:27:02 GENTGRP\SOZJC75 MG002

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1 / 325

Stad Gent

Strategische opvolging

All

Hoofdstrategische doelstelling, Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project, Indicator

HS.Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving., HS.Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven., HS.Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.

Strategische doelstelling, Operationele doelstelling, Project-operationele doelstelling, Activiteit, Project

All

Nee

All

True

True

True

2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Niet ingevuld, Afgewerkt, Lopend, Nog niet gestart, On hold, Stopgezet

Digitale rapportering

Schepen

Getoonde items

Strategische cascade

Toon details voor

Label

Interne facturatie

Prioritair

Toon omschrijving

Toon Code

Toon Personeel

Budget bereik

Project status

Indicator type

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

Stad Gent

Organisatie

2 / 325

PLN - NFI Plan versie

Budgetversie

MG002

W15

Budgetronde

Filters

Stad Gent - Strategisch & Financieel Overzichtsrapport

78.620

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

34.10

Personeelsbehoefteplan (VTE)

0

Ontv.

35.10

0

Uitg.

2015

1.552.466

77.853

Ontv.

Uitg.

2.561.802

Uitg.

Personeelsplan (VTE)

Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

33.30

34.83

0

0

45.000

667.445

78.538

2.512.779

2016

3 / 325

2017

33.30

34.30

0

0

60.000

585.000

79.580

2.543.099

2017

2018

33.30

34.30

0

0

75.000

645.000

80.909

2.604.628

2018

Heyse Tine,Tapmaz Resul,Watteeuw Filip

2019

33.30

34.30

0

0

84.000

654.000

81.877

2.640.057

2019

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. strategieën en (piloot)projecten te ontwikkelen rond klimaatadaptatie, op een alternatieve manier dan via de reguliere stedelijke onderhoudsploeg extra in te zetten op enkele probleemwijken op vlak van netheid door ook de betrokkenheid van burgers hierbij te stimuleren en hen te betrekken in het zoeken naar oplossingen voor netheids- en samenlevingsproblemen in hun wijk,….

SD00029 - We verlagen milieu- en gezondheidsrisico’s en verbeteren de lucht –waterkwaliteit in Gent en de gezondheid van onze inwoners. Dit doen we door: - afval, milieuverontreiniging en gezondheidsrisico’s te voorkomen en verminderen - de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg te verhogen - een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren te stimuleren - te anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering.

HS00007 - Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving.


19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

Indicator Netheid in de stad De netheidsbarometer meet maandelijks en objecteif de netheid in 65 straten in Gent Bron: IVAGO, DMT en Eco-WH Gewenste evolutie: stijging naar 88% 86,1% in 2012

4 / 325

Indicator Percentage dagen met goede luchtkwaliteit Het percentage dagen met goede tot uitstekende beoordeling van de luchtkwaliteit ten opzichte van het totale aantal dagen met geldige beoordeling van de luchtkwaliteit. De beoordeling wordt gemaakt op basis van concentraties van 4 verontreinigende stoffen: ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijn stof in het meetstation Baudelostraat. Bron: IRCEL Beginwaarde: 58% in 2006

Indicator Hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner (kg) Huishoudelijke afvalstoffen zijn de terminaal te verwijderen, niet-selectief ingezamelde fracties (restafval, grofvuil, straatvuil, veegvuil, marktafval, sluikstorten, zwerfvuil, ...) én de selectief ingezamelde fracties (aan huis en via recyclageparken). De totale hoeveelheid wordt gedeeld door het aantal inwoners. Brond: Ivago Referentiewaarde: 450 kg

Indicator Aantal dagen met te hoge fijn stof-concentratie Aantal dagen waarop de PM10-concentratie hoger is dan 50 microgram/m³ Bron: IRCEL Beginwaarde: 35 in 2007 (nulmeting)

Indicator Waterzuivering Deze indicator geeft een indicatie van de mate waarin de milieukwaliteit in de stad verhoogt. Bron: stadsmonitor Beginwaarde: 70,8% in 2005

Deze indicator kan pas voor de eerste keer gescoord worden gezien dit een uitsplisting is van de indicator zwerfvuil en sluikstort samen.

Indicator Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van zwerfvuil in de buurt Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van zwerfvuil in de buurt Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 41,70% (31/12/2014) Dit is een nulmeting.

84 %

Risicowaarde

Streefwaarde 88 %

58 %

Referentiewaarde

Tendens Stijging

450

Referentiewaarde

Tendens Daling

35

Referentiewaarde

Tendens Daling

70.8 %

Referentiewaarde

41.7 %

Referentiewaarde

Stijging

Tendens

Daling

Tendens


19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

5 / 325

Indicator Percentage Gentenaars blootgesteld aan geluidsoverlast door verkeer Het percentage Gentenaars die ter hoogte van hun woning worden blootgesteld aan Lden van wegverkeer van meer dan 70 bB(A) Bron: geluidsbelastingskaarten (5 jaarlijkse periodiciteit)

Indicator Aantal dagen met te hoge fijn stof-concentratie Aantal dagen waarop de PM10-concentratie hoger is dan 50 microgram/m³

Indicator Hoeveelheid niet-recupeerbaar afval per inwoner (kg) Niet-recupereerbaar huishoudelijk afval is het terminaal te verwijderen huishoudelijk afval. Het gaat hier om 4 verschillende fracties: huisvuil dat niet selectief ingezameld wordt, brandbaar grofvuil, sorteerresidu van het PMD-afval (gemiddeld 15% van het ingezamelde PMD-afval) en gemeentevuil (veegvuil en zwerfvuil). De totale hoeveelheid wordt gedeeld door het aantal inwoners. Bron: Ivago Beginwaarde: 177 in 2009

Indicator Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van hondenpoep in de buurt Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van hondenpoep in de buurt Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 28,70% in 2011

Indicator Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van sluikstort in de buurt Aandeel (%) inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van sluikstort in de buurt Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 32,4% (31/12/2014) DIT IS EEN NULMETING. Deze indicator kan pas voor de eerste keer gescoord worden gezien dit een uitsplisting is van de indicator zwerfvuil en sluikstort samen.

15 %

Referentiewaarde

Tendens Daling

38

Referentiewaarde

Tendens Dalend

177

Referentiewaarde

Tendens Daling

28.7 %

Referentiewaarde

Tendens daling ten opzichte van 2011

32.4 %

Referentiewaarde

Daling

Tendens


2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

120

72.817

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

122

73.598

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

6 / 325

Dienst Milieu en Klimaat (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

118

71.548

2018

AC34959 - AC.Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren We ondersteunen afvalpreventie bij evenementen, in het bijzonder de Gentse feesten, en zetten via 'Gent en garde' in op het verminderen van de hoeveelheid voedselafval. Hergebruik van materialen wordt gestimuleerd via adviesverlening (duurzaamheidsmeter, advies IKZ, ...) en levert meteen ook een bijdrage tot de klimaatdoelstelling.

0.50

0.50

0

0

0

0

116

70.489

2017

Entiteit

2016

2016

Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en O

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

115

Ontv.

Uitg.

69.948

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00107 van Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein naar aanleiding van de reorganisatie.

OD00229 - Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie - Inzetten op een totaalbeeld van netheid in de stad door te werken aan een aangepaste communicatie, het aanbieden van correcte en efficiënte voorzieningen en onderhoud, het aansturen op burgerparticipatie en het beboeten van overtreders, door het uitwerken van nieuwe en aanvullende methodieken, in samenwerking met de partners en burgers, om zo de leefbaarheid van de wijk en de burgertevredenheid te vergroten. - Daarnaast wensen we een nette stad, waarbij afval 100% correct wordt aangeboden. Zwerfvuil en sluikstorten worden niet getollereerd. - Tenslotte blijven we inzetten op afvalpreventie bij evenementen en streven we naar een vermindering van de hoeveelheid voedselafval via 'Gent en garde'.


2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

116

70.489

2017

2017

0.50

0.50

0

0

0

0

118

71.548

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

120

72.817

2019

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

5.60


0

Ontv.

5.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

6.739

Ontv.

Uitg.

297.513

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

5.60

5.60

0

0

0

0

6.864

300.142

7 / 325

2017

2017

5.60

5.60

0

0

0

0

6.996

306.359

2018

2018

5.60

5.60

0

0

0

0

7.130

314.035

2019

2019

Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00140 van Departement Duurzame Stadsontwikkeling en Ondernemen naar aanleiding van de reorganisatie.

OD00230 - Het verlagen van risico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. - Gezondheidsrisico's die de volkgezondheid bedreigen, gecoördineerd aanpakken en efficïënte overlastbeheersing en -bestrijding organiseren. - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging pakt de problemen aan de bron aan. Zijn er toch hinderlijke of schadelijke emissies dan trachten we die te beperken en blootstelling van bewoners maximaal te voorkomen.

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

115

Ontv.

Uitg.

69.948

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


5.60

5.60

0

0

0

0

7.268

318.305

Departement Stadsvernieuwing en Openbaar Domein

0.50

0.50

0

0

0

0

122

73.598

2015

2016

2016

5.60

5.60

0

0

0

0

6.864

300.142

2017

2017

5.60

5.60

0

0

0

0

6.996

306.359

2018

2018

5.60

5.60

0

0

0

0

7.130

314.035

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

8 / 325

Deze operationele doelstelling is een kopij van de OD00140 van Departement Duurzame Stadsontwikkeling en Ondernemen naar aanleiding van de reorganisatie.

OD00231 - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. - Gezondheidsrisico's die de volkgezondheid bedreigen, gecoördineerd aanpakken en efficïënte overlastbeheersing en -bestrijding organiseren. - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging pakt de problemen aan de bron aan. Zijn er toch hinderlijke of schadelijke emissies dan trachten we die te beperken en blootstelling van bewoners maximaal te voorkomen.

5.60


0

Ontv.

5.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

6.739

Ontv.

Uitg.

297.513

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Departement Samenleven en Welzijn

5.60

5.60

0

0

0

0

7.268

318.305

Eco-Werkhuis (Stad Gent)

AC34220 - AC.Bestrijden van ongedierte en overlast van zwerfdieren - We bestrijden kakkerlakken en ratten op vraag van burgers en stadsdiensten en geven advies bij andere infestaties. - Samen met partners werken we aan een doelgroepgerichte communicatie ter voorkoming of herhaling van de infestaties en ter informering rond de bestaande wetgeving. - Zwerfkatten worden gevangen gesteriliseerd of gecastreerd en terug op de vangplaats uitgezet ter voorkoming van een exponentiële groei van de populatie.

Schepen: Heyse Tine

Entiteit

Activiteit


2015

0.40

0.40

2018

0.40

0.40

0

0

0

0

96

43.215

2019

2019

0.40

0.40

0

0

0

0

98

43.814

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

0.40


0

Ontv.

0.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

92

Ontv.

Uitg.

40.872

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Tapmaz Resul

2016

2016

0.40

0.40

0

0

0

0

93

41.236

9 / 325

2017

2017

0.40

0.40

0

0

0

0

95

42.120

2018

2018

0.40

0.40

0

0

0

0

96

43.215

2019

2019

0.40

0.40

0

0

0

0

98

43.814

Gezondheidsdienst (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

95

42.120

2018

AC34227 - AC.Gecoördineerd aanpakken van gezondheidsrisico's Gezondheidsrisico's die de gezondheid bedreigen snel identificeren. Procedures en richtlijnen opstellen die een snelle en efficiënte aanpak van calamiteiten en risico's op gecoördineerde wijze waarborgen (bijvoorbeeld scabiës, onhygiënische woontoestanden, CO-intoxicatie, hittegolf, winterplan).

0.40

0.40

0

0

0

0

93

41.236

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.40


0

Ontv.

0.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

92

Ontv.

Uitg.

40.872

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2016

2016

1.00

1.00

0

0

45.000

345.000

232

78.254

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

10 / 325

PR40004 - Opmaken, coördineren en opvolgen van een klimaatadaptatiebeleid Met de ondertekening van het Europese burgemeestersconvenant voor klimaatadaptatie "Mayors Adapt" engageert Stad Gent zich om binnen de 2 jaar na ondetekening, een klimaatadaptatiestrategie uit te werken en een actieplan op de maken met lokale maatregelen voor de aanpassing van de stedelijke omgeving aan de klimaatverandering. Tweejaarlijks dient gerapporteerd te worden over de uitvoering van dit actieplan klimaatadaptatie. Stad Gent focust daarbij in eerste instantie op waterbeleid, 1/01/2014 groenvoorziening en verminderen van verharding. We bouwen adaptatiemaatregelen in binnenbestaande beleidskaders (vb. groendienst, stedenbouw, dienst wegen, bruggen en waterlopen), ondersteunen via subsidie indien nodig. (vb. groendaken) Met de enveloppe voor investeringen nieuw beleid (PR50023) willen we specifiek inzetten op de realisatie van klimaatrobuuste voorbeeld- en demoprojecten op openbaar domein.

Project

1.00


0

Ontv.

