészülések és mérkőzések a Fekete I.-Vörösmarty M. Ált. Iskola tornacsarnokában zajlanak, az épületet üzemeltető Városi Intézmények Működtető Szervezettel bérleti szerződésünk van, a bérleti díjat havonta fizetjük 2014.09. hótól 2015.június végéig. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk előző évben nekivágott egy magasabb szintű oktatási menetnek, amit a sportfejlesztési program elfogadásával rengeteg versennyel és eszközzel tudott bővíteni. A következő évben is ezt szeretnénk folytatni. Az Ajkai Trampolin Sportegyesület 2014/2015-ös sportfejlesztési programjának fő célja, hogy utánpótlás - bázisát növelje, edzés- és versenyeztetési körülményeit javítsa. A megvásárolni kívánt eszközök is mind az edzések változatosságát, fenntarthatóságát továbbá a hatékonyságát szolgálják. Ezen kívül a ruházatra irányuló beszerzéseink erősítik a csapategységet és vonzóbbá teszik a kézilabdázást, egyesületünket a gyermekek számára. Mivel csapataink száma évről évre bővül, ezért sportszakemberi létszámunkat is növelni kell. Pelikán Milán „D – Licensszel” az U9-es fiú korosztály edzéseit vezeti, továbbá tart edzést U 10, 12es korosztályban is. Ezen felül ellátja utánpótlás igazgatói feladatait is. Ami a pályázatírás; kapcsolattartás egyesületekkel, a városvezetéssel, szövetséggel; elszámolások, beszámolók készítését, pénzforgalom ügyintézését jelenti. Végh Balázs testnevelő végzettséggel (leendő D licensz) tartja U8-as fiú leány, továbbá az U 9 fiú,leány edzéseket, ezen felül látja el technikai vezetői feladatát . Ez a kapcsolattartást a szülőkkel, az utazások lebonyolítását, adminisztratív feladatokat jelenti, továbbá segíti Pelikán Milán munkáját. Sulák Ágnes „Egyetemi diplomával, segédedzői végzettséggel (leendő D licensz) végzi az U 10,12-es korosztályunk edzéseit, továbbá heti 2 órában az újonnan érkezőknek tart felzárkóztató foglalkozásokat. A 2014/2015-ös versenyidényben csapatainkkal nem csak az országos Erima bajnokságban, hanem más egyesületek által szervezett mérkőzéseken is részt kívánunk venni, ahogy ezt tettük a 2013/14-es szezonban is. Ezek közül kiemelném a Cell Kupát, a keceli Pünkösd Kupát, a Rábaköz kupát, Balázs kupát. Ezek a versenyek komoly költséget jelentenek, de hatalmas “lökést” adnak a sportolóknak mind érzelmileg, mind technikailag. A sportfejlesztési programunkba beírt összegek fedeznék a kitűzött versenyek költségeit továbbá tartalmaznak 2x5 napos helyi edzőtábort, ami napi 2 edzést jelent a nyári időszakban. A versenyek folyamán a sérülések elkerülésére, enyhítésére kíván egyesületünk megvásárolni néhány elengedhetetlen diagnosztikai eszközt, gyógyszert. A számunkra fontosnak tartott újraélesztő készüléket az előző idényben beszereztük, sőt Pelikán Milán a szükséges tanfolyamot 2012-ben elvégezte. Összességében egy egyszerű, de igen hatékony koncepciót dolgoztunk ki, amellyel a meglévő gyermeklétszámunkat a sport mellett tarthatjuk, továbbá a sportágunk népszerűsítésével újakat vonzhatunk magunkhoz. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Egyesületünk megalakulása óta erősségének tekinti, hogy nem csak az edzéseket megtartja, hanem igazi közösséget kovácsol. Munkánk hatására így nem csak rendszer alakul ki a gyermekekben, nem csak sportos, egészséges életet élhetnek,ami a felnőtté válás alapköve, hanem életen át tartó barátságok alakulhatnak ki, továbbá közös programjainkon szülő - gyermek kapcsolat erősödhet. Ezen rendszeres programjaink a következők: nyári edzőtábor, kirándulások, közös futóedzések ahova nem csak a szülők, de más érdeklődők is szívesen bekapcsolódnak. Év végi kultúr programokkal átitatott bankettjeink mindig telt házasak. Pozitív elbírálás esetén tagdíjainkat csökkenteni tudjuk, így a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára is elérhetővé válik egy magasabb szintű sport lehetősége. Ez nem csak a sportolói bázisunkat növelné, hanem segíthetné az érintett tanulók "karrierjét" is. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ 5
Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak
6
Név
Szül. Kategória Licensz Új? Adózás idő módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:
0
0
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak
2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ 7 8
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad
Megnevezés
Menny. egység
Menny.
