Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 1
Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:
ZUGLÓI SASOK SPORTEGYESÜLET
A kérelmező szervezet rövidített neve:
ZUGLÓI SASOK SE
2
Gazdálkodási formakód:
3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Hivatásos sportszervezet
Közhasznú alapítvány
Diáksport egyesület
Sportiskola
1 8 2 3 2 5 9 6 -2 -4 2
Adószám:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)
(helység)
1 1 4 5
(házszám)
COLOMBUS UTCA
BUDAPEST 54/B
A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)
Telefon: Hivatalos honlap:
(helység)
1 1 4 5
(házszám)
COLOMBUS UTCA
Fax:
0612220169
E-mail:
www.zugloi-sasok.hu
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Ronkay László
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:
elnök
Mobiltelefonszám:
E-mail cím:
36306061615
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám:
BUDAPEST 54/B
0612220169
[email protected]
[email protected]
Tóth Andrea E-mail cím:
36308416818
[email protected]
Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Németh Imre Általános Iskola XIV. kerületi Önkormányzat
Klebersberg Fenntartó Központ
20
Szent István Gimnázium
XIV kerületi Önkormányzat
Klebersberg Fenntartó Központ
3
Egressí Gábor SZKI
XIV kerület Önkormányzat
Klebersberg Fenntartó Központ
14
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:
Használat célja
1997-09-05
1998-02-03
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Németh Imre Általános Iskola
1148 Budapest Lengyel u 23.
Tornaterem felújítás hosszútávú szakmai együttműködés
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
1 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel
2011
2012
2013
Önkormányzati támogatás
0.71 MFt
0 MFt
0 MFt
Állami támogatás
0.4 MFt
0 MFt
0.25 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
6.12 MFt
5 MFt
8 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
0.3 MFt
16.7 MFt
30 MFt
Egyéb támogatás
0.32 MFt
0 MFt
1 MFt
Összegzés:
7.85 MFt
összesen:
21.7 MFt
39.25 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2011
2012
2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
0 MFt
14.6 MFt
14.6 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Anyagköltség
0.841 MFt
3 MFt
4 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
7 MFt
3.7 MFt
7 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0.3 MFt
0.4 MFt
0 MFt
Összegzés:
8.14 MFt
összesen:
21.7 MFt
25.6 MFt
Egyéb tájékoztató jellegű adatok 2011
2 / 11
2012
2013
Utánpótlásra fordított összeg
8.14 MFt
17 MFt
17 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
0 MFt
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás költségei
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Versenyeztetés
Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
4
A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A ZUGLÓI SASOK Sportegyesületben 1997 óta dolgozunk azért, hogy elérhetővé tegyük a XIV. kerületben élő fiatalok számára a kosárlabda sportágat. A Zuglói Sasok Sportegyesület a kilencvenes évek végén azzal a fő céllal alakult, hogy a kosárlabdát szerető gyerekeknek - lányoknak és fiúknak egyaránt - szervezett keretek között, sportolási lehetőséget biztosítson a több mint 100 éves hagyományokkal rendelkező, a tengerentúlon és szerte a világon oly népszerű sportágban. Filozófiánk, melyet az egyesületben sportoló gyerekeknek és családjaiknak is szeretnénk továbbadni, hogy a játék és az öröm jellemezze a sportolást. A legfontosabb feladatunk a sportág megismertetése, megszerettetése. A kosárlabdázást eszköznek, lehetőségnek tartjuk egy olyan életforma kialakításához, megalapozásához, amely sokat segíthet a gyermek egészséges testi, szellemi és lelki fejlődésében valamint kitűnő alapot nyújthat a teherbíró, egészséges, céltudatos és felelősségteljes felnőtté váláshoz. A Zuglói Sasok Sportegyesület immár 15 éve elhivatottan küzd a sportért és egészséges életmódra nevelésért Legfontosabb feladatainknak, a zuglói gyerekek, fiatalok körében az alábbiakat tekintjük: • sportolási lehetőségek biztosítása, • a tehetségek gondozása, • a személyiségük közösség centrikus fejlesztése, • társadalom igényű szocializálódásuknak segítése, • testi és lelki egészségük erősítése. Az egyesület szakmai együttműködésben álla HONVÉD KOSÁRLABDA AKADÉMIÁVAL. Az együttműködés kapcsán tehetséges gyermekeinknek aza kadémia berkein belül kínálunk további fejlődési és versenyzési lehetőséget. Az egyeület szakmai mun kájához szükséges létesítmény kínálat sajnos nem a legoptimálisabb Zuglóban. A mindennapos testnevelés bevezetésével tovább szűkülnek a bérési lehetőségek, az egyesületi sport egyre kintebb szorul az iskolákból. Ezért fontos számunkra a Németh Imre Általános Iskola, mely 15 éve stratégiai partnere egyesületünknek. Az együttműködésünk keretében amellett, hogy jobb feltételeket szeretnénk teremteni a kosárlabdázáshoz, szeretnénk a rendelkezésünkre álló bérleti sávokat is bővíteni, hogy minden csapatunknak megfelelő számú és idejű edzéslehetőséget tudjunk biztosítani. Az egyesület gazdaságilag stabil, szakmailag folyamatosan fejlődik. A XIV. kerületben egy szélesebb körben veszi ki a részét a civil életből. Együttműködik a Zuglói Ifjúsági Centrummal, az Önkormányzattal, a Cserepes házzal a kerületi rendezvényekkel, valamint a jövőben szerepet kíván vállalni a Zuglói sport és életmód információs tanácsadó iroda létrehozásában. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése A Zuglói Sasok Sportegyesület megalakulása óta legnagyobb bérlője és stabil szakmai partnere a Németh Imre Általános Iskolának. Az egyesület a kezdetektől szakmai együttműködésben dolgozik az iskola vezetésével a kosárlabda sport és az egészséges életmód népszerűsítése érdekében. Az együttműködést 1998-ban indítottuk, 5 évente értékeljük és a lehetőségek és igények figyelembe vételem mellett kerül kiegészítésre, pontosításra és bővítésre. A 2013-as évben egy ilyen 5 éves ciklus végéhez értünk. A létesítményüzemeltetői és tulajdonosi váltás miatt az egyeztetések elhúzódtak, de nagy örömünkre szolgál, hogy az új tulajdonos a XIV. kerületi Önkormányzat is támogatja törekvéseinket és a képviselő testület jóváhagyásával tovább folytatódhat az immár 15 éve töretlenül bővülő együttműködésünk. Az elkövetkezendő 5 évben szeretnénk az alábbi együttműködést megvalósítani: Részvétel a mindennapos testnevelésben Sportiskolai rendszer alapjainak lerakása – szakmai koncepció kidolgozása Az idén 25 éves intézmény rendelkezik a legnagyobb tornateremmel Zuglóban. Sajnos az elmúlt negyed évszázad alaposan rányomta a bélyegét a létesítmény állapotára. Az elmúlt néhány évben felújításra került az öltöző és vizesblokk, a mennyezeti világítást nagyobb teljesítményűre cserélték. Ahhoz azonban, hogy a fenti célok megvalósulhassanak, valamint a Zuglói Sasok Sportegyesület sportolói is normális körülmények között tudjanak nap, mint nap edzeni a sportcsarnok teljes felújítására szükség van. Az előzetes egyeztetések során ígéretet kaptunk arra, hogy az Önkormányzat a létesítmény felújítására betervezett forrásokat átcsoportosítja és az idén nyáron kicseréli az évek óta beázó tetőt. Ezzel a beruházással megnyílik a lehetőség a tornaterem belső felújítására, hiszen nem kell a későbbiekben attól tartani, hogy egy esősebb évszakban balesetveszélyesre ázik a talaj, vagy az eszközök. Az idei együttműködés keretében 2013/14 folyamán az iskolai szünetekhez igazodva kicserélésre kerülne a jelenlegi betonalapú linóleum padló. Helyére rezgéscsillapító alátét kialakításával sportparketta borítás kerülne. A tornaterem foltos, néhol penészes falai fertőtlenítő és tisztasági festést kapnának, a bejárati ajtókat és a bordásfalakat felület kezelnék. A kosárlabda palánkok cserére szorulnak 2 db végfali, 4 db oldalfali és 6 db bordásfalra rögzíthető palánkot lecserélnénk. A festés miatti szerelések miatt számolni kell a radiátor szelepek cseréjével valamint a fűtési vezeték szigetelésének cseréjével. A projekt megvalósítása 2013. október 1 - július 30. között valósulna meg. A támogatási időszak végére elkészülne a teljes felújítás. A tetőfelújítással, és a fentiekben felsorolt beruházás megvalósításával 2014. szeptemberében szinte vadonatúj tornacsarnok várná a Zuglói Sasok SE sportolóit és az iskola tanulóit. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve augusztustól egy fő fő állású kolléga felvétele októbertől a gyerekek szállításának megszervezése a tanév végétől a tornaterem felújítása a cél 2013. őszén palánkcserék, téli szünetben a padló borítás cseréje, a tanév végén azonnal festés és a felületkezelés valamint a fűtéshez szükséges helyreállítások (szigetelés, szelepek cseréje) A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk kis lépésekben, egymásra épülve az előző évi megvalósítás alapján tervezi és építi fel a minden évben az adott év fejlesztéseit. Az első évet tapasztalatszerzésre, a másodikat stabilizációra használtuk. Az idén szeretnénk már a jövőre erősen kiható és az elkövetkezendő évekre is pozitívan ható fejlesztésekbe kezdeni. A sportfejlesztési programunk teljes egészében összhangban áll a szakszövetség törekvéseivel. Célunk, hogy évről évre több szabadidős kosárlabdázó kerüljön be a rendszerbe, a tehetségek képzése és versenyeztetése megfelelő szinten történjen. A ráfordítások következtében szeretnénk a kosárlabdázás körülményeit vonzóbbá tenni a szülők számára.
