A FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

A FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK HELYZETE - 2010 (tájékoztató)

Tisztelt Olvasó! A következő oldalakon Budapest Főváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009. évi felülvizsgálatában a 2010. évre elhatározott feladatok teljesítése helyzetéről készült összeállítást olvashatja. Az elmúlt évben a felülvizsgálati dokumentációban leírt és a szakma fővárosi képviselői által elfogadott súlyos megállapítások még ma is érvényesek. „A rendszerszerű tervezés és koncepcionálás a szociális ellátás területén rettentő ellentmondásokkal terhelt és bizonytalansági tényezőkkel akadályozott. Bevezetésekor a szociális szolgáltatások tervezési kötelezettségének előírása, egy olyan gyakorlat hiányának pótlására tett szabályozási elképzelés volt, amely nélkül az ágazati fejlesztések többnyire esetlegesek, rendszertelenek, mindenféle hosszú távú elképzelést nélkülözők voltak. A szakmai és jogalkotói várakozások, egy olyan rendszer kiépülését vizionálták, melyben megvalósulhat a tervezési szintek (települési, kistérségi, megyei) egymásra épültsége, teret nyer a szükségletekre reflektáló feladatellátás, a szociális problémák átfogóbb megragadására hatékonyabb megoldási módok, ágazatközi együttműködések alakulnak ki. Bár a szolgáltatástervezési koncepciók bevezetésének és a tervezési gyakorlat „meghonosításának” pozitívumai vitathatatlanok, mégis sajnálatos, hogy mindmáig nem történt meg a különböző szinten folyó tervezések összehangolása. Az egyes ellátási formák mind-mind különálló, körülhatárolt világként jelennek meg a szabályozásban, a finanszírozásban…., legjobb esetben egy-egy kreatív helyi szolgáltató megpróbálhat az igényekhez jobban közelítő kombinációt összeállítani – ha nem tiltják, vagy ha nem csak a dupla-tripla normatíva leszívása érdekében teszi ezt.”1 Ebben a bizonytalan, állandóan (és még mindig kedvezőtlen irányba) változó ellátási környezetben szélmalomharcot vív, aki továbbra is a szociális ellátás meg-megújuló gondjai közepette készítgeti és felülvizsgálgatja szolgáltatástervezési koncepcióját. Rendkívüli kockázattal jár egyes ellátási feladatok, illetve a kapcsolódó tevékenységek, beruházások/felújítások, valamint strukturális átalakítások tervezése és időarányos végrehajtása. Pedig sokáig a szociális törvény legsikerültebb módosítása rendelkezésének tartották a szakemberek a 2001. évi LXXIX. törvényt és annak 35.§-át……. A bevezető sorok után következzen a 2010. évre meghatározott feladatok teljesítésének a helyzetéről szóló összeállítás a szolgáltatástervezési koncepció és felülvizsgálata általános megállapításait-, a szociális ellátás környezetét befolyásoló pénzügyi és jogszabályi tényezőket-, a fővárosi szociális ágazatban történt események rövid, tényszerű bemutatását-, a koncepció feladatai teljesítésének beszámolóját és leírását-, valamint a következő esztendőre szóló és az ellátási környezetet várhatóan befolyásoló előrejelzéseket megjelenítő fejezetekben. A szerkesztők nevében kérjük, hogy szakmai észrevételei, módosításai, javaslatai emilen történő eljuttatásával ([email protected]), vagy a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal 2010. december 02. napján 11 órától, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában (Budapest, XVII. Pesti út 117.) tartandó ülésén elmondott helyszíni kiegészítéseivel járuljon hozzá közvetlenül a helyzetértékelés tárgy- és tényszerűségéhez, közvetve Budapest lakosai eredményesebb, hatásosabb és hatékonyabb szociális ellátásához. 1

In.: A szociális ellátások jelenlegi szabályozási és finanszírozási rendszerének felülvizsgálata – tanulmány – dr. Győri Péter

A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 1

I. A szolgáltatástervezési koncepcióról és felülvizsgálatáról… Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92. § (3) bekezdése értelmében a „legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja”. A fővárosi szolgáltatástervezési koncepció célja a fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított ellátási formák megszervezésének módja, a felülvizsgálat célja a koncepcióban vállalt feladatok időarányos végrehajtásának helyzete és a változó feltételek aktualizálása. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepciót –a szociális ellátás területén- a Fővárosi Közgyűlés 2003. évi októberi ülésén, 1910/2003. (X.30.) számú határozatával fogadta el és 2005., 2007. és 2009. évben felülvizsgálta. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 58/B. § (2) bekezdése értelmében „A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői”. Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92. § (5), (7)-(9) bekezdései alapján: „(5) A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fővárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. (7) A szolgáltatástervezési koncepciót a helyi önkormányzat az elfogadást megelőzően véleményezteti az intézményvezetőkkel, a kisebbségi önkormányzat(ok)kal, továbbá a települési önkormányzat és a társulás a Szociálpolitikai Tanács területi szervével, a megyei, fővárosi önkormányzat a Szociálpolitikai Tanács országos szervével. (8) A települési önkormányzat és a társulás szolgáltatástervezési koncepcióját a megyei, fővárosi önkormányzat előzetesen véleményezi. A megyei, fővárosi önkormányzat és a megyei jogú város a szolgáltatástervezési koncepciót a saját területére készíti el, amelyet az egyeztető bizottság is megtárgyal. A megyei, fővárosi önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepcióját véleményezteti a működési területén lévő - szolgáltatástervezési koncepciót készítő - települési önkormányzattal és a szociális szolgáltatási feladatot ellátó társulással. (9) Amennyiben a települési önkormányzat, a társulás és a megyei jogú város által készített szolgáltatástervezési koncepció tervezete nincs összhangban a megyei, fővárosi koncepcióval, egyeztetést kell tartani a tervek közös irányainak meghatározásáról.”


oldal 2

Az idézett jogszabályi rendelkezések alapján a döntéshozók szándékai szerint, a települési/kerületi önkormányzatok képviselőtestületei által elfogadott helyi szolgáltatástervezési koncepciók és azok felülvizsgálati dokumentációi az egyeztetési folyamat alapján harmonizálnak megyei/fővárosi tervezési dokumentációjával és aktualizált változataival. A koordinációs tevékenység akadályát jelenti, hogy vannak önkormányzatok ahol időben nem történt meg (vagy el sem fog készülni) a dokumentum aktualizálása és elfogadtatása. A mulasztás/ok –ezen esetekben- a települési/kistérségi ellátásban, valamint a megyei/fővárosi dokumentáció/k készítési és felülvizsgálati folyamatában nem behozható késedelmet okoztak és okoznak. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció már elkészítésekor és az egyes felülvizsgálatok alkalmával is figyelembe vette és veszi, alapjának tekinti a főváros kerületek szakmai dokumentációiban meghatározottakat - ha megtörtént a felülvizsgálat. Az elkészült kerületi szolgáltatástervezési koncepciók –törvényes kötelezettség szerintifelülvizsgálatát a kerületi önkormányzatok (az alábbi táblázat alapján) közül három (!!) kerület három alkalommal megfelelő időben és gyakorisággal-, de sajnos tizenhét kerület csak két alkalommal és nem megfelelő időben, két kerület csak egyetlen-, míg egyetlen kerület egyetlen alkalommal sem végezte el! A fővárosi kerületek koncepciói felülvizsgálatainak helyzete - 2010. november 10-i állapot kerület felsorolása

kerületek száma

%

VI.

1

4%

III.,VIII.,

2

9%

2 felülvizsgálat 2006-ban és 2008-ban

XV., XVIII., XXII.

3

13%

2 felülvizsgálat 2006-ban és 2009-ben

XVII., V.,

2

9%

2 felülvizsgálat 2007-ben és 2008-ban

IX., XIV.

2

9%

2 felülvizsgálat 2007-ben és 2009-ben

I., II.,IV.,X.,XI.,XII.,XIX.,XX.,XXI.

9

39%

2 felülvizsgálat 2007-ben és 2010-ben

XXIII.

1

4%

3 felülvizsgálat 2006.2008. 2009-ben

VII. ker.

1

4%

3 felülvizsgálat 2006.2008. 2010-ben

XIII., XVI.,

2

9%

összegzés:

0 felülvizsgálat2 1 felülvizsgálat 2009-ben

Összesen: 23 100% Forrás: BPFPH. Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa 2010. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció, jelentősége és az „alapítói szándék” szerint a 24 koncepció egyesített és harmonizált, kétévenként aktualizált dokumentuma tartalmi és formai kérdéseit tekintve az egyes kerületi koncepciók eltéréseit és különbségeit jelenítenék meg Budapest Ellátási Térképeként. Azonban az adattartalmak és szakmai elképzelések különbözőségei és a kerületi koncepciók követhetetlen felülvizsgálatai miatt nem összeegyeztethetőek az ellátási formák és szolgáltatások koncepcionális irányváltozásai, nem tudunk elmozdulni Budapest Ellátási Térképe megrajzolásának lehetősége felé.