Egységár
Összeg
Kategória
Összegzés:
0 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
2014/15
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen: Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
Beruházás, felújítás tervezett kezdete
Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
U.f. E.k.
Összegzés:
0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
2014/15
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen
Igen
Nem Nem
Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ 11
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad Korosztály
Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)
Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)
U7
0
0
Nincs
U8
9
1
Országos
U9
20
2
Országos
U10
24
2
Országos
U11
14
1
Országos
U12
15
1
Országos
U13
0
0
Nincs
U14
0
0
Nincs
Serdülő
0
0
Nincs
Ifjúsági
0
0
Nincs
Junior
0
0
Nincs
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Bajnokság szintje (legmagasabb)
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
12
Mennyiségi egység
Megnevezés
Mennyiség
Egységár
Összeg
Kategória
2014/15
kézilabda cipő
pár
70
25 000 Ft
1 750 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
zokni
pár
140
1 500 Ft
210 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sapka
db
70
3 500 Ft
245 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
bemelegítő jogging
db
70
12 000 Ft
840 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
gálamelegítő
db
70
28 000 Ft
1 960 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda mez (meccs)
db
36
9 000 Ft
324 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda nadrág (meccs)
db
36
7 000 Ft
252 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sporttáska nagy
db
2
19 000 Ft
38 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
szabadidőpóló
db
140
5 500 Ft
770 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edzőpóló
db
140
3 000 Ft
420 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapusnadrág
db
8
12 000 Ft
96 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapusmez
db
8
12 000 Ft
96 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
labdazsák
db
3
8 000 Ft
24 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
compressor (pumpa)
db
1
55 000 Ft
55 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
síp
db
6
2 000 Ft
12 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
kulacs (1L)
db
70
700 Ft
49 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
stopperóra
db
2
10 000 Ft
20 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
kapuháló
pár
2
55 000 Ft
110 000 Ft
Pályatartozék
2014/15
koordinációs létra
db
2
12 000 Ft
24 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
svéd szekrény
db
2
65 000 Ft
130 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
labda
db
80
9 000 Ft
720 000 Ft
Sporteszköz
2014/15
mentőláda
db
1
15 000 Ft
15 000 Ft
Diagnosztikai eszközök
2014/15
törölköző
db
70
6 000 Ft
420 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
papucs
pár
70
6 500 Ft
455 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
szabadidő melegítő (alsó-felső)
szett
70
12 000 Ft
840 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézitáska
db
70
11 500 Ft
805 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Fagyasztó spray
db
4
1 600 Ft
6 400 Ft
Diagnosztikai eszközök
2014/15
Intensive hűtő zselé
db
2
4 500 Ft
9 000 Ft
Diagnosztikai eszközök
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
Korosztály
Ingatlan megnevezése
Bérleti díj (Ft/óra)
Igénybevétel (óra / hó)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Igénybevett órák száma / évad
Éves költség
2014/15
U10
Fekete - Vörösmarty Általános Iskola és Gimnázium 2 000 Ft
20
10
200
400 000 Ft
2014/15
U8
Fekete - Vörösmarty Általános Iskola és Gimnázium 2 000 Ft
20
10
200
400 000 Ft
2014/15
U12
Fekete - Vörösmarty Általános Iskola és Gimnázium 2 000 Ft
20
10
200
400 000 Ft
2014/15
U9
Fekete - Vörösmarty Általános Iskola és Gimnázium 2 000 Ft
20
10
200
400 000 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak
2014/15 2014/15
Név
Pelikán Milán Végh Balázs
Kategória
Új?
