Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barru
Tujuan
Sasaran
1
2
Mening katnya kualitas manusi a
Terkendalika nnya pertumbuhan penduduk
Indikator Sasaran
3
Kode
4
Program dan kegiatan
5 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Cakupan PUS yg 1.12.1.12.01 Pelayanan KIE istrinya dibawah usia 20 thn dari 51,69% pada thn 2009 menjadi 55,94%
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
cakupan sasaran PUS 1.12.1.12.01 Pembinaan Keluarga yg ingin berKB tdk .15.05 Berencana terpenuhi (unmet need) dari 30,37 thn 2009 menjadi 25,50% th 2015
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Data Indikator Kinerja Capaian program Outcome pada Awal dan Kegiatan (output) Perencanaa n (thn 2010) 6 - Dipertahankannya peserta KB aktif
- terlaksanya : 1. Pelayanan KB 2. penyuluhan KIBA 3. pertemuan KIE
- Menurunnya umned need ber KB
7
Target Kinerja Thn 2011
Thn 2013
Thn 2014
Thn 2015
Kondisi kinerja pd akhir Penang gung Lokasi periode Resntra jawab
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
689 PUS
664 Pus
120 PUS 0 0
120 PUS 210 Org 70 Org
30,37%
Thn 2012
1,62%
21
22
31.780 641 Pus
130.000 617 Pus
145.000 594 Pus
155.000 572 PUS
178.220 572 PUS
640.000 Kasi 7 KB KS kec/54 desa
31.780
130.000
145.000
155.000
178.220
640.000 Kasi 7 kec/ - KB KS 54 desa -
180 PUS 210 Org 140 Org
43.116
110.000
0,80%
3 keg
120.000
120.000
0,83%
3 keg
240 280 Org 210 Org
123.000
123.000
1.080 1.190 770 Org
0,80%
138.884
3 keg
138.884
25,50%
535.000 Kasi 7 KB KS kec/54 desa
3 keg
535.000 Kasi 7 KB KS kec/54
2 keg
2 keg
1. pertemuan revitalisasi KB, Rakerda
50 org
50 org
150 org
150 org
150 org
200 org
750 org
2. insentif PKB gaya Baru
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
20 org
120 org
3. sosialisasi ttg KB
0 org
0 org
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
276 org
276 org
144.960
276 org
350.000
276 org
420.000
276 org
470.000 276 org
614.040
276 org
1.999.000 Kasi IKAP
276 org
276 org
144.960
276 org
350.000
276 org
420.000
276 org
470.000 276 org
614.040
276 org
1.999.000 Kasi 7 KB KS kec/54 desa
Dipertahannkannya 1.12.1.12.01 Pengadaan Insentif - tersedianya insentif rasio petugas PPKBD .15.07 Operasional (PPKBD) dan PPKBD dan Sub setiap desa/kel 1:1 Sub PPKBD PPKB thn 2009 dan 1:1 thn 2015
3 keg
110.000
240 PUS 280 Org 210 Org
- terlaksananya:
- Jumlah petugas PPKBD dan Sub PPKBD yg aktif
43.116
0,82%
180 PUS 210 Org 140 Org
7 kec/54 desa
1
2
3
4
5 PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Cakupan penyediaan 1.12.1.12.01 Pelaksanaan Pendataan informasi data mikro .15.08 Keluarga dan Pelaporan keluarga disetiap desa/kel dari 47.502 KK pd thn 2009 menjadi 55.838 KK thn 2015
6 - Tersedianya informasi data mikro keluarga di setiap desa/kel. - terlaksanya pendataan keluarga
7 1 dok
9 1 dok
10 60.428
48.754 50.098 KK
11 1 dok
60.040,8 51.475 KK
12 130.000
13 1 dok
95.000 52.890 KK
14 175.000
15 1 dok
120.000 54.344 KK
16 200.000
17 1 dok
130.000 55.838 KK
18 254.959
19 1 dok
159.959 55.838 KK
20 820.388
21
22
Kasi IKAP
kab.