3 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Az elmúlt két évben edzőink megbízásos jogviszonyban dolgoznak, a költségtérítést felváltotta a bér, azoknál is, akiket nem TAO forrásból fizetünk. Az egyesület szakmai stábja bővült és erősödött. A teremhasználatot sikerült bővíteni. A következő évben a szakmai stábot 1 további szakemberrel kívánjuk bővíteni. Főállású munkatársunk feladata, augusztustól a kerület iskoláinak újbóli feltérképezése, a kontaktok begyűjtése, a mindennapos testneveléshez kapcsolódó lehetőségek szeptembertől a zuglói iskolák látogatása, a kosarasok toborzása, az iskola vezetőkkel és testnevelőkkel való kapcsolattartás lesz. Amennyiben pályázatunkat támogatásra méltónak találják, a 2 kisbusszal az iskolákból a központi edzéshelyekre tudjuk szállítani azokat a gyerekeket, akik azért nem tudtak eddig kosarazni, mert iskolájuk más szakmai irányt képvisel. A Németh Imre iskola tornatermének felújításával pedig nagy lépést tehetünk régi álmunk a "Sasfészek" létrehozása irányába. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Tekintettel arra, hogy tervezett programunk rövid idő alatt megvalósítható, hatása is gyorsan 1-2 bajnoki év alatt realizálódik. Több kosarast, erősebb sportegyesületet, fajsúlyos civil szervezetet hozunk létre, aki aktív és hasznos tagjává válik szűkebb környezetének Zuglónak, és a kosárlabda társadalomnak is. A program egyetlen kockázata, ha nem kapjuk meg a kért támogatást, mert a program így egyben értékelhető, és érvényesíthető. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 5
Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak
6
Támogatott pozíció(k) megnevezése
Új? Végzettség Adózás módja
Havi munka óra
Kif. hó
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:
0
0
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
4 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 7 8
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak
Kategória
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Beruházás/felújítás indoka, célja
Hosszabb indoklás
2 db 9 személyes kisbusz beszerzése
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
10 000 000 Ft
Összegzés:
10 000 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban: Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
3 021 148 Ft
7 049 345 Ft
10 070 493 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 021 148 Ft
7 049 345 Ft
10 070 493 Ft
Összegzés: összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9 Tárgyi eszköz Kategória beruházás/felújítás időszak megnevezése
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
1148 Budapest Lengyel Sportpadló burkolat cseréje23
39952/6
1148 Budapest Lengyel 23
39952/6
Sportcsarnok festés
Beruházás, felújítás tervezett kezdete
Beruházás, felújítás tervezett befejezése
Üzembe helyezés tervezett időpontja
2014-07-03
2014-07-25
2014-07-28
39952/6
1148 Budapest Lengyel Fűtési vezeték szigetelés csere 23
39952/6
1148 Budapest Lengyel Radiátor szelepek cseréje 23
39952/6
1148 Budapest Lengyel Kosárlabda palánkok cseréje 23
39952/6
U.f.