1.00

0

78.620

Ontv.

Uitg.

814.144

229

Ontv.

Uitg.

77.551

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

31/12/2017

Tot

1.00

1.00

0

0

60.000

360.000

235

79.990

1.00

1.00

0

0

75.000

375.000

239

82.146

Lopend

Status

2018

2018

PO00018 - Klimaatadaptatie - Anticiperen op specifieke effecten van de klimaatverandering Tegen 2030 wil Gent een klimaatrobuuste stad zijn. Dat betekent dat we ons voorbereiden op de specifieke effecten van klimaatverandering: neerslagextremen en wateroverlast, langere droogteperiodes, hitte en eventueel zeespiegelstijging.


1.00

1.00

0

0

84.000

384.000

243

83.319


Entiteit

2019

2019

Groep Gent

2015

2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

300.000

232

78.254

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Heyse Tine

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

339.510

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2016

0

0

45.000

45.000

0

0

PR50023 - Enveloppe Klimaatadaptatie Voorbeeld- en demoprojecten die gerealiseerd en/of gepland worden deze legislatuur en waarmee klimaatadaptatie zichtbaar gemaakt kan worden, met focus op waterbeleid, groenvoorzieningen en verminderen van verharding én ondersteund met communicatie en sensibilisering. Dit houdt ook toegepast studiewerk in ter ondersteuning van geplande projecten in de ontwerpfase, waar het onderdeel klimaatadaptatie kan geconcretiseerd worden voor latere realisatie.

Project

Indicator Aantal m² gesubsidieerde groendaken Aantal m² waarvoor een subsidie groendak werd goedgekeurd voor uitbetaling.

1.00


0

Ontv.

1.00

0

78.620

Ontv.

Uitg.

474.634

229

Ontv.

Uitg.

77.551

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

235

79.990

0

0

60.000

60.000

0

0

15/07/2015

Tot

1.00

1.00

0

0

0

300.000

11 / 325

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

1.00

1.00

0

0

0

300.000

239

82.146

2018

0

0

0

0

75.000

75.000

Status

2000

Streefwaarde

2018

2018


1.00

1.00

0

0

0

300.000

243

83.319

1000

Risicowaarde

2019

0

0

84.000

84.000

0

0


Entiteit

2019

2019

2016

2017

2018

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

9.30


0

Ontv.

9.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

66.493

Ontv.

Uitg.

433.914

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

8.50

9.03

0

0

0

0

66.998

422.346

12 / 325

2017

2017

8.50

8.50

0

0

0

0

67.833

410.428

2018

2018

8.50

8.50

0

0

0

0

68.951

420.336

- Tenslotte blijven we inzetten op afvalpreventie bij evenementen en streven we naar een vermindering van de hoeveelheid voedselafval via 'Gent en garde'.

- Daarnaast wensen we een nette stad, waarbij afval 100% correct wordt aangeboden. Zwerfvuil en sluikstorten worden niet getollereerd.

2019

2019

OD00107 - Het voorkomen van afval en verminderen van de visuele hinder, sluikstort en zwerfvuil door preventie, curatie en repressie - Inzetten op een totaalbeeld van netheid in de stad door te werken aan een aangepaste communicatie, het aanbieden van correcte en efficiënte voorzieningen en onderhoud, het aansturen op burgerparticipatie en het beboeten van overtreders, door het uitwerken van nieuwe en aanvullende methodieken, in samenwerking met de partners en burgers, om zo de leefbaarheid van de wijk en de burgertevredenheid te vergroten.



2015


8.50

8.50

0

0

0

0

69.705

425.879


2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

33.332

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

33.803

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

13 / 325

Deelfinanciering Stedenfonds: In een aantal probleemwijken werken we aan de netheid en op die manier aan de leefbaarheid. Er wordt ingezet op communicatie naar en betrekken van bewoners o.m. door het organiseren van doe-acties, interculturele contacten,… De middelen Stedenfonds worden deels ingezet als cofinanciering bij de sociale tewerkstelling.

Eco-Werkhuis (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

117

32.481

2018

AC34219 - AC.Wijk- en brongericht aanpakken van visuele hinder door het eco-werkhuis - We verminderen de overlast rond hondenpoep door goed onderhouden hondentoiletten te voorzien en burgers te informeren en responsabiliseren. - We houden de waterbermen van de bevaarbare Gentse waterlopen proper door frequent onderhoud. - We interveniëren éénmalig bij urgente netheidsproblemen in afwachting van een duurzame oplossing van de bevoegde dienst. - We onderzoeken methodieken, interne organisatiestructuren en samenwerkingsvormen die vertrekken vanuit de betrokkenheid van de medewerkers, partners en de burgers, die de netheid van de wijken bevorderen. We bouwen hierin expertise op vanuit een curatieve werking in de groenzones van de wijken. Dit alles om de klachtenstroom rond netheid in de stad te verkleinen. - We stimuleren onze medewerkers zich te ontwikkelen en bereiden onze medewerkers uit de sociale economie voor op de reguliere arbeidsmarkt.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

31.793

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

31.507

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu (Stad Gent)

AC34216 - AC.Coördineren van initiatieven met betrekking tot de sluikstort-, zwerfvuil- en onkruidproblematiek. De coördinatie van de werkgroep sluikstort en zwerfvuil verderzetten met stadsdiensten, politie en IVAGO om te komen tot een sterk, geïntegreerd driesporenbeleid. Het actieplan ‘propere stad’ wordt geëvalueerd, knelpunten worden gedetecteerd en een nieuw, door alle partners gedragen, actieplan wordt opgemaakt. De coördinatie van het instrument ‘(light-) netheidscharters’ voorlopig verderzetten in 2013. Het concept wordt grondig geëvalueerd en bijgestuurd (incl. de coördinatie) om vanaf 2014 over een meer doeltreffend instrument te beschikken.

Schepen: Heyse Tine

Entiteit

Activiteit


2015

2016

2016

8.00

8.53

0

0

0

0

66.883

390.553

2017

2017

8.00

8.00

0

0

0

0

67.716

377.947

8.00

8.00

0

0

0

0

68.832

387.004

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

14 / 325


704

Referentiewaarde

Tendens daling ten opzichte van referentie 2013

10 %

12 %

Risicowaarde

Risicowaarde

Streefwaarde

8.00

8.00

0

0

0

0

69.584

392.076

300

2019

2019

350

Streefwaarde

2018

2018

OD00140 - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging (water, lucht, geluid en bodem) en het verlagen van gezondheidsrisico's die de volksgezondheid in gevaar brengen. - Gezondheidsrisico's die de volkgezondheid bedreigen, gecoördineerd aanpakken en efficïënte overlastbeheersing en -bestrijding organiseren. - Het voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging pakt de problemen aan de bron aan. Zijn er toch hinderlijke of schadelijke emissies dan trachten we die te beperken en blootstelling van bewoners maximaal te voorkomen.

Indicator Aantal meldingen van sluikstort in de werkingswijken vh Eco-werkhuis Het Eco-WH zet in haar werkingswijken acties op om sluikstorten te voorkomen. Het aantal meldingen van sluikstort is een indicator of deze acties succesvol zijn. Gewenste evolutie: daling.

Indicator Stijging effectieve vaststellingen tov totaal # meldingen sluikstort in de werkingswijken vh Eco-WH Het Eco-WH tracht sluikstorters te identificeren en beboeten (is samenwerking met de Gemeenschapswacht) om op die manier burgers af te raden om te sluikstorten. Het aantal aangesproken sluikstorters geeft aan hoe sterk het signaal dat sluikstorten niet kan, gegeven wordt. Gewenste evolutie: stijging tov aantal meldingen van sluikstort.

Indicator Handhaven opruimfrequentie groenzones in de werkingswijken van het Eco-WH Het Eco-WH bepaalt volgens vervuilingssnelheid van de groenzones een opruimfrequentie. Wanneer deze frequentie aangehouden kan worden, liggen de groenzones er proper bij. Streefdoel: handhaven opruimfrequentie door inzet nodige mandagen

8.80


0

Ontv.

8.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

66.379

Ontv.

Uitg.

402.407

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


3.774

Ontv.

15.50

16.50

2019

15.50

16.50

0

0

0

165.000

4.006

1.419.052

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

9.80

10.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.356

Ontv.

Uitg.

844.189

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Heyse Tine

2016

2016

9.80

10.30

0

0

0

0

2.384

818.374

9.80

10.30

0

0

0

0

2.422

834.580

15 / 325

2017

2017

2018

2018

9.80

10.30

0

0

0

0

2.461

854.543

2019

2019

9.80

10.30

0

0

0

0

2.501

865.737


15.50

16.50

2018

0

0

0

165.000

3.942

1.400.425

2018

AC34245 - AC.Adviseren en afleveren van milieuvergunningen, MER's en bouwvergunningen Het voorkomen en beperken van hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken, ... gebeurt door het tijdig afleveren van effectieve en eenduidige milieuvergunningen en -adviezen. De milieu-impact van grootschalige projecten en plannen wordt preventief ingeschat. Indien nodig formuleren we voorstellen om deze impact te vermijden of te milderen. Dit gebeurt op het vlak van uitvoering van plan-MER, MER-screenings, advies ikv MER (= wettelijke taken), en de opvolging van de gevraagde milderende maatregelen.

15.50

16.50

2017

0

0

0

120.000

3.880

1.367.010

2017

Entiteit

2016

0

0

0

120.000

3.819

1.339.927

2016

Activiteit

15.50


0

Ontv.

16.50

0

0

Ontv.

Uitg.

477.191

Uitg.

2015

1.435.771

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

1.00

1.00

2018

1.00

1.00

0

0

0

120.000

238

88.771

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

120.000

242

89.947

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

16 / 325


2017

0

0

0

120.000

234

86.666

2018

AC34961 - AC.Opmaken, coördineren en opvolgen van een luchtkwaliteitsbeleid en geluidsbeleid De voornaamste oorzaak in Gent op het vlak van slechte luchtkwaliteit of geluidsoverlast is wegverkeer. Gelet op de aanwezigheid van snelwegen als grootste veroorzaker van deze milieuhinder is samenwerking met het Vlaams gewest voor de aanleg van stille wegdekken of geluidsmuren noodzakelijk. De aanpak van slechte luchtkwaliteit focust zich op het stimuleren van alternatieve brandstoffen (elektrisch vervoer, CNG, ...), het doorrekenen van mobiliteitsscenario's en de samenwerking met het mobiliteitsbedrijf omtrent mobiliteitsmaatregelen. Deze acties hebben automatisch ook een vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg en dienen zodus ook de klimaatdoelstelling.

1.00

1.00

0

0

0

120.000

231

84.959

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

220.000

228

Ontv.

Uitg.

104.228

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34253 - AC.Uitvoeren en adviseren van bodemonderzoeken en -saneringen van stadseigendommen en gronden gelinkt aan stadsontwikkelingsprojecten We stimuleren het hergebruik van vervuilde gronden om tot optimaal ruimtegebruik te komen. We voeren bodemonderzoeken en indien nodig saneringen uit op stadsgronden en gronden gelinkt aan stadsontwikkeling. We voeren de stedelijke coördinatie uit rond brownfieldprojecten.

Schepen: Heyse Tine

Entiteit

Activiteit


2015

2.80

2.80

2018

2.80

2.80

0

0

0

0

670

235.461

2019

2019

2.80

2.80

0

0

0

0

680

238.822

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.40


0

Ontv.

1.90

0

0

Ontv.

Uitg.

0

435

Ontv.

Uitg.

171.436

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Heyse Tine

2016

2016

1.40

1.90

0

0

0

0

440

182.882

1.40

1.90

0

0

0

0

447

186.419

17 / 325

2017

2017

2018

2018

1.40

1.90

0

0

0

0

454

190.769

2019

2019

1.40

1.90

0

0

0

0

462

193.223


2017

0

0

0

0

659

229.273

2018

AC34962 - AC.Vormgeven en uitvoeren van een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten (evenementen en horeca) We ontwikkelen een geluidsbeleid rond muziekactiviteiten en verankeren dit beleid in relevante instrumenten (vergunningen, lokatieprofielen, stille plekken, evenementenloket, ...) zodat muziekactiviteiten mogelijk zijn aan voorwaarden die toelaten hinder aanvaardbaar te houden.

2.80

2.80

0

0

0

0

649

224.294

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

2.80


0

Ontv.

2.80

0

0

Ontv.

Uitg.

25.000

641

Ontv.

Uitg.