565.000 Kasi KB KS
7 kec/54 desa 1.12.1.12.01 Olahan Data dan Analisa .15.08 Multi Indikator
- Tersedianya data mikro keluarga
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
- terpenuhinya alat kontrasepsi bagi masyarakat
1 dok
1 keg
Cakupan penyediaan 1.12.1.12.01 Penyediaan Pelayanan KB - tersedianya alat dan obat .15.11 dan Alat Kontrasepsi pelayanan dan alat kontrasepsi untuk kontrasepsi memenuhi permintaan masyarakat dari 15.808 KB aktif thn 2009 menjadi 19.070 KB aktif thn 2015
PROGRAM PELAYANAN - meningkatnya PUS KONTRASEPSI menjadi Peserta KB baru Meningkatnya 1.12.1.12.01 Pelayanan Konseling KB cakupan sasaran PUS .17.01 menjadi peserta KB baru dari 8.405 pd thn 2009 menjadi 9.307 1.12.1.12.01 Pelayanan Pemasangan peserta KB pd thn .17.02 Kontrasepsi KB 2015
1
2
3
4
5
- Terpenuhinya pelayanan konseling KB
1 dok
387,5 1 dok
35.000 1 dok
55.000 1 dok
70.000 1 dok
95.000 6 dok
1 keg
16.666 1 keg
17.227 1 keg
17.812 1 keg
18.426 1 keg
19.070 1 keg
89.201 Kasi 7 KB KS kec/54 desa
21.000 1 keg (12 jenis)
25.000 1 keg (13 jenis)
25.000 1 keg (13 jenis)
25.000 5 keg (62 Jenis)
96.000 Kasi 7 KB KS kec/54 desa
-
-
8.829 PUS 8.829 PUS
- terbayarkannya insetif bidan klinik KB
0
6
7
377
- 1 keg (12 jenis)
4.325
PUS 9.206
4.325
PUS
78.850
9.268
-
10
94 org (16,67%)
11
20
105.825
PUS 23.850
PUS 0
9
62 PUS
9.288
50.825
PUS 55.000
12
94 org (16,67%)
13
10
130.000
PUS 9.298
75.000
PUS 55.000
14
94 org (16,67% )
15
9
171.000
PUS 9.307
116.000
PUS 55.000
16
94 org (16,67% )
17
9.307 PUS 9.307
255.388
490.000 Kasi KB KS
270.000 Kasi 8 KB KS sekola
PUS 55.000
18
564 org (100%)
19
220.000
20
21
22
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Peserta remaja yg aktif memberikan penyuluhan KB dari 110 remaja thn 2009 menjadi 190 remaja thn 2015
1.12.1.12.01 Fasilitasi Forum .20.22 Pelayanan KRR bg kelompok sebaya di luar sekolah
- Meningkatnya pengetahuan remaja tentang KRR
110 org
- Meningkatnya jml peserta konselor PIK KRR
110 org
1.12.1.12.01 Pelatihan Tenaga .23.01 Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
Persentase desa yg 1.12.1.12.01 Fasilitasi Pembentukan memiliki tokoh agama .18.01 Kelompok Masyarakat dan tokoh masyarakat peduli KB yg aktif memberikan penyuluhan KB dari 38,43% pd thn 2009 menjadi 79,71% pd thn 2015
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA TERMASUK HIV/AIDS
1
2
3
4
5
-
20
-
0,00%
0
-
- Terlaksananya pelatihan BKB di kec.