7 800 000 Ft
2014-06-16
1148 Budapest Lengyel Bordásfalak bejárati ajtók felületkezelése 23
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2014-06-27
2014-07-28 1 200 000 Ft
2014-06-23
2014-06-27
2013-07-28 230 000 Ft
2014-06-25
2014-06-27
2014-07-28 170 000 Ft
2014-06-25
2014-06-27
2014-07-28 120 000 Ft
2014-06-30
2014-07-02
2014-07-28 1 200 000 Ft
Összegzés:
10 720 000 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
3 238 671 Ft
7 556 898 Ft
10 795 569 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 238 671 Ft
7 556 898 Ft
10 795 569 Ft
Összegzés: összesen:
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
5 / 11
Igen
Nem
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen
Nem
Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 11
Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)
Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)
Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)
U11
30
26
2
U12
24
7
2
U14
30
2
2
U16
31
20
2
U18
10
7
1
U20
0
0
0
U23
0
0
0
U25*
0
0
0
Bajnokság szintje (legmagasabb)
*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
12
Megnevezés
Mennyiségi egység
Mennyiség
Egységár
Összeg
Kategória
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
Korosztály Ingatlan megnevezése
Bérleti díj (Ft/óra)
Igénybevétel (óra / hó)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Igénybevett órák Éves költség száma / évad
Egressy Gábor SZKI bérleti díj
6 000 Ft
36
10
360
2 160 000 Ft
Németh Imre Általános Iskola
4 600 Ft
50
5
250
1 150 000 Ft
Námeth Imre Általános Iskola
2 800 Ft
7
2
14
39 200 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad
Sportszakember beosztása
Sportszakember neve
2012/13-as idény 2 Fogl. működési kor. engedély száma
3
4 Kif. Hó
Bruttó juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Ronkay László
20120060001
100
12
200 000 Ft
40 000 Ft
2 880 000 Ft
50
11
70 000 Ft
14 000 Ft
924 000 Ft
160
2
229 008 Ft
61 832 Ft
581 680 Ft
50
11
90 000 Ft
18 000 Ft
1 188 000 Ft
160
6
118 000 Ft
31 860 Ft
899 160 Ft
H.ó.
U18
Mészáros István
20120136001 U18
Szabó Máté
20120681001 U18
Borkúty László
20120418001 U18
Szabó Máté
20120681001 U18
6 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Szabó Máté
20120681001
40
6
85 541 Ft
17 108 Ft
615 894 Ft
U18 Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím
2013/14
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
0 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
0 Ft
Személyszállítási költségek
0 Ft
Nevezési költségek
0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
0 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
3 349 200 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
0 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
7 088 734 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összegzés:
10 437 934 Ft
összesen:
0 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
1 053 273 Ft
9 479 456 Ft
10 532 729 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 053 273 Ft
9 479 456 Ft
10 532 729 Ft
Összegzés: összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 14
A kérelmező által szervezett képzések költségei
Évad Képzés címe
Képzés típusa
Oktatók várható személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben Egyéb folyó résztvevők várható költségek utazási és szállás (Ft) költségei (Ft)
Amortizáció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Összesen
Összegzés:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban Időszak
Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
7 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 Versenyeztetés költségei Jogcím
2013/14
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja
0 Ft
a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek
0 Ft
a pályahitelesítés díja
0 Ft
a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja
0 Ft
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé
0 Ft
2014/15
Összegzés:
0 Ft
0 Ft
Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
8 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 Közreműködői költségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
Összegzés:
0 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2013/14
240 857 Ft
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím
2013/14-es bajnoki évad
2014/15-es bajnoki évad
0 Ft
0 Ft
146 062 Ft
0 Ft
94 795 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
0 Ft
240 857 Ft
0 Ft
Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Összegzés: összesen:
9 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0128/2013 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
25 000 Ft
Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
14 606 243 Ft
146 062 Ft
6 259 819 Ft
20 866 062 Ft
9 479 456 Ft
94 795 Ft
1 053 273 Ft
10 532 729 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
24 085 699 Ft
240 857 Ft
7 313 092 Ft
31 398 791 Ft
Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Összegzés:
Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
Projekt költségvetése a 2 évadra összesen Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
14 606 243 Ft
146 062 Ft
6 259 819 Ft
20 866 062 Ft
9 479 456 Ft
94 795 Ft
1 053 273 Ft
10 532 729 Ft
Képzési feladatok támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
24 085 699 Ft
240 857 Ft
7 313 092 Ft
31 398 791 Ft
Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Összegzés:
10 / 11
2014.12.21. 18:50
Pályázat
11 / 11
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=2
2014.12.21. 18:50