Raadsvoorstel 2013 Nr. 83169/74225
Rockanje, 1 oktober 2013
Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Aan Agendanummer 11 Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) project en meerjarig BGT onderhoudsbudget 1. Gevraagd besluit • Het toekennen van een investeringskrediet van € 37.000 voor de uitvoering van het project Basisregistratie Grootschalige Topografie. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten 3. Aanleiding De overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid, kortweg I-nup, beschrijft de plannen en ambities van de overheid op het gebied van ontwikkeling van de eoverheid. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onderdeel van het I-nup en de basisinfrastructuur die een goede elektronische uitwisseling van gegevens mogelijk maakt. De BGT is een wettelijke verplichting die op 1 januari 2016 gerealiseerd en in werking moet zijn. Per 1-1-2017 zijn alle overheden verplicht gebruik te maken van de BGT. 4. Argumenten De Basisregistratie Grootschalige Topografie De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland, waarin op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen is geregistreerd. De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) is een voorloper van de BGT. Een aantal bestaande initiatieven, zoals de GBKN gaat op in de BGT. •
De BGT is een basisregistratie met bronhouders. Deze bronhouders zijn gemeenten, provincies, waterschappen, rijkswaterstaat, prorail, ministerie van Defensie en ministerie van Economische Zaken. Registratiehouder (politiek eigenaar) wordt het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor de gemeente Westvoorne betekent dit dat de formele bronhouder het college van Burgemeester en Wethouders zal zijn. Vergelijkbaar zoals het nu met de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen) gaat.
De BGT heeft als basisregistratie een wettelijke gebruik- en meldplicht. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om bij alle taken die een geografische/kaart component hebben de BGT als bron te gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen, beheer openbare ruimte en vergunningverlening. Daarbij is de gemeente verplicht te melden aan andere bronhouders waar afwijkingen worden geconstateerd en de gemeente zelf krijgt ook meldingen binnen van andere bronhouders waarbij de gemeente deze moet aanpassen in de BGT.
1
Van GBKN naar BGT 2016 lijkt ver weg, maar voor dat er uiterlijk op 1-1-2016 een werkende BGT is, moet er een flink aantal stappen gezet worden. Daarnaast moet voor afnemers de huidige GBKN in stand gehouden worden tot het moment dat de BGT in productie is. De eerste stap is de huidige GBKN lijnenkaart omzetten naar een objectenkaart en te koppellen aan de administratieve data. Het opbouwen van die objectenkaart is een lang traject. Eerst moet bepaald worden welke objecten er zijn. Vervolgens welke informatie beschikbaar is en daarna moeten deze aan elkaar gekoppeld worden. Westvoorne heeft daarbij een grote inhaalslag te maken. Veel informatie die in de BGT verplicht is, heeft Westvoorne nog niet geïntegreerd beschikbaar. De tweede stap is na de koppeling van de administratieve data en de kaart de grenzen af te stemmen met de andere bronhouders. De BGT moet een landsdekkende registratie worden. Alle objecten moeten samen een perfecte indeling van Nederland weergeven. Westvoorne staat daarin dus niet alleen en moet op alle grenzen met andere bronhouders afstemmen over de kwaliteit en juistheid van de objecten. Deze grenzen zijn niet op bestuurlijk niveau, maar op eigendom en onderhoudsniveau belegd. Het betreft daarmee dus een lappendeken van bronhouders die allemaal met elkaar afgestemd moeten worden. Daarnaast moet het beheer worden geregeld. Daarvoor is een softwaresysteem nodig, meetcapaciteit en beheer op de geo- en administratieve data. Er moeten processen worden vastgelegd om na aansluiting te voldoen en te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de basisregistratie zoals dat ook bij de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en de Gemeentelijke Basisregistratie (GBA/BRP) van toepassing is. Tijdens het gehele project dient ook de GBKN op orde te blijven voor alle afnemers en moeten de mutaties die in de buitenwereld plaatsvinden goed worden verwerkt.
Planning Tijd Actie Opbouwen (IMGEO) Kaart Opbouwen Administratieve data Afstemmen grenzen met andere bronhouders Ontwikkelen processen ICT keuze en implementatie Aansluiting SVB BGT Aansluiten Landelijke voorziening Uitleveren GBKN Uitleveren BGT
2013
2014
2015
2016
* in 2015 vind overgang van GBKN op BGT plaats
Onontkoombaar De invoering BGT is een wettelijke verplichting dus onontkoombaar. Onvoorzien De kosten voor de transitie zijn onvoorzien. Binnen het samenwerkingsverband Voorne Putten is er jarenlang een relatief goedkoop en kwalitatief goed GBKN bestand opgebouwd. Dit is bereikt door gezamenlijke inkoop van metingen en het gebruik van de kennis en kunde van Rotterdam. Rotterdam stopt met de directievoering samenwerkingverband GBK VoornePutten per 31-12-2013 door bezuinigingsdruk. De insteek van basisregistraties is dat de gemeente Westvoorne zelf naar de rol van bronhouder toegaat.
