3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 20.03.2012 Bod pořadu jednání:

8.

Název :

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12 finanční vypořádání kapitoly 923 - Spolufinancování EU rozpočtu kraje za rok 2011

Důvod předložení:

Usnesení č. č. 282/12/RK

Zpracoval:

Ing. Jan Klíma vedoucí oddělení ekonomických analýz

Projednal:

Rada Libereckého kraje dne 6.3.2012 Finanční výbor dne 15.3.2012

Předkládá:

Bc. Zdeněk Bursa člen rady kraje, pověřený vedením resortu ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování

K jednání přizván:

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání schvaluje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12, kterým se a) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2012 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje ve výši 712 032 175,79 Kč, b) navyšují výdaje rozpočtu kraje 2012 v kapitole 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 712 032 175,79 Kč, z toho: výdaje kapitoly 92301, odbor kancelář hejtmana o částku 11 000 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92302, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 117 934 980,02 Kč, výdaje kapitoly 92303, ekonomický odbor o částku 47 028 215,49 Kč, výdaje kapitoly 92304, odbor školství mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 7 925 059,75 Kč, výdaje kapitoly 92305, odbor sociálních věcí o částku 14 838 920,53 Kč, výdaje kapitoly 92306 , odbor dopravy o částku 225 858 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92307, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 53 156 000,00 Kč, GINUSN02

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 / 12

výdaje kapitoly 92308, odbor životního prostředí a zemědělství o částku 12 740 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92309, odbor zdravotnictví o částku 14 250 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92311, odbor územního plánování a stavebního řádu o částku 1 496 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92312, odbor informatiky o částku 50 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92314, odbor investic a správy nemovitého majetku o částku 202 998 000,00 Kč, výdaje kapitoly 92315, odbor kancelář ředitele o částku 2 757 000,00 Kč, a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu: p.č.

Název projektu / aktivity

1

OPPS Cíl 3 - ČR-Sasko, Přeshraniční integrace info, nástrojů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof

2 3 4 5 6 7 8

OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit s mírou rizika 1 OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit s mírou rizika 2 OP ŽP Zprac. analýzy rizik u lokalit jinak významných ROP 3.2 - Integrovaný projekt LK v oblasti cest. ruchu OP ŽP-Alej Libverda-Ludvíkov-Nové Město p. Smrkem Švýcarsko-česká spol. - Spolupráce LK a kantonu St. Gallen ROP 3.2 - Marketingový projekt LK v oblasti cest. ruchu

9

TP programu ČR-Sasko

10

TP programu ČR-Polsko

11 12 13

Cíl 3 ČR-DE - Společně pro zachování podstávkových domů ROP - Zlepšení technického zázemí SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant ROP - Investice do vybavení odborných učeben SUPŠ a VOŠ Turnov

14

ROP - Investice do vybavení učeben, svařovny a dílen ISŠ Semily

2 000,00 02

15 16

ROP - Modernizace laboratoře SPŠSE a VOŠ Liberec ROP - Vybavení učebny CNC strojů SPŠ Česká Lípa ROP - Soubor strojů na opracování brýlových čoček OA, HŠ a SOŠ Turnov

2 000,00 02 2 000,00 02

18

ROP - Přístavba dílny odborného výcviku SOŠ a Gymnázium Liberec

2 000,00 02

19

OP LZZ - Slaďování pracovního a rodinného života pracovníků KÚ LK

20

Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí

21

Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

17

25

GG 1.1 - SEV Divizna školám - ZOO Liberec

26

GG 1.1 - Žák učitelem, učitel žákem - ZŠ Liberecká, Jbc

27 28 29 30

GG 1.2 - Rovné příležitosti, problematika péče o nadané žáky - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. GG 1.2 - Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství - ZŠ Jbc - Rýnovice GG 1.3 - Neformální vzdělávání vzdělavatelů "Tradiční textilní techniky"Technická univerzita v Lbc GG 1.3 - Výchovné problémy ZŠ - Technická univerzita v Liberci

GINUSN02

11 000 000,00 01 1 400 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 2 000,00 1 100 000,00 300 000,00 5 771 000,00

02 02 02 02 02 02 02

890 000,00 02

24

23

ORJ

363 000,00 02

Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení GG 1.1 - Nebojme se změny - www.skolalipa.cz - SOŠ a SOU Česká Lípa