2

A VI. kerület koncepciója (alapdokumentum) 2006-ban készült el, felülvizsgálata még nem történt meg.


oldal 3

II. A szociális ellátás környezetét befolyásoló tényezők 2010. évben II.1.) A jogszabályi környezet változásai: Ebben az esztendőben, az ágazatot érintően számos jogszabályi változás lépett hatályba (közülük azóta többet már hatályon kívül is helyeztek), amelyek hatással voltak az ellátás különféle területeire. A teljesség igénye nélkül ezek a következők voltak (1993. évi III. törvény, 2003. évi CXXIX. törvény, 2010. évi LXXXIX. törvény, 229/2010. (VIII.16.) Korm. rendelet, 8/2010.(IX.3.) NEFMI rendelet, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet) : Bentlakást nyújtó intézmény esetén –az intézmény férőhelyeinek 10 %-ig- az a személy is ellátható, aki az intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel (9/1999.(XI.24.)SzCsM rend.3/A.§. (2) bek.). A bentlakásos intézmény vezetője illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy az ellátásra vonatkozó igényt a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás az 5. sz. melléklet szerinti adatokat tartalmazza. Hatályon kívül került a sorszámozott, folyamatosan vezetett nyilvántartás. (9/1999. (XI.24.) SzCSM rendelet 12.§ (1) bek. Az intézményvezető, illetőleg a megállapodás megkötésére feljogosított személy írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza elvégzésének időpontjáról. (9/1999. (XI.24.) SzCSM rendelet 12.§ (2) bek.) Idősek otthonába legfeljebb 3 hónapra felvehető gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is az a személy, akinek egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé. A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvételhez mellékelni kell az igénye vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét (9/1999. (XI.24.) SzCSM rendelet 21.§ ) Módosultak a felülvizsgálati idők: gondozási felülvizsgálat 8, illetve 10 év, szociális foglalkoztatási felülvizsgálat 10 év, átfogó rehabilitációs felülvizsgálat határozatlan idejű lakóotthoni elhelyezése esetén 10 év. Intézményi térítési díj megfizetését vállalhatja írásban az ellátott, vagy más személy (bárki). Ekkor nem kell vizsgálni a jövedelmet és azt sem hogy az ellátott a jövedelméből mennyit tud megfizetni ( %-os határt), de nem kerülhet előnyösebb helyzetbe azzal, hogy többet fizet. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb 3 év időtartamra vállalhatja, amely időtartam meghosszabbítható. Az ellátás igénybevételét megelőzően a jegyzői jövedelemvizsgálat megmaradt, de változott az igazolás kiadásának szövege. A jövedelemvizsgálat keretében a jegyző megvizsgálja az ellátást igénylő vagyoni helyzetét. Vagyonnál változott az érték, jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 40 x-ét meghaladó összeg. Munka- rehabilitációs díj jövedelemnek minősül. Jelzálogjog bejegyzést az intézmény székhelye/telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal végzi. A fenntartó kérelme alapján határozatot hoz – ingatlanügyi hatósághoz küldi.


oldal 4

Rehabilitációs lakóotthon esetén távollét idejére a lakhatási kts 100 %-a a térítési díj (eddig 50 % volt) Hatályon kívül került az 1/2000. (I.7.)SzCsM rendelet 49. § c) incontinens betegek ellátáshoz szükséges anyagok, eszközök intézményi forrásból történő biztosítása. Az intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról (50. § (2) d pontja) Az intézménynek készleten kell tartania a (2) bekezdés szerinti gyógyszercsoportokból az ellátásban részesülők eseti gyógyszerszükségletéhez igazodó megfelelő gyógyszermennyiséget (eseti gyógyszerkészlet) (52. § (1) bek.) Módosult a lakóotthon tárgyi követelménye - főzésre alkalmas helyiség, és a közösségi együttlétre szolgáló helyiség vonatkozásában. Az ápoló, gondozó és a szociális, mentálhigiénés munkakörök átcsoportosíthatóak a rájuk meghatározott és együttesen számított létszámminimumon belül azzal, hogy az így meghatározott ápoló, gondozó létszám nem csökkenthet az intézmény számára előírt ápoló, gondozó létszám a 50 %-a alá. Az intézményekben foglalkoztatottak képesítési előírásai kiegészítő szabályok változtak. Nappali ellátásnál nem kell Érdekképviseleti Fórumot működtetni. Új jogszabály jelent meg a működési engedélyeztetési eljárásban: 321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet: Egyszakaszos engedélyezési eljárás van, az eEngedélyezési eljárás 22 munkanap (nem számít bele a szakhatóságok ügyintézési határideje és a módszertani intézmények szakvéleményezésének határideje), előzetes szakhatósági állásfoglalás kérésének lehetősége (6 hónapig használható fel), megszűnt az ismételt engedély kiadása - minden változás esetén a működési engedély módosítására kerül sor, szociális intézmények esetében a működési engedély módosítása naptári negyedévenként egyszer kérhető, a működési engedéllyel kapcsolatos kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Adattartalmát a rendelet tartalmazza, letölthető a SZMM honlapjáról. a változást követő 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van a fenntartónak, feltéve hogy a változások a működési engedély módosítását nem teszik szükségessé. Ilyenek:  intézményi ellátásba a szociális intézmény elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet vont be, vagy épületet vont ki  építésengedély köteles építést, bővítést, átalakítást végzett,  az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben változás következett be (pl. telephely vezetője változott, szakmai program változott) A 112/2006. (V.12.) Korm. sz. rendelet több szakasza módosult: a normatív alapú támogatást (több ellátási formánál) felváltotta a pályázati rendszer - a pályázat lebonyolítását az FSZH végzi, a támogatási időszak 3 év /feladategység szerinti finanszírozás. Módosult az 1993. évi III. törvény: a legfontosabb módosítás a gondozási szükséglet vizsgálat szabályainak módosítása, annak intézményvezetői hatáskörbe való helyezése. Idősotthoni gondozási szükséglet vizsgálattal összefüggésben változott az előgondozásra vonatkozó szabály (hatályos 2010. szeptember 03.) változtak az egyházi fenntartók számára történő intézményátadás szabályai. Módosult a Közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) 243. §-a, melynek g.) pontja értelmében a hideg élelmiszer és főzési alapanyag, friss, illetve feldolgozott zöldség és gyümölcs, tej és tejtermék, gabonafélék, méz, tojás, kertészeti növény beszerzésére nem kell közbeszerzési pályázatot kiírni, így az intézmények élelmezési tevékenységénél a nyersanyag beszerzés egyszerűbbé válik. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 5

II.2.) A finanszírozási feltételek változásai szociális intézményeink szolgáltatástípusait érintő normatív hozzájárulások – a 2009. évihez képest – további 8 %-kal csökkentek (mely összességében 490 millió Ft-os bevétel kiesést eredményez a Fővárosi Önkormányzat intézményeinél). Az előző évi drasztikus áremelkedéseket követően tovább növekedtek az energia-, közüzemi-, élelmiszer- és gyógyszerárak (bár az infláció üteme az előző évhez képest mérséklődött): az élelmiszerek árai 1,1 %-kal, nagyobb mértékben, 9,7 %-kal a háztartási energia árai (ezen belül a vezetékes gáz ára 13,6 %-kal, az elektromos energiáé 12,3 %-kal nőtt, míg a távfűtésé 16,6 %-kal csökkent), az üzemanyagok 20,4 %-kal, a gyógyszerek, gyógyáruk 5,6 %-kal kerültek többe. A 2009. évi évközi áfa emelkedés éves szintű hatása jelentkezett a 2010. évben, melyre nem kaptak ellentételezést az intézmények (éves hatása a fővárosi intézményekben 203.010 ezer Ft). Az önkormányzatokat sújtó központi költségvetési elvonáson túl, további problémákat vet fel az is, hogy a különféle jogszabályváltozások hatására újabb és újabb feladatokat írnak elő az intézmények részére, ám az azok megvalósításához szükséges forrást semmilyen formában nem biztosítják elvégzésükhöz, ámde súlyos büntetéseket helyeznek kilátásba az előírások be nem tartása esetére. (Munka- és tűzvédelmi előírások változása miatti többletköltségek, közbeszerzések többletkiadásai, veszélyes hulladékok körének kiterjesztése, kezelésük, elszállíttatásuk többletkiadása, adminisztrációs többletfeladatok, melyek a szakmai feladatokra fordítható forrásokat terhelik, és intézményenként változó mértékű többlet terhet jelentenek.) A szociális foglalkoztatási támogatás 2010. évtől pályázati rendszerben kerül szétosztásra, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalon keresztül. Az intézmények az előminősítés során három évre nyertek foglalkoztatási támogatást, melynek összegéről minden évben az igényelt munkaórák alapján döntenek (A darvastói Foglalkoztató Intézetben problémát okoz az új finanszírozási rend, hiszen 41 000 munkaórával kevesebbre kap támogatást az intézmény, így 2010. július 15-vel 50 fő munka-rehabilitációban foglalkozatott lakó megállapodását, és 13 fő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban alkalmazott lakó munkaviszonyát kellett megszüntetni). A pszichiátriai betegek otthonai és értelmi fogyatékosok otthonai is jóval kevesebb támogatást kapnak 2010ben, mint amekkora összegre pályázatot nyújtottak be. A rehabilitációs hozzájárulás 2009-ről 2010-re több mint ötszörösére, 964.500 Ft-ra emelkedett fejenként (enyhítheti ezt a problémát az értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonaiban a szociális foglalkoztatásban részt vevők is figyelembe vehetők az intézmény által alkalmazott megváltozott munkaképességű dolgozók között). Az inkontinencia betétek OEP támogatásának mértéke csökkent, csökkent azoknak a száma, akik számára kedvezménnyel felírható, illetőleg csökkent a naponta kedvezménnyel felírható mennyiség is, a jövedelemmel nem rendelkező lakók esetében ezt a többletkiadást az intézménynek kell megfizetnie. Az intézmények jelentős részében beruházások és felújítások fedezet hiányában minimális szintűek, a karbantartási költségek a maradékelv alapján kerültek megtervezésre!


oldal 6

III.