262.278

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


Entiteit

2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

115

29.418

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

18 / 325

PR40375 - (strategisch) plan-MER voor "Ruimte voor Gent: Structuurvisie 2030" In 2013 is er een traject opgestart voor de herziening/actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Gent (in het Bestuursakkoord 2013-2018 'Plan duurzame stadsontwikkeling 2030' genoemd). Om bij de afweging van de grote ruimtelijke keuzes maximaal rekening te houden met de mogelijke effecten op mens en milieu, wordt ervoor geopteerd om in deze fase een strategische milieueffectbeoordeling op te maken. Dit moet tevens de procedures van milieueffectrapportage op niveau van de Ruimtelijke uitvoeringsplannen eenduidiger maken.Er wordt - in samenspraak met de betrokken stadsdiensten - voor geopteerd om een strategische milieubeoordeling in de verschillende fasen van het 1/10/2014 structuurplanningsproces uit te voeren. In de uitwerkingsfase, waarin er keuzes dienen gemaakt te worden over verschillende conceptalternatieven en de principes die hierin verankerd worden, zal de milieubeoordeling en afweging door de verschillende betrokken stadsdiensten zelf gebeuren. Mogelijk ook in de toetsingsfase, waarin er gestreefd wordt naar het bekomen van 1 eindbeeld voor structuurvisie 2030. Dit zal in zijn globaliteit nog eens op zijn milieueffecten getoetst worden door een extern bureau van m.e.r.deskundigen.

Project

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

53.640

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Heyse Tine

31/12/2016

Tot

0.50

0.50

0

0

0

0

117

30.071

0.50

0.50

0

0

0

0

119

30.881

Lopend

Status

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

121

31.322


Entiteit

2019

2019

AC34964 - AC.Ondersteunen van Mina-Raad Dienst Milieu en Klimaat We stimuleren participatie en inspraak van milieu -en natuurverenigingen door ondersteuning van de minaraad (secretariaat) en ondersteuning van milieu (Stad Gent) -en natuurverenigingen.

Activiteit


0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

19 / 325

PR40419 - Technologiepark Ardoyen-Tramstraat , kennisgevingsnota plan-MER + heropmaak plan-MER In 2010 is er reeds een plan-MER opgestart voor het RUP Technologiepark ArdoyenTramstraat en dit volgens het integratiespoorbesluit. Dit plan-MER is zo goed als volledig uitgewerkt. Daar er echter onvolkomenheden zaten in het integratiespoorbesluit en dit besluit recent vernietigd is, dient de plan-m.e.r.-procedure opnieuw opgestart te worden volgens het generieke m.e.r.-besluit. Hiertoe werd reeds een nieuwe kennisgeving opgemaakt en terinzage gelegd. De kennisgeving volgens generiek spoor is door Dienst 15/02/2014 MER volledig verklaard op 14 mei 2014. Nu dienst de heropmaak van de plan-MER te gebeuren conform de nieuwe richtlijnen voor het plan-MER daterend van 8 juli 2014. Om het plan-MER te actualiseren is ook de opmaak van een verkeersmodel voor de stad Gent referentie toestand 2020 vereist. Enkel de heropmaak van de plan-MER maakt deel uit van voorliggend project. De opmaak van het verkeersmodel referentietoestand 2020 wordt opgenomen door het Mobiliteitsbedrijf.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

172.190

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

30/09/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Heyse Tine 2015

0

Ontv.

PR50024 - Enveloppe planMER plan-MER - uitvoeren Plan MER Kortijksesteenweg

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

60.001

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

15/07/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.000

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

45.000

0

0


Entiteit

2019

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Watteeuw Filip

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

55.034

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

115

55.519

21 / 325

0

0

0

0

117

56.685

0.50

0.50

2018

2018

0

0

0

0

119

58.130

0.50

0.50

0

0

0

0

119

58.130

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

58.924

2019

0

0

0

0

121

58.924

Dienst Wegen, Bruggen & Waterlopen (Stad Gent)

2017

2017

0

0

0

0

117

56.685

2018

AC34917 - AC.Coördineren en adviseren rond water, lucht en geluid Sturing en coördinatie in het rioolbeheer (TMVW), realisatie van de zoneringsplans. Advisering geluid en geluidsschermen

0.50

0.50

0

0

0

0

115

55.519

2017

Entiteit

2016

2016


Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

55.034

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00045 - Voorkomen en verminderen van milieuverontreiniging en gezondheidsrisico's (water, lucht, geluid) Voorbereiden, begeleiden, verbeteren van de milieu-impact en vermijden/beperken van negatieve invloeden bv. klimaatadaptatie, waterkwaliteit, geluidskaarten.


0.50


2016

0.50

0.50

2017

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

2015

0.80

0.80

2018

0.80

0.80

0

0

0

0

191

139.465

2019

2019

0.80

0.80

0

0

0

0

194

142.414

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

22 / 325


2017

0

0

0

0

188

135.953

2018

AC34250 - AC.Verder uitbouwen van een milieuzorgsysteem De milieucoördinator staat in voor het managen van de milieuverplichtingen van eigen hinderlijke inrichten en bouwt het milieuzorgsysteem verder uit.

0.80

0.80

0

0

0

0

185

132.754

2017


0.50

0.50

Entiteit

2016

2016

2019

Activiteit

0.80


0

Ontv.

0.80

0

0

Ontv.

Uitg.

23.687

183

Ontv.

Uitg.

79.605

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00141 - Verhogen van de duurzaamheid van de stedelijke werking op vlak van eigen hinderlijke inrichtingen en interne milieuzorg De stad Gent wil een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van duurzaamheid.

0.50


2015


2015

2016

2016

0.80

0.80

0

0

0

0

185

132.754

2017

2017

0.80

0.80

0

0

0

0

188

135.953

2018

2018

0.80

0.80

0

0

0

0

191

139.465

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

237.445

114

Ontv.

Uitg.

71.593

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

202.445

115

72.111

23 / 325

2017

2017

0.50

0.50

0

0

0

105.000

117

73.007

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

105.000

119

74.058

OD00163 - Het verbeteren van het dierenwelzijn door het stimuleren van een goede thuis voor gedomesticeerde huisdieren Een duidelijk lokaal dierenbeleid met preventieve en ondersteunende acties om het welzijn van de dieren te verhogen.

0.80


0

Ontv.

0.80

0

0

Ontv.

Uitg.

23.687

183

Ontv.

Uitg.

79.605

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2019

2019

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

105.000

121

74.753


0.80

0.80

0

0

0

0

194

142.414

2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

37.802

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

38.279

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

24 / 325


2017

0

0

0

0

117

36.967

2018

AC34994 - AC.Samenwerken met de dierenasielen Ondersteunen van dierenasielcentra (Dierenasiel Citadelpark en de Poezenboot) om financieel en organisatorisch zo efficiënt en zelfstandig mogelijk hun doelstellingen qua dierenwelzijn, opvang en adoptie Gentse zwervende dieren op te nemen, op basis van convenanten die een diervriendelijke aanpak en financiële transparantie garanderen.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

36.286

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

35.982

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34217 - AC.Coördineren van het dierenwelzijnsbeleid - Actief zoeken naar een definitieve locatie voor een laagdrempelig dierendispensarium in de stad. - Aanleggen van losloopweides voor honden. - Communicatie naar Gentenaars inzake dierenwelzijn en goed omgaan met huisdieren. - Afspraken met verschillende instanties inzake het verbeteren van het dierenwelzijn.

Schepen: Heyse Tine

Entiteit

Activiteit


0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

237.445

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Heyse Tine

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

35.825

0

0

0

202.445

PR50025 - Enveloppe dierenasiel De cofinanciering (stad - vzw) van de bouw van een nieuw dierenasiel Noorderlaan.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

35.611

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

15/07/2015

Tot

0

0

0

0

0

36.040

0

0

0

105.000

25 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

2018

2018

0

0

0

105.000

0

0

0

0

0

0

0

36.256

Status

2018

2018


2019

2019

0

0

0

105.000

0

0


0

0

0

0

0

36.474

Entiteit

2019

2019

94.70


2016

94.20

94.20

0

0

0

0

2.362.919

5.939.620

2016

2017

92.85

92.85

0

0

0

0

2.377.602

6.000.886

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

26 / 325

Indicator Evolutie criminaliteit / slachtofferschap Jaarlijkse kwalitatieve beoordeling door experten uit de betrokken diensten aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal. Deze kwalitatieve indicator is gebasseerd op de beoordeling van experten van de Lokale Politie Gent en de Dienst Lokale Preventie en Veiligheid.

Indicator Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad Aandeel (%) van de inwoners dat zegt altijd of vaak bepaalde plekken in de stad te mijden omwille van de risico‘s op onveiligheid. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 11,8% in 2011

94.70

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.375.235

Ontv.

Uitg.

6.002.027

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Referentiewaarde stabiel tot vooruitgang

Tendens

Referentiewaarde

90.80

90.80

11.8 %

Tendens

92.60

92.60

2019

0

0

0

0

2.373.124

6.112.916

2019

Balthazar Tom,Heyse Tine,Termont Daniël

geen stijging

2018

0

0

0

0

2.385.537

6.131.317

2018

SD00031 - We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet op preventie, zorg en handhaving. Dit doen we door: - het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte te verbeteren - lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te beheersen - de basispolitiezorg en de operationele inzet van de politie te verzekeren - milieuschade en -hinder en de impact van evenementen op de openbare orde en veiligheid te verminderen.


geen daling

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

64.10


MG002

64.10

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.368.057

Ontv.

Uitg.

4.101.766

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

64.10

64.10

0

0

0

0

2.355.771

4.046.143

2016

27 / 325

2017

63.55

63.55

0

0

0

0

2.370.530

4.116.822

2017

2018

63.30

63.30

0

0

0

0

2.378.353

4.196.827

2018

2019


69.5 %

Referentiewaarde

62.00

62.00

0

0

0

0

2.365.949

4.180.574

2019

OD00062 - Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde, evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven). Veiligheid is een basisrecht voor alle Gentenaars en moet dus in alle wijken gewaarborgd blijven. Om te komen tot een integraal en sociaal rechtvaardig veiligheidsbeleid wordt het driesporenbeleid behouden. Dit betekent dat er 1) De nodige aandacht moet zijn voor preventie en sensibilisering, zowel bij mogelijke daders als slachtoffers, vanuit de eenvoudige vaststelling dat voorkomen steeds beter is dan genezen. 2) Daarnaast moet er oog zijn voor herstel en zorg, wat inhoudt dat er gestreefd wordt naar een snel herstel van schade en slachtoffers de nodige zorg moeten krijgen. 3) Tot slot zal een zinvol sanctioneringsbeleid er moeten voor zorgen dat misdrijven een gepast gevolg krijgen en herhaling wordt vermeden.

Indicator Algemeen veiligheidsgevoel Aandeel (%) van de inwoners dat op de vraag "Voel je je veilig in jouw stad?" antwoordt met 'ja, altijd' of 'ja, meestal' Bron: Leefbaarheidsonderzoek Beginwaarde: 69,5% in 2010

Tendens


Entiteit

135.052

Ontv.

33.20

33.20

2019

31.90

31.90

0

0

0

0

137.130

1.529.697

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Termont Daniël

GENTGRP\SOZJC75

28 / 325

Dienst Gemeenschapswachten (Stad Gent)

33.45

33.45

2018

0

0

0

0

136.818

1.572.112

2018

AC34528 - AC.Organiseren interne werking Dienst Preventie voor Veiligheid Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

34.00

34.00

2017

0

0

0

0

136.071

1.543.027

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

135.473

1.513.306

2016

Activiteit

34.00


0

Ontv.

34.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.501.730

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


AC34526 - AC.Door de aanwezigheid van de gemeenschapswachten in de straten, wijken en op en rond het openbaar vervoer wordt de leefbaarheid Dienst Gemeenschapswachten bevorderd, en overlast en de daaraan gerelateerde onveiligheidsgevoelens gedetecteerd, voorkomen en verminderd. (Stad Gent) - d.m.v. informatie, sensibilisering, preventie, melden van technische mankementen en signaleren van andere problemen in het straatbeeld aan bevoegde diensten werken de gemeenschapswachten, de gemeenschapswachten-vaststellers en de gemeenschapswachten-lijnspotters tijdens patrouilles en gerichte acties mee aan de geïntegreerde aanpak van overlastfenomenen. - d.m.v. het vaststellen van inbreuken op de gemeentelijke reglementen en verordeningen (in het kader van artikel 119bis, §6 van de nieuwe gemeentewet) werken de gemeenschapswachten-vaststellers tijdens patrouilles en gerichte acties mee aan de geïntegreerde aanpak van overlastfenomenen.

Activiteit


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

2.162

Uitg.

2018

0

0

0

0

0

2.201

2019

2019

0

0

0

0

0

2.214

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.015.895

Ontv.

Uitg.

1.228.669

2015

Uitg.