22

Částka v Kč


2 695 000,00 02 2 000,00 02 2 000,00 02

2 000,00 02

6 000 000,00 02 283 000,00 02 4 700 045,00 02 1 728 501,40 02 2 719 301,83 02 520 000,00 02 286 000,00 02 97 000,00 02 300 000,00 02 300 000,00 02 100 000,00 02 210 000,00 02

2 / 12

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

GG 1.3 - Učíme kompetence kompetentně - ZŠ T.G.M. Hrádek nad Nisou GG 1.3 - Rozvoj jazykové gramotnosti učitelů v procesu celoživotního vzdělávání - Gymnázium Dr. Randy, Jbc GG 1.1 - TOP 6KLIKO - Základní škola T.G.Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou GG 1.1 - Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy LABYRINT BOHEMIA, o.p.s.. GG 1.1 - Člověk a krajina Jizerských hor - Spol. pro Jizerské hory, o.p.s. GG 1.1 -Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec GG 1.1 -ROZVOJ ŽÁKOVSKÝCH KOMPETENCÍ V HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍM RUCHU PRO EVROPU - Okresní hospodářská komora Liberec GG 1.1 - Nové formy výuky s podporou ICT - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec GG 1.1 - Školní kariérové centrum - Podještědské gymnázium, s.r.o. GG 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání žáků a pracovníků školy v ZŠ Rynoltice - Základní škola a Mateřská škola Rynoltice GG 1.1 - Systém zvyšování kvality výuky anglického jazyka VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. GG 1.1 - Učíme se interaktivně - Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant GG 1.1 - Rozvoj kariérového poradenství v Libereckém kraji - Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou GG 1.2 - Školní poradenské pracoviště - Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec GG 1.2 - Škola pro mě - Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - Základní škola Jablonec nad Nisou GG 1.2 - Děti a žáci s autismem - Základní škola a Mateřská škola, Turnov GG 1.2 - Individuální speciálně pedagogická péče pro děti v dětských domovech Libereckého kraje - Dětský domov, Frýdlant GG 1.2 - Příprava na multikulturní výchovu pro učitele a učitelky MŠ Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace GG 1.3 - Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje GG 1.3 - Moderní učitel - pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého kraje - Technická univerzita v Liberci

1 000,00 02 343 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 1 000,00 02 300 000,00 02 300 000,00 02 332 000,00 02 279 000,00 02 530 000,00 02 1 200 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 259 000,00 02 100 000,00 02

51

GG 1.3 - Společně to jde lépe - Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

100 000,00 02

52

GG 1.3 - SEV Divizna pedagogům - Zoologická zahrada Liberec

100 000,00 02

53

GG 1.3 - Rozumíme penězům v Libereckém kraji - AISIS

500 000,00 02

54 55 56 57 58 59

GG 1.3 - Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol - Školy v pohybu II. - AISIS GG 1.3 - Zvyšování kvalifikace pedagogů pro projektovou výuku, využití informačních a dalších moderních technologií v aplikaci na oblast dopravní výchovy - Venkovský prostor o.p.s. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0004; Rozvoj cizojazyčných kompetencí žáků a učitelů v oblasti cestovního ruchu; Euroškola Česká Lípa SOŠ, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0006; Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ; Statutární město Liberec G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0007; Závádění moderních vyučovacích metod a rozvoj technických kompetencí na SŠ a gymnaziích Libereckého kraje; SOŠGYM na Bojišti, LBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0009; Zelená technice; Technická univerzita v Liberci

GINUSN02


100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 200 000,00 02 200 000,00 02 3 / 12

