1
3. számú melléklet
A Tolna Megyei Önkormányzat 2003. évi kiadásai címenként Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 101. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 102. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 103. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 104. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 105. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 106. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Berkes J. Gyógyped. Int. Zomba Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 101. cím összesen: Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 102. cím összesen: Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 103. cím összesen: Bezerédj Pál Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 104. cím összesen: Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 105. cím összesen: Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyönk Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 106. cím összesen:
2003. évi eredeti előirányzat
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
103 781 35 168 18 927
107 522 35 744 29 533
107 522 35 744 28 350
103,6 101,6 149,8
100,0 100,0 96,0
568
980
980
172,5
100,0
158 444
4 100 177 879
3 500 176 096
111,1
85,4 99,0
149 730 50 399 44 264
156 229 52 987 40 998
156 229 52 987 40 467
104,3 105,1 91,4
100,0 100,0 98,7
1 704
2 268
1 636
96,0
72,1
246 097
4 800 257 282
4 800 256 119
104,1
100,0 99,5
52 523 17 450 11 329
56 073 18 327 13 638
55 823 18 327 12 871
106,3 105,0 113,6
99,6 100,0 94,4
1 120
1 136
747
66,7
65,8
82 422
3 366 92 540
3 366 91 134
110,6
100,0 98,5
812
36 085 11 785 12 036 348 1 267
36 086 11 785 11 064 347 1 267
58 564
1 298 62 819
1 298 61 847 74 875 24 796 24 087 310 1 102
103,5 102,9 142,5
842
74 932 24 815 24 367 310 1 102
130,9
99,9 99,9 98,9 100,0 100,0
1 300 115 489
8 302 133 828
7 093 132 263
545,6 114,5
85,4 98,8
93 243 31 503 33 596
95 927 32 003 42 424
95 110 31 725 41 201
102,0 100,7 122,6
99,1 99,1 97,1
838
3 609
1 885
224,9
52,2
109,2
95,4 97,7
36 791 12 016 8 945
72 344 24 100 16 903
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
98,1 98,1 123,7
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
156,0
100,0 100,0 91,9 99,7 100,0
105,6
100,0 98,5
172 159 180
3 849 177 812
3 671 173 764
2
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 107. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 108. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 109. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 110. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 111. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1.
Cím neve 2003. évi Alcím neve eredeti Jogcím-csoport neve előJogcím neve irányzat Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve E Ft Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési költségvetés Személyi juttatás 125 579 Munkaadót terhelő járulék 39 848 Dologi kiadások 47 392 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 1 368 Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 1 000 107. cím összesen: 215 187 Ady E. Középiskola, Szakiskola és Koll. Működési költségvetés Személyi juttatás 328 198 Munkaadót terhelő járulék 108 682 Dologi kiadások 77 779 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 3 820 Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 19 000 108. cím összesen: 537 479 Dr. Kelemen E. Szakközépiskola Működési költségvetés Személyi juttatás 193 938 Munkaadót terhelő járulék 63 993 Dologi kiadások 46 277 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 2 043 Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 2 000 109. cím összesen: 308 251 Általános Művelődési Kp. Általános Művelődési Kp. Működési költségvetés Személyi juttatás 69 035 Munkaadót terhelő járulék 21 638 Dologi kiadások 31 064 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 1. alcím összesen: 121 737 Turisztikai Iroda Működési költségvetés Személyi juttatás 10 267 Munkaadót terhelő járulék 3 374 Dologi kiadások 7 984 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 2. alcím összesen: 21 625 110. cím összesen: 143 362 Pedagógiai Szakszolgálat Pedagógiai Szakszolgálat Működési költségvetés Személyi juttatás 43 870 Munkaadót terhelő járulék 14 515 Dologi kiadások 11 210 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 1. alcím összesen: 69 595
