A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 16., kedd. 2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Kaposvár, 2010. március 16., kedd

2. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA

Kaposvár, 2010. március 16., kedd

TARTALOMJEGYZÉK 114/2009.(IX.25.) KH.

1/2010.(II.19.) KH.

5/2010.(II.19.) KH. 7/2010.(II.19.) KH.

2. szám

8/2010.(II.19.) KH. 4/2010.(III.16.) ÖR.

5/2010.(III.16.) ÖR. 6/2010.(III.16.) ÖR. 7/2010.(II.26.) ÖR.

8/2010.(II.26.) ÖR.

9/2010.(II.19.) ÖR.

2/2010.(II.19.) KH. 3/2010.(II.19.) KH. 4/2010.(II.19.) KH. 6/2010.(II.19.) KH. 9/2010.(II.19.) KH. 10/2010.(II.19.) KH. 11/2010.(II.19.) KH.

Oldal Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk-Somogyország Kincse Cím adományozása ......................................... A Területi Választási Bizottság és az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak megválasztása ........................................ A Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona igazgatójának kinevezése........... A Somogy Televízió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása ................................................... A Somogyi Média Kft. alapító okiratának módosítása ........................................................................ A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz., a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosítása .................................................... Az önkormányzat 2010. évi költségvetése .............. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. módosítása ..................................................... A szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002. (XII. 31.) ÖR módosítása ............................................................. A Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinél az étkeztetés egyes szabályairól szóló többször módosított 18/2004. (XII. 27.) sz. rendelet módosítása ...................................................................... A Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatások és támogatások ................................................ A Somogy Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása ........................................................................ A Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása ...................... Hatáskörátruházás a Pénzügyi Bizottságra .............. A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében való intézményi létszámleépítés ................. A Dél-Dunántúli Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása .............................. A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása ......... A Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott Kistelepülési Fejlesztési Támogatás felhasználása és pályázati felhívásának módosítása ....................

360

360 361 361 361

361 404

463

466

469

469 472 472 473 473 475 492

503

359

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

TARTALOMJEGYZÉK 12/2010.(II.19.) KH. 13/2010.(II.19.) KH. 14/2010.(II.19.) KH. 15/2010.(II.19.) KH. 16/2010.(II.19.) KH. 17/2010.(II.19.) KH. 18/2010.(II.19.) KH.

Oldal A megyei középfokú kollégiumi feladatellátás átszervezésének lehetőségei .................................. Közcélú dolgozók foglalkoztatására vonatkozó megállapodás elfogadása ....................................... Siófok Város Önkormányzata TIOP-2.2.4./09 pályázatának támogatása ........................................... A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évi munkatervének kiegészítése .................. Alapítványok támogatása ........................................ Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről .......................................... Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről ............................. Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján .................

503 503 514 514 514 514 515

515

360

SOMOGYI KÖZLÖNY

I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK

2010/2.szám

C. tv. 23. § (3) bekezdés szerinti jogkörében Somogy megyében a Területi Választási Bizottságba: Székhelye:

7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. I/121. Telefon: 82/508-109

Tagoknak:

Dr. Rozsos Istvánt Dr. Boda Pál Lászlót Dr. Tossenberger János Pált Orbán Csabát

KITÜNTETÉSEK, MEGBÍZÁS, VÁLASZTÁS A Somogy Megyei Közgyűlés 114/2009.(IX.25.) sz. határozatával a 2010. január 6-i Megyenapon a következő kitüntető díjakat adományozta az alábbiaknak: Pro Comitatu Somogy Díj: 1. 2.

Barkóczi István vezérigazgató, SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Jürgen Schütz Rhein-Neckar járás elnöke, Németország

Somogy Polgáraiért Díj: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Ágoston Attila tagintézmény-vezető, Juta Csíkvár Gábor népzenész, a Somogy Táncegyüttes menedzsere, Kaposvár Dr. Csók Imre műtővezető főorvos, Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Farkas Judit író, jogász, Kaposvár Fábián Éva építész, Kaposvár Fucskár László ügyvezető igazgató, Barcs Fujsz Pál II. sz. Gyermekvédelmi intézmény, gyermekfelügyelő, alpolgármester, Nagyszakácsi Horváth József vállalkozó, Barcs-Somogytanóca Igali Speciális Általános Iskola és Diákotthon kollektívája, Igal Kaposvári Egyházmegye Karitász Szervezete, Marcali Kovács Géza nyugdíjas népművelő, Nagyatád Kováts Imre nyugdíjas, Kaposvár Lakics László ügyvezető igazgató Ripszám János okleveles építész, Siófok Dr. Szomolányi István fogorvos, Balatonlelle Szőcs Mihály igazgató, Palonai Magyar Bálint Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Buzsák Tapolczai József polgármester, Buzsák Tóth László polgármester, Látrány Ujságh Andrea Anna Csillagvirág Művészeti Óvoda vezetője, Balatonmáriafürdő Varga Róbert Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, Kaposvár

Örökségünk – Somogyország Kincse Cím: 1. 2. 3. 4. 5.

Galimberti Sándor életműve (1883-1915) Takáts Gyula életműve (1911-2008) Az andocsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom A csurgói Szentlélek római katolikus műemléktemplom Szóládi löszpincesor

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés 1/2010.(II.19.) sz. határozatával a választási eljárásról szóló 1997. évi

Póttagnak: megválasztotta.

2./ A Somogy Megyei Közgyűlés a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 23. § (3) bekezdés szerinti jogkörében Somogy megyében: Az 1. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye:

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. I/118. Telefon: 82/501-508

Tagoknak:

Dr. Németi Klárát Reöthy Ferenc Józsefet Dr. Sebestyén Tamást Dr. Szijártó Attilát Veiger Katalint

Póttagoknak: megválasztotta.

A 2. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye:

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. I/118. Telefon: 82/501-508

Tagoknak:

Horváth Zoltán Gábort Dr. Máté Sándort Dr. Vicziánné dr. Révy Judit Borbálát Dr. Szigeti Balázst Szászné Hajdu Katalin Piroskát

Póttagoknak: megválasztotta.

A 3. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye:

8600 Siófok, Polgármesteri Hivatal, Fő tér 1. Telefon: 84/504-111

Tagoknak:

Dr. Sipos Béla Istvánt Komáromi Lajost Dr. Nyárádiné Szöllősi Judit Máriát Dr. Karádi Ferencet

Póttagnak:

megválasztotta.

361

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

A 4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba

Somogy Megye Közgyűlése 7/2010.(II.19.) számú határozata:

Székhelye:

8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. I. emelet Telefon: 85/550-333

Tagoknak:

Magyar Vincénét Gönczi-Kovács István Jánost Dávid Istvánt Dr. Pintér Gyulát

1. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2010. február 19-től kezdődő hatállyal 2012. február 19-ig határozott időre Kresz László, budapesti lakost választotta meg. Az ügyvezető a feladatot munkaviszonyban végzi.

Póttagnak:

megválasztotta. Az 5. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye:

8700 Marcali, Polgármesteri Hivatal, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-006

Tagoknak:

Dr. Horváth Ferencet Dr. Horváth Veronika Ágotát Pirka Jánost Kuczkó Józsefet Szabó Imrét

Póttagoknak:

3. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2010. február 19-től kezdődő hatállyal 2012. február 19-ig a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot választotta meg. A könyvvizsgálatért személyében felelős: dr. Cseke László kaposvári lakos. Somogy Megye Közgyűlése 8/2010.(II.19.) számú határozata:

megválasztotta. A 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba Székhelye:

7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 9. Telefon: 82/504-500

Tagoknak:

Várfiné Gelencsér Diánát Haga Ferencet Kásáné dr. Sznopek Erzsébetet Tóthné Miseta Zsuzsannát Horváth Csabát

Póttagoknak:

2. pontjával a Somogy Televízió Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá 2010. február 19-től kezdődő hatállyal, 2012. február 19- ig az alábbi személyeket választotta meg: 1. Dr. Boda Róbert kaposvári lakost, 2. Dr. Radics Gyula kaposvári lakost, 3. Kiss Géza kaposvári lakost.

1. pontjával a Somogyi Média Kft. ügyvezetőjének 2010. február 19-től kezdődő hatállyal 2012. február 19-ig, határozott időre Csányiné Fata Magdolna nagyatádi lakost választotta meg.

II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

megválasztotta. A Somogy Megyei Közgyűlés elismerését és köszönetét fejezte ki a 2006-ban megválasztott országgyűlési egyéni választókerületi, illetve területi választási bizottsági tagoknak a választási eljárás tisztaságának, törvényességének biztosításában végzett tevékenységükért. A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2010.(II.19) sz. határozatával Giczi Tamásnét bízta meg a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona igazgatói (magasabb vezető) munkakörének ellátásával, a megbízás 2010. március 1-től határozatlan időre szól.

A Somogy Megyei Közgyűlés 4/2010. (III. 16.) rendelete a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz., a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009 (III. 10.) számú rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az 1992. évi XXXVIII. tv. 65-71. §-ai, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

362

SOMOGYI KÖZLÖNY

1. § A Somogy Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló az 1/2010. (I.5.) sz., a 14/2009. (X. 20.) sz., a 11/2009. (VII.7.) sz,. a 8/2009. (V.12.) sz. rendeletekkel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban „R”) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § A közgyűlés a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetését (kórházzal együtt)

Költségvetési bevételi főösszegét: Költségvetési kiadási főösszegét: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlegét: (többlet) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét (hiány): Hiány (hitel) összegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: - a felhalmozási célú kiadások összegét: ebből: - beruházások összegét: - felújítások összegét: - felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás) összegét: - részesedések vásárlása: - a működési célú bevételek összegét - a működési célú kiadások összegét ebből: - a személyi juttatások összegét: - a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: - a dologi kiadások összegét:

eFt-ban 26.134.896

2010/2.szám

- fejlesztési célú tartalék öszszegét költségvetési létszámkeretét

12.327 4.346 főben

állapítja meg.

2. § (1) A „R” 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(A közgyűlés)

25.909.105 225.791

(2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást 1.985.611 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

225.791

699.113 4.158.473 3.245.862

2.129.276 211.473

216.354 229 21.976.423 22.889.034

9.199.561

2.600.936 9.603.018

- a munkaadói járulék összegét:

213.903

- ellátottak pénzbeni juttatását: - a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét - általános tartalék összegét:

401.923

- működési célú tartalék öszszegét:

122.559

478.433 10.000

2009. évi működési hiányra intézményeket át nem adó városok térségi feladataira humán programokra (DrávaProjekt, TDM iroda kialakítása) támogatásértékű fejlesztési kiadásokra (mérleg, Kiadás B.3.sora) intézményi és önkormányzati beruházások intézményi és önkormányzati felújítások pályázati saját erő pályázatok előkészítése 2008. évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási célú kötelezettségek Somogy Megyei Levéltárban térinformatikai rendszer bevezetése Intézmények informatikai beszerzése Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány működéséhez támogatás, kölcsön nyújtása Somogyi Esély Kht. saját tőke pótlása Somogy Televízió Kht. részére visszatérítendő alapítói támogatás Kaposi Mór Oktató Kórház rekonstrukciójához támogatás (TIOP pályázattal megvalósuló) Kaposi Mór Oktató Kórház sürgősségi betegellátó rendszere átalakításához támogatás (TIOP pályázattal megvalósuló)

eFt 500.000 140.400 11.500 132.354 454.821 193.745 155.602 114.924

121.494 27.124 840 20.000

229 28.000

74.578

10.000

(2) A „R” 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

363

SOMOGYI KÖZLÖNY

„(A közgyűlés)

2010/2.szám

(5) a „R” 3/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3/A. sz. melléklete lép,

(8) az intézmények 2009. évi működési támogatását 8.271.241 eFt-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint,” (3) A „R” 13. § (2) és (3) bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja:

(6) a „R” 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. számú melléklete lép, (7) a „R” 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. számú melléklete lép, (8) a „R” 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép,

„(A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások 270.871 eFt összegű ráfordítását feladatonkénti, címenkénti bontásban a 3/A sz. melléklet I-II. pontjai szerint, (3) az önkormányzati felújítások 104.562 eFt-os ráfordítás összegét feladatonkénti, címenkénti bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint

(9) a „R” 7/A. és 7/B. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7/A. és 7/B. számú melléklete lép, (10) a „R” 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép, (11) a „R” 10. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 9. számú melléklete lép.

hagyja jóvá”.

4. §

(4) A „R” 15. § (2) és (4) bekezdéseit a következők szerint módosítja:

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-9-ig terjednek.

(2) a céltartalék összegét az előre nem látható kiadásokra 48.169 eFt összegben az intézményi támogatások vissza nem engedélyezett 5 %-át 69.646 eFt a 2009. évi kereset kiegészítés maradványát 4.744 eFt összegben határozza meg, amely év közben a 22. § (1) bekezdésében végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, (4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó felhalmozási célú tartalék összegét 12.327 eFt összegben határozza meg, amely év közben a 22. § (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel. 3. § (1) a „R” 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) a „R” 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) a „R” 2/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép, (4) a „R” 3. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3.sz.melléklete lép,

Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke

364

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Ss z I.

MEGNEVEZÉS

2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5 ) rendelet módosítását követően

2009.évi módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendelet módosítását követően

BEVÉTELEK

A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei

2 932 553

3 703 059

2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei - kötvény lekötés kamata - önkormányzati hivatal működési bevételei - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz:

3 000

3 000

350 000

350 000

88 994

90 312

15 900

15 900

3 390 447

4 162 271

2 100 000

2 100 000

370 000

370 000

3. Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)

40 012

40 012

Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után

297 357

297 357

2 807 369

2 807 369

4 356 249

4 356 249

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150Ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások LEKI, CÉDE Központosított támogatás Támogatások összesen:

50 015

50 015

204 478

204 478

75 104

75 104

2 944

22 685

494 607

584 315

5 183 397

5 292 846

C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés

500 000

500 000

Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése

13 000

13 000

50 000

50 000

2 500

78 779

2. Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

565 500

641 779

D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 9 140 000

8 352 171

-Társulások -Önkormányzati hivatal átvett bevételei

- társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)

29 292

29 292

30 000

30 000

-Intézmények átvett bevételei -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem)

75 240

185 096

69 062

69 062

-Területfejlesztési Tanácstól

10 000

10 000

5 000

5 000

844

844

-Gyermektábor befizetése -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása

365

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

-Müködésképtelen önkormányzati támogatás

50 000

50 000

- szociális foglalkoztatásra átvett támogatás

101 455

101 455

3 761

4 315

Iskolatej Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre

625

625

Közművelődési dolgozók továbbképzési normatívája

1 620

1 620

EU választások lebonyolítására

7 228

7 228

Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra

2 387

2 387

TIOP, TÁMOP Projektek működéséhez

161 678

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

9 526 514

9 010 773

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa

2 538

0

-LEKI támogatás 2008.évi maradványa

15 420

317

-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett

25 000

22 900

-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése

43 000

43 000

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre -Kistérségi támogatás visszatérülése

11 000

11 000

-Pályázati támogatások -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához

22 375

22 375

985 027

823 349

50 000

50 000

-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése

30 000

30 000

- kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele

13 000

13 000

-intézmények támogatásértékú felhalm bevételei

1 029

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1 197 360

1 016 970

Támogatásértékű bevételek összesen:

10 723 874

10 027 743

Pénzforgalmi bevételek összesen:

22 670 587

22 932 008

E. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen:

2 503 775

2 503 775

25 174 362

25 435 783

F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:-müködési célu hitel felvétele

699 113

Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

699 113 699 113

699 113

25 873 475

26 134 896

19 351 693

19 958 136

II. KIADÁSOK A. Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. működési kiadásai 2. Pénzintézeti kezelési költségekre 3. Működési célú kamatkiadások Működési hitel kamata Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat

5 000

125 594

125 594

116 000

116 000

9 594

4. Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

5 000

9 594 698 532

8 450

Közgyűlés működési kiadásai

693 284 8 450

296 904

299 204

Közgyülés nemzetközi kapcsolatai

20 800

20 349

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása

16 973

12 537

7 228

7 228

TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai

51 834

118 630


18 014

18 014

TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

43 780

43 780

87 736

87 736

EU választások lebonyolításával kapcsolatos működési kiadások

- intézmények vagyonbiztosítása

7 231

- üzemegészségügyi szolgálat díja

3 500

3 500

69 251

69 251

7 754

7 754

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija - intézmények részére központosított irodaszer beszerzés -intézmények, közgyűlés támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai

7 231

12 427

10 042

366

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

5. Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

220 259

224 263

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

159 597

159 597

5 200

5 200

3 000

7 452

64 828

64 828

-Taszár Airport müködésére -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása -Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz 6. Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet)

11 500

11 500

140 400

140 400

21 341 299

22 012 774

-Intézményi beruházásokra

421 377

270 871

-Intézmények önkormányzati hivatal, közgyűlés fejlesztési kiadásai

910 283

799 360

1 122 481

981 107

-Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val)

-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2. Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felújításokra -Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási 3. célú átadások - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai

103 736

77 938

2 557 877

2 129 276

220 770

211 473

170 161

104 562

50 609

106 911 133 254

166 354

3 000

3 000

900

32 500

-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához

20 306

20 306

-Kistelepülési pályázati önerő alap

50 000

50 000

5 000

5 000

-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához

5 760 28 288

5 760 28 288

-Intézményi pályázatokhoz

20 000

20 000

-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához

- Somogyi TISZK Baross G.Középisk.fűtéskorsz átadott

1 500

4. Szakképzési támogatás átadása intézményeknek

50 000

5. Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) Fejlesztési kiadások összesen: C. Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata

50 000

229

229

2 962 130

2 557 332

485 000 89 000 396 000

D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK) Pénzforgalmi kiadások összesen:

485 000 89 000 396 000

10 000

10 000

24 798 429

25 065 106

10 000

10 000

140 142

134 886

E. Tartalékok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,KJT módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.)

48 169

48 169

-Intézményi támogatások 5%-a -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a

69 646

69 646

0

0

-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány)

22 327

12 327

- 2009 évi keresetkiegészítés maradványa

4 744

Költségvetési kiadások összesen:

24 948 571

25 209 992

F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások 1. 2002.évi beruházási hitel törlesztése

26 880

26 880

2. 2004.évi beruházási hitel törlesztése

10 000

10 000

3. 2004.évi MFB hitel törlesztése 4. 2005.évi beruházási hitel törlesztése

3 780

3 780

46 430

46 430

367

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

5. 2006.évi beruházási hitel törlesztése 6. Kötvény törlesztés 7. 2008. évi müködési hitel visszafizetése

7 143

7 143

96 970

96 970

733 701

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

733 701 924 904

924 904

25 873 475

26 134 896

368

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1/A.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/

ezer Ft Sors z.

MEGNEVEZÉS

I.

BEVÉTELEK

A.

Működési bevételek:

1.

Intézmények működési bevételei

2.

Önkormányzat működési bevételei


2 932 553

- önkormányzat kamatbevételei - önkormányzati hivatal működési bevételei - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: 3.


3 703 059

3 000

3 000

88 994

90 312

15 900

15 900

3 040 447

3 812 271

2 100 000

2 100 000

370 000

370 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő)

40 012

40 012

Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után

297 357

297 357

2 807 369

2 807 369

4 356 249

4 356 249

Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: B.

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150Ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Támogatások összesen:

C.

Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház)

50 015

50 015

204 478

204 478

75 104

75 104

494 607

584 315

5 180 453

5 270 161

9 140 000

8 352 171

-Társulások -Önkormányzati hivatal átvett bevételei

29 292

29 292

30 000

30 000

-Intézmények átvett bevételei -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem)

75 240

185 096

69 062

69 062

-Területfejlesztési Tanácstól

10 000

10 000

5 000

5 000

-Gyermektábor befizetése -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása

844

844

-Müködésképtelen önkormányzati támogatás

50 000

50 000

- szociális foglalkoztatásra átvett támogatás

101 455

101 455

3 761

4 315

Iskolatej Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre

625

625

Közművelődési dolgozók továbbképzési normatívája

1 620

1 620

EU választások lebonyolítására

7 228

7 228

Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra

2 387

2 387

TIOP, TÁMOP Projektek működéséhez Támogatásértékű működési bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: D.

Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen:

161 678 9 526 514

9 010 773

20 554 783

20 900 574

376 736

376 736

20 931 519

21 277 310

369

E.

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:működési célu hitelek felvétele

699 113

Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen:

II.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK

A.

Működési kiadások

1. 2. 3.

Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Kamatkiadások Működési hitel kamata Önkormányzati hivatal működési kiadásai

19 351 693

19 958 136

5 000

5 000

125 594

125 594 116 000 9 594

8 450

693 284 8 450

296 904

299 204


20 800

20 349

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása

16 973

12 537

EU választások lebonyolításával kapcsolatos működési kiadások TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai

7 228

7 228

51 834

118 630


18 014

18 014

TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

43 780

43 780

87 736

87 736

- intézmények vagyonbiztosítása

7 231

- üzemegészségügyi szolgálat díja

3 500

3 500

69 251

69 251

7 754

7 754

- világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija - intézmények részére központosított irodaszer beszerzés -intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások

7 231

12 427

10 042

-közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása

220 259

224 263

-közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

159 597

159 597

5 200

5 200

3 000

7 452

64 828

64 828

-Taszár Airport müködésére -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása -Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) -Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B.

21 976 423

698 532


6.

21 630 632

9 594

Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai

5.

699 113

116 000

Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat 4.

699 113 699 113

Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre Pénzforgalmi kiadások összesen:

C.

Tartalék

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,KJT módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) -Intézményi támogatások 5%-a -Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a

11 500

11 500

140 400

140 400

21 341 299

22 012 774

10 000

10 000

21 351 299

22 022 774

10 000

10 000

117 815

122 559

48 169

48 169

69 646

69 646

0

0

- 2009 évi keresetkiegészítés maradványa

4 744

Költségvetési kiadások összesen: D.

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások

II.

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2008. évi müködési hitel visszafizetése

21 479 114 733 701


22 155 333 733 701

733 701 22 212 815

733 701 22 889 034

370

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1/B.sz. Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z.

MEGNEVEZÉS



I.

BEVÉTELEK

A.

Kötvény lekötés kötés kamata

B.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlan értékesítés

500 000

500 000

Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése

13 000

13 000

50 000

50 000

2 500

78 779

1.

2.

350 000

350 000

Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás -Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:

C.

641 779

2 944

22 685

Önkormányzatok költségvetési támogatása LEKI, CÉDE

D.

565 500

Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa -LEKI támogatás 2008.évi maradványa

2 538 15 420

0 317

-2009.évi területfejlesztési pályázatból átvett

25 000

22 900

-Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése

43 000

43 000

-Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre -Kistérségi támogatás visszatérülése

11 000

11 000

-Pályázati támogatások -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához

22 375

22 375

985 027

823 349

50 000

50 000

-Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése

30 000

30 000

- kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele

13 000

13 000

-intézmények támogatásértékú felhalm bevételei

E.

1 029

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1 197 360

1 016 970

Pénzforgalmi bevételek összesen:

2 115 804

2 031 434

Pénzmaradvány

2 127 039

2 127 039

Költségvetési bevételek összesen:

4 242 843

4 158 473

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 242 843

4 158 473

-Intézményi beruházásokra

421 377

270 871

-Intézmények fejlesztési kiadásai

910 283

799 360

1 122 481

981 107

II.

KIADÁSOK

A.

Fejlesztési kiadások

1.

Beruházások (ÁFA-val)

-Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre -Pályázatok előkészitésére Beruházások (ÁFA-val) összesen: 2.

Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felújításokra

3.

-Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások

103 736

77 938

2 557 877

2 129 276

220 770

211 473

170 161

104 562

50 609

106 911 133 254

166 354

371

SOMOGYI KÖZLÖNY

- Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / -Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai

2010/2.szám

3 000

3 000

900

32 500

-Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához

20 306

20 306

-Kistelepülési pályázati önerő alap

50 000

50 000

5 000

5 000

-Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához

5 760

5 760

-Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom

28 288

28 288

-Intézményi pályázatokhoz

20 000

20 000

- Somogyi TISZK Baross G.Középisk.fűtéskorsz átadott 4.

Szakképzési támogatás átadása intézményeknek

5.

Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés)

1 500 50 000

Fejlesztési kiadások összesen: B.

Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata

50 000

229

229

2 962 130

2 557 332

485 000 89 000 396 000

Pénzforgalmi kiadások összesen:

485 000 89 000 396 000

3 447 130

3 042 332

D.

Céltartalék

22 327

22 327

-2008 évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány)

12 327

12 327

E.

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások

1.

2002.évi beruházási hitel törlesztése

26 880

26 880

2.


10 000

10 000

3.

2004.évi MFB hitel törlesztése

4. 5. 9.

3 780

3 780


46 430

46 430


7 143

7 143

Kötvény törlesztés

96 970

Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II.

96 970 191 203

191 203

Költségvetési kiadások összesen:

3 650 660

3 245 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 650 660

3 245 862


0

Módosított

Eredeti

0

0

Módosított

Eredeti

0

81495

81495

0

0

0

0

992

0

14473

0

47600 48652 49772 378 1118322 1229016 1343075

0

359

137122

138505

127464

3008 6848

7087 11422

14473

359

3439

1968

8707

3008 6848

1788

SOMOGYI KÖZLÖNY

150605

917

1788

3700

992

2052

2052

1/2010 (I.5) Módosított

635

0

6.

1/2010 (I.5)

9373

917

917

0

5.

1/2010 (I.5)

3439

Eredeti

2267

4.


Előző évi pénzmaradvány

Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár Összesen:

Eredeti

Támogatás értékű felhalmozási

1968

3.

1/2010 (I.5)

bevétel

Támogatás értékű működési

5508

Eredeti

Intézményi támogatás

8707

2.


bevétel

Felhalmozási tőke jellegű

1598

Eredeti

Intézményi működési

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi 20662 20662 28369 365780 435076 439020 Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 15092 15092 36092 900 261216 296344 306061 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 320 14683 721471 747384 748041 Összesen: 35754 36074 79144 0 0 900 1348467 1478804 1493122 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1198 1198 6854 115209 124217 124217 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 26283 26283 55339 40 364737 399296 482215 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 53097 53097 87495 338 463312 519729 548366

1.

megnevezés

2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2009. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban)

372 2010/2.szám

85670

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok

21171

494942

15671

15671

43089

36518

150324 150324

13115

13115

Összesen:

10773

10773

Balaton Kollégium Fonyód Boglári Kollégium Balatonboglár Perczel Mór Gimnázium Siófok

27566

317156

7161

7161

3.

0

0

Eredeti

0

0

1/2010 (I.5) 4.

153835

369732

128319

212075

247958

179361

97829

209890

156036

380216

146679

233751

249843

179660

101828

210235


206310

69145

68346

83740

199417

230552

70922

78803

90707

207947

233876

88022

85784

92647

214645

0 1233870 1598999 1658248

107802

312901

94951

173727

154725

127743

81273

180748

Eredeti


72083 2627074 2793998 2850736

72083 2000116 2115067 2135762


Eredeti

0

0

5.

0

0

1/2010 (I.5)

46430

39143

4320

2461

506

24041

1100

6075

1557

4724

3077

7508

Módosított

bevétel


Eredeti

0

0

6.

0

0

1/2010 (I.5)

0

0

Módosított


Eredeti

0

0

3738

359

4991

1803

4282

11207

4334

506

816

4364

193

566

428

138128 138128

122955 122955

3738

359

4991

1803

4282

11207

4334

506

816

4364

193

566

428



SOMOGYI KÖZLÖNY

85670

17934

49442

75975

900961

70175

829225 833855

70175

218759

189024 189029

136033

136033 136033

91554

149505

132254 136879

86054

109764

105833 105833

86054

67534

58015

58015

51837

51837

2.


bevétel

51837

Eredeti


17934

Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok

4) Középfokú oktatás

Összesen:

Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab

3)Szociális ellátás

1.

megnevezés

373 2010/2.szám

1100

13452

34552

13452

34552

MINDÖSSZESEN: 2927603

204253 204253

3E+06 3703059

196253 196253 196253 196253

2E+06 1757161

Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

2E+06 1757161

1600000

Összesen: 1600000

Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár

6) Kórházak

271

115722

94313

1409

20000

1E+06 1741645

20000

1100

2.

bevétel


20000

Eredeti


Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 1131350

Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete

Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

5) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár

1.

megnevezés

3.

2500

0

2500

2500

0

0

Eredeti

2500

0

2500

2500

0

0

1/2010 (I.5) 4.

71817

360865

173174

86656

101035

Eredeti

76480

435118

193634

120183

121301

76480

445020

200836

121183

123001



0

0

20620 20620

230409

230409

5.

21158 21158

0

383402 9140000

383402 9140000

75240

75240

75240

Eredeti

185096

93830

13223

80607

Módosított

0 9E+06 8537267

0

9E+06 8352171

9E+06 8352171

75240

75240

75240

1/2010 (I.5)

bevétel


78779 6760415 7863444 8271241 9215240

0

4716

4716

74063 6760415 7612415 7866681

702

702


0

0

6.

0

0

1/2010 (I.5)

0 13000 13000

0

13000 13000

13000 13000

Eredeti

14029

0

9708

9708

4321

3329

3329

Módosított


Eredeti

0

0

0

0

0

87

87197

82132

3450

1615

8076 8076

97987

97987

364003 364003

8076 8076

97987

97987

257940 257940

87

87197

82132

3450

1615



374 SOMOGYI KÖZLÖNY 2010/2.szám

Eredeti

7.

1/2010 (I.5)

Módosított

Bevétel/ kiadás összesen

Eredeti 8.


Személyi juttatás

138398

48652 1324984

47600 1199817

576265

427547

128381

516409

Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár

Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár Összesen:

391020

Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár

750712 1521726

721471 1384221

134122

313224

276308

116407

457790

386442

Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali

1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár. Összesen: 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás 79418

83180

75968

84889

88989

84489

9.

52546

74037 49454

81410


26369

98240

81674

24622

24369

94301

75500

24622

9040 9289 9289 228227 240194 228081

25179

92290

78188

23530

51516 53627 52365 171996 180210 183229

50751

69729

Eredeti

TB jár. eü. hozzáj.

891 22401

2481

8918

7787

2324

5045 16724

4917

6762

Eredeti

ebből:

10.

917 23630

2603

9526

8148

2436

5261 17569

5101

7207

1/2010 (I.5)

Munkaadói jár.

917 18347

1903

7091

6000

2436

5268 14528

3503

5757

Módosított

11.

6627 171361

14534

101062

39190

9948

20774 135392

45308

69310

Eredeti

6545 234190

18418

131369

59820

18038

22304 202939

64140

116495

1/2010 (I.5)

Dologi kiadás

9545 348390

25618

172044

108820

32363

66465 265804

95447

103892

Módosított

SOMOGYI KÖZLÖNY

49772 31042 31901 28391 1518896 766325 807555 786848

139781

642897 306743 327229 326396

545070 264233 276256 271604

141376

772819 297624 304868 284819 1591436 698218 726468 721137

348541 169244 175395 176203

470076 231350 246205 260115

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények

1.

megnevezés

375 2010/2.szám

Összesen:


2323692

3082450

2777398

249961

221981

Eredeti 8.


75609

81538

80154

96106

99981 101338

87767 1E+06

90388 1E+06

91488 1E+06

34437

45170

41894

35680

48481

43303

40430

51451

45433

3602319

2687099 2E+06

1E+06

2E+06

1E+06

2E+06

1E+06

258785 124466 134034 139534

135790

127293

124477

268875 136084 142717 134584

2594457

237445

605556 261560 271326 263947

240606

374508 154477 161627 160097

406789 149481 163542 168526

289617 124433 146522 143255

169928

270008 128947 136420 135681

Módosított

Személyi juttatás

9.

26853

81605

29683

47914

49285

43163

24301

40984

26853

77691

29683

45614

47807

43227

22756

39188


39541

10609

14435

12736

41950

39541

11379

14523

12787

41950

504414 526956 512936

391590 407685 392756

36766

10249

13455

12328

40026

322320 343788 332819

26093

78779

28565

45840

45137

36441

22634

38831

Eredeti


49862

38728

3636

1003

1317

1214

3964

31153

2513

7607

2788

4445

4357

3512

2183

3748

Eredeti

ebből:

10.

52189

40392

3922

1040

1417

1256

4162

33231

2592

7878

2892

4610

4751

4198

2347

3963

1/2010 (I.5)

Munkaadói jár.

46246

35129

3922

820

1172

1041

4162

27924

2592

6581

2892

3510

3472

3000

1911

3966

Módosított 11.

487191

305531

55012

36484

19126

35414

35624

622444

60897

150847

52639

104835

86591

67396

38231

61008

Eredeti

577278

363220

70275

36668

30170

38232

38713

775328

71786

170128

75089

133794

119912

82469

45574

76576

1/2010 (I.5)

Dologi kiadás

1007396

680931

70275

66000

52545

59132

78513

907024

77586

217203

80789

141857

152388

91840

58458

86903

Módosított

SOMOGYI KÖZLÖNY

2085786

84396

82260

Boglári Kollégium Balatonboglár

Perczel Mór Gimnázium Siófok

94567

228344

2444061

177977

2063095

79119

559267

501925

Balaton Kollégium Fonyód

215189

181005

99671

348108

309760

90901

389201

286979

Aranypart Kollégium Siófok

285387

233576

230163

156410

139288

217351

262155

7.

1/2010 (I.5)

232585

Eredeti


Mátyás Király Gimnázium, Fonyód


Összesen:

Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab

Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási


1.

megnevezés

376 2010/2.szám

632107

76567

470657

71817

48499

76838 5E+06

46882

4E+06

56723 56723 9E+06

MINDÖSSZESEN: 18918758 20390740 20968378

224949 224949

52532

9E+06

59045 59045

4E+06

4E+06

5E+06

48369

9E+06

56964 56964

4E+06

4E+06

5E+06

47473

745800 293232 303109 332044

4E+06

196253 196253

49897

377983 130090 134551 160151

139265

10755500 11083896 10605145


1/2010 (I.5) Módosított 8.

233487 233487

Egyéb feladatok

289218

186626

Eredeti

Személyi juttatás

228552 114643 118661 119361

Módosított

9081895 10129746

124733

7967005

218156

87756

7.

1/2010 (I.5)

196275

Eredeti


Összesen: 10755500 11083896 10605145


6) Kórházak

Sm.Kincstári Szervezet Összesen:




1.

megnevezés

9.

2467170

17343 17343

1121700

1121700

1328127

13407

87763

39059

14403

34301

Eredeti

3E+06

18032 18032

1E+06

1E+06

1E+06

13838

90627

40353

14808

35466

1308

8568

3801

1416

3351

Eredeti

1578 1578 2E+06 242198

13147 13147

1E+06 110604

1E+06 110604

1E+06 130016

13322

94727

44453

14808

35466



ebből:

10.

253801

1646 1646

115318

115318

136837

1353

8865

3935

1458

3472

1/2010 (I.5)

Munkaadói jár.

203297

1150 1150

85204

85204

116943

1033

8865

3935

1458

3472

Módosított 11.

13007

160182

68179

31446

60557

1/2010 (I.5)

128685 128685 6632674 7193959

120609 120609

5004363 5102350

5004363 5102350

1507702 1962924

10220

81094

13676

23438

43980

Eredeti

Dologi kiadás

8286446

136185 136185

5379629

5379629

2770632

14952

227066

120042

41800

65224

Módosított


Eredeti

12.


Ellát. pénzb .jutt

Eredeti 13.

1/2010 (I.5)

Módosítot t

Felújítások (ÁFA-val)

Eredeti 14.

Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Összesen:

1221

11032

1221

11032

0

1401

7529

0

15720 33458

2647

82820

28158

14320 22518

3258

27

2505

77

471

1630 6511 117359

317

77

77 647

202

2104

721

11548

3954

368

471

77

317

77

77 647

202

368

471

77

317

77

77 445

368

16.

0

0

Módosított Eredeti

0

0

1/2010 (I.5)

0

0

17.

0

0

1/2010 (I.5)

40

40

14 400

40

197

115

34

96 345

104

145

14 400

40

197

115

34

96 345

104

145

18.

14 406

40

203

115

34

98 347

104

145

1/2010 Módosí (I.5) tott

Dolgozói létszám (fő)

Módosíto Eredeti tt

Műk.c átad.áh.kivülre


Támogatásértékű fejlesztési kiadások

SOMOGYI KÖZLÖNY

11831

1221

6190

15.

1/2010 (I.5)

Támogatásértékű müködési kiadások

Módosítot Eredeti t

4244

1/2010 (I.5)

Beruházások (ÁFA-val)**

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi 8923 8923 10035 311 2309 Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali 5886 5886 4386 6000 8000 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 346435 346435 343335 3820 4770 Összesen: 361244 361244 357756 0 10131 15079 0 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali 1110 1110 1110 1401 2153 Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár 1622 1622 200 126 Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár 7079 7079 9300 5250

1.

megnevezés

378 2010/2.szám

1300

50

820

2994

620

10126

1300

50

820

2994

620

8107

Összesen:

1566

2014

24826

28406

1566

2014

24826

28406

Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Boglári Kollégium Balatonboglár Perczel Mór Gimnázium Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok

Összesen:


2902

1743

860

580

12.

9108

13.

0

0

Eredeti

5444

5444

13633

5000

6082

2551

1/2010 (I.5)

312

16500

39083

9262

13

6321

3412

574

1230

5533

3166

73645

2201

9998

15337

14839

28183

260

2019

808

0 107085 203609

618

255

87

87

51

51

87

691

87

138

87

113

113

51

51

51

15.

618

255

87

87

51

51

87

691

87

138

87

113

113

51

51

51

1/2010 (I.5)

531

255

87

87

51

51

691

87

138

87

113

113

51

51

51

0

0

16.

0

0

1/2010 (I.5)

36018 36018

25198 25198

0

0

1300

1300

752

577

58

18

23

19

57

698

61

170

59

93

99

82

50

84

752

577

58

18

23

19

57

707

61

170

59

93

108

82

50

84

18.