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

82

G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0022; Klíčové kompetence na středních odborných školách Libereckého kraje; Aperta, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0023; Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků; SŠ strojí, stavební a dopravní Truhlářská, LBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0028; Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů; ZŠ Lesní, LBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0031; Inovace výuky anglického jazyka na středních školách prostřednictvím interaktivního audiovizuálního programu a přímého působení rodilého mluvčího; CEET Liberec s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0032; Humanisté s počítačem; Gymnázium U Balvanu, JBC, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0035; Kořeny evropské kultury; Podještědské gymnázium, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0036; Historie a současnost našeho domova; Gymnázium Mimoň, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0037; Zákony přírody na dosah: Klíčové kompetence ulovíme v zelené laboratoři; Gymnázium Frýdlant, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0044; Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT; SPŠT Belgická, Jbc, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0045; Zvýšení kvality vzdělávání ICT žáků střední zdravotnické školy; Střední zdravotnická škola Turnov, p.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0046; E-learning do škol s technickým zaměřením; SOU nábytkářské a SOŠ, s.r.o. G.G. 1.1 - CZ.1.07/1.1.09/03.0047; Vytvoření databáze výukových prezentací pro odborné předměty; SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0001; Rozvoj odborných komunikačních dovedností pracovníků školy v cizích jazycích; SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0004; Nově a jinak v mateřských školách systém vzdělávání; Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0006; Zvýšení dostupnosti a atraktivity DVPP; iCORD s.r.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0016; Škola inovací TRIANGL Spolupracujeme, inovujeme a hodnotíme v týmu pro žáky 21. století; SOŠ Jablonecká, LBC, p.o. G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0017; Inovace Kurzu pro výchovné poradce; Technická univerzita v Liberci G.G. 1.3 - CZ.1.07/1.3.03/03.0018; Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání vedoucích a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení; Attest, s.r.o. G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0002; Technická univerzita v Liberci; Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkluzivním vzdělávání G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0003; Čmelák - Společnost přátel přírody; Řemesla jako cesta k rovnému vzdělávání G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0006; SOŠ, Liberec, Jablonecká, p.o.; Obchodní škola nové generace G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0009; MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého, p.o.; Cílené posílení a vyrovnání všech psychomotorických oblastí u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami G.G. 1.2 - CZ.1.07/1.2.04/03.0011; ZŠ a MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská, p.o.; Interaktivita a e-learning - zlepšení přístupu ke vzdělávání

83

Podpora nabídky dalšího vzdělávání 3.2

84

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0015; Tvorba vzdělávacích modulů v oblasti výtahového průmyslu v provázanosti dalšího a počátečního vzdělávání; SOŠ a gymn. na Bojišti, p.o.

GINUSN02


190 000,00 02 200 000,00 02 200 000,00 02 200 000,00 02 200 000,00 02 142 000,00 02 200 000,00 02 200 000,00 02 91 000,00 02 200 000,00 02 724 000,00 02 200 000,00 02

100 000,00 02 200 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 500 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02 100 000,00 02

100 000,00 02 1 009 164,67 02 508 000,00 02

4 / 12

85

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0026; Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; CVLK, p.o.

86

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0028; Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; Tima s.r.o.

87

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0012; Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji; ECS Edconsia, s.r.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0024; Posílení konkurenceschopnosti osob a organizací v Libereckém kraji podnikajících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí prostřednictvím rozvoje nabídky programů dalšího vzdělávání; CVLK, p.o.

562 000,00 02

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0006; Celoživotní vzdělávání na ZŠ Špičák v České Lípě; ZŠ Česká Lípa, p.o. G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0013; Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (podnikání a prezentace na veletrzích) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji; ECS Edconsia, s.r.o.

481 000,00 02

91

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0018; Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých; Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o.

300 000,00 02

92

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0019; Vzdělávání v krajině kolem nás; SOŠ Lužická, Česká Lípa, p.o.

500 000,00 02

88

89 90

93

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0007; Kurz aktuálních gramotností; TUL Lbc

500 000,00 02 1 066 000,00 02

528 000,00 02

239 000,00 02

500 000,00 02

94

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0005; Aperta - inovativní vzdělávání; Aperta, s.r.o.

500 000,00 02

95

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/01.0020; Rozvoj kompetencí dospělých v hotelnictví a cestovním ruchu pro Evropu; OHK Lbc

689 000,00 02

96

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0001; MAG CONSULTING, s.r.o.; Vzdělávací program CR pro LBK

425 000,00 02

97

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0006; Aperta, s.r.o.; Moderní vzdělávací technologie

421 000,00 02

98

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0009; Technická univerzita v Liberci; SOP3

445 000,00 02

99

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0014; ECS Activity, s.r.o.; Pomoc lektorům

425 000,00 02

100

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0016; iCORD International s.r.o.; PoMePo

400 000,00 02

101

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0017; CVLK, p.o.; Vzdělávání slévačů 2