3. számú melléklet
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
123 040 39 260 57 007
121 602 39 129 57 007
96,8 98,2 120,3
98,8 99,7 100,0
2 051
2 013
147,1
98,1
15
15
11 934 233 307
11 799 231 565
1179,9 107,6
98,9 99,3
334 259 109 665 101 234 326 6 254
334 259 109 576 101 226 326 6 240
101,8 100,8 130,1
100,0 99,9 100,0 100,0 99,8
4 756
4 756
30 807 587 301
28 812 585 195
151,6 108,9
93,5 99,6
186 685 61 599 62 959
183 085 60 131 62 834
94,4 94,0 135,8
98,1 97,6 99,8
2 274
2 273
111,3
100,0
3 405 316 922
2 097 310 420
104,9 100,7
61,6 97,9
76 146 23 605 60 973 4 630
71 297 22 480 57 034 4 630
103,3 103,9 183,6
93,6 95,2 93,5 100,0
4 186 169 540
1 369 156 810
128,8
32,7 92,5
9 811 3 214 11 104
9 549 3 119 11 000
93,0 92,4 137,8
97,3 97,0 99,1
260 24 389 193 929
256 23 924 180 734
110,6 126,1
98,5 98,1 191
44 647 14 762 14 401
41 785 13 300 11 713
95,2 91,6 104,5
93,6 90,1 81,3
500
489
8 438 82 748
2 542 69 829
100,0
163,4
100,0
97,8 100,3
30,1 84,4
3
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 112. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 113. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 114. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 115. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 116. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Speciális Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 2. alcím összesen: 111. cím összesen: Balassa János Kórház Balassa János Kórház Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő juttatás Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 112. cím összesen: Fogy.O. és Rehab. Int. Szekszárd Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 113. cím összesen: Területi Gyermekvédelmi Szakszolg. Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 114. cím összesen: Gyermekotthonok Igazgatósága Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 115. cím összesen: Csilla Otthon Alsótengelic Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 116. cím összesen:
3. számú melléklet
2003. évi eredeti előirányzat
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
8 175 2 742 2 025
8 711 2 760 2 559
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
8 258 2 706 2 258
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
101,0 98,7 111,5
94,8 98,0 88,2
10 12 942 82 537
208 14 238 96 986
207 13 439 83 268
103,8 100,9
99,5 94,4 85,9
2 688 737 900 188 2 334 114
2 691 428 910 814 2 577 503
2 664 395 904 663 2 559 910
99,1 100,5 109,7
99,0 99,3 99,3
35 664
35 663
113 500 6 036 539
295 993 6 511 402
295 974 6 460 605
260,8 107,0
100,0 99,2
135 991 44 942 37 434
134 900 45 271 56 156
134 900 45 271 56 070
99,2 100,7 149,8
100,0 100,0 99,8
218 367
1 509 237 836
1 509 237 750
108,9
100,0 100,0
90 521 19 907 13 188
95 466 19 513 12 340
95 245 19 511 11 940
105,2 98,0 90,5
99,8 100,0 96,8
115 604
131 156
131 156
113,5
100,0
239 220
839 259 314
838 258 690
108,1
99,9 99,8
169 778 57 224 56 291
167 088 56 598 75 044
167 075 56 597 72 474
98,4 98,9 128,7
100,0 100,0 96,6
9 521
12 461
12 454
130,8
99,9
292 814
5 500 316 691
3 873 312 473
106,7
70,4 98,7
73 572 25 241 50 404
78 436 28 815 55 590
78 415 28 815 55 503
106,6 114,2 110,1
100,0 100,0 99,8
149 217
727 163 568
727 163 460
109,5
100,0 99,9
100,0
4
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 117. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 118. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 119. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 120. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 121. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 122. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1.
