A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékű működési bevételek Normatív, kötött felhasználású támogatások Központi támogatások, 2013. X. hóig bérkomp. + jár. „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” pályázat 2012.évi pénzmaradvány működési célra Bevételek összesen:
2.215 eFt-ra 20.140 eFt-ra 3.946 eFt-ra 4.009 eFt-ra 250 eFt-ra 51.719 eFt-ra 546.037 eFt-ra módosul. részletező táblázat az 1.sz. melléklet egyes pontjaihoz
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja járulékokkal együtt 2013.X. hóig Központi támogatások összesen:
4.009 eFt-ra 4.009 eFt-ra módosul.
Normatív, kötött felhasználású támogatások Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
973 eFt-ra 1.895 eFt-ra 854 eFt-ra
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:
3.946 eFt-ra módosul.
„Itthon vagy-Magyarország szeretlek”pályázat Pályázat
250 eFt-ra Állami támogatások összesen:
250 eFt-ra módosul.
2.sz. melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányz at száma
1
Intézmény, Előirányzat Kiemelt előirányzat Szakfeladat csoport neve Polgármesteri Hivatal Működési kiadások
1.Á.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Működési célú kiadások
2.Á. 4.Á.
Kiadás eFt
43.647 11.192 8.387
Aktív korúak ellátása Működési kiadások
1 5.K.
Egyéb támogatások
3.549
Lakásfenntartási támogatások normatív módon Működési kiadások
1 5.K.
2. sz. melléklet összesen:
Egyéb támogatások
1.123
89.416 eFt-ra módosul
3.sz. melléklet
Önállóan működő intézmények Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányz at száma
Intézmény, Szakfeladat neve
Előirányzat csoport
Kiemelt előirányzat
Kiadás eFt
1. sz. Óvoda 1
Működési kiadások 1.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Működési célú kiadások
2.K. 4.K.
14.240 3.607 711
2. sz. Óvoda 1
Működési kiadások 1.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár. Működési célú kiadások
2.K. 4.K.
26.976 6.981 1.422
Művelődési ház Működési kiadások
1 1.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.
2.K. 3
Fejlesztések
3. sz. melléklet összesen:
8.462 2.256 0 90.923 eFtra módosul
4.sz. melléklet
Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok Előirányzat csoport száma
Kiemelt előirányz at száma
Intézmény, Szakfeladat neve
Előirányzat csoport
Kiemelt előirányzat
Kiadás eFt
Város-és községgazdálkodás Működési kiadások
1 1.K. 3.K. 4.K.
Személyi juttatások Dologi kiadások Műk.célú pe. átadás
1.588 7.658 52.128
2
Felújítások
2.519
Iskolai intézményi étkeztetés (konyha) Működési kiadások
1 1.K.
Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.
2.K.
4.038 1.108
Munkahelyi vendéglátás (iskolai büfé) Működési kiadások
1 3.K. 3
Dologi kiadások Fejlesztések
1.186 148
Település üzemeltetés Működési kiadások
1 3.K. 3
Dologi kiadások Fejlesztések
17.746 42.135
Házi orvosi szolgálat 2
Felújítások
500
1. sz. Óvoda Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
547
2. sz. Óvoda Működési kiadások
1 3.K.
Dologi kiadások
1.203
Művelődési Ház 1
Működési kiadások 3.K.
3
Dologi kiadások Fejlesztések
250 2.906
Általános Iskola (alsó) 1 3
Működési kiadások Fejlesztések
14.272
Általános Iskola (felső) 3
Fejlesztések
14.273
4.sz. melléklet összesen:
303.528 eFt-ra módosul
2-4.sz. melléklet összesen:
483.867 eFt-ra módosul
részletező táblázat a 4. sz. melléklethez Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok 1./ Település üzemeltetés előirányzathoz Út-híd fejlesztés Köztemető fenntartási feladatok
42.172 eFt-ra 1.258 eFt-ra
összesen:
67.155 eFt-ra m ó d o s u l.
5. sz. melléklet
Felújítás eFt
Város-és községgazdálkodás -Település központ
2.519
Házi Orvosi Szolgálat -Polgárőrség részére garázs felújítása
Felújítás összesen:
500 13.573 eFt-ra módosul
6. sz. melléklet
Fejlesztés eFt
Általános Iskola felső tagozat Épületenergetikai fejlesztés
5.545
Általános Iskola alsó tagozat Épületenergetikai fejlesztés
5.544
Út-híd fenntartás Arany János utcai folyóka kivitelezése
2.000
Széchenyi utcai sétány kiépítése
2.200
Széchenyi utcai útburkolat és parkoló közbeszerzése, kivitelezése
37.160
Köztemető fenntartási feladatok Urnafülke fal kivitelezése
178
Munkahelyi vendéglátás (büfé) Pénztárgép vásárlási előleg
148
92.158 eFtra módosul
Fejlesztés összesen:
7. sz. melléklet
CÉLTARTALÉK eFt-ra
Céltartalékok Általános Iskola épületenergetikai fejlesztés Házi Orvosi Szolgálat –garázs felújítása Arany János utcai folyóka kivitelezése Széchenyi utcai útburkolat közbeszerzése és kiépítése
Összesen:
20.209 -500 -2.000 -36.576 56.780 eFt-ra módosul