500 000,00 02

102

G.G. 3.2 - CZ.1.07/3.2.01/02.0018; CVLK, p.o.; Vzdělávání stavařů 2

500 000,00 02

103 104

105

106

107 108 109 110

G.G. 3.2 Interaktivní výuka svařování a pájení,Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace G.G. 3.2 Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění,Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace G.G. 3.2 Řemeslné rekvalifikace na www.skolalipa.cz,Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace G.G. 3.2 Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích LK,Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace G.G. 3.2 Vzdělávací programy pro zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivců a regionu Českolipska,Akademie J.A.Komenského oblast Česká Lípa G.G. 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti strojírenství ,Technická univerzita v Liberci G.G. 3.2 Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání zdravotnického personálu v Libereckém kraji,VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. G.G. 3.2 Vzdělávací program pro pracovníky maloobchodního prodeje potravin v Libereckém kraji,MAG CONSULTING s.r.o.

GINUSN02


998 000,00 02 1 000 000,00 02

1 000 000,00 02

900 000,00 02

900 000,00 02 900 000,00 02 900 000,00 02 586 000,00 02

5 / 12

111

G.G. 3.2 Otevřená škola,Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

838 000,00 02

112

G.G. 3.2 Vzdělávání strážných v Libereckém kraji,KUSTOD s.r.o.

967 000,00 02

113

114 115 116 117 118 119 120

G.G. 3.2 Tvorba a ověření nových vzdělávacích programů (účetnictví, daňová evidence) pro účastníky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji,ECS Government, s.r.o. G.G. 3.2 Masérské kurzy dle Národní soustavy kvalifikací,Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace G.G. 3.2 Vytvoření vzdělávacího programu Specialista maloobchodu,Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. G.G. 3.2 V proudu života s tlukoucím srdcem,Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou G.G. 3.2 Gastronomie v Lomnici nad Popelkou, Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace Globální granty v OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. Globální granty v OP VK - 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami II. Globální granty v OP VK - 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II.

121

GG 1.1 Přírodních věd se nebojíme-Gymnázium F.X. Šaldy

122

GG 1.1 Šikovné ruce - ZŠ Jablonec, Pivovarská

123 124 125 126 127 128 129 130 131

GG 1.1.Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích - SOŠ a G Na Bojišti GG 1.1. Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech - ZŠ a MŠ Frýdlant GG 1.1 Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova GG 1.1 Modulové vyučování v odborném výcviku technických oborů - SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant GG 1.1.Zapojení zaměstnavatelů do výuky odborného výcviku a praxe posledních ročníků - SOŠ a G Na Bojišti GG 1.1 Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantska - Město Frýdlant GG 1.1 Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů Labyrint Bohemia o.p.s. GG 1.1 Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ Statutární Město Liberec GG 1.1 Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - o.s. Spartakus

132

GG 1.1 Za školou - TUL

133

GG 1.1 Rozumíme přírodním vědám - ZŠ a MŠ Komenského

134 135 136 137 138 139 140

606 000,00 02 900 000,00 02 1 177 000,00 02 1 745 000,00 02 5 365 791,23 02 2 452 603,76 02 2 981 243,35 02 1 900 000,00 02 740 000,00 02 1 414 000,00 02 2 280 000,00 02 740 000,00 02 700 000,00 02 595 000,00 02 580 000,00 02 2 900 000,00 02 1 058 000,00 02 2 218 000,00 02 2 690 000,00 02

GG 1.1 Komplexní vzdělávání v oblasti CNC řídících systémů a CAM SPŠS a elektrotechnická a VOŠ Masarykova GG 1.1 Posílení konkurenceschopnosti absolventů SOŠ a Gymnazia Liberec - SOŠ a Gymnázium Na Bojišti GG 1.1 Labyrint vědy, her a poznání - SPPolek GG 1.2 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. GG 1.2 Vzdělávací a terapeutické centrum Dr.Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o. GG 1.2 Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - o.s. COGNITO GG 1.2 Komplexní programy podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Libereckém kraji - Člověk v tísni o.p.s.