A fővárosi szociális ágazatban történt …… III.1.) Események és történések 1) 2010. májusában megtörtént valamennyi személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény 2009. évi szakmai munkájának értékelése és bizottság általi jóváhagyása. 2) A munkatervnek megfelelően az intézmények 2010. évi éves fenntartói ellenőrzése a tartós bentlakásos intézmények esetében megtörtént, a hajléktalan ellátást biztosító intézmények körében pedig az eddigi gyakorlat szerint január-február hónap folyamán fog sor kerülni. A ellenőrzések során a vizsgálatot végző személyek az intézményekben törvénysértő gyakorlatot, azonnali intézkedésre okot adó hiányosságot nem tártak fel. 3) Fenntartói komplex ellenőrző vizsgálat volt három intézményben -a gyulai Idősek Otthonában, a tordasi- és csákánydoroszlói Értelmi Fogyatékosok Otthonaiban. 4) A Baross utcai Idősek Otthona tervezett rekonstrukciója (épületkiürítések) miatt 64 férőhelyről kellett a lakókat a Fővárosi Önkormányzat más otthonaiba áthelyezni. 5) Kérelmeztük a Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17. szám alatti intézményünk működési engedélyének módosítását - indoka, az intézmény funkcióváltása. Az intézményt fokozatosan pszichiátriai betegeket ellátó otthonná kívánjuk átalakítani. 6) A hatályos jogszabályok változásai miatt módosításra és jóváhagyásra került valamennyi szakosított szociális intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzata, Alapító Okirata, Házirendje, illetőleg ahol szükséges volt Szakmai Programja. 7) A BMSZKI ellátási érdekből átvette a Bp. XV., Kőrakáspark 1-8. szám alatt működő Szobabérlők Házát, ahol 150 férőhelyes átmeneti szállás működtetésére nyújtottunk be kérelmet. Az engedélyezési eljárás várhatóan ebben az évben lezárul. Az épület többi része továbbra is szobabérlők házaként üzemel. 8) A hajléktalan ellátásban résztvevő szervezetek által nyújtott szolgáltatások hatékonyabbá tétele ebben az évben is összeállításra és elfogadásra került az Operatív Intézkedési Terv, amelynek célja a téli ellátás keretében a rendkívüli helyzetekre történő eredményes felkészülés. 9) Pest megye területén a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal három engedély nélkül üzemelő bentlakásos szociális intézménnyel szemben folytatott eljárást. A Hivatal megkeresésére intézkednünk kellett az engedély nélkül működő intézményben elhelyezett 30 budapesti illetékességű személy azonnali elhelyezéséről. 10) Városvezetői döntés alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. a szociálpolitikai ágazathoz került. A Kft. keret- és éves közszolgáltatási szerződés alapján - az 1993. évi III. törvény 37/G § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a fővárosban közfoglalkoztatást szervez, valamint regisztrált és támogatásra jogosult hajléktalan személyek közcélú foglalkoztatásának és kapcsolódó együttműködési kötelezettség szervezését végzi. 11) Két fővárosi intézmény (a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthona és a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthona) vezetője kérte nyugdíjazását az álláspályázatok a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján kerültek meghirdetésre, a Pesti úti Idősek Otthonában gazdasági vezető-váltás történt. 12) Panaszügyek: Az intézményeink által nyújtott szolgáltatásokra, bánásmódra ez évben összesen 15 bejelentés érkezett részben a lakóktól, részben a hozzátartozóktól. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy 2 esetben megalapozott, 4 esetben részben megalapozott, 9 esetben megalapozatlanok voltak a bejelentések. A hajléktalan közterületen élők tartózkodása miatt számos bejelentés érkezett, ezeket folyamatosan közvetítjük az illetékes kerületek, civil szervezetek, illetve a Budapest Módszertani Szociális Központ és Intézményei felé. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 7

III.2.) Fővárosi költségvetési adatok A Fővárosi Önkormányzat a szociális intézményei működtetése keretében 2010. évben 3.715 férőhelyen idősek ápoló-gondozó otthoni ellátását, 18 férőhelyen időskorúak gondozóházában megvalósuló átmeneti ellátást, 1.210 férőhelyen pszichiátriai betegek, 1.400 férőhelyen értelmi fogyatékosok, a hajléktalanok átmeneti szállásain és éjjeli menedékhelyein 1.936 ellátását biztosította. Az önként vállalt feladatként hajléktalanok nappali melegedője 590 főre-, családok átmeneti otthona 94 férőhelyen biztosított ellátást és 3 utcai gondozó szolgálatot működtettünk. A szociális intézmények bevételi előirányzatai és teljesítési adatai -2010. június 30-án-

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2010. I. félévi teljesítés

Megnevezés eFt

Megoszlás %

eFt

Megoszlás %

%

%

33,2

4.956.133

28,5

2.698.821

27,2

54,6

54,5

64,6

10.423.116

59,7

5.875.208

59,1

61,1

56,4

-

2.414

-

4.347

-

434,7

180,1

1,5

224.579

1,3

157.137

1,6

73,1

70,0

-

-

-

33.152*

0,3

-

-

0,5

81.550

0,5

61.017

0,6

75,8

74,8

0,1

12.000

-

7.500

0,1

62,5

62,5

0,1

11.002

-

7.166

0,1

66,6

65,1

-

1.740.282

10,0

1.090.042 (1.066.493)*

11,0

14.874.807 100,0 17.451.076

100,0

9.934.390 (9.877.689)*

Intézményi működési 4.943.193 bevételek Felügyeleti szervtől kapott 9.612.357 támogatás Felhalmozási és tőkejellegű 1.000 bevételek Támogatásértékű 215.000 működési bevétel Támogatásértékű beruh. és felújítási bevétel Működési célra átvett 80.500 pénzeszközök Beruházási célú 12.000 pénzeszköz átvét. Támogatási kölcsönök, ép., 10.757 hitelek

Bevételek összesen

I. félévi telj. mód. előir.-hoz

Megoszlás %

eFt

Pénzmaradvány

I. félévi telj. eredeti előir. -hoz

-

100,0

66,8 (66,4)*

62,6 56,9 (56,6)*

Forrás: BPFPH. Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa 2010. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 8

A 2010. évi intézményi költségvetési jellemzők: A 2010. évi költségvetés működési támogatás előirányzatának 5 %-a már a költségvetés készítésekor elvonásra került, de további jelentős feszültségeket okozott a 2010. évi költségvetési támogatás csökkentése (494.610 ezer Ft). A két tétel együttesen 915,6 millió Ft kiesést okozott az ágazatban, melynek hatására a működőképesség határára sodródott több szociális intézmény (A 2006. évi működési költségvetési támogatás 10.166.081 ezer Ft volt, míg a 2010. évi költségvetés 9.397.587 ezer Ft-ot tartalmazott. A 2010. évi eredeti előirányzat 7,6 %-kal alacsonyabb volt, mint négy évvel ezelőtt!!). A 13 idősek otthona –1040 főre- 52 millió Ft értékben pályázott többlet ápolás-gondozás támogatására az SZMI-től - a pályázott összeg 60,8 %-át -31.604.199 Ft-ot nyerték el. A BMSZKI-ban 2010. március 1-től, illetve április 1-től a nappali melegedő férőhelyeinek száma 130-cal növekedett. A szociális foglalkoztatás címén 2010. évre 9 fővárosi intézmény 485 426 ezer Ft-ot kapott, melynek az utolsó negyedévre vonatkozó előirányzata hiányzik A fővárosi intézmények jelentős részében is a beruházások és felújítások fedezet hiányában minimális szintűek, a karbantartási költségek a maradékelv alapján kerültek megtervezésre! A szolgáltatási kiadásokon belül az energia és közmű kiadások áremelkedése, valamint a hozzájuk kapcsolódó áfa összegének növekedése miatt a költségvetési kiadások egyre nagyobb részét teszik ki ezek a tételek. A vis maior keret terhére 38 394 ezer Ft-ot kaptak intézményeink (a rendkívüli időjárás okozta károk enyhítésére). Több intézménynél az elvonást követően a személyi juttatások előirányzata nem volt elegendő a létszámkeretnek megfelelő átlag szintű, közalkalmazotti bértáblán alapuló bérekre sem, ezért már az I. félévben előirányzatot kellett módosítani. Az ágazat létszámkeretének és átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása - 2010. I. félév Megnevezés Létszámkeret (álláshelyek száma) Ebből: - intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámkeret - szakmai tevékenységet ellátók Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Ebből: - intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámkeret - szakmai tevékenységet ellátók

2010. évi tervezett

2010. I. félévi módosított

2010. I. félév

4 031

4 031

4 031

1 349

1 349

1 349

2 682

2 682

2 682

3 737

3 737

3 623

1 289

1 289

1 252,8

2 448 2 448 2 370,2 Forrás: BPFPH. Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa 2010.