0

0

0

0

1.016.503

1.238.159

2016

29 / 325

0

0

0

0

1.018.866

1.263.016

2017

0

0

0

0

1.021.799

1.293.783

2018

0

0

0

0

1.023.320

1.310.750

2019

Dienst Lokale Preventie en Veiligheid (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

0

2.188

2018

AC34531 - AC.Aansturen geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen via een evenwichtig driesporenbeleid van preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven). - uitwerken en regisseren van een geïntegreerde probleemaanpak volgens een evenwichtig driesporenbeleid, met bijzondere inzet op: complexe buurtgebonden overlast, alcohol en drugs, graffiti en wildplakken, problemen ervaren of veroorzaakt door studenten, door jongeren en door horeca - voorkomen van actuele problemen van overlast, vermogens- en persoonsdelicten door informatie, sensibilisatie en ontwikkeling van campagnes - herstellen en voorkomen van conflicten tussen buren en in buurten door begeleiding en bemiddeling - herstellen en voorkomen van intrafamiliaal geweld door casemanagement telealarm - herstellen door verwijdering van ongewenste graffiti en wildplak - handhaven door begeleiding van alternatief gesanctioneerden

0

0

0

0

0

2.175

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2017

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

7.022

2015

Uitg.

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

30 / 325


2017

0

0

0

0

0

7.192

AC34939 - AC.Uitvoeren van projecten in kader van het lokale preventiebeleid door stadspersoneel werkzaam bij derden Ontwikkelen, beheren, ondersteunen en/of evalueren van preventieprojecten die uitgevoerd worden door: - stadspersoneelsleden werkzaam bij politie, die burgers adviseren, informeren en sensibiliseren inzake maatregelen ter voorkoming van criminaliteit (hfdz. Inbraak) (Bureau Politionel Misdrijfpreventie) - stadspersoneelsleden werkzaam bij politie die bijstand verlenen aan politie i.h.k.v. jeugddossiers (Dienst Maatschappelijke Zorg) en i.h.k.v. dossiers rond mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken (MeProSch) - stadspersoneelsleden werkzaam bij derden die werken leergestraften begeleiden (GAM-vzw’s) - derden in het kader van hun opdracht binnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVP-overdrachten aan vzw’s) - derden in het kader van het lokale alcohol- en drugbeleid (basisdrugpreventie Eclips)

0

0

0

0

0

7.064

2019

Entiteit

2016

2016 7.149

17.20

17.20

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie


7.107

2018

17.20

17.20

2019


17.20

17.20

2018

AC34938 - AC.Organiseren interne werking Dienst Lokale Preventie en Veiligheid Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

17.20

17.20

2017

Entiteit

17.20


2016

Activiteit

17.20


2015


12.90


2016

12.90

12.90

0

0

0

0

1.203.795

1.285.440

2016

2017

12.90

12.90

0

0

0

0

1.215.593

1.301.484

2017

2018

12.90

12.90

0

0

0

0

1.219.737

1.321.582

2018

4.990

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

21.80


0

Ontv.

21.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.346.023

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

21.80

21.80

0

0

0

0

5.050

1.358.259

2016

31 / 325

2017

21.80

21.80

0

0

0

0

5.131

1.388.351

2017

2018

21.80

21.80

0

0

0

0

5.213

1.425.712

2018

OD00046 - Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte Door een zo volledig en correct mogelijke informatieverstrekking wordt op een klantvriendelijke wijze preventief gewerkt, aangevuld met een zo efficiënt mogelijke handhaving.

12.90

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.217.110

Ontv.

Uitg.

1.362.183

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2019


12.90

12.90

21.30

21.30

0

0

0

0

5.175

1.416.409

2019

2019

0

0

0

0

1.205.499

1.330.721

2019

4.349

Ontv.

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Balthazar Tom

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

641

Ontv.

Uitg.

170.393

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

649

171.943

32 / 325

0

0

0

0

659

175.750

2018

0

0

0

0

670

180.477

19.00

19.00

2019

18.50

18.50

0

0

0

0

4.495

1.233.353

2019

2019

0

0

0

0

680

183.056

Dienst Administratie Rumodo (Stad Gent)

19.00

19.00

2018

0

0

0

0

4.543

1.245.235

2018

AC34879 - AC.Verstrekken van informatie vanuit de loketten en door de toezichthouders Verstrekken van informatie voor bouwen, wonen en innames openbare weg.

19.00

19.00

2017

0

0

0

0

4.472

1.212.601

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

4.401

1.186.316

2016

Activiteit

19.00


0

Ontv.

19.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.175.630

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34878 - AC.Opdrijven en gerichter inzetten van controles bouwen en wonen Meer controles en gerichter, voor bouwen en wonen en innames openbare weg, via ICT-toepassingen en gestoeld op een reglementaire basis.


Entiteit

Activiteit


2.80


2016

2.80

2.80

2017

2.80

2.80

2018

2.80

2.80

2019

2015

7.50

7.50

2018

7.50

7.50

0

0

0

0

1.971

508.778

2019

2019

7.50

7.50

0

0

0

0

2.001

515.932

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

33 / 325


2017

0

0

0

0

1.942

495.714

2018

AC34214 - AC.Uitvoeren van reactief milieutoezicht Op basis van klachten en ambtshalve toezien op de naleving van de milieuwetgeving: klachtenbehandeling, geluidscontroles, controles op bijzondere voorwaarden, ... uitoefenen, streven naar een adequate oplossing en daarover communiceren

8.30

8.30

0

0

0

0

2.098

535.218

2017

Entiteit

2016

2016


2.80

2.80

Activiteit

8.80


0

Ontv.

8.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.188

Ontv.

Uitg.

554.238

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00108 - Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten Toezien op de naleving van de milieuwetgeving en handhaven om milieuschade en –hinder sterk terug te dringen, niet alleen op basis van de wettelijke opdracht maar door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten.

2.80


2015


2015

5.00

5.00

2018

5.00

5.00

0

0

0

0

1.373

319.339

2019

2019

5.00

5.00

0

0

0

0

1.393

323.808

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

52.940

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Heyse Tine

2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

232

53.423

34 / 325

2017

2017

1.00

1.00

0

0

0

0

235

54.603

2018

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

56.066

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

56.868


2017

0

0

0

0

1.353

311.203

2018

AC34215 - AC.Uitvoeren van proactief milieutoezicht proactief project nieuwe geluidsnormen: de horecasector informeren, sensibiliseren en in orde stellen m.b.t. de nieuwe wetgeving, zodanig dat er een mentaliteitswijziging komt bij horeca-uitbaters t.a.v. hinder en de geluidsoverlast afneemt

5.80

5.80

0

0

0

0

1.519

354.678

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

5.80


0

Ontv.

5.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.502

Ontv.

Uitg.

355.190

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2016

2016

1.50

1.50

0

0

0

0

347

127.118

2017

2017

1.50

1.50

0

0

0

0

353

129.907

2018

2018

1.50

1.50

0

0

0

0

358

133.373

19/05/2015 16:27:02

MG002

Investering

Exploitatie

507.500

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

1.860.157

275.591

Ontv.

Uitg.

629.591

Uitg.

2015

0

0

45.477

2.119.079

2016

35 / 325

2017

21.907

999.692

0

0

2018

0

0

0

0

SD00033 - We garanderen binnen de nieuwe structuur van de brandweer de optimale bescherming van iedereen op het Gentse grondgebied. Dit doen we door: - proactieve aanpak op te starten - een gedragen en efficiënt preventiebeleid te voeren - de schakel preparatie te versterken - de bestrijding en afhandeling van incidenten te optimaliseren - evaluatiemethodieken en generieke beheersprocessen binnen de brandweer te versterken.

2.00


0

Ontv.

2.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

457

Ontv.

Uitg.

146.108

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2019

2019

2019

0

0

0

0

Termont Daniël

1.50

1.50

0

0

0

0

364

135.256


AC34909 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst. Starten met de opmaak van een draaiboek milieuhandhaving, optimalisatie klachtenproces i.f.v. kortere antwoord- en afhandelingstermijnen, afronden van MiTROS-project (nieuwe toepassing voor dossierregistratie- en -opvolging)

Schepen: Heyse Tine

Entiteit

Activiteit


0.00

0

Ontv. 2015

0

Uitg.

2016

0.00

0

0

2017

0.00

0

0

0.00 Streefwaarde

2018

0

0

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

3.564

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

Nieuw : uitrol risicoanalyse - tool

2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

36 / 325

2017

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

OD00101 - Opstarten Pro-actie systematieken Pro-actie (wegnemen risico's) zijn alle maatregelen die genomen worden om de risico's te inventariseren en te analyseren;

Indicator Aanrijtijd Percentage van de aanrijtijden beneden de 12 minuten Streefdoel: 80% Deze indicator kan voor 2014 niet kwantitatief gescoord worden, vandaar dat er hier voor een kwalitatieve beoordeling wordt gekozen.



Andere


2019

2019

2019

Risicowaarde

0.00

0

0

0

0

0

0

Departement Brandweer

0.00

0

0

2015

0

Ontv. 2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018 0

0.00

0

0

0

0

0

GENTGRP\SOZJC75

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

68.979

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

0

0

0

0

0

0

37 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

OD00102 - Een gedragen en efficiënt preventiebeleid voeren Preventie zijn alle maatregelen om het zich voordoen van de risico's te beperken of de gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

3.564

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2019

2019

2019

0

0

0

0

0

0


0.00

0

0

0

0

0

0

Dienst Technische en Logistieke Ondersteuning (Stad Gent)

AC34600 - AC. Pro-actie - wegnemen risico's ACTIV 20 - Pro-actie (wegnemen risico's) Pro-actie - Alle maatregelen worden genomen om de risico's te inventariseren en te analyseren Nieuw : uitrol risicoanalyse ifv zonaal model + opstart metingen/checkpunten bij aankomst eerste interventieploeg


Entiteit

Activiteit


19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

68.979

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


Automatiseren verslaggeving en archivering in samenwerking met zone

Nieuw : Organisatiemodel voor Preventie ontwikkelen ifv zonale werking

2016

2016

Ontwikkelen v/e globaal brandpreventiebeleid + impelmenteren Brandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

38 / 325

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

2019

0.00

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


0.00

2018

AC34601 - AC.Een preventiebeleid wordt geïmplementeerd ACTIV 21 - Preventie

0.00

2017

Entiteit

0.00

2016

Activiteit



2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

Schepen: Termont Daniël 2016

0

0

0

0

0

0

39 / 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

Dienst Administratie (Stad Gent)

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2019

AC34910 - AC.Ontwikkelen van de zachte preventie via Brandpreventieadviseurs (BPA) BPA - Brandpreventieadviseur en vat alles samen m.b.t. Brandveilig samenleven (zachte preventie)

0

0

0

0

0

0

2018

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie


Brandweerzone (Stad Gent)

AC34859 - AC.Preventie - Zonewerking formaliseren Zonaal Plan - Doelstelling Preventie halen

Ontwikkelen v/e zonaal globaal brandpreventiebeleid en implemeteren Brandpreventiebeleid - een globaal brandpreventiebeleid wordt geïmplenteerd

Entiteit

Activiteit


0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

390.000

Ontv.

Uitg.

953.468

0

Ontv.

Uitg.

49.110

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

40 / 325

2017

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

OD00103 - Versterken v/d schakel Preparatie Preparatie zijn alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident



2015


2019

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


0.00

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

Nieuw : Europees project - zei actie 08.02 MIRG Europees project - zei actie 08.03 Cosmic KP7 Europees project - zei actie 08.04 Elite KP7 Europees Project - zie actie 27.01 Fire Focus Opmaken van BNIP en BIP Invoeren nieuwe afspraken omtrent de duikinterventies binnen de brandweerzone Doorstart redding van grote huisdieren in samenwerking met UG Gent Diergeneeskunde en KCCE Uitrukprocedures afstemmen op operationelke zonewerking Realiseren minimale middelen volgens KB

41 / 325

2017

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


AC34571 - AC.Ontwikkeling van uniforme Standaard Operatie Procedures (SOP)

ACTIV 08 Duidelijke StandaardOperatieprocedures (SOP) worden ontwikkeld en uniform uitgevoerd PREPARATIE - We zetten alles in het werk om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident en/of calamiteit Preparatiebeleid - een duurzaam en ecologisch preparatiebeleid wordt geimplmenteerd en uitgerold

Entiteit

Activiteit


2015

0

Ontv.

0

0.00

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

42 / 325

Aanmerking : Deze activiteit is aangemaakt ter aanvulling van activ18 : omdat er medewerkers v/d operationele dienst ingeschakeld worden voor het beheer v/d dispatching Specifieke activiteiten : ttrack and trace - info aanleveren voor management info over uitrukkken en interventies


0.00

2018

0

0

0

0

0

2019

AC34585 - AC.Operationele geintergreerde informatica optimaiseren en beheren ACTIV 18bis Geïntegreerde informatica Nieuw : Ontwikkeling en implementatie v/e operationele HR (Zoneforce) voor operaties, administratieve ondersteuning en zonewerking

0.00

2017

0

0

0

0

0

0

2018

Entiteit

2016

0

0

0

0

0

0

2017

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

66.707

0

Ontv.

Uitg.

