„Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041
Rekapitulace stavu k 31.5.2014
Cíle projektu: • zjištění potřeb občanů • vyhodnocení efektivity sítě sociálních služeb ve městě Ostravě • revize organizační struktury KP Ostrava, systému práce a komunikace • zachování kontinuity procesu KP ve městě Ostrava Hlavní výstup projektu: • dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Harmonogram projektových aktivit Realizace projektu: od 1.9.2012 od 31.8.2013 Průběžně pobíhají • KA 1 - Řízení projektu • KA 2 - Jednání Manažerského týmu KP Ostrava • KA 3 - Jednání Pracovních skupin KP Ostrava Ukončeno k 31.10.2013 • KA 4 - Vzdělávání MT KP Ostrava • KA 5 - Analýza potřeb • KA 6 - Analýza procesu Zahájeno k 1.11.2013 • KA 7 - Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Rekapitulace aktivit KA 1 – Řízení projektu • ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ AKT Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824/480/2012 ze dne 2.4.2012 (přijato usnesením RM č. 4359/57 ze dne 24.4.2012 a usnesením ZM č. 1167/17 dne 27.6.2012)
• • •
Zpráva o zahájení realizace projektu (1.9.2012 - 30.10.2012) Monitorovací zpráva č. 2 (1.11.2012 – 28.2.2013) Monitorovací zpráva č. 3 (1.3.2013 – 31.8.2013)
Schválena dne 28.11.2012 Schválena dne 14.5.2013 Schválena dne 31.10.2013
• •
Žádost o podstatnou změnu I Žádost o podstatnou změnu II
Schválena dne 16.5.2013 Schválena dne 1.8.2013
(změna účtu) (přesuny v rozpočtu)
• Kontrola MPSV ČR v místě realizace projektu 27.11.2013 • •
Monitorovací zpráva č. 4 (1.9.2013 – 28.2.2014) Závěrečná monitorovací zpráva č. 5 (1.3.2014 – 31.8.2014)
Schválena dne 12.5.2014
Rekapitulace aktivit KA 1 – Finanční řízení projektu • Rozpočet projektu: • Schválená dotace:
2 991 347,20 Kč 2 991 347,20 Kč (85% ESF OP LZZ, 15% státní rozpočet)
• Položky rozpočtu: -
Osobní náklady Zařízení a vybavení Služby
-
Nepřímé náklady
2 052 586 Kč 19 984 Kč 462 530 Kč - analýza potřeb 387 200 Kč - analýza procesu 15 730 Kč - vzdělávání 59 600 Kč 456 318 Kč - propagace, publicita, provozní náklady projektu, atd.
• Prokázané/skutečné náklady projektu dle doposud schválených MZ: 2 044 830,60 Kč (68%)
Rekapitulace aktivit KA 2 – Jednání MT KP Ostrava Počet setkání za období realizace projektu ( 1.9.2012 - 31.5.2014) – 16x
KA 3 – Jednání jednotlivých PS KP Ostrava Počet setkání za období realizace projektu (1.9.2012 - 31.5.2014) – 144x
KA 4 – Vzdělávání Realizováno 2/2013 a 10/2013 pro členy MT KP Ostrava (2x 2denní školení)
KA 5 - Analýza potřeb Probíhala od 1.10.2012 do 31.10.2013 Výstup: dokument Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb
KA 6 - Analýza procesu KP Probíhala od 1.10.2012 do 31.10.2013 Výstup: dokument Analýza současné organizační struktury procesu KP v Ostravě
Plnění monitorovacích indikátorů MONITOROVACÍ INDIKÁTOR
07.41.00 Počet podpořených osob - celkem
07.46.13 Počet úspěšných absolventů
plánovaná hodnota MI
21
42
07.45.00 Počet podpořených organizací - celkem
1
07.57.00 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
1
*) plánované hodnoty bude dosaženo k 31.8.2014
dosažená hodnota MI
21
51
1 0*)
rozpad MI na dílčí indikátory
hodnota
07.41.01 Počet podpořených osob - M
8
07.41.02 Počet podpořených osob - Ž
13
07.46.14 Počet úspěšných absolventů kurzů - M
21
07.46.15 Počet úspěšných absolventů kurzů - Ž
30
07.45.02 Počet podpořených organizací - Veřejná správa
1
Tvorba dokumentu 4. KP KA 7 – Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. KP Realizátor: Termín:
členové struktury komunitního plánování v Ostravě od 1.11.2013 do 31.8.2014
Vstupy: zkušenosti ze zpracování a vyhodnocování předchozích Komunitních plánů poznatky z absolvovaného vzdělávání (KA4) zpracovaná Analýza potřeb a Analýza procesu KP (výstupy KA5 a KA6) SWOT analýza sociálních služeb další dostupné dokumenty, analýzy, platná legislativa, apod. Průběh: konference „Budoucnost sociálních služeb v Ostravě aneb Kam směřujeme…..“ 36x jednání PS k určení a zpracování priorit 4KP (2-5/2014) operativní komunikace mezi členy PS a manažery PS (emailem, telefonicky, osobní) průběžné konzultace manažerů PS s koordinátorem KP (vč. komunikace prostřednictvím mailů a tel.) konzultace koordinátora KP s odborným garantem KP (struktura dokumentu, postupy zprac. priorit, atd.) jednání s dalšími relevantními subjekty
Tvorba dokumentu 4. KP Zapojené subjekty: -
politická reprezentace města, orgány města Komise sociální RM a Komise pro handicapované děti a mládež RM úřady městských obvodů poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit odborníci a hosté pozvaní členy PS na jednotlivá jednání veřejnost
Další postup: - kompletace návrhu dokumentu 4.KP -
připomínky manažerů PS k návrhu dokumentu 4.KP jazyková korektura veřejný proces konzultací od 7.7.2014 do 5.8.2014 vypořádání připomínek v PS a MT KP Ostrava předložení dokumentu orgánům města
Konečný výstup:
(t: 18.6.2014, z: koordinátor KP) (t: 22.6.2014, z: manažeři PS)
(t: 8/2014, z: MT KP Ostrava) (t: RM 26.8.2014, ZM 10.9.2014)
dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Ing. Jana Stará manažer projektu T +420 599 444 724 M +420 734 422 710 E
[email protected] W www.ostrava.cz www.kpostrava.cz