GINUSN02

1 099 000,00 02


740 100,00 02 1 990 000,00 02 938 000,00 02 1 456 000,00 02 1 420 000,00 02 1 941 000,00 02 1 494 000,00 02 1 900 000,00 02

6 / 12

141 142 143 144 145 146 147

GG 1.2 Moderní metodické materiály a metody výuky základů angličtiny pro žáky se SVP z 1. stupně praktických a speciálních základních škol spojené s přímým i nepřímým působením rodilého mluvčího - CEET s..r.o. GG 1.2 Zlepšování podmínek při výuce oboru Šití oděvů na SOŠ Liberec SOŠ Liberec, Jablonecká, p.o. GG 1.3 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace. 1.3 Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v oblasti školské legislativy, Kustod s.r.o. GG 1.3 Podpora profesního rozvoje ped. pracovníků Gymnázia Frýdlant, Gymn. Frýdlant p.o. GG 1.3 TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost, SOŠ Liberec, Jablonecká GG 1.3 Zdokonalovací kurz cizích jazyků pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, UK Praha

831 000,00 02 243 000,00 02 466 000,00 02 1 205 000,00 02 536 000,00 02 562 000,00 02 980 000,00 02

148

GG 1.3 Živá škola - škola životem pro život, TUL

149

GG 1.3 Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia a SOŠ, Jilemnice, SOŠ Jilemnice p.o.

150

GG 1.3 Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina, Doctrina s.r.o.

1 138 000,00 02

151

GG 1.3 Jazykově vybavený učitel, Gymnázium Jbc, Dr. Randy, p.o.

1 122 000,00 02

152 153 154 155 156 157

Implementace GG OP VK Propagace a publicita GG OP VK Zvýšení absorpční kapacity GG OP VK Kofinancování ROP a TOP Kurzové rodíly a transakční náklady projektů EU Vratky z předfin. projektů EU resortu dopravy Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt B OPVK - Informační a vzdělávací portál LK OPVK - Hodnocení kvality vzdělávání v LK OPVK - Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení LK v oblasti řízení a personální politiky OPVK - Poradenství v Libereckém kraji LK - IP 1 - Služby sociální prevence v LK LK - IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě soc. služeb LK - IP3 - Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v LK

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

LK - IP4 - Rozvoj a nastavení optimální sítě služeb sociální prevence v Libereckém kraji

169 170 171 172 173 174 175 176 177

ROP - III/28724 Malá Skála - Frýdštejn ROP-II/283 Turnov 5.května ROP-II/592 Chrastava, dopravní řešení v centru města - 2.etapa ROP-III/2921, 2922 vč. 2 mostů, Pelechov - Záhoří - Semily ROP-II/287 Kokonín - Bratříkov ROP-II/268 x II/270 Mimoň - OK Kozinovo nám. ROP-III/2784 Liberec, přestavba křižovatky Č. mládeže - 2. etapa ROP-II/270 Luhov - Postřelná ROP-III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem

GINUSN02


1 973 000,00 02 465 000,00 02

466 228,78 2 000,00 167 000,00 22 832 215,49 150 000,00 24 046 000,00

02 02 02 03 03 03

1 580 000,00 04 727 000,00 04 248 000,00 04 696 969,16 04 566 623,95 04 976 497,31 04 3 129 969,33 04 13 850 168,88 05 3 880,48 05 730 871,17 05 254 000,00 05 49 427 000,00 1 394 100,00 1 153 300,00 58 164 000,00 7 779 000,00 1 844 000,00 55 943 000,00 5 770 100,00 36 155 000,00

06 06 06 06 06 06 06 06 06

7 / 12

178 179 180 181 182

ROP-II/268 x II/270 Mimoň - OK nám. ČSLA Cíl 3 - NISA GO Cíl 3 - III/270 Krompach - Jonsdorf 1.etapa Cíl 3 - LUBAHN ROP IV. výzva - Silnice II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí

178 500,00 1 180 000,00 2 380 000,00 175 000,00

06 06 06 06

1 205 000,00 06

183

ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - státní hranice

184 185 186 187 188 189 190 191 192

ROP IV. výzva - Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP Nová Hřebenovka ČR - Sasko (Severní Hřebenovka) Veletrh CR-EUROREGIONTOUR 2012 Cíl 3 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt Cíl 3 ČR-DE Management invaz.druhů v Euroreg.Nisa INTEREG IV.-Partnerství v projektu Label-Vision OPŽP - Implementace Natura 2000 v LK - II. etapa Revitalizace zvláště chráněných území KÚLK

193

Splátka půjček poskytnutých společnostem Č.p. 5 (nově Ekocentrum) a Společnost pro Lužické hory

5 864 000,00 08

194

IOP - KNL a.s., Modernizace a obnova přístroj. Vybavení Komplexního cerebrovaskulárního centra

10 500 000,00 09

195

IOP - Poliklinika ČL a.s., Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra

3 750 000,00 09

196

CROSS-DATA

1 496 000,00 11

197

OP LZZ - Projekt Vzdělávání v eGon centru LK

198

OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant

12 420 000,00 14

199

OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SŠ řemesel a služeb Jablonec n.N.