752

577

58

18

23

19

57

715

61

172

61

93

112

82

50

84




0 61216 61216

17.

1/2010 (I.5)







101611 189694

88

4093

54704

6637

45298

2019

750

500

0

14.

1/2010 (I.5)

968

Eredeti


6500

38520

2800

9660

8428

5000

6082

3999

2551

Módosítot t


SOMOGYI KÖZLÖNY

7094

2014

8132

620

2000

820

50

1300

1902

580

860


580

Eredeti


Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab


1.

megnevezés

379 2010/2.szám

0

12.

0


20000

20000

20000

15096

15096

0

MINDÖSSZESEN: 408789 410808 401923

0

0

13.

0

Eredeti

0

1797

1797

Módosítot t

69324

42200

27124

58

81301

47605

28667

5029

15.

2427

0


0 260142 509430

0

14.

1/2010 (I.5)

3400 3400 0

17541 17541

17541 17541 0

1503 620000 632600 269294 10000

0

12427

0

10000

10000

2427

1/2010 (I.5)

7238

5100 5100

0

2138

0

900

0

900

900

0

0

16.

900

0

900

900

0

0

1/2010 (I.5)

32500

0

32500

32500

0

0

0

0

0

0

1160

1160

0 61216 63716

0

0

25

159

71

23

65

26

159

71

23

65

30 30

30 30 4204 4213 4230

30 30

1795 1795 1795

1795 1795 1795

2379 2388 2405

25

159

71

23

65

18.




0 61216 62556

0

17.

1/2010 (I.5)






1503 620000 632600 269294 10000

Eredeti


50609 106911 620000 910283 796265 12427

0

20000

20000

30609 102008

1/2010 (I.5)


0

0

0

408789 410808 386827

Eredeti


0


Egyéb feladatok

Összesen:


6) Kórházak

Sm.Kincstári Szervezet Összesen:




1.

megnevezés


381

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

2/A sz. melléklet

az intézmények 2009.évi költségvetésében szereplő megyei támogatásból, szakképzési hozzájárulásból, saját forrásból, pályázati pénzeszközből megvalósuló beruházási, felújítási előirányzatokról (ezer Ft-ban)

sorszám

intézmény

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. ( I.5 ) sz. rendelet módosítását követően

Módosított előirányzat a 4/2010 (III.16. ) rendeletmódosí tását követően

BERUHÁZÁSOK Befogadó Otthonba bútorok vásárlása bővítése fénymásoló beszerzés

1. Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár

14 320

574 15 720

1 104 523

1 104 523

2 397 120 100

4 244 1 421 1 020

2 397 120 100 844 1 000 102 6 190 1 186 0

konyhai robotgép beszerzés

350

350

vízesblokk, kazáncsere

400

400

bútor beszerzés

351

500

szenyvíztisztító csere

216 196 3 954 290

216 196 8 700 11 548 0

530

530

Összesen:

fünyíró vásárlás gépkocsi vásárlás Sm-i Önkormányzat I.sz Gyermekvédelmi Intézménye Nagybajom

hűtőszekrény vásárlás automata mosógép vásárlás háztartási gépek cseréje bútor beszerzés garázs kialakítás Összesen: szakmai eszközök beszerzése tervkészítés

3.

Sm-i Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye,Óvodája, Általános Iskolája Marcali

mosodai gépek vásárlása gépkocsi beszerzés Összesen: konyhai kisgépek beszerzése kertészeti gépek eszközök beszerzése mezőgazdasági gépek beszerzése drog prevenciós pályázati pénz maradványából projektor beszerzés

gépkocsi vásárlás konyhai eszközök,háztartási gépek, kisgépek beszerzése

2 460

tervkészítés 4.

227 100 1 585 5 818 3 499

mosodai gépek vásárlása Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár

14 320 826

informatikai eszközök vásárlása

tervkészítés

2.

14 320

100 1 585

irodai számítógép,informatikai beszerzés

740

bútor beszerzés

720

382

4. sorszám

SOMOGYI KÖZLÖNY

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár intézmény


2010/2.szám



tanműhely

10 457 558

vízkőtelenítő berendezés szolgálati lakás villany szab. Összesen:

0

informatikai eszközök vásárlása 5.

Sm-i Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója Nagyatád

tetőhéjazat átrakása Összesen: hűtőszekrény vásárlás

7.

Sm-i Önkormányzat EgyüttEgymásért Szociális és Gyermekotthona Barcs

burgonyakoptató beszerzés

villanybojler csere 8.

hűtőgépek vásárlása mosodai gépek vásárlása Összesen: főbejárati kapú cseréje informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzése

9.

721

2 104

3 000

2 389

18 240 3 258 350 400 750 196 304 1 519 2 019 327

18 240 2 647 350 58 400 808 196 304 1 519 2 019 327

992

992

638 480 4 200 6 637 2 500 500 1 298

638 480 4 200 8 700 15 337 2 500 500 1 298

41 000 45 298

23 885 28 183

312 312

574 574

968

3 166

968

3 166

27 124

27 124

27 124

543 1 000 28 667

6 000

6 000

24 000

24 000

szoc.x program vásárlás Összesen:

Sm-i Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa

1 920 72 0 112

vírusirtó program

számítástechnikai informatikai eszközök

Sm-i Önkormányzat Park Szociális Otthona és Módszertani Intézménye orvosi készülékek beszerzése Patalom konyhai pépezőgép tervkészítés mikrobusz beszerzés Összesen: tervelőkészítés tűzjelző kiépítése

10.

11.

Sm-i Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Berzence

Sm-i Önkormányzat Boglári Kollégiuma Balatonboglár

főépület terasz lefedése tetőtérben férőhely bővítés (demens 30 fő) Összesen: szakmai informatikai eszközök beszerzése Összesen:

számítástechnikai eszközök Sm-i Önkormányzat Mátyás Király beszerzése 12. Gimnáziuma Fonyód Összesen: térinformatika, digitális adatkezelési rendszer

0

13. Somogy Megyei Levéltár Kaposvár számítógép vásárlás Salgo polcok szerelése Összesen: Hetes Vikár Béla emlékház kialakítása látványraktár

14.

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár

1 464 28 158

721

számítógép vásárlás

tetőtéri ablakok cseréje 6.

2 505

irodai székek beszerzése

Összesen:

Sm-i Önkormányzat Hétszívirág Egységes Gyógypedagógiai Intézménye Marcali


383

sorszám

SOMOGYI KÖZLÖNY

intézmény



kutatószoba létrehozása Számítástechnikai eszközök, egyéb gépek berendezések 14.


Baté, villámvédelem kiépítése 100 éves jubileumi kiállítás

2010/2.szám


500

500

5 300 1 750 4 650

5 300 1 750 4 650

fűtéskorszerűsítés (Szenna)

2 913

múzeumi hálózat fejl. terve

30 000 40 000 25 000 5 000

42 200 42 600 40 000 25 000 5 000

975 579 938 47 605 42 600 40 000 0 5 000

350 000

350 000

60 000

170 000 620 000

170 000 632 600

121 694 269 294

33 457

47 539

24 082 11 730

53 963 11 730

24 229 1 000 1 500

46 199 1 000 3 250 8 150

5 613

5 613

101 611

12 250 189 694

93

1 133

4 000

4 000

4 093

400 5 533

kiállítási tér megnövelése tervkészítés Összesen: új iktatási program telefonközpont kialakitása fogászati CT beszerzés Eu pályázatok benyújtása

15.


TIOP 2.2.2/08/2F"Sürgösségi ellátás fejlesztése-SO1 és SO2 (ezeken belül gyermek sürgösségi ellátás) támogatására" című pályázat elnyerése után beruházás indítása TIOP 2.2.2/07/2F" Infrastrúktúra fejlesztés az egészségpólusokban" című pályázat elnyerése után beruházás indítása Összesen: szakmai oktatási eszközök, gépek, mérőműszerek számítástechnikai informatikai eszközök bútorzat, berendezés mezőgazdasági erdőgazdasági gépek, munkagépek

16.

Somogyi TISZK Közép és Szakiskola, Siófok

oktatási gépekhez nyersanyag tervelőkészítés bútor vásárlás konyhai almérők felszerelése (Baross, Krúdy) hőellátő rendszer építés Nagyatád összesen: számítástechnikai informatikai eszközök

17.

Sm-i Önkormányzat Aranypart központi forrásból szakszolgálat Középiskolai Kollégiuma és Nevelési működéséhez gépkocsi vásárlása Tanácsadója Siófok ágynemű beszerzés összesen: számítástechnikai informatikai eszközök

18.

Sm-i Önkormányzat Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja, Kaposvár


tervkészítés

27

727 4 200

384

sorszám

18.

19.

SOMOGYI KÖZLÖNY

intézmény

Sm-i Önkormányzat Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja, Kaposvár

Sm-i Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma Siófok



2010/2.szám


szennyvíztisztító csere összesen:

27

2 840 75 053 82 820

számítástechnikai informatikai eszközök

88

855

88

558 1 999 3 412

13 13

1 230 1 230

16 677 864 17 541

16 677 864 17 541

óvoda épület rek.

konyhai almérők felszerelése tantermi bútorzat összesen:

20.

21.

Sm-i Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód

Somogy Megyei Gyermektábor Fonyód

számítástechnikai informatikai eszközök összesen: szálláshelyek korszerűsítése tervkészítés összesen: öltözőszekrények beszerzése

400 605 1 486 11 617 731 14 839 8 700 308 990 9 998 1 468 300 433 2 201 1 700 3 000 329 5 029

szoftver beszerzés 22.

Sm-i Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona Drávatamási

ágyak beszerzése tervkészítés, engedélyek jármű lizing Összesen: mikrobusz beszerzés

23.

Sm-i Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd

szoc x program szivattyú vásárlás Összesen: bútor beszerzés

24.

Sm-i Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab

számítógép beszerzés mosogatógép beszerzés Összesen: tervkészítés számítógép vásárlás

25.

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár

26.

Sm-i Önkormányzat Magasszoc x program Cédrus Szociális Otthona Kőkút

27.

Sm-i Tanulássi képeességet Vizsgáló Rehab. Bizotság

spirálózó gép vásárlás Összesen:

28.


260

Összesen:

260

intelligencia mérő tesztkészlet

510

informatikai eszközök vásárlása

1 120

Összesen:

1 630

Somogy Megyei Önkormányzati szoftver vásárlás Kincstári Szervezet

58

Összesen:

620 000

Beruházások mindösszesen:

910 283

58 796 265

320 1 500 2 000

320 1 500 2 000

FELÚJÍTÁSOK térvilágítás javítása fűtéskorszerűsítés nyílászárók cseréje 1.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár

385

sorszám

1.

SOMOGYI KÖZLÖNY

intézmény

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár


2.

950 4 770

450

1 202

650 301 1 401 1 000

650 301 2 153 1 000

500

500

összesen:

1 051 2 551

1 051 2 551

nyílászárók cseréje

4 000

4 000

1 200 882 6 082 4 000

1 200 882 6 082 4 100 245

szennyvízcső dugulás elhárítás szociális helyiségek felújítása autóbusz felújítás

szolgálati lakás felújítása

4.

Sm-i Önkormányzat EgyüttEgymásért Szociális és Gyermekotthona Barcs

gázfogadó berendezés felújítása konyhai eszközök felújítása

gazdasági épület Sm-i Ömkormányzat Magas Cédrus fűtéskorszerűsítése Szociális Otthona Kőkút lakószobák padozatcsere összesen: konyha felújítás szennvíztisztitó csere

5.

Sm-i Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye,Óvodája, Általános Iskolája Marcali

szakmai eszközök felújítása

235 1 020

tervelőkészítés böhönyei lakóotthon felújítása

2 000

érintésvédelmi munkák összesen:

6.

7.

Sm-i Önkormányzat I.sz Gyermekvédelmi Intézménye Nagybajom

fűtéskorszerűsítés

Sm-i Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Berzence

homlokzat felújítás

összesen:

összesen: lapostető szigetelés hidegburkolat javítás tornaterem belső ajtó csere (Krúdy)

8.

6 000 311

festés, mázolás

ablakcsere

Somogyi TISZK Közéiskola, Szakiskola és Kollégium Siófok


3 820

összesen:

3.


épületfelújítás (ebédlő járólapozása, tanácsterem melegburkolása, tető szigetelése stb.) összesen:

Sm-i Önkormányzat Hétszívirág Egységes Gyógypedagógiai Intézménye Marcali


2010/2.szám

villamos berendezések felülvizsgálata (Mathiász) aula kupola héjazat csere (Nagyváthy) udvar felújítása (Dráva Völgye kollégium)

311 5 000 5 000 2 000 1 448 1 996

2 000 400 8 000 311 1 998 2 309 5 000 5 000 2 000 1 448 1 996 700 1 000 1 218 360

tantermek szigetelése (nagyváthy)

300

folyosók lambériáinak felületkezelése (Tab kollégium)

240

386

8.

SOMOGYI KÖZLÖNY

Somogyi TISZK Közéiskola, Szakiskola és Kollégium Siófok

sorszám

intézmény



összesen:

9.

Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár

halaszthatatlan épület állagmegóvási, karbantartási feladatok Összesen:

Sm-i Önkormormányzat Duráczky 10. József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja Kaposvár

11.

Sm-i Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa

20 000 20 000

2010/2.szám


5 444

9 262

20 000 20 000

1 503 1 503 126

belső árnyékoló Összesen:

126

gondozotti épületek tatarozása

3 999

Összesen:

belső burkolatok felújítása

3 999 1 599 799 2 030

gondozotti fürdők felújítása

4 000

Összesen:

8 428 9 660

épületek felújítása betegszobák padozat csere Sm-i Önkormányzat Drávakastély 12. Szociális Otthona Drávatamási

Sm-i Önkormányzat Park Szociális fürdőszobák felújítása 13. Otthona és Módszertani Intézménye Összesen: Patalom 14.

Sm-i Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd


9 660

kerítés javítása Összesen:

2 800 2 800

szociális helyiségek felújítása

4 249

Sm-i Önkormányzat Mátyás Király 15. intézmény tisztasági meszelése Gimnáziuma Fonyód

2 251

Összesen:

6 500

Sm-i Önkormányzat Aranypart "B" épület nyílászáró csere 16. Középiskolai Kollégiuma és Nevelési Tanácsadója Siófok Összesen:

500

vízvezetékrendszer javítása

6 321

17.

Sm-i Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód

500

Összesen:

6 321 16 500 16 500

Sm-i Önkormányzat Boglári 18. Kollégiuma Balatonboglár

épület felújítása

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 20. Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár

szolgálai lakások cserépkályha átrakása

5 250

Összesen:

5 250

22.


Összesen:

Szenna fogadóépület külső felújítása

297

Zala külső-belső felújítás

1 500 1 797 611 1 146 1 060 583 3 400

összesen: hűtőkamra szinpad aszfaltozás 23.

Somogy Megyei Gyermektábor Fonyód

vizesblokk rekonstrukció traktor tartozék összesen:

Felújítások mindösszesen: Mindösszesen:

20 000

50 609

106 911

640 000

960 892

903 176

5.

4.

3.

2.

1.

S.sz.

Somogy Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár - aljzatburkolat felújítása - kazánház átalakítása - fűtéskorszerűsítés (Öreglak) Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási - nyílászárók cseréje - esővíz csatorna cseréje II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola Marcali - folyosók burkolat cseréje - ablakcsere (Nagyszakácsi) - Százszorszép Gyermekotthonban lakóotthoni ellátás kialakítása

Szeretet Szociális Otthon Berzence - tetőjavítás Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab - szociális helyiségek kialakítása - lakószobák parkettázása - speciális részleg kialakítása

Megnevezés

600 415 3.579

56.084

531 160

1.399 968

1.683 638

344 840 920

200 400 2.773

800 1.600 43.438

1.033 3.359 2.759

314

Önkorm. saját forrás

1.254

Támogatás

3.579

600 415

531 160

344 840 920

200 400 2.773

314

Ebből: 2009. évben

59.663

1.999 1.383

2.214 798

1.377 4.199 3.679

1.000 2.000 46.211

1.568

Összesen

59.663

1.999 1.383

2.214 798

1.377 4.199 3.679

1.000 2.000 46.211

1.568

ebből: 2009. évben

A 2009. évi pályázatokkal megvalósuló rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatai

3. sz. melléklet

TIOP 3.4.2 beadott pályázat, értékelés folyamatban

CÉDE/2008. CÉDE/2008.

CÉDE/2008. CÉDE/2008.

LEKI/2008. CÉDE/2008. CÉDE/2008.

LEKI/2008. CÉDE/2008. TIOP 3.4.2 beadott pályázat, értékelés folyamatban

LEKI/2008.

Megjegyzés

(ezer Ft-ban)


15.000

15.000

Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon Barcs - intézményi korszerűsítés, felújítás

Magas Cédrus Szociális Otthon KőkútGyöngyöspuszta - tetőfelújítás, vizesblokk korszerűsítés - akadálymentesítés

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája Balatonboglár - akadálymentesítés Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár - akadálymentesítés Park Szociális Otthon Patalom

10.

11.

12.

14.

16.651

2.938

4.139

6.050

9.450

19.825

-

15.000

-

-

688

2.938

4.139

6.050

-

-

-

688

105 -



105 -

380 357 6.549

380 357 6.549

19.589

23.964

15.500

15.000

15.000

15.000

2.293

350 47.294

Összesen

1.901 1.784 80.235

19.589

23.964

15.500

15.000

15.000

15.000

2.293

350 47.294


1.901 1.784 80.235

Megvalósulás folyamatban Közbeszerzési eljárás

SZOC-EK-08 beadott pályázat, értékelés folyamatban SZOC-EK-08 beadott pályázat, értékelés folyamatban SZOC-EK-08 beadott pályázat, értékelés folyamatban Közbeszerzési eljárás lezárult, beruházási okmány közgyűlési elfogadása 2009.02.13. Megvalósulás folyamatban

CÉDE/2008.

CÉDE/2008. TIOP 1.2.3 beadott pályázat, értékelés folyamatban

Megjegyzés

CÉDE/2008. CÉDE/2008. TIOP 3.4.2 beadott pályázat, értékelés folyamatban

SOMOGYI KÖZLÖNY

13.

9.

1.605

Somogy Megyei Levéltár Kaposvár - központi épület festése Gondviselés Szociális Otthon Segesd - kastélyépület tető és burkolat csere

8.

245 47.294

Támogatás

1.521 1.427 73.686

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár - foglalkoztató terem - könyvtár infrastruktúra fejl.

Megnevezés

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom - homlokzati nyílászáró csere - elkülönítő beléptető rendszer - Kékmadár Gyermekotthon bővítése

7.

S.sz.

6.

388 2010/2.szám

16.

S.sz.

Megnevezés

Mindösszesen:

Megjegyzés: * ebből 161.678 eFt működési támogatás

tanműhely)

Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár - TÁMOP TISZK, TIOP TISZK projektek - TIOP TISZK projekt műszaki előkészítése (központi

- akadálymentesítés

1.308.399

971.700* -

Támogatás

4.980

20.000 355.602

20.000 136.856

81.254



300.000

3.320

3.320

20.000 1.664.001

1.271.700

Összesen

8.300

20.000 981.107

588.806


8.300

Megvalósulás folyamatban

Megjegyzés

lezárult, beruházási okmány közgyűlési elfogadása 2009.02.13.


390

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

3/A. sz. Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez 2009.évi beruházási költségelőirányzatokról (ezer Ft)

sorszám

intézmény

igény megnevezése


2009.évi 2009.évi módosított módosított előirányzat a előirányzat a 14/2009. 4/2010 (III.16. ) (X.20) rendelet rendelet módosítását módosítását követően követően

I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem 1.

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Nagybajom

számítástechnikai eszközök beszerzése garázs kialakítás hűtőszekrények vásárlása ( 3 db) fűnyíró vásárlás automata mosógép vásárlása háztartási gépek cseréje bútorzat csere 5 lakóotthonban

1 000

1 000 998 0 0 0

1 000 896 0 0 0

300

1 561

717

1 000

1 000

0

550 66

0

0

2 916

4 559

2 613

gépkocsi vásárlás

2.

II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali

Összesen: bútorzat beszerzése Nagyszakácsiban működő lakóegységekben

500

149

0

konyhai robotgép beszerzése

350

0

0

vizesblokk, kazáncsere szennyvíztisztító cseréje Nagyszakácsi telephelyen

500

100

100

25 000

24 784

24 539

9 000

9 000

300

Összesen:

35 350

34 033

24 939

befogadó otthon bővítése

12 120

475

475

Összesen:

12 120 50 386

475 39 067

475 28 027

3 000 3 000

0 0

0 0 0

mikrobusz beszerzése

3.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár

Gyermek és ifjúságvédelem összesen: 2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás tetőablakok cseréje tantermi épületnél Összesen:

4.

Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali

5.

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és óvodai bútorok, berendezési Módszertani Központ, Kaposvár tárgyak vásárlása

1 450

2 840

óvodaépület rekonstrukciója

73 500

75 053

0

iskolaépületben kazán cseréje

10 000

7 057

7 057

Összesen:

84 950

84 950

7 057

konyhai eszközök beszerzése

750

750

0

irodai számítógépek beszerzése

300

300

0

5 000

36

36

1 464

0

6.

Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár

sportpálya építése szolgálati lakások belső villamos hálózatainak szabványosítása

7.

gépkocsi vásárlás vízkőtelenítő beszerzése szakiskolai tanműhelyek kialakítása Összesen:

600

3 500 600

1 42

40 000 46 650

40 000 46 650

29 543 29 622

Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Nagyatád irodai székek beszerzése

120

120

48

150

150

38

600 870

600 870

0 86

vírusirtó program beszerzése számítógépek vásárlása oktatási céllal Összesen:

391

SOMOGYI KÖZLÖNY

sorszám

intézmény

igény megnevezése

Együtt - Egymásért Szociális Otthon, Barcs

9.

Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa

10.

Szeretet Szociális Otthon, Berzence

11.

Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási

12.

Park Szociális Otthon, Patalom

13.

Gondviselés Szociális Otthon, Segesd

14.

Dr.Takács Imre Szociális Otthon, Tab

132 470

36 765

keringető szivattyú beszerzése a fűtési rendszerhez

160

160

160

300 literes hűtőszekrény vásárlása

350

0

0

burgonyakoptató gép beszerzése Összesen:

400 910

0 160

0 160

hűtőgépek beszerzése villanybojlerek cseréje Összesen: tűzjelzőrendszer kiépítése főépületi terasz lefedése tetőtéri idősek otthonában férőhely bővítés Összesen: Drávatamási- csatornázás az intézet épületein öltözőszekrények beszerzése betegosztályra ágyak beszerzése bútor, berendezés vásárlása Összesen: informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzése orvosi készülékek beszerzése 10 db nagyméretű inox edény besz. l db ételszállító kocsi vásárlása 1 db nagykonyhai pépező gép akadálymentesítés mikrobusz beszerzése főbejárati kapú cseréje Összesen:

500 500 500 1 300

0 0 0 0 2

0 0 0 0 2

41 000 42 800

0 2

0 2

1 000 400 1 500 600 3 500

1 000 400 1 500 600 3 500

0 0 14 0 14

1 000 750

8 112

8 112

350 200 500 9 500 9 000 21 300

350 200 20 9 500 9 000 0 19 190

350 200 20 9 500 300 0 10 490

9 000 9 000 1 500 300 700 2 500 80 510

9 000 9 000 1 500 300 700 2 500 34 352

300 300 32 0 267 299 11 265

400 400 600 2 000 2 600

400 400 600 2 000 2 600

0 0 42 1 43

mikrobusz beszerzése Összesen: bútorok cseréje számítógépek vásárlása mosogatógép beszerzése Összesen:

Szociális ellátás összesen: 4)Középfokú oktatás 15.

Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó, Siófok

16.

Perczel Mór Gimnázium , Siófok



135 470

Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: 3)Szociális ellátás 8.

2010/2.szám

ágynemű beszerzése Összesen: konyhai almérők felszerelése tantermi bútorzat vásárlása Összesen:

392

SOMOGYI KÖZLÖNY

sorszám

intézmény

igény megnevezése

2010/2.szám



Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ 17.

Somogyi TISZK Baross Gábor Középés Szakiskola, Siófok

18.

Somogyi TISZK Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok

19.

Somogyi TISZK Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád

20.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma

Somogyi TISZK Középfokú oktatás összesen: 5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények 21.

22.

Sm. Levéltár, Kaposvár

konyhai almérők felszerelése Összesen:

1 900 1 900

0 0

0 0

konyhai almérők kiépítése Összesen:

3 705 3 705

0 0

0 0

új hőellátó rendszer építése Összesen:

14 000 14 000

13 992 13 992

1 742 1 742

1 000

0

0

500 1 500 3 000 22 605 25 605

0 0 0 13 992 16 992

0 0 0 1 742 1 785

SALGO polcok beszerzése

1 000

1 000

0

térinformatika, digitális iratkezelési rendszer Összesen:

1 000

0 1 000

0 0

3 000

3 000

87

4 600 7 600 8 600

600 4 600 8 200 9 200

21 3 625 3 733 3 733

12 600 12 600 12 600 313 171

0 0 0 232 081

0 0 0 81 575

16 800

16 800

16 800

1 800 75 000

1 800 64 000

1 800 64 000

46 800 15 000

46 800 15 000

46 800 15 000

5 250 11 000

5 250 11 000

5 250 11 000

171 650

323 160 973

323 160 973

Barcs- tantermi bútorok beszerzése Barcs- I. emeleti hálókba bútorok beszerzése Csurgó- felnőtt heverők beszerzése Összesen: Összesen:

Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

Szenna- fűtéskorszerűsítés főépületben kiállítási tér megnövelése múzeumi hálózat fejlesztési terve Összesen: Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: 6)Kórház 23.


iktatórendszer megvalósítása Összesen:

Kórház összesen: I.Kötelező feladatok összesen: II.Egyéb feladatok 24.

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal iktatórendszer beszerzése Fő u. 37-39. épület kazánházi égők cseréje regionális speciális otthon világításenergetikai megtakarító program ( 9 intézmény) IMS szerkezet tervezése informatikai fejlesztések, programok mikrobusz beszerzése Esélyek Háza Kp.-i forrásból számítástechnikai eszközök beszerzése Összesen:

25.

Somogy megyei Gyermektábor,Fonyód szálláshelyek korszerűsítése 45 000 28 323 28 323 Összesen: 45 000 28 323 28 323 216 650 189 296 189 296 Egyéb feladatok összesen: I.-II. Mindösszesen: 529 821 421 377 270 871 A csökkentett előirányzatok a tényleges felhasználásoknak megfelelően beépültek az intézményi költségvetésekbe. A rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

393

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

4.sz. Melléklet 2009.évi felújítási költségelőirányzatokról

sorszám

intézmény

igény megnevezése

(ezer Ft)

2009. évi eredeti előirányzat

2009.évi 2009.évi módosított módosított előirányzat a előirányzat a 1/2010.(I.5 ) 4/2010 (III.16. ) rendelet rendeletmódosítá módosítását sát követően követően

I. Kötelező feladatok 1)Gyermek és Ifjúságvédelem

1.

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Nagybajom

Zita- folyosó nyílászáró csere

1 500

0

0

Zita- fűtéskorszerűsítés

3 000

603

603

fűtéskorszerűsítés

1 197

0

0

2 000 7 697

2 000 2 603

605

4 000

0

0

érintésvédelmi munkák

2 000 400

0 400

0 0

Összesen:

6 400

400

0

2 000 1 500 3 500 17 597

0 0 0 3 003

0 0 0 605

szociális helyiségek felújítása

650

0

0

autóbusz felújítása gyermekotthoni szárnyban szennyvizcső dugulás elhárítása

800

49

49

0

0

1 450

49

49

500

0

0

belső ajtó beépítése

292

292

tűzjelző felszerelése

82

82

126

0

500

500

374

iskolai vizesblokk felújítása

5 000

5 000

5 000

szolgálati lakások cserépkályháinak átrakása

5 000

5 000

0

10 000 11 950

10 000 10 549

5 000 5 423

Lakásotthon Bárdudvarnok- festés, mázolás, homlokzat vakolás, bejárati portál csere Összesen:

2.

3.

II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali

konyha felújítási Marcali telephelyen Böhönyei lakóotthonban tető szigetelés, ablak-ajtó csere, külső hőszigetelés

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár nyílászárók cseréje fűtéskorszerűsítés Összesen:

Gyermek és ifjúságvédelem összesen:

2

2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás

4.

Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali

Összesen:

5.

Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, Kaposvár

kollégium épületében zuhanytálcák cseréje

belső árnyékoló reluxa felszerelése Összesen:

6.

Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon, Somogyvár

Összesen: Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: 3)Szociális ellátás

7.

8.

Együtt - Egymásért Szociális Otthon, Barcs

Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa

500

0

0

szolgálati lakás felújítása-palatető tisztítása, festésmázolás

1 000

0

0

Összesen:

1 500

0

0

gondozotti épületek tatarozása

4 000

4 000

1

Összesen:

4 000

4 000

1

gázfogadó berendezése felújítása

394

9.

SOMOGYI KÖZLÖNY

4 000

0

0

1 200

0

0

903

21

21

Összesen:

6 103

21

21

Pszichiátriai részleg homlokzat felújításának befejezése

5 000

0

0

Összesen:

5 000

0

0

800

800

1

Drávatamási- belső burkolatok felújítása

2 000

2 000

1 0

Drávatamási- gondozotti fürdők felújítása

4 000

4 000

0

Összesen:

6 800

6 800

2

150

150

150

fürdőszoba felújítása

1 000 500 10 000

1 000 500 9 673

1 000 500 13

Összesen:

Magas Cédrus Szociális Otthon, Lad-Gyöngyöspuszta nyílászárók cseréje gazdasági épület fűtéskorszerűsítése lakószobák padozatcseréje

10.

11.

Szeretet Szociális Otthon, Berzence

Drávakastély Szociális Otthon, Drávatamási

2010/2.szám

betegszobák padozatcseréje épületek felújítása

12.

Park Szociális Otthon, Patalom

fekvőbeteg szoba falburkolat cseréje első emelet helyiség meszelése, mázolás konyha szociális helyiségeinek felújítása

13.

14.

Gondviselés Szociális Otthon, Segesd

Dr.Takács Imre Szociális Otthon, Tab

11 650

11 323

1 663

kerítés javítása

3 000

3 000

200

Összesen:

3 000

3 000

200

pszichiátriai részlegben vizesblokkok felújítása

2 000

2 000

2 000

értelmi fogyatékos részlegben mellékhelyiségek felújítása

350

350

350

2 350 40 403

2 350 27 494

2 350 4 237

"B"épületben szobai nyílászárók cseréje

500

500

0

Összesen:

500

500

0

Összesen: Szociális ellátás összesen: 4)Középfokú oktatás

15.

16.

17.

18.

19.


Balaton Kollégium , Fonyód

Boglári Kollégium, Balatonboglár

Mátyás Király Gimnázium , Fonyód

Perczel Mór Gimnázium , Siófok

6 600

779

779

vízvezeték rendszer javítása

500

6 321

0

pince felújítása

800

800

800

Összesen:

7 900

7 900

1 579

kollégiumi épület belső felújítása

5 500

16 500

0

Összesen:

5 500

16 500

0

I.emeleti szociális helyiségek felújítása intézmény teljes tisztasági meszelése

2 500 3 500

2 500 3 500

0 0

Összesen:

6 000

6 000

0

tantermek parketta javítása, cseréje

4 500

4 500

4 500

Összesen:

4 500

4 500

4 500

fűtési rendszer felújítása

395

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményei:

20.

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola, kazán, melegvíz tartály felújítása Siófok

1 500 1 500

1 500

0

1 500

0

2 000 2 000

0 0

0 0

tornaterem külső ajtóinak cseréje

700

700

0

Összesen:

700

700

0

1 000 1 000

1 000 1 000

0

1 500 1 500

52

52

Összesen:

52

52

aula kupola egyik szelvényének héjazat cseréje

3 000

3 000

0

Összesen:

3 000

3 000

1 782

kazánház-kémény lebontása Összesen:

3 000 3 000

3 000 3 000

3 000 3 000

Csurgó- hidegburkolat javítása

2 000

4

4

364

4

240 2 240 14 940 39 340

240 608 9 860 45 260

0 8 4 842 10 921

levéltár épületének tetőfelújítása

20 000

20 000

20 000

Nagyberki Vigyázó kastély tetőfelújítása

3 000 23 000

3 000 23 000

3 000 23 000

tetőtéri ablakok javítása

8 000

8 000

8 000

Összesen:

8 000

8 000

8 000

300 2 100 2 400 33 400 142 690

300 1 500 1 800 32 800 119 106

3 0 3 31 003 52 189

19 200 9 222 2 757

19 200 9 222 2 757

19 200 9 222 2 757

376

376

376

5 000

5 000

5 000

3 000 1 500 10 000

3 000 1 500 10 000

3 000 1 500 10 000 1 318 52 373 52 373 104 562

Összesen: 21.

Somogyi TISZK Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód

8 tanterem ablakainak cseréje Összesen:

22.

23.

Somogyi TISZK Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok

Somogyi TISZK Mathiász János Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár

A,B,C,D épületekben villamos berendezések felülvizsgálata Összesen:

24.

25.

Somogyi TISZK Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád

Somogyi TISZK Nagyváthy János Középiskola és Szakiskola, Csurgó

iskolaépület lapostetejének szigetelése

1 782

tantermek felújítása

26.

27.

Somogyi TISZK Rudnay Gyula Középiskola és Szakiskola, Tab

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma

Barcs udvarrenoválás Tab- szobák, folyosók lambériázása felületkezeléssel Összesen: Somogyi TISZK

Összesen:

Középfokú oktatás összesen: 5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények 28. Sm. Levéltár, Kaposvár

Összesen: 29.

30.

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár

Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

Szenna-fogadóépület külső felújítása Zala-külső, belső felújítás Összesen:

Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: I.Kötelező feladatok összesen:

0

II.Egyéb feladatok 31.

Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal

Megyeháza- burkolatcsere - tetőszigetelés - belső felújítás (IV.em) - elektromos rendszer - hőszigetelés - világításkorszerűsítés - légtechnikai rendszer - konyha felújítása - B épület csőtörés helyreállítása

51 055 51 055 51 055 51 055 I.-II. Mindösszesen: 193 745 170 161 A csökkentett előirányzatok a tényleges felhasználásoknak megfelelően beépültek az intézményi költségvetésekbe. Összesen:

Egyéb feladatok összesen:

A rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

396

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

5.sz.Melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez a közgyülés kötelező feladatairól

ezer Ft


Megnevezés Közoktatási Közalapitvány Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Iskolatej programra


18 977 20 000

18 955 20 000

18 955 20 000

800

800

800

500 2 000

500 5 761 5 712

500 6 315 5 712

6 000 500 1 500 800 250 4 600

6 000 500 1 500 800 250 4 600

6 000 500 1 500 800 250 4 600

3 700 12 000

3 700 18 500

3 700 18 500

800 120 150 300 720 400 1 440 3 250 7 180

800 120 150 300 720 400 1 440 3 250 7 180

800 120 150 300 720 400 1 440 3 250 7 180

2 000

2 000

2 000

6 000

6 000

6 000

1 500 500

1 500 500

1 500 500

Barcs Város részére állami gondozottaki kollégiumi ellátására

Kötelező sporttámogatások: Megyei sportági szakszövetségek támogatása Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása Körzeti megyei sportrendezvények támogatása Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására Megyei Diáksport Szövetség támogatására Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése Tagdijak Info-kommunikációs program - Lotus Notes szoftver követés -Complex Jogtár szoftverei -Complex céghirek -Viruskereső program -Iktató program követés -Szavazórendszer követési díja -MCOnet-hírportál -Honlap fenntartás, fejlesztés Info-kommunikációs program összesen:

2009.évi módosított előirányzat a 1/2010. (I.5) rendelet módosítását követően

Ifjusági információs pontok és képzések támogatására Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása "Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megállapodás alapján Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására Regionális , speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/ Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre és egyéb feladatokra Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára *

1 000 7 250

1 000 7 250

1 000 7 250

16 000 600 10 000

16 000 600 10 000

16 000 600 10 000

Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára és hulladékgazdálkodási koncepciója tanulmány készitésére

3 500

3 500

3 500

397

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Környezetvédelmi feladatok ellátására (környezeti nevelésre,rendezvényekre.stb) Országos szakmai versenyek elismerésére Szociális intézményekben szervezett továbbképzések,tanfolyamok támogatására Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére Megyei intézmények gyermeknapjára Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka Napja stb/ Megyei önkormányzat ingatlanainak kiajánlására prospektus készitése

300 200

300 200

300 200

500 2 500 600

500 2 500 600

500 2 500 600

2 000

2 000

2 000

4 500

4 500

4 500

6 916

10 366

600 5 000

600 5 000

54 035

54 035

220 259

224 263

2008 évi központosított támogatással összefüggő áthúzódó kötelezettség 6916 eFt, és a 2009 évi szakmai inf. Fejlesztésekkel összefüggő akreditált szoftver díja a COMITMENT Köznevelési KHT részére Központi támogatással összefüggő, honvédelmi feladatokra átadás települési önkormányzatoknak FELFIN tervező program feladat finanszírozáshoz Előző évi (2007, 2008) állami támogatások miatti visszafizetési kötelezettség

MINDÖSSZESEN

137 757

* pályázati forrásból a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

398

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

6.sz. melléklet az önkormányzati hivatal,a közgyűlés 2009.évre tervezett főbb kiadási tételeiről (eFt) Sor szá m

Megnevezés

Önkormányzati hivatal

Közgyűlés

Közgyűlés nemzetközi kapcsolatai

Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított Módosított előirányzat előirányzat a előirányzat előirányzat a előirányzat a előirányzat a Eredeti Eredeti Eredeti a 1 /2010. a 1 /2010. 4/2010 4/2010 1 /2010. ( 4/2010 (III.16. előirányza előirányz előirányza ( I.5) (III.16. ) ( I.5) (III.16. ) I.5) rendelet ) rendelet t at t rendelet rendelet rendelet rendeletmód módosítását módosítását módosítását módosítását módosításá osítását követően követően követően követően t követően követően

Alapilletmények, illetménypótlékok, keresetkiegészítés

325 546

318 912

318 912

23 200

23 200

23 200

Jubileumi, közig.jutalmak

8 169

8 169

8 169

120

120

120

Ruházati költségtérítés

7 560

7 560

7 560

320

320

320

Egyéb költségtérítések

13 800

13 800

13 800

4 704

4 704

4 704

Étkezési hozzájárulás

13 608

13 608

13 608

Képviselők juttatásai Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, biztosítások Egyéb bérkifizetések (megbí- zási díj,szoc.juttatások,tovább- tanulók tám.-a,napidíj,közgy. tagok kiesett jövedelme, munkábajárási költségtérítés,nyugdíjazás stb.)