A létszámkeret és az átlagos statisztikai állományi létszám különbözete az üres álláshelyek átlagos számát mutatja (az üres álláshelyek átlagos száma is csökkent). A szűkös költségvetési források miatt intézményeink áttekintették az üres álláshelyeikkel kapcsolatos lehetőségeiket A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 9

(munkakörök belső átcsoportosítása, eltérő műszak-szervezés, kapcsolt munkakörök alkalmazása), és több helyen elrendelték a túlórák szigorítását, dolgozók szakképzéséhez kapcsolódó kiadások minimalizálását, a béremelések mellőzését, a startkártyával rendelkező pályakezdők foglalkoztatását, a béren kívül adható juttatások körének csökkentését, illetve megszüntetését. Több intézmény évek óta nem rendelkezik annyi szabad forrással sem, hogy a kiemelkedő munkát végzők részére béremelést adjon, néhány intézményben a jutalmazásra sem marad keret. A fővárosi intézményekben fizetendő térítési díjak emeléséről a Fővárosi Közgyűlés 2010. évre rendeletében döntött (az intézmények döntő többségénél a törvény által kiszámított értéknél minden esetben alacsonyabb összegben került megállapításra az intézményi térítési díjnál) és ugyancsak döntött az emelt szintű ellátást biztosító intézményekben alkalmazott egyszeri hozzájárulási díj csökkentéséről (jogszabályváltozás miatt összege 43,1 %-kal csökkent, mivel a feladat ellátásához igényelhető normatív állami hozzájárulás összege is csökkent és hétszeresét nem haladhatja meg). III.3.) Intézményi beruházások és felújítások Az intézményi beruházások és felújítások fedezet hiányában minimális szintűek, a 2006. évi beruházási előirányzat 552.168 ezer Ft, a felújítási előirányzat 199.200 ezer Ft volt, míg 2010-ben beruházásra 13.764 ezer Ft, felújításra 201.006 ezer Ft állt rendelkezésre. A 2010-ben beruházásra fordítható összeg is csupán egy előző évről áthúzódó feladat előirányzata volt. Az intézmények karbantartási költségei a maradékelv alapján kerültek megtervezésre, év közben ezért a vis maior keret terhére egyre több igényt kell továbbítani jóváhagyásra. Az intézmények saját, kiegészítő forrásokkal. Beruházás – céljelleggel támogatott (módosított előirányzata 113 464 eFt) A szociálpolitikai ágazathoz tartozó intézmények céljelleggel támogatott beruházási feladataira a 2010. év eredeti költségvetésében 13 764 ezer Ft került megállapításra, mely összeg az előző, 2009. évről áthúzódó két feladathoz kapcsolódott. Év közben az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság jóváhagyott 28,8 millió Ft összegű „Gép-berendezéspótlás, akadálymentesítés 2010.” keret felosztását, továbbá év közben történt meg a „2111 Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” elnevezésű feladat 2010. évi ütemének jóváhagyása. Darvastón az „Épületek bontása és közművek áthelyezése” feladatra áll rendelkezésre előirányzat. A beruházási feladatok - a búcsúszentlászlói fejlesztés kivételével - még 2010-ben megvalósulnak, illetve megvalósultak (a 17 feladatból összesen 7). A teljesítés összege (2010. október 31-i időpontban) 34 761 ezer Ft. Felújítás – céljelleggel támogatott feladatok Az ágazathoz tartozó intézmények céljelleggel támogatott felújítási feladatokra 201 006 ezer Ft állt rendelkezésre a 2010. költségvetési év elején, mely a 2009. évi pénzmaradvány összegével (47 239 ezer Ft) 248 245 ezer Ft-ra növekedett. Év közben előirányzat átcsoportosítására volt szükség a „Szociálpolitikai ágazat rendkívüli esetekre tartalék keret” terhére, így a módosított előirányzat 2010. október 31-én 261 695 ezer Ft volt. A feladatok közül a „2127 BMSZKI 1087 Budapest, Kőbányai út 22. „G” épületek felújítása” elnevezésű feladat befejezési ideje a módosított engedélyokiratnak megfelelően 2011. június 30 (a feladat tervezett kiadása 100 millió Ft). Valamennyi egyéb felújítási feladat még 2010-ben meg fog valósulni, illetve a 15 jóváhagyott feladatból 10 feladat már befejeződött. A teljesítés összege 2010. október 31-én 135 896 ezer Ft. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 10

III.4.) A hajléktalanok pénzbeli ellátásának adatai 2010.I. félév

2009.

pénzbeli ellátások

folyósított támogatás (Ft)

esetszám

folyósított támogatás (Ft)

esetszám

Rendszeres szociális segély (1.fév)

488 400 975

16 065

588 657 254

20 916

Időskorúak járadéka (1-7. hónap)

28 492 360

962

42 191 015

1 883

Átmeneti segély (1. félév)

46 201 300

5 118

57 050 000

6 351

Összesen

563 094 635 22 145 687 898 269 29 150 Forrás: BPFPH. Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa 2010.

III.5.) A hajléktalan személyek foglalkoztatási lehetőségei Budapesten – 2010. I. félév 2010

átlag létszám (fő) várható éves átlag 174

terv 120-180

¾ évi tény 173

20 160

22 151

24 151

120% 94%

Kerületi szakfeladat

560

635

640

114%

Mindösszesen:

740

Fővárosi szakfeladaton ebből: közhasznú közcélú

3

terv/várható 97%

808 814 110% Forrás: Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámoló 2010.

III.6.) A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás adatai a “HÁLÓZAT – a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány tevékenysége A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás – más energiaár-támogatásoktól eltérően – nem ösztönöz „túlfogyasztásra”, nem csökkenti a megtakarításokra való ösztönzést. Ennek oka, hogy fix összegű, kiegészítő díjtámogatás, vagyis az érintett alacsony jövedelmű fogyasztók a támogatás esetén is alapvetően érdekeltek maradnak abban, hogy a támogatáson túl is fennmaradó megfizetendő összeg – amennyiben az egyáltalán függ a fogyasztás nagyságától – lehetőleg minél alacsonyabb legyen. A Fővárosi Lakásrezsi Támogatás formái: a) távhőszolgáltatási, b) víz-, c) csatorna, d) szemétszállítási díjkompenzáció, e) téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás, f) hátralékkiegyenlítő támogatás. A távhőszolgáltatási díjkompenzáció havi összege 2010-ben: - május és december hónapokban - június-november hónapokban - január-április hónapokban

2500 Ft 800 Ft 4500 Ft

A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege: 27 800 Ft/háztartás/év. 3

A hajléktalan rát-osok foglalkoztatása 180 fős státuszon.


oldal 11

A víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció havi összege 2010-ben: a) vízszolgáltatás esetében: b) csatornaszolgáltatás esetében: c) szemétszállítási szolgáltatás esetében:

650 Ft 650 Ft 500 Ft

A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció összege:21 600 Ft/háztartás/év. A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás családonkéntiévi egyszeri összege: a) távhőszolgáltatás esetén b) egyéb fűtés esetén

kerület I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. Összesen

Fővárosi víz-, csatorna-, szemétdíj kompenzációt igénylők száma 2010.augusztus (háztartás) 268 626 974 638 353 571 1029 900 1453 963 1001 506 1860 1348 1337 560 1015 1033 636 770 882 429 335 19487

16 000 Ft 12 000 Ft

A fővárosi díjkompenzációt a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben vették igénybe a rászoruló háztartások (2008: 35.000 háztartás, 2009: 34.000 háztartás, 2010 /augusztusig/: közel 30.000 háztartás), azonban az egyes díjkompenzáció fajták felhasználása – A támogatási rendszer egységesítése jelentősen átalakult, a ”kettős támogatás” megszűnt, mindenki csak egy féle kompenzációt vehet igénybe. A távhődíj-kompenzációt jelenleg (2010 augusztus) 9.383 háztartás, míg a víz-csatorna-szemétdíj-kompenzációt 19.487 háztartás veszi igénybe - az igénybe vevők száma együttesen: 28.870 háztartás. Ebben az esztendőben, az előző évihez hasonlóan – a nyugdíjas és többgyerekes rászoruló háztartások részére – összesen 279.284.775 Ft. Téli Kiegészítő Lakásrezsi Támogatás lett kifizetve

III.7.) A civil szervezetek támogatásai A Fővárosi Önkormányzat 2010 évi költségvetésében civil szervezetek (17) – szerződéses együttműködés keretében rögzített- ellátási feladataik támogatására 461 061 ezer Ft-ot biztosított és 382 418 028 Ft kifizetése történt meg 2010. október 27-ig. A fennmaradó összeg az utolsó két hónap finanszírozásához szükséges forrást tartalmazza.