47 610 000,00 14

200

OP ŽP - Zlepšení TTV obv. konstruk.budov SPŠ technická Jablonec n.N. Belgická

21 658 000,00 14

201

OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o., Pavilon Rozálie

11 062 000,00 14

202

OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy - Dětský domov DubáDeštná

11 027 000,00 14

203

OP ŽP - Zlepšení TTV obvod. konstrukcí budovy Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská

5 080 000,00 14

204

OP ŽP Zlepšení TTV obv. konstruk. budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt A

5 580 000,00 14

205

OP ŽP Zlepšení TTV obv. konstruk. budov Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská - objekt B

2 080 000,00 14

206 207

210 211

ROP 2.1 - IPRM - Rekonstrukce OA Liberec - půdní vestavba ROP - Rekonstrukce půdní vestavby - Gymnázium a SOŠ Jilemnice ROP - Rozšíření technického zázemí školy pro rozvoj učebních oborů ve spolupráci s firemním sektorem - OA, HŠ a SOŠ Turnov ROP 2.1 - Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočas. aktiv. mládeže ROP - Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci ROP - Rekonstr. a modernizace dětského dopravního hřiště v Liberci

212

ROP - Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u SŠ gastronomie a služeb Liberec

213

IOP 3.4 - Krajský standardizovaný projekt ZZS LK "operační středisko ZZS" - stavební část

208 209

GINUSN02


505 000,00 06 605 000,00 2 000 000,00 15 205 850,00 90 150,00 37 860 000,00 1 816 000,00 200 000,00 4 360 000,00 500 000,00

06 06 07 07 07 08 08 08 08

50 000,00 12

22 125 000,00 14 11 700 000,00 14 5 933 000,00 14 2 806 000,00 14 1 750 000,00 14 4 084 000,00 14 6 962 000,00 14 10 210 000,00 14

8 / 12

214

IOP 3.1 - Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o.

215

IOP 3.1 - Transformace pobytového zařízení - Domov Sluneční Dvůr, p.o.