Cím neve 2003. évi Alcím neve eredeti Jogcím-csoport neve előJogcím neve irányzat Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve E Ft Fogyatékosok Otthona Belecska Működési költségvetés Személyi juttatás 60 661 Munkaadót terhelő járulék 20 707 Dologi kiadások 20 426 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 117. cím összesen: 101 794 Árpád-házi Szent E. Fogy. Otth. Bonyhád Működési költségvetés Személyi juttatás 160 261 Munkaadót terhelő járulék 54 474 Dologi kiadások 62 302 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 400 Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 118. cím összesen: 277 437 Idősek Otthon Sárpilis Működési költségvetés Személyi juttatás 50 961 Munkaadót terhelő járulék 17 344 Dologi kiadások 25 686 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 119. cím összesen: 93 991 Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési költségvetés Személyi juttatás 94 392 Munkaadót terhelő járulék 31 996 Dologi kiadások 44 372 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 120. cím összesen: 170 760 Idősek Otthona Értény Működési költségvetés Személyi juttatás 41 420 Munkaadót terhelő járulék 14 249 Dologi kiadások 22 253 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 121. cím összesen: 77 922 Idősek Otthona Palánk Működési költségvetés Személyi juttatás 39 340 Munkaadót terhelő járulék 13 188 Dologi kiadások 25 565 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 122 Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 122. cím összesen: 78 215
3. számú melléklet
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
69 193 23 353 38 349
68 063 23 152 31 060
112,2 111,8 152,1
98,4 99,1 81,0
2 775 133 670
2 853 125 128
122,9
102,8 93,6
162 428 54 633 73 353
156 110 53 388 73 331
97,4 98,0 117,7
96,1 97,7 100,0
743
743
185,8
100,0
466
466
4 335 295 958
4 319 288 357
103,9
99,6 97,4
51 529 17 517 27 846
49 403 17 516 27 577
96,9 101,0 107,4
95,9 100,0 99,0
114
114
1 728 98 734
1 727 96 337
102,5
99,9 97,6
96 498 33 080 46 560
96 586 33 056 44 866
102,3 103,3 101,1
100,1 99,9 96,4
9 461 185 599
6 051 180 559
105,7
64,0 97,3
42 333 14 576 26 276
41 877 14 493 25 630
101,1 101,7 115,2
98,9 99,4 97,5
3 324 86 509
3 324 85 324
109,5
100,0 98,6
40 760 13 843 29 795
40 647 13 843 29 723
103,3 105,0 116,3
99,7 100,0 99,8
50
49
40,2
98,0
449 84 897
379 84 641
108,2
84,4 99,7
100,0
100,0
5
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 123. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 124. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 125. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 126. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 127. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 128. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1.
Cím neve 2003. évi Alcím neve eredeti Jogcím-csoport neve előJogcím neve irányzat Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve E Ft Módszertani Otthon Gyönk Működési költségvetés Személyi juttatás 143 262 Munkaadót terhelő járulék 49 038 Dologi kiadások 86 215 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 123. cím összesen: 278 515 Pszichiátriai Betegek Otthona Máza Működési költségvetés Személyi juttatás 45 180 Munkaadót terhelő járulék 15 207 Dologi kiadások 20 351 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása 278 Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 124. cím összesen: 81 016 Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly Működési költségvetés Személyi juttatás 68 383 Munkaadót terhelő járulék 23 656 Dologi kiadások 30 279 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 125. cím összesen: 122 318 Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési költségvetés Személyi juttatás 179 454 Munkaadót terhelő járulék 62 026 Dologi kiadások 85 155 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 126. cím összesen: 326 635 Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési költségvetés Személyi juttatás 72 738 Munkaadót terhelő járulék 24 435 Dologi kiadások 51 998 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 127. cím összesen: 149 171 Illyés Gyula Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatás 73 850 Munkaadót terhelő járulék 24 717 Dologi kiadások 23 032 Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 128. cím összesen: 121 599
3. számú melléklet
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft % 103,6 103,0 117,3
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
153 311 50 757 101 952
148 385 50 505 101 098
96,8 99,5 99,2
3 040
3 040
11 069 320 129
11 069 314 097
112,8
100,0 98,1
46 321 15 679 21 490
46 317 15 679 21 494
102,5 103,1 105,6
100,0 100,0 100,0
454
454
163,3
100,0
3 328 87 272
3 328 87 272
107,7
100,0 100,0
70 926 24 427 36 307
69 892 24 040 34 564
102,2 101,6 114,2
98,5 98,4 95,2
11 468 143 128
10 988 139 484
114,0
95,8 97,5
184 368 62 732 79 614
173 769 60 013 78 776
96,8 96,8 92,5
94,3 95,7 98,9
306
306
10 684 337 704
10 681 323 545
99,1
100,0 95,8
75 997 25 706 59 020
75 995 25 706 58 557
104,5 105,2 112,6
100,0 100,0 99,2
1 177 161 900
1 150 161 408
108,2
97,7 99,7
76 596 25 250 32 831
76 416 25 242 32 150
103,5 102,1 139,6
99,8 100,0 97,9
1 474
1 474
3 930 140 081
3 716 138 998
100,0
100,0
100,0 114,3
94,6 99,2
6
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 129. 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 3. 1. 130. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1. 131. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. 1. 3. 1.