oldal 12

A FŐVÁROSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT TERÜLETEINEK KÖRNYEZETI FELTÉTELEI UTÁN, TEKINTSÜK ÁT A KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN 2010. ÉVRE VÁLLALT FELADATOK TELJESÍTÉSÉT:

IV.) A FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK HELYZETE - 2010 ssz.:

1.

ellátás/szolgáltatás_

hajléktalan személyek foglalkoztatási lehetőségei

vállalt feladat: A 2009. évi felülvizsgálat során vállalt új/módosult feladatok Biztosítani a hajléktalan személyek foglalkoztatási lehetőségeinek szélesítését, közhasznú/közcélú foglalkoztatásának kereteit, szélesíteni a munkába-állást elősegítő tréningek lehetőségeit. A Budapest Esély Nonprofit Kft.vel kötött foglalkoztatási megállapodás további fenntartása, szélesítése. A pénzbeni támogatás – költségvetéstől függő – önkormányzati kiegészítés pénzügyi feltételeinek megteremtése. A pénzben nyújtott ellátás/ok folyamatos jogszerű működése és fenntartása feltételeinek biztosítása. A pénzbeli támogatások biztosítása mellett, a vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával összefüggésben meg kell vizsgálni az egyes támogatási formák hatékonyságát és hatásosságát, az ellátási célok megvalósulását, illetve lehetséges változatásaik szükségességét.

3.

hajléktalanok pénzben biztosított különféle támogatásai

4.

közgyógyellátás

A fővárosi szakosított szociális intézmények és az érintett önkormányzatok közötti két-, vagy többirányú együttműködés folyamatos fenntartása.

idősek otthona

A fővárosi intézmények működtetése, a támogatás költségvetési forrásoktól függő lehetséges kiegészítése. Vizsgálni a várakozók számának növekedése miatt a kapacitás növelésének lehetőségeit. A folyamatban levő intézményi beruházások (Budapest, IV. Baross u.100. rekonstrukció és építés, VII. Dózsa Gy. út 82/b. IO kiváltása saját telephelyen) feladatainak teljesítése, folyamatos monitorozása.

5.


oldal 13

határidő:

a végrehajtás helyzete:

folyamatos

Teljesítve! A szeptemberi létszám 178-, az átlaglétszám a II. n. évtől 183 fő, egész évre vetített átlag 173 fő.

folyamatos

folyamatos

folyamatos

Teljesítve! Jelentősen megnőtt az ellátottak száma és a kifizetett összegek is. A BSZFvizsgálat szerint nem kell rendeletmódosítás! Teljesítve! A fővárosi otthonok lakói közül 2434 fő (tavaly 2407) rendelkezik kgyvel. Teljesítve! A várakozók száma nem növekedett, Törődés Háza lakói elhelyezve, két beruházás folyamatban.

ssz.:

6.

7.

ellátás/szolgáltatás_ pszichiátriai betegek otthona

fogyatékos személyek otthona

8.

hajléktalanok otthona

9.

rehabilitációs intézmények

10.

idősek, pszichiátriai betegek, fogyatékosok nappali intézményei

11.

nappali melegedő

vállalt feladat: A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények működtetése, az ellátás fenntartása, a támogatás költségvetési forrásoktól függő lehetséges kiegészítése. Vizsgálni szükséges a várakozók számának növekedése miatt az ellátási kapacitás növelésének lehetőségeit (átszervezés útján, kiszerződéssel, saját kapacitások lehetséges átcsoportosításával, profilváltoztatással, stb.). A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények működtetése, az ellátás fenntartása, a támogatás költségvetési forrásoktól függő lehetséges kiegészítése. Vizsgálni szükséges a várakozók számának növekedése miatt az ellátási kapacitás lehetséges növelésére. A szociális foglalkoztatás területein biztosítani az intézményi lehetőségek és az ellátottak igényei szerinti folyamatosan változtatható formákat. Vizsgálni szükséges a várakozók számának csökkenése mellett az ellátási kapacitások kihasználásának lehetőségeit. Szerződéses ellátási kötelezettség keretében segíteni az időskorú hajléktalanok tartós bentlakásos elhelyezését. Az ellátás fenntartása, valamint megvizsgálni további civil szervezetetekkel történő kiszerződés, illetve saját intézmény létesítésének lehetőségét. Az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében a döntés-előkészítéshez nélkülözhetetlen felmérést kell végezni a leghatékonyabb és szakmai szempontból indokolható ellátási formák közötti választás közszolgáltatási szerződés útján-, intézmény/ek működtetésével-, illetve a kettő kombinációjával- után kialakított hozzáférés biztosításához. Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve a kerületi ellátórendszer kiépítésének további ösztönzése pályázati források biztosításával - a költségvetés lehetőségeinek figyelembe vételével. Az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit figyelembe véve, a települési önkormányzatok ellátási kötelezettségeik teljes teljesítéséig az önként vállalt, de fővárosi ellátási kötelezettséghez kapcsolódó feladat fenntartása. Vizsgálni szükséges a fővárosi nappali melegedő kiváltási lehetőségét átmeneti szállással és/vagy átmeneti szállásként.


oldal 14

határidő:


folyamatos

Teljesítve! Az ellátás biztosított, búcsúszentlászlói profilváltás kb. 3 év alatt 100 fő többletkapacitást biztosít.

folyamatos

Teljesítve!A várakozók számának csökkenése miatt profilváltás Búcsúszentlászlón, a szociális fogl. keretében 510 389 eFt. támogatást nyertek intézményeink.

folyamatos

Teljesítve! Az ellátáshoz történő hozzáférés a Máltai SzSz. szerződéses 80 fhn biztosított.

2011.12.31.

Folyamatban.

folyamatos

Teljesítve! Tárgyévben 115 mFt. pályázati forrás volt biztosítva!

folyamatos

Teljesítve! A BMSZKI 5 telephelyén 590 főt befogadó nappali melegedőt működtet.

ssz.:

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ellátás/szolgáltatás_

vállalt feladat: Az önként vállalt ellátás további fenntartása, az intézmény átmeneti elhelyezést működőképessége feltételeinek biztosítása és a fővárosi szakosított nyújtó intézmények ellátás segítése. A fővárosi pályázati támogatási lehetőségeken keresztül -időskorúak segíteni a működő átmeneti elhelyezést nyújtó kerületi intézmények gondozóháza létesítését és fenntartását. A Fővárosi Önkormányzat a hajléktalan-ellátás formáit és hajléktalanok ellátása szolgáltatásait továbbra is kötelező (átmeneti intézmények, pénzbeni ellátások, hajléktalanok foglalkoztatása)- és önként vállalt (civil éjjeli menedékhelyszervezetek normatíva kiegészítése, a fővárosi adósságkezelési rendszer átmeneti szállás, és közműdíj-kompenzációs támogatás működtetése, pályázati - téli krízis-ellátás, támogatások az ellátó szervezetek létesítési-működtetési feltételei - időszakos férőhelyek, biztosítására a szociális ellátás és gyermekvédelem területén, nappali - pályázati támogatások ellátó intézmény fenntartása, stb.) feladatai teljesítésével, valamint szerződéses együttműködési rendszere fenntartásával biztosítsa. A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és működtetett lakóotthonok további működtetése, az ellátás fenntartása, a támogatás lakóotthonok költségvetési forrásoktól függő lehetséges kiegészítése, költségvetési helyzete függvényében a korszerűbb szakmai és ellátási forma bővítési lehetőségének vizsgálata. intézményi A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott és működtetett integrált szolgáltatások integrált intézmények további működtetése, az ellátás fenntartása, a támogatás szervezeti formában költségvetési forrásoktól függő lehetséges kiegészítése. történő biztosítása A fővárosi szociális A fővárosi szociális intézmények rekonstrukciós szükségletei és intézmények lehetőségei áttekintése, a Rekonstrukciós Program felülvizsgálatának Rekonstr.Programja előkészítése és közgyűlési előterjesztése. Az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében a döntés-előkészítéshez nélkülözhetetlen felmérést kell végezni a leghatékonyabb és szakmai szenvedélybetegek szempontból indokolható -közszolgáltatási szerződés útján-, otthona intézmény/ek működtetésével-, illetve a kettő kombinációjávalintézményi ellátási hozzáférés biztosításához.


oldal 15

határidő:


folyamatos

Teljesítve! A Pesti úti IO GH-a működik és a III. Derűs Alkony GHpályázati támogatása.

folyamatos

Teljesítve! A hajléktalan-ellátás kötelező és önként vállalt formái biztosítottak és „nyitás az utcára” programban komplex és egyéni esetkezeléssel hatékonyabb segítés.

folyamatos

folyamatos

2011.12.31.

2011.12.31.