2
Onafstelbaar Het is onafstelbaar omdat er nu een plan van aanpak dient te komen rekeninghoudend met de deadline van het I-Nup programma. Op 1-1-2016 moet er een werkende BGT zijn. Het laten uitvoeren van de GBKN en het BGT project door Syntrophos per 1-1-2014, vereist nog een officiële gang langs de Demand Managers en het AB van Syntrophos voordat de dienst ook formeel geleverd kan worden. De doorlooptijd van deze onderdelen en de projectopbouw BGT, zorgen ervoor dat het nu de hoogste tijd is om te starten.
5. Kosten, baten en dekking De kosten zijn te splitsen in 2 onderdelen. De kosten voor het project BGT bevat de kosten om van de huidige GBKN een IMGeo (objecten-)kaart te maken. Daarnaast is er ook een structureel budget nodig voor het afnemen van de dienst Bijhouding BGT van Syntrophos SSC per 1-1-2014. Omdat Rotterdam zich terugtrekt is dit budget in 2014 volledig nodig om zowel aan de BGT te kunnen werken en daarnaast de GBKN bij te houden.
Project kosten uit investeringskrediet De volgende middelen worden gevraagd: Een investeringskrediet voor de BGT van € 37.000. De afschrijving vindt plaats in 5 jaar tijd ten laste van kostenplaats 483040201 Kaarten kadaster. De dekking vindt als volgt plaats: Door de invoering van het BGT hoeft het bestaande investeringskrediet Luchtfoto’s 2013 (7083040202) ad. €10.762, niet gebruikt te worden. De kapitaallasten van dit krediet worden ingezet als dekking van het investeringskrediet van het BGT. Daarnaast vindt er structureel een overboeking plaats van € 6.000 uit het budget 481000301 Lokaal beleid. Hiermee is over een looptijd van 5 jaar het gehele budget gedekt. €10.762 + 5* €6.000= €40.762 Planning Kosten Actie Opbouwen (IMGEO) Kaart Opbouwen Administratieve data Afstemmen grenzen met andere bronhouders Ontwikkelen processen ICT keuze en implementatie Aansluiting SVB BGT Aansluiten Landelijke voorziening Uitleveren GBKN
2013 Investeringskrediet
2014 Investeringskrediet
2015
2016
Investeringskrediet
Investeringskrediet
BGT budget
Investeringskrediet
Investeringskrediet BGT budget
BGT budget Investeringskrediet Investeringskrediet
Huidig vastgoed budget
Uitleveren BGT
BGT budget
BGT budget* BGT budget*
BGT budget
*in 2015 vindt overgang van GBKN op BGT plaats
3
Verdeling kosten Fase Omschrijving
Kosten middelen
1
Voorbereiden GBKN Kaart
€7.000
2 3
Opwerken detail en administratieve gegevens naar BGT kaart / afstemmen grenzen Organisatie en ICT
4
Aansluiting LV
€10.000
5
Onvoorzien*
€10.000
Totaal
€37.000
€10.000 (SSC dienst zie onder)
* de kosten onvoorzien zijn oa afhankelijk van het aantal af te stemmen objecten dit is moeilijk in te schatten vandaar dat hoog wordt begroot.
Kosten BGT dienst Syntrophos SSC Na de realisatie zal de kaart ook bijgehouden moeten worden. De huidige GBKN wordt bijgehouden in het Samenwerkingsverband GBKN Voorne Putten. Dit samenwerkingsverband zal per 31-12-2013 stoppen. Nieuwe ontwikkelingen in de kaart zullen vanaf dat moment worden bijgehouden door Syntrophos Shared Service Center dat de BGT als dienst levert aan de Gemeente Westvoorne. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bijhouden van de mutaties door de bouw van woningen of wijken of het herinrichten van het duingebied. Of reconstructies van wegen en andere veranderingen in de openbare ruimte. De kosten voor de dienst BGT worden geschat op € 45.000 per jaar. Daarin zijn drie elementen verwerkt; • • •
De kosten voor de bijhouding, het meten en inwinnen van de objecten. De kosten voor een software systeem. De kosten voor het beheer, de verwerking en distributie van de GBKN en de BGT.
Het advies voor Westvoorne is om per 1-1-2014 een structureel budget van € 45.000 beschikbaar te hebben. Deze wijziging is opgenomen in de begroting voor 2014. Door de verandering van GBKN naar BGT, verandert ook de landelijke financiering van het kaartproduct. Er worden nu afspraken gemaakt om dit te regelen via het gemeentefonds. De gelden die hiervoor worden overgemaakt moeten worden geoormerkt voor de BGT en aan dit budget worden toegekend. De jaarlijkse kosten van de BGT dienst ad € 45.000. De kosten worden geboekt op 503200105 Shared Service Center. De dekking vindt plaats door structureel € 10.000 over te boeken vanuit het budget 483040203 Informatieverstrekking. Dat zijn de structurele kosten die nu begroot zijn voor de GBKN. De overige kosten worden gedekt door de jaarlijkse storting in de reserve Automatisering vanuit Syntrophos, te verlagen. Hiermee is het volledige budget jaarlijks gedekt. Deze kosten zijn al verwerkt in de begroting 2014.
4
6. Communicatie Gedurende het hele traject zal intern aansluiten bij de e-Westvoorne nieuwsbrieven. 7. Toelichting -8. Adviezen De commissie Grondgebied heeft unaniem instemmend geadviseerd.
Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de secretaris, de burgemeester, J.L.M. Vlekke P.E. de Jong
5