301. 1. 2. 3. 302. 1. 2. 3. 303. 1. 2. 3. 304. 3. 305. 1. 2. 3. 306. 1. 2. 3. 307. 1. 2. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Wosinsky Mór Múzeum Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 129. cím összesen: Megyei Levéltár Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 130. cím összesen: Német Színház Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatása Felújítások Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadás Intézményi forrásból megvalósuló 110. cím összesen: 101-131. cím összesen: Önkormányzati igazgatás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások 301. cím összesen: Nemzetközi kapcsolatok Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások 302. cím összesen: Illetékhivatal Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások 303. cím összesen: Foglalkozás eü. ellátás Dologi kiadás 304. cím összesen: Minőségbiztosítás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 305. cím összesen: Védelmi Bizottság Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 306. cím összesen: Vagyon- és egyéb biztosítás Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 307. cím összesen:
3. számú melléklet
2003. évi eredeti előirányzat
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
76 643 25 625 21 188
86 146 27 839 27 488 40
81 920 26 782 24 015 40
4 375
4 375
7 426 153 314
7 420 144 552
47 024 15 410 18 575 25
46 694 15 390 17 734 25
2 880
2 880
67 523
1 600 85 514
1 600 84 323
124,9
100,0 98,6
44 209 14 687 29 221
55 369 16 709 43 744
49 285 14 654 43 708
111,5 99,8 149,6
89,0 87,7 99,9
123 456 43 869 14 510 9 144
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft % 106,9 104,5 113,3
95,1 96,2 87,4 100,0 100,0
117,1 106,4 106,1 193,9
99,9 94,3 99,3 99,9 95,5 100,0 100,0
100 88 117 11 201 638
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
0,0
1 600 1 505 117 522 109 152 12 251 347 12 078 560
123,9 107,8
94,1 92,9 98,6
265 573 82 018 82 838 430 429
284 781 86 271 87 431 458 483
267 213 79 134 85 807 432 154
100,6 96,5 103,6 100,4
93,8 91,7 98,1 94,3
2 900 522 5 260 8 682
2 090 269 10 425 12 784
2 090 269 10 158 12 517
72,1 51,5 193,1 144,2
100,0 100,0 97,4 97,9
92 915 29 340 39 145 161 400
97 453 30 792 37 560 165 805
96 234 30 326 24 199 150 759
103,6 103,4 61,8 93,4
98,7 98,5 64,4 90,9
7 050 7 050
7 340 7 340
7 339 7 339
104,1 104,1
100,0 100,0
2 110 2 110
4 264 4 264
4 264 4 264
202,1 202,1
100,0 100,0
1 410 398 2 494 4 302
3 121 795 3 894 7 810
2 827 617 3 178 6 622
200,5 155,0 127,4 153,9
90,6 77,6 81,6 84,8
9 164 9 164
9 164 9 164
8 212 8 212
89,6 89,6
89,6 89,6
7
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 308. 1. 2. 3. 309. 1. 2. 3. 310. 1. 2. 3. 311. 1. 2. 3. 312. 1. 2. 3. 313. 1. 2. 3. 314. 1. 2. 3. 315. 1. 3. 2. 3. 316. 3. 317. 3. 318. 3. 319. 3. 320. 3. 321. 3.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Munkavédelmi feladatok Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 308. cím összesen: Tervpályázat lebonyolítása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 309. cím összesen: Megyenapi rendezvény és Régiós bál Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 310. cím összesen: Dunatáj folyóirat kiadása Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 311. cím összesen: Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 312. cím összesen: EU kommunikációs feladatok Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 313. cím összesen: Környezetvédelmi