1. Személyi juttatás összesen

2. 3. 4. 5. 6. I.

TB járulék,egészségügyi hozzájárulás,táppénz hozzájárulás Munkaadói járulék Dologi kiadások

3 922

3 922

3 922

576

576

576

93 432

100 132

100 132

6 314

6 314

6 314

25 444

19 299

22 899

8 003

8 003

9 303

2 500

2 500

3 200

398 049

385 270

388 870

136 669

143 369

144 669

2 500

2 500

3 200

114 854

105 480

107 180

38 936

42 336

37 036

750

750

550

11 467

10 808

9 208

3 893

4 163

763

75

75

15

131 839

196 974

188 026

77 386

107 036

116 736

23 975

17475

16584

304 147

Műk c átadott tám. Beruházási kiad. KIADÁSOK ÖSSZESEN: Dolgozói létszám (fő) Saját bevételek, központi, átvett támogatások

2 948 656 209

698 532

696 232

256 884

296 904

299 204

107

112

112

3

3

3

148 286

163 876

163 876


27 300

20 800

15 900

15 900

20 800

399

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

7/A .sz. melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft)

Sorsz ám

I.

Megnevezés

2009.évi módosított előirányzat a 1 2009.évi erdeti /2010. (I.5 ) előirányzat rendelet módosítását követően


BEVÉTELEK

1.

Állami támogatás

2.

Somogy megyei Önkormányzat támogatása

2.

Működési célra átvett pénzeszköz D-D.Regionális Munkaügyi Központ támogatása

3.


I.


II.

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

1284

1291

12000

13695

13695

844

844

844

99

99

12844

15922

15929

2860

4140

6140

843

1230

630

21

49

49

6120

7503

2510

- 1 fő közhasznú foglalkoztatott bére, elnök, elnökhelyettes tiszteletdíja 2.

Társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hopzzájárulás

3.

Munkaadói járulék

4.

Dologi kiadások -szakmai bizottságok működési kiadásai -belföldi kiküldetés -reprezentáció -kisértékű eszköz beszerzés -pályázati alapok létrehozása -Roma Esély Kft működési támogatása -programok, rendezvények

5.

Pénzeszköz átadás alirodáknak

II.


Dolgozói létszám: 1 fő

3000

3000

6600

12844

15922

15929

400

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

7/B .sz. melléklet a 4/2010 (III.16. ) rendelethez

A Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

(ezer Ft)

Sor szá m

I. 1. 2. 3. I. II. 1. 2. II.

Megnevezés

BEVÉTELEK Állami támogatás Somogy Megyei Önkormányzat támogatása Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Dologi kiadások Működési célú pe.átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2009.évi tervezett előirányzat

2009.évi 2009.évi módosított módosított előirányzat a előirányzat a 14/2009. 4/2010 (III.16. ) (X.20 ) rendelet rendelet módosítását módosítását követően követően

1000

1438 1000 1613 4051

1447 1000 1613 4060

1000

4051

1000

4051

3208 852 4060

1000

401

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

8.sz. melléklet az önkormányzat 2009.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól (ezer Ft)

2009 évi eredeti előirányzat Sorsz ám

Megnevezés

I.

BEVÉTELEK

A.

Működési bevételek:

2.

Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei - kötvény lekötés kamata - önkormányzati hivatal működési bevételei - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről

3.

2009.évi 2009.évi módosított módosított előirányzat a előirányzat a 1/2010. (I.5) 4/2010 (III.16. ) rendelet rendeletmódosí módosítását tását követően követően

3 000

3 000

3 000

350 000

350 000

350 000

88 994

88 994

90 312

15 900

15 900

15 900

2 100 000

2 100 000

2 100 000

370 000

370 000

370 000

40 012

40 012

40 012

297 938

297 357

297 357

3 265 844

3 265 263

3 266 581

4 377 843 50 015

4 356 249 50 015

4 356 249 50 015

204 478

204 478

204 478

75 104

75 104

75 104

494 607

584 315

4 707 440

2 944 5 183 397

22 685 5 292 846

500 000

500 000

500 000 13 000

Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: -Megyéket megillető fix összeg -Megye lakossága alapján járó SZJA -Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzati sajátos működési bevételek és önkormányzati , intézményi működési bevételek összesen:

B.

Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása -Normativ hozzájárulások -Megyei igazgatási sport feladatok tám-a -Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz -Normativ kötött felhasználású támogatások -Központosított támogatások - LEKI,CÉDE Támogatások összesen:

C.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Ingatlanértékesítés

2.

Kéményseprő üzletrész értékesítés

13 000

13 000

3.

Szakképzési támogatás

50 000

50 000

50 000

563 000

563 000

563 000

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D.

Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel

194 198

311 274

473 506

2.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1 187 304

1 184 360

1 002 941

Támogatásértékű bevételek összesen:

1 381 502

1 495 634

1 476 447

E.

Pénzintézeti hitel (működési célú)

699 113

699 113

699 113

F.

Pénzmaradvány

1 824 840

2 139 772

2 139 772

12 441 739

13 346 179

13 437 759


402

SOMOGYI KÖZLÖNY

II.

KIADÁSOK

A. 1.

Működési kiadások Intézményfinanszírozás

2.

Pénzintézeti kezelési költségekre

3.

Igazgatási kiadások

2010/2.szám

6 760 415

7 863 444

8 271 241

5 000

5 000

5 000

Önkormányzati hivatal működési kiadásai

656 209

698 532

693 284


256 884

296 904

299 204


27 300

20 800

20 349

Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadása Választásokkal kapcsolatos kiadások

10 844

16 973 7 228

12 537 7 228

113 628

180 424

87 736

87 736

TIOP, TÁMOP projektek működésével kapcsolatos kiadások Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai

4.

Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások (kisebbségi önkormányzat működési célú átadása is) Műkődési kiadások összesen:

B.

416 867

539 956

538 487

8 213 501

9 650 201

10 115 490

1 806 276

1 647 594

1 333 011

193 745

170 161

104 562

182 354

182354

194083

Fejlesztési kiadások

1.

Beruházások (ÁFA-val)

2.

Felújítások (ÁFA-val) Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások

3.

79 982

Részesedések vásárlása Fejlesztési kiadások összesen: C.

Működési célú kölcsön nyújtása államházatartáson kivűlre

D.

Adósságszolgálat összesen:

E.

Tartalék

1.

Általános tartalék

2.

Céltartalék

II.


229

229

2 182 375

2 000 338

1 631 885

10 000

10 000

1 439 904

1535498

1535498

10 000

10000

10000

595 959

140 142

134 886

12 441 739

13 346 179

13 437 759


161678

Átvett támogatás 118630 18014 25034 18746

18746 180424

28184

7919

535

TB járulék, Kiadás Személyi eü. Munkaadói összen juttatás hozzájárulás járulék 118630 11325 3000 100 18014 4219 1143 56 43780 12640 3776 379

A rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók.

Összesen:

Projekt megnevezése TÁMOP 2.2.3. TÁMOP 3.1.4. TIOP 3.1.1

Önkormányzati saját forrás

az Europai Uniós pályázatokkal kapcsolatos projektekkel kapcsolatos működési kiadásokról

9.sz melléklet

143786

Dologi kiadás 104205 12596 26985

(ezer Ft)


404

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

I. A Somogy Megyei Közgyűlés 5/2010. (III. 16.) rendelete

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

3. §

A Somogy Megyei Közgyűlés az 1991. évi XX. tv. 138.§ (1) bekezdés b, pontja szerinti jogkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 91. § (1) bekezdései, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény és az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban ÁHT.) 65. § (1) bekezdése alapján a Somogy Megyei Önkormányzat 2010 évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

A közgyűlés a megyei önkormányzat 2010 évi költségvetése (kórházzal együtt)

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzatra, a megyei közgyűlésre, a közgyűlés által irányított költségvetési szervekre, a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzatra a 2/2010. (I.8.) számú határozatában foglaltak, a Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzatra a 60/2009. (XII.18.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével. 2. § (1) Az ÁHT. 67. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés a címrendet a (2)-(4) bekezdések szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet, a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza, a Somogy Megyei Gyermektábor) és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal alkotnak egy-egy címet. (3) Az önállóan működő intézmények a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet címen belül alkotnak alcímet. (4) Az önkormányzati hivatal igazgatási, a közgyűlés működési kiadásai és bevételei, a közgyűlés nemzetközi kapcsolatai, a cigány és a horvát kisebbségi önkormányzat, a TIOP, TÁMOP menedzsment bevételei és kiadásai, a felújítások és beruházások, a speciális célú támogatások, a hitelműveletekkel kapcsolatos bevételek, kiadások, a pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) az önkormányzati hivatal címen belül alcímeket alkotnak.

eFt-ban Bevételi főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) Kiadási főösszegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) Hiány összegét (költségvetési bevételek, kiadások különbözete) A finanszírozási kiadásokkal növelt hiány összegét A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhalmozási célú pénzmaradványt A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési célú pénzmaradványt A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevétel (2010 évi hitel felvétel) A működési célú finanszírozási kiadásokat (2009 évi hitel visszafizetése) A felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásait (fejlesztési hitelek, kötvény visszafizetés) ezen belül: -a felhalmozási célú bevételt (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) ebből: -a felhalmozási célú kiadást (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) ebből: a beruházások összegét a felújítások összegét a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás) összegét a fejlesztési hitelek, kötvény kamatát -a működési célú bevételek összegét (finanszírozási célú pénzügyi bevételek, pénzmaradvány nélkül) ebből: -a működési célú kiadások összegét (finanszírozási célú pénzügyi kiadások nélkül) ebből: a személyi juttatások összegét a TB járulék, és az egészségügyi, táppénz hozzájárulást a munkaadói járulék összegét a dologi kiadások összegét

26.195.250 28.272.684 2.077.434 3.141.698 876.225

131.401

2.134.072

680.031 384.233

6.932.674

7.188.137

6.418.991 169.834 224.312 375.000 19.262.576

21.084.547

8.942.981 2.368.342 20.270 9.359.836

405

SOMOGYI KÖZLÖNY

az ellátottak pénzbeni juttatásait a támogatásértékű működési kiadások, államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások öszszegét az általános tartalék összegét a működési célú tartalék összegét - a működési hitel kamatát - a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.

2010/2.szám

398.722

A megyei önkormányzat kiadásai

266.396

8. §

10.000 93.000 140.000 4351 főben

A megyei önkormányzat bevételei 4. § A közgyűlés a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet I. fejezete A, B, C, D, E, F pontjai szerint állapítja meg. 5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi működési, felhalmozási tőke jellegű bevételeket, az intézmények támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeit intézményenként (címenként), a 2. sz. melléklet 2, 3, 5, 6 oszlopai tartalmazzák.

A közgyűlés (1) a kiadásokat az 1.sz. melléklet II. fejezete A,B,C,D,E pontjaiban foglaltak szerint állapítja meg, (2) a 2010 évi önkormányzati költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő szervenkénti (címenkénti) kiadási, ezen belül az ÁHT. 69. § (1) bekezdésének megfelelő kiemelt előirányzatait a 2. sz. melléklet 8-18 sz. oszlopaiban foglaltak szerint, az átmenetileg zárolt 2%-ot a 2/A.sz.melléklet szerint határozza meg, (3) az önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 2.sz., 3, 3/A, 4 sz. mellékletekben, az 5.sz. mellékletben, a 7/A. sz., a 7/B sz., a 7/C sz. és a 8 sz. melléklet I. sorában foglaltak szerint hagyja jóvá, (4) az önkormányzat önként vállalt feladatait a 6. sz mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 9. §

6. §

A közgyűlés

A közgyűlés működési és fejlesztési célú pénzeszköz átvételek összegét az 1.sz. melléklet I/A. 2., I/C 2. és I/D 1.,2 pontjai szerint hagyja jóvá. 7. § A közgyűlés (1) a hiány finanszírozása érdekében működési célú 2.134.072 eFt összegű hitel felvételét hagyja jóvá. A hitelfelvételből származó a következő évek költségvetését terhelő kötelezettségek összegét (tőketörlesztés, kamat) a 10.sz. mellékletnek megfelelően állapítja meg azzal, hogy a gazdálkodási, hitelfelvételi körülményeknek megfelelően szükség szerint módosítja, (2) a 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást 1.208.473 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint: támogatásértékű fejlesztési kiadásokra intézményi és önkormányzati beruházások intézményi és önkormányzati felújítások pályázati saját erő pályázatok előkészítése

eFt 124.312 173.325 64.312 779.041 67.483

(1) az intézményi tervszámokat a középfokú oktatási és a fogyatékosokat ellátó intézményeknél a FELFIN feladatarányos finanszírozási rendszer alapján, a többi ágazatban a feladatfinanszírozás elveinek figyelembevételével, az intézmények által vállalt – a 17. sz. mellékletben részletezett – kiadáscsökkentő intézkedésekből adódó megtakarítások figyelembevételével határozta meg, (2) a 2. sz.melléklet előirányzatai tartalmazzák a 2010. évi költségvetésről szóló 2009 évi CXXX. törvény 72.§ (2) bekezdése szerinti 2%-os mértékű kereset - kiegészítés összegét, (3) a Megyei és Városi Könyvtár költségvetésében a folyamatos működéshez 107.660 eFt összegű megyei támogatást biztosít 71.862 eFt összegű Kaposvár városi és kistérségi támogatás figyelembevételével, (4) az intézmények 2010. évi működési támogatását 6.964.325 eFt összegben határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint.

406

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

(3) Kaposvár várossal való együttműködésre, illetve 2010-ben az alábbi közös feladatokra biztosít támogatást:

10. § A közgyűlés (1) az önkormányzati hivatal feladatonkénti bevételeit, kiadásait a 9.sz. melléklet szerint állapítja meg, és az önkormányzati hivatal és a közgyűlés, a közgyűlés nemzetközi kapcsolatai 2010. évi kiemelt előirányzatait tételesen a 8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá, (2) a Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait a 7/A számú, a Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat bevételeit, kiadásait a 7/B számú mellékletek szerint hagyja jóvá,

eFt -

Csiky Gergely Színház támogatása

-

Megyei Városi Közös Alap

5.000

-

Taszár Airport terminál működtetés

4.908

11.000

A Megyei Városi Közös Alap felhasználása a 18.§ (2) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően történhet a támogatottak részére a 19.§ (1) (2) bekezdésében előírt elszámolási kötelezettséggel. 12. §

(3) az Európai Uniós pályázatok (TIOP, TÁMOP) menedzsmentje működésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a 7/C. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, (4) az egyéb működési kiadásokat, feladatonkénti bontásban az 5. sz., 6. sz. mellékletek szerint állapítja meg, figyelembe véve az előző években vállalt és az előző évi pályázatokkal összefüggő áthúzódó, és a jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek körét.

A közgyűlés a bizottságai részére 4.300 eFt összegben – 19.§ (3) bekezdéseiben meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően – biztosít átruházott hatáskörben döntési lehetőséget az alábbi megosztásban: Turisztikai Bizottság

1.000

Ifjúsági és Sport Bizottság

1.500

Egyházi Kapcsolatok Bizottsága Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

800 1.000

11. § A közgyűlés

13. §

(1) a térségi feladatot ellátó speciális általános iskolák, tagozatok működéséhez a korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatására 2.000 eFt összegű megyei támogatást biztosít a 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően, (2) a kötelező térségi feladatokat át nem adó városok részére - megállapodás szerint - 79.378 eFt összegű megyei támogatást biztosít az alábbiak szerint:

A közgyűlés (1) a pályázatokkal megvalósuló rekonstrukciók, beruházások forrásmegoszlását a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg, (2) az önkormányzati beruházások 181.325 eFt összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A. sz. melléklet I-II pontjai szerint, (3) az önkormányzati felújítások 64.312 eFt-os ráfordítás összegét, feladatonkénti (címenkénti) bontását a 4.sz. melléklet I-II pontjai szerint,

(ezer Ft) Marcali város

24.998

Barcs város

18.150

Nagyatád város

15.400

Siófok város

20.830

A támogatást a megyei önkormányzat a rendelet 20.§-ában megfogalmazott végrehajtási szabályoknak megfelelően biztosítja.

(4) a további évek várható bevételeit, kiadásait a 10.sz melléklet szerint, (5) a Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11.sz. melléklet szerint, (6) a Somogy Megyei Önkormányzat 2009. év december 31-i hitel és kötvényállományát a 12. sz. melléklet szerint, (7) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatát a 13. sz. melléklet szerint,

407

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

(8) a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásait a 14.sz melléklet szerint, (9) az EU támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 15. sz. melléklet szerint, (10) a közvetett támogatások és a többéves kihatással járó feladatok szöveges indokolását a 16. sz . melléklet szerint, (11) az intézményi 2010. évi tervszámok kialakításánál figyelembevett ezévi megtakarítások összegét a 17. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Adósságszolgálat

Költségvetési tartalék 15. § A közgyűlés (1) az általános tartalék összegét 10.000 eFt-ban határozza meg, (2) a céltartalék összegét (normatív állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettségre, egyéb előre nem látható kiadásokra) 93.000 eFt összegben határozza meg, (3) az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott összegek év közben a 21.§-ban meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használhatók fel.

14. § A közgyűlés (1) az adósságszolgálatot 1.064.264 eFt összegben határozza meg, amelyből 90.453 eFt a 2002 2006 években felvett beruházási hitel visszafizetés, 3.780 eFt az MFB hitel törlesztés, 680.031 eFt a 2009. évi működési célú hitel visszafizetés, 290.000 eFt a kötvény törlesztés. Ezen felül 75.000 eFt a fejlesztési hitelek, 140.000 eFt a 2010. évi a működési hitel kamata, 300.000 eFt a kötvények kamata, (2) a 2010. évi hitelfelvételt az alábbiak szerint Pénzintézeti hitel: ebből: - működési célú hitel

eFt 2.134.072 2.134.072

a 2008. évi kötvénykibocsátásból a 2010.évi költségvetésbe történő bevonást 1.208.473 eFt összegben hagyja jóvá, (3) felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a pénzintézettel folytatott egyeztetést követően - az egyes hitelfajták igénybevételi lehetőségeit mérlegelve döntsön a pénzintézeti hitelkonstrukció igénybevételéről és szerződést kössön a hitelfelvételről, (4) egyetért a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti 2010. évi pénzintézeti hitel és a 2002-2006 között igénybevett fejlesztési hitelek hitelkonstrukcióknak megfelelő, a kötvénykibocsátásból adódó törlesztési kötelezettség visszafizetésével, (5) felhatalmazza a közgyűlés elnökét az év folyamán, a bérkifizetésekhez – a likviditás fenntartásának érdekében szükségessé váló, - maximum 350.000 eFt/alkalom - munkabérhitelek felvételére.

II. A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 16. § A közgyűlés (1) elrendeli, hogy éves szinten a 2. sz melléklet 4. oszlopában intézményenként meghatározott intézményi támogatások csak 98%-ban finanszírozhatók. A közgyűlés a 2010 első félévi beszámoló teljesítési adatai függvényében dönt az átmenetileg zárolt -a 2/A.sz. mellékletben kimutatott - 2% feloldásáról, (2) elrendeli, hogy a két kisebbségi önkormányzat részére jóváhagyott megyei forrás 1/12-ed arányban kerüljön kiutalásra, (3) elrendeli, hogy a Megyei és Városi Könyvtár finanszírozása a költségvetésben jóváhagyott, a 9.§ (3) bekezdésben meghatározott megye – város támogatási aránynak megfelelően történjen. 17. § A közgyűlés elrendeli, hogy a pénzügyi egyensúly fenntartása a likviditás megőrzése érdekében – az előző évben eredményesen alkalmazott - pénzügyi monitoring rendszert működtetni kell, és a Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezetén keresztül folyamatosan figyelni kell az intézmények gazdálkodásának helyzetét, segíteni kell a munkájukat.

408

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

19. §

18. § A közgyűlés

A közgyűlés

(1) elrendeli, hogy az önállóan gazdálkodó speciális általános iskolák, tagozatok és a korai gondozás, szakszolgálati feladatok összesen 2.000 eFt összegű támogatásának felosztásáról év közben a közgyűlés elnöke döntsön,

(1) elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett minden céljellegű támogatás felhasználásáról (elnöki, bizottsági keretek, szervezetek, egyesületek támogatása, megyét bemutató kiadványok, Kaposvárral közös alap stb.) a támogatásban részesülőknek legkésőbb 2010. december 31.-ig (számlamásolattal igazoltan) el kell számolni,

(2) elrendeli, hogy a Megye Város Közös Alaphoz jóváhagyott 5.000 eFt összegű megyei támogatás feladatonkénti biztosítására csak a Megyei Jogú Város azonos összegű döntését követően kerülhet sor. Az érintettek részére a jóváhagyott összeget az együttes döntést követően lehet kiutalni, (3) elrendeli, hogy a Somogy Megyei Gyermektábor Fonyód az 5.000 eFt összegű befizetési kötelezettségét két egyenlő részletben július 31-ig, illetve november 30-ig teljesítse a megyei önkormányzat költségvetési számlájára, (4) elrendeli, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház korábbi testületi döntések értelmében - a gyógyszertár építéséhez nyújtott 150 milló Ft összegű támogatásból származó - 2010. évi 15 millió Ft összegű visszafizetési kötelezettségét 2010. január 1-től havi egyenlő részletben utalja át az önkormányzat költségvetési számlájára,

(2) elrendeli, hogy a támogatásban részesülő szervezetek, amelyek számadási kötelezettségüknek határidőre nem tesznek eleget és a támogatást nem a támogatási szerződésnek megfelelően vagy jogszabálysértő módon használják fel, a támogatást a felszólítást követő 8 napon belül visszautalni kötelesek, (3) elrendeli, hogy a bizottságok a rendelkezésükre álló keretösszeget kizárólag a szakmailag illetékes bizottság hatáskörébe tartozó feladatokra használják fel. A 2010. december 31.-ig fel nem használt (pénzügyileg nem teljesített) keretösszegek a következő évben nem kerülnek visszatervezésre, (4) az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv.10§ (1) bekezdése d. pontja alapján elrendeli, hogy a költségvetésben tervezett keretek terhére alapítványok részére történő pénzeszköz átadásra csak előzetes közgyűlési döntést követően kerülhet sor. 20. §

(5) elrendeli, hogy a Marcali Városnak korábban nyújtott 30.000 eFt összegű támogatás mielőbbi visszatérülése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni,

(6) elrendeli, hogy a Somogy Televízió Non-profit KFT részére nyújtott 22.000 eFt összegű kölcsön határidőre (2010. június 30-ig ) történő , valamint a Vállalkozói Központ Közalapítvány részére nyújtott 10.000 eFt összegű támogatás határidőre (2010.június 30) történő visszafizetése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni, (7) elrendeli, hogy a 6. sz mellékletben a Társadalmi és Civil Szervezetek, Egyesületek támogatására tervezett 600 eFt elosztása a Somogy Megye Civil Fóruma Koordinációs Tanácsa javaslata alapján történjen, (8) elrendeli, hogy az 1 millió Ft ráfordítás érték feletti beruházásokat - a Kaposi Mór Oktató Kórház fejlesztései kivételével – a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal közvetlenül koordinálja.

A közgyűlés elrendeli, hogy – a megkötött megállapodások értelmében – a térségi feladatokra négy város (Barcs, Marcali, Nagyatád, Siófok) részére a 79.378 eFt összegű megyei támogatásból Barcs és Nagyatád városok támogatása egy összegben 2010. június 30.-ig, Marcali város támogatása két részletben június 30.-ig és augusztus 10.-ig, Siófok város támogatása június 30.-ig és október 31.- ig kerüljön kiutalásra. 21. § A közgyűlés elrendeli, hogy az általános tartalékként elkülönített 10.000 eFt és a céltartalékban - az előre nem látható kiadásokra - tervezett 93.000 eFt felosztásáról év közben a közgyűlés rendelet módosítás keretében döntsön, 22. § A közgyűlés (1) elrendeli, hogy a költségvetésben szereplő, a rendeletben, illetve korábban kötött megállapodásokban, szerződésekben külön nem szabályozott kiadási tételek felhasználása vonatkozásában a közgyűlés elnöke döntsön, illetve határozza meg a felhasználás rendjét és ütemét,

409

SOMOGYI KÖZLÖNY

(2) felhatalmazza a közgyűlés elnökét – a szakképzésről szóló 1993 évi LXXVI. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény és az ehhez kapcsolódó 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14.§ (1) bekezdése értelmében – a fejlesztési támogatás továbbadására vonatkozó megállapodás aláírására. 23. § A közgyűlés (1) az ÁHT. 15/A. § (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettséget ír elő, (2) az ÁHT 15/A .§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint alatti támogatási öszszegekre vonatkozóan a közzétételt mellőzi, (3) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 241. § (4) bekezdése értelmében - az irányított költségvetési szervei vonatkozásában - eltekint attól, hogy a 2010. évi költségvetés összeállítása során megvalósíthatósági és teljesítménytervet készítsenek. 24. § A közgyűlés (1) elrendeli, hogy az intézmények a többletbevételeiket (működési bevétel, átvett pénzeszközök) kizárólag a közgyűlés elnökének írásbeli engedélyét követően használják fel, (2) nem engedélyezi, hogy az intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre, a 2010. évi kiemelt előirányzataik csak a közgyűlés elnökének előzetes engedélyével módosíthatók az ÁHT 97-99. §-aiban meghatározott előírások figyelembevételével. Az elnöki hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően a közgyűlést folyamatosan tájékoztatni kell. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 25. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke a felelős. (2) A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a 2010. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

2010/2.szám

(3) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső ellenőrzés megszervezéséért az intézmény vezetője, az intézményi számviteli rendért, a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a kincstár vezetője a felelős. Az önállóan gazdálkodó intézményeknél a fentiekben felsorolt feladatok mindegyikéért az intézmény vezetője a felelős, (4) a 17. sz mellékletben szereplő megtakarítások realizálásáért a közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozási rendszeréről szóló 64/2009 (VI. 12) KH mellékleteiben előírtak alkalmazásáért az érintett intézmény vezetője felelős. (5) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az ÁHT., a 292/2009.(XII.19.) sz. Korm. rendelet valamint a 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX.. tv. előírásai az irányadók. 26. § A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a közgyűlés elnöke - az ÁHT. 77. § (1) bekezdése értelmében - a 2009. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az ÁHT. 77.§ (2) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák. 27. § A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.(A rendelet mellékletei 1-17-ig terjednek.) Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző


410

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz I. A. 1. 2.

3.

B.

C. 1. 2.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei - kötvény lekötés kamata - önkormányzati hivatal működési bevételei - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő) Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő) Normativ kötött felhasználású támogatások Központositott támogatás (kisebbségek) Támogatások összesen:

3.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlan értékesítés Államkötvény értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (szakképzési támogatás)

D.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Támogatásértékű bevételek

1.

Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) -Társulások -Önkormányzati hivatal átvett bevételei -Intézmények átvett bevételei -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) -Területfejlesztési Tanácstól -Gyermektábor befizetése -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez -Somogy TV-től támogatás visszatérülése -VÁK-tól támogatás visszatérülése -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása -Müködésképtelen önkormányzati támogatás Támogatásértékű működési bevételek összesen:

2010.évi terv

3 157 577 10 000 48 600 98 100 483 270 3 797 547 2 050 000 332 885 39 866 293 019 2 382 885

3 923 893 200 168 39 600 1 768 4 165 429 1 000 000 388 473 100 000 1 488 473

8 505 000 30 380 21 200 216 497 68 192 10 000 5 000 7 000 22 000 10 000 20 046 50 000 8 965 315

411

2.

E. F.

SOMOGYI KÖZLÖNY

Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2009.évi maradványa -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele -Pályázati és átvett támogatások -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) Finanszirozási célu pénzügyi bevétel (hitel) ebböl:-müködési célu hitel felvétele Finanszirozási bevételek összesen:

2010/2.szám

25 000 15 000 11 000 3 857 358 1 449 243 8 000 30 000 5 395 601 14 360 916 26 195 250 1 007 626 2 134 072 2 134 072

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. A. 1. 2. 3.

4.

6. B. 1.

KIADÁSOK Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai - intézmények vagyonbiztosítása - üzemegészségügyi szolgálat díja - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok -Taszár Airport müködésére -Intézményi pályázatokhoz -Városoknak megyei feladatok ellátására Müködési hitel kamata Műkődési kiadások összesen:

29 336 948

18 721 899 6 000 684 366 4 050 289 807 82 000 34 814 260 673 188 828 106 532 129 996 6 226 3 500 120 270 3 000 333 632 119 286 125 060 4 908 5 000 79 378 140 000 20 981 547

Fejlesztési kiadások Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési kiadásai -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre

181 325 3 873 336 2 296 847 67 483

Beruházások (ÁFA-val) összesen:

6 418 991

412

2.

3.

4. C.

D.

E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

II.

SOMOGYI KÖZLÖNY

Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felújításokra -Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / -Kistelepülési pályázati önerő alap -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési célu kamatkiadások összesen Fejlesztési hitelek kamata Kötvények kamata Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható többletkiadások fedezetére ) Költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 2002.évi beruházási hitel törlesztése 2004.évi beruházási hitel törlesztése 2004.évi MFB hitel törlesztése 2005.évi beruházási hitel törlesztése 2006.évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés 2009. évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2010/2.szám

169 834 64 312 105 522 124 312 3 000 100 000 7 500 13 812 100 000 6 813 137 375 000 75 000 300 000 28 169 684 10 000 93 000 93 000 28 272 684 26 880 10 000 3 780 46 430 7 143 290 000 680 031 1 064 264 29 336 948

413

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1/A.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett müködési célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz I. A. 1. 2.

3.

B.

D. 1.

E. F.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei - önkormányzati hivatal működési bevételei - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után (20.755 Ft/fő) Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási, sport, közmüv. feladatok tám-a (392Ft/fő) Normativ kötött felhasználású támogatások Központositott támogatás (kisebbségek) Támogatások összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) -Társulások -Önkormányzati hivatal átvett bevételei -Intézmények átvett bevételei -Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) -Területfejlesztési Tanácstól -Gyermektábor befizetése -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon müködéséhez -Somogy TV-től támogatás visszatérülése -VÁK-tól támogatás visszatérülése -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett támogatása -Müködésképtelen önkormányzati támogatás Támogatásértékű működési bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Pénzmaradvány (hiány belső finanszirozására) Finanszirozási célu pénzügyi bevétel (hitel) ebböl:-müködési célu hitel felvétele Finanszirozási bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2010.évi terv

3 157 577 10 000 98 100 483 270 3 748 947 2 050 000 332 885 39 866 293 019 2 382 885

3 923 893 200 168 39 600 1 768 4 165 429

8 505 000 30 380 21 200 216 497 68 192 10 000 5 000 7 000 22 000 10 000 20 046 50 000 8 965 315 19 262 576 131 401 2 134 072 2 134 072 21 528 049

414

II. A. 1. 2. 3.

4.

6.

E.

F. 7.

II.

SOMOGYI KÖZLÖNY

KIADÁSOK Működési kiadások Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása TÁMOP 2.2.3 projekt működési kiadásai TÁMOP 3.1.4 projekt működési kiadásai TIOP 3.1.1 projekt működési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai - intézmények vagyonbiztosítása - üzemegészségügyi szolgálat díja - világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása -közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok -Taszár Airport müködésére -Intézményi pályázatokhoz -Városoknak megyei feladatok ellátására Müködési hitel kamata Műkődési kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,előre nem látható többletkiadások fedezetére ) Költségvetési kiadások összesen: Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 2009. évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2010/2.szám

18 721 899 6 000 684 366 4 050 289 807 82 000 34 814 260 673 188 828 106 532 129 996 6 226 3 500 120 270 3 000 333 632 119 286 125 060 4 908 5 000 79 378 140 000 20 981 547 20 981 547 10 000 93 000 93 000 21 084 547

680 031 680 031 21 764 578

415

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1/B.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Ssz I. C. 1. 2. 3. 2.

E.

MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Kötvény lekötés kamata Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ingatlan értékesítés Államkötvény értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről (Szakképzési támogatás) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2009.évi maradványa -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése -Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési célra átvett bevétele -Pályázati és átvett támogatások -Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához -Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

1 488 473 25 000 15 000 11 000 3 857 358 1 449 243 8 000 30 000 5 395 601

7 808 899

Fejlesztési kiadások Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra -Kaposi M.Oktató Kórház fejlesztési kiadásai -Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre -Pályázatok előkészitésére,tervezésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) -Intézményi felújításokra -Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások - Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / -Kistelepülési pályázati önerő alap -Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához -Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési célu kamatkiadások összesen Fejlesztési hitelek kamata Kötvények kamata Költségvetési kiadások összesen:

C.

100 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B. 1.

4.

1 000 000 388 473

6 932 674 876 225

KIADÁSOK

3.

48 600

Költségvetési bevételek összesen: Pénzmaradvány

II.

2.

2010.évi terv

181 325 3 873 336 2 296 847 67 483 6 418 991 169 834 64 312 105 522 124 312 3 000 100 000 7 500 13 812 100 000 6 813 137 375 000 75 000 300 000 7 188 137

416

F. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

II.

SOMOGYI KÖZLÖNY

Finanszirozási célu pénzügyi kiadások (adósságszolgálat) 2002.évi beruházási hitel törlesztése 2004.évi beruházási hitel törlesztése 2004.évi MFB hitel törlesztése 2005.évi beruházási hitel törlesztése 2006.évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2010/2.szám

26 880 10 000 3 780 46 430 7 143 290 000 384 233 7 572 370

2.

3.

4.

FelhalmoIntézményi zási tőke támogatás jellegű

bevétel


358612

16970

41681

Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár

51170

745577 300714

0 1162878

Összesen:

31444

8325

20441

83421

1224747 729837 193661

50035

76709

559979 314021

62357

19117

388

343

539

1797

64

168

820

551

194

1270

10.

Munkaadói jár.

6859

5536

8 526

12.


288749

10202

19117

155014

75431

28985

10703

1320

6703

1585

1095

233220 353708

60518 332787

65015

56514

51 173

11.

Dologi kiadás és rehab. hj. 13.

0

0

14.

0

0

Felújításo Beruházáso k k (ÁFA(ÁFA-val) val)**

Ebből

0

0

0

0

0

0

406

14

40

203

115

34

347

98

104

78

67

Támogatásé Támogatásé Műk.c Dolgozói rtékű rtékű átad.áh.k létszám (fő) müködési fejlesztési ivülre kiadások kiadások 15. 16. 17. 18.

SOMOGYI KÖZLÖNY

61869

72005

375582 235658

121396

1480582 725792 166592

46289

289856 171350

50035 0

0

38216

239300 138495

9.


30 917

8.

Személyi juttatás

115 233

205 849

7.

117755

0

0

6.


116262

5.

Támogatásértékű felhalmozási

bevétel

Támogatásértékű működési

Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár

1493

119671

1725

518298

0 1439820

40762

Összesen: 2) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Int. Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár

Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem Sm .Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona 205 849 Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvé 15606 223694 delmi Int. Nagybajom Sm.Önkorm.II.sz.Gyermekvédelmi Int. Marcali 19661 270195 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ 5495 740082

1.

megnevezés

2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban)

417 2010/2.szám

97359

265902

110693

86126

227716

74485

857660

Összesen:

Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár


190992

96980

193675

77728

68275

72909

45502

4649

29621

19022

0 1208540

173697

140532

121240

110517

177141

4.

71516

3.

69519

51785

2.


bevétel


Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab

Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút

Sm.Önkorm.EgyüttEgymásért Szoc.Otthona Barcs


1.

megnevezés

5.

0

6.

0


bevétel


8.

Személyi juttatás

77335

94567

27198

70433

27106

42476

46279

33869

20651

35091

9.


91931

97896

82377

42630

42361

33817

239177 125190

11310

11165

8819

32963

2066200 1115285 303103

185178

493618 258407

183485 101712

287972 156508

314229 168260

231757 128076

141035

228926 130420

7.


192

565

218

318

398

306

189

270

78

103

93

237

2456

10.

Munkaadói jár.

37913

43667

38355

80246

637249

62601

161219

53629

88620

97992

67763

42280

63145

11.

Dologi kiadás és rehab. hj.

600

1293

541

8107

620

2994

820

50

1300

1743

580

12.

Ellát. pénzb .jutt 13.

0

14.

0


Ebből

0

0

0

18

23

19

57

715

61

172

61

93

112

82

50

84



0

12204

0

187834 187834

58978 58978

15747 15747

3857358 14266993 3778185 1020110

16923

112647

27269

37238

48140

908667

0

26204

22064

1706

12.


75 75

113034 113034

8090 5481750

8090 5481750

0

0

0

14.

0

0

0

105522 3873336

13.


0

0

0 105522 3873336

9723 2197455 398722

95

725

349

125

251

3380

628509

79977

11.