Részben teljesítve! A lakóotthonok működési feltételei biztosítottak, de Darvastón csökkentés és bontás! Teljesítve! A fővárosi integrált intézmények működése biztosított + Könyves Közp. átadása. Folyamatban, 2011. évben várható felülvizsgálata. Folyamatban a döntéselőkészítéshez nélkülözhetetlen vizsgálat/felmérés.

ssz.:

18.

ellátás/szolgáltatás_ költséghatékonyabb intézményi ellátás feladatai

vállalt feladat: Az intézmények működőképességének biztosítása keretében folyamatosan vizsgálni szükséges a folyó működési kiadások megtakarítása, a rendszeresen jelentkező kiadások csökkentése, az intézmény/ek működésének racionalizálása, az ésszerűbb, hatékonyabb gazdálkodás feltételeit -a szakmai minimumfeltételek teljesíthetőségével egyidejűleg.

határidő:


folyamatos

Folyamatban! A költségvetési helyzet stabilizálása érdekében előkészítő, szakmai tevékenység kezdődött!

19.

A szakmai minimum feltételek megteremtésére vonatkozó feladatok

A Fővárosi Önkormányzat pénzügyi lehetőségei szerint intézményeiben a hatályos jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségek biztosítása, az intézmények zavartalan működési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása, az intézményeken belüli intenzív gondozást biztosító részleg vagy gondozási csoport kialakítása -demens lakók ellátására, a szakhatóságok által eddigiekben megállapított, és a működési engedélyekben feltételként megfogalmazott – a tárgyi feltételek megteremtésére vonatkozófeladatainak tervezése és megvalósítása.

folyamatos

20.

A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésének áttekintése, az időközben változó szakmai környezet harmonizációja vállalt és vállalni kívánt feladatainkkal.

2011. 12.31.

AZ ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZATBAN LEÍRTAK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA IDŐARÁNYOSAN TELJESÍTETTE A BUDAPEST FŐVÁROS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATÁBAN, 2010. ÉVRE MEGHATÁROZOTT FELADATAIT. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 16

Folyamatban! Sor kerül a jelenleg működtetett intézményi struktúra és az egyes intézmények esetében a költséghatékonyabb működtetési forma teljes körű felülvizsgálatára. Cél a költséghatékonyabb, működés a szakmai színvonala megtartása –a jelenlegi pénzügyi feltételekkel. Folyamatban! A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció a 2011. évben kerül –a hatályos jogszabályok szerint- felülvizsgálatra.

V. Előretekintés 2011-re, avagy az ellátás körülményeit (várhatóan) befolyásoló tényezők A 2011. évi költségvetési évre vonatkozó: A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetése 2011-re 3,5 %-os inflációval számol, a nyugdíjak 3,8 %-os emelkedése mellett. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésében a szociális intézmények szolgáltatástípusait érintő normatív állami hozzájárulások 2010-hez képest nem csökkennek (várhatóan). A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek célja hogy minél több munkára képes és kész, aktív korú, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A Program lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg és a bürokrácia csökkentésével jár –a benyújtott költségvetés 64 milliárd forintot tervez fordítani erre a célra. 2011. január 01.-től megszűnik a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közcélú munkavégzés és a hagyományos közmunkaprogram. A közfoglalkoztatás a Munkaerőpiaci Alapból kerül majd finanszírozásra - csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. Jelentős számú és terjedelmű jogszabály-módosítás várható az év végén (közte Szoctv. és 1/2000./I.7./ SzCsM. rendelet)– év eleji hatályba léptetéssel. A Szociális törvény változtatásai szerint módosulnak a térítési díj megállapításának szabályai - ismét figyelembe vehető lesz a lakók jelentős készpénz vagyona is. A változások várható irányai: Az adminisztrációs terhek csökkentése és párhuzamosságok kiszűrése, egyszerűsítés és ésszerűsítés, jogszabályi anomáliák megszüntetése, a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében, Egészségügyi és szociális határterületi kérdések, Fogyatékos személyeket ápoló, gondozó intézmények férőhelyeinek kiváltásának ütemezése, Uniós programok tervezése, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének módosítása. A feladatok megvalósításához szükséges A szakminisztérium és a szakma nyitottsága az együttgondolkodásra, Partnerség és kölcsönös és folyamatos kommunikáció, Problémák jelzése a fenntartók, intézmények részéről – megoldások keresése a NEFMI részéről. Az ágazati szakmafejlesztési projektek (TÁMOP 5.4.2. és a 5.4.1.) keretében elindul a Nemzeti Szolgáltatástervezési Koncepció készítésének folyamata folytatódnak a Szociális Ágazati Portál készítésének munkálatai, várhatóan a disszeminációs- és modellkísérleti szakaszba érnek a tevékenységadminisztrációs- és a szakmai standardok készítéseinek folyamatai a családsegítés-, a gyermekjóléti tevékenység és a tartós bentlakásos idősellátás területein. Az uniós projektek eredményeit és a szakma javaslatait felhasználva készül (el) jövőre várhatóan az új Szolgáltatási Törvény! A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 17

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Budapest kiemelt szociális jellemzői - 2010.

kerület

lakosság (fő)

szoc-gyv ellátottak száma (fő)

2/3

1 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

2 26482 86724 127389 102683 27411 38596 59457 74072 56715 75967 131847 59460 107436 113786 84934 71686 84420 99625 60814 64576 78259 52419 21765

3 2084 2427 3004 1662 862 1120 1928 4521 1526 3576 5262 2032 4944 5705 1650 962 1937 1727 1272 1856 1916 1022 640

4 0,078 0,028 0,024 0,016 0,031 0,029 0,032 0,061 0,027 0,047 0,040 0,034 0,046 0,050 0,019 0,013 0,023 0,017 0,021 0,029 0,025 0,019 0,029

összesen 1706523

53635

0,031

szoc-gyv Díjbeszedő Rt.-nél szolgáltatások nyilván tartott száma adósság (eFt.)

5 24 76 126 50 30 33 47 103 50 81 112 74 82 99 60 46 70 60 42 43 43 42 14

60 évnél idősebbek aránya (%)

18 év és alattiak aránya(%)

6 129 495 115 378 952 633 1 299 719 911 888 478 741 24 925 583 79 886 489 202 067 107 566 979 959 266 636 008 744 092 523 536 247 131 211 681 089 704 269 855 564 087 776 957 441 770 332 076 880 654 397 452 741 573 063 578 261 523 464 464 152 939 527 359 361 636 163 125 165 558

7 8 0,332 0,121 0,324 ! 0,146 0,244 0,147 0,181 0,159 0,312 0,104 0,249 0,129 0,224 0,143 0,213 0,172 0,236 0,161 0,213 0,168 0,283 0,146 0,326 ! 0,138 0,255 0,143 0,287 0,154 0,256 0,153 0,252 0,157 0,213 0,162 0,236 0,161 0,226 0,156 0,243 0,163 0,216 0,156 0,239 0,161 0,214 0,172 0,252 0,153 1407 11 752 063 840 (424004 fő) (260589 fő) Forrás: ÁFSz – szociális regiszter 2010. szeptember 30.


oldal 18

2. számú melléklet A szociális regiszter adatai - szolgáltatások és férőhelyek nappali ellátások Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások

Országos összesen

egy szolgáltatásra jutó átlagos férőhely szám

603 bölcsőde

2555

82,00

120

0,00 0,00%

0

1180

0,25%

3 0,00

0

0,00 0

34

52,94%

18 0,00

0

0,00 0 2,30%

19 0,00

0

0,00 0 28,00%

7 0,00

0

0,00 0

1484

5,59%

83 35,58

52808

5,76%

126 0,05

Házi segítségnyújtás

67,40%

1722

2188

25

33,33%

21 40,56

házi gyermekfelügyelet

4,20% 0,00

0

63

827

15,21%

33 0,00

gyermekjóléti szolgálat

15,90% 6,67

667

0

gyermekjóléti központ

36,87%

100

786

étkeztetés

25,21%

9786

4386

az összes szolgáltatás, ill. férőhelyen belül a budapesti megoszlás

64,38

6,97

Családsegítés


152

629 családi napközi

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

összesen

44,01 26541

egyéb alternatív napközbeni ellátás

Budapest

46,80 3884


7,35%

oldal 19

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások

Országos összesen


12 hetes bölcsőde

4 játéktár

önálló gyermekjóléti szolgáltató

296

11,49%

34 70,79

20953

33,09 5,37%

1125

50,00%

1 0,00

0,00 0

19

26,32%

5 38,74

736

55,40 37,64%

277

237

14,35%

34 27,44

6504

25,38 13,27%

863

115

30,43%

35 55,76

6412

81,80 44,65%

2863

1265

9,09%

115 34,73

43933

55,74 14,59%

6410

51

19,61%

10 32,20

1642

33,40 20,34%

334

52

13,46%

7 35,85

1864

45,71 17,17%

320

93

1,08%

1 0,00

0

44,68% 0,00

0

0

Nappali ellátás Szenvedélybetegek részére

25,00% 0,00

21

2

Nappali ellátás Pszichiátriai betegek részére

0,00%

0,00

klubfoglalkozás

Nappali ellátás Időskorúak részére

0

0

0

Nappali ellátás Hajléktalanok részére

0,00%

1

47 játszóház

Nappali ellátás Fogyatékos személyek részére

0

0,00 0

Nappali ellátás (egyéb)