0,00%
0
- 120 org
- meningkatnya toga toma yg aktif memberikan penyuluhan
0,00%
8,265%
- terlaksananya sosialisasi toga toma
130 org
- Meningkartnya kader yg mmengetahui Narkoba HIV/AIDS
6
56.500
20
65.000
20
70.000
20
78.500 190 org
270.000 KASI IKAP Kab.
0
PROGRAM PENYIAPAN - meningkatnya TENAGA PENDAMPING pengetahuan KELOMPOK BINA konselor KELUARGA
Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB dari 55% pd thn 2009 menjadi 65% pd thn 2015
0
130 org
0
7
23939,5
2,50%
8,265%
23939,5 130 org
0
9
130 org
-
10
209
11
56.500
65.000
170 org
48.000
2,50%
33.000 120 org
48.000
27.500
8,265%
27.500
150 org
33.000
52.500
12
150 org
2,50%
209
13
70.000 190 org
78.500 190 org
270.000
58.500
2,50%
70.500
210.000
140 org
58.500 140 org
70.500
32.500
8,265%
43.500
8,265%
51.500
79,71%
178.940
32.500
150 org
43.500 150 org
51.500
79,71%
178.940 Kasi 836 KB KS kader/ se Kab. Barru
60.700
209
65.300
71.500
14
15
16
209
17
18
65%
520 org
836
19
210.000 Kasi 7 KB KS kec./5 4 desa
250.000 Kasi 1.672 KB KS org/ka der
20
21
22
persentase kader yg 1.12.1.12.01 Penyuluhan Narkoba memahami ttg .21.01 HIV/AIDS Narkoba dan HIV/AIDS dari 0 kader thn 2009 menjadi 836 kader 2015
Tercap ainya kesejah teraan ekono mi dan sosial masyar akat
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya 1.12.1.12.01 Penyediaan Pelayanan KB persentase KK miskin .15.01 dan Alat Kontrasepsi bagi yg mendapatkan keluarga miskin kontrasepsi gratis dari 49,63% pd thn 2009 menjadi 60,01% pd thn 2015
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN Meningkatnya persentase klp UPPKS yg produktif dari 14 klp pd thn 2009 menjadi 28 klp pd thn 2015 Berkembangn ya partisipasi perempuan pd lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggar aan pembanguna n
1
2
- tercapainya pelayanan KB bagi keluarga miskin
4
5
0
0
- 209 kader (25%)
52.500 209 kader (25%)
60.700 209 kader (25%)
65.300 209 kader (25%)
71.500 836 kader (100%)
250.000 Kasi 1.672 KB KS org/ka der
0 jenis
12 Jenis (14,63%)
11.625 15 Jenis (18,29%)
45.750 15 Jenis (18,29%)
54.250 20 Jenis (24,39% )
65.375 20 Jenis (24,39% )
73.000 82 Jenis (100%)
250.000 Kasi 7 kec. KB KS
- terpenuhinya 0 jenis pelayanan KB dan alkon untuk keluarga miskin
12 Jenis (14,63%)
11.625 15 Jenis (18,29%)
45.750 15 Jenis (18,29%)
54.250 20 Jenis (24,39% )
65.375 20 Jenis (24,39% )
73.000 82 Jenis (100%)
250.000
- meningkatnya ksejahteraan klp UPPKS
1.22.1.12.01 Pelatihan perempuan di - terlaksananya .19.01 perdesaan dlm bid. Usaha pelatihan klp UPPKS ekonomi prduktif
Meningkatnya kualitas PROGRAM peran serta PENINGKATAN perempuan pd PERANSERTA DAN lembaga pemerintah, KESETARAAN GENDER politik, ekonomi DALAM produktif, sosial PEMBANGUNAN budaya, agama dan pembinaan organisasi perempuan dari 40% thn 2009 menjadi 80% 1.11.1.12.01 Kegiatan Pembinaan .18.01 Organisasi Perempuan pd thn 2015
3
- terlaksanya penyuluhan narkoba
- meningkatny peran perempuan
14 uppks (58,33%)
-
- 2 uppks (8,33%)
45.500 4 uppks (16,67%)
58.700 4 uppks (16,67% )
63.300 4 uppks (16,67% )
67.500 28 uppks (100%)
235.000
14 uppks (58,33%)
-
- 2 uppks (8,33%)
45.500 4 uppks (16,67%)
58.700 4 uppks (16,67% )
63.300 4 uppks (16,67% )
67.500 28 uppks (100%)
235.000
42,22%
6,67%
- terlaksanya pembinaan bagi orgs peremp.
90 orang (16.67%)
90 orang (16.67%)
6
7
9
149.365
6,67%
428.042
6,67%
38.950 90 orang (16.67%)
97.750 90 orang (16.67%)
10
12
11
13
626.144
6,67%
817.900
6,67%
988.550
80%
3.010.000 Kasi PP
12 organi sasi Perem puan (7 kec)
158.850 90 orang (16.67% )
178.400
90 orang (16.67% )
204.050
83,35%
678.000 Kasi PP
45 angkat an ( 7 kec.)