Adózás módja
Bruttó juttatás Munkáltatói (Ft/hó) járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
UP/szakmai igazgató
Nem
EKHO
4
12
80 000 Ft
16 000 Ft
1 152 000 Ft
technikai vezető
Nem
EKHO
4
12
80 000 Ft
16 000 Ft
1 152 000 Ft
2014/15
Sulák Ágnes
edző
Igen
EKHO
2
10
37 500 Ft
7 500 Ft
450 000 Ft
39 500
2 754 000
Összegzés:
Sportszakemberek adatainak részletezése Évad
2014/15
Név
Szül. Idő
Pelikán Milán
2
Licensz
1980-02-12
Fogl. kor.
U8 U9 U10 U11
nem releváns
U8 U9 2014/15
2014/15
Végh Balázs
1981-08-05
Sulák Ágnes
nem releváns
U10 U11 U12
D
1957-07-29
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
10 665 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
30 400 Ft
Személyszállítási költségek
3 000 000 Ft
Nevezési költségek
260 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
0 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
14 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
1 600 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
1 900 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
2 754 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
AJT program költségei
0 Ft
Összegzés:
20 223 400 Ft
összesen: Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
2014/15
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2 078 446 Ft
18 706 014 Ft
20 784 460 Ft
2 078 446 Ft
18 706 014 Ft
20 784 460 Ft
Összegzés: összesen: 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ 14
A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe
Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb folyó költségek (Ft)
Amortizáció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Összesen
Összegzés:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak
Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ Közreműködői költségek Évad
2014/15
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Program előkészítésében, pénzügyi tervezésben való részvétel. Megvalósítás nyomon követése. Dokumentációk naprakészségének felügyelete. Adatszolgáltatás, jelentések készítése.
Utánpótlás nevelés
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
374 000 Ft
374 122 Ft
Összegzés:
374 000 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2014/15
187 060 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím
2014/15-ös bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
561 060 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
Összegzés: összesen:
561 060 Ft
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Ajkarendek
(helység), 2014
(év) 05
(hó) 22
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ
Alulírot t Pelikán Milán, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon
feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Ajkarendek
(helység), 2014
(év) 05
(hó) 22
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (10 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok
Kelt: Ajkarendek
(helység), 2014
(év) 05
(hó) 22
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
OUTPUT INDIKÁTOROK Teljes szakember állomány
fő
2
3
50.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma
fő
2
3
50.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma
fő
0
0
0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma
fő
1
3
200.0 %
Szakemberek átlagfizetése
Ft
120000
66000
-45.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma
db
0
0
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0
0
0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma
fő
0
0
0.0 %
Egyéb indikátor:
0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK Korosztályos sportolók száma: U7