feladatok Személyi kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás 314. cím összesen: Kamat kiadások Működési hitel kamatok Dologi kiadások Felhalmozási célú hit.kamata Dologi kiadások 315. cím összesen: Alulfinanszírozások kiutalása Dologi kiadások 316. cím összesen: Pálfa, Belecska és Műtőbl. kapcs. kiad. (ügyvédi, őrzési, közüzemi) Dologi kiadások 317. cím összesen: Befizetési kötelezettség Dologi kiadások 318. cím összesen: EIP Dologi kiadások 319. cím összesen: Lakásalappal kapcsolatos kiadások Dologi kiadások 320. cím összesen: Idősek O.Palánk beszerzése Dologi kiadások 321. cím összesen: 301-321. cím összesen:
3. számú melléklet
2003. évi eredeti előirányzat
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
E Ft
3 863 3 863
4 713 4 713
1 000 290 4 000 5 290
1 000 290 4 000 5 290
77 3 400 3 477
77 13 200 13 277
1 100 352 1 628 3 080
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
112,2 112,2
92,0 92,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
4 790 4 790
0,0 140,9 137,8
0,0 36,3 36,1
1 100 352 2 979 4 431
591 133 2 543 3 267
53,7 37,8 156,2 106,1
53,7 37,8 85,4 73,7
3 275 3 275
20 711 20 711
20 711 20 711
632,4 632,4
100,0 100,0
7 000 7 000
11 918 11 918
11 918 11 918
170,3 170,3
100,0 100,0
2 000 2 000
2 000 2 000
1 051 1 051
52,6 52,6
52,6 52,6
84,6 37,0
43,0 43,0
2 500 1 938 4 438
655 560
4 335 4 335
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
1 3 813 3 813
1 639 1 640
31 979 31 979
30 979 30 979
96,9 96,9
65 889 65 889
40 390 40 390
61,3 61,3
1 103 1 103
1 103 1 103
100,0 100,0
6 928 6 928
5 690 5 690
82,1 82,1
2 500 2 500
1 590 1 590
63,6 63,6
840 202
818 818 750 149
114,4
89,3
8
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 331. 1. 2. 3. 4. 5. 332.
Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve Címzett tám. megvalósuló beruh. Pálfa Fogy. Otth. rekonstr. Árpád-házi Sz.E.otth.rek. Megyei Könyvtár beruházás Módszertani Otth.Gyönk rek előkész. Középiskolál ber. konc.megval.tan. 331. cím összesen: Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások
3. számú melléklet
2003. évi eredeti előirányzat
2003. évi módosított előirányzat
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
E Ft
E Ft
142 412 22 750 2 938 2 500 10 000 180 600
637 257 76 650 3 938 2 500 4 500 724 845
457 122 52 728 2 938 2 275 1 775 516 838
321,0 231,8 100,0 91,0 17,8 286,2
71,7 68,8 74,6 91,0 39,4 71,3
2 500
4 665
2 790
111,6
59,8
5 000 39 000 5 325 6 000 27 000 20 500 5 000 11 000 6 000 328 740 4 409 4 408 300 2 500 4 742
2 025 12 700 5 325
1 356 500 5 325
27,1 1,3 100,0
67,0 3,9 100,0
23 784 17 253 6 038
23 123 17 253 4 418
85,6 84,2 88,4
97,2 100,0 73,2
18 208 1 078 2 430 8 784 11 039 300 2 390
18 208 1 074 2 430 8 784 11 039 72
303,5 327,4 328,4 199,2 250,4 24,0
100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 24,0
5 000 16 239 1 688 11 322 3 500
144 752
5 000 16 239 1 688 11 323 4 500 2 740 3 000 14 020 43 10 111 2 317 800 5 000 20 308 6 000 1 251 1 324 221 683
7 194 2 317 800 2 427 20 308 6 000 1 251 1 323 192 685
133,1
100,0 100,0 100,0 100,0 77,8 0,0 100,0 99,5 0,0 71,2 100,0 100,0 48,5 100,0 100,0 100,0 99,9 86,9
3 469
3 469
3 469
100,0
100,0
3 288 4 463 1 726 1 556
3 469 328 821
3 390 4 742 1 726 1 622 6 600 740 2 500 1 247 26 036 972 564
454,0 220,6
97,0 94,1 100,0 95,9 0,0 0,0 0,0 100,0 60,5 74,6
1.
335. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 340. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
345.