14.943

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie



AC34580 - AC.Efficiënt beheren van Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek ACTIV 17 - Infrastructuur - FM - Exploitatie - Logistiek Infrastructuur – FM – exploitatie - logistiek

Nieuw : Zie actie 17.01 Bouwen Post Oost - afwerking eind 2013 Zie actie 17.02 Bouwen Post Zuid - start eind 2014

Entiteit

Activiteit


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

43 / 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

Operationeel Personeel (Stad Gent)

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34589 - AC.Voorzien in een oefenen opleidingsbeleid ACTIV 27 - Oefen- en opleidingsbeleid organiseren Oefen- en opleidingsbeleid i.f.v. vaststellingen – bijsturingen – planning - cel opleidingbeheer Nieuw : Uitrol Zoneforce Ontwikkelen en uitrol nieuw opleidingsreglement Oefenstaf opzetten Werking afstemen ifv zonale behoeften Zie ook actie 27.01 : MIRG project

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


0.00

2019

0.00

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

44 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

Nieuw : Medewerking aan het Europees project "Fired-Up", Fire Services Develop Innovative Procurement ism met het departement FM

Nieuw : Afstemmen behoeften materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse waaronder o.a.: Aanapssen kledij voor duikers - zonaal Aanpassen hesjes rampenmanagment Aanpassen behoeften ifv zone Aanpassen behoeften PBM ifv zone

Nieuw : invoeren van een nieuw kledijreglement met betrekking tot het stimuleren v/d sport en fysieke paraatheid

0

0

0

0

0

0

ACTIV 03 - Onderzoek en ontwikkeling materieel Door onderzoek en gebruik van modern en aangepast interventiematerieel (rollend en niet rollend materieel) de kwaliteit van de hulpverlening blijvend optimaliseren

2019

0

0

0

0

0

0


0.00

2018

AC34591 - AC.Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling materieel We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie: - De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan. - De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext

0.00

2017

Entiteit

0.00

2016

Activiteit



2015


2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

390.000

Ontv.

Uitg.

611.953

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

45 / 325

2017

2017

Nieuw : Afstemmen behoeften rollend materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h rollend materieel te waarborgen. Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal

0.00

0

0

0

0

0

0


2018

AC34592 - AC.Beheer van aankopen en management rollend materieel ACTIV 04 - Aankopen en beheer rollend materieel

2017

Entiteit

2016

Activiteit



2015


2015

0

Ontv.

0.00

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Nieuw : invoering en uitrol Zoneforce voor opvolging en afstemming met preparatie en interventies verplichte opleidingen bevelvoerder realiseren Opleiding officieren verder uitwerken speerpuntopleidingen : CP-OPS, CC-GEM en AGS

46 / 325


2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34594 - AC.Voorzien in Training - Vorming - Oefenen ACTIV 09 Training en Vorming (o.a. basisopleiding, gespecialiseerde opleidingen voor bepaalde specialisaties, opleiding voor leidinggevende functies, bijscholing voor permanente vorming, permanente oefening op grote en kleine schaal en fysieke training)

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

274.808

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


Nieuw : Afstemmen behoeften klein materieel ifv zonaal plan, KB minimale middelen en risicoanalyse

0


AC34593 - AC.Beheer aankopen en management niet rollend materieel ACTIV 05 - Aankopen en beheer niet rollend materieel

Aangezien de Hulpverleningszone Centrum OVL nog geen rechtspersoonlijkheid heeft, dienen de minimale middelen voorzien te worden om de logistieke operationaliteit v/h niet rollend materieel te waarborgen. Doordat er financiële middelen voorzien zijn vanuit de FOD-IBZ voor het oprichten v/d operationele prezones (zie actie 25.02) is de financiële repercussie minimaal

Entiteit

Activiteit


2015

0

Ontv.

0.00

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

47 / 325

aanpassing v/d kledijnormen + aanpassing kledij voor ambulanciers binnen dezelfde budgettaire ruimte Uitwerking ifv zonale invulling aanstelling verantwoordelijke : lt Erwin Van Damme Nieuwe opvolging in samenwerkiing met administratie en IDEWE voor een dynalmische medische opvolging Procedure medische controle en fysische paraatheid optimaliseren Voldoen aan KB PBM brandweer

Nieuw :


2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34595 - AC.Opvolgenvan nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen ACTIV 10 - Opvolgen nieuwe evoluties persoonlijke beschermingsmiddelen Door het opvolgen van nieuwe evoluties in de persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanschaf ervan een veilige werkomgeving garanderen

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0

Ontv.

0.00

2018

2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

25.976

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

48 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

Uitbreiden en toepassen van alle reglementen uniform voor de gehele brandweerzone - opstart ism met activiteit 13 Juridisch Automatiseren en uniformiseren van de algemene werking

Nieuw :

Opgelet : synergie met Preventie (activ 22) op middenlange termijn

Veiligheidsbeleid continueren (openbare veiligheid, manifestaties)

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0


2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34599 - AC.Het Veiligheidsbeleid continueren ACTIV 24 - Veiligheidsbeleid continueren

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

8.191

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


Nieuw : Invloed van NPU-4 op interventiedossiers afstemmen Werking afstemmen op zonale werking Werking synchroniseren met operaties en opleiding

2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

49 / 325

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

2019

0.00

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


0.00

2018

AC34602 - AC.Preparatie beheren ACTIV 22 - Preparatie : voorbereiden op interventies, interventiedossiers + tekenbureau

0.00

2017

Entiteit

0.00

2016

Activiteit



2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Zonaal Plan - doelstelling Dispatching en radiocommunicatie uitrollen


50 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34861 - AC.Realiseren v/e dispatching en radiocommunicatie voor de zone Dispatching en radiocommunicatie - Zonewerking

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie


Ontwikkeling en implementatie v/d operationele HRvoor operaties (Zoneforce) , administratie en zonewerking + Aanmerking : er is een activ 18 bis aangemaakt omdat er medewerkers v/d operationele dienst ingeschakeld worden voor het beheer v/d dispatching

2019


AC34603 - AC.Realiseren v/e geïntegreerde informatica binnen de brandweer ACTIV 18 - Geïntegreerde informatica

Nieuw :

Entiteit

Activiteit


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

51 / 325

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34862 - AC.Faciliteren van vorming, training en oefenen (VTO) - Zonewerking Vorming, training en oefenen (VTO) - Zonewerking Zonaal Plan - Doelstelling Vorming, training en oefenen (VTO) voorzien in de gehele zone

0

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018 0

0

0

0

0

0

2019

2019

GENTGRP\SOZJC75

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

40.000

Ontv.

Uitg.

394.000

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

0

0

0

0

0

0

52 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

OD00104 - Optimaliseren v/d bestrijding en afhandeling van incidenten Uitvoering en afhandelen van incidenten zijn alle maatregelen die genomen worden wanneer er zich daadwerkelijk een incident voordoet



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


AC34863 - AC.Beheren v/d logistieke processen binnen de zone Logistiek - Zonewerking Zonaal Plan - Doelstelling Logistiek beheren v/d middelen en processen en synergie met processen van andere stakeholders


Entiteit

Activiteit


19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

53 / 325

2017

2017

Nieuw : opvolging overgang naar FOD statuut + Begeleiding door de Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

2019

0.00

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

Hulpcentrum 100 (Stad Gent)

0.00

2018

AC34586 - AC.Transitie HC 100 naar de federale Overheid - loskoppeling Stad Gent ACTIV 07 - HC 100 (incl. loskoppeling)

0.00

2017

Entiteit

0.00

2016

Activiteit



2015


2015

0

Ontv.

0

0.00

2018

0.00

0

0

0

0

0

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

54 / 325

Zonaal Plan - doelstelling Operaties uitvoeren volgens de afgesproken uitrukprocedures en rekening houdend met de verschillende maatsstaven en gevalideeerde SOP's

Optimaliseren operaties binnen de Zonewerking


2017

0

0

0

0

0

0

2019

AC34860 - AC.Efficiënt uitvoeren v/d operaties binnen de zonewerking Zonaal Plan - doelstelling Operaties optimaliseren

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

40.000

Ontv.

Uitg.

394.000

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


Nieuw : Intensievere afstemming van operaties met opleidng en preparatie ifv de veiligheidsketen (Wet 2007 Civiele Veiligheid)

Voorzien in een effectief en adequaat uitvoeringsbeleid voor interventies

2018


AC34596 - AC.Beheren van interventies binnen de veiligheidsketen ACTIV 06 - Interventies alles Interventies

Uitvoeringsbeleid - Incidenten worden snel, uniform en adequaat bestreden en afgehandeld

Entiteit

Activiteit


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

GENTGRP\SOZJC75

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0

0

0

0

0

0

55 / 325

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

OD00105 - Opstarten Evaluatiemethodieken Evaluatie zijn alle maatregelen om de proactie, preventie, preparatie en uitvoering te verbeteren via lessen getrokken uit het incident



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2019

2019

2019

2019

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018 0

0

0

0

0

0

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

56 / 325

OD00106 - Beheren van de generieke beheersprocessen binnen de brandweer Wij sturen onze algemene werking via een strategische geintegreerde planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten horizontaal door in de veiligheidsketen (pro-actie - preventie - preparatie - uitvoering - evaluatie) met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap



Andere

Investering

Exploitatie


Integrale werking - Door continue evaluatie wordt de integrale werking van de Brandweer Gent geoptimaliseerd Evaluatiebeleid - alle maatregelen om de proactie, preventie, preparatie en uitvoering te verbeteren via een doorgedreven procesopvolging

Ontwikkelen van infosystematiek vanuit dispatching Frontforce om nazorg nog vlotter te laten verlopen

2019


0

0

0

0

0

0


AC34583 - AC.Voorzien in een nazorgbeleid ACTIV 29

Nazorg - terug naar normale toestand activiteiten na een calamiteit - nog in ontwikkeling

Entiteit

Activiteit


2015

0

Ontv.

0

0

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

57 / 325

Strategische planning (periodieke opmaak strategische plannen en begroting, periodieke jaarverslaggeving en ondersteuning van de beleidsvoorbereiding. Nieuw : centraal e-mailadres voor agendapunten v/d officierenvergaderingen vasteleggen acties in dashboard opvolging speerpunten met A3 methodiek transitie planningstool en zoneforce uitrol risico-analyse synchroniseren brandweerhervorming versus BBC

Wij voorzien tevens het departement van de gepaste administratieve en facilitaire ondersteuning, beheren optimaal de financiële middelen binnen de interne en externe regelgeving en werken met professionele medewerkers die we optimaal inzetten en omkaderen en de nodige ontplooiingskansen bieden.

Wij sturen onze algemene werking via een strategische planningscyclus, passen de principes van integrale kwaliteitszorg toe en verzekeren de operationele coördinatie van onze activiteiten met doorgedreven aandacht voor lijncommunicatie en coachend leiderschap.


0.00

0

0

21.907

999.692

0

0

2018

AC34572 - AC.Excellereren in strategische planning ACTIV - 01

0.00

2017

2017

Entiteit

2016

0

0

45.477

2.119.079

2016

Activiteit

0.00

0

117.500

Ontv.

Uitg.

906.688

235.591

Ontv.

Uitg.

113.938

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0

Ontv.

0.00

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

58 / 325

3) ondersteunen van en actief bijdragen tot de veranderingsprocessen en gewenste cultuurverandering

2) ontwikkelen en implementeren van methodieken zodat zich een synergie ontwikkelt die toelaat een overkoepelend beleid inzake professioneel beheer te voeren

1) zorgen voor een maximale interne samenhang tussen de verschillende diensten en entiteiten van de brandweer, o.a. door overleg en een goed uitgebouwde interne communicatie, met erkenning en valorisatie van de eigenheid van hun werking

optimalisatie administratieve ict processen ism digipolis

Nieuw : integreren secretariaat preventie in de algemene administratie en betere afstemming v/d functiefamilies + centraliseren van reservaties

Administratieve ondersteuning:

Administratieve ondersteuning:


2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34573 - AC.Het voeren v/e aangepaste en efficiënte administratieve ondersteuning ACTIV 11 - Administratieve ondersteuning

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

13.772

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0

Ontv.

0.00

2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

9.705

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

Nieuw : Invoeren Zoneforce voor admnistratieve opvolging voor operationele input voor dispatching Nieuw evaluatiesysteem voor operationelen Automatiseren HR

59 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

Toepassen van instrumenten van personeelsbeleid en competentiemanagement (evaluatie, vorming, …) binnen de brandweer en de rol van peoplemanager opnemen, zodat aanwezige medewerkers efficiënt kunnen ingezet worden

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0


2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34574 - AC.Voeren van een dynamisch en aangepast personeelsbeheer ACTIV 12 Personeelsbeheer :

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

235.591

Ontv.

Uitg.

