Az előterjesztés száma: 104/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges!
Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére
A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette:
Németh Katalin Gizella pénzügyi ügyintéző
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Dobai Sándor jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság Humán Bizottság
2015. 05. 27 2015. 05. 27.
SZÖVEGES INDOKOLÁS Decs Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelethez A költségvetés módosítás keretében Decs Nagyközség Önkormányzatának előirányzata 629.073 e Ft-ról 697.453 e Ft-ra, azaz 68 380 e Ft-tal nő. Ez a következő változásoknak köszönhető: Bevételek: Felhalmozási célú bevételek növekedése: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése soron a tervezetthez képest magasabb összeg folyt be, így a teljesítés 1.320,- eFt növekedést mutat. Támogatások, kiegészítések növekedése:
Normatív állami támogatások esetében a következő változások befolyásolták növekedéssel bevételeink alakulását: Normatív állami támogatásaink 64 e Ft-tal nőttek, Szociális normatíváink teljesülése a tervezettnek megfelelően teljesült. Felhalmozási célú központosított támogatás 2.283 eFt-tal nőtt. Önkormányzati működés bevételei során a konyhai étkeztetéséből származó bevételek az előirányzatnak megfelelően alakultak. Kiadások: Az Önkormányzat személyi juttatásai és járulékai a közfoglalkoztatás munkabér és járulék kiadásainak vonzatával összesen került növelésre 7 180 e Ft értékben. Felhalmozási kiadások között előirányzott a kiadások 16.982 eFt-tal nőtt. Felhalmozási kiadások között előirányzott 4.786 eFt beruházásból 22 874eFt teljesült. Mindezeknek köszönhetően az előirányzat 42 250,- e Ft összeggel növelésre került. Decs, 2015. május 22. Németh Katalin Gizella pénzügyi ügyintéző
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2015.(V. 29.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése alapján a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság véleményének a kikérése után Decs Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 1. § (1) Decs Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Decs Nagyközség Önkormányzatának a) költségvetési bevételeit b) költségvetési kiadásait c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét d) bevételi főösszegét: e) kiadási főösszegét:
612 260 000,- Ft 537 657 000,- Ft 74.603.000,- Ft 697 453 000,- Ft 697 453 000,- Ft
állapítja meg, melyből ca) működési hiány: cb) felhalmozási hiány:
0,- Ft 56 089 000,- Ft”
(2) A Kvr. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A hiány finanszírozása: Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): Működési célú: Felhalmozási célú: Külső finanszírozású bevétel: (hitelfelvétel): Működési célú: Felhalmozási célú:
56.584.000,- Ft 33 710 000,- Ft 22 874 000,- Ft -”
2. § (1) A Kvr. 1. sz, 2. sz., 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép.
(2) A Kvr. 5. sz, melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú mellékletet lép. (3) A Kvr. 6. sz, melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú mellékletet lép. (4) A Kvr. 8. sz, melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú mellékletet lép. (5) A Kvr. 10. sz, melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú mellékletet lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Decs, 2015. május 28.
Antal Zsolt polgármester
dr. Dobai Sándor jegyző
Záradék: Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Decs, 2015. május 29. dr. Dobai Sándor jegyző
HATÁSVIZSGÁLAT Decs Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. Környezeti és egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A költségvetési rendelet módosítás elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, külön adminisztratív teherrel nem jár. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására a felhalmozási célú bevételek növekedése, a támogatások, kiegészítések növekedése, a támogatásértékű bevételek növekedése, az önkormányzati működés bevételeinek növekedése miatt szükséges.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.