1. alcím összesen: 332. cím összesen: Önkormányzati beruházások Megyei Területrendezési terv elkész. Önk. Hiv. szgk. vásárlás Tervezési kiadások ESZCSM pályázat Alsóteng.önrész Alsóteng. kastély rek.tervezése Gyermekotth.spec.cs. kial (2 db) s.f. Lakásotthonok kial.(2002. évi pály.) Laptopok vásárlása (szoftver besz.) Önkorm.Hivatal számítástechn.eszk. Bentlakásos intézm HACCP eszk.ig. TT pály. Megyei Kórház eü.gép.önrész Pszich.O.Máza tüzivíz tár.befejezése Pszich.O.Máza teőtér befejezése M.Kórh.Szülészet vizesblokk bef. Önk.Hiv. felvonó ép. befejez. Regöly R.I. szennyvíztiszt. bef. Fogyatékosok O. kazánház átal. Bartina u. ingatlan átalakítása Berkes J. tüzivíztároló Berkes J. konyha vizesblokk rek. Bezerédj P. Ált. Isk. gázfűtés korsz. Mikrobusz beszerzés Göllesz V. szennyvíztisztító rekonstrukció Pszich. Bet. O. Máza fűtésvezeték r. csere Idősek Otthona Értény belső út építés Fogy. Rehab. I. Regöly vizesblokk fűtésr. János P. Kápolna falszigetelés Idősek Otthona Palánk demens részleg Szent A. O. Dunaföldvar gyengeá. tűzjelző EU pályázat egyéb gép,berendezés Illetékhiv.beruházás és eszköz vásárlás Műtőblokk kivitelezési munkái Szt.A.O.Bölcskei részleg szennyvízbek.hj. Védelmi Biz. eszköz beszerzés Módszertani O. Gyönk B, C ép. akadálym. 335. cím összesen: Egyéb önkormányzati felújítások Illyés Gyula Könyvtár tető felújítás Wosinsky M. M. Múzeum festése Hunyadi M. Középiskola linóleum csere Bartina utcai épület felújítása Göllesz V.konyhaburkolat,szennyvízcsat. Id.O.Sárpilis szolg.lakás felújítás Tolnai L.Gimn.Gyönk tetőfelújítás Id.O.Értény tetőfelújítás Id.O.Palánk fűtési rdsz.felújítás Fogy.Otth.Szd. kazánfelújítás 340 .cím összesen: 331-340. cím összesen: Pénzügyi befektetések 345. cím összesen
3 000 13 944
1 247 15 749 725 272
9
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 351. 2. 1. 361. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 366. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 371. 376. 1. 389. 390. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Cím neve 2003. évi Alcím neve eredeti Jogcím-csoport neve előJogcím neve irányzat Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve E Ft Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra Államháztartáson kívül Lakástámogatás 8 000 351. cím összesen: 8 000 Műk. célú pe. átad. ÁHT-n belülre TM.Rendőr-főkap. tám. (Év rendőre) 150 TM.Rendőr-főkap. tám. (elhely.tám.) 144 Bursa Hungarica Felsőo.Ösztönd. 6 000 Köztisztviselői nap 100 Önkormányzatok népszavazás támogatás Elnöki keret Pest Megyei Önk. műv. okt. konf. Szekszárd MJV illetékelszámolás Közműv. nagyrendezvény Közművelődési támogatás 361. cím összesen: 6 394 Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül Sport célú támogatás 8 000 Sport nagyrendezvények 1 000 Közműv. célú támogatás 8 000 Közműv. nagyrendezvények 1 000 Gyerm. és Ifj. Közalapítvány 5 000 Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 52 189 Alapítványok támogatása 1 000 Kisebbségi Önk.tám. 700 TM.Területfejl.Tanács Támogatása 3 400 Közös üzemeltetés hozzájárulása 60 Duna Menti Folklór Fesztivál 500 Szent I. szobor Szent E. Karitász Alapítv.(RÉV Amb.) 4 938 Roma fiatalok tanulmányainak tám. 1 000 Tandíj idegenforg. képzés 130 T.M.Orvos Kamara 80 Gyerm. és Ifj. Közalapítvány tábor felújítása Civil Ház támogatása Elnöki keret Szoc. o. emeltsz. ell. 10% elkül.és visszafiz. Munkahelyi szakszervezet tám. Tamási Fúvószenekar Babits díj Használatbavételi díj visszautalása 366. cím összesen: 86 997 Felh. pe. átadás ÁHT-n belülre 371. cím összesen: Felh. célú pe. átadás ÁHT-n kív. szerv.-nek Önálló életkezd.támogatás 2 000 376. cím összesen: 2 000 Általános tartalék 26 444 389. cím összesen: 26 444 Céltartalék Áll. tám. visszafiz. köt. 20 000 Fogy.Otth. Pálfa Szekszárd fejl.műk.t. 25 000 Belecska Fogy. Otth fejl, műk.vonz. 42 564 Pedagógiai szolgáltatás 2 698 Közalkalm.önk.nyugd.pt.tám. 1 200 Lakásotthonok működési többlete 11 500 Felhalm. céltartalék 1 227 Szakmai eszk.fejl.okt.int 15 520 TM.-i Területfejl. T. pályázatok önrésze 28 758 Képzési támogatás Közműv. intézmények bérfejlesztése Gyermekélelmezés támogatása Közműv. dolgozók számítógép besz. tám. Pálfa, Belecska, Szd. Csecsemőo. eszk., b.