216

OPLZZ - PIKE Posilování inst. Kapacity a efekt. KÚLK

217

Efektivní řízení lidských zdrojů KÚLK

x

GINUSN02

Celkem

15 308 000,00 14 5 603 000,00 14 67 000,00 15 2 690 000,00 15 712 032 175,79


x

9 / 12

Důvodová zpráva Kapitola 923 - Spolufinancování EU je výdajová kapitola rozpočtu kraje, prostřednictvím které jsou hrazeny výdaje resp. veškeré aktivity projektů a které jsou zcela nebo alespoň z části spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie, Evropské komise nebo finančních mechanismů (např. EHP/Norsko, Švýcarské fondy) a event. státního rozpočtu. V roce 2011 probíhala finalizace, realizace nebo bylo zahájeno financování více než 60 projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU resp. státního rozpočtu, bez zahrnutí jednotlivých akcí v rámci Globálních grantů financované z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost resortu školství a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost resortu sociálních věcí (OP LZZ). Dále byly příslušnými orgány kraje v průběhu roku 2011 schváleny nové záměry příprav projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU včetně předpokládaného objemu finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování, včetně event. výdajů z hlediska příslušného programu nezpůsobilých. Schválený rozpočet kraje na rok 2011 předpokládal využití disponibilních finančních prostředků na spolufinancování resp. předfinancování realizovaných individuálních projektů spolufinancovaných z prostředků EU resp. státního rozpočtu v roce 2011 v úhrnném objemu 149 804 tis. Kč deponovaných v kapitole 923 rozpočtu kraje 2011. V průběhu roku 2011 se tento objem navýšil mj. v souvislosti s přijatými účelovými dotacemi na zajištění financování projektů dopravní infrastruktury, vybavení středních škol v rámci Regionálního operačního programu (ROP), Globálních grantů a individuálních projektů resortu školství v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, individuálních projektů resortu sociálních věcí a kancelář ředitele v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nebo zpětně přijatých dotací získaných z Operačního programu životní prostředí, a to o celkovou částku 383 677 tis. Kč. K významnému posílení zdrojů kapitoly 923 samozřejmě došlo také při vypořádání kapitoly 923 za rok 2010 a to zapojením zůstatků do rozpočtu kraje 2011. Na základě krajem již uzavřených smluv o financování projektů podpořených z prostředků EU a státního rozpočtu, orgány kraje schválených projektů, krajem předložených projektových žádostí příslušným řídícím orgánům operačních programů a projektových žádostí týkající se projektů, které mohou získat finanční prostředky z EU a výsledků skutečného čerpání výdajů na spolufinancování individuálních projektů a globálních grantů z prostředků rozpočtu kraje v roce 2011, zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech kraje zřízených k jednotlivým projektům spolufinancovaných z EU event. SR k 31.12.2011 a využití finančních prostředků kraje pro další financování jmenovitých projektů a programů v roce 2012 a obdobích následujících, byl zpracován návrh změny rozpočtu - rozpočtové opatření č. 24/12, ve kterém jsou zohledněny výše uvedené skutečnosti. 1. Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 24/12 se navyšují celkové zdroje kraje o nižší čerpání projektů spolufinancovaných z fondů EU a finančních mechanismů v úhrnné výši 712 032,18 tis. Kč.

GINUSN02


10 / 12

Přehled nižšího čerpání kapitoly 923 Spolufinancování EU z rozpočtu kraje v roce 2011 (údaje zokrouhlené na 2 des. místa)

v tis.Kč Celkové nižší čerpání kapitoly 923 - Spolufinancování EU v roce 2011

716 497,38

Nenaplněné, ale narozpočtované příjmy kraje zvyšující výdajovou část rozpočtu kapitoly 923 - Spolufinancování

-5 232,19

Zapojení části úrokových příjmů na projekty finan. zálohově jednotlivými řídícími orgány (GG a Technická pomoc OPVK, projekty OPLZZ resortu školství a projekty IP 1 a IP 2 úroky jsou dle podmínek příjmem projektů) a nezapojených vratek ve výši 95,57 tis. Kč

Skutečné nižší čerpání kapitoly 923 se zohledněním zapojení úrokových příjmů projektů a jejich zapojení do rozpočtu 2012 ZR-RO č. 24/12

766,99

712 032,18

Krytí zdrojové části rozpočtu kraje je v následující struktuře a výši: a) Zůstatky na „Euroúčtech“ se stavem ke dni 31.12.2011 Na základě podmínek u vybraných operačních programů je nutné k projektům financovaným z fondů EU zřídit zvláštní účet a prostřednictvím tohoto účtu realizovat příjmy a výdaje k těmto projektům. K 31.12.2011 měl kraj založeno více než 40 zvláštních účtů k projektům spolufinancovaným z EU a celkový disponibilní zůstatek na účtech zřízených v souvislosti s financováním projektů podpořených z prostředků EU/finanční mechanismy činil 346 071 tis. Kč. b) Nižší čerpání projektů v kapitole 923 - Spolufinancování EU bez zvláštních účtů Ve schváleném a následnými změnami rozpočtu 2011 byly dále posíleny finanční zdroje kapitoly 923 a to zejména vypořádáním kapitoly 923 za rok 2010 a zapojením zůstatků do rozpočtu kraje 2011 a přijatými platbami za již realizované výdaje projektů předfinancovaných ze zdrojů kraje s nutností zajistit „další“ předfinancování jednotlivých projektů, u kterých není stanovena povinnost zřizovat zvláštní účty, kdy tyto výdaje jsou realizovány zejména z výdajového účtu kraje. S ohledem na harmonogram realizace projektů příp. konečná nerealizace vybraných projektů resp. aktivit, bylo dosaženo ostatních disponibilních zůstatků v kapitole 923, tzn. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a čerpáním finančních prostředků k 31.12.2011 v celkové výši 261 404 tis. Kč. c) Zůstatky v kapitole 92303 - rezervy na spolufinancování a předfinancování projektů EU V průběhu roku 2011 byly Libereckému kraji jednotlivými řídícími orgány postupně zasílány investiční a neinvestiční dotace na projekty spolufinancované z EU, u nichž kraj v roce 2011 event. v letech předchozích zajišťoval předfinancování podílu EU příp. SR ze svých zdrojů. Následně byly krajem prováděny příslušné změny rozpočtu, kterými byly tyto příjmy zapojovány do bilance rozpočtu kraje 2011 s tím, že na výdajové straně rozpočtu docházelo k finančnímu posílení dalších projektů rozpočetem nekrytých, případně byly deponovány v kapitole 92303 Spolufinancování EU - rezervy na kofinancování projektů EU nebo Vratky z předfinancování projektů EU resortu dopravy. Objem těchto finančních zdrojů dosáhl výše 104 557 tis. Kč se stavem k 31.12.2011. GINUSN02