31.976

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

9.978

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


Uitwerking zonale reglementen Uitwerking arbeidsreglementen Uitwerking juridische ondersteuning voor specifieke brandweermateries Opvolging openbaarheid van Bestuur Voorzien in ondersteuning geschillen Controles besluitvorming

2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

60 / 325

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

2019

0.00

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


0.00

2018

AC34575 - AC.Voorzien van een gepaste juridische ondersteuning voor de materie brandweer ACTIV 13 Juridische ondersteuning :

0.00

2017

Entiteit

0.00

2016

Activiteit



2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

61 / 325

Nieuw : afstemmen functiefamilies binnen de financiële afdelingen + uitbreiden financiën zonewerking


2017

0

0

0

0

0

0

2019

AC34577 - AC.Het voeren van een transparant en integer financieel beheer ACTIV 15 - Financieel beheer Toepassen van de processen en procedures in het kader van het financieel beleid van de Stad Gent, zonewerking en de brandweer Gent

0

0

0

0

0

0

2018

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie


Opvolging binnen de operationele ploegen v/d aanbevelingen v/d welzijnsenquête v/d Stad Gent Opvolging elektra Aanduiden nieuwe verantwoordelijke : lt Erwin Van Damme Opmaak JAP - plan

2017


AC34576 - AC.Bevorderen welzijn van alle medewerkers v/d brandweer ACTIV 14 Welzijn

Nieuw :

Entiteit

Activiteit


2015

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

6.969

2015

Uitg.


Nieuw : invoeren résumé v/d week voor personeel Optimaliseren interne communicatie door toepassing nieuwe communicatietechnieken

0

0

0

0

0

0

62 / 325

0

0

0

0

0

0

0.00

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34578 - AC.Waardevolle engedegen interne communicatie stimuleren ACTIV 16 Interne communicatie

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

23.933

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


Afstemming aankopen brandweer Gent met zonewerking Speerpunten opnemen per dienst volgens A3 methodiek

Nieuw :

2016

2016

0

0

0

0

0

0

63 / 325

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0.00

2019

0.00

2019

2019

0

0

0

0

0

0


0.00

2018

AC34579 - AC.Implementeren Integrale kwaliteitszorg ACTIV 28 - Integrale kwaliteitszorg Integrale kwaliteit- en milieuzorg (iso 9001 als kapstok en vooruitstrevend) Opvoling verbetervoorstellen vanuit de groep van sfeerverbeteraars, vanuit inspecties FOD en brainstormdagen officieren

0.00

2017

Entiteit

0.00

2016

Activiteit



2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

4') verder uitbouwen ifv zonale werking

3) een netwerk uitbouwen binnen de sector van de brandweer en algemeen beheer

2) onderhouden van externe contacten teneinde een goede informatiedoorstroming te garanderen

1) uitbouwen van dienstverlening aan derden

Externe communicatie :


64 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34582 - AC.Het voeren van een transparante en duidelijke externe communicatie ACTIV 23 - Externe communicatie

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie


Nieuw : centrale functie en reservaties optimialiseren + meewerken met 17 gemeentes voor info over brandveiligheid + noodplanning centralisatie

2019


AC34581 - AC.Creëren v/e open centrum ter bevordering v/d integrale brandveiligheid v/d burger incl dienstverlening burgers ACTIV 19 - Open centrum – optimalisatie dienstverlening burger

Open centrum – optimalisatie integrale dienstverlening burger

Entiteit

Activiteit


2015

0

Ontv.

0.00

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Evaluatie - activiteit 34597 oprichting operationele prezones OPZ activiteiten : - Opvolgen richtlijnen vanuit de wet op de Civiele Veiligheid en uitvoeringsbesluiten - Begeleiden v/d overgang naar een rechtspersoonlijkheid v/d brandweerzone Centrum - Beleidsopties zullen afgetoetst worden aan de uitwerking van de geplande brandweerhervorming - Reccurente middelen worden voorzien

Nieuw :

ACTIV 25 - Zonewerking

Zie ook ID 34597


65 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34584 - AC.Faciliteren Zonewerking Zonewerking

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

17.605

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

0.00

0

0

0

0

0

0

66 / 325

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

2018

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34588 - AC.Opdrachten beschermde gemeentes garanderen ACTIV 26 Opdrachten beschermde gemeentes Nieuw:Afstemmen ifv de ontwikkelingen vanuit de brandweerhervorming

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0

Ontv.

0.00

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

67 / 325


2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34597 - AC.Oprichting operationele prezones realiseren Oprichting operationele prezones realiseren van een operarionele prezone volgens de richtlijnen v/d uitvoeringsbesluiten voor de brandweer

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


Nieuw : bezoeken posten + info op netwerk ter inzage voor belanghebbende actoren via sharepoint Ontwikkelen BPA Uitrol BPA in 18 gemeenten

2019


AC34590 - AC.Een effectieve coördinatie en communicatie realiseren ACTIV 02 - Coördinatie en communicatie

Coördinatie en communicatie (coördinatie en teamoverleg, aansturing personeel incl. FG en EG, bestuurscommunicatie, interne communicatie en informatiedoorstroming)

Entiteit

Activiteit


2015

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

0

68 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

0.00

2018

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34864 - AC.Voorzien in administratieve ondersteuning voor de zonewerking Opmaken van zonale plannnen Beheer zonesecretariaat Administratie - Zonewerking

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

117.500

Ontv.

Uitg.

906.688

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0.00

0

Ontv.

PR40097 - Brandweerkazerne Post Oost_Nieuwbouw_Melle Nieuwbouw in vervanging van brandweerpost Oost, De Porre

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

45.477

2.119.079

2016

2016

2016

0

0

31/08/2017

Tot

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

21.907

999.692

69 / 325

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

Lopend

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00 Status

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0.00

2019

0

0

0

0

0

0

Dienst Stadsbrede budgetten (Stad Gent)

Entiteit

2019

2019


AC35108 - AC.Noodplanning initiëren en implementeren binnen de prezone De brandweerzone met haar 18 gemeenten kan een schaal zijn om de organisatie van de noodplanningsambtenaren vast te leggen. Indien de zone 4 ambtenaren full time in dienst zou hebben, kunnen zij de taak op een meer professionele geborgde manier verzekeren. Men kan volgende voordelen naar voor schuiven: Uniformiteit - Professionalisme - Meer reële ervaringsopbouw - “Completere” noodplanning - Permanentie


Entiteit

Activiteit


2016

2017

2018

2019

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

80.16


MG002

80.48

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

188.557

3.379.781

Ontv.

Uitg.

5.033.253

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

79.90

79.60

0

0

0

0

2.895.499

5.024.902

2016

70 / 325

2017

79.57

79.22

0

0

0

0

3.436.341

5.075.729

2017

2018

73.65

73.30

0

0

0

0

3.391.805

4.837.949

2018

Tapmaz Resul

2019

73.65

73.30

0

0

0

0

3.392.061

4.884.694

2019

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op zwakke doelgroepen, het concept van (etnisch-culturele) ‘superdiversiteit’, een heroriëntering naar een meer geïntegreerde manier van werken op wijkniveau ook op vlak van infrastructuur, werken met wijkplannen,,…

SD00034 - We bieden de Gentenaars mogelijkheden hun sociale netwerken te versterken en te differentiëren. Dit doen we door: - sociale buurtnetwerken te versterken en te diversifiëren door de verankering in een buurtgerichte voorziening en het mobiliseren van bewoners - de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen te verhogen door een sterkere outreachende werking.

HS00008 - Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven.



2015


19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

49.68


MG002

51.28

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

188.557

2.204.118

Ontv.

Uitg.

3.327.489

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

49.30

50.40

0

0

0

0

1.716.446

3.311.526

2016

71 / 325

2017

49.05

50.10

0

0

0

0

2.249.146

3.329.599

2017

2018

49.05

50.10

0

0

0

0

2.195.939

3.370.348

2018

2019

49.05

50.10

0

0

0

0

2.190.625

3.396.528

2019


83.3 %

Referentiewaarde

Tendens Stijging

24.3 %

Referentiewaarde

Tendens Stijging

0.47

Referentiewaarde

Stijging

OD00181 - De sociale cohesie tussen mensen versterken zodat wordt bijgedragen aan het samenleven in diversiteit en de zorg voor elkaar en de buurt sterker opnemen. De Stad wil de sociale samenhang in de aandachtswijken (19e eeuwse gordel en nieuw Gent) versterken door bewoners te stimuleren om elkaar beter te leren kennen en samen activiteiten te ontwikkelen. Het netwerken gebeurt hier buiten de infrastructuur van de buurtcentra

Indicator Frequentie van sociale contacten Aandeel van de inwoners met minstens wekelijks persoonlijk contact met familie, vrienden, kenissen en/of buren Bron: Leefbaarheidsonderzoek Beginwaarde: 83,3% in 2010

Indicator Belangeloze inzet voor anderen Aandeel van de inwoners dat doet aan vrijwilligerswerk, burenhulp,… met abstractie van hulp of zorg aan familieleden. Bron: Leefbaarheidsonderzoek Beginwaarde: 24,3% in 2010

Indicator Kwaliteit van sociale relaties Antwoord op de stelling “de mensen in de buurt gaan over het algemeen aangenaam met elkaar om”. Berekende index. Bron: Leefbaarheidsonderzoek Beginwaarde: 0,47 in 2010

Tendens


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

Indicator Verhuur ruimtes voor buurtdoeleinden Aantal buurtgerichte verhuringen in de buurtcentra. Gewenste evolutie: stijging

11.80


0

Ontv.

13.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

507.634

Ontv.

Uitg.

686.129

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

11.80

12.90

0

0

0

0

512.567

674.612

11.80

12.80

0

0

0

0

509.678

682.327

72 / 325

2017

2017

11.80

12.80

0

0

0

0

413.415

668.539

1634

Streefwaarde

2018

2018

2019

2019

11.80

12.80

0

0

0

0

394.551

669.856

0

Risicowaarde

Dienst Buurtwerk (Stad Gent)

AC34020 - AC.Uitbouwen van een buurtvoorziening Buurtcentra uitbouwen waar mensen elkaar ontmoeten, met volgende functies: • Onthaalfunctie: onthaal voor eigen werking (zoals inschrijving activiteiten, verstrekken info, huur zaalinfrastructuur) én voor andere diensten in het centrum. • Eerste aanspreekpunt voor bewoners en organisaties mbt beleidsplannen en evoluties in de wijk • Ruimtes ter beschikking stellen van externe organisaties, zoals OCMW, Woonwinkel, Wetswinkel, … • Beheer: onderhoud, verhuur, uitrusting.

Deelinzet Stedenfonds: ihkv de oprichting van het Departement Samenleven en een heroriëntering van de Dienst Buurtwerk wordt gewerkt aan een nieuwe visie op buurtvoorzieningen. Eens die visie uitgewerkt is, zal er een integrale aanpak komen van de buurtinfrastructuur waarbij met de partners in de wijk gekeken wordt hoe op een efficiëntere en meer geïntegreerde manier gebruik gemaakt kan worden van de bestaande infrastructuur in wisselwerking met de bestaande aanbieders. Zo creëren we nog integralere knooppunten in het buurtweefsel, meer samenwerking en integratie tussen bijv. OCMW, de Woonwinkels, Gentinfopunten, dienstencentra, clubhuizen voor senioren, Buurtankers, ….

Entiteit

Activiteit


30.80

30.80

2019

30.80

30.80

0

0

0

0

1.794.491

2.175.231

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

73 / 325


30.80

30.80

2018

0

0

0

0

1.780.970

2.150.575

2019

AC35011 - AC.Organiseren interne werking Dienst Ontmoeten en Verbinden Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

30.80

30.80

2017

0

0

0

0

1.737.940

2.102.862

2018

Entiteit

30.80


2016

0

0

0

0

1.202.329

2.084.472

2016

Activiteit

30.80

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

188.557

1.694.865

Ontv.

Uitg.

2.076.587

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Tapmaz Resul 2017


AC34022 - AC.Ontwikkelen buurtnetwerken • Buurtgebonden netwerken uitbouwen voor zwakkere burgers om hun draagkracht te vergroten. • Logistieke en inhoudelijke ondersteuning van bewonersinitiatieven in die wijken • Trajecten opzetten die bewoners actief stimuleren tot het nemen van initiatieven op buurtniveau. • Samenlevingsconflicten voorkomen en/of positief doen kantelen.

Deelfinanciering Stedenfonds: leefbaarheid in de wijken verhogen door inzet van buurtwerkers.

Entiteit

Activiteit


2015

2016

2016

6.70

6.70

0

0

0

0

1.550

552.442

2017

2017

6.45

6.50

0

0

0

0

1.528

544.410

2018

2018

6.45

6.50

0

0

0

0

1.554

551.235

2019

2019

GENTGRP\SOZJC75

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0

0

0

0

0

0

74 / 325

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

OD00183 - Het versterken en differentiëren van sociale buurtnetwerken door een verankering in een buurtgerichte voorziening De Stad wil sociale samenhang en cohesie versterken door bewoners van de aandachtswijken (19e eeuwse gordel en Nieuw Gent) te stimuleren om te netwerken en aan gezamenlijke activiteiten deel te nemen, die plaats vinden in de stedelijke buurtcentra

7.08


0

Ontv.

