11/2015.(IX.10.) önk. rend. mellékletei
A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami hozzájárulások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről 2014.évi pénzmaradvány működési célra Bevételek összesen:
52.730 eFt-ra 152.150 eFt-ra 1.137 eFt-ra 1.353 eFt-ra 13.676 eFt-ra 3.338 eFt-ra 52.805 eFt-ra
548.086 eFt-ra
módosul.
részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz Feladatalapú állami támogatások: A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció járulékaival Feladatalapú állami támogatások összesen:
175 eFt-ra 152.150 eFt-ra m ó d o s u l .
Egyéb működési célú kiegészítő támogatások: 2015. IV-V. havi bérkompenzáció járulékaival 2015.I-III. havi bérkompenzáció járulékaival 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció + járulékok Nyári szociális gyermek étkeztetés Kiegészítő támogatások összesen:
326 eFt-ra 502 eFt-ra 90 eFt-ra 435 eFt-ra 1.353 eFt-ra m ó d o s u l .
Egyes jövedelempótló támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Egyes jövedelempótló támogatások összesen:
445 eFt-ra 364 eFt-ra 1.137 eFt-ra m ó d o s u l .
Központosított állami támogatások: Nyári gyermek étkeztetés 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció járulékaival Központosított állami támogatások összesen:
-435 eFt-ra -90 eFt-ra 0 eFt-ra
módosul.
11/2015.(IX.10.) önk. rend. mellékletei
2.sz. melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
1
Intézmény, Előirányzat Kiemelt Szakfeladat csoport előirányzat neve Polgármesteri Hivatal (011130) Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Elvonások, befizetések
1.Á. 2.Á. 7.Á.
Kiadás eFt
44.506 12.430 234
Aktív korúak ellátása (105010) Működési kiadások
1
Ellátottak pénzbeli tám.
4.K.
803
Lakásfenntartási támogatások (106020) Működési kiadások
1 4.K.
2. sz. melléklet összesen:
Ellátottak pénzbeli tám.
894
72.173 eFt-ra módosul
11/2015.(IX.10.) önk. rend. mellékletei
3.sz. melléklet
Önállóan működő intézmények Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
Intézmény, Előirányza Szakfeladat t csoport neve
Kiadás eFt
Kiemelt előirányzat
1. sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Elvonások, befizetések
1.K. 2.K. 7.K.
18.407 4.925 23
2. sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Elvonások, befizetések
1.K. 2.K. 7.K.
35.651 9.628 319
Művelődési ház (082092) Működési kiadások
1
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Elvonások, befizetések
1.K. 2.K. 7.K.
3. sz. melléklet összesen:
7.446 2.029 134 103.498 eFt-ra módosul
4.sz. melléklet
Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirány zat száma
1 3.K. 5.K.
1
Intézmény, Előirányzat Kiemelt Szakfeladat csoport előirányzat neve Város-és községgazdálkodás (066020) Működési kiadások Dologi kiadások Műk.célú pe. átadás
Iskolai intézményi étkeztetés (konyha,096015) Működési kiadások
Kiadás eFt
22.558 32.900
11/2015.(IX.10.) önk. rend. mellékletei Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások
1.K. 2.K. 3.K.
4.988 1.391 21.290
Településüzemeltetés Dologi kiadások
3.K.
16.855 112.210
Beruházások
3
Házi orvosi szolgálat (072111) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.K.
2.175 1.123
Beruházások
3
1. sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.V.
393
2. sz. Óvoda (091110) Működési kiadások
1
Dologi kiadások
3.V.
730
Önkorm. elszámolása a központi költségvetéssel (018020)
Működési kiadások
1
Finanszírozási kiadások
8.K.
4.sz. melléklet összesen:
4.924 362.758 eFt-ra módosul
2-4.sz. melléklet összesen:
538.429 eFt-ra módosul részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok
1./ Település üzemeltetés előirányzathoz Víztermelés, kezelés, ellátás (063020) Út-híd fejlesztés (045120) Szennyvíz gyűjtése és szállítása (052020) összesen:
129.065 eFt-ra
611 eFt-ra 112.011 eFt-ra 3.205 eFt-ra m ó d o s u l.
11/2015.(IX.10.) önk. rend. mellékletei 5. sz. melléklet
Fejlesztés Út-híd fejlesztés (045120) HungaroControl pályázatból sétány kialakítása a Széchenyi utcában a Zrínyi utca és nagyhíd közötti szakaszon Mikla Pál utca, Szent Antal utca, Nádas Béla utca, Meskó Rudolf utcák térkővel történő burkolása, valamint az Újhelyi József utca, illetve Mikla Pál utcának az Öregszőlő és a Kálvária utca közötti szakaszán mart aszfaltozása Településrendezési tervek átdolgozása
1.100
106.466 4.445
Házi Orvosi Szolgálat (013350) HOSZ 2. sz. körzet orvosi műszerek és berendezések megvásárlása Házi orvosi rendelőben cirkó csere
Fejlesztés összesen:
885 238
155.295 eFt-ra módosul