Dologi kiadás és rehab. hj.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4230

30 30

1795

1795

2405

26

159

71

23

65

752

577

58


0

0

47056

81125

36550

8245930 4471799 1168231

76278

493118 298621

12876

31699

334 2535

10.

Munkaadói jár.

MINDÖSSZESEN: 3157577 0 6964325 8721497 3857358 22700757 8308962 2204088 17888 7792239 398722 105522 3873336 A Kaposi Mór Kórház felhalmozási kiadásainak feladatonkénti bontása az alábbi: Beruházások Felújítás -TIOP-2.2.7"Regionális Sürgösségi betegellátó centrum kialakítása 206642 -halaszthatatlan épület állagmegóvási, karbantartási 1500 feladatok -TIOP-2.2.2" Somogy megye egészséges társadalmának -TIOP-2.2.2" Somogy megye egészséges megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása pályázat 3546694 társadalmának megteremtéséhez szükséges 104022 -radiológiai beredezések 80000 Összesen: 105522 -gépkocsi 30000 -konyhai berendezések 10000 Összesen: 3873336

0

47530

198827 134659

97769

196522 116432

2905005 1555208 411546

2159849 1191195 315546

31743

9.


Ebből

0

187834 187834

0

0

0

8.

233775 120015

7.

Személyi juttatás

3857358 14266993 3778185 1020110

6.


0

Sm.Gyermektábor Fonyód Egyéb feladatok össz:

Egyéb feladatok

8649635

0

71862

8649635

0

0 6964325

76218

71862

71862

0

1760000

1209743

60

385652

181523

17304

0

96469

1300

35604

107660

17000

5.


bevétel


Összesen: 1760000

Sm.Önkorm.Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár

6) Kórház

Sm.Kincstári sz.össz:



2059340

219290

4.

0 2691217

3.

213788

100509


Összesen: 5) Közművelődési intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár

14485

2.


bevétel


Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok

1.

megnevezés


420

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

2/A.sz. Melléklet az intézményi támogatások, a hivatal, közgyűlés működéséhez bíztosított támogatás 2%-os zárolásáról (ezer Ft) 2%-os zárolás Megnevezés Támogatás összege 205 849 4 117 Sm .Önkorm. Zita Speciális Gyermekotthona Sm.Önkorm.I.sz.Gyermekvédelmi Intezménye Nagybajom 223 694 4 474 Sm.Önkorm.II.sz.Gyer-mekvédelmi Int. Marcali 270 195 5 404 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár 740 082 14 802 Sm.Önkorm.Hétszínvirág Egységes Gyógyped. 119 671 2 393 Módszertani Intézménye Marcali Sm.Önkorm.Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Intézménye Kvár. 358 612 7 172 518 298

10 366

116 262

2 325

50 035

1 001

177 141

3 543

71 516

1 430

121 240

2 425

Sm.Önkorm.Szeretet Szociális Otthona Berzence Sm.Önkorm.Drávakastély Szoc. Otthona Drávatamási Sm.Önkorm.Park Szociális Otthona Patalom Sm.Önkorm.Gondviselés Szociális Otthona Segesd

173 697

3 474

190 992 97 359

3 820 1 947

265 902

5 318

Sm.Önkorm.Takács Imre Szociális Otthona Tab Sm.Önkorm.Mátyás Király Gimn. Fonyód Sm.Önkorm.Aranypart Kollégiuma Siófok Sm.Önkorm.Balaton Kollégiuma Fonyód

110 693 193 675 77 728 68 275

2 214 3 874 1 555 1 366

Sm.Önkorm.Boglári Kollégiuma Balatonboglár Sm.Önkorm.Perczel Mór Gimnáziuma Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Összesen: Önkormányzati Hivatal Közgyűlés Mindösszesen:

72 909 219 290

1 458 4 386

2 059 340 107 660 96 469 181 523 76 218 6 964 325 526 486 289 807 7 780 618

41 187 2 153 1 929 3 630 1 524 139 287 10 530 5 796 155 613

Sm-i Óvoda, Ált.Isk. Diáko.és Gyermeko. S.vár Sm.Önkorm.Éltes Mátyás Ált. Iskolája, Egységes Ped.Szaksz. és Nevelési Tanácsadója Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár Sm.Önkorm.Együtt-Egymásért Szoc.Otthona Barcs Sm.Önkorm.Fehér Akác Szoc. Otthona Kálmáncsa Sm.Önkorm.Magas Cédrus Szociális Otthona Kőkút

I.

29 631

12 841 43 438 73 686

4. ZITA Speciális Gyermekotthon- akadálymentesítés

5. Dr. Takács Imre Szociális Otthon Tab- speciális részleg kialakítása

I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény-Kékmadár Gyermekotthon- bővítés, 6. épület rekonstrukció

b.) Regionális Sűrgősségi Betegellátó Centrum Kialakítása

a.) Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakítása

9. Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár

8. Perczel Mór Gimnázium Siófok - akadálymentesítés, lift beszerelés

b.) központi kazán felújítása

a.) akadálymentesítés

459 922

11 130 403

29 967

9 554

29 041

15 446

b.)Nagyszakácsi telephelyen szennyvíztisztító csere

7. Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár

56 083

a.)Százszorszép Gyermekotthon, Nagyszakácsi- lakásotthoni ellátási forma kialakítása

3. II. sz.Gyermekvédelmi Intézmény Marcali

28 871

Támogatás

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár- iskolaépület 2. akadálymentesítése

Folyamatban levő beruházások

Megnevezés

1. Park Szociális Otthon Patalom- akadálymentesítés II. ütem

Sorszám

51 955

1 236 712

3 330

3 185

3 227

6 549

2 773

1 427

6 504

3 580

1 559

3 208

35 095

393 095

1 665

3 185

3 227

2 009

1 359

1 427

6 504

2 057

1 559

3 208

Önkormány- Ebből : 2010. zati saját évben forrás Egyéb forrás

511 877

12 367 115

33 297

12 739

32 268

80 235

46 211

14 268

21 950

59 663

31 190

32 079

Összesen

a 2010. évi pályázatokkal megvalósuló rekonstrukciók, beruházások költségelőirányzatai

3. sz. Melléklet

Megjegyzés

35 095 TIOP 2.2.2

393 095 TIOP 2.2.7.

33 297 DDOP

12 739 CÉDE/2009

32 268 DDOP

80 235 TIOP

46 211 TIOP

14 268 DDOP

21 950 CÉDE/2009

59 663 TIOP

31 190 DDOP

32 079 DDOP

Ebből : 2010. évben

(ezer Ft-ban)


II.

Megnevezés

Mindösszesen: 13 240 256

447 655

126 575

Összesen:

271 632

Somogy Megyei Önkományzat Kaposvár- Geotermikus kutatások a 3. Dráva-medencében

49 448

12 792 601

1 109

839

871 770

Támogatás

2. Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási - fűtéskorszerűsítés

Beadott, elbírálás alatt levő beruházások Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága- József Attila Emlékmúzeum 1. korszerűsítése

Összesen :

c.) Kapcsolattartási helyek tárgyi feltételeinek javítása ( SM. Gyermekvéd. Kp, Marcali, Nagyszakácsi )

b.) Gyermekvédelmi dolgozók képzése ( SM.Gyermekvéd. Kp, Marcali, Nagyszakácsi

a.)TIOP TISZK projekt

10. Somogy Megyei Önkományzat Kaposvár

Sorszám

1 746 613

122 458

2 044

116 414

4 000

1 624 155

123

93

299 930

766 379

59 096

2 044

53 052

4 000

707 283

123

93

252 677

Önkormány- Ebből : 2010. zati saját évben forrás

0

14 550

14 550

6 188

8 362

Egyéb forrás

15 001 419

584 663

134 807

388 046

61 810

14 416 756

1 232

932

1 171 700

Összesen

Megjegyzés

2 296 847

515 574

134 807 IPA

318 957 KEOP

61 810 Balaton komplex

1 781 273

1 232 SZMMM

932 SZMMM

987 019 TIOP

Ebből : 2010. évben


423

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

3/A.sz. Melléklet 2010.évi beruházási előirányzatokról eFt-ban sorszám

intézmény

igény megnevezése

2010. évi előirányzat

megjegyzés


2.

3.

4.

Sm. Önk.I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom

hűtőszekrények, bojlerek, fűnyíró vásárlása

300

számítógép beszerzés

441

gépkocsira téli gumik vásárlása

100

Összesen: Sm. Önk. II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvoda, Általános Iskola, Marcali számítógép beszerzés ( élelmezésvezetőnek ) Összesen: Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ,Kaposvár Utógondozó otthonban átjáró kialakítása Összesen: Sm. Önk. Zita Speciális Gyermekotthona, Kaposvár 9 személyes kisbusz vásárlása speciális csoport teles berendezése örzésvédelmi rendszerek kialakítása Összesen:

Gyermek és ifjúságvédelem összesen: 2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és 5. Gyermekotthon, Somogyvár riasztó rendszer kialakítása sütő beszerzése tanműhely kialakítása kollégium korszerűsítése Összesen:

6.

Sm. Önk.Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye , Marcali

bádogozási munkák az épület nyugati oldalán külső kémény építése 5 db radiátor cseréje Összesen: Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: 3)Szociális ellátás Sm.Önk.Magas Cédrus Szociális 7. Otthona, Kőkút-Gyöngyöspuszta mosógép beszerzése Összesen: Sm. Önk.Park Szociális Otthona, 8. Patalom demens részleg fejlesztése Összesen: Sm. ÖnkDrávakastély Szociális 9. Otthona, Drávatamási gépkocsi csere Összesen: Szociális ellátás összesen:

2009

841 200 200 1 000 1 000 részben átvett 12 000 pénzből részben átvett 4 000 pénzből 800 16 800 18 841

1 000 585

2 009 folyamatban/ 29 543 kötvény folyamatban/ 50 000 kötvény 81 128

80 340 200 620 81 748

1 520 1 520 3 000 3 000 1 000 1 000 5 520

424

sorszám

SOMOGYI KÖZLÖNY

intézmény

igény megnevezése

2010/2.szám


megjegyzés

4)Középfokú oktatás Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mikroszaporító labor fogad. szükséges helyiség Mathiász János Középiskolája kialakítása Somogyi TISZK Összesen: Középfokú oktatás összesen: 5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények Somogy megyei Múzeumok 11. Igazgatósága, Kaposvár múzeumi hálózat fejlesztési terve Összesen: 10.

12.

Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár tetőtéri rekonstrukció Összesen: Somogy Megyei Önkormányzati 13. Salgo polcrendszer kialakítása Kincstári Szervezet Összesen: Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: I.Kötelező feladatok összesen: II.Egyéb feladatok Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 14. infokommunikáció intézmények kommunikációs fejlesztése önkormányzati portál megújítása érintésvédelmi beruházások termosztátok beszerzése fenkolokhoz IMS szerkezet megerősítésének tervezése Kisterem külső szigetelése Összesen: Somogy megyei 15. szálláshelyek korszerűsítése Gyermektábor,Fonyód Összesen: Egyéb feladatok összesen: I.-II. Mindösszesen:

3 000 TIOP miatt 3 000 3 000 folyamatban/ 3 625 kötvény 3 625 14 000 14 000

2 009

1 500 1 500 19 125 128 234

2 968 600 800 1 200 200 16 000 3 000 24 768

2 009

folyamatban/ 28 323 kötvény 28 323 53 091 181 325

425

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

4.sz. Melléklet 2010.évi felújítási előirányzatokról eFt-ban sorszám

intézmény

igény megnevezése


megjegyzés


Sm. Önk. I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom

2.

Sm. Önk. II. sz. Gyermekvédelmi Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Marcali

3.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Kaposvár

4.

Sm. Önk.ZITA Speciális Gyermekotthona

Fűtés javítása kazáncsere, fűtés bővítés

200 350

Napraforgó lakásotthon - belső festés Összesen:

200 750

festéshez anyagok vásárlása érintésvédelmi munkák Összesen:

500 700 1 200

Kaposvár, Orci u. 18/a épület tetőfelújítása Összesen:

árajánlattól 4 000 függ 4 000

Vadrózsa lákásotthon szigetelése Szennai lakásotthon búrorzat cseréje Összesen:

Gyermek és ifjúságvédelem összesen: 2)Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás Sm-i Óvoda, Általános Iskola, Spec.Szakiskola, Diákotthon és 5. Gyermekotthon, Somogyvár csapadékvíz csatorna felújítása vizesblokkok bővítése, felújítása

traktorok felújítása

500

Sm. Önk. Együtt - Egymásért Szociális Otthona, Barcs gépjármű felújítása Sm. Önk. Fehér Akác Szociális Otthona, Kálmáncsa

8.

Sm. Önk. Drávakastély Szociális Otthona, Drávatamási

9.

Sm. Önk. Gondviselés Szociális Otthona, Segesd

8 600 8 600

500 500

vizesblokkok felújítása, cseréje, akadálymentesítés

4 000

Összesen:

4 000

villám és érintésvédelmi felülvizsgálat gondozotti fürdő felújítása

1 100 2 000

Összesen:

3 100

mosoda felújítása ( épület , gépészet )

5 000 szakaszolva

Összesen: Szociális ellátás összesen:

5 500 600

Összesen: 7.

2 000

világítótestek cseréje, villamos szekrény felújítása, villanyszerelő eszközök Összesen: Alapfokú oktatás és gyógypedagógiai ellátás összesen: 3)Szociális ellátás 6.

300 1 000 1 300 7 250

5 000 12 600

426

SOMOGYI KÖZLÖNY

sorintézmény szám 4)Középfokú oktatás Sm. Önk. Balaton Kollégiuma , 10. Fonyód

11.

Sm. Önk. Perczel Mór Gimnáziuma , Siófok

igény megnevezése

2010/2.szám


parketta-burkolat felújítása

350

beázott falak felújítása, festése, meszelés

130

Összesen:

480

megjegyzés

tantermek parketta javítása, cseréje

folyamatban/ 4 420 kötvény

Összesen:

4 420

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ tagintézményei: 12.

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- tanműhely megkezdett felújításának és Szakiskola, Siófok befejezése Összesen:

sorszám

intézmény

13.

Somogyi TISZK Nagyváthy János Középiskola és Szakiskola, Csurgó

14.

Somogyi TISZK Rudnay Gyula Középiskola és Szakiskola, Tab

7 500 igény megnevezése

16.

Javaslat

megjegyzés

tantermi lapostető épület szigetelése


Összesen:

3 313

kazánház kémény lebontása


Összesen:

10 749

Somogyi TISZK Összesen: Középfokú oktatás összesen: 5)Közművelődés, sport, egyéb intézmények főépület elektromos hálózatának 15. Sm. Levéltár, Kaposvár rekonstrukciója Somogy megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár

7 500 TIOP miatt

21 562 26 462

1 500

Összesen: megyei múzeumi hálózatban tűz- és villámvédelmi felújítások, elektromos hálózat javítása

1 500

érintésvédelmi viszgálat a központi épületben

800

főépület nyílászáró cseréje Nikla- tetőbeázás, csapadékvíz elvezetés Összesen: Közművelődés, sport, egyéb intézmények összesen: I.Kötelező feladatok összesen: II.Egyéb feladatok Somogy Megyei Önkormányzati központi lépcsőház feletti felülvilágító 17. Hivatal elemek tisztítása Egyéb feladatok összesen: I.-II. Mindösszesen:

4 000

1 500 1 000 7 300 8 800 63 712

600 600 64 312

427

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

5.sz.Melléklet a közgyülés kötelező feladatairól Megnevezés Pedagógiai szakmai szolgáltatás Oktatási szakértők dijazása a nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Oktatási szakértők dijazása a saját fenntartásu közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzésére Iskolatej programra Kötelező sporttámogatások: Megyei sportági szakszövetségek támogatása Sportszakember képzés és továbbképzés támogatása Körzeti megyei sportrendezvények támogatása Kiemelkedő eredményt elérő sportolók támogatása Fogyatékos sportolók megyei szövetségének támogatására Megyei Diáksport Szövetség támogatására Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek, diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése Tagdijak Info-kommunikációs program - Szoftver karbantartás,fejlesztések, licence dijak,Upgrade Kisegitő iskolák és korai gondozás, szakszolgálati feladatok támogatása "Napsugár" Gyógypedagógiai Központ támogatására megállapodás alapján Somogy Megyei Közoktatási Közalapitvány támogatására Regionális , speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére /Szedres/ Dél-Dunántúli Önkormányzati Régió támogatására tagdij Szigetvári Speciális Gyermekotthoni férőhelyre és egyéb feladatokra Foglalkoztátási Paktumiroda müködésére Somogy megye területrendezési tervének felülvizsgálatára Somogy megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatára és hulladékgazdálkodási koncepciója tanulmány készitésére Környezetvédelmi feladatok ellátására (környezeti nevelésre,rendezvényekre.stb) Országos szakmai versenyek elismerésére Gyermekvédelmi intézmények ellátottainak üdülésére Megyei intézmények gyermeknapjára Intézményi szakmai napok dologi kiadásaira /Pedagógus Nap, Szociális Munka Napja stb/ MINDÖSSZESEN

2010.évi terv 20 000 800 500 2 000 8 000 500 1 500 800 250 6 500 3 700 12 000 14 284 2 000 1 500 1 000 5 058 5 904 10 806 600 12 984 3 500 300 200 2 500 600 1 500 119 286

428

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

5/a sz. Melléklet a nemzetközi kapcsolatok 2010.évi kiadásairól, bevételeiről ezer Ft

ezer Ft Megnevezés

Bevétel

Hagyományos nemzetközi kapcsolat

7 000

Leonardo szakértői program

3 500

Grundtvig pályázat *

1 500

Mobilitás -Demokrácia projekt

Kiadás

Önkormányzati támogatás 7 000

3 500 -1 500

10 400

12 900

Mobilitás pályázat küldés

2 000

2 000

Mobilitás pályázat fogadás

1 500

1 700

200

Twinning pályázat

3 000

3 500

500

IPA pályázat

15 000

15 400

400

Kultúra pályázat

35 000

36 000

1 000

Összesen

71 900

82 000

10 100

* Előző évi pályázat

2 500

429

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

6.sz.Melléklet a közgyülés önként vállalt feladatairól

Megnevezés Kulturális feladatok, képzőművészet támogatása Költészet napi versmondóverseny B.szárszó Balatonmáriai Fúvószenekari Találkozóra Megyei művészeti dijakra Somogyi Fotóklub támogatására Hagyományőrző egyesületek támogatására /Megyei Népművészeti Egyesület,Honismereti Szövetség, KaposArt,Néptánc Szövetség/ Képzőmüvészek és képzőművészeti mühelyek támogatása Csiky Gergely Színház támogatása

2010.évi terv 150 100 700 200

800 500 11 000

Múzeumok Hosszú Éjszakája (Szenna) rendezvényre

100

Somogyi Népművészet támogatására

300

Somogy Táncegyüttes támogatására

300

Kaposvári Fúvószenekar támogatása

100

Széchenyi Ferenc emléktáblájára Kiemelkedő megyei intézményi programokra Összesen

1 000 500 15 750

Sportfeladatok Sportcélu tevékenység és sportrendezvények támogatására Hónap Sportolója rendszer működtetése Sportmúzeum Alapitvány támogatására Somogy legjobb felnőtt, utánpótlás és diáksportolója cím

700 200 500 500

Szövetségi aktivisták jutalmazására Testvérmegyei sportkapcsolatokra Rókaűzők országos egyetemi váltófutó versenyére Határtalan Játék Nemzetközi Sportfesztiválra I-II. kcs. Diákolimpia Országos döntő megrendezésére

700 300 400 400 300

Összesen

4 000

Idegenforgalmi, turisztikai feladatok Vásárdijakra, vásárokon való részvételre

2 000

Falunapi rendezvényekre Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület támogatására

500

Somogy Megyei Falusi Turizmus Szövetség támogatására

100

100

Idegenforgalmi, turisztikai rendezvényekre (Asztali Örömök) Somogy megyét bemutató megyei programokra

4 000 1 000

Lovasakadémia rendezvényeinek támogatása

2 500

Amatőr borászok versenyére

100

"Örökségünk Somogyország Kincse" díjra

500

Összesen

10 800

430

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Ifjúsági feladatok, diákklubok, baráti körök támogatása Somogyiak Baráti Körének programjaira

200

Szabadon felhasználható Ifjúsági keret

1 500

Összesen Kisebbségek támogatása

1 700

Cigány szervezetek,egyesületek támogatására

2 000

Esélyek Háza rendezvényeire Összesen

360 2 360

Nyugdíjasok támogatása Nyugdijas keret (benne:Idősek Hónapja rendezvényeire és a Nyugdíjas Gála díjaira)

1 500

Őszi Napfény tábor, Jó Egészség tábor támogatására

1 000

Szépkorúak megyei és országos sportfesztiválja szervezésére

200

"Reumakúra" megyei nyugdíjas rendezvényre,sportnapra

300

Idősügyi Tanács támogatása (benne:Barcsi Nyugdíjas Találkozó ,Nyugdijas vezetők továbbképzése)

8 800

Szociálpolitikai rendezvényekre,szakmai utakra

300

Idősek Hónapja kiadványra

150

Nyugdíjasok Szervezeteinek SM. Szövetsége támogatására

500

Összesen

12 750

Rendőrségi feladatok Bünmegelőzési ,közrend és közbiztonsági feladatokra Három Balatoni megye Közbiztonsági Tanácsadó Testületének támogatása Összesen Tudomány támogatása

500 500 1 000

Tudósklub támogatása

150

Tudományos Életért Alapítvány támogatása

300

Somogy megye Tudományos Pályadíjára

100

Összesen

550

Szervezetek, egyesületek támogatása Megye Város közös keret

5 000

Megyei Tűzoltó Szövetség támogatására

800

Társadalmi és Civil szervezetek, Egyesületek támogatására

600

Polgárőrség szervezeteinek támogatására

800

Somogyi Huszárok támogatására Somogy Megye Civil Fórum müködésére és rendezvényeink támogatására

300

Mártirok és Hősök Közalapítvány támogatására

100

Rippl-Rónai Ödön Közalapítvány támogatására

100

Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete támogatására

100

300

431

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Zsidótemetők karbantartására

200

M9 Térségi Fejlesztési Tanács müködéséhez hozzájárulás

100

Határon túli magyar szervezetek támogatására (Csángóbál) Összesen

300 8 700

Kiadványok támogatása Megyét bemutató kiadványokra

1 000

Örökségünk Somogyország kincse albumra * Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Somogy folyóirat támogatása Somogyi Honismeret c.folyóirat és egyéb helytörténeti kiadványok támogatása Somogyot,jeles somogyi személyiségeket bemutató népszerűsitő kiadványok támogatására Kortárs somogyi,művészeti-irodalmi antológia megjelentetésének támogatására

1 500 2 000 500 1 500 1 500

Összesen Egyházak támogatására Önkormányzati feladatok

8 000 1 200

Elnöki keret

6 500

Megyei PR feladatokra

3 000

Megyenapi programokra

1 000

Intézményi PR feladatokra

8 000

Somogy megye értékes fáinak,területeinek védetté nyilvánitása

300

Somogy Kincse Park bővitésére,faültetésekre

150

Bursa Hungarica ösztöndijra Médiák támogatására Bizottsági keretek Összesen Mindösszesen * ebből: 1.200 eFt pályázati forrás

8 000 27 000 4 300 58 250 125 060

432

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

7/A .sz. melléklet A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft)

Ssz.

I. 1. 2. 3.

I. II. 1.

2. 3.

4. II.

Megnevezés

BEVÉTELEK Állami támogatás (működési célú központi forrás) Somogy megyei Önkormányzat támogatása Működési célra átvett pénzeszköz összesen: Feladatalapú központi támogatás D-D.Regionális Munkaügyi Központ támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások összesen: ebből: Tiszteletdíjak Személyi alapbér Társadalombiztosítási járulék Dologi kiadások összesen: -szakmai bizottságok működési kiadásai -belföldi kiküldetés -reprezentáció -Roma Esély Kft működési támogatása - kisértékű eszközök beszerzése -programok, rendezvények -Kabinet Pénzeszköz átadás alirodáknak KIADÁSOK ÖSSZESEN:


884 15000 20046 116 19930 35930 18960 2940 16020 5119 8851 300 1912 500 3000 300 2639 200 3000 35930

433

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

7/B .sz. melléklet A Somogy Megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft) Sorszám I. 1. 2. I. II. 1. II.

Megnevezés BEVÉTELEK Állami támogatás (működési célú központi forrás) Somogy Megyei Önkormányzat támogatása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Dologi kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


884 1000 1884 1884 1884

Projekt megnevezése TÁMOP 2.2.3. TÁMOP 3.1.4. TIOP 3.1.1 Összesen:

600

600

Működési bevétel

65101 58228 8072 131401

Előző évi maradvány

195572 130000 85798 411370

Átvett támogatás

12662 12662

Önkormányzati saját forrás

260673 188828 106532 556033

21750 42662 19371 83783

Kiadás Személyi összesen juttatás

az Europai Uniós pályázatok menedzsmentjével kapcsolatos kiadások

7/C.sz.melléklet

6916 10556 6007 23479

903 824 1727

Munkaadói járulék, eü.hozzájár ulás TB járulék

232007 134707 80330 447044

Dologi kiadás

(ezer Ft)


435

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

8.sz. melléklet az önkormányzati hivatal,a közgyűlés 2010 évre tervezett főbb kiadási tételeiről (ezer Ft)

Sor szám

1.

2. 3. 4. I.

Megnevezés Alapilletmények, illetménypótlékok Jubileumi, közig.jutalmak Caffetéria Egyéb költségtérítések Képviselők juttatásai Egyéb bérkifizetések (megbízási díj,szoc.juttatások,továbbtanulók tám.-a,napidíj,közgy. tagok kiesett jövedelme, munkábajárási költségtérítés,nyugdíjazás stb.) Személyi juttatás összesen TB járulék,egészségügyi hozzájárulás,táppénz hozzájárulás (áthúzódóval) Munkaadói járulék Dologi kiadások, rehabilitációs hozzájárulás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Dolgozói létszám (fő) Bevételek,átvett támogatások

ÖnkormányKözgyűlés Közgyűlés zati hivatal nemzetközi kapcsolatai 321 329 7 663 25 150 14 280

23 967

20 251 388 673

17 200 140 603

2 000 2 000

99 645 596

35 471 59

540

195 452 684 366 118 157 880

113 674 289 807 3

79 460 82 000

1 300 4 704 93 432

71 900

436

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

9.sz. melléklet az önkormányzat 2010.évi feladatonkénti bevételeiről, kiadásairól (ezer Ft)

2010.évi eredeti előirányzat Sorszám Megnevezés I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 2. Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei - kötvény lekötés kamata - önkormányzati hivatal működési bevételei - működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről 3.

10 000 48 600 98 100 483 270

3 022 855

C.

Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek - Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: -Megye lakossága alapján járó SZJA -Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzati sajátos működési bevételek és önkormányzati , intézményi működési bevételek összesen: Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása -Normativ hozzájárulások -Megyei igazgatási, sport, közművelődési fea. tám-a -Normativ kötött felhasználású támogatások -Központosított támogatás (kisebbségek) Támogatások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.

Ingatlan értékesítés

1 000 000

2. 3.

Államkötvény értékesítése Szakképzési támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevételek összesen: Pénzintézeti hitel (működési célú) Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Működési kiadások Intézményfinanszírozás Pénzintézeti kezelési költségekre

388 473 100 000 1 488 473

B.

D. 1. 2. E. F. II. A. 1. 2.

2 050 000

39 866 293 019

3 923 893 200 168 39 600 1 768 4 165 429

243 818 1 538 243 1 782 061 2 134 072 1 007 626 13 600 516

6 964 325 6 000

437

SOMOGYI KÖZLÖNY

3.

4. 5. B. 1. 2.

3. C. D. E. F. 1. 2. II.

Igazgatási kiadások Önkormányzati hivatal működési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai TIOP és TÁMOP projektek működési kiadásai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások (kisebbségi önkormányzat működési célú átadása is) Működési hitel kamata Műkődési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások Beruházások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val) Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások, szakképzési tám. átadása Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési célú kamatkiadások Adósságszolgálat összesen Tartalék Általános tartalék Céltartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2010/2.szám

684 366 289 807 82 000 556 033 37 814 129 996

333 632 140 000 9 223 973 2 545 655 64 312

224 312 2 834 279 375 000 1 064 264 10 000 93 000 13 600 516

438

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

10.sz. Melléklet a további évek várható bevételeiről, kiadásairól (ezer Ft) Sorsz. Megnevezés I. BEVÉTELEK A. Müködési bevételek 1. Intézmények müködési bevételei 2. Önkormányzat müködési bevételei Kamatbevétel /kötvény/ Müködési bevételek összesen: 3. Önkormányzat sajátos müködési bevételei - illetékbevétel - Átengedett központi adó összesen /SZJA/ Önkormányzat sajátos müködési bevételei össz. B. Önkormányzatok költségvetési támogatása össz. C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - ingatlan értékesités - intézmények fejlesztési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű müködési bevétel - társadalombiztositási alaptól átvett pénzeszköz - társulások bevétele - Kaposvár várostól megállapodás alapján - intézmények müködési célra átvett bevételei - intézmény befizetése Támogatásértékű müködési bevételek összesen: 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -Kórházi fejlesztésekre Kaposvár várostól -Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatér. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Támogatásértékű bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen E. Pénzmaradvány /kötvény/ F. Finanszirozási célu pénzügyi bevétel (hitel) II. A. 1.

2. 3. 4. 5.

6.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK Müködési kiadások Intézmények müködési kiadásai Önkormányzati Hivatal kiadásai Közgyülés kiadásai Ebből: -személyi juttatás -TB járulék -dologi kiadás -ellátottak pénzbeni juttatásai Nemzetközi kapcsolatok Pénzintézeti kezelési költségek Müködési célu kamatkiadások Támogatásértékű müködési kiadások -Intézmények vagyonbiztositása -Taszár Airport müködés -Világitótestek bérleti dija -S.m.Területi Kisebbségi Önkorm. támogatása Támogatásértékű müködési kiadások összesen: Közgyüléshez tartozó feladatok

2011.év

2012.év

2013.év

3 210 600 100 000 100 000 3 410 600

3 275 500 102 000

3 340 500 104 000

3 377 500

3 444 500

2 100 000 339 500 2 439 500 4 246 900

2 150 000 346 300 2 496 300 4 331 800

2 200 000 353 200 2 553 200 4 418 000

500 000 7 732 967 8 232 967

100 000 20 000 120 000

100 000 20 000 120 000

8 675 000 30 000 67 000 75 000 5 000 8 852 000

8 849 000 30 000 67 000 75 000 5 000 9 026 000

9 026 000 30 000 67 000 75 000 5 000 9 203 000

11 000 11 000 11 000 15 000 15 000 15 000 26 000 26 000 26 000 8 878 000 9 052 000 9 229 000 27 207 967 19 377 600 19 764 700 873 794 4 071 304 6 705 448 9 340 495 32 153 065 26 083 048 29 105 195

19 257 000 19 641 500 20 032 500 683 000 684 000 685 000 287 000 288 000 289 000 9 006 500 2 431 700 8 379 800 409 000 14 000 5 000 160 000

9 096 500 2 456 000 8 650 000 411 000 14 000 5 000 180 000

9 190 000 2 481 000 8 922 500 413 000 14 000 5 000 200 000

6 226 6 226 6 226 5 200 5 200 5 200 120 270 122 700 125 200 15 000 15 000 15 000 20 552 696 20 961 626 21 377 126

439

SOMOGYI KÖZLÖNY

7.

B. 1.

2. 3.

C.

D. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.

-Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának támogatására -Napsugár Gyógypedagógiai Központ támog. -Közoktatási Közalapitvány -Pedagógiai szakmai szolgáltatás -Oktatási szakértők dijazása -Megyei sportági szakszövetségek támogatása -Sportszakember képzés és továbbképzés tám. -Körzeti megyei sportrendezvények tám. -Megyei Diáksport Szövetség támogatása -Megyei sportszövetségek,sportági szakszövetségek,diáksportszövetség ügyviteli teendői elvégzésének segitése -Tagdijak -Info-kommunikációs program -Somogy Megye Területrendezési Terve -Regionális,speciális gyermekvédelmi intézmény működtetésére Közgyüléshez tartozó feladatok összesen: Önként vállalt feladatok -Sportmúzeum Alapitvány támogatása -Csiky Gergely Szinház támogatása -Megye Város közös alap -Egyéb támogatások (keretek) -Bursa-Hungarica ösztöndij Önként vállalt feladatok összesen: Müködési kiadások összesen Fejlesztési kiadások Beruházások Intézményi beruházások Beruházások összesen: Intézményi felújitások Támogatásértékű fejlesztési kiadások, átadások - Intézményi pályázatokhoz saját erő Támogatásértékű fejlesztési kiadások, átadások összesen: Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési célu kamatkiadások Fejlesztési hitelek kamata Kötvény kamata Pénzforgalmi kiadások összesen Tartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási célu pénzügyi kiadások 2002.évi beruházási hitel visszafizetése 2004 évi beruházási hitel visszafizetése 2004.évi MFB hitel visszafizetése 2005.évi fejlesztési hitel visszafizetése 2005.évi fejlesztési hitel visszafizetése 2006.évi fejlesztési hitel visszafizetése Előző évi müködési hitel visszafizetése Kötvény törlesztés Finanszirozási célu pénzügyi kiadások összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2010/2.szám

2 000 1 500 500 20 000 1 000 7 000 500 1 500 6 500

2 000 1 500 500 20 000 1 000 7 000 500 1 500 6 500

2 000 1 500 500 20 000 1 000 7 000 500 1 500 6 500

3 700 17 904 7 000 3 995

3 700 17 904 7 000

3 700 17 904 7 000

11 000 84 099

11 000 80 104

11 000 80 104

500 500 500 11 000 11 000 11 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 7 000 7 000 7 000 33 500 33 500 33 500 20 670 295 21 075 230 21 490 730

8 656 761 8 656 761 40 000

50 000 50 000 40 000

50 000 50 000 40 000

20 000

20 000

20 000

20 000 8 716 761

20 000 110 000

20 000 110 000

64 760 55 737 48 040 220 600 201 000 181 200 29 672 416 21 441 967 21 829 970 10 000 10 000 10 000 29 682 416 21 451 967 21 839 970 26 800 10 000 3 780 35 712 10 718 7 143 2 134 072 242 424 2 470 649

10 000 3 780 35 712 10 718 7 143 4 071 304 492 424 4 631 081

10 000 3 780 35 712 10 718 7 143 6 705 448 492 424 7 265 225

32 153 065 26 083 048 29 105 195

KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK Intézmények müködési kiadásai Önk.hivatal,közgyűlés müködési kiad. Területi Kisebbségi Önkormányzatok müködésére Támogatásértékű müködési kiadások TÁMOP,TIOP projektek müködési kiadásai Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos müködési kiadásai Müködési hitel kamata Beruházási kiadások Felújitások Fejlesztési célu átadások Fejlesztési hitelek kamata Kötvények kamata Tartalék felhasználása Fejlesztési hitelek törlesztése Kötvények törlesztése Müködési hitel visszafizetése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

BEVÉTELEK Müködési bevételek Illetékbevétel Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Támogatásértékű müködési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Pénzmaradvány Hitel felvétel

Megnevezés 316 462 158 370 314 752 1 000 736 416 760 715

138 361

Március

316 462 168 450 418 179 1 000 736 416

Február

1 139 998

316 462 181 900 364 220 1 000 736 416 1 000 000

Április 316 462 168 870 364 220 5 000 736 416 505 000

Május 316 462 147 540 341 738 5 000 769 832 41 166 11 107 662 160

Június 316 462 161 400 341 738 7 000 782 791 358 492 87 820

Július

46 336 10 022 16 730 3 350 20 730

7 586

46 336

13 135

17 812 18 482 3 417

7 586

10 022

46 336

1 300 23 976

304 527 1 326 527 14 650 14 650 20 730 18 750 75 000 43 000 7 441 7 586 72 500 680 031

10 897

46 336

1 300 23 976

7 586

322 530 14 650 20 730

10 022

46 336

1 300 23 976

9 331 72 500

14 010 70 000 178 708 14 650 34 014 18 750 75 000

46 336

9 407 82 961

7 586

250 619 14 650 45 376

10 022

46 336

1 300 30 976

1 756 656 1 778 868 2 287 715 3 739 996 2 095 968 2 295 005 2 055 703

1 300 23 976

550 500

1 567 448 1 567 448 1 567 448 1 527 448 1 567 448 1 567 448 1 567 448 81 390 81 390 101 890 81 390 81 390 101 890 81 390

1 756 656 1 778 868 2 287 715 3 739 996 2 095 968 2 295 005 2 055 703

690 041

316 462 142 510 607 643

Január

2 917 399

7 586

1 164 691 14 650

10 022

46 336

1 300 23 976

1 567 448 81 390

2 917 399

286 702

316 462 149 640 418 179 10 000 736 416 1 000 000

2 190 807

7 441 72 500

18 750 75 000

250 619 14 650

10 897

46 336

1 300 23 976

1 567 448 101 890

2 190 807

316 462 121 530 314 752 510 000 791 416 135 740 907

Augusztus Szeptember

11.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2010.évi előirányzat- felhasználási ütemtervéről /ezer Ft/

2 111 628

7 586

338 886 14 650 14 034

10 022

46 336

7 300 23 976

1 567 448 81 390

2 111 628

6 000

316 462 168 530 364 220 20 000 736 416 500 000

Október

2 757 646

7 586

989 171 14 650 10 281

10 022

46 336

6 007 23 976

1 564 762 84 855

2 757 646

33 730

316 462 241 170 391 200 20 000 751 416 1 003 668

November

3 797 547 2 050 000 4 498 314 1 488 473 8 965 315 5 395 601 1 007 626 2 134 072

Összesen

129 996 140 000 6 418 991 169 834 224 312 75 000 300 000 103 000 94 233 290 000 680 031

556 033

34 814 336 632

3 349 557 29 336 948

10 903 70 000 1 258 171 16 152 55 000 18 750 75 000 60 000 9 332 72 500

46 337

2 450 30 387

1 522 657 18 721 899 101 918 1 062 173

3 349 557 29 336 948

316 465 240 090 257 473 908 473 761 323 851 535 8 716 5 482

December


441

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

12.sz.Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat 2009. december 31-i hitel és kötvény állományáról /Ft/

Hitel tipusa Folyószámla hitel Munkabérhitel Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel

Hitelt nyújtó megnevezése OTP Bank Rt OTP Bank Rt OTP Bank Rt OTP Bank Rt

21.századi Iskola Program keretében nyújtott hitel Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel Fejlesztési hitel

Magyar Fejlesztési Bank Rt OTP Bank Rt OTP Bank Rt OTP Bank Rt

Összes hitelállomány Kötvény Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény kibocsátás Kötvény összesen Adósságállomány mindösszesen

2009.december 31-i hitelállomány 680 031 112 180 000 000 53 760 000 60 000 000

Lejárat 2010.április 16 2010.január 30 2011.november 28 2015.november 28

22 680 000 2015.december 31 117 846 000 2020.december 5 392 832 000 2020.december 28 83 927 900 2021.szeptember 30 1 591 077 012

OTP Bank Rt OTP Bank Rt CIB Bank Rt

1 113 637 297 2017.szeptember 28 771 481 389 2017.december 28 4 000 000 000 2028.március 31 5 885 118 686 7 476 195 698

145 456 96 968 250 000 201 000

145 456 96 968

6 860

50 000

47 895

-Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához pályázati önerő

1 635 576

6 226

Vagyonbiztositás

Összesen

3 995

Somogy Megye területrendezési tervére

769 039

-SMÖ Drávakastély Szociális Otthon KEOP(fűtéskorszerűsítés) pályázatához önerő

20 000

-Pedagógiai szakmai szolgálat

5 200

43 986

-Fűtéskorszerűsités bérleti dija II.ütem

1 500

30 142

-Fűtéskorszerüsités bérleti dija I.ütem

-Taszár Airport müködés -Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP 2.2.7 pályázatához önerő -Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP 2.2.2 pályázatához önerő

14 646

-Napsugár Gyógyped. Központ támogatása

14 070

-Világitótestek bérleti díja II.ütem

944 558

5 200

20 000

43 986

30 142

14 646

14 070

3 780 35 712 7 143 55 737

3 780 35 712 7 143 64 760

220 600

10 000 10 718

2012.