összesen



51,42 617

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Budapest

4,00 4


oldal 20

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

Országos összesen


95 76

Utcai szociális munka

15,79% 65,79% 100,00%

3 0,00

0,00 0

56

35,71%

20 2,14

120

4,00 66,67%

80

85

15,29%

13 0,88

75

0,00 0,00%

0

408

9,80%

40 0,00

0

0,00 0

114

33,33%

38 0,00

0


3,33 50

0

Támogató szolgáltatás


15

3

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

összesen

0,80

sportfoglalkozás Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás

Budapest

0,00 0

Forrás: ÁFSz. szociális regiszter 2010.09.01.


oldal 21

3. számú melléklet A szociális regiszter adatai - szolgáltatások és férőhelyek átmeneti ellátások Országos Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szogláltatások

Éjjeli menedékhely Hajléktalan személyek átmeneti szállása Pszichiátriai betegek átmeneti otthona Szenvedélybetegek átmeneti otthona Fogyatékos személyek gondozóháza Időskorúak gondozóháza helyettes szülői hálózat

családok átmeneti otthona

egy szolgáltatásra összesen jutó átlagos férőhely szám 89

összesen

4343

23,60% 45,98% 22,73%

25 47,97

5277

108,64 51,47%

2716

6

33,33%

2 15,83

95

22,00 46,32%

44

9

33,33%

3 16,11

145

14,00 28,97%

42

21

23,81%

5 13,90

292

18,00 30,82%

90

230

18,70%

43 18,39

4230

29,35 29,83%

1262

43

4,65%

2 19,23

827

82,00 19,83%

164

169

44,38%

75 22,85

16,69 32,43%

1252

37


95,10 1997

110

29,73%

11 12,38

458


21 48,80

3861 gyermekek átmeneti otthona

Budapest

9,45 104

22,71%



oldal 22

4. számú melléklet A szociális regiszter adatai - szolgáltatások és férőhelyek tartós bentlakásos ellátások Országosan Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások

Fogyatékos személyek otthona Fogyatékos személyek Rehabilitációs célú lakóotthona Fogyatékos személyek Rehabilitációs intézménye Hajléktalanok otthona

összesen

Budapesten


167 15324 48

10,77

Idősek otthona

Időskorúak gondozóháza

Pszichiátriai betegek Rehabilitációs intézménye Szenvedélybetegek lakóotthona Szenvedélybetegek otthona Szenvedélybetegek Rehabilitációs intézménye

263

26,09

7

7463

21,43% 30,34% 24,71

8,71% 100,85

18,70% 29,83% 1,37%

1 118,45

24,78

223 10

140,00 140

1,62%

0

0,00%

0

0,00% 10,00%

1 13,30

25

13,05%

29,35 1262

8647

63,64% 60,28%

43 18,39

73

17,48%

47,33

74 67,30

230

133

7,69% 131,50

173

850

8,33% 7,16%

142

287

9

9,25

3 33,43

4230 Pszichiátriai betegek otthona

4 2

57,88

14

57207

4,92%

37

26

11

6,59% 68,55

754

517 1505


11 91,76

468 Hajléktalanok Rehabilitációs intézménye

összesen


12

12,00

9,02%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

55,96 1399 24 27,04 649



oldal 23

A szociális ellátásban és a gyermekellátásban dolgozók száma Budapesten I. Főfoglalkozású betöltött á llások száma

Főfoglalkozású, a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők száma összesen

Főfoglalkozású, a munkakörre előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők

- 5. számú melléklet

Főfoglalkozású, a munkakörre előírt középfokú szakképesítéssel rendelkezők

Főfoglalkozású, a munkakörre előírt alapfokú szakképesítéssel rendelkező

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

2008 132,0 741,0 600,0 410,0 108,0 427,0 255,0 724,0 284,0 605,0 718,0 431,0 701,0 823,0 493,0 131,0 437,0 358,0 223,0 348,0 309,0 261,0 55,0

2009 145,0 758,0 660,0 425,0 117,0 415,0 265,0 643,0 281,0 618,0 769,0 480,0 671,0 1005,0 511,0 143,0 473,0 340,0 249,0 362,0 357,0 277,0 53,0

2008 131,0 723,0 563,0 398,0 104,0 423,0 255,0 708,0 279,0 588,0 660,0 419,0 618,0 781,0 476,0 131,0 397,0 336,0 222,0 336,0 299,0 252,0 51,0

2009 139,0 741,0 627,0 416,0 106,0 414,0 265,0 616,0 272,0 599,0 711,0 464,0 572,0 946,0 496,0 141,0 460,0 324,0 246,0 345,0 340,0 274,0 51,0

2008 32,0 373,0 250,0 204,0 42,0 158,0 122,0 391,0 134,0 291,0 302,0 229,0 344,0 400,0 233,0 64,0 186,0 162,0 153,0 144,0 112,0 98,0 22,0

2009 39,0 399,0 226,0 226,0 42,0 174,0 143,0 354,0 119,0 307,0 396,0 241,0 314,0 447,0 259,0 67,0 211,0 175,0 162,0 152,0 115,0 102,0 17,0

2008 72,0 279,0 221,0 146,0 55,0 238,0 130,0 241,0 124,0 271,0 292,0 172,0 208,0 254,0 231,0 57,0 181,0 121,0 52,0 146,0 157,0 141,0 17,0

2009 83,0 276,0 329,0 159,0 63,0 198,0 113,0 214,0 132,0 268,0 286,0 196,0 167,0 351,0 199,0 60,0 140,0 94,0 66,0 161,0 161,0 154,0 18,0

2008 27,0 71,0 92,0 48,0 7,0 27,0 3,0 76,0 21,0 26,0 66,0 18,0 66,0 127,0 12,0 10,0 30,0 53,0 17,0 46,0 30,0 13,0 12,0

2009 17,0 66,0 72,0 31,0 1,0 42,0 9,0 48,0 21,0 24,0 29,0 27,0 91,0 148,0 38,0 14,0 109,0 55,0 18,0 32,0 64,0 18,0 16,0

Bp.

9574

10017

9150

9565

4446

4687

3806

3888

898

990


oldal 24

A szociális ellátásban és a gyermekellátásban dolgozók száma Budapesten II. Főfoglalkozású betöltött á llások száma

Részfoglalkozású betöltött állások száma

Részfoglalkozású személyek száma összesen

Részfoglalkozású, a munkakörre előírt szakképesítéssel rendelkezők száma

Részfoglalkozású, a munkakörre előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkezők

- 6. számú melléklet

Részfoglalkozású, a munkakörre előírt középfokú szakképesítéssel rendelkezők

Részfoglalkozású, a munkakörre előírt alapfokú szakképesítéssel rendelkezők

Összes betöltött állás

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

I.

132,0

145,0

5,7

11,3

20,0

27,0

20,0

27,0

17,0

22,0

1,0

4,0

2,0

1,0

137,7

156,3

II.

741,0

758,0

42,4

46,2

90,0

90,0

78,0

83,0

52,0

64,0

19,0

15,0

7,0

4,0

783,4

804,2

III.

600,0

660,0

14,8

19,5

30,0

56,0

30,0

41,0

24,0

28,0

5,0

10,0

1,0

3,0

614,8

679,5

IV.

410,0

425,0

8,9

14,4

24,0

32,0

23,0

32,0

20,0

24,0

3,0

8,0

0,0

0,0

418,9

439,4

V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.

108,0 427,0 255,0 724,0 284,0 605,0 718,0 431,0 701,0 823,0 493,0 131,0 437,0 358,0 223,0 348,0 309,0 261,0 55,0

117,0 415,0 265,0 643,0 281,0 618,0 769,0 480,0 671,0 1005,0 511,0 143,0 473,0 340,0 249,0 362,0 357,0 277,0 53,0

1,2 17,8 3,6 29,4 21,9 19,2 35,2 21,8 24,9 404,7 18,6 2,4 27,2 8,8 3,5 9,1 10,4 11,3 0,6

3,0 17,4 8,1 29,8 20,0 24,7 30,7 16,6 26,4 25,5 25,3 6,1 13,9 3,7 3,1 11,4 10,1 15,0 1,4

3,0 40,0 7,0 69,0 41,0 47,0 70,0 45,0 54,0 1210,0 47,0 5,0 59,0 23,0 11,0 21,0 27,0 21,0 4,0

6,0 40,0 15,0 60,0 41,0 57,0 69,0 40,0 60,0 64,0 52,0 18,0 53,0 17,0 11,0 22,0 27,0 28,0 4,0

1,0 40,0 7,0 68,0 40,0 44,0 69,0 41,0 51,0 1210,0 46,0 5,0 57,0 23,0 11,0 21,0 27,0 21,0 4,0

5,0 40,0 15,0 60,0 41,0 55,0 69,0 39,0 57,0 64,0 52,0 15,0 53,0 17,0 11,0 22,0 27,0 27,0 4,0

1,0 32,0 5,0 57,0 32,0 28,0 58,0 26,0 42,0 151,0 27,0 1,0 27,0 21,0 9,0 13,0 25,0 14,0 4,0

0,0 33,0 11,0 38,0 34,0 31,0 55,0 26,0 37,0 53,0 22,0 8,0 21,0 16,0 10,0 13,0 21,0 19,0 4,0

0,0 7,0 2,0 9,0 8,0 12,0 8,0 13,0 8,0 999,0 12,0 4,0 24,0 2,0 0,0 4,0 2,0 4,0 0,0

5,0 3,0 4,0 17,0 7,0 22,0 13,0 9,0 19,0 11,0 24,0 7,0 32,0 1,0 0,0 5,0 3,0 5,0 0,0

0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 4,0 3,0 2,0 1,0 60,0 7,0 0,0 6,0 0,0 2,0 4,0 0,0 3,0 0,0

0,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,0 1,0 4,0 1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 3,0 3,0 0,0

109,2 444,8 258,6 753,4 305,9 624,2 753,2 452,8 725,9 1227,7 511,6 133,4 464,2 366,8 226,5 357,1 319,4 272,3 55,6

120,0 432,4 273,1 672,8 301,0 642,7 799,7 496,6 697,4 1030,5 536,3 149,1 486,9 343,7 252,1 373,4 367,1 292,0 54,4

Bp.