7.08

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.619

Ontv.

Uitg.

564.773

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

0

0

0

0

0


6.45

6.50

0

0

0

0

1.582

551.441

75 / 325

24.60

23.20

2019

24.60

23.20

0

0

0

0

1.201.437

1.488.166

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Dienst Straathoekwerk (Stad Gent)

30.52

29.12

2018

0

0

0

0

1.195.866

1.467.601

2018

AC34041 - AC.Signalering structurele problemen Structureel werken en signaleren op wijkniveau en op stedelijk beleidsniveau over: - tijdsbesteding - huisvesting - geestelijke gezondheid: toegankelijkheid, doorverwijzing, zorgvermijding, druggebruik - verbindend werken

30.60

29.20

2017

0

0

0

0

1.187.195

1.746.130

2017

Entiteit

30.48


2016

0

0

0

0

1.179.053

1.713.376

2016


Activiteit

29.20

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.175.663

Ontv.

Uitg.

1.705.764

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00184 - Het verhogen van de binding met en de toeleiding naar maatschappelijke voorzieningen door sterker in te zetten op outreachend werken. Een deel van de kwetsbare inwoners zijn weinig of niet bereikbaar via de reguliere welzijnsvoorzieningen. Voor deze doelgroep wil de Stad inzetten op outreachend (vindplaatsgericht) welzijnswerk, m.a.w. welzijnswerkers zoeken de kwetsbare inwoners zelf op in hun eigen leefwereld. Op die manier werken we sterk drempelverlagend om samen met hen naar oplossingen te zoeken. Een belangrijk deel van deze inwoners is afkomstig uit Oost-Europa.


2015

1.50

1.50

2018

2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

810.813

Ontv.

Uitg.

1.049.181

Uitg.

2015

0

0

0

0

810.863

1.050.906

2016

76 / 325

0

0

0

0

810.912

1.069.499

2017

0

0

0

0

809.566

773.440

1.50

1.50

0

0

0

0

357

119.744

2019

2019

1.50

1.50

0

0

0

0

363

121.454

2019

0

0

0

0

809.613

784.344


2017

0

0

0

0

352

116.599

2018

AC34044 - AC.Organiseren straathoekwerk - Consolidering van Straathoekwerk in het centrum van de stad, de wijken in de 19de eeuwse gordel - Heroriëntering van het straathoekwerk in de wijken Rabot, Nieuw Gent, Ledeberg en stationsbuurt - Actievere samenwerking met basiswerkers in de wijken - Consolideren van de samenwerking met en afstemming op de werkzaamheden van de buurtstewards - Actieve inzet van straathoekwerk in de stationsbuurt

1.50

1.50

0

0

0

0

346

114.068

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.50


0

Ontv.

1.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

342

Ontv.

Uitg.

113.042

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2016

2015

6.80

6.80

2019

6.80

6.80

0

0

0

0

390.854

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

77 / 325


6.80

6.80

2018

0

0

0

0

385.346

394.530

AC35014 - AC.Organiseren interne werking Dienst Outreachend Werken Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

6.80

6.80

2017

0

0

0

0

375.344

389.097

2019

Entiteit

2016

0

0

0

0

367.267

379.218

2018

13.80

12.40

Activiteit

6.80


0

Ontv.

6.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

363.937

Ontv.

Uitg.

367.942

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


Deelfinanciering Stedenfonds: coördinatie project Buurtstewards

371.242

2017

13.80

12.40

2019

Integratiedienst (Stad Gent)

19.72

18.32

2018

AC35013 - AC.Organiseren buurtstewards Buurtstewards inzetten op het terrein om: - te werken rond samenlevingsproblemen - duurzame relaties met nieuwe EU-ers op te bouwen.

19.80

18.40

2017

Entiteit

19.68


2016

Activiteit

18.40


2015


2015

2016

2016

2.50

2.50

0

0

0

0

578

177.161

2017

2017

2.50

2.50

0

0

0

0

587

180.814

2018

2018

2.50

2.50

0

0

0

0

596

185.319

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


Andere

Investering

Exploitatie

GENTGRP\SOZJC75

20.75

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.644.067

Ontv.

Uitg.

3.230.535

Uitg.

2015

2016 19.80

0

0

0

0

2.960.665

3.150.531

2016

78 / 325

2017 19.80

0

0

0

0

3.029.302

3.205.501

2017

2018 19.80

0

0

0

0

3.064.496

3.257.224

2018

Termont Daniël

2.50

2.50

0

0

0

0

606

187.838

2019 18.40

0

0

0

0

2.896.774

3.023.253

2019

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ruimte voor experiment door co-creatie in te bouwen o.a. door een impuls te geven aan vernieuwende, maatschappelijk georiënteerde ideeën, de opstart van een fonds voor tijdelijke invullingen die heel wat impulsen kan geven aan wijken, nieuwe methodieken,…

SD00043 - We bouwen een gediversifieerd en innovatief participatiebeleid uit met co-creatie als belangrijke invalshoek. Dit doen we door meer duurzame en leefbare wijken voor en door alle Gentenaren te realiseren en in te zetten op inspraak en actieve participatie

2.50


0

Ontv.

2.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

571

Ontv.

Uitg.

175.599

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


19.90

19.80

19.80

GENTGRP\SOZJC75

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

2.644.067

Ontv.

Uitg.

3.230.535

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

2.960.665

3.150.531

2016

79 / 325

0

0

0

0

3.029.302

3.205.501

2017

0

0

0

0

3.064.496

3.257.224

2018

0

0

0

0

2.896.774

3.023.253

2019

Diensten van de secretaris

13.7 %

Referentiewaarde

Tendens Stijging

38.5 %

Referentiewaarde

Tendens Stijging

43 %

Referentiewaarde

18.30

Stijging

Tendens

19.80

OD00069 - Het realiseren van meer duurzame, leefbare wijken voor en door alle Gentenaren door vanuit een helikopteroverzicht in te zetten op inspraak en actieve participatie. Een stad op mensenmaat met leefbare buurten begint bij de betrokkenheid van de Gentenaars met hun omgeving en hun wijk. Het is daarom belangrijk de Gentenaars een stem te geven in de ontwikkeling van en de veranderingen binnen hun wijk. Dit vereist dat Gentenaars in het algemeen en buurtbewoners in het bijzonder van meet af aan betrokken zijn bij alle grote toekomstplannen voor de stad. De betrokkenheid moet in de breedte worden uitgebouwd en zoveel mogelijk groepen in de samenleving bereiken. Daarnaast wordt ook ingezet op de stadsbrede participatie en co-creatie. Op steeds meer terreinen is de overheid niet meer als enige aan zet. We willen samen met alle stakeholders in coproductie aan oplossingen werken.

Indicator actieve betrokkenheid van de burger Aandeel (%) inwoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om iets in de buurt of stad te verbeteren Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 13,7% in 2011

Indicator consultatie van bewoners door het stadsbestuur Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het stadsbestuur de inwoners voldoende raadpleegt. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 38,5% in 2011

Indicator bereidheid om mee te praten over de stad Aandeel (%) inwoners dat bereid is om mee te praten over wat er gebeurt in de stad Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Gewenste evolutie: stijging 43% in 2011 (nulmeting)



19.80

19.80

2019

18.30

18.40

18.40


2016

17.80

17.80

0

0

0

0

2.692.164

2.823.336

2016

2017

17.80

17.80

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

80 / 325

0

0

0

0

2.744.003

2.861.554

2017

Indicator aantal en spreiding van participatieve initiatieven tussen bestuur en burger Met deze indicator willen we de inspanningen zichtbaar maken, zicht krijgen op de blinde vlekken en de spreiding (geografisch en over de relevante doelgroepen (afhankelijk van buurt en project). - we tellen het aantal inspraak- en participatie-activiteiten per wijk en op stadsniveau. - we tellen één maal per jaar - we tellen de ‘blinde vlekken’ (per wijk, zowel geografisch als wat betreft doelgroepen – die doelgroepen zullen verschillend zijn in functie van de wijk en het project

19.15

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.377.194

Ontv.

Uitg.

3.006.414

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


17.80

17.80

Streefwaarde

2018

0

0

0

0

2.774.476

2.908.105

2018

Het benutten van tijdelijk in onbruik geraakte gebieden biedt in dit kader zowel vanuit economisch, sociaal als participatief oogpunt heel wat mogelijkheden. We richten daarom een fonds op om tijdelijke invullingen - op grote en kleinere schaal – te stimuleren. Door een tijdelijke andere bestemming kan het gebied op een bepaald niveau blijven en wordt verdere verwaarlozing tegengegaan. Daarnaast is het mogelijk dat een tijdelijke invulling een meerwaarde heeft voor de toekomstige ontwikkeling.

2019

16.80

16.80

0

0

0

0

2.604.288

2.706.530

2019

Risicowaarde

Beleidsparticipatie (Stad Gent)

19.80

19.80

2018

AC34540 - AC.Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’ Vanuit een helikopteroverzicht op de wijk, over alle thema's heen, maximaal en op een vernieuwende manier inzetten op inspraak en actieve participatie (=weten, zeggen, doen) voor en door alle Gentenaren voor meer duurzame en leefbare wijken.

19.80

19.80

2017

Entiteit

19.90


2016

Activiteit

20.75


2015


0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

We richten een fonds op dat een financiële impuls geeft aan niet-wijkgebonden initiatieven die zich onderscheiden door een voorlopersrol die mag blijken uit expliciet vernieuwende ideeën, coalitiedenken, een uitgesproken maatschappelijke betrokkenheid en tenslotte perspectief op verzelfstandiging op termijn. Om die verzelfstandiging alle kansen te bieden is aan het Pioniersfonds ook een minimale begeleidingsrol gekoppeld waarbij de stad haar know-how ter beschikking stelt en vice versa.

PR40008 - participatie- en/of co-creatie initiatieven initiëren Het verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve stadsbrede participatie- en/of cocreatie-initiatieven door de ontwikkeling van een richtinggevend kader en de methodologische ondersteuning en initiatie van good-practices.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

81 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


AC35144 - AC.Organiseren interne werking Beleidsparticipatie


Entiteit

Activiteit


2015

2016

2016

2.00

2.00

0

0

0

0

268.501

258.105

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

69.090

0

0

0

0

0

69.273

31/12/2024

Tot

2.00

2.00

0

0

0

0

285.299

274.674

82 / 325

2017

PR40452 - Infopunt Gent Sint-Pieters Het project Gent Sint-Pieters beoogt een aanpassing van het station en zijn ruime omgeving tot een vlot bereikbare, leefbare en aangename omgeving waarin de verschillende vervoersmodi beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast wordt ook een volledig nieuw stadsdeel gecreëerd. Het project is een samenwerking 1/01/2014 tussen NMBS, Infrabel, Eurostation, De Lijn, het Vlaamse Gewest en de Stad Gent. Het Infopunt Gent Sint Pieters staat in voor een adequate en actuele infoverstrekking en communicatie met omwonenden, pendelaars, scholen in de buurt en andere betrokkenen.

Project

1.50


0

Ontv.

1.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

266.873

Ontv.

Uitg.

224.121

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2.00

2.00

0

0

0

0

0

70.008

Lopend

2018

0

0

0

0

290.020

279.111

Status

2018

2018


1.50

1.60

0

0

0

0

292.486

246.548

2019

0

0

0

0

0

70.175


Entiteit

2019

2019

2016

2017

2018

2019

545.027

Ontv.

84.75


19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

Indicator Participatie aan sport Aandeel (%) van de inwoners dat regelmatig actief aan sport doet Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 46,7% in 2011

85.43

2015

1.000.000

3.097.090

Ontv.

Uitg.

4.888.014

3.821.511

Ontv.

Uitg.

20.182.763

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

83.53

83.57

545.027

0

75.000

488.158

3.870.498

20.488.940

2016

83 / 325

2017

82.90

83.20

545.027

0

100.000

413.321

3.924.040

20.958.325

2017

2018

Stijging

Tendens

80.02

80.24

545.027

0

125.000

308.997

3.984.474

21.185.965

2018

Tapmaz Resul

2019

47 %

Referentiewaarde

72.88

73.43

545.027

0

140.000

324.687

4.043.363

21.383.331

2019

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een impuls te geven aan transversale samenwerking rond het thema buurtsport, focus op kansengroepen, verder uitbouwen buurtsportinfrastructuur,...

