A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Feladatalapú állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított állami támogatások Egyéb központi támogatások Támogatás értékű működési bevételek 2012.évi pénzmaradvány működési célra Bevételek összesen:

57.833 eFt-ra 2.365 eFt-ra 133.110 eFt-ra 4.591 eFt-ra 1.654 eFt-ra 5.209 eFt-ra 24.427 eFt-ra 52.074 eFt-ra

572.526 eFt-ra módosul

. részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz Egyéb működési célú központi támogatások Szociális célú tűzifa vásárlás Szociális célú Erzsébet utalvány 2013.évi bérkompenzáció + járulékok Központi támogatások összesen:

450 eFt-ra 742 eFt-ra 3.767 eFt-ra 5.209 eFt-ra módosul .

Normatív, kötött felhasználású támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:

1.176 eFt-ra 2.237 eFt-ra 954 eFt-ra 4.591 eFt-ra módosul

. Központosított állami támogatások

2012.december havi bérkompenzáció + járulékok Központosított állami támogatások összesen:

472 eFt-ra 1.654 eFt-ra módosul .

2.sz. melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Előirányzat csoport száma

Kiemelt előirány zat száma

1

Intézmény, Előirányzat Kiemelt Szakfeladat csoport előirányzat neve Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások

1.Á. 2.Á. 3.Á.

Kiadás eFt

43.683 11.202 14.348

Közgyógyellátás Működési kiadások

1

Egyéb támogatások

5.K.

850

Aktív korúak ellátása Működési kiadások

1


5.K.

3.541

Lakásfenntartási támogatások normatív módon Működési kiadások

1 5.K.

2. sz. melléklet összesen:


1.326


3.sz. melléklet

Önállóan működő intézmények Előirányzat csoport száma


Intézmény, Előirányza Szakfeladat t csoport neve

Kiadás eFt

Kiemelt előirányzat

1. sz. Óvoda Működési kiadások

1

Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások

1.K. 2.K. 3.K.

Fejlesztések

3

14.665 3.721 5.355 60

2. sz. Óvoda Működési kiadások

1


1.K. 2.K. 3.K.

Fejlesztések

3

28.704 7.447 6.445 20

Művelődési ház Működési kiadások

1

Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások Működési célú kiadások

1.K. 2.K. 3.K. 4.K.

Fejlesztések

3

3. sz. melléklet összesen:

8.490 2.264 14.086 1.141 60 95.043 eFt-ra módosul

4.sz. melléklet

Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Előirányzat csoport száma


1.K.

Intézmény, Előirányzat Kiemelt Szakfeladat csoport előirányzat neve Védőnői szolgálat Működési kiadások Személyi juttatások

Kiadás eFt

4.639

Munkaadókat terh.jár. Dologi kiadások

2.K. 3.K.

Város-és községgazdálkodás Működési kiadások

1

Dologi kiadások

3.K.

10.658

Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) Működési kiadások

1


1.K. 2.K. 3.K.

Felújítások

2

4.060 1.114 10.956 381

Óvodai intézményi étkeztetés (konyha) Működési kiadások

1


1.K. 2.K. 3.K.

3.052 773 9.776

Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha) Működési kiadások

1


1.K. 2.K. 3.K.

1.533 396 5.251

Munkahelyi vendéglátás (iskola büfé) Működési kiadások

1

Dologi kiadások

3.K.

1.206

Település üzemeltetés Működési kiadások

1

Dologi kiadások

3.K.

Fejlesztések

3

17.826 46.406

Foglalkozás egészségügyi ellátás Működési kiadások

1 3.K.

1

1.209 1.155

Dologi kiadások

Iskola egészségügyi ellátás Működési kiadások

350

Műk. célú pe. átadások

4.K.

221

Orvosi ügyelet támogatása Működési kiadások

1

Műk. célú pe. átadások

4.K.

420

Köztemetés Működési kiadások

1


5.K.

220

Családsegítés Működési kiadások

1

Műk.célú pe. átadások

4.K.

3.742

Szociális étkeztetés Működési kiadások

1


5.K.

1.320

Házi segítségnyújtás Működési kiadások

1


4.K.

1.530

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Működési kiadások

1


5.K.

8.742

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Működési kiadások

1


4.K.

1.242

Polgári védelem ágazati feladatai Működési kiadások

1


4.K.

40

Általános Iskola (alsó)

Működési kiadások

1

Dologi kiadások

3.K.

Általános Iskola (felső)

11.606

Működési kiadások

1

Dologi kiadások

3.K.

10.496

Napközi Otthon Működési kiadások

1

Személyi juttatások Dologi kiadások

1.K. 3.K.

243 896

Téli közfoglalkoztatás Működési kiadások

1


1.K. 2.K. 3.K.

4.sz. melléklet összesen:

2.187 295 407 317.957 eFt-ra módosul

2-4.sz. melléklet összesen:

497.006 eFt-ra módosul részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

1./ Település üzemeltetés előirányzathoz

ra

Út-híd fejlesztés Közutak üzemeltetése és fenntartása 4.358 eFt-ra Szennyvíz gyűjtése és szállítása

43.957 eFt-

9.171 eFt-

ra Víztermelés, kezelés és ellátás

1.454 eFt-

ra összesen: d o s u l.

71.506 eFt-ra m ó

5. sz. melléklet

Felújítás eFt

Önkormányzati Konyha -Konyha átalakítása

381

Felújítás összesen:


6. sz. melléklet

Fejlesztés eFt

2.sz. Óvoda Lézernyomtató vásárlás

20

1.sz. Óvoda Gyermeknyilvántartó program és nyomtató vásárlás

60

Út-híd fenntartás Átereszcső vásárlásra előleg

2.000

Művelődési Ház Világítólámpák vásárlása

60

Víztermelés, kezelés és ellátás Nyomvonalterv, fogyasztásmérő kiépítés

1.454

Szennyvízelvezetés és kezelés 2 db. szivattyú vásárlás

817

Fejlesztés összesen:

96.569 eFtra módosul

7. sz. melléklet

CÉLTARTALÉK eFt-ra

Céltartalékok

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szociális célú tűzifa vásárlás

Összesen:

12.200 450 69.430 eFt-ra módosul

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

Recommend Documents