3. számú melléklet
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
9 500 9 500
8 000 8 000
100,0 100,0
84,2 84,2
192 6 490 100 41 635 955 200 10 704 100 2 960 63 336
192 5 841 14 41 635 853 200
133,3 97,4 14,0
100,0 90,0 14,0 100,0 89,3 100,0 0,0 100,0 100,0 81,8
15 740 1 000 4 470 900 5 000 52 189 1 470 700 3 400 60 500 100 5 013 1 000 80 1 000 1 000 4 655 2 400 100 100 100 877
104 830 104 830
5 257
1 324
470
100 2 960 51 795 14 700 1 000 4 410 5 000 52 189 1 430 700 3 284
100 4 526 1 000 80 1 000 1 000 4 265 1 320 100 100 20 96 224
810,1 183,8 100,0 55,1 0,0 100,0 100,0 143,0 100,0 96,6 0,0 0,0 91,7 100,0
93,4 100,0 98,7 0,0 100,0 100,0 97,3 100,0 96,6 0,0 0,0 100,0 90,3 100,0
100,0
100,0 100,0 100,0 91,6 55,0 100,0 100,0
110,6
95,4
0,0 0,0
0,0 0,0
10
Cím AlJog- Jog- Előir. Kieszám cím cím- cím csop. melt szám cso- szám szám előportirányszám zat 15. 16. 17. 18.
501. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4.
702. 1. 2.
Cím neve 2003. évi Alcím neve eredeti Jogcím-csoport neve előJogcím neve irányzat Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve E Ft Intézmények működtetési tartaléka Ady E. Középisk. szakisk. fejl. prog. tám. Múzeum Mészöly hagyaték Bautzeni támogatás 390. cím összesen: 148 467 301-390. cím összesen: 1 262 683 101-390. címek összesen: 12 464 321 Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad. Működési célú kiadások Személyi juttatások 29 713 Munkaadót terhelő járulékok 10 282 Dologi kiadások 78 112 Befizetési kötelezettség Működ.célú pe.átad.ÁHT-n belülre Működ.célú pe.átad.ÁHT-n kívülre 1. Előir. cs. összesen: 118 107 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n belül Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül 2. Előir. cs. összesen: 0 501. cím összesen: 118 107 Költségvet. kiad. összesen.: 12 582 428 Hitelek visszafizetése Működési hiteltörlesztés Felhalm.hiteltörlesztés 16 650 702. cím összesen: 16 650 Kiadások összesen: 12 599 078
3. számú melléklet
2003. évi módosított előirányzat
E Ft
2003. évi teljesítés
2003. évi tény ered. ei.visz. E Ft %
950 386 8 387 2 099 696 1 631 440 14 351 043 13 710 000
2003. évi tény a mód. ei.visz. %
0,0 129,2 110,0
0,0 77,7 95,5
28 713 10 282 79 812
26 594 8 630 79 491
89,5 83,9 101,8
92,6 83,9 99,6
118 807
114 715
97,1
96,6
11 759 3 700
6 664 3 648
56,7 98,6
15 459 10 312 134 266 125 027 14 485 309 13 835 027
105,9 110,0
66,7 93,1 95,5
16 650 16 650 16 650 16 650 14 501 959 13 851 677
100,0 109,9
100,0 95,5