16
17
18
14
15
19
20
21
22
1.11.1.12.01 Kegiatan Pendidikan dan .18.02 Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
- terlaksananya pelatihan keterampilan perempuan
1.11.1.12.01 Peningkatan Peranan - terbinanya lokasi .18.07 Wanita menuju Keluarga P2WKSS Sehat Sejahtera ( P2WKSS)
Berkurangnya PROGRAM PENGUATAN kasus KELEMBAGAAN kekerasan PENGARUSTAMAAN menurunnya jml terhadap GENDER (PUG) DAN kekerasan trhadap perempuan ANAK perempuan dan anak dan anak dari 14,12% (19 kasus) thn 2009 1.11.1.12.01 Advokasi dan Fasilitasi menjadi 85% (5 .16.01 PUG bagi Perempuan kasus) pd thn 2015 (Sosialisasi)
- terlaksananya penguatan kelembagaan PUG
- terlaksanya sosialisasi dan pelatihan
1
2
3
24.506,5 180 0rg (16,67%)
145.000 180 0rg (16,67%)
199.493,5 180 0rg (16,67% )
278.000 180 0rg (16,67% )
385.000
0 1 desa /1 kec(16,67 %)
85.908,5 1 desa/1 kec (16,67%)
185.291,5 1 desa/1 kec (16,67%)
267.800 1 desa/1 kec (16,67% )
361.500 1 desa/1 kec (16,67% )
399.500 5 desa/5 kec (100%)
1.300.000
329.624
356.655
358.500
85%
1.505.000 Kasi PP
Kab. Barru
259.500 1950 org (100%)
1.135.000 Kasi PP
Kab. Barru
20,02%
220 org (11,28%)
11,81%
62.321
11,81%
397.900
11,81%
60 org (16,67%)
41.376
100 KK (12,50%)
100 KK (12,50%)
44.712 150 KK (18,75%)
116.238 150 KK (18,75%)
202.850 200 KK (25%)
275.400 200 KK (25%)
392.300 800 KK (100%)
60 org (16,67%)
52.500
60 org (16,67%)
249.800 400 org (20,51% )
11,81%
20.945 310 0rg (15,91%)
0
345.400 400 org (20,51%)
11,81%
79.824
60 org (16,67% )
259.355 400 org (20,51% )
83,35%
220 org (11,28%)
1.11.1.12.01 Fasilitasi Pengembangan - terlaksanya .16.02 terpadu pemberdayaan pengembangan perempuan (p2tp) sarana P2TP
PROGRAM KESERASIAN - meningkatnya KEBIJAKAN kualitas anak dan PENINGKATAN perempuan KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
0% 180 0rg (16,67%)
97.300
60 org (16,67% )
99.000 360 org (100%)
1.032.000 Kasi PP
5 desa
370.000
1.031.500 Kasi PP
seKab. Barru
1.11.1.12.01 Pelaksanaan Sosialisasi .15.03 yang terkait dgn Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- meningkatnya pemahaman ttg gender dan anak
100 org (6,905%)
100 org (6,905%)
12.162 200 org (13,79%)
68.738 300 org (20,69%)
145.300 350 org (24,14% )
185.500 400 org (27,58% )
294.800 1450 org (100%)
706.500 Kasi PP
seKab. Barru
1.11.1.12.01 Pelaksanaan Hari Anak .15.05 Nasional (HAN)
- tersalurkannya kreatifitas anak
8 keg (16,67%)
8 keg (16,67%)
32.550 8 keg (16,67%)
47.500 8 keg (16,67%)
57.550 8 keg (16,67% )
89.900 8 keg (16,67% )
97.500 48 keg (100%)
325.000 Kasi PP
seKab. Barru
10
12
14
4
5
6
7
9
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
- jumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja perempuan