26 880 10 000 10 718

2011.

-Világitótestek bérleti díja I.ütem

Megnevezés 1.)Hitelek -Fejlesztési hitel -Fejlesztési hitel -Fejlesztési hitel -21.sz.Iskola program keretében nyújtott hitel -Fejlesztési hitel -Fejlesztési hitel Fejlesztési hitelek kamata 2.)Kötvény -1 200 000 eFt-os - 800 000 eFt-os -4 000 000 eFt-os Kötvény kamata 2.) Egyéb kötelezettségek

917 061

5 200

20 000

43 986

30 142

14 646

14 070

145 456 96 968 250 000 181 200

3 780 35 712 7 143 48 040

10 000 10 718

2013.

881 260

20 000

43 986

30 142

14 646

10 707

145 456 96 968 250 000 161 500

3 780 35 712 7 143 40 502

10 000 10 718

2014.

825 959

43 986

30 142

14 646

2 654

145 456 96 968 250 000 141 800

3 780 35 712 7 143 32 954

10 000 10 718

2015.

35 712 7 143 19 504

10 718

2017.

43 986

774 278 679 225

43 986

27 023

9 764

145 456 109 080 96 968 96 982 250 000 250 000 122 100 106 100

35 712 7 143 25 408

10 718

2016.

35 712 7 143 7 696

10 718

2019.

36 995

451 159 428 264

43 986

250 000 250 000 90 000 80 000

35 712 7 143 13 600

10 718

2018.

13.sz. Melléklet a többéves kihatással járó feladatok előirányzatairól ezer Ft

377 574

250 000 70 000

35 712 7 143 4 053

10 666

2020.

315 837

250 000 60 000

5 354 483

2021.

300 000

250 000 50 000

2022.

290 000

250 000 40 000

2023.

280 000

250 000 30 000

2024.

270 000

250 000 20 000

2025.

260 000

250 000 10 000

2026.

255 000

250 000 5 000

2027.


Kaposvár, Csokonai u. 3. Kaposvár, Csokonai u. 3. Kaposvár, Csokonai u. 3. Kaposvár, Csokonai u. 3. Kaposvár, Fő u. 101.

Intézményi térítési díj elengedésből várható bevétel kiesés:

irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház

Közvetett támogatások mindösszesen:(I+II)

II.

1. 351/3 2. 351/3 3. 351/3 4. 351/3 5. 619/A/7 Összesen:

Ingatlan címe Sm-i Labdarúgó Szövetség Esélyek Háza Somogy Televízió Kht. Sm-i CKÖ Sm-i Sportszövets.

Használó megnevezése

Helyrajzi szám

Sor szám

Ingatlan jellege

Ingyenes kedvezményes bérbeadások miatt elmaradó bevételek

I.

határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

75,2 40 172,96 70,41 106,7

Szerződés időtartama Terület (m2)

14 sz.melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat közvetett támogatásairól

4 107 185

3 192 000

147 918 78 680 340 212 138 496 209 879 915 185

Ft/hó

49 286 220

38 304 000

1 775 016 944 160 4 082 544 1 661 952 2 518 548 10 982 220

Ft/év

Elmaradó bevétel (Ft/év)


444

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

15.sz. Melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeiről és kiadásairől ezer Ft Bevétel Ebből: Kiadás Ebből: összesen 2010.évi összesen 2010.évi Megnevezés 1, Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázatok TIOP SMÖ Dr Takács Imre Szociális Otthona Tab -speciális részleg kialakitása SMÖ II.sz.Gyermekvédelmi Intézménye,Óvodája, Általános Iskolája Marcali -Százszorszép Gyermekotthonban lakóotthoni ellátás kialakitása

43 438

43 438

46 211

46 211

56 083

56 083

59 663

59 663

73 686

73 686

80 235

80 235

11 130 403

3 546 694

12 367 115

3 939 789

459 922

310 664

511 877

345 759

871 770

687 089

1 171 700

987 019

28 871

28 871

32 079

32 079

-Akadálymentesítés Somogy Megyei Óvoda,Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár

12 841

12 841

14 268

14 268

-Akadálymentesités SMÖ Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja Kaposvár

29 631

29 631

31 190

31 190

-Akadálymentesités

29 041

29 041

32 268

32 268

SMÖ I.sz.Gyermekvédelmi Intézménye Nagybajom -Kékmadár Gyermekotthon bővitése SMÖ Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár -Somogy megye egészséges társadalmának megteremtéséhez szükséges ellátórendszer átalakitása -Regionális Sürgösségi Betegellátó Centrum kialakitása Somogyi TISZK infrastrukturális feltételeinek megteremtése DDOP SMÖ Park Szociális Otthona Patalom -Akadálymentesítés II.ütem SMÖ Zita Speciális Gyermekotthona Kaposvár

445

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

SMÖ Perczel Mór Gimnáziuma Siófok -Akadálymentesités Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár -Balatonszárszói József Attila Emlékmúzeum korszerűsítése

29 967

29 967

33 297

33 297

49 448

49 448

61 810

61 810

Somogy Megyei Önkormányzat -Kompetencia alapu oktatás bevezetése a SMÖ 8 oktatási intézményében

200 000

130 000

200 000

188 828

-TISZK projekt

380 500

195 572

380 500

260 673

-Fűtéskorszerűsítés

271 632

265 905

388 046

318 957

IPA Somogy Megyei Önkormányzat Kaposvár - Geotermikus kutatások a Drávamedencében

126 575

126 575

134 807

134 807

13 793 808

5 615 505

15 545 066

6 566 853

19 474

19 474

19 474

19 474

15 472

15 472

15 472

15 472

48 756

48 756

48 756

48 756

TÁMOP

KEOP SMÖ Drávakastély Szociális Otthona Drávatamási

Összesen 2, Intézmények által benyújtott pályázatok TÁMOP Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár -Gyermekvédelmi szocializációs és felzárkoztató programok megvalósitása,nyári tábor gyermekeknek II.sz.Gyermekvédelmi Intézmény,Óvoda, Általános Iskola Marcali -Gyermekvédelmi szocializációs és felzárkoztató programok megvalósitása,nyári tábor gyermekeknek Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár -"Tudásdepó-express"a könyvtári hálozat képzési szerepének erősitése

446

SOMOGYI KÖZLÖNY

SMÖ Duráczky J. Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központja Kaposvár -Egységes gyógypedagógia módszertani szolgáltatások fejlesztése az SNI-s gyermekek, tanulók együttnevelése érdekében Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár

2010/2.szám

19 909

19 909

19 909

19 909

-Foglalkoztató helyiségek kialakitása az iskolabarát múzeum jegyében

32 690

32 690

32 690

32 690

Somogy Megyei Óvoda,Általános Iskola,Speciális Szakiskola, Diák és Gyermekotthon Somogyvár -Gyermekvédelmi szocializációs és felzárkoztató programok megvalósitása,nyári tábor

16 535

16 535

16 535

16 535

152 836

152 836

152 836

152 836

61 707

13 812

12 500 74 207

7 500 21 312

15 772 109

6 741 001

Összesen 3,Más által benyújtott projektekhez hozzájárulás -Kaposvár város gesztorsága keretében a Rippl-Rónai Villa infrasrukturális fejlesztése és kiállitáshoz kapcsolódó fejlesztésekhez(DDOP) -Nagyatád városnak az Éltes M. Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó szakmai előirásoknak megfelelő helyiségek kialakatásához (DDOP) Összesen Mindösszesen

13 946 644

5 768 341

447

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

16. sz. melléklet a többéves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások szöveges indokolásáról Az Államháztartásról szóló törvény 118. §-ában előírtak alapján a költségvetési előterjesztésben szerepeltetni kell a többéves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások szöveges indokolását. A rendelet-tervezet 13. sz. melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó feladatokat. Ezek indoklása: 1. A melléklet 1. pontja a testület korábbi döntéseiből származó fejlesztési célú hitelek adósságszolgálatát (tőke és kamatterhek) tartalmazza. A melléklet 2. pontjában a 2007. évben kibocsátott 2 milliárd Ft-os, valamint a 2008. évben kibocsátott 4 milliárd Ft-os kötvényből származó adósságterhek ütemezését tartalmazza. 2. A világítótestek és fűtésrekonstrukciók bérleti díjából adódó kötelezettségek a közgyűlés korábbi döntésein alapulnak. A rekonstrukciók az érintett intézményekben és az önkormányzati hivatalban jelentős mértékben szolgálják a kulturált feladatellátás feltételeinek megteremtését. 3. A pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint a Napsugár Gyógypedagógiai Központ támogatása megállapodásokon, és korábbi testületi döntéseken alapul, melyekkel önkormányzati kötelező feladatok végrehajtását olcsóbban oldottuk meg. 4. A Taszár Airport Kht. működését a társtulajdonosokkal történt megállapodás alapján 45 %-ban támogattuk. 5. A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza TIOP-os pályázatainak 2011. évi megyei saját forrásának összege szerepel. 6. A Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona fűtéskorszerűsítéséhez, valamint a Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához 2011. évre szükséges saját erő összegét tartalmazza. 7. A Somogy Megyei Területrendezési Terv végszámlája 2011. évben kerül kifizetésre. 8. Az önkormányzat és intézményeinek jelenleg érvényben lévő biztosítási szerződése 2011. március 31-én lejár. A rendelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza a közvetett támogatásokat, melyek indokai az alábbiak: 1. A megyei sportszövetségek tevékenységének segítése, a működési feltételek biztosítása a megyei önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. A működés zavartalansága érdekében a Somogy Megyei Labdarúgó Szövetség a Kaposvár, Csokonai u. 3. számú irodaházban (Megyeháza), a Somogy Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Kaposvár, Fő u. 101. számú irodaházban részesül kedvezményes irodahasználatban. 2. A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött megállapodásunk alapján a megyei önkormányzat kedvezményesen biztosítja az Esélyek Házában dolgozó munkatársak elhelyezési feltételeit.

448

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

3. A Somogy Televízió Kht. a Somogy Megyei Önkormányzat saját alapítású gazdasági társasága, melynek működését az önkormányzat támogatja részben ingyenes irodahasználattal, részben éves támogatási kerettel. 4. A Somogy Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez a Somogy Megyei Önkormányzat ingyenes irodahasználatot biztosít. 5. A szociális otthonokban a jóváhagyott térítési díjnál alacsonyabb összeget fizető gondozottak (alacsonyabb összegű nyugdíjjal rendelkeznek) térítési díj elengedésének az összege 38.304 eFt.

449

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

17.sz.Melléklet az intézményi megtakaritások összegeiről ezer Ft Intézmény neve

Megtakaritás jogcime

Összege

bevételek növelése kiküldetési költségek,túlóra kifizetések csökkentése összesen SMÖ II.sz. Gyermekvédelmi gyermekek napi ellátmányának csökkentése Intézmény,Óvoda,Ált. Iskola dologi kiadások csökkentése összesen Marcali dologi kiadások csökkentése (telefon,posta stb) Sm.Gyermekvédelmi műszakpótlék, gépkocsi használat csökkentése Központ Kaposvár összesen SMÖ Hétszinvirág Gyógyped. Módsz.Intézmény Marcali túlórák csökkentése, helyettesitések mérséklése ellátottak pénzbeni juttatásainak csökkentése SM-i Óvoda,Ált.Isk.Spec. (zsebpénz kiváltása családi pótlékkal) Szakisk. Diák és lakásotthonok ellátmányának csökkentése Gy.O.Somogyvár összesen

3 261

energia költségek csökkentése (távhő helyett gáz) őrző-védő szolgáltatás felmondása tanulói bérletek kiváltása OEP támogatással dologi kiadások csökkentése helyettesitések,túlórák,megbizások csökkentése összesen fütéskorszerűsités megtakaritása nyersanyagnorma csökkentése SMÖ Együtt-Egymásért szolgáltatási szerződések Szociális és Gy.o Barcs megszüntetése,közlönyök csökkentése összesen dologi kiadások csökkentése szolgáltatási szerződések megszüntetése SMÖ Fehér Akác Szociális O terápiás jutalom csökkentése Kálmáncsa nyersanyagnorma csökkentése összesen szolgáltatási szerződések megszüntetése dologi kiadások SMÖ Magas Cédrus csökkentése(közlönyök,programok stb) nyersanyagnorma csökkentése Szociális O. Kőkút szakorvosi rendelés megszüntetése összesen fütéskorszerűsités megtakaritása villamos áram megtakaritás gyógyszer költségek csökkentése nyersanyagnorma csökkentése SMÖ Szeretet Szociális O. terápiás jutalom csökkentése közlönyök,szolgáltatások csökkentése Berzence csoportvezetői pótlékok megszüntetése,szakképesitési szorzók felülvizsgálata

2 724 165 1 045 25 2 159 6 118 2 600 1 788

SMÖ I.sz. Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom

SMÖ Éltes M. Ált.Isk. Ped. Szakszolg és Nev.tan. Nagyatád

1 800 5 061 1 757 400 2 157 1 000 600 1 600

1 400 3 500 1 296 4 796

421 4 809 1 029 492 240 1 290 3 051 626 1 696 2 330 592 5 244 2 500 1 100 600 3 343 1 000 1 668

2 500

SMÖ 450

Szeretet Szociális O. Berzence

SOMOGYI KÖZLÖNY

összesen nem kötelező pótlékok megszüntetése SMÖ Drávakastély Szociális nyersanyagnorma csökkentése O. Drávatamási összesen vezetői,munkahelyi pótlékok egyrészének megszüntetése terápiás jutalom megszüntetése SMÖ Park Szociális O. nyersanyagnorma csökkentése Patalom szolgáltatások csökkentése összesen vezetői pótlékok egyrészének visszavonása terápiás jutalom csökkentése SMÖ Gondviselés Szociális dologi kiadások csökkentése (közlöny,folyóirat stb) O. Segesd nyersanyagnorma csökkentése összesen szolgáltatási szerződések megszüntetése részlegvezetői,csoportvezetői munkakörök SMÖ Dr. Takács I Szociális megszüntetése O. Tab nyersanyagnorma csökkentése összesen Energia korszerűsités megtakaritása világitás korszerűsités megtakarítása órakedvezmények csökkentése,óraadó alkalmazása Somogyi TISZK Siófok bevétel növelése egyéb dologi kiadások csökkentése telefon,folyóirat költségek csökkentése összesen SMÖ Mátyás k. Gimnázium Fonyód

SMÖ Boglári Kollégium Balatonboglár SMÖ Aranypart Kollégium és Nev.Tan.Siófok Sm-i Levéltár Kaposvár

12 711 279 1 788 2 067 1 392 1 240 1 520 672 4 824 1 901 500 1 000 5 603 9 004 992 330 1 923 3 245 11 981 3 100 2 400 220 700 680 19 081

bevétel növelése folyóirat,egyéb dologi kiadások csökkentése

7 500 575

összesen szakmai folyóiratok csökkentése

8 075 150

bérleti díjak emelése SMÖ Perczel M. Gimnázium energia költségek csökkentése takaritók,portások részmunkaidőben történő Siófok foglalkoztatása,megüresedő karbatartói állás be nem töltése összesen SMÖ Balaton Kollégium Fonyód

2010/2.szám

500 4 091

3 728 8 469

bevétel növelése kazánház üzemeltetés visszavétele hirlap előfizetések megszüntetése összesen

2 000 1 000 100 3 100

bevétel növelése folyóirat,egyéb dologi kiadások csökkentése

4 694 306

összesen

5 000

dologi kiadások csökkentése bevétel növelése dologi kiadásokcsökkentése

1 995 100 141

451

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Sm-i Levéltár Kaposvár

Sm-i Múzeumok Igazgatósága Kaposvár

Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár

Mindösszesen

összesen bevétel növelése gépkocsi park racionalizálása bérleti szerződés felmondása,kötelező biztositás átkötése összesen osztályvezetői pótlék csökkentése postaköltség csökkentése gépkocsi értékesitése összesen

241 1 600 1 000 390 2 990 381 700 316 1 397 116 435

452

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: [email protected]

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat közgyűlése részére az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztük a Somogy Megyei Önkormányzat 2010. január 25-i keltezéssel a közgyűlés 2010. február 19-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezetének – amelyben a költségvetési bevételek tervezett összege 26.195.250 eFt, a költségvetési kiadások tervezett összege 28.272.684 eFt, a finanszírozási kiadások tervezett összege 1.064.264 Ft, a hiány tervezett összege 3.141.698 eFt, a hiányból a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradvány 1.007.626 eFt, a külső finanszírozásnak minősülő működési célú hitel 2.134.072 eFt – vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése a közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. Könyvvizsgálói vélemény: Véleményünk szerint a Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas azzal a megjegyzéssel, hogy az állami hozzájárulás jelentős összegű csökkenéséből adódó magas összegű hitel év közben az önkormányzat hitelképességét érintheti és likviditási problémákat okozhat. Kaposvár, 2010. február 04. Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár, Kereszt u. 1.

Szita László kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 001504

453

SOMOGYI KÖZLÖNY

Nyilvántartásba-vételi szám: 001619

2010/2.szám

454

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-95-66-908, e-mail: [email protected]

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS

a Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

2010. február 04.

455

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

I. A Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről készült előterjesztést és rendelettervezetet a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) 92/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgáltuk. Az önkormányzati törvény szerint a könyvvizsgálat feladata a jogszabályi előírások betartásának, az adatok valódiságának ellenőrzése, a pénzügyi helyzet értékelése, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokra. A felülvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel-e, a rendelettervezetben a költségvetési koncepcióban meghatározott célok érvényesülnek-e, a rendelettervezet előirányzatai a valós adatokat tartalmazzák-e, a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolják, a költségvetés egyensúlya hogyan biztosítható. A törvényben előírt könyvvizsgálói véleményünket a rendelkezésünkre bocsátott a szöveges előterjesztés felülvizsgálata, a jogszabályi előírások értékelése, a költségvetés szerkezetének vizsgálata, az adatállomány felülvizsgálata, a rendelettervezet normaszövegének ellenőrzése alapján alakítottuk ki. A felülvizsgálat során a tervezés folyamatát, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány összetételét és az adatok valódiságát áttekintettük. A rendelettervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem értékeltük, mivel az értékelés az önkormányzati törvény szerint nem képezi a könyvvizsgálat feladatát. A költségvetési rendelettervezetről a véleményünket a következők szerint alakítottuk ki.

456

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

II. 1. A rendelettervezet jogszabályi megfelelőssége A költségvetési rendelet megállapítását, a költségvetés végrehajtásának szabályait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, és a megyei önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Az előbbi jogszabályok végrehajtását értékelve megállapítottuk, hogy - a tervezés első szakaszát képező költségvetési koncepciót a közgyűlés 2009. évben az előírt tartalommal és szerkezetben a gazdálkodás I-III. negyedéves helyzetéről készült tájékoztatóval együtt határidőben elfogadta, - a tervezés második szakaszában, a rendelettervezet összeállításakor: a 2009. évről áthúzódón kötelezettségeket, a 2010. évre vállalt kötelezettségeket, a költségvetési koncepcióban meghatározott feladatokat, a bizottságok javaslatait, az intézmények javaslatait a lehetőségektől függően figyelembe vették. A 2010. évi költségvetési törvényből adódó feladatok a lehetőségektől függően a rendelettervezetbe beépültek, illetve azokat figyelembe vették. A rendelettervezetet az intézményi vezetőkkel, az érintett szakszervezetekkel, az egyéb szervezetekkel (pl. MÁK, pénzintézetek) és Kaposvár várossal egyeztették. A közgyűlés elnöke a rendelettervezetet az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § (1) bekezdésében előírt határidőben terjeszti a Közgyűlés elé. A 2009. január 1-től a rendeletalkotásig terjedő átmeneti időszak bevételei és kiadásai a rendelettervezetbe beépültek. 2. A költségvetés szerkezete, összetétele Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint a költségvetési rendelettervezetnek tartalmaznia kell: - az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó- ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egységei -, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben, - az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, a kiemelt előirányzatonként részletezve, - a felújítási előirányzatokat célonként, - a felhalmozási kiadásokat feladatonként,

457

SOMOGYI KÖZLÖNY

-

-

-

-

2010/2.szám

az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános tartalékot, a céltartalékot (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék képzésére szolgáló előirányzatot), a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összegét, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, a hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveleteket bevételi, kiadási, működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata kivételével, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát, a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban, elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzatfelhasználási ütemtervet, elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat.

Az államháztartásról szóló törvény 118. §-a szerint költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul – a szöveges indoklással együtt – be kell mutatni - az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, - a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a kerületi kisebbségi önkormányzatok mérlegét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel: - az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét, - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét, - a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként, - a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, - az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét.

458

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

A rendelettervezet szöveges részből, számszaki részből és a rendelet normaszövegéből áll. A szöveges rész a tervezés megalapozottságát részletesen bemutatja. A rendelettervezet tartalmazza a Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Somogy megyei Területi Horvát Kisebbségi Önkormányzat tervezett költségvetését is. A számszaki részt, a mellékleteket felülvizsgálva megjegyezzük, hogy az 1. sz. Melléklet, az 1/A. sz. Melléklet és az 1/B. sz. Melléklet a bevételek között tervezett az előző évi pénzmaradványt működési célú és felhalmozási célú bontásban, mint belső finanszírozást nem tartalmazza. A mellékletekben a tartalékok előirányzata 10.000 eFt, amely azonban a szöveges előterjesztéssel összhangban általános tartalék. A tartalékok összes előirányzata a 93.000 eFt céltartalékkal együtt 103.000 eFt. A rendelettervezet szerkezetéhez további észrevételt nem teszünk, mivel az a jogszabályi követelményeknek megfelel. 3. A költségvetési koncepció érvényesülése A megyei közgyűlés a 2010. évi költségvetési koncepciót a 2009. december 4-i ülésén tárgyalta. A koncepcióban megállapított feladatokat a tervezéskor figyelembe vették, a rendelettervezet lényegében a koncepcióra épül. 4. A pénzügyi helyzet elemzése, értékelése Az önkormányzat pénzügyi helyzete az előző évhez viszonyítva a jelentős összegű állami hozzájárulás csökkentéséből adódóan nehezebb. A költségvetési hiány nőtt, az adósságszolgálat magas, a szabad tartalékok és az értékesíthető ingatlanok elfogytak. A kötvénykibocsátásból származó forrás nagy része az előző évben és 2010-ben a költségvetésbe bevonásra került. A költségvetés a saját bevételekből, a központi költségvetés támogatásából, az átengedett bevételekből, a támogatásértékű bevételekből, vagyis a tárgyévi költségvetési bevételekből nem finanszírozható. Az állami hozzájárulás előző évhez viszonyított csökkenése közel azonos az adósságszolgálattal. A tervezett költségvetési bevételek és a tervezett költségvetési kiadások különbségeként jelentkező hiány 3.141.698 eFt, amelynek fedezetét a belső finanszírozásnak minősülő 1.007.626 eFt előző évi pénzmaradvány és a külső finanszírozásnak minősülő 2.134.072 eFt működési célú hitel fedezi, amely mintegy háromszorosa a 2009. évi előirányzatnak. A működési célú költségvetésben a hiány 2.370.601 eFt. A felhalmozási célú költségvetésben 236.529 eFt többlet jelentkezik, amely többlet a két pénzalap összevonásából adódóan átcsoportosításra került a működési költségvetésbe. A működési célú hitel közgazdaságilag kedvezőtlen, mivel a végső felhasználást jelentő működési kiadásokat finanszírozza.

459

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

A magas összegű hitel miatt felvetődik az önkormányzat hitelképessége is, vagyis az, hogy a pénzintézetek biztosítják-e a hitel összegét. Ezért számolni kell az év során a likviditási gondokkal és a fizetésképtelenség előfordulásával is. A rendelettervezetet felülvizsgáltuk olyan szempontból is, hogy a bevételek között tervezett hitel nem lépi-e túl a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben meghatározott hitelfelvételi korlát felső határát. Az önkormányzati törvény 88. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásnak (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. A 88. § (3) bekezdése szerint a korrigált saját folyó bevétel a rövid lejáratú kötelezettségnek, (tőke és kamattörlesztésnek, a lízingdíjnak) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt vízi közmű társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. Saját folyó bevételnek a helyi adók, az önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználásra az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei. A rövid lejáratú kötelezettséget az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel és kamata (ide nem értve a likvid hitelt és kamatát), továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege (a hosszú lejáratú hitel, kölcsön adott évre jutó törlesztő részlete és járulékai, a kötvénykibocsátás utáni tőketörlesztés és kamat, a lízingdíj, garancia és kezességvállalásból eredő éves kötelezettség, valamint a több éven keresztül fizetési kötelezettségként jelentkező váltó tartozások és szállítókkal szembeni tartozás több év alatt részletekben fizetendő összegének adott évre jutó törlesztő részlete) ide nem értve a kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket és az európai uniós fejlesztési támogatások megelőlegezését szolgáló hiteleket, képezi. A likvid hitel, vagyis az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és állam-igazgatási feladatok folyamatos működéséhez felvett hitel nem esik a hitel korlátozása alá. A hitelfelvétel felső határát a rendelkezésünkre bocsátott rendelettervezet felülvizsgálva a következőket állapítottuk meg: ezer Ft Rendelettervezet Könyvvizsgálat Megnevezés Eltérés szerint szerint a) Saját folyó bevétel Illetékbevétel 2.050.000 2.050.000 Kamatbevétel 58.600 58.600 Bírság Osztalék bevétel Egyéb sajátos bevételek Összesen 2.108.600 2.108.600 -

460

SOMOGYI KÖZLÖNY

b) Rövid lejáratú kötelezettségek 2002. évi beruházási hitel törlesztése 2004. évi beruházási hitel törlesztése 2004. évi MFB hitel törlesztése 2005. évi beruházási hitel törlesztése 2006. évi beruházási hitel törlesztése Fejlesztési hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata Kötvény törlesztés Működési hit. visszafizetése Kezességvállalás Lízingdíj Összesen c) Folyó bevétel – rövidlejáratú kötelezettségek (a-b) d) Hitel felső határa a korrigált saját bevétel (c 70%-a), mivel megszűnt vízi közmű társulat nincs

2010/2.szám

26.880 10.000 3.780 46.430 7.143 75.000 300.000 140.000 290.000 680.031 1.579.264

26.880 10.000 3.780 46.430 7.143 75.000 300.000 140.000 290.000 680.031 1.579.264

-

529.336

529.336

-

370.535

370.535

-

-

A költségvetésben tervezett 2.134.072 eFt hitel összege a hitel felső határához képest 1.763.537 eFt-tal több. A hitelfelvételi lehetőség a következő években 2011-től az adósságállomány utáni tőke és kamattörlesztés növekedésével jelentősen csökken. Az adósságállomány 2009. december 31-én 7.476.196 eFt volt, amelyből 860.031 eFt a rövid lejáratú hitelállomány, 731.046 eFt a hosszú távú fejlesztési hitelállomány és 5.885.119 eFt a kötvénykibocsátásból származó tartozás. A 2009. évi adósságállomány a 2008. évi 7.688.979 eFt adósságállományhoz képest 212.783 eFt-tal kevesebb. A fejlesztési hitelek és a kötvénykibocsátások között olyan kötelezettségek találhatók (12. sz. melléklet), amelyek tőketörlesztése és kamata 2021-ben és 2027-ben jár le. A rendelettervezetet felülvizsgáltuk olyan szempontból is, hogy az egyes bevételek a költségvetés finanszírozásában milyen részarányban vesznek részt, illetve a kiadásokat milyen feladatokra fordítják. A rendelettervezetben a bevételi előirányzatok a következők szerint alakulnak: Bevételek Saját bevételek Támogatásértékű bevételek Átengedett bevételek Támogatások Hitel Pénzmaradvány Összesen

2010. évi előirányzat (eFt) 7.336.020 14.360.916 332.885 4.165.429 2.134.072 1.007.626 29.336.948

részarány (%) 25,0 49,0 1,1 14,2 7,3 3,4 100,0

461

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

A bevételek közül legnagyobb részarányt, 49,0 %-ot a támogatásértékű bevételek képezik, amelynek jelentős része, a Kaposi Mór Oktató Kórház működtetésére az OEP-től átvett támogatás. A támogatások részaránya 14,2 %. A saját bevételek részaránya 25,0 %. A saját bevételeken belül jelentős az intézményi működési bevételek és az illetékbevételek szerepe. A bevételek között tervezett 1.007.626 eFt előző évi pénzmaradvány a kötvény költségvetésbe történő bevonásából származó 820.000 eFt maradványból és a TIOP-TÁMOP pályázat 187.626 eFt maradványából tevődik össze. A bevételek közül az óvatos tervezés ellenére bizonytalan az illetékbevétel előirányzata, az ingatlanértékesítés előirányzata. A kiadási előirányzatok a következők szerint alakulnak: Kiadások I. Működési kiadások Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények kiadása Intézményekkel kapcsolatos működési kiadások Pénzintézeti kezelési költség Önkormányzati hivatal működési kiadásai Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása Közgyűlés működési kiadásai Közgyűlés nemzetközi kapcsolatai Közgyűléshez kapcsolódó kötelező feladatok támogatása Közgyűléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport működésére Somogy m. Területi Kisebbségi Önkormányzat működési célra átadott támogatása Intézményi pályázatokhoz támogatás TÁMOP és TIOP projektek működési kiadása Működési hitel kamata Városoknak megyei feladatok ellátására támogatás Működési kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Felhalmozási kiadások összesen Adósságszolgálat Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen

2010. évi előirányzat (eFt) részarány (%) 18.721.899

63,8

129.996 6.000 684.366 34.814 289.807 82.000

0,44 0,02 2,33 0,12 0,99 0,28

119.286

0,41

125.060 4.908

0,43 0,02

3.000

0,01

5.000 556.033 140.000 79.378 20.981.547

0,02 1,90 0,48 0,27 71,52

6.418.991 169.834 124.312 100.000 6.813.137 1.439.264 10.000 93.000 29.336.918

21,88 0,58 0,42 0,34 23,22 4,91 0,03 0,32 100,00

462

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

A költségvetésben a működési kiadások 71,52 %-os részaránya továbbra is meghatározó, amely 2009. évben 80,40 % volt. A felhalmozási kiadások előirányzata 6.813.137 eFt, a részaránya 23,22 %, amely a 2009. évben 11,27 % volt. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások előirányzata 6.418.991 eFt, a részaránya 21,88 %, amely a 2009. évben 9,69 % volt. A beruházási kiadások előirányzata az intézményi beruházások előirányzatát, az intézményi fejlesztési kiadások előirányzatát, illetve a pályázatokkal megvalósuló fejlesztések (pl. kórház TIOP pályázat) előirányzatát tartalmazza. A felújítási kiadások 169.834 eFt előirányzata az előző évi 202.745 eFt előirányzathoz képest 32.911 eFt-tal kevesebb. Az adósságszolgálat összege 1.439.264 eFt, a részaránya 4,91 %, az előző évében 5,86 % volt. Az adósságszolgálat a költségvetést jelentősen és hosszú ideig megterheli. A tervezett tartalékból 10.000 eFt az általános tartalék és 93.000 eFt a céltartalék összege. Az általános tartalék tervezése nem kötelező, a hitelből történt tervezése nem indokolt. 5. A rendelettervezet normaszövegének felülvizsgálata A rendelettervezet normaszövegét felülvizsgálva észrevételt nem teszünk. 6. Összegzés Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2010. évi pénzügyi helyzete az előző évhez viszonyítva a jelentős összegű állami hozzájárulás csökkentéséből adódóan nehezebb. A költségvetési hiány nagy, az adósságszolgálat magas, a szabad tartalékok és értékesíthető ingatlanok elfogytak. A kötvénykibocsátásból származó bevétel nagyrészt a költségvetésbe bevonásra került. A költségvetés egyensúlya a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradvány és a külső finanszírozásnak minősülő működési célú hitel tervezésével biztosítható. A tervezett működési célú hitel a hitelfelvételi lehetőséget lényegesen meghaladja. A bevételeken belül az illetékbevétel, az ingatlanértékesítésből tervezett bevétel bizonytalan. A kiadásokon belül a működési kiadások szerepe továbbra is meghatározó. A felhalmozási kiadások az intézményi beruházások, az intézményi fejlesztések pályázati támogatása előirányzatát tartalmazzák. Az intézményi felújítási kiadások előirányzata az előző évhez viszonyítva csökkent. Az adósságszolgálat a költségvetésben jelentős terhet jelent, amely az állami hozzájárulás csökkentésével közel azonos összegű. A magas összegű hitel miatt az önkormányzat hitelképessége is felvetődik. Ezért év közben likviditási gondok jelentkezhetnek és előfordulhat a fizetésképtelenség is. Kaposvár, 2010. február 04.

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Kaposvár, Kereszt u. 1. Nyilvántartásba-vételi szám: 001619

Szita László kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagsági szám: 001504

463

SOMOGYI KÖZLÖNY

A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2010. (III. 16.) rendelete

Ssz

2010/2.szám

Megnevezése

Rendeltetése

Terület nagysága

Hrsz

a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. módosítására A Somogy Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §-a alapján – abból a célból, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Öt.) 80. §-ában biztosított tulajdonosi jogosítványait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-el, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv-el, egyéb törvényekkel és jogszabályokkal, valamint a célszerű vagyongazdálkodás és a piacgazdálkodás követelményeivel összhangban gyakorolja – az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A rendelet 7.§ (7) bekezdése szerinti Beruházási Szabályzatot tartalmazó 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 2. § A rendelet 16.§-a kiegészül 16/A §-al és az alábbiak szerint módosul: „A felajánlott, ellenérték nélküli vagyon elfogadása 16. /A § A közgyűlés nem fogadhat el olyan ingyenes, vagy kedvezményes felajánlást, amelynek ismert terhei elérhetik vagy meghaladják a felajánlott vagyon forgalmi értékét.”

„17.

(2)

Ádánd

középiskola

571 hrsz.

7 ha

0562 m2

Használója Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája Tab

A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló16/2005.(XII.26.)ÖR. 1. sz. melléklete B/Korlátozottan forgalomképes vagyon címszó alatti 23. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó Siófok Ssz „23.

Megnevezése

Rendeltetése

Siófok, Beszédes J. stny. 79-81.

Szálló és udvar

Hrsz 3778/34.

Terület nagysga

Használója

7108 m2


4. § (1) A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. 1. sz. mellékletéből - B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon címszó alól - törlésre kerül a 23. pont: B/ Korlátozottan forgalomképes vagyon Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája, Tab

3. § (1) A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. 2. sz. melléklete - II. Somogy Megye Önkormányzatának egyéb (vállalkozói és mobilizálható) ingatlanvagyona - kiegészül az alábbi 17. ponttal:

(2) A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR. 2. sz. mellékletéből – II. Somogy Megye Önkormányzatának egyéb (vállalkozói és mobilizálható) ingatlanvagyona - törlésre kerül a 2. pont:

1. Önkormányzati tulajdon Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája, Tab

Aranypart Középiskolai Kollégium és Nevelési Tanácsadó Siófok

464

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

II. Fejezet Ssz.

„23.

Megnevezése

Siófok, Beszédes J. stny. 79-81.

Rendeltetése

Hrsz.

Szálló és udvar

3778/34.

Terület nagysága

Használója

7108 m2


1./ A beruházói jogokat és kötelezettségeket általánosságban az a költségvetési szerv gyakorolja, ill. teljesíti, melynek éves költségvetése a beruházás kiadási előirányzatát tartalmazza. A közgyűlés indokolt esetben – ettől eltérően – kijelölheti az önkormányzatot beruházónak. 2./ Önkormányzati beruházás esetén a beruházói jogkört a közgyűlés elnöke, intézményi beruházás esetén az intézmény vezetője gyakorolja.

5. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző

A beruházási folyamatban közreműködő szervek, hatáskörök

Gelencsér Attila sk. közgyűlés elnöke

A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2010. (III. 16.) sz. rendeletének 1.sz. melléklete A Somogy Megyei Önkormányzat Beruházási szabályzata

I. Fejezet Szabályozás hatálya 1./ A szabályozás hatálya a Somogy Megyei Önkormányzatnál és intézményeinél megvalósuló építési beruházásokra és árubeszerzésekre terjed ki. 2./ E szabályozás alkalmazásában a./ építési beruházásnak minősül: a.a./ építési, kivitelezési tevékenység: az építmények, továbbá vonalas létesítmények építése, átépítése, lebontása, valamint az építési munkákhoz kapcsolódó szakipari és technológiai szerelési munkák; a.b./ rekonstrukció: olyan tevékenység, amikor egyidőben ugyanazon a helyen a beruházás, felújítás és korszerűsítés együtt valósul meg; a.c./ felújítás: már aktivált, de elhasználódott tárgyi eszközök eredeti állagának helyreállítását célzó, hosszabb időszakonként ismétlődő és számottevő ráfordítást igénylő munkák összessége; a.d./ karbantartás: a tárgyi eszközök állagának, működőképességének megóvására irányuló folyamatos tevékenység (tervszerű és rendszeres), amely a tárgyi eszköz értékét nem növeli. b./ árubeszerzésnek minősül: tárgyi eszköz vásárlása, lízingelése.

3./ A beruházások jóváhagyása a közgyűlés által a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok biztosításával történik. 4./ Közös beruházás esetén – amikor több szerv, vagy önkormányzat biztosít forrásokat – a beruházás feltételrendszerét, hatásköreit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni és a közgyűlésnek jóváhagyni. 5./ Abban az esetben, amikor a megyei önkormányzat által fenntartott intézmény tulajdonosa települési önkormányzat, a beruházás tulajdonosi forrásból csak együttműködési megállapodás keretében valósulhat meg. Együttműködési megállapodás hiányában a beruházásból adódó éves fenntartási, működési többletköltségeket a beruházónak kell fedezni. III. Fejezet Beruházások előkészítése 1./ A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenységsorozat, mely magában foglalja a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát, műszaki, gazdasági megalapozását, az igények és a lehetőségek összevetését, azok rangsorolását valamint a szükséges dokumentációk (megvalósíthatósági tanulmányok, engedélyezési tervek) elkészíttetését. 2./ Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott - beruházások előkészítése, tervezése címszó alatt szereplő - keretösszeg erejéig a közgyűlés elnöke a szükséges előkészítő munkálatokra, tervezési feladatokra szerződést köthet. Intézményi beruházás esetén az előkészítési költségeket az intézmény szabad forrásai terhére biztosíthatja. 3./ A beruházási igények benyújtását megelőzően célszerű műszaki állapotfelmérést végezni a költségvetési szervnek, melyben az állapot szerinti minősítést és a beruházás (felújítás) szükségességét indokolni kell, végzésének idejét meg kell határozni.

465

SOMOGYI KÖZLÖNY

IV. Fejezet A beruházások engedélyezése 1./ A beruházások finanszírozásához felhasználható pénzügyi források mérlegelésével, és a szakmai igények rangsorolásával kell megtervezni az éves költségvetési rendelet felhalmozási (beruházási) feladatait. 2./ A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell mind a központi (állami) támogatásra jogot szerzett, mind a kizárólag saját erőből, ill. egyéb forrásból finanszírozható beruházási célokat és előirányzatokat. 3./ A központi támogatások igénylésének rendjét meghatározó jogszabályok előírásainak megfelelően kell előkészíteni, és a közgyűlés elé terjeszteni a cél- és címzett, valamint az egyéb állami támogatással megvalósítható beruházási célokat. 4./ A közgyűlés határozattal dönt a pályázat benyújtásának engedélyezéséről, és a vállalt finanszírozási önrész mértékéről. A közgyűlés engedélyező döntését követően, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell a központi támogatási igénybejelentést megtenni. 5./ A közgyűlés – illetve amikor nem megoldható a pályázat soron következő közgyűlésre való előterjesztése a beadási határidőt megelőzően a Jogi és Önkormányzati Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal együtt a 117/2008.(IX.26.) KH-ban foglaltak alapján – a konkrét pályázat kiírásakor, illetve projekt indításakor dönt a pályázat benyújtásáról, a saját erő biztosításáról és a fejlesztés megvalósításáról. 6./ A lezajlott eredményes közbeszerzési eljárás után Beruházási Program Okmány készítése kötelező e szabályzat VI. fejezetében foglalt tartalommal. Az ilyen módon elkészített dokumentumot a Pénzügyi Bizottság fogadja el a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. V. Fejezet A beruházások lebonyolítása, megvalósítása 1./ A beruházás tervezőjét, kivitelezőjét, a beszerzés tárgyának szállítóját – eltérő rendelkezés hiányában – a becsült beszerzési érték alapján közbeszerzési eljárás vagy versenyeztetés alapján kell kiválasztani. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó versenyeztetés – nettó 2 millió Ft bekerülési értéket meghaladó esetben – legalább három érvényes ajánlat kiértékelésével történhet. 2./ A beruházás lebonyolítója a./ az intézmény b./ az önkormányzati hivatal, vagy c./ külső szervezet lehet.

2010/2.szám

3./ A beruházó akkor láthatja el a beruházás lebonyolítói, szervezési feladatait, ha rendelkezik a szükséges személyi feltételekkel. E feltételek hiányában önkormányzati hivatal a beruházás lebonyolítója. 4./ A beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés a beruházó feladata. Az indokoltan felmerülő költségtöbblet forrásának rendezése csak az éves költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat módosításával történhet. Az ellenőrzött és leigazolt műszaki teljesítéssel arányos összegű számla fizethető ki. (szakaszszámla). Nem szakaszolható műszaki teljesítés esetén részszámla is kifizethető. 5./ A beruházás megvalósítására csak az éves költségvetési rendeletben előirányzott pénzügyi fedezet mértékéig, illetve több éves megvalósítás esetén a Beruházási Program Okmányban jóváhagyott költségelőirányzat erejéig lehet szerződést kötni. 6./ A kötelezettségvállalásra a beruházó költségvetési szerv vezetője, a pénzügyi fedezet igazolására a költségvetési szerv gazdasági vezetője jogosult. Amennyiben a beruházó az önkormányzat, úgy a szerződéseket a közgyűlés elnöke írja alá, kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a megyei főjegyző jogosult. Önkormányzati hivatali beruházás esetén a kötelezettségvállalási és utalványozási rend az irányadó. 7./ Az üzembe helyezés a beruházás eredményeként létrehozott tárgyi eszköz alkalmassági vizsgálata, rendszeres használatba vétele. Az alkalmassági vizsgálathoz, a rendszeres használatba vételhez meg kell szerezni a külön jogszabályokban előírt hatósági engedélyeket. Az üzembe helyezésről üzembe helyezési okmányt kell kiállítani, melyről az üzemeltető köteles gondoskodni. 8./ Ha az üzemeltető nem azonos a beruházóval, az üzembe helyezési eljáráson a beruházó köteles részt venni. A beruházó ebben az esetben üzembe helyezés és aktiválás nélkül köteles a beruházást az üzemeltetőnek jegyzőkönyvileg átadni. 9./ A beruházások számviteli-pénzügyi elszámolása és aktiválása külön jogszabályok előírásai szerint történik, mely a beruházó illetve az üzemeltető feladata. 10./ Beruházási fedezetátadás esetén az átvevő köteles elszámolni az átadott pénzeszközök felhasználásáról. A fedezet más célra történt felhasználása, ill. meghiúsulás esetén azt az átvevő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal együtt, az elszámolást követő 15 napon belül köteles az átadónak visszafizetni. 11./ A szabályzat hatálya alá tartozó beruházások kezdése, lebonyolítása, megvalósítása csak e szabályozás követelményeinek betartásával történhet, 2006. évtől kezdődően.

466

I.

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

VI. Fejezet

VII. Fejezet

Beruházási Program Okmány kötelező tartalmi elemei

E szabályzat a megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005. (XII.26.) ÖR módosításáról szóló 6/2010. (III. 16.) ÖR kihirdetése napján lép hatályba.

A beruházás alapadatai

1./ A beruházás megnevezése

Kaposvár, 2010. február 19.

2./ A beruházó megnevezése Dr. Vörös Tamás főjegyző

3./ Az üzemeltető megnevezése 4./ Előzmények (éves tervekkel való összefüggések, előzetes döntések) 5./ Beruházás megvalósításának módja 6./ Az építési beruházás elhelyezése, telepítése 7./ Az építési beruházás célja

A Somogy Megyei Közgyűlés 7/2010. (II. 26.) rendelete a szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002. (XII. 31.) ÖR módosításáról

8./ Az építési beruházás műszaki tartalma

II. A beruházás költsége évenként: (ez egy táblázat, amely a beruházás összetettségétől függ évenkénti bontásban készül) III. A beruházás forrásai évenként: (ez is egy táblázat, amely bemutatja az előirányzatok forrásait) IV. A beruházás műszaki feltételei, időbeni ütemezése (kezdése, befejezése) 1./ Tervezés, előkészítés: 2./ Közbeszerzés, versenyeztetés: 3./ Kivitelezés: 4./ Finanszírozás: 5./ Próbaüzemelés: 6./ Üzembe helyezés: V. A beruházás működési többletköltség éves igénye 1./ Létszám többlet igény: 2./ Személyi többlet kiadások: 3./ Dologi többlet kiadások: 4./ Egyéb többlet költségek: …………………………… 200…………

A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: megyei önkormányzat) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló módosított 29/1993.(II.17.) Kormányrendelet 3. §-a alapján a kötelező, feladatkörébe tartozó tartós bentlakásos ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § A szakosított szociális intézményi ellátásokról és az intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 12/2002.(XII.31.) ÖR (továbbiakban ÖR.) 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) Az Szt. 117.§ (2) bekezdés c) és d) pontja értelmében az egy ellátott által fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át a tartós bentlakást biztosító intézményeink esetében, kivéve a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés vonatkozásában, melynél az ellátott havi jövedelme 50%-ig terhelhető. 2. §

ENGEDÉLYEZÉSI ZÁRADÉK Az ÖR. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. Határozat száma: Kaposvár, 200 ………………….

467

SOMOGYI KÖZLÖNY

3. § Az ÖR. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 4. § A rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző

Gelencsér Attila sk. A közgyűlés elnöke

1. sz. melléklet a 7/2010. (II. 26.) számú rendelethez 4. számú melléklet a Somogy Megyei Közgyűlés módosított 12/2002. (XII. 31.) számú rendeletéhez JELENTÉS a 2…….év . ………………….havi ellátotti létszámról Idősek otthona: 1. Engedélyezett férőhelyszám: 2. Előző havi zárólétszám: 3. Betöltött férőhelyek száma: a. az intézményben ellátott súlyos demens beteg ellátottak száma: 4. Betöltetlen férőhelyek száma: 5. Intézményi elhelyezésre várakozók száma: 6. Tárgyhónapban felvett ellátottak száma: 7. Tárgyhónapban kikerülő ellátottak száma: a. Tárgyhónapban felvett súlyos demens ellátottak száma: b. Tárgyhónapban kikerülő súlyos demens ellátottak száma: 8. Tárgyhavi tényleges gondozási napok száma: 9. Tárgyhavi kihasználtság %-a: 10. Tárgyhavi zárólétszám (2+6-7): Fogyatékosok/Szenvedélybetegek/Pszichiátriai betegek/Hajléktalanok otthona, ápoló-gondozó célú lakóotthonok: 1. Engedélyezett férőhelyszám: 2. Előző havi zárólétszám: 3. Betöltött férőhelyek száma: 4. Betöltetlen férőhelyek száma: 5. Intézményi elhelyezésre várakozók száma: 6. Tárgyhónapban felvett ellátottak száma: 7. Tárgyhónapban kikerülő ellátottak száma: 8. Tárgyhavi tényleges gondozási napok száma: 9. Tárgyhavi kihasználtság %-a: 10. Tárgyhavi zárólétszám (2+6-7): Fogyatékosok/Szenvedélybetegek/Pszichiátriai betegek/Hajléktalanok rehabili-tációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthonok: 1. Engedélyezett férőhelyszám:

2010/2.szám

Előző havi zárólétszám: Betöltött férőhelyek száma: a. Utógondozásban részesülő ellátottak száma: b. Külső gondozónál utógondozásban részesülő ellátottak száma: c. Külső intézményi férőhelyen utógondozásban részesülő ellátottak száma: 4. Betöltetlen férőhelyek száma: 5. Intézményi elhelyezésre várakozók száma: 6. Tárgyhónapban felvett ellátottak száma: 7. Tárgyhónapban kikerülő ellátottak száma: 8. Tárgyhavi tényleges gondozási napok száma: 9. Tárgyhavi kihasználtság %-a: 10. Tárgyhavi zárólétszám (2+6-7): Szociális intézményben ellátottak szociális foglalkoztatása: 1. Munka-rehabilitáció: a. a jelentési időpontban az ellátottak közül munka-rehabilitációban résztvevők száma: b. a jelentési időszak alatt a munka-rehabilitáció során foglalkoztatási jogviszonyban töltött napok száma: c. a jelentési időszak alatt a munkarehabilitációban résztvevők közül fejlesztőfelkészítő foglalkoztatásba került személyek száma: 2. Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: a. a jelentési időpontban az ellátottak közül fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevők száma: b. a jelentési időpontban az ellátottak közül intézményi fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevők száma: c. a jelentési időszak alatt az intézményben történő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás során a kifizetéssel terhelt napok száma: d. a jelentési időpontban az ellátottak közül külső foglalkoztatónál fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevők száma: e. a jelentési időszak alatt a külső foglalkoztatónál történő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás során a kifizetéssel terhelt napok száma: f. a jelentési időszak alatt a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban résztvevők közül az intézményből külső munkahelyekre (védett foglalkoztatás, nyílt munkaerőpiac) kihelyezett személyek száma: 3. Egyéb foglalkoztatás szociális intézményben elhelyezettek számára: 4. A jelentési időpontban az ellátottak közül külső integrált vagy védett foglalkoztatásban résztvevők száma: 5. A jelentési időpontban az ellátottak közül a nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma: 2. 3.

1. 2. 3. 4.

Várakozólista kötelező tartalmi elemei: Név: Cím: Születési hely, idő (év, hó, nap): Kérelem beérkezésének időpontja (év, hó, nap):

468

SOMOGYI KÖZLÖNY

5.

Egyéb intézményi elhelyezés iránti kérelem: nincs van, intézmény(ek) neve:

2010/2.szám

Demens beteg esetén napi: 1.980 Ft, havi: 59.400Ft. Szenvedélybetegek otthona napi: 1.980 Ft, havi: 59.400Ft.

Küldendő:

megjelölt határidőre a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Főosztálya, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. címre postán és e-mailben.

Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona napi: 1.980 Ft, havi: 59.400Ft. Hajléktalanok otthona napi: 1.980 Ft, havi: 59.400Ft.

Kelt:…………………

Hajléktalanok rehabilitációs intézménye napi: 1.980 Ft, havi: 59.400Ft.

P.H. aláírás 2. sz. melléklet a 7/2010. (II. 26.) számú rendelethez 6. számú melléklet a Somogy Megyei Közgyűlés módosított 12/2002.(XII. 31.) számú rendeletéhez AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE a./ Somogy Megyei Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona, Berzence Pszichiátriai betegek otthona napi: 1.840 Ft, havi: 55.200. Idősek otthona napi: 2.100 Ft, havi: 63.000 Ft. Demens beteg esetén napi: 1.840 Ft, havi: 55.200. b./ Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona, Drávatamási Fogyatékosok otthona napi: 2.640 Ft, havi: 79.200 Ft. c./ Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona, Kálmáncsa Idősek otthona napi: 2.590 Ft, havi: 77.700 Ft Demens beteg esetén napi: 2.450 Ft, havi: 73.500 Ft. Fogyatékosok otthona napi: 2.450 Ft, havi: 73.500 Ft. Szenvedélybetegek otthona napi: 2.450 Ft, havi: 73.500 Ft. d./ Somogy Megyei Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthona, Kőkút-Gyöngyöspuszta Idősek otthona napi: 2.140 Ft, havi: 64.200 Ft.

e./ Somogy Megyei Önkormányzat Park Szociális Otthona és Módszertani Intézménye, Patalom Idősek otthona napi: 2.190 Ft, havi: 65.700 Ft. Pszichiátriai betegek otthona napi: 2.190 Ft, havi: 65.700 Ft. Demens beteg esetén napi: 2.190 Ft, havi: 65.700 Ft. f./ Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona, Segesd Idősek otthona napi 2.160 Ft, havi: 64.800 Ft. Demens beteg esetén napi: 1.840 Ft, havi: 55.200 Ft. Szenvedélybetegek otthona napi: 1.840 Ft, havi: 55.200 Ft. Fogyatékosok otthona napi: 1.840 Ft, havi: 55.200 Ft. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye, Szabás napi: 1.840 Ft, havi: 55.200 Ft. g./ Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona, Tab Pszichiátriai betegek otthona napi: 2.100 Ft, havi: 63.000 Ft Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye napi: 2.100 Ft, havi: 63.000 Ft Fogyatékosok otthona napi: 2.100 Ft, havi: 63.000 Ft h./ Somogy Megyei Önkormányzat EgyüttEgymásért Szociális és Gyermekotthona, Barcs Fogyatékosok otthona napi: 1.900 Ft, havi: 57.000 Ft

469

SOMOGYI KÖZLÖNY

A Somogy Megyei Közgyűlés 8/2010. (II. 26.) rendelete

8.

a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinél az étkeztetés egyes szabályairól szóló többször módosított 18/2004. (XII. 27.) sz. rendelet módosítására A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinél az étkezés egyes szabályairól szóló többször módosított 18/2004. (XII. 27.) számú rendeletét (továbbiakban É.r.) az alábbiak szerint módosítja.

9.

10.

11.

12.

1. § 13.

Az É.r. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 14.

2. § A rendelet 2010. március 1-én lép hatályba. 15.

Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 16.

1. Ssz.

Intézmény neve

1.

SM-i Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye Nagybajom

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SM-i Önkormányzat II. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Óvodája, Általános Iskolája, Marcali

SM-i Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona Kaposvár SM-i Önkormányzat Együtt Egymásért Szociális és Gyermek Otthona Barcs SM-i Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa SM-i Önkormányzat Magas Cédrus Szociális Otthona KőkútGyöngyöspuszta SM-i Önkormányzat Szeretet Szociális Otthona Berzence

sz. melléklet

Napi nyersanyag norma összege Ft/fő/nap gyermek 0-3 éves korig 330,-

17.

gyermek 3-7 éves korig 7-18 éves és fogyatékos gyermek várandós és szoptatós kismamák gyermekotthon gyermek 0-3 éves korig gyermek 3-7 éves korig általános iskolás korú gyermek 7-18 éves és fogyatékos gyermek óvoda gyermekotthon

408,-

18.

180,508,-

21.

gyermekotthon

508,-

22.

fogyatékosok

446,-

időskorúak, demensek fogyatékosok, szenvedélybetegek időskorúak, demensek

303,-

szenvedélybetegek

446,-

időskorúak, demensek

303,-

pszichiátriai betegek

446,-

487,508,508,330,408,-

19.

20.

308,487,-

446,303,-

2010/2.szám

SM-i Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona Drávatamási SM-i Önkormányzat Park Szociális Otthona és Módszertani Intézménye Patalom SM-i Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd SM-i Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kaposvár SM-i Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza Kaposvár SM-i Önkormányzat Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ Kaposvár SM-i Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Somogyvár Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája Csurgó Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája Barcs SM-i Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma Fonyód SM-i Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája és Szakiskolája Siófok Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Központi Kollégiuma Barcs - Csurgói telephelye Somogy Megyei Gyermektábor Fonyódliget

fogyatékosok

446,-

időskorúak, demensek

303,-

szenvedélybetegek

446,-

időskorúak, demensek fogyatékosok, szenvedélybetegek

303,-

fogyatékosok, pszichiátriai betegek

446,-

446,-

508,-

550,óvoda, ált. iskola diákotthon,

253,440,-

gyermekotthon

508,-

általános iskola diákotthon,

253,440,-

gyermekotthon

508,-

iskola (menza)

186,-

iskola (menza)

207,-

iskola (menza)

207,-

diákotthon

508,-

iskola (menza)

265,-

diákotthon

508,-

666,-

A Somogy Megyei Közgyűlés 9/2010. (II. 19.) ren de let e a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A Somogy Megyei Közgyűlés a Köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. tv.

470

SOMOGYI KÖZLÖNY

(továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 13.§ (1) bekezdésére is – a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet személyi hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló valamennyi köztisztviselőjére és ügykezelőjére (a továbbiakban: köztisztviselő), függetlenül a foglalkoztatás jellegétől. (2) A rendelet 6.§ g/pontjában, 7, 8 és 10. §-aiban foglalt rendelkezéseit a foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlés elnökére és alelnökeire is alkalmazni kell. (3) A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőket a juttatások munkaidő-arányosan illetik meg. A határozott idejű közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselőt a juttatások időarányosan illetik meg. (4) A rendelet 13. §-a a nyugállományú köztisztviselőkre terjed ki. (5) A rendelet 15.§ (3) bekezdésében foglalt köztisztviselőkre vonatkozó cafetéria-szabályzatot a foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlés elnökére és alelnökeire is alkalmazni kell.

II. fejezet A köztisztviselő munkaköri megnevezése

2010/2.szám

helyettesi és irodavezetői megbízás osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői besorolás. III. fejezet A munkaidő-pihenőidő 4. § (1) A köztisztviselő munkaideje a Ktv. 39.§-a alapján heti negyven óra. (2) A köztisztviselő részére a napi munkaidőn belül a Ktv. 40/A §-a alapján – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. IV. fejezet Illetményrendszer 5. § (1)A közgyűlés a felső- és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőknek a Ktv. 44/A §-a alapján illetménykiegészítést állapít meg. (2) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletmény 35 %-a, a középfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő részére az alapilletmény 15 %-a. (3) A közgyűlés a vezető beosztású köztisztviselőknek a Ktv. 46. § (5) bekezdés b., pontja alapján vezetői illetménypótlékot állapít meg, melynek mértéke a főosztályvezető-helyettesi besorolási szintnek megfelelő főosztályvezető részére az alapilletmény 15 %-a, osztályvezetői besorolási szintnek megfelelő főosztályvezető-helyettes és irodavezető részére az alapilletmény 10 %-a. V. fejezet Juttatások, támogatások

2. § 6. § (1) A köztisztviselő munkaköri megnevezése az általa ellátott tevékenységre, munkaterületre utaló, ügyrend szerinti elnevezésből és a törvény szerinti besorolási fokozatból áll. (2) A hivatal belső szervezeti egységei vezetőinek munkaköri megnevezését a mindenkor hatályos Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletre figyelemmel kell meghatározni. 3. §

A közgyűlés a köztisztviselő részére az alábbi szociális és jóléti juttatásokat biztosítja: a) lakásépítési- vásárlási támogatás b) szociális és kegyeleti támogatás c) illetményelőleg d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás e) köztisztviselői életpálya elismerése f) egészségügyi juttatás g) cafetéria-juttatások.

(1) A hivatal belső szervezeti egységeit főosztályvezetők vezetik. A főosztályok az SZMSZ rendelkezései alapján irodákra tagozódnak.

Lakásépítési- vásárlási támogatás

(2) A főosztályvezetői megbízás – a Ktv. 31. § és 45. § (10) bekezdés c./ pontja alapján – főosztályvezető-helyettesi szintnek, míg a főosztályvezető-

(1) A köztisztviselő részére saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének javítása céljából – lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez,

7.§.

471

SOMOGYI KÖZLÖNY

korszerűsítéshez – visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtható. (2) A támogatás a hivatal éves költségvetésében meghatározott lakásépítési-vásárlási kölcsönalapból kerül folyósításra, és azt oda kell visszafizetni. (3) A támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárásra a Somogy Megyei Közgyűlés tárgykört szabályozó mindenkor hatályos rendeletében foglaltak vonatkoznak. Szociális és kegyeleti támogatás 8.§. (1) A köztisztviselő szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. (2) A munkáltató temetési segélyben részesítheti azt a köztisztviselőt, aki közeli hozzátartozója halála esetén a temetéséről gondoskodik. Illetményelőleg 9.§. A határozatlan időre kinevezett, legalább egy éves hivatali közszolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselőnek – átmeneti anyagi gondjai enyhítésére – írásos kérelmére adómentes illetményelőleg kifizetése engedélyezhető, évente egy alkalommal. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás 10. § (1) A köztisztviselőt közigazgatási szakvizsga (kötelező-választott) letételekor – egy-egy alkalommal – három-három munkanap, jogi szakvizsga letételekor 10 nap szabadidő illeti meg.

2010/2.szám

(2) A „Közigazgatás Szolgálatáért” emléklappal együtt a köztisztviselőt - 10 év esetén az illetményalap, - 15 év esetén az illetményalap kétszerese, - 20 év esetén az illetményalap háromszorosa, - 25 év esetén az illetményalap három és félszerese, - 30 év esetén az illetményalap négyszerese, - 35 év esetén az illetményalap négy és félszerese, - 40 év esetén az illetményalap ötszöröse illeti meg. Egészségügyi juttatás 12. § (1) A munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében biztosítja a köztisztviselő egészségügyi szűrővizsgálatát. (2) Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a munkáltató a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként – kétévente – szemüveg vásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújthat, ha a mindenkor hatályos éves költségvetési rendeletben a pénzügyi fedezet biztosított. (3) A hivatal a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM. rendelet értelmében a napi 4 órát meghaladó időtartamban azoknak a köztisztviselőknek, akik munkavédelmi előírások alapján képernyő előtti munkavégzéssel dolgozó köztisztviselőknek minősülnek, biztosítja a képernyő előtti munkavégzéshez a szemüveget. (4) A jogosultságról a munkáltató a (3) bekezdésben foglalt rendeletben meghatározottak szerint főjegyzői utasításban foglal szabályok alapján dönt. VI. fejezet Nyugállományú köztisztviselők támogatása

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója szakember szükségletének biztosítása érdekében az iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben, ill. idegen nyelvi képzésben részt vevő köztisztviselővel (Mt. 110. §) tanulmányi szerződést köthet. Köztisztviselői életpálya elismerése 11. § (1) A köztisztviselők feladatainak kiemelkedő teljesítéséért, valamint a hivatalnál és a Ktv. hatálya alá tartozó szerveknél folyamatosan eltöltött 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 év közszolgálati jogviszonya után „Közigazgatás Szolgálatáért” emléklap és pénzjutalom elismerésben részesül. Nem részesíthető elismerésben a köztisztviselő, ha fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy ellene fegyelmi eljárás folyik.

13. § (1) A Ktv. 49/J. §-a alapján a nyugállományú köztisztviselő – a szociális helyzetére figyelemmel – rászorultság alapján eseti szociális-, ill. temetési segélyben részesíthető. (3) A köztisztviselő öregségi, előrehozott öregségi, rokkantsági, korengedményes, korkedvezményes nyugellátás igénybevétele esetén a közszolgálati jogviszony megszűnésekor kettő havi illetményének megfelelő pénzjutalomra jogosult. (4) A nyugalmazott köztisztviselők ügyeinek intézésével kapcsolatos előírásokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

472

SOMOGYI KÖZLÖNY

(5) A megyei főjegyző a szociális bizottsággal és a helyi érdekvédelmi szervvel együttműködve a humánpolitikai ügyintéző bevonásával figyelemmel kíséri a nyugalmazott köztisztviselői állomány szociális helyzetét, nyilvántartja a tartósan gondozásra szorulókat, s folyamatosan kapcsolatot tart az érintettekkel. (6) Az aktív és nyugállományú köztisztviselő számára nyújtható szociális és kegyeleti támogatás céljára a közgyűlés az éves költségvetésében biztosít fedezetet (szociális keret címén), amely más célra nem használható fel, és nem csoportosítható át.

2010/2.szám

Záró rendelkezések 16. § E rendelet 2010. február 19. napján lép hatályba, egyidejűleg a 4/2002. (V.18) számú ÖR. hatályát veszti. Kaposvár, 2010. január 11.

Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző


VII. fejezet Teljesítménykövetelmények alapját képező célok 14. § (1) A közgyűlés a Ktv. 34. §-a alapján a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a következő tárgyévre vonatkozóan az év utolsó, legkésőbb december hónapban tartandó közgyűlésén hozott határozatával dönt. (2) A megyei főjegyző a kijelölt célok alapján évente meghatározza a köztisztviselő munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket. (3) A megyei főjegyző esetében a közgyűlés elnöke állapítja meg a teljesítmény-követelményeket, értékeli teljesítményét és erről tájékoztatja a megyei közgyűlést. VIII. fejezet Vegyes rendelkezések 15. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktv. előírásai az irányadók. (2) E rendeletben meghatározott szociális és egyéb juttatások feltételeit, módját és mértékét az egységes közszolgálati szabályzat tartalmazza. (3) Az egyéb természetbeni juttatásokat érintő rendelkezéseket a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzatáról szóló főjegyzői utasítás Cafetéria Szabályzat melléklete tartalmazza.

III. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátása A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a K&H Bank közreműködésével végrehajtandó kötvénykibocsátások 2010. március 31. célhatáridővel történő megvalósításával. A kötvénykibocsátások célja: a./ az OTP Bank, ill. a CIB Bank birtokában lévő, a Somogy Megyei Közgyűlés által korábban kibocsátott, összesen 36.604.200,- CHF névértékű kötvények visszavásárlása („kiváltása”); b./ az összesen 713.130.000,- HUF tőketartozású fejlesztési hitelek kiváltása; c./ a Somogy Megyei Önkormányzat OTP Banknál fennálló folyószámla- és munkabér hiteleinek kiváltása, illetve pótlólagos likvid források biztosítása összesen 2,5 Mrd forint értékben. Felelős: Gelencsér Attila Határidő: értelem szerint

3/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotására A közgyűlés az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtását az alábbiak szerint rendeli el: 1./ Az új tervező program (FELFIN) és az érintett intézményekben meglévő tényleges állapotok közötti eltéréseket év közben szakmailag felül kell vizsgálni és indokolt esetben módosítani kell a költségvetési rendeletet.

473

SOMOGYI KÖZLÖNY

Felelős: Határidő:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 2010. első félévi költségvetési beszámolót követően

2./ A kapacitások jobb kihasználása érdekében a Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmények konyháinak étkezési melegutalvány elfogadóhellyé nyilvánítására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Felelős: Határidő:

érintett intézmények vezetői 2010. április 1.

3./ Az ellátotti létszám csökkenésével összefüggően meg kell vizsgálni a gyermekvédelemben a lakásotthonok működése racionalizálásának, illetve a lakásotthonok száma csökkentésének lehetőségét. Felelős: Határidő:

Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző 2010. június 30.

4./ Az intézményekben az üres álláshelyek év közben – csak indokolt esetben – kizárólag a közgyűlés elnökének előzetes engedélyével tölthetők be. Felelős: Határidő:

intézményvezetők értelem szerint

5./ A Somogyi TISZK Baross Gábor Közép és Szakiskola a pályázatokból adódó 2010. évi többletfeladatokat (szakoktatók felvétele, új gépek, berendezések fenntartási költségei) – kivéve a központi tanműhely fogadóképessé tételéhez szükséges fedezet – valamint a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával kapcsolatos többletkiadásokat saját költségvetése terhére biztosítsa. Felelős: Határidő:

Szamosi Lóránt a Somogyi TISZK főigazgatója értelem szerint

6./ Az intézmények mezőgazdasági és üdültetési tevékenysége vonatkozásában átfogó vizsgálatot kell végezni és javaslatot kell tenni a hatékonyabb feladatellátás érdekében. Felelős: Határidő:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke 2010. június 30.

7./ A 2010. évi gazdálkodás során érvényesíteni kell az intézmények, önkormányzati hivatal és közgyűlés támogatásának 2 %-os zárolását. A szeptemberi közgyűlést tájékoztatni kell az intézmények pénzügyi helyzetéről. Felelős:

Határidő:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke Csonka Béla a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet igazgatója (intézmények vonatkozásában) értelem szerint

2010/2.szám

8./ A 2010. évi költségvetésben tervezett új beruházás, felújítás csak a második félévben – a közgyűlés elnökének előzetes engedélyével – indítható. Június 30-ig kizárólag a folyamatban lévő fejlesztési feladatokkal összefüggő kifizetések teljesíthetők. Felelős: Határidő:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke értelem szerint

9./ A közgyűlés a felmenő rendszerű speciális oktatás megvalósítására a Duráczky József Pedagógiai Módszertani Központ részére 2010. szeptember 1től 2 fő, a családgondozói tevékenység hatékony ellátásához a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ részére 2010. július 1-től 1 fő álláshelyet biztosít. Ennek megfelelően a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletet év közben módosítani kell. Felelős: Határidő:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke értelem szerint

4/2010.(II.19.) KH. Hatáskörátruházás a Pénzügyi Bizottságra 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésének, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 10/2007.(V.22.) sz. ÖR. 9.§-ának felhatalmazása alapján felhatalmazza a közgyűlés Pénzügyi Bizottságát, hogy a megyei önkormányzati tulajdonés vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26). sz. ÖR. 4. sz. mellékletét képező Beruházási Szabályzatban meghatározott formában és tartalommal az építési beruházások esetén a lezajlott eredményes közbeszerzési eljárások után a Beruházási Program Okmányt jóváhagyja a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 2./ Az építési beruházással kapcsolatos munkálatok megkezdése kizárólag a Beruházási Program Okmány elfogadása után történhet meg. Felelős: Schmidt Jenő a Pénzügyi Bizottság elnöke Határidő: folyamatosan

6/2010.(II.19.) KH. A feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében való intézményi létszámleépítés 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés az alábbi intézményeiben a következő létszámleépítések végrehajtását rendeli el a feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt. A létszámleépítésben érintett dolgozók tovább foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres és előreláthatólag a megüresedő álláshelyeken, vagy a

474

SOMOGYI KÖZLÖNY

tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Az önkormányzat a tevékenységi körébe tartozó feladatokat a létszámleépítés ellenére változatlan színvonalon meg tudja oldani a tárgyévben és a következő években is. A megszüntetett álláshelyek 5 évig nem állíthatók vissza. -

-

Somogyi TISZK Középiskola Szakiskola és Kollégium Siófok Somogy Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója Nagyatád Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár Somogy Megyei Levéltár Kaposvár Összesen:

2010/2.szám

A szükséges munkáltatói döntések megtételéért. Határidő: 2010. március, illetve június 1. a létszámleépítések végrehajtásáért, munkáltatói intézkedések megtételéért 2./ A közgyűlés utasítja a megyei főjegyzőt, hogy a jóváhagyott létszámleépítés költségvetési rendeleten történő átvezetését a 2010. májusi közgyűlésre terjessze elő. Ennek megfelelően a leépítésben érintett intézmények engedélyezett létszáma a következő képpen alakul:

7 fő 2 fő

2010.jan.l -i engedélyezett létszám (fő)

Létszámleépítést követően engedélyezett létszám (fő)

577

570

23

21

40

39

50

48

61

60

172

167

65

63

23

22

1 fő 2 fő 1 fő 5 fő 2 fő 1 fő 21 fő

A közgyűlés utasítja az intézmények vezetőit, hogy a szükséges munkáltatói (létszám, bér) intézkedéseket tegyék meg. A megállapított intézményi költségvetési kereten belül – a létszámleépítéseket figyelembe véve – az alapfeladatok sérelme nélküli működést folyamatosan biztosítsák, és a létszámleépítést ennek megfelelően hajtsák végre. Felelős: Szamosi Lóránt főigazgató Somogyi TISZK Középiskola Szakiskola és Kollégium Siófok Horváth István igazgató Somogy Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód Beznicza Adrienn igazgató Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója Nagyatád Berkes Andrea igazgató Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa Gárdonyi László igazgató Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab Nagy István Béla igazgató Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd Varga Róbert igazgató Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár Dr. Bősze Sándor igazgató Somogy Megyei Levéltár Kaposvár

Somogyi TISZK Középiskola Szakiskola és Kollégium Siófok Somogy Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma Fonyód Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója Nagyatád Somogy Megyei Önkormányzat Fehér Akác Szociális Otthona Kálmáncsa Somogy Megyei Önkormányzat Dr. Takács Imre Szociális Otthona Tab Somogy Megyei Önkormányzat Gondviselés Szociális Otthona Segesd Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár Somogy Megyei Levéltár Kaposvár

A Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának az engedélyezett létszáma 4.351 főről - a korábbi Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona Drávatamási 12 fős létszámleépítését is figyelembe véve - 4.318 főre módosul a létszámleépítést követően. Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Határidő: 2010. május 7. 3./ A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Somogy Megyei Önkormányzat létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez a közoktatási intézményekre kiírt költségvetési hozzájárulás iránti pályázat benyújtására. Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke

475

SOMOGYI KÖZLÖNY

Határidő: 2010. április 12. 2010. július 12. 2010. szeptember 27.

9/2010.(II.19.) KH. A Dél-Dunántúli Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyja a DélDunántúli Önkormányzati Regionális Társulás módosított Társulási Megállapodását egységes szerkezetben. 2./ A Somogy Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: Határidő:

Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke értelem szerint

2010/2.szám

476

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a vastag betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetben)1,2,3,4,5,6 A Dél-Dunántúli Régióba tartozó Baranya-Somogy-Tolna megyék megyei és megyei jogú városi önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 70. § (2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (Ttv.) 10-18. §-ának rendelkezése szerint. I. Általános rendelkezések

1. A jelen megállapodással Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.) Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) (a továbbiakban együtt: tagönkormányzatok) 2005. év július hó 1. napjától létrehozzák a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulást (a továbbiakban: Társulás). A Társuláshoz 2007. július 1. napjától tagönkormányzatként csatlakozik Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

1,2,3,4,5,6

szerint

A tagönkormányzatok „Társulási Megállapodás”-t módosító határozatai alapján a záradék

477

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1/A. Irányítói jogkör gyakorlói: Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.)

Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 3.)

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.)

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (székhely: 7401 Kaposvár, Kossuth tér 1.)

2. A Társulás neve: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Rövidített neve: DDÖRT 3. A Társulás székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9. (a Baranya Megyei Önkormányzat székhelye) 4. A Társulás működési területe: A Dél-Dunántúli régióban lévő 1. pontban megjelölt megyék és megyei jogú városok önkormányzatainak illetékességi területe.

5. A Társuláshoz később csatlakozó tag belépése időpontjától a Társulás teljes jogkörű tagjává válik, és rendelkezik a minden tagot megillető jogosítványokkal, és köteles teljesíteni a tagsággal járó kötelezettségeket. 6. A jelen társuláshoz csatlakozni a Társulási Megállapodás aláírásával lehet, melynek előfeltétele, hogy a Társuláshoz történő csatlakozást a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel jóváhagyják. 7. A Társulás jogállása: jogi személy, előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv, amelynek pénzügyigazdálkodási feladatait a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala látja el. 8. A Társulás, mint költségvetési szerv közalkalmazotti jogállású vezetőjének kinevezése (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása) a Társulási Tanács hatásköre, az egyéb munkáltatói jogokat felette a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 9. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a „Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás” körbefutó felirattal.

478

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

II. A Társulás célja A Társulást a tagok elsődlegesen a Dél-Dunántúli Régió lakosainak a területi önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb színtű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, továbbá a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében, valamint az egyes területfejlesztési feladatok közös ellátására alapítják. A Társulás modellkísérlet keretében a résztvevő megyei és megyei jogú városok önkormányzati regionális együttműködését a hatályos jogszabályi keretek között kívánja biztosítani. A Társulást regionális szintű közszolgáltatások szervezésére, biztosítására, fejlesztésére, intézmények fenntartására, valamint ezek összehangolására; az egyes megyei oktatási és nevelési, szociális ellátási, egészségügyi ellátási, gyermekvédelmi, sport és területfejlesztési feladatok közös végrehajtására; a kistérségek régiós együttműködésének előmozdítására (különösen: fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítésére, megvalósítására); valamint regionális gazdasági és humán programok kidolgozására, az ágazati koncepciókhoz történő kapcsolódás érdekében hozzák létre. III. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök A regionális együttműködési program kidolgozása, melynek keretében a tagönkormányzatok áttekintik az egyes közszolgáltatások ellátásának helyzetét, és meghatározzák: – az egyes ágazati stratégiai célkitűzéseket, – az intézményrendszer átalakítására és fejlesztésére vonatkozó alapelveket, – a közösen működtethető intézményeket, az általuk ellátott feladatokat, –

az együttműködés egyéb területeit, ezen belül:

–

intézményfenntartást, megyei intézmények átvételét,

–

települési önkormányzati feladatellátás támogatását,

–

koordinációs szerepvállalást a kistérségek közt, a területi feladatellátás területén, az állam és az önkormányzatok között,

–

az együttműködés területeit a regionális és megyei dekoncentrált szervezetekkel.

1. A Társulás közszolgáltatási feladat- és hatáskörei A szakosított szociális szolgáltatások koordinálja a) a megyei szociálpolitikai kerekasztal működését (1993. évi III. tv. 58/B. § (2) bekezdés),

479

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

b) a személyes gondoskodás megszervezésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátásának összehangolását (1993. évi III. tv. 88. § (1) bekezdés), Gyermekvédelmi szakellátás Szervezi a súlyos pszichés, a súlyos disszociális tüneteket mutató és a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek szakellátását és gondoskodik a feladatellátáshoz szükséges normatíván felüli pénzügyi feltételek biztosításáról. A feladatellátásra megállapodást köthet önkormányzattal, civil szervezettel, más szervvel vagy személlyel. A közoktatási feladatok szervezi a hallássérült, látássérült, mozgássérült és a beszéd-fogyatékos tanulók oktatását. Közművelődési feladat koordinálja a közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szervezését (1997. évi CXL. tv. 84. §) Egészségügyi ellátás a) részt vesz az egészségügyi ágazatot érintő regionális intézménystruktúra, kapacitás lekötés, fejlesztési véleményezésében, kidolgozásában,

koncepció, pályázatok

b) együttműködik a Regionális Egészségügyi Tanáccsal, javaslatot készít a Tanács feladatkörébe tartozó döntések előkészítéséhez, c) segíti az egészségügyi ágazathoz tartozó, un. egészségügyi iparág egyes területeinek kialakítását, segítve a régió munkaerő megtartó képességét. Idegenforgalmi feladatok a) együttműködik a Regionális Idegenforgalmi Bizottsággal, jogszabályváltozás után a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal,

ill.

a

c) támogatja az idegenforgalmi értékek feltárására, bemutatására propagálására irányuló tevékenységet (1991. évi XX. tv. 66. § a) pont),

és

b) elősegíti az idegenforgalom regionális érdekeinek összehangolását,

d) segítséget nyújt az idegenforgalom fejlesztésének összehangolásában, az idegenforgalom alakulásának elemzésében [1991. évi XX. tv. 66. § c) pont)] Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok a) koordinálja, segíti – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban – a regionális környezetpolitika alakítását, a regionális megyei környezetvédelmi programok készítését, végrehajtását, a környezet-védelemmel összefüggő regionális jelentőségű koncepciók, fejlesztések kidolgozását (1995. évi LIII. tv. 40. § 43. §) b) végzi a megyék területén található helyi jelentőségű védett természeti területek védelmével kapcsolatos tevékenységek összehangolását (1996. évi LIII. tv. 61. § (1) bekezdés)

480

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Hulladékgazdálkodási feladatok a) együttműködik a hulladékgazdálkodási feladatok megoldásában, b) elősegíti és koordinálja a helyi önkormányzatok hulladékkezelését szolgáló közös telephelyek létesítését, c) koordinálja a regionális hulladékgazdálkodási tervek végrehajtását (2000. évi XLIII. tv. 38. § (1)-(2) bekezdés a)-e) pont), d) együttműködik a települési szilárd hulladékok kezelésére alakult társulásokkal és szerveződésekkel Sportfeladatok a) részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, b) koordinálja az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, c) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgás-gazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, d) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában, e) elősegíti a delegáltjai útján a Regionális Ifjúsági Tanács tevékenységét (2004. évi I. tv. 55. § (3) bekezdés, 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet 8. §), Közúti közlekedési feladatok Ellát egyes beruházási feladatokat (pl. útépítés). 2. A Társulás kistérségekkel való együttműködése a) szakmai, módszertani segítséget biztosít a többcélú kistérségi társulások, a kistérségi fejlesztési tanácsok részére a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátásához (Tftv. 10/C. § (2) bekezdés), b) támogatást nyújthat kistérségi területfejlesztési koncepció készítéséhez, a kistérségi fejlesztési programok finanszírozásához (pl: pályázatokhoz szükséges tervdokumentáció készítéséhez, saját erő biztosításához, szakértő igénybevételéhez), c) koordinálja azoknak a fejlesztési programoknak a projekt alapú megvalósítását, amelyek kistérségek közötti, különösen megye-határokon átnyúló programok, d) együttműködik a kistérségek regionális fórumával, e) segítséget nyújt a többcélú kistérségi társulások által a Regionális Egészségügyi Tanácsba delegált képviselőinek tevékenységéhez (1997. évi CLIV. tv. 149/A. §, 149/B. § (1) bekezdés f) pont).

481

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

3. A Társulás területfejlesztési feladatai a) a hosszú távú előrejelzések alapján területileg összehangolja a megyék kötelezően ellátandó feladatait, különös tekintettel: – az oktatási, – a szakképzési, – a közművelődési, – az egészségügyi, – a szociális, – a gyermekvédelmi, – a sport, – a térségi-foglalkoztatási, – az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos, – az idegenforgalmi feladataira, biztosítja azok összhangját a regionális, a megyei gazdaságfejlesztési, környezetvédelmi és foglalkoztatáspolitikai koncepciókkal, b) koordinálja a régió területén működő települési önkormányzat(ok) felkérése alapján a települések fejlesztési tevékenységeit (Tftv. 11. §), c) együttműködik a területrendezési tervek város-környéki összehangolása érdekében (Tftv. 11. §), d) együttműködik a régió (megyék) gazdasági szereplőivel (Tftv. 11. §), e) részt vesz a területi adatgyűjtő szervezetekkel együttműködve a területi információs rendszer (TEIR) kialakításában és működtetésében, információkat biztosít területi tervek készítéséhez (Tftv. 11. §), f) összehangolja a TEIR működtetését (Tftv. 24. §), g) elősegíti és támogatja a helyi önkormányzatok területfejlesztési célú társulásainak szerveződését (Tftv. 11. §), h) közreműködik az egységes tervezési információs rendszer működtetésében (Tftv. 11. §), i) véleményezi a társult önkormányzatok címzett támogatás iránti igényét.

482

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

IV. A Társulás szervezete és működése 1. A Társulás szervei: – társulási tanács: tagjainak száma 12 fő – elnök, elnökhelyettesek (a tanács tagjai sorából választja meg), – Pénzügyi Bizottság: tagjainak száma 6 fő (egy-egy fő tagönkormányzati képviselőből áll.) feladata: a Társulás pénzügyi és gazdasági feladatai ellenőrzésének ellátása, – munkaszervezet: létszámáról a Társulási Tanács dönt. 2. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 3. A Társulási Tanácsban a tagönkormányzatokat a közgyűlések elnökei, illetve az önkormányzatok polgármesterei, és 1-1 fő önkormányzati képviselő képviseli. 4. A Társulási Tanács tagjai helyettesítésének rendjéről a társulás tagjai írásban rendelkeznek. A meghatalmazás teljes körű. 5. A Társulási Tanács kizárólagos feladatai: a) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása, b) a regionális fejlesztési célú program elfogadása, c) a tisztségviselők, bizottságok megválasztása, d) a munkacsoportok megválasztása, e) a társulás közalkalmazott jogállású vezetőjének kinevezése, (felmentése), vezetői megbízása (vezetői megbízásának visszavonása), f)

a munkaszervezet létszámának meghatározása.

A Társulási Tanács működésével kapcsolatos egyéb kérdéseket a társulás saját maga állapítja meg a Szervezeti és Működési Szabályzatában. 6. A Társulási Tanács megalakul, ha a társult képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását, valamint megválasztotta tisztségviselőit. 7. A Társulási Tanács döntését ülésén határozattal hozza. 8. A Társulási Tanács minden tagjának 1 szavazata van. 9. A Társulást az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek képviselik, és látják el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket.

483

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

10. A Társulási Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik. Az ülést össze kell hívni: – ha a Társulási Tanács tagjainak 1/3-a, vagy a Társulási Tanács elnöke kezdeményezi, – a Társulás bármely tagjának – napirendet tartalmazó – indítványára, – az érintett megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére. 11. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint a fele jelen van. 12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazata szükséges. 13. Minősített többség szükséges: a) a régió fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges hozzájárulás meghatározásához, b) a Társulás költségvetésének zárszámadás elfogadásához,

elfogadásához,

módosításához

és

a

c) zárt ülés elrendeléséhez az Ötv. 12. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben, d) hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról szóló döntéshez. A minősített többséghez a Társulási Tanácsba a tagönkormányzatok által delegált (megválasztott) tagok több mint felének a szavazata szükséges. 14. A Társulási Tanács alakuló ülésén, minősített többséggel, nyílt szavazással, tagjai sorából elnököt, elnökhelyetteseket választ. Az elnök és elnökhelyettesek részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot. 15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára az Ötv. 17. § (1) bekezdése az irányadó. A jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyv elkészítéséről, és annak a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez 15 napon belül történő megküldéséről a tanács elnöke gondoskodik. 16. A Társulás működéséhez szükséges teendőket a munkaszervezet látja el. 17. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak önkormányzatok közgyűléseinek a Társulási tevékenységükről és a társulás tevékenységéről.

az általuk Tanácsban

képviselt végzett

484

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

18. Az Elnök feladat- és hatásköre: a) a Társulás képviselete, b) a Társulási ellenőrzése,

Tanács

határozatai

előkészítésének,

végrehajtásának

az

c) a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, d) a társulási hozzájárulás befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése; e) egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a Társulás vezetője felett; f) a Társulás vezetői állása betöltetlensége esetén maximum 6 hónapig terjedő időtartamra mb. vezető vezetői megbízása. 19. A Társulás vezetője gondoskodik a Társulási biztosításáról, a munkaszervezet irányításáról.

Tanács

működésének

20. A Társulás munkaszervezete ellátja a Társulás döntés-előkészítési feladatait, részt vesz a társulás által vállalt projektek menedzselésében, megvalósításának szervezésében. 21. A munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai felett a munkáltatói jogokat a Társulás vezetője gyakorolja. 22. A Társulás szerveinek részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg. V. A Társulás működésével kapcsolatos feladatok ellátása 1. A Társulás munkaszervezetének feladatai: a) a Társulási Tanács működését érintő kérdésekben ellát szakmai véleményező, előkészítő és javaslattevő teendőket, segíti a döntések végrehajtását, b) ellátja az adminisztrációs feladatokat (gépírás, adatrögzítés, információgyűjtés, ügykezelés), c) nyilvántartja a Társulásnak az OTP Bank Rt Fiókjánál vezetett elkülönített számlájának pénzforgalmát, d) megszervezi a Társulási Tanács üléseit, e) vezeti a Társulási Tanács üléseinek jegyzőkönyveit, f)

javaslatot, koncepciót készít, vagy készíttet a régiót érintő fejlesztési programok megvalósításához,

485

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

g) a Társulási Tanács határozatának megfelelően elkészíti, elkészítteti, a társulás fejlesztési programjait, h) figyeli a pályázati lehetőségeket, i)

közreműködik, szakmai segítséget nyújt pályázati dokumentációik elkészítéséhez,

j)

intézi a Társulás nyertes pályázatainak adminisztrációs ügyeit,

k) intézi a kollaudált számlák könyvelését, pályázati támogatások lehívását, stb., l) előkészíti a Társulás féléves és éves beszámolóját, az időközi költségvetési és mérlegjelentést, m) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács feladatkörébe utal. VI. A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkodása és ellenőrzésének rendje 1. A tagönkormányzatok egyszeri vagyoni hozzájárulásának mértéke önkormányzatonként 5 millió Ft, melyet a társulás megalakulásától számított 30 napon belül utalnak Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Rt. Fiókjánál vezetett 11731001-15478706 számú számlájának a Társulás részére később megnyitandó alszámlájára. 2. A társulási hozzájárulás mértékét a tagönkormányzatok lakosságszáma arányában – megyék esetében a megyeszékhely-város lakossága nélkül, megyei jogú városok esetében lakosságszámuk alapján – a Társulási Tanács minden évben a Társulás költségvetésének keretében állapítja meg. A tagok általi befizetések a társulás vagyonát képezik, amelyből az igazolt működési költségek kifizetése után fennmaradó rész a pályázatok előkészítésére, valamint a pályázatok eljárási díjainak befizetésére fordítható. 3. A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértékét a Társulási Megállapodás 3. számú függeléke tartalmazza. 4. A megállapított társulási hozzájárulás évi összegének negyedét átutalással, minden negyedév második hónap 15. napjáig kell teljesíteni a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás OTP Bank Rt fiókjánál vezetett 1173100115587457 számú számlájára. A megállapított társulási hozzájárulást határidőre nem teljesítő tagönkormányzattal szemben – írásbeli felhívását követően – a fizetési határidőt követő 30. napon a Társulás azonnali beszedési megbízás – inkasszó – benyújtására jogosult. 5. A Társulás gazdálkodásával, a tagönkormányzatok általi befizetések kezelésével és felhasználásával összefüggő gazdálkodási feladatokat – díjazás ellenében, külön megállapodás alapján – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala végzi, a pénzforgalmat elkülönített számlán kezeli.

486

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

6. A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket (Ötv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével). 7. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a befizetett vagyoni hozzájárulásának mértékét. VII. A kiadmányozás és a kötelezettségvállalás rendje A Társulás feladatai végrehajtása során készítendő iratok kiadmányozási rendjét, továbbá a Társulás kötelezettségvállalásának rendjét a Társulási Tanács a Társulás Szervezési és Működési Szabályzatában állapítja meg. VIII. A társulási megállapodás módosítása, felmondása és a társulás megszüntetésének szabályai 1. A Társulási Megállapodást a megyei közgyűlések elnökei és a megyei jogú városok polgármesterei írják alá. 2. A Társulási Megállapodás módosítását, felmondását, a Társulás megszüntetését bármely tagönkormányzat kezdeményezheti. A Társulási Megállapodást felmondani 6 hónappal korábban a következő naptári év 1. napjával lehet. 3. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. 4. Felmondás esetén a Társulásból kilépő tagnak az általa a Társulás részére szolgáltatott, a kilépésig fel nem használt hozzájáruláson felüli egyéb vagyoni hozzájárulás visszajár. 5. A Társulás megszűnésekor a tagönkormányzatok kötelesek egymással elszámolni úgy, hogy a társulás vagyonából a követelések, és kötelezettségek kifizetése után fennmaradó pénzösszeg a költségvetési hozzájárulások arányában kerül felosztásra a tagok között. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon célvagyon. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a tagönkormányzatok olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

487

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Záró rendelkezések 1. A Társulás 2005. év július hó 1. napjától határozatlan időre jön létre. A Társulás mint költségvetési szerv a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. 2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ötv., a Ttv., a Ptk. és a Társulási Tanács által megalkotott, a Tanács alakuló ülésén elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók. Értelmező rendelkezés: A „Má.” értelmezése és alkalmazása során a munkaszervezet közalkalmazotti jogállású munkatársai alatt a Társulás közalkalmazotti jogállású munkatársait kell érteni. 3. A Társulási Megállapodás mellékletei: 1. számú melléklet: A Társulási Megállapodást jóváhagyó közgyűlési határozatok 2. számú melléklet: A Társulás Közös Fenntartású Intézményeinek felsorolása Függelékek: 1. számú függelék: A Társulás Alapító Okirata 2. számú függelék: A Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú függelék: A tagönkormányzatok éves hozzájárulásának mértéke Kelt: Kaposvár, 2005. év július hó 12. napján Dr. Kékes Ferenc s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Frankné dr. Kovács Szilvia s.k. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Gyenesei István s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Toller László s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

Kocsis Imre Antal s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 153/2006. (XII. 7.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2007. (02. 01.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2006. (XI. 30.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2007. február 01.

488

SOMOGYI KÖZLÖNY

Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

2010/2.szám

Gelencsér Attila s.k. a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Puskás Imre s.k. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Horváth István s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere

Tasnádi Péter s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

489

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 62/2007. (VI. 27.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 61/2007. (VI. 15.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 265/2007. (06. 07.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2007. (V. 24.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2007. július hó 01. napján Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke




Horváth István s.k. Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 91/2008. (VI. 26.) Kgy. határozatával, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 79/2008. (VI.6.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 65/2008. (VI.27.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 228/2008. (IX.25.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 370/2008. (06.26.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 219/2008. (VI.26.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2008. július hó 1. napján Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke





Szita Károly s.k. Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere

490

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 101/2009. (IX.17.) Kgy. határozat 22/b számú mellékletével, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 95/2009. (IX.25.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/2009. (IX.18.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 438/2009. (09.24.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 201/2009. (IX.24.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 2009. szeptember hó 25.napján





Dr. Páva Zsolt s.k. Pécs Megyei Jogú Város polgármestere


Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a 126/2009. (XII.3.) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 128/2009. (XII.4.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 101/2009. (XI.27.) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 245/2009. (XI.19.) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 24/2010. (01.21.) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 241/2009. (XI.19.) szekszárdi öh. határozatával módosította. Pécs, 20... ……………. hó …..napján

491

SOMOGYI KÖZLÖNY




2010/2.szám




Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Társulási Megállapodás”-t a …/2010. (...) Kgy. határozat, a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2010. (II.19.) KH. határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a …/2010. (...) közgyűlési határozatával, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2010. (...) sz. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a …/2010. (...) sz. határozatával, a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2010. (...) szekszárdi öh. határozatával módosította.

Pécs, 2010. …………….. hó …………napján







492

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

10/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat által fenntartott intézmények alapító okiratainak módosítása A Somogy Megyei Közgyűlés az alapító okiratok módosítását 2010. március 1-től, és az intézmények módosított alapító okiratait jóváhagyja. A közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat az intézmények részére kiadja. Felelős: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Határidő: 2010. február 28. MÓDOSÍTÓ OKIRAT Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye, Nagybajom 2. pont Székhelye: - férőhelyszám 40 főről 32 főre csökken. 4/b. pont Ellátandó alaptevékenység: - 879014 számú szakfeladat – Különleges gyermekotthoni ellátás – férőhely száma 24 főről 16 főre csökken; - 879015 számú szakfeladathoz – Utógondozó otthoni ellátás – felvételre kerül: utógondozottak ellátása külső férőhelyeken működési engedély alapján; - 682002 számú szakfeladat – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése – felvételre kerül 4/c. pont Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: - 682002 számú szakfeladat – Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése – felvételre kerül 14. pont Telephelyei: - 6. pontként felvételre kerül: - Külső férőhelyek (albérletek) Férőhelyszám: 3 (Szervezeti és Működési Szabályzatban, továbbá az intézményi működési engedélyben részletezettek szerint)

Záradék:

A Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2010.(II.19.) sz. határozatával 2010. február 19-én hagyta jóvá. Kaposvár, 2010. február 25.

P.H.

P.H.

Dr. Vörös Tamás sk.

Gelencsér Attila sk.

megyei főjegyző

a közgyűlés elnöke

493

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

ALAPÍTÓ OKIRAT A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontjában és az 1997. évi XXXI. törvény 95. §-ában meghatározott kötelező feladata ellátását szolgáló, a Somogy Megyei Tanács által csecsemőotthonként 1961-ben alapított Somogy Megyei Gyermekotthon, Nagybajom jelenleg Kékmadár Gyermekotthon, 1962-ben a Somogy Megyei Tanács által alapított Móra Ferenc Gyermekotthon, Nágocs, valamint a Belügyminisztérium által 1893-ban alapított Zita Gyermekotthon, Kaposvár gyermekvédelmi szakellátási intézményeknek – a Somogy Megyei Közgyűlés 113/2007.(X.26.) sz. határozatával elrendelt – integrálásával az intézmények teljes körű jogutódjaként 2008. január 1. napjával létrehozott I. sz. Gyermekvédelmi Intézmény részére a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alábbi alapító okiratot adja ki: 1.

A költségvetési szerv neve:

Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye

2.

Székhelye:

7561 Nagybajom, Templom u. 1. férőhelyszám: 32

3.

Jogszabályban meghatározott köz-feladata:

Gyermek- és ifjúságvédelem

4.

Alaptevékenysége:

Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása

a.) Szakágazati besorolása:

879040

b.) Ellátandó alaptevékenység: 879014

879012

879013

879015

Különleges gyermekotthoni ellátás: - 16 férőhelyen otthont nyújtó ellátást biztosít újszülött kortól kezdődően a kora és betegsége miatt különleges ellátást igénylő ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és tartós nevelésbe vett, 3 évnél fiatalabb gyermekek számára Gyermekotthoni ellátás: - 8+6 férőhelyen a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú és saját gyermekének, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt és gyermekének együttes ellátása (anyás gondozás) - 10 férőhelyen otthont nyújtó ellátást biztosít a 3 évnél idősebb – többes testvérhelyzet tagjaként élő – átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek számára - 36 férőhelyen otthont nyújtó ellátás biztosítása az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek számára, (az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek kizárólag a székhely intézményben, 7561 Nagybajom, Templom u. 1. sz. alatt helyezhetők el) Speciális gyermekotthoni ellátás: - a szabad férőhely kapacitás terhére szükség esetén lakásotthononként két fő integráltan nevelhető, disszociális tüneteket mutató gyermek ellátása kizárólag a Somogyjád, Kossuth L. u. 63. sz. alatti lakásotthonban Utógondozó otthoni ellátás: - szabad férőhely kapacitása terhére szükség esetén ellátja az utógondozói ellátásra szoruló (betegsége, fogyatékossága miatt különleges szükségletű) fiatalokat - utógondozottak ellátása külső férőhelyeken működési engedély alapján

494

SOMOGYI KÖZLÖNY

879039

856012 562917 562920 682002

Egyéb szociális ellátás bentlakással: - gyermekek átmeneti gondozása az alapfeladatok veszélyeztetése nélkül szabad férőhely kapacitása terhére - átmeneti gondozást nyújt a 3 évnél fiatalabb egészségügyi és szociális okok miatt rászoruló gyermekek számára (szabad férőhely kapacitása igénybevételével) Korai fejlesztés, gondozás Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 562917 562920 682002

Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

d.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 5.

Működési köre:

Somogy megye

6.

Irányító szerv neve, székhelye:

Somogy Megyei Közgyűlés 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

7.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:


8.

Típus szerinti besorolása:

9.

a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Önállóan működő Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet látja el. OTP és Kereskedelmi Bank Rt. DélDunántúli Régió Kaposvári Igazgatósága 11743143-15761804

Számlavezető: Számlaszám: 10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet alapján a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet képesítési követelményeit figyelembe v év e.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26) Korm. rendelet alapján

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

gyermekvédelmi szakellátási intézmény

2010/2.szám

495

SOMOGYI KÖZLÖNY

14. Telephelyei:

1. 2. 3. 4. 5.

2010/2.szám

7443 Somogyjád, Kossuth u. 63. férőhelyszám: 12 7443 Somogyjád, Kálvin u. 22. férőhelyszám: 8 7444 Osztopán, Ady E. u. 8. férőhelyszám: 8 7444 Osztopán, Ady E. u. 2/c. férőhelyszám: 8 Napraforgó Lakásotthon 7478 Bárdudvarnok, Váci M. u. 2. anyás gondozás férőhelyszám: 8

Külső férőhelyek (albérletek) Férőhelyszám: 3 (Szervezeti és Működési Szabályzatban, továbbá az intézményi működési engedélyben részletezettek szerint) Az intézmény a feladatait a megyei önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005.(XII.26.) ÖR-ben meghatározott vagyontárgyakkal végzi. Megyei önkormányzati tulajdonú ingatlanok, melyek az intézmény használatában állnak. A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet felettük az intézmény. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépekberendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. 6.

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

16. Az intézményi tevékenység ellátásának módj a:

Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII. törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

Záradék: A Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi Intézménye alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2010.(II.19.) sz. határozatával 2010. február 19-én hagyta jóvá. Kaposvár, 2010. február 25.

P.H.

P.H.



megyei főjegyző


496

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

MÓDOSÍTÓ OKIRAT Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Siófok 16. pont Maximális tanuló létszám: - 5500 főről 5550 főre emelkedik. 17. pont Kollégiumi férőhely összesen: - 550 főről 530 főre csökken. 18. pont Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa: - a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola tekintetében kiegészítésre kerül a felsőfokú szakképzés 1/13. és a 2/14. évfolyamainak jelölésével; - a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája tekintetében a maximálisan felvehető létszám 670 főről 700 főre változik; - a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája tekintetében a maximálisan felvehető létszám 520 főről 540 főre változik; - a Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma tekintetében Barcson a férőhely 200 főről 210 főre, a Barcs-Középrigóci telephelyen 120 főről 90 főre változik. Záradék: A Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2010.(II.19.) sz. határozatával 2010. február 19-én hagyta jóvá. Kaposvár, 2010. február 25.

P.H.

P.H.



megyei főjegyző


ALAPÍTÓ OKIRAT A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 70. §-ában meghatározott kötelező feladatának ellátására szolgáló, a Munkaügyi Minisztérium által 1953-ban alapított MüM. 523. sz. Helyiipari Iskola, a későbbi Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola, a jelenlegi Baross Gábor Középiskola és Szakiskola, Siófok, az 1953-ban a Somogy Megyei Tanács által alapított, Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium, a jelenlegi Rudnay Gyula Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Tab, a Földművelésügyi Minisztérium által 1953-ban alapított csurgói Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet alapító okiratának módosításával és a Somogy Megye Önkormányzatának Gimnáziuma és Szakközépiskolája, (alapítója 1792-ben gróf Festetics György), a jelenlegi Nagyváthy János Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Csurgó, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium által 1964-ben alapított Kertészeti Szakiskola, a későbbi Mathiász János Középiskola, a jelenlegi Mathiász János Középiskola és Szakiskola, Balatonboglár, a Siófok Városi Tanács által 1969-ben alapított Kereskedelmi Iskola, a későbbi Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézet, a jelenlegi Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola, Siófok, a Barcs Községi Tanács által 1961-ben alapított gimnázium, illetve az 1978-ban Barcs Nagyközségi Tanács által alapított Erdészeti, Vízépítési, Vízgazdálkodási Szakközépiskola, közös igazgatású intézmény, a jelenlegi Dráva Völgye Középiskola és Kollégium, Barcs, a Somogy Megyei Tanács által 1974-ben alapított fonyódi Híradásipari és Kereskedelmi Szakközépiskola, 521. sz. Szakmunkásképző Intézet és Kollégium, a jelenlegi Bacsák György Szakképző Iskola, Fonyód, a Somogy Megyei Tanács által 1974-ben alapított Nagyatádi Szakképző Iskola, Nagyatád intézmények – a Somogy Megyei Közgyűlés 13/2008.(II.8.) sz. határozatával elrendelt – integrálásával az intézmények teljes körű jogutódjaként az átszervezés folytán – 2008. augusztus 4-i hatállyal megalapított – a többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §-a, valamint a 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:

497

SOMOGYI KÖZLÖNY

A költségvetési szerv neve:

Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Rövid neve:

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

Rövidített neve:

Somogyi TKSZ

Székhelye:

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola 8600 Siófok, Bakony u. 2.

telephelye:

8600 Siófok, Fő u. 258.

3.

Jogszabályban meghatározott köz-feladata:

Közoktatás

4.

Alaptevékenysége:

Középfokú oktatás, kollégiumi ellátás

a.) Szakágazati besorolása: b.) Ellátandó alaptevékenység:

853200

1.

2.

852021 852022

853111 853112 853114 853121 853122

853124 853131 853132 853135 853211

853212

853214 853221

853222

853224

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (912/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (912/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás

2010/2.szám

498

SOMOGYI KÖZLÖNY

853231 853232

854211 855917 855918 855921 855922

855932 562913 562914 559011 931204 856091 562916 562917 552001 682002 011100 011300 012100 011900 012400 012500 773000 813000 016100 562920 493909 559099 869042

Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Szakképzési és felnőttképzési támogatások Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Üdülői szálláshely-szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Szőlőtermesztés Egyéb, nem évelő növény termesztése Almatermésű, csonthéjas termesztése Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés Zöldterület kezelés Növénytermesztési szolgáltatás Egyéb vendéglátás M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás

c.) Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: 856091 562916 562917 552001 682002 011100 011300 012100 016100 562920 493909 559099 869042 5.

Működési köre:

Szakképzési és felnőttképzési támogatások Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Üdülői szálláshely-szolgáltatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Szőlőtermesztés Növénytermesztési szolgáltatás Egyéb vendéglátás M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás Somogy megye

2010/2.szám

499

SOMOGYI KÖZLÖNY

6.

Irányító szerv neve, székhelye:


7.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:


8.

Típus szerinti besorolása:

9.

a) Tevékenysége jellege alapján:

Közszolgáltató

b) Közszolgáltató szerv fajtája:

Közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

Önállóan működő Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Somogy Megyei Önkormányzati Kincstári Szervezet látja el. OTP és Kereskedelmi Bank RT. Dél-Dunántúli Régió Siófoki Igazgatósága 11743040-15764821

Számlavezető: Számlaszám: 10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:

A Somogy Megyei Közgyűlés hatáskörébe tartozó igazgató kinevezés – vezetői megbízás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési követelményeit figyelembe véve.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:

Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtásáról szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet alapján. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.

12. A fenntartó neve és címe:

Somogy Megyei Önkormányzat 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

13. Az intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium)

14. Tagintézményei:

1. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája 8660 Tab, Virág u. 12-14. 8653 Ádánd, Árpád u. 4. 2. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája 8840 Csurgó, Iharosi u. 2. 3. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája 8630 Balatonboglár, Szabadság u.41. 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69. 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 71. 8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7. 8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76.

telephelye:

telephelyei:

2010/2.szám

500

SOMOGYI KÖZLÖNY

telephelyei:

telephelye:

telephelye:

telephelye:

telephelyei:

15. A feladat ellátását szolgáló vagyon és a vagyonfeletti rendelkezés joga:

4. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája és Szakiskolája 8600 Siófok, Koch R. u. 8. 8600 Siófok, Koch R. u. 10. 8600 Siófok, Somogyi B. u. 1. 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79. 5. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája 7570 Barcs, Latinca S. u. 13. 7570 Barcs-Középrigóc 6. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája 8640 Fonyód, Béke u. 1. 8640 Fonyód, Hunyadi u. 3. 7. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6. 7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2. 8. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma 7570 Barcs, Latinca S. u. 13. 7570 Barcs-Középrigóc 8660 Tab, Virág u. 12-14. 8840 Csurgó, Iharosi u. 2. Az intézmény által használt ingatlanok: 8600 Siófok, Fő u. 258. 8600 Siófok, Koch R. u. 8. 8600 Siófok, Koch R. u. 10. 8600 Siófok, Somogyi B. u. 1. 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 79. Siófok város, 8640 Fonyód, Béke u. 1. 8640 Fonyód, Hunyadi u. 3. Fonyód város, 7570 Barcs, Latinca S. u. 13. 7570 Barcs-Középrigóc, Barcs város 8630 Balatonboglár, Szabadság u.41. 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 69. 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 71. 8630 Balatonboglár, Mátyás K. u. 7. 8630 Balatonboglár, Zrínyi u. 76. Balatonboglár város, 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6. 7500 Nagyatád, Petőfi S. u. 2. Nagyatád város, 8840 Csurgó, Iharosi u. 2. Csurgó város önkormányzatainak tulajdonát képezik, a használati jog a Somogy Megyei Önkormányzatot illeti meg. A tabi tagintézmény ingatlanjai közül a 19/1. és 19/2 hrsz-ú Tab város önkormányzatának tulajdonát képezi. A 19/1/A hrsz-ú Kollégium megjelölésű épület ½ arányban Tab Város Önkormányzata, ½ arányban a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonát képezik. A 19/1/A hrsz-ú épület mindenkori tulajdonosait az épület fennállásáig a földre térítésmentes használati jog illeti meg. Az ádándi telephely műemlék ingatlanjai a Somogy Megyei Önkormányzat tulajdonában vannak. (571. hrsz-ú)

2010/2.szám

501

SOMOGYI KÖZLÖNY

A mindenkor érvényes önkormányzati vagyonrendeletben szabályozott módon és feltételekkel rendelkezhet velük az intézmény. Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, járművek) használata leltár szerint. 16. Maximális tanuló létszám:

5550 fő

17. Kollégiumi férőhely összesen:

530 fő

18. Az intézmény évfolyamainak száma, tagozat típusa:

gimnázium 7-12. évfolyam Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12., 1/13., 2/14., 3/15. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam. Felsőfokú szakképzés: 1/13., 2/14. évfolyam. Nappali tagozat.

székhely:

Somogyi TISZK Baross Gábor Közép- és Szakiskola 8600 Siófok, Bakony u. 2. Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 912., 1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam, felsőfokú szakképzés 1/13., 2/14. évfolyam Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám: 700 fő

tagintézmények:

1. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Rudnay Gyula Középiskolája és Szakiskolája 8660 Tab, Virág u. 12-14. Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 9-12. évfolyam, szakközépiskola: 9-12. 1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola 9-10. 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám 600 fő 2. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyváthy János Középiskolája és Szakiskolája 8840 Csurgó, Iharosi u. 2. Nyelvi előkészítő osztály, gimnázium 7-12. évfolyam; szakközépiskola 9-12, 1/13, 2/14. évfolyam; szakiskola 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam; felsőfokú szakképzés 1/13., 2/14. évfolyam. Nappali tagozat. Maximálisan felvehető létszám: 700 fő 3. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Középiskolája és Szakiskolája 8630 Balatonboglár, Szabadság u.41. Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 912., 1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/14. évfolyam, felsőfokú szakképzés: 1/13, 2/14. évfolyam. Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám: 530 fő

2010/2.szám

502

SOMOGYI KÖZLÖNY

telephelye:

telephelyei:

19. Az intézményi tevékenység ellátásának módj a:

4. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája és Szakiskolája 8600 Siófok, Koch R. u. 8. Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 912., 1/13., 2/14., 3/15., évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam, felsőfokú szakképzés: 1/13., 2/14. évfolyam. Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám: 990 fő 5. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Középiskolája 7570 Barcs, Latinca S. u. 13. Gimnázium 7-12. évfolyam, nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 9-12., 1/13., 2/14., 3/15..évfolyam, felsőfokú szakképzés: 1/13., 2/14. évfolyam. Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám: 700 fő 6. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Bacsák György Szakképző Iskolája 8640 Fonyód, Béke u. 1. Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 912. 1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam. Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám: 650 fő 8640 Fonyód, Hunyadi u. 3. Szakközépiskola 9-12. Maximálisan felvehető létszám: 140 fő 7. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Nagyatádi Szakképző Iskolája 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6. Nyelvi előkészítő osztály, szakközépiskola: 912., 1/13., 2/14. évfolyam, szakiskola: 9-10., 1/11., 2/12., 3/13. évfolyam. Nappali tagozat Maximálisan felvehető létszám: 540 fő 8. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Központi Kollégiuma 7570 Barcs, Latinca S. u. 13. Kollégiumi férőhely 210 fő 7570 Barcs-Középrigóc Kollégiumi férőhely 90 fő 8660 Tab, Virág u. 12-14. Kollégiumi férőhely 80 fő 8840 Csurgó, Iharosi u. 2. Kollégiumi férőhely 150 fő Az intézmény tevékenységét az 1992. évi XXXVIII. törvény és a vonatkozó szakmai jogszabályok, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat rendeletei alapján és a jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint végzi.