11 / 12

Přehled nižšího čerpání výdajů a zůstatků vybraných projektů spolufinancovaných z EU k 31.12.2011 v tis. Kč ORJ

č. akce

Název akce / aktivity

Nedočerpání fin. prostř. v 2011

06

650450000 Silnice III/2921Pelechov-Záhoří, III/2-Semily-Záhoří

59 937,44

06

650470000 ROP Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže II.etapa

55 742,01

02 06 14

1750450000 IOP-Rozvoj služeb eGovernmentu v LK 650420000 ROP III/28724 Malá Skála-Frýdštejn 1750071440 OP ŽP - Zlepšení tep.tech vlastností.o.konstr.SŠ řem..a služ.Jbc

51 460,05 47 892,35 47 609,97

03

300010000 Kofinancování ROP a TOP

47 552,35

06

650340000 ROP-III/29023 Tanvald-ul.Nemocniční

38 282,38

03

300040000 ROP-podíl SR-silniční infrastruktura

32 819,00

07

750032001 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt

27 000,00

03

300030000 Vratky z předfin.projektů EU resortu dopravy

24 045,11

14 02 05 05

1750401438 OPŽP Zlepš. tep.techn.vlastn.obvod.konstr.SPŠT Jbc 250010000 1.1 GG II. v OP VK - Zvyšování kvality ve vzdělávání 1750050000 LK - 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 550100000 Služby sociální prevence v LK

21 657,11 15 724,78 14 131,03 13 748,96

14

1750061448 OP ŽP Zlepš.tep.tech.vlastn.obv.konstr.bud.SŠHLFrýdl

12 420,00

14

1750351907 OP ŽP Léčebna Cvikov zateplování

12 416,50

02

1750020000 Globální granty OP VK 1.1 Zvyš.kvality ve vzdělávání

11 529,71

07

750060000 Cíl 3-Nová Hřebenovka česko-saská část

10 295,04

14

1750571910 IOP-Vybavení operačního střediska ZZS

10 209,60

14

1750571910 IOP-Vybavení operačního střediska ZZS

10 209,60

06

650320000 ROP-II/287 Kokonín-Bratříkov

8 229,18

04

450111410 OP ŽP - Zlepš.TT.vlastn.obv.konstr Gymn.a SOŚ Jilemnice

6 762,00

CELKEM

569 464,57

2. Navrhovanou změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 24/12 se zároveň navyšuje výdajová část rozpočtu kraje výlučně v kapitole 923 - Spolufinancování EU o celkovou částku 712 032,18 tis. Kč a to v souvislosti s převody zůstatků projektů financovaných prostřednictvím zálohových plateb a zůstatků nedočerpaných disponibilních zdrojů roku 2011 na projekty a aktivity rozpočtem 2012 nekrytými. Výčet vešekrých projektů a aktivit je součástí usnesení k ZR-RO č. 24/12. Podrobný rozpočet výdajové části rozpočtu 2012 kapitoly 923 - Spolufinancování EU v souvislosti se ZR-RO č. 24/12 včetně jmenovitých projektů a navrhovaných objemů finančních prostředků na jednotlivé projekty a aktivity, spolu s informativním rozpisem položek, účelových znaků a paragrafů je zároveň přílohou č. 1 tohoto materiálu.

GINUSN02


12 / 12

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Recommend Documents