1.11.1.12.01 Sosialisasi dan Advokasi - Tersosialisasinya .17.02 Kebijakan Perlindungan kebijakan TKI Tenaga Kerja Perempuan
0 kasus
0 kasus
7.621 0 kasus
90.500 0 kasus
120 org (14,28%)
60 org (7,14%)
7.620,5 120 org (14,28%)
1.11.1.12.01 Sosialisasi sistem - meningkatnya .17.06 pencatatan dan pelaporan pemahaman ttg KDRT pencatatan dan pelaporan kasus KDRT terwuju dnya pelaya nan umum yg efektif dan efesien dan memua skan masyar akat
Tercapainya tertibnya administrasi PROGRAM PELAYANAN efektifitas dan dan keuangan dari ADM KANTOR efesiensi 90% menjadi 100% pengelolaan thn 2015 1.12.1.12.01 Penyediaan Jasa Surat program/kegi .01.01 Menyurat atab yg transparan, akuntabel dan PROGRAM partisipatif PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
-
0
- terlaksananya pelayanan adm. kantor - terbayarnya jasa kebersihan kantor
0
-
156.079 0 kasus
192.600 0 kasus
250.700 0 kasus
697.500 Kasi PP
seKab. Barru
45.000 180 org (21,42%)
97.379 180 org (21,42% )
129.300 180 org (21,42% )
183.200 840 org (100%)
462.500 Kasi PP
seKab. Barru
235.000 Kasi PP
seKab. Barru
-
120 org (18,18%)
45.500
180 org (27,27%)
58.700
180 org (27,27% )
63.300 180 org (27,27% )
67.500 660 org (100%)
2 org (12,5%)
22.514,5
3 org (18,75%)
10.800
3 org (18,75%)
12.685,5
3 org (18,75% )
11.400
3 org (18,75% )
12.600
2 org (12,5%)
22.514,5
3 org (18,75%)
10.800
3 org (18,75%)
12.685,5
3 org (18,75% )
11.400
3 org (18,75% )
12.600
- terselesaikannya 5 dok sistem pelaporan dan (16,67%) keuangan
5 dok (16,67%)
1.12.1.12.01 Penyusunan Laporan .06.01 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
1 dok
1 dok
1.12.1.12.01 Penyusunan Laporan .06.04 Keuangan Semesteran
- terselsaikannya laporan keuangan semesteran
1 dok
1 dok
500
1 dok
850
1 dok
1.050
1 dok
1.450
1.12.1.12.01 Penyusunan Laporan .06.06 Keuangan Akhir Tahun
- terselsaikannya laporan keuangan akhir tahun
1 dok
1 dok
500
1 dok
850
1 dok
1.050
1 dok
1.450
1.12.1.12.01 Penyusunan RKA dan .01.01 DPA
- terselesaikannya RKA dan DPA
2 dok (16,67%)
2 dok (16,67%)
2.000 5 dok (16,67%)
500 1 dok
500
2 dok (16,67%)
3.400 5 dok (16,67%)
850 1 dok
850
2 dok (16,67%)
16 org (100%)
70.000
16 org (100%)
70.000
5.800 5 dok (16,67% )
6.600 30 dok 100%
22.000
1.050 1 dok
1.450 1 dok
1.650 6 dok (100%)
5.500
1 dok
1.650 6 dok (100%)
5.500
1 dok
1.650 6 dok (100%)
5.500
1.650 12 dok (100%)
5.500
2 dok (16,67% )
1.450
2 dok (16,67% )
Kab. Kasuba g TU
4.200 5 dok (16,67% )
1.050
Kab. Kasuba g TU
Kab. Kasuba g TU
Kab. Kasuba g TU
Kab. Kasuba g TU Kab. Kasuba g TU
1
2
3 4 5 Persentase Program Pelayanan pencapaian sasaran Administrasi Perkantoran kinerja dari 0% Pada Tahun 2009 menjadi 1.12.1.12.01 Penyediaan Jasa .01.02 Komunikasi Sumber Daya 45 % pada Tahun Air dan Listrik 2015 1.12.1.12.01 Penyediaan Jasa .01.06 Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional kerja