Fő
7
0
- 100.0 %
U8
Fő
11
9
-18.2 %
U9
Fő
0
12
0.0 %
U10
Fő
0
12
0.0 %
U11
Fő
0
0
0.0 %
U12
Fő
19
15
-21.1 %
U13
Fő
0
0
0.0 %
U9 leány
11
8
-27.3 %
U10 leány
0
10
0.0 %
U12 leány
21
15
-28.6 %
Egyéb indikátor:
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK Korosztályos eredményesség változása: U7
helyezés
0.0 %
U8
helyezés
0.0 %
U9
helyezés
0.0 %
U10
helyezés
0.0 %
U11
helyezés
0.0 %
U12
helyezés
0.0 %
U13
helyezés
0.0 %
Nézőszám
Fő
0.0 %
Egyéb indikátor:
0.0 % 0.0 % 0.0 %
Ügyiratszám : be/SFPHP01-2319/2014/MKSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
10 000 Ft
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
18 706 014 Ft
561 060 Ft
2 078 446 Ft
20 784 460 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
18 706 014 Ft
561 060 Ft
2 078 446 Ft
20 784 460 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:
Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
18 706 014 Ft
561 060 Ft
2 078 446 Ft
20 784 460 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
18 706 014 Ft
561 060 Ft
2 078 446 Ft
20 784 460 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Összegzés:
Csatolt fájlok 697d30ca1398657214.pdf 182.11 kb 2014-04-28 d6c9b7fe6147a4bad857ba61ba1c783f5d6a8097556e3d9016eb8a81106dc2b6 697d30ca1398657192.pdf 182.11 kb 2014-04-28 d6c9b7fe6147a4bad857ba61ba1c783f5d6a8097556e3d9016eb8a81106dc2b6 e236768c1398481783.pdf 46.67 kb 2014-04-26 67126e3ffbe44165087483e4c03aebcffec16596c9fcfce72b09856543c18200 8e1eee741400591020.doc 38.50 kb 2014-05-20 bb649f8d589cf87eacdc5cb13d89ed3c529351bbff30dad2cf6178eefd158323 9ec92eb91397787244.pdf 1.84 MB 2014-04-18 d67a845d00ffde6248d2eff382643f98d6407deca59fe4fd899b18cd4ad3bc43 d2ef60e51398657171.pdf 919.62 kb 2014-04-28 ab1e89423c840cc6b941c289d3d4e42cf7fe0f29f56627d025718b12f6a3f81a 9390eb051400591041.doc 37.50 kb 2014-05-20 60b7c7613673d423cb6dbeaa811d8222d37b9acdfa55d3d4b510bab08d7ccfaa a188eacb1397787202.pdf 94.64 kb 2014-04-18 a5c02b9180c0ba59188a40291274c9b89757df23ce0a730ff85d4ccc02dc9062 18665ddb1398657157.pdf 916.39 kb 2014-04-28 b78319e0e6cc03b4f5d119095d2b9fb23a4a09a353df0c485676376475f0bf17 903d2d1e1397787215.jpg 330.79 kb 2014-04-18 20855ed48a6c26bcd15049b065fa0e5b7d20c225fe4d078572085d16fb55e6b2 6f255d091398657138.pdf 916.20 kb 2014-04-28 5fa2eb233e9540dc1766a7877b505d55130e0fbe0e599a3e883ed2615f98e597 b73a7b3b1397787120.pdf 260.35 kb 2014-04-18 d2fd94eb65570fff8ce53a946331dc4385c4770b2fc5aa3354588d77851d7909 1071a2f21397787178.pdf 318.88 kb 2014-04-18 974207a570aebe93fa6d3855607d82486a05d7eed96ef1bf921391474285b124 697d30ca1398657242.pdf 182.11 kb 2014-04-28 d6c9b7fe6147a4bad857ba61ba1c783f5d6a8097556e3d9016eb8a81106dc2b6 6e2bf3d31400740407.doc 27.50 kb 2014-05-22 b648c40a6395212a043574a5b97758c655c7d0e3ac0e3dc50cc1e8c51d2e0560 edfd60ff1400740325.doc 76.00 kb 2014-05-22 d90c994f69e4013761ed3467f893ca88389ce3944b09da90f9233dc969689a74 e5b72e341400740663.doc 71.00 kb 2014-05-22 792a79e1c309b9caf34685f85dc57e14b3609743e8185ac5de9fa51408faa5c9 3700f4b31400483042.doc 27.00 kb 2014-05-19 829cf0ba80dbeaf5f655a0974d8098a2f82c5a79d570b209fae37f214cdfa478 2e9c1ad61400741869.doc 71.50 kb 2014-05-22 8d96a437f9709bc59b80d55f7924e880e8002884eac813674462476880488a41 b16988211397787152.pdf 592.38 kb 2014-04-18 7b976786e23ef2539c32ed2b17decff0ff1e79eea73bf4fe3729524b841d360c 0d7085491397787277.pdf 1.40 MB 2014-04-18 8ce90c4ffb05f4262800683cfb7ffd98da368042ed2981fc117c88020770bc50 161e28fb1400483166.pdf 470.75 kb 2014-05-19 3fa902375543d5eab1d3e3a300a80996f68008088278752fa20c3bd9a5dc3eef