9574

10017

743,4

383,6

1968

889

1937

856

686

590

1146

224

105

42

10317,4

10400,6


oldal 25


A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények bevételeinek arányváltozásai - az intézményi beszámolók adatai alapján (2009. évi tény/2010.I.félévi tény) Működési támogatásból Megnevezés

Ellátottak száma 9106/8963

Normatív hozzájárulás

1.

2.

3.

Szociális foglalkoztatás központi támogatása 4.

Főv. Önk. kiegészítő támogatása

Intézményi térítési díj

Egyéb működési bevétel*

Összes működési bevétel

5.

7.

8.

9.

Idősek Otthonai 2009

41,1%

28,7%

0,0%

29,6%

30,7%

11,1%

100,0%

Idősek Otthonai 2010

41,6%

23,9%

0,0%

32,6%

29,9%

13,6%

100,0%

Pszichiátriai Betegek Otthonai 2009

13,3%

34,4%

3,2%

25,8%

24,1%

12,5%

100,0%

Pszichiátriai Betegek Otthonai

13,5%

28,9%

2,2%

27,5%

22,9%

18,5%

100,0%

Értelmi Fogyatékosok Otthonai 2009

15,3%

27,2%

11,5%

31,1%

20,7%

9,5%

100,0%

Értelmi Fogyatékosok Otthonai 2010

15,6%

23,5%

9,2%

32,2%

20,7%

14,5%

100,0%

Otthonok összesen 2009

69,6%

29,3%

3,5%

29,3%

27,0%

10,9%

100,0%

Otthonok összesen 2010

70,8%

24,7%

2,7%

31,6%

26,4%

14,7%

100,0%

30,4%

52,1%

0,0%

14,4%

2,7%

30,8%

100,0%

29,2%

42,7%

0,0%

21,1%

2,5%

33,7%

100,0%

Összesen (átlagosan) 2009

100,0%

32,2%

3,1%

27,4%

23,9%

13,5%

100,0%

Összesen (átlagosan) 2010

100,0%

27,1%

2,3% 30,2% 23,2% 17,2% 100,0% Forrás: BPFPH. Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa 2010.

Hajléktalan személyek ellátása összesen (átlagosan) 2009 Hajléktalan személyek ellátása összesen (átlagosan) 2010

* Az egyéb működési bevételek tartalmazza a térítési díjon felüli intézményi saját működési bevételeket a pénzmaradvánnyal együtt. A Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció feladatai teljesítésének helyzete - 2010

oldal 26

8. számú melléklet A normatív állami hozzájárulások összegei – 2005-2011 között

Normatíva megnevezése Idősek Otthonai (Ft/ellátott/év) - átlagos szintű ápolás - demens betegek ápolása - emelt színvonalú ellátás Értelmi Fogyatékosok és Pszich. Betegek Otthonai (Ft/ellátot/év) Átmeneti szállás, éjjeli menedékhely (Ft/ellátott/év) Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011. (tervezet)

689 000 v. 772 700 787 450 543 200

635 650 710 650 309 350

635 650 710 650 309 350

769 200

730 000 815 000 640 000*

700 000 800 000 560 000*

700 000 v. 785 000 800 000 560 000*

820 600

815 000

800 000

800 000

787 450

710 650

710 650

548 000

548 000

525 000

525 000

516 750

468 350

468 350

700 000

700 000 206 100

206 100

221 450 otthonközeli ellátás

166 080

Nappali ellátás (Ft/ellátott/év)

200 000

197 000

220 000

220 000

214 650

Házi segítségnyújtás

120 000

104 800

111 500

173 000 275 000

171 000270 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Étkeztetés

62 000 75 600

50 000 70 800

40 000 81 200

30 000 82 000

29 500 64000-91050

6 300 000

5 750 000

5 000 000

5 000 000

4 921 600

4 543 750

4 543 750

23 000

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

9 400

Utcai szociális munka (szolgálatonként) Szociális továbbképzés és szakvizsga (Ft/fő)


oldal 27

pályázat 55 360


A szociális célú civil szervezetek fővárosi támogatása - 2010

szám

címkódja

megnevezése

Eredeti előirányzat (ezer Ft)

1.

2.

3.

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

8303 8313 8317 8322 8330 8331 8332 8334 8335 8337 8338 8339 8346 8347 8350 8351 8355 8356 8357 8358 8359 8360 8372 8330 8335 8364 8377

Szervezet, feladat

sor-

9202 9203 9212

Menhely Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszogálat Oltalom Karitatív Egyesület Összefogás Közalapítvány MOTIVÁCIÓ Alapítvány Léthatáron Alapítvány Rés Szociális és Kulturális Alapítvány NAP Klub Alapítvány Budapesti Szociális Forrásközpont Vöröskereszt Budapesti Központ Fiatalok Önsegítő Egyesülete Pomázi Rehabilitációért Alapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány (30%) Menedék Alapítvány (30%) Tiszta Forrás Alapítvány (30%) Twist Oliver Alapítvány (30%) Fiatalok Önsegítő Egyesülete (30%) Léthatáron Alapítvány (30%) M.Máltai Szeretetszolgálat (30%) Menhely Alapítvány (30%) Rés Szociális és Kulturális Alapítvány (30%) Vöröskereszt Budapesti Központja (30%) Oltalom Karitatív Egyesület (30%) MOTIVÁCIÓ Alapítvány Budapesti Szociális Forrásközpont Hálózat a Bp.-i Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány Roma Polgárjogi Alapítvány

70 000 19 092 26 724 40 000 20 000 4 648 1 432 1 870 20 941 3 959 2 656 9 977 24 675 1 890 3 465 5 197 2 363 11 970 35 280 12 285 5 513 56 490 17 955 20 000 20 941 150 000 8 000 38 000 Eü és Szoc.célú biz.keret céltartalék (pályázatok) 47 500 Civil célú bizottsági keret céltartalék (pályázatok) 30 000 Esélyegyenlőségi célú biz.keret céltartalék (pályázatok) 712 823 Összesen Forrás: BPFPH. Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa 2010.


oldal 28

10. számú melléklet A fővárosi kerületek koncepciói felülvizsgálatainak helyzete - 2010. november 10-i állapot

kerület

felülvizsgálat, képviselő testület elé került

I.

2 felülvizsgálat: 2007.szeptember, 2009. dec.17.

terv a következő felülvizsgálatra 2011

II.

2 felülvizsgálat: 2007.december, 2009.XII.17.

2011

III.

1 felülvizsgálat: 2009. április hónapban

2011

IV.

2 felülvizsgálat: 2007., 2009.

2011

V.

2 felülvizsgálat: 2006., 2009. XII.

2011

VI.

felülvizsgálata még nem volt -az alap 2006-ban készült el.

2011. I. n. év.

VII.

3 felülvizsgálat : 2006, 2008, 2009

2011

VIII.

1felülviszgálat: 2009-ben

2011

IX.

2 felülvizsgálat: 2007.szeptember, 2008. december

2010.XII.ülésre

X.

2 felülvizsgálat: 2007. december, 2009. évben

2011

XI.

2 felülvizsgálat: 2007. márc. 23., 2009. márc.19.

2011

XII

2 felülvizsgálat: 2007. június 14., 2009.VI. 7.

2011.

XIII.

3 felülvizsgálat : 2006.IV.20., 2008. VII., 2010.

2012

XIV.

2 felülvizsgálat: 2007.nov.ülés, 2008.

2011. I .n. év

XV.

2 felülvizsgálat: 2006.VI.28., 2008.

2011. I. n. év.

XVI.

3 felülvizsgálat :2006., 2008., 2010.

2012

XVII.

2 felülvizsgálat: 2006. XII.21., 2009. II. hó

2011

XVIII.

2 felülvizsgálat: 2006., 2008.

2011. I. n. év.

XIX.

2 felülvizsgálat: 2007.október, 2009.

2011

XX.

2 felülvizsgálat: 2007.július 19., 2009.május

2011

XXI.

2 felülvizsgálat: 2007.június, 2009. XII.24.

2011

XXII.

2 felülvizsgálat: 2006.IX.21., 2008. dec.

2010. XII. ülésre

XXIII.

2 felülvizsgálat: 2007.október 02., 2010.V.26. 2012 Forrás: BPFPH. Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázisa 2010.


oldal 29

A FŐVÁROSI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

Recommend Documents