6 - tercapainya sasaran kinerja
7 7 keg
9 7 keg
10 56.258
- terpenuhinya kebutuhan listrik dan air
3 rekening (6,94%)
3 rekening (16,67%)
- terpenuhinya perizina kendaraan dinas
1 Unit (1,37%)
2 Unit (2,74%)
2.760
11 7 keg
12 87.220
13 7 keg
14 122.002
15 7 keg
3 rekening(1 6,67%)
11.240
3 rekening( 16,67%)
14.000
3 rekening( 16,67%)
600 16 Unit (21,91%)
17.000
17 7 keg
3 rekening (16,67% )
18 172.700
19 7 keg
20 587.000
25.000 18 Rekening (100%)
70.000
10.400 73 Unit (100%)
25.000
3.980 18 Unit (24,65%)
4.620 18 Unit (24,65% )
5.400 18 Unit (24,65% )
2.850 4 unit (20%)
3.750 4 unit (20%)
5.900 5 unit (25%)
6.000 20 unit (100%)
1.12.1.12.01 Penyediaan Komponen .01.12 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 jenis (16,67%)
918 10 jenis (16,67%)
1.000 10 jenis (16,67%)
1.282 10 jenis (16,67% )
1.600 10 jenis (16,67% )
2.200 50 jenis (100%)
7.000
1.12.1.12.01 Penyediaan Peralatan dan - tersedianya 0 Jenis .01.13 Perlengkapan Kantor peralatan & perlengkapan kantor
15 jenis (16,67%)
1.400 15 jenis (16,67%)
1.450 15 jenis (16,67%)
1.500 15 jenis (16,67% )
1.550 15 jenis (16,67% )
1.600 75 jenis (100%)
7.500
1.12.1.12.01 Penyediaan Bahan .01.15 Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- tersedianya bahan 5 jenis bacaan (5,55%)
5 jenis (16,67%)
1.080 5 jenis (16,67%)
1.200 5 jenis (16,67%)
1.350 5 jenis (16,67% )
1.870 5 jenis (16,67% )
2.000 30 jenis (100%)
7.500
1.12.1.12.01 Rapat-Rapat Koordinasi .01.18 dan Konsultasi Keluar Daerah
- terlaksananya rapat2 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4 kali (0,65%)
109 kali (17,92%)
48.000 115 kali (18,91%)
65.500 120 kali (19,73%)
95.500 125 kali (20,55% )
115.500 135 kali (22,20% )
125.500 608 kali (100%)
450.000
PROGRAM - terselesaikannya PENINGKATAN laporan kinerja PENGEMBANGAN capaian kinerja SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 dok (16,67%)
1 dok (16,67%)
2.500
5.750 6 dok (100%)
19.000
1 dok (16,67%)
1 dok (16,67%)
2.500
5.750
19.000
1.12.1.12.01 Monitoring dan Evaluasi .06.05
- terlaksanya monev
PROGRAM - tersedianya sarana 5 Keg. PENINGKATAN SARANA dan prasaranya DAN PRASARANA aparatur APARATUR
1.12.1.12.01 Pengadaan Kendaraan - tersedianya .02.05 Dinas/Operasional (DAK) kendaraan dinas/operasional
1 paket (16,67%)
5 Keg.
1 dok (16,67%)
3.000
1 dok (16,67%)
3.000
24.850 5 Keg.
0
-
1 paket (16,67%)
1 dok (16,67%)
3.750
1 dok (16,67%)
3.750
1.140.500 5 Keg.
1 dok (16,67% ) 621.300 5 Keg.
617.500 30 Keg.
3.522.850
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
3.000.000
6 paket (100%)
Kab.
Kab. Kasuba g TU
4.000
1 paket (16,67% )
Kab.
Kasuba g TU
1 dok (16,67% ) 1.118.700 5 Keg.
1 paket (16,67% )
Kab.
Kasuba g TU
4.000
6 dok (100%)
Kab.