2010/2.szám

503

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Záradék: A Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 10/2010.(II.19.) sz. határozatával 2010. február 19-én hagyta jóvá. Kaposvár, 2010. február 25.

P.H.

P.H.



megyei főjegyző


13/2010.(II.19.) KH. 11/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott Kistelepülési Fejlesztési Támogatás felhasználása és pályázati felhívásának módosítása 1./ A Somogy Megyei Közgyűlés, a Somogy Megyei Önkormányzat által létrehozott Kistelepülési Fejlesztési Támogatás felhasználásáról szóló utólagos tájékoztatást tudomásul veszi. 2./ A közgyűlés a Kistelepülési Fejlesztési Támogatás Pályázati Felhívásának módosítását az alábbiak szerint elfogadja: A Pályázati Felhívás 2. pontja (2) bekezdése kiegészül a b.) alponttal az alábbiak szerint: „b.) Települési önkormányzatok esetében további jogosultsági feltétel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével helyi iparűzési adó mentesség biztosítása a 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő helyi vállalkozások részére.” 3./ A közgyűlés felkéri a közgyűlés elnökét a szükséges tájékoztatások és intézkedések megtételére. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: 2010. február 28.

12/2010.(II.19.) KH. A megyei középfokú kollégiumi feladatellátás átszervezésének lehetőségei A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a megyei középfokú kollégiumi feladatellátás átszervezésével. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt az átszervezés előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős:

Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Határidő: 2010. április/májusi közgyűlés

Közcélú dolgozók foglalkoztatására megállapodás elfogadása

vonatkozó

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés egyetért a megyei önkormányzat intézmény hálózatában közcélú foglalkoztatottak alkalmazásával, és hozzájárul az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatáshoz. 2./ A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a megállapodások aláírására. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: 2010. február 28.

504

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

1. számú melléklet Megyei önkormányzati intézmények közcélú foglalkoztatási igénye 2010. Intézmény

Település

Létszám igény

Magas Cédrus Szoc. Otthon /engedélyezett létszám felett/ Fehér Akác Szoc. Otthon

Kőkút

3 fő takarító

Kálmáncsa

SM TISZK Központi Kollégiuma barcsi telephely SM TISZK Központi Kollégiuma csurgói telephely Percel Mór Gimnázium

Barcs

TISZK Drávavölgye Középiskola

Barcs

Balaton Kollégium /engedélyezett létszám felett/ Mátyás Király Gimnázium Kaposi Mór Oktató Kórház

Fonyód

3 fő parkgondozás, takarítás/nő/ 3 fő parkgondozás, takarítás/férfi/ /6 hónap, napi 8 órás munkarend/ 3 fő takarítónő 1 fő karbantartó /férfi/ 2 fő takarítónő 1 fő karbantartó /férfi/ 1 főtakarító 1 fő udvaros 2 fő takarító 1 fő konyhai dolgozó /a Városgazdálkodási Igazgatóságon keresztül, térítésmentesen/ 1 fő informatikus

Zita Gyermekotthon /engedélyezett létszám felett/

Kaposvár

Margaréta Lakásotthoni Hálózat /engedélyezett létszám felett/ Móra Ferenc Lakásotthoni Hálózat /engedélyezett létszám felett/

Kaposvár

Csurgó Siófok

Fonyód Kaposvár

Somogyjád

2 fő takarító, konyhai kisegítő 2 fő beteghordó 2 fő műtőssegéd 3 fő ápoló/nő/ 2 fő ápoló/férfi/ 3 fő ápolási asszisztens /nő/ 2 fő ápolási asszisztens /férfi/ 2 fő egészségügyi operátor/nő/ 1 fő egészségügyi operátor/férfi/ 1 fő gyógytornász/nő/ 1 fő gyógytornász/férfi/ 1 fő közegészségügyi járványügyi felügyelő 2 fő epidemiológiai szakápoló 2 fő udvaros 4 fő portaszolgálat (12 hónapra, napi 6 óra munkaidő) 1 fő közterületi segédmunkás (max. 5 hónapra, napi 6 óra munkaidő) 1 fő közterületi segédmunkás ( max. 5 hónapra, napi 6 óra munkaidő) 1 fő közterületi segédmunkás ( max. 5 hónapra, napi 6 óra munkaidő, somogyjádi, osztopáni lakásotthonok kert, park,- és udvarrendezésére)

505

SOMOGYI KÖZLÖNY

Kékmadár Gyermekotthoni Szakmai Egység /engedélyezett létszám felett/

Nagybajom

Éltes Mátyás Ált. Isk.Egys. Ped. Szakszolg. és Nevelési Tan. Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon /engedélyezett létszám felett/

Nagyatád

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ /engedélyezett létszám felett/

Kaposvár

Somogyvár

2010/2.szám

2 fő portás (12 hónapra, napi 6 óra) 1 fő közterületi segédmunkás (max. 5 hónapra, napi 6 óra munkaidő) 1 fő gyógypedagógiai asszisztens/I-V hónapig, és X-XII. hónapig/ 1 fő éjjeliőr ( 06.01.-10.31-ig) 1 fő állattartó (03.01.-12.31-ig) 1 fő konyhai kisegítő (05.01.-12.31-ig, Öreglak) 1 fő közterületi segédmunkás (05.01.10.31-ig 1 fő kertészkerti segédmunkás (04.01.10.31-ig) 1 fő portás (05.01.-10.31-ig) 1 fő gazdasági ügyintéző (05.01.-12.31ig) 2 fő gyermekfelügyelő (egész éves időtartamra) 1 fő udvaros (egész éves időtartamra)

Megjegyzés: az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatási igényt az intézmény megnevezése oszlopban jeleztük.

506

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

2. számú melléklet

Megállapodás mely létrejött egyrészről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, (7400.Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében Szita Károly polgármester, dr.Kéki Zoltán címzetes főjegyző, mint ellenjegyző) másrészről a Somogy Megyei Önkormányzat, mint intézmény fenntartó (7400 Kaposvár, Csokonai út 3.) – a továbbiakban fenntartó – (képviseletében Gelencsér Attila közgyűlés elnöke, Dr. Vörös Tamás, megyei főjegyző, mint ellenjegyző) továbbá………………megyei önkormányzati intézmény, mint foglalkoztató – továbbiakban Foglalkoztató – (képviseletében ……………..) között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 36.§. foglalt közcélú foglalkoztatás keretében végzendő feladat ellátására az alábbi feltételek szerint: 1. A Foglalkoztató, a Fenntartó egyetértésével vállalja, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Gyermekvédelmi Iroda (továbbiakban: Iroda) által a hozzá irányított közcélú foglalkoztatásban résztvevő munkanélküliek alkalmazását. Ezzel a foglalkoztatással, a foglalkoztatottainak létszámát, a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állomány létszámához képest bővíti. Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, – egyéb – költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását. A Foglalkoztató vállalja, hogy az általa alkalmazott közcélú foglalkoztatottak tevékenysége kizárólag jogszabályban rögzített megyei önkormányzati feladathoz kapcsolódik és azt Kaposvár közigazgatási területén végzi. 2. A Foglalkoztató, a Fenntartó egyetértésével vállalja, hogy alapfokú, szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit, felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korúak ellátására jogosult, és a Szt. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint a Munkaügyi Központtal együttműködő állástalan személyek (továbbiakban: munkanélküliek) köréből, a 2010. évre elfogadott közfoglalkoztatási tervben az adott intézményre meghatározott létszámot foglalkoztatja. A foglalkoztatás ideje a Szt. 36. § (4) bekezdése alapján legalább napi 6 órás munkaidő és legalább évi 90 munkanap. 3. A Foglalkoztató vállalja, hogy a Fenntartó által ellenjegyzett munkaerőigényét a munkaerőigény bejelentőlapon, a foglalkoztatás megkezdése előtt legalább 30 nappal megküldi az Iroda részére. Vállalja továbbá, hogy az Iroda által szervezett kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követően az alkalmas munkavállalókkal a közcélú munkaszerződést – a munkaviszony kezdeti napjára vonatkozó előzetes egyeztetés alapján – határozott időre köti meg. A közcélú munkavégzés egybefüggő időtartama – az egyedi foglalkoztatási igényeket figyelembe véve – nem haladhatja meg a 200 napot, de legfeljebb az 1 évet. 4. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell:  a munkavállaló természetes személyazonosító adatait,  a munkáltató megnevezését és székhelyét,  a munkáltató adószámát, adóazonosító jelét,  azt, hogy a szerződés közcélú munkavégzésre jött létre,

507

SOMOGYI KÖZLÖNY



 

2010/2.szám

a határozott időre szóló munkaviszony létesítésének és megszűnésének naptári napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony akkor is, ha a munkavállaló lakcímének megváltozása miatt részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé, a személyi alapbért, a munkakört, munkavégzési helyet, valamint azt, amiben a felek még megállapodnak.

5. A Foglalkoztató köteles a határozott idejű munkaviszony létesítéséről, meghosszabbításáról, illetve megszüntetéséről szóló munkaszerződés 1-1 db eredeti példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Iroda és a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztálya (továbbiakban fenntartói kapcsolattartó szervezet) részére megküldeni. Amennyiben a megszüntetés oka a munkavégzésbe vont személy lakcímének megváltozása, a munkaviszonyt a lakcímbejelentés napjával kell megszüntetni. A munkaviszony lejárata előtti megszüntetése esetén a megszűnést követő 3 napon belül írásban tájékoztatja az Irodát, és a fenntartói kapcsolattartó szervezetet a megszüntetés időpontjáról és okairól. Köteles továbbá a foglalkoztatásba részt vevők számáról havonta – fő, napi munkaidő, munkabér bontásban – készített jelentését minden hónap 3. napjáig megküldeni az Iroda részére. 6. A Foglalkoztató a 63/2006.(III.26.) Kormányrendelet 17.§. (5) bekezdése értelmében a foglalkoztatás megkezdésével egyidejűleg tájékoztatja az Irodát:  a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól,  a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és várható időtartamáról,  a munkaszerződés szerinti kereset havi nettó összegéről, valamint  a határozott idejű munkaviszony megszűnésével egyidejűleg a megszűnés tényéről és annak időpontjáról. 7. A Foglalkoztató vállalja, hogy a foglalkoztatott munkavállaló részére a munkabért megelőlegezi és kifizeti, a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült költségekről havonta jelentést készít, mely részletezve tartalmazza egyrészt a foglakoztatással kapcsolatos munkabért, távolléti díjat és a hozzá tartozó járulékokat, (pl.: munkáltatói TB járulék, munkaadói járulék stb.) melynek 50%-át kell megfizetnie a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtagok ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8/A §. (1) bekezdése alapján). A jelentés első és második eredeti példányát a név szerinti elszámolással együtt amelyet a 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében kért adatok figyelembevételével a megadott formanyomtatványon készít el- az Önkormányzat részére tárgyhót követő hó 3. napjáig benyújtja. Az elszámoláshoz mellékeli a munkavállalók bérjegyzékeit. 8. A Szt. 35. § (3) bekezdése alapján amennyiben a közcélú munkavégzésbe vont személy a közfoglalkoztatásban keresőképtelenségre hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet. A Szt. 36. § (8) bekezdése alapján a Foglalkoztató a foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálatnál szükség esetén kezdeményezheti a közcélú munkára kiközvetített személy adott munkakörre való alkalmasságának körében adott vélemény felülvizsgálatát, melynek költségét a Foglalkoztatónak kell fizetni. Fenti esetekben az orvosi vizsgálaton részt vett személyekről a Foglalkoztató név szerinti értesítést küld az Iroda részére és a vizsgálat eredményét fénymásolatban megküldi.

508

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Gazdasági Igazgatóság közreműködésével a 7. pontban foglaltak szerint határidőre beérkezett jelentést és az elszámolásban szereplő adatokat feldolgozza, a közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatási igényt tárgy hó 10. napjáig a Magyar Államkincstár felé benyújtja, majd a 11. pontnak megfelelően kifizetett munkabér+járulékai tekintetében a közcélú foglalkoztatásra lehívható mindenkori állami normatívát a foglalkoztató részére tárgy hó 30-ig átutalja. Amennyiben a foglalkoztatótól kapott dokumentációval kapcsolatban hiánypótlás szükséges, abban az esetben az átutalási határidő a hiánypótlás teljesítésével meghosszabbodik. 10. A Foglalkoztató vállalja a tényleges munkabér + járulékai, valamint a közfoglalkoztatásra lehívható mindenkori állami normatíva különbségének biztosítását, továbbá a munkabérhez esetlegesen kapcsolódó pótlékokat valamint a munkavállalók részére munkájuk ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését. 11. Az Önkormányzat az alábbi költségek 95 %-ának megtérítését vállalja, tekintettel arra, hogy a jelenlegi (2010. évi) központi normatíva mértéke ennyi. Amennyiben a központi normatíva mértéke változik a szerződés időtartama alatt, úgy az önkormányzat vállalása a normatívának megfelelően alakul:  munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó napi foglalkoztatási idő (2010. évre) 8 óra 6 óra a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás 73.500,55.125,b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök

89.500,-

67.125,-

89.500,-

67.125,-

(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök) c.) felsőfokú (főiskola, egyetem) iskolai végzettséget igénylő munkakörök (Az Önkormányzat a munkakörhöz tartozó fenti bruttó bértételeket a mindenkori minimálbér és garantált bérminimumnak megfelelő összegben biztosítja). továbbá:   

munkáltatói TB-járulék munkaadói járulék munkavállalók betegszabadságának költségei, (ide nem értve a táppénz és a szabadságmegváltás összegét)

12. Amennyiben a közcélú foglalkoztatott személy a szociális ellátása terhére előleg kifizetését kérelmezte és annak 6 havi egyenlő részletekben történő visszafizetése a közfoglalkoztatás megkezdése után is esedékes, úgy a fennmaradó havi részletet/részleteket a közfoglalkoztatásból származó havi kereset összege terhére kell

509

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

levonni. A fentiek értelmében a Foglalkoztató vállalja, hogy az Iroda által meghatározott részletek levonását a megadott ütemben a munkabérből teljesíti és azt az önkormányzat részére átutalja. 13. Jelen megállapodás a felek által történő aláírásával lép hatályba és határozatlan időre szól. A megállapodás a megállapodó felek kölcsönös megegyezése alapján, vagy jogszabályi feltételek változása alapján módosulhat. Az Önkormányzat a megállapodásban foglaltakat azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a központi jogszabály-módosítás miatt a közcélú foglalkoztatásra a központi költségvetési előirányzat nem biztosított. 14. Az Önkormányzat, a Fenntartó és a Foglalkoztató között létrejött megállapodás hatályát veszti, amennyiben 6 hónapot meghaladó időtartamban a foglalkoztató nem alkalmaz közcélú munkavállalót. 15. Megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon és helyen aláírják.

Kaposvár, 2010. február 28.

…………………… polgármester

……………………. címzetes főjegyző

..………………………. Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

………………………… megyei főjegyző

……………………. megyei intézmény

510

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

3. számú melléklet

Megállapodás mely létrejött egyrészről a ………település Önkormányzata, (székhely………..) – a továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében …… polgármester, ………….., jegyző, mint ellenjegyző) másrészről a Somogy Megyei Önkormányzat, mint intézmény fenntartó(7400 Kaposvár, Csokonai Út 3.)- a továbbiakban Fenntartó-( képviseletében Gelencsér Attila közgyűlés elnöke, Dr. Vörös Tamás, megyei főjegyző, mint ellenjegyző) továbbá………………megyei önkormányzati intézmény, mint foglalkoztató – továbbiakban Foglalkoztató – (képviseletében ……………..) között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 36.§.-ában foglalt közcélú foglalkoztatás keretében végzendő feladat ellátására az alábbi feltételek szerint: 1. A Foglalkoztató, a Fenntartó egyetértésével vállalja ……település Polgármesteri Hivatalának…….Iroda ( továbbiakban Iroda) közreműködésével, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ……..Kirendeltség és Szolgáltató Központ( továbbiakban: Munkaügyi Központ) által a Foglalkoztatóhoz irányított közcélú foglalkoztatásban résztvevő munkanélküliek alkalmazását. Ezzel a foglalkoztatással, a foglalkoztatottainak létszámát, a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állomány létszámához képest bővíti. Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, – egyéb – költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását. A Foglalkoztató vállalja, hogy az általa alkalmazott közcélú foglalkoztatottak tevékenysége kizárólag jogszabályban rögzített megyei önkormányzati feladathoz kapcsolódik és azt …. település közigazgatási területén végzi. 2. A Foglalkoztató, a Fenntartó egyetértésével vállalja, hogy alapfokú, szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit, felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korúak ellátására jogosult, és a Szt. 35. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint a Munkaügyi Központtal együttműködő állástalan személyek (továbbiakban: munkanélküliek) köréből, a 2010. évre elfogadott közfoglalkoztatási tervben az adott intézményre meghatározott létszámot foglalkoztatja. A foglalkoztatás ideje a Szt. 36. § (4) bekezdése alapján legalább napi 6 órás munkaidő és legalább évi 90 munkanap. 1. A Foglalkoztató vállalja, hogy a Fenntartó által ellenjegyzett munkaerőigényét a munkaerőigény bejelentőlapon, a foglalkozatás megkezdése előtt legalább 30 nappal megküldi az Iroda részére, aki továbbítja azt a Munkaügyi Központ részére. Vállalja továbbá, hogy az Iroda által szervezett kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot követően az alkalmas munkavállalókkal a közcélú munkaszerződést - a munkaviszony kezdeti napjára vonatkozó előzetes egyeztetés alapján - határozott időre köti meg. A közcélú munkavégzés egybefüggő időtartama – az egyedi foglalkoztatási igényeket figyelembe véve – legalább 30 nap, legfeljebb 1 év. 2. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell: a. a munkavállaló természetes személyazonosító adatait, b. a munkáltató megnevezését és székhelyét, c. a munkáltató adószámát, adóazonosító jelét, d. azt, hogy a szerződés közcélú munkavégzésre jött létre,

511

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

e. a határozott időre szóló munkaviszony létesítésének és megszűnésének naptári napját, valamint azt, hogy a lakcímbejelentés napján megszűnik a munkaviszony akkor is, ha a munkavállaló lakcímének megváltozása miatt részére az aktív korúak ellátása megállapítására más jegyző válik illetékessé, f. a személyi alapbért, a munkakört, munkavégzési helyet, g. valamint azt, amiben a felek még megállapodnak. 3. A Foglalkoztató köteles a határozott idejű munkaviszony létesítéséről, meghosszabbításáról, illetve megszüntetéséről szóló munkaszerződés 1-1 db eredeti példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Iroda, és Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Stratégiai Fejlesztési Főosztálya (továbbiakban fenntartói kapcsolattartó szervezet) részére megküldeni. Amennyiben a megszüntetés oka a munkavégzésbe vont személy lakcímének megváltozása, a munkaviszonyt a lakcímbejelentés napjával kell megszüntetni. A munkaviszony lejárata előtti megszüntetése esetén a megszűnést követő 3 napon belül írásban tájékoztatja az Irodát, és a fenntartói kapcsolattartó szervezetet a megszüntetés időpontjáról és okairól. Köteles továbbá a foglalkoztatásban részt vevők számáról havonta – fő, napi munkaidő, munkabér bontásban – készített jelentését minden hónap 3. napjáig megküldeni az Iroda részére. 4. A Foglalkoztató a 63/2006.(III.26.) Kormányrendelet 17.§. (5) bekezdése értelmében a foglalkoztatás megkezdésével egyidejűleg tájékoztatja az Irodát: a. a foglalkoztatott személy természetes személyazonosító adatairól, b. a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és várható időtartamáról, c. a munkaszerződés szerinti kereset havi nettó összegéről, valamint d. a határozott idejű munkaviszony megszűnésének tényéről, annak időpontjáról. 5. A Foglalkoztató vállalja, hogy a foglalkoztatott munkavállaló részére a munkabért megelőlegezi és kifizeti, a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült költségekről havonta jelentést készít, mely részletezve tartalmazza egyrészt a foglakoztatással kapcsolatos munkabért, távolléti díjat és a hozzá tartozó járulékokat, (pl. munkáltatói TB járulék, munkaadói járulék, stb) melynek 50%-át kell megfizetnie a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtagok ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8/A §. (1) bekezdése alapján. A jelentés első és második eredeti példányát a név szerinti elszámolással együtt - amelyet a 62/2006. (III.27.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében kért adatok figyelembevételével, a megadott formanyomtatványon készít el- az Önkormányzat részére tárgyhót követő hó 3. napjáig benyújtja. Az elszámoláshoz mellékeli a munkavállalók bérjegyzékeit. 6. A Szt. 35. § (3) bekezdése alapján amennyiben a közcélú munkavégzésbe vont személy a közfoglalkoztatásban keresőképtelenségre hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a keresőképtelenség fennállásának vizsgálatára külön jogszabályban foglaltak szerint felülvizsgálatot kezdeményezhet.A Szt. 36. § (8) bekezdése alapján a Foglalkoztató a foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálatnál szükség esetén kezdeményezheti a közcélú munkára kiközvetített személy adott munkakörre való alkalmasságának körében adott vélemény felülvizsgálatát, melynek költségét a Foglalkoztatónak kell fizetni. Fenti esetekben az orvosi vizsgálaton részt vett személyekről a Foglalkoztató név szerinti értesítést küld az Iroda részére és a vizsgálat eredményét fénymásolatban megküldi.

7. Az Önkormányzat vállalja, hogy a ………(pénzügyi szerv) közreműködésével a 7. pontban foglaltak szerint határidőre beérkezett jelentést és az elszámolásban szereplő

512

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

adatokat feldolgozza, a közcélú foglalkoztatással összefüggő támogatási igényt tárgy hó 10. napjáig a Magyar Államkincstár felé benyújtja, majd a 11. pontnak megfelelően kifizetett munkabér+járulékai tekintetében a közcélú foglalkoztatásra lehívható mindenkori állami normatívát a foglalkoztató részére tárgy hó 30-ig átutalja. Amennyiben a foglalkoztatótól kapott dokumentációval kapcsolatban hiánypótlás szükséges, abban az esetben az átutalási határidő a hiánypótlás teljesítésével meghosszabbodik. 8. A Foglalkoztató vállalja a tényleges munkabér + járulékai, valamint a közfoglalkoztatásra lehívható mindenkori állami normatíva különbségének biztosítását, továbbá a munkabérhez esetlegesen kapcsolódó pótlékokat valamint a munkavállalók részére munkájuk ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését. 9. Az Önkormányzat az alábbi költségek 95 %-ának megtérítését vállalja, tekintettel arra, hogy a jelenlegi (2010. évi) központi normatíva mértéke ennyi. Amennyiben a központi normatíva mértéke változik a szerződés időtartama alatt, úgy az önkormányzat vállalása a normatívának megfelelően alakul: 

munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó napi foglalkoztatási idő (2010. évre) 8 óra 6 óra a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás 73.500,55.125,b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök 89.500,-

67.125,-

(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök) c.) felsőfokú (főiskola, egyetem) iskolai végzettséget

89.500,-

67.125,-

igénylő munkakörök (Az Önkormányzat a munkakörhöz tartozó bruttó bértételeket a mindenkori minimálbér és garantált bérminimumnak megfelelő összegben biztosítja). Továbbá:   

munkáltatói TB-járulék munkaadói járulék összege munkavállalók betegszabadságának költségei, (ide nem értve a táppénz és a szabadságmegváltás összegét)

10. Amennyiben a közcélú foglalkoztatott személy a szociális ellátása terhére előleg kifizetését kérelmezte és annak 6 havi egyenlő részletekben történő visszafizetése a közfoglalkoztatás megkezdése után is esedékes, úgy a fennmaradó havi részletet/részleteket a közfoglalkoztatásból származó havi kereset összege terhére kell levonni. A fentiek értelmében a Foglalkoztató vállalja, hogy az Iroda által meghatározott részletek levonását a megadott ütemben a munkabérből teljesíti és azt az önkormányzat részére átutalja.

11. Jelen megállapodás a felek által történő aláírásával lép hatályba és határozatlan időre szól. A megállapodás a megállapodó felek kölcsönös megegyezése alapján, vagy jogszabályi feltételek változása alapján módosulhat. Az Önkormányzat a megállapodásban foglaltakat

513

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a központi jogszabály-módosítás miatt a közcélú foglalkoztatásra a központi költségvetési előirányzat nem biztosított. 12. Az Önkormányzat, a Fenntartó és a Foglalkozató között létrejött megállapodás hatályát veszti, amennyiben 6 hónapot meghaladó időtartamban a foglalkoztató nem alkalmaz közcélú munkavállalót. 13. Megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon és helyen aláírják.

Kaposvár, 2010. február 28. ……………………

..……………………….

polgármester

jegyző/körjegyző

……………………. Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

………………………… megyei főjegyző

……………………. megyei intézmény

514

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

17/2010.(II.19.) KH. 14/2010.(II.19.) KH. Siófok Város Önkormányzata TIOP-2.2.4./09 pályázatának támogatása

Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Somogy Megyei Közgyűlés

A Somogy Megyei Önkormányzat a Siófok Város Önkormányzat TIOP-2.2.4./09/1 pályázatának támogatásáról szóló előterjesztést tudomásul veszi. Ennek értelmében a pályázatban foglalt fejlesztéssel egyetért, annak megvalósítását támogatja. Felelős: Gelencsér Attila, a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint

15/2010.(II.19.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. évi munkatervének kiegészítése A Somogy Megyei Közgyűlés 2010. évre vonatkozó munkatervében az ülések időpontjait az alábbiak szerint határozza meg: Május 7. Június 18. Szeptember 24. Október/November – alakuló ülés (a választást követő 15 napon belül) December 3. Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke Határidő: értelem szerint

16/2010.(II.19.) KH.

- a Turisztikai Bizottság által – a nagyatádi 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas és Baráti Kör részére a „70 éve kezdődött a II. Világháború” és a „10 éve NATO tag Magyarország” című kiállítások megszervezéséhez 80.000 Ft, valamint a 2010. évi „Különleges asztali örömök Somogyban” rendezvénysorozat előkészítésének finanszírozására, konkrétan a gasztronómiai versenyek díjazottjainak adandó serlegek és egyéb versenydíjak beszerzésére 320.000,- Ft támogatás odaítélése tárgyában – - az Egészségügyi és Szociális Bizottság által – a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona szakmai programja és házirendje; a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona Szervezeti és Működési Szabályzata; a Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona Margaréta Lakásotthoni Hálózatának szakmai programja és házirendje; a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása szociális szolgáltatástervezési koncepciója; a Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza Szervezeti és Működési Szabályzata; a Kaposi Mór Oktató Kórház térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és azok díjairól szóló szabályzata jóváhagyása; Kaposvár Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója 2009. évi felülvizsgálata tárgyában –

Alapítványok támogatása A Somogy Megyei Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a következő alapítványi támogatást, és felkéri a közgyűlés elnökét a támogatás átutaltatására: Elnöki keret terhére Táncsics Mihály Gimnázium Matematikai Tehetségeiért Alapítvány, Kaposvár Somogy megyei matematikai verseny megszervezésének támogatására

50.000,- Ft

Felelős: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke Határidő: 2010. február 22.

- az Ifjúsági és Sport Bizottság által – a Kéthely Sportegyesületnek Jubileumi Sportnapra 25.000,Ft; az Eötvös DSE-nek (Csurgó) a 2009. évi XXVII. Kézilabda Eötvös Kupára 25.000,-Ft, a Somogy Megyei Diáksport Szövetségnek 2008/2009-es tanévi díjátadó ünnepségre 30.000,Ft támogatás tárgyában – - az Oktatási, Közművelődési és Tudományos Bizottság által – a Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója módosított, egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában – - a Jogi és Önkormányzati Bizottság által – Kuzma Lászlónak a Somogy Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítása tárgyában – - a Pénzügyi Bizottság által – a megyei fenntartású intézmények, és az önkormányzati hivatal 2010. éves belső ellenőrzési tervének, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezet

515

SOMOGYI KÖZLÖNY

Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában – átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót tudomásul veszi.

2010/2.szám

18/2010.(II.19.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről A Somogy Megyei Közgyűlés a közgyűlés elnöke által 2009. november-december hónapokban engedélyezett előirányzat és feladatmódosításokat tudomásul veszi.

IV. rész KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján:

Szerződések Somogy Megyei Önkormányzat Drávakastély Szociális Otthona, Drávatamási

Ssz.

megnevezése (típusa)

tárgya

szerződést kötő fél neve

értéke (millió Ft)

határozott időre kötött szerződésnél annak időtartama

1.

Árubeszerzés

Élelmiszer

Egyed és Társa Kft.

5,102

2008.12.182009.12.07.

2.

Árubeszerzés

Gyógyszer

Gyógyír Gyógyszertár

5,002

2008.12.182009.11.25.

3.

Szolgáltatás

Gázenergia szolgáltatás

Termofarm Kft.

5,745

2009.11.042009.12.07.

4.

Szolgáltatás


Termofarm Kft.

5,207

2009.12.082010.01.06.

5.

Szolgáltatás


E-ON

5,041

2009.05.052009.11.26.

6.

Árubeszerzés

Élelmiszer

Atád Kft.

5,051

2009.01.302010.01.06.

Somogy Megyei Gyermektábor, Fonyód

Ssz.


tárgya


értéke (millió Ft + ÁFA)


1.

Áruszállítás

Hús és húskészítmények

Privát Húsfeldolgozó Kft

12,373

2008.10.222009.10.21.

2.

Áruszállítás

Füszértáru

Szabó Kereskedelmi Kft.

6,294

2008.10.222009.10.21.

516

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Ssz.


tárgya


értéke (millió Ft + ÁFA)


3.

Szolgáltatás

Villamos-energiaszolgáltatás

E-ON

6,556

folyamatos

4.

Szolgáltatás

Víz- és csatornaszolgáltatás

DRV Zrt.

10,135

folyamatos

5.

Beruházás

Fürdőblokk

Sanipex Hungaria Kft.

7,662

-

Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma, Fonyód megnevezése (típusa)

tárgya


értéke (millió Ft)


1.

Áruszállítás

Malomipari termékek, zöldség-gyümölcs, száraztészták, élelmiszer feldolgozási termékek, vegyiáru

Z+D Kft.

5,097

2009.01.012009.08.31.

2.

Áruszállítás

Hús és húskészítmények

EUROTRADE DH Ker. és Szolg. Kft.

5,034

2009.01.312009.11.30.

Ssz.

200.000 Ft feletti támogatások Dátum 2009.

Támogatás kedvezményezettje

Támogatás összege (Ft)

Támogatási program megvalósítási helye

Támogatás célja

12.10.

Balatonboglár Város Önkormányzata

250.000

8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.

X. Balatonboglári Halászléfőző Verseny

12.10.

Balatonendréd Polgármesteri Hivatal

300.000

8613 Balatonendréd, Fő u. 75.

Vadétkek sütő- és főzőversenye

03.18.

Csurgó Város Önkormányzata

40.000

8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Helyi védelmi igazgatási feladatok finanszírozása

12.10.


200.000


V. Csurgói Csuszafesztivál lebonyolítása

12.14.


66.600


SNI-s feladatokat ellátó támogatás

08.31.

Csurgónagymarton Község Önkormányzata

528.940

8840 Csurgónagymarton, Petőfi u. 47.

Falugondnoki gépjármű beszerzése

12.10.

Csurgónagymarton Község Önkormányzata

100.000

8840 Csurgónagymarton, Petőfi u. 47.

Kukorikú-Kukoris fesztivál

517

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Dátum 2009.




Támogatás célja

05.04.

Gadány Község Önkormányzata

823.509

8715 Gadány, Fő u. 81.

Kistelepülési fejlesztési támogatás

12.10.

Gadány Község Önkormányzata

100.000

8715 Gadány, Fő u. 81.

IV. Kukoricás ételek fesztiválja

12.14.

Igal Önkormányzata

943.500

7275 Igal, Szent István u. 107.

SNI-s iskolák szakszolgálati feladatok támogatása

12.14.

Kadarkút Város Önkormányzata

666.000

7530 Kadarkút, Fő u. 24.

SNI-s tanulók támogatása

03.30.

SMTCKÖ – Látrányi Romákért Egyesület

300.000

8681 Látrány

látrányi aliroda működési kiadásaira

06.30.

SMTCKÖ – Látrányi Romákért Egyesület

300.000

8681 Látrány

látrányi aliroda működési kiadásaira

05.08.

Látrányi Romákért Egyesület

50.000

8861 Látrány, Rákóczi út 69.

működés

12.10.

Lakócsa Község Önkormányzata

814.000

7918 Lakócsa, Petőfi u 11.


09.14.

Lengyeltóti Önkormányzat

1.000.000

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.

Térségi feladatok ellátására

12.10.

Lengyeltóti Önkormányzat

100.000

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2.

Diófesztivál

12.10.

Magyaratád Község Önkormányzata

200.000

7463 Magyaratád, Hősök tere 4.

Magyaratádi pálinka fesztivál lebonyolítására

12.10.

Mesztegnyő Község Önkormányzata

300.000

8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.

X. Rétesfesztivál és Rétessütő verseny

10.28.

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ

1.500.000

7400 Kaposvár, Béke u. 47.

Súlyozottan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztésére

08.24.

Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ

30.000

7400 Kaposvár, Béke u. 47.

Tábor szervezéséhez

03.30.

SMTCKÖ – Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagyatád

300.000

7500 Nagyatád

nagyatádi aliroda működési kiadásaira

06.30.

SMTCKÖ – Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagyatád

300.000

7500 Nagyatád

nagyatádi aliroda működési kiadásaira

518

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Dátum 2009.




Támogatás célja

05.20.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagyatád

30.000

7500 Nagyatád

fűnyíró vásárlására

12.10.

Nagyszakácsi Önkormányzat

300.000

8739 Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 166

Somogy , Tolna, Baranya megyék önkormányzatainak V. turisztikai találkozója

12.14.

Nagybajom Város Önkormányzata

821.400

7561 Nagybajom


12.10.

Potony Község Önkormányzata

656.000

7977 Potony, Petőfi u. 9.


03.18.

Siófok Város Önkormányzata

50.000

8600 Siófok, Főtér 1.

Helyi védelmi igazgatási feladatok finanszírozása

12.19.


654.000



12.10.

Siójutért Faluszépítő Egyesület

300.000

8652 Siójut, Petőfi u. 20.

IX. Siójuti bográcsfesztivál

04.01.

Somogy Megyei Diáksport Szövetség

1.150.000

Somogy megye

versenyrendszer működtetésére

06.17.


2.300.000

Somogy megye

versenyrendszer működtetésére

07.20.


300.000

8641 Fonyódliget, gyermektábor

I. II. kcs. fiú labadrúgó diákolimpia lebonyolítására

11. 30.


1.150.000

7400 Kaposvár, Fő u. 101.

Diáksport megyei versenyrendszer működtetésére

12.19.


30.000

7400 Kaposvár

2008/2009- es tanévi díjátadó ünnepség

12.19.

Somogy Megyei Honismereti Egyesület

200.000

7400 Kaposvár, Füredi u. 16.

Hagyományőrző egyesületek támogatása

12.14.

Somogy Megyei Óvoda Általános Iskola Speciális Szakképző

1.303.314

8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.

SNI-s tanulók fejlesztő felkészítő feladataira

12.10.

Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság

500.000

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c

Megelőző vagyonvédelmi program indítása

519

SOMOGYI KÖZLÖNY

2010/2.szám

Dátum 2009.




Támogatás célja

05.08.

Szenna Község Önkormányzata

70.000

7477 Szenna, Rákóczi u. 8.

Falunapi rendezvények

12.10.

Szenna Község Önkormányzata

250.000

7477 Szenna, Rákóczi u. 8.

III. Szennai Hurkafesztivál

12.15.

Tudományos életért Közalapítvány

300.000

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

támogatás

12.10.

Vörs Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

300.000

8711 Vörs, Ady u. 36.

Tűzoltók Tárcsán Sütő versenye- Veterán Tűzoltóautók Országos Találkozója

12.01.

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

852.000

7400 Kaposvár, Fő u. 10.

Horvát tájház

12.03.

Juta Polgármesteri Hivatal

597.000

7431 Juta


12.16.

Mosdós Község Önkormányzata

1.167.640

7257 Mosdós, Kossuth u. 1/a.

Kistelepülési fejlesztési támogatás

12.14.

Dél- Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás

8.131.000

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Speciális gyermekotthonban ellátottak ellátási költségeinek ellátására

Működési, fejlesztési célú pénzeszközátadás Dátum 2009.




Támogatás célja

12.01.

Kaposvári Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2.750.000

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Csiky Gergely színház támogatására

12.16.

Nagyatád Város Önkormányzata

5.000.000

7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

Fejlesztési célú átadás – Éltes Mátyás Általános Iskola kiváltásához

12.22.


1.500.000


Somogyi TISZK Baross Gábor közép- és szakiskola fűtéskorszerűsítés

Felelős kiadó: Gelencsér Attila a közgyűlés elnöke Felelős szerkesztő: Dr. Vörös Tamás megyei főjegyző Szerkeszti: a Szerkesztő Bizottság Készült: 2010/2 ny. sz. alatt 40 pld-ban A/4. íven Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Házinyomdája Vezető: Vuncs Rita ISSN 1215-2145 Interneten közzétéve a www.som-onkorm.hu portálon

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, március 16., kedd. 2. szám

Recommend Documents