Kasuba g TU
1 dok (16,67% )
1 paket (16,67%)
1 dok (16,67% )
22
Propin Kasuba si dan g TU Luar propin si 20.000 Kab. Kasuba g TU
3 unit (15%)
0 Jenis
21
Kasuba g TU
1.12.1.12.01 Penyediaan Jasa - terbayarnya jasa 1 unit (5%) .01.09 Perbaikan Peralatan Kerja perbaikan peralatan kerja - tersedianya alat instalasi listrik
1.500 3 unit (15%)
16 148.820
Kab. Kasuba g TU
Kab. Kasuba g TU
Kab. Kasuba g TU
1
2
Meningkatny a kemampuan manajerial dan teknis aparatur
3
4 5 1.12.1.12.01 Pengadaan Peralatan .02.09 Gedung Kantor
6 - tersedianya peralatan gedung kantor
7 0 jenis
1.12.1.12.01 Pengadaan Mebeleur .02.10
- tersedianya mobiler
4 jenis
1.12.1.12.01 Pemeliharaan .02.22 Rutin/Berkala Gedung Kantor
- terpeliharanya gedung kantor
0
1.12.1.12.01 Pemeliharaan .02.24 Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional
- terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
0
presentase aparat yg mengikuti diklat teknis dan fungsional dari 64% pf thn 2009 menjadi 80% thn 2015
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
- terciptanya sumber daya aparatur
9 0 jenis
10 -
4 jenis
12.850
0
11 12 jenis (16,67%)
12 35.000
4 jenis (16,67%)
45.500
- 1 paket
13 12 jenis (16,67%)
14 25.000
4 jenis (16,67%)
58.700
40.000 1 paket
15 12 jenis (16,67% )
16 17 15.000 12 jenis (16,67% )
4 jenis (16,67% )
63.300
10.000 1 paket
4 jenis (16,67% )
10.000 1 paket
18 -
67.500
19 48 jenis (100%)
20 75.000
24 jenis (100%)
247.850
10.000 4 paket
21
22 Kab.
Kasuba g TU Kab. Kasuba g TU
70.000
Kab. Kasuba g TU
3 unit (16,67%)
12.000
3 unit (16,67%)
20.000
1 kali (64,471%)
3 keg (1,412%)
1 org (5,56%)
2 orang (11,11%)
0 org
0
3 unit (16,67%)
25.000
5.500
6 keg (2,824%)
15.000
7 keg (3,29%)
20.000
3.000
3 orang (16,67%)
7.500
3 orang (16,67%)
8.500
1 org (14,29%)
2.500
2 org (20%)
5.000
3 unit (16,67% )
33.000
3 unit (16,67% )
40.000 15 unit (100%)
130.000
8 keg (3,765% )
22.000
9 keg (4,235% )
25.000 26 keg
87.500
4 orang (22,22% ) 5.000 2 org (28,57% )
9.500 5 orang (27,78% ) 5.000 2 org (28,57% )
11.500 18 org
40.000
6.500
7.500
Kab. Kasuba g TU
#### 1.12.1.12.01 Pendidikan dan Pelatihan - terlaksananya .05.01 Formal pelatihan 1.12.1.12.01 Sosialisasi peraturan .05.02 perundang-undangan
- terpenuhinya sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.12.1.12.01 Bimbingan Tekhnis .05.03 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- terlaksananya bimbingan teknis
0
1 org (10%)
-
2.500
2 org (28,57%)
2 org (20%)
2 org (20%)
2 org (20%)
(100%)
5.000
7 org (100%)
8.500 10 org(100% )
Kab. Kasuba g TU
17.500
Kab. Kasuba g TU
30.000
Kab. Kasuba g TU
1 34
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Terciptanya pelayanan publik yang prima
Tersusun dan PROGRAM terimplementasikanny PENINGKATAN a SOPP dari 10% PELAYANAN PUBLIK pada tahun 2009 1.12.1.12.01 Penyusunan standar menjadi 50% pada .06.08 pelayanan tahun 2015
- terpuaskannya masyarakat terhdp pelayanan publik
91,66%
- terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat
0,00%
1,66%
-
1,66%
5.000
1,66%
6.500
1,66%
7.500
1,66%
8.500
100%
27.500
Kab. Kasuba g TU
0,00%
-
100%
5.000
100%
6.500
100%
7.500
100%
8.500
100%
27.500
Kab. Kasuba g TU -
Barru,
Juni 2011
Kepala kantor,
Drs. USMAN ARSYAD, MM NIP : 19591020 198303 1 012
55,94
1.999.000.000
#VALUE!
1.384.960.000
#VALUE!
#VALUE!
614.040.000
255.000.000
160.387,5
270.000
116.000
270.000
210.000
155.000
25,00%
24,39%
16,67%
510.000
678.000 15 organisasi
1.032.000
1.300.000
1.135.000
370.000
25,00%
\
325.000
462.500
155.000
70.000
16,67%
5.500
5.500
5.500
16,67%
70.000,0
16,67%
130.000
28,57%
30.000