SD00036 - We stimuleren mensen om samen te bewegen, te sporten en aan recreatie te doen met specifieke aandacht voor talenten, diverse doelgroepen en buurtgerichte infrastructuur. Dit doen we door: - het eigen aanbod aan bruikbare sportinfrastructuur en sportactiviteiten te verhogen en de toegankelijkheid te verbreden - de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden te verhogen



2015


boven 76% blijven

2015

7.10

7.40

2018

7.10

7.32

0

0

0

0

2.291

453.977

2019

2019

13.00

13.00

0

0

0

0

3.784

786.870

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

84 / 325

Sportdienst (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

2.271

448.480

2018

AC34476 - AC.Realiseren optimale bezetting van het Gentse sportaanbod Het is van groot belang dat zowel de sportinfrastructuur als de sportactiviteiten een optimale bezetting hebben. Dit geldt zowel voor deze van de Stad als voor deze van derden. Er moeten dan ook inspanningen geleverd worden dmv gerichte promotie, eenvoudige reserveringstools, klantvriendelijke inschrijvingsprocedures, enz

7.10

7.40

0

0

0

0

2.234

439.583

2017

Entiteit

2016

2016

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

76 %

Referentiewaarde

Activiteit

7.10


0

Ontv.

7.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.203

Ontv.

Uitg.

429.782

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00093 - Het verhogen en verbreden van de toegankelijkheid van het sportaanbod Het volledige sportaanbod (infrastructuur, clubwerking, sportativiteiten, evenementen, enz) - maximaal toegankelijk maken voor de Gentse bevolking - maximaal promoten naar de Gentse bevolking - maximaal laten benutten door de Gentse beveling Hiervoor zal aandacht moeten gaan naar flexibele inschrijvingsmethodes, optimale bezettingsroosters van infrastructuur, doelgerichte promotie en informatie met bijzondere aandacht voor doelgroepen die momenteel weinig aan bod komen.

Indicator Tevredenheid over het aanbod aan sport Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het aanbod aan sport Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde 77,1% in 2011

Tendens


2015

2016

2016

7.10

7.40

0

0

0

0

2.234

439.583

2017

2017

7.10

7.40

0

0

0

0

2.271

448.480

2018

2018

7.10

7.32

0

0

0

0

2.291

453.977

272.138

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

6.50


8.000

Ontv.

6.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.255.748

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

6.50

6.50

8.000

0

0

0

445.296

1.296.242

2016

85 / 325

2017

6.50

6.50

8.000

0

0

0

443.365

1.310.541

2017

2018

6.50

6.50

8.000

0

0

0

441.405

1.327.136

2018

OD00094 - Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod van derden De georganiseerde sportsector ondersteunen - In functie van het ontwikkelen van een ruimer aanbod - In functie van een verhoogde kwaliteit, vnl op vlak van sporttechnische begeleiding - In functie van het toeleiden van nieuwe doelgroepen Hiervoor zal zowel ingezet worden op financiële, logistieke, inhoudelijke als promotionele Ondersteuning met bijkomende aandacht voor niet-sportorganiaties die sport als middel in hun werking inpassen (vb wijkgezondheidscentra, seniorenverenigingen, enz)

7.10


0

Ontv.

7.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.203

Ontv.

Uitg.

429.782

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2019


13.00

13.00

0

0

0

0

3.784

786.870

6.10

6.10

8.000

0

0

0

439.343

1.307.101

2019

2019

2019

2015

2016

2016

5.50

5.50

0

0

0

0

1.274

679.393

2017

2017

5.50

5.50

0

0

0

0

1.294

688.883

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

86 / 325

0

Referentiewaarde

4.30

4.30


2019

0

0

0

0

1.070

628.852

AC34991 - AC.Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid Sportclubs huisvesten ongeveer de helft van alle sporters. Het ondersteunen van de clubwerking dmv een gerichte, transparante en substantiële subsidie garandeert kwaliteit en toegankelijkheid. Het subsidiëren van sportclubs is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad.

Stijging

Tendens

5.50

5.50

0

0

0

0

1.315

700.281

2019

Entiteit

2018

2018

Activiteit

Indicator # ondersteuningsdossiers specifiek voor sportstimulerende initiatieven in de wijken Streefdoel: in 2019 hebben we minstens 100 initiatieven van clubs in de wijk voor bepaalde doelgroepen ondersteund

5.50


0

Ontv.

5.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.259

Ontv.

Uitg.

672.964

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34482 - AC.Realiseren van een ondersteuningsbeleid in functie van de lokale beleidsprioriteiten Alle actoren die bijdragen tot meer en betere sportparticipatie verdienen de nodige ondersteuning. Dit kan financieel zijn (dmv subsidies) maar is dikwijls van andere aard: logistiek, promotioneel, lesgevers, informatie en vorming. De sportdienst speelt hier zowel pro actief als vraag-gestuurd op in voor zoverre de werking bijdraagt tot de beleidsprioriteiten van de stad


Entiteit

Activiteit


2015

2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

265.252

384.587

Stijging

Tendens

1.00

1.00

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


8.000

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

208.830

Ontv.

Uitg.

230.877

Uitg.

2015

2016

8.000

0

0

0

178.770

232.262

8.000

0

0

0

177.340

233.656

87 / 325

2017

2018

8.000

0

0

0

175.891

235.058

2019

8.000

0

0

0

174.412

236.468

0

Referentiewaarde

1.80

1.80

0

0

0

0

263.861

441.781


2018

0

0

0

0

264.200

391.797

2019

AC34992 - AC.Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking Kwaliteit binnen sportclubs is heel belangrijk. Zeker binnen de jeugdwerking. Dit kan bevorderd worden door het stimuleren van betere trainers, jeugdsportcoördinatoren, enz. Clubs die hier inspanningen doen komen in aanmerking voor subsidies. Maar ook andere incentives (oprichten van een kenniscentrum, organiseren van vormingen, e.d) kunnen hiertoe bijdragen. Ook dit is decretaal vastgelegd en wordt door Vlaanderen voor een vast gedeelte terugbetaald aan de Stad.

1.00

1.00

0

0

0

0

264.730

388.002

2018

Entiteit

2017

2017

Activiteit

Indicator Aantal erkende sportverenigingen Gewenste evolutie: 10% meer erkende sportclubs (met een kwaliteitslabel) in 2019 (tov. 2013) Bron: erkenningsdossiers

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

62.049

Ontv.

Uitg.

351.907

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2016

2017

Tendens

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

32.30


MG002

32.55

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.484.122

Ontv.

Uitg.

2.376.253

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

32.30

32.30

0

0

0

0

1.301.310

2.329.592

2016

88 / 325

2017

32.30

32.30

0

0

0

0

1.325.876

2.371.548

2017

2019

2018

31.57

31.57

0

0

0

0

1.351.432

2.373.441

2018

2019


0%

Referentiewaarde

27.00

27.30

0

0

0

0

1.374.765

2.172.306

2019

meer gekwalificeerde lesgevers in 2019 (tov 2013)

2018

OD00089 - Het verhogen en verbreden van het eigen aanbod aan sportactiviteiten uitbouwen van een toegankelijke sportactiviteiten die - Het bestaande aanbod van zowel de clubs als de private markt aanvullen - Laagdrempelig zijn en zich naar alle doelgroepen richten - Ook de niet sporters en de anders georganiseerde sporters aanspreken - Een permanent beweeg- en sportgedrag nastreven Hiervoor zullen sportinitiaties, sportkampen, promodagen e.d worden georganiseerd in alle wijken, voor alle leeftijden en alle doelgroepen.

Indicator Gekwalificeerde lesgevers bij Gentse sportverenigingen Aantal gekwalificeerde lesgevers bij de erkende Gentse sportverenigingen aangesloten bij de erkende Vlaamse sportfederaties. Gewenste evolutie : meer gekwalificeerde lesgevers in 2019 (tov 2013)



2015


23.50


2016

23.50

23.50

0

0

0

0

938.312

1.274.411

2016

2017

23.50

23.50

0

0

0

0

956.810

1.298.886

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

89 / 325

Indicator Aantal deelnames aan de diverse activiteiten Gewenste evolutie: 10% meer deelnames aan sportkampen, volwassenencursussen en seniorenactiviteiten in 2019 (tov 2013). Bron: recreatex

23.50

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.035.432

Ontv.

Uitg.

1.260.692

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Tendens

23.50

23.50

2019

5%

Referentiewaarde

20.00

20.30

0

0

0

0

994.123

1.166.295

2019

10% meer deelnames aan sportkampen, volwassenencursussen en seniorenactiviteiten in 2019 (tov 2013).

2018

0

0

0

0

975.675

1.325.533

2018


AC34477 - AC.Uitbouwen van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod Het organiseren van sportactiviteiten zoals sportkampen, sportcursussen, kennismakingslessen, schoolsportdagen, e.d. Richten zich naar een breed publiek en hebben de bedoeling een sport aan te leren of een aanvullend sportaanbod te zijn van bestaande clubwerking.


Entiteit

Activiteit


Entiteit

2015

2016

2016

3.00

3.00

0

0

0

0

273.178

440.745

2017

2017

3.00

3.00

0

0

0

0

277.809

446.840

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

90 / 325

Indicator # deelnames aan sportactiviteiten door deelnemers met omnio-statuut en met verhoogde tegemoetkoming Gewenste evolutie: 10% meer deelnemers aan sportactiviteiten met omnio-statuut en verhoogde tegemoetkoming in 2019 (tov. 2013) Bron: recreatex en kassaverkoop

3.00


0

Ontv.

3.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

359.878

Ontv.

Uitg.

476.152

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


Tendens

3.00

3.00

0

0

0

0

283.214

454.091

2019

2019

10% meer deelnemers aan sportactiviteiten met omniostatuut en verhoogde tegemoetkoming in 2019 (tov. 2013)

2018

2018

Deelfinanciering Stedenfonds: uitbouwen van een voornamelijk buurtgericht sporten beweegaanbod met aandacht voor kansengroepen waarbij sport een aanknopingspunt kan zijn om aan andere thema’s te werken bv. tewerkstelling, gezondheid,…

50 %

Referentiewaarde

3.00

3.00

0

0

0

0

286.877

458.666

AC34481 - AC.Verhogen van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om Sportdienst actief te participeren in sport (Stad Gent) Het organiseren van sportactiviteiten ism derden die niet uitsluitend in de sportsector actief zijn (vb wijkgezondheidscentra, buurtwerkingen, enz). Richten zich naar kansengroepen en hebben meestal een minder geformaliseerd karakter. Door de samenwerking met niet-sportorganisaties wordt een breder publiek bereikt * ontwikkelen van sportaanbod ism wijkgezondheidscentrum : organiseren van turnlessen voor diverse doelgroepen * ontwikkelen van sportaanbod ism naschoolse kinderopvang : SportSNACK - Sportief Naschools-ACtieve Kids, geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans te bewegen tijdens de naschoolse opvang. * Street Action wil jongeren (jongens én meisjes) uit een specifieke kwetsbare buurt of wijk stimuleren om meer te sporten en bewegen ; door het ontwikkelen van een opleidingstraject van jongeren tot sportmonitoren (disipline : skaten) aan de Gasmeterlaan te Gent.

Activiteit


2015

2016

2016

5.80

5.80

0

0

0

0

89.820

614.436

2017

2017

5.80

5.80

0

0

0

0

91.257

625.821

2018

2018

5.07

5.07

0

0

0

0

92.543

593.817

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

91 / 325

OD00090 - Het verhogen van de bruikbare sportinfrastructuur uitbouwen van beschikbare infrastructuur - als aanvulling op de reeds bestaande accommodaties - met oog op toekomstige ontwikkelingen inzake sportparticipatie - vanuit een tweeledige benadering: kwaliteit ( van instandhouding naar verhoging) en kwantitiet (van nieuw infra naar openstellen van bestaande infra) Hiervoor zal naast de traditionele accommodaties (sporthallen, sportvelden, e.d) ook aandacht gaan naar kleinschalige infrastructuur in de diverse wijken van de Stad.

5.80


0

Ontv.

6.05

0

0

Ontv.

Uitg.

0

88.812

Ontv.

Uitg.

639.409

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


4.00

4.00

0

0

0

0

93.765

547.345


AC34981 - AC.Organiseren interne werking Sportdienst Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.


Entiteit

Activiteit


537.027

Ontv.

34.85

34.85

2019

26.78

27.03

537.027

0

0

45.187

2.225.470

17.117.053

2019

537.027

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

5.75


MG002

5.75

2015

1.000.000

2.467.791

Ontv.

Uitg.

2.464.567

1.316

Ontv.

Uitg.

8.181.119

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

5.75

5.75

537.027

0

0

33.158

1.332

8.777.661

2016

92 / 325

2017

5.75

5.75

537.027

0

0

33.821

1.353

9.181.192

2017

2018

5.75

5.75

537.027

0

0

34.497

1.375

9.449.954

2018

2019

4.50

4.75

537.027

0

0

35.187

1.159

9.722.452

2019


37.00

37.00

2018

537.027

0

0

44.497

2.189.346

17.031.412

2018

AC34474 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van sportinfrastructuur van derden Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een groot deel daarvan is in handen van derden (clubinfrastructuur, Rozebroeken, enz) of is in exploitatie van derden (vb TMVW) gegeven. Deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van dergelijke infrastructuur.

37.63

37.37

2017

537.027

0

0

43.821

2.152.527

16.827.756

2017

Entiteit

38.85


2016

537.027

0

0

53.158

2.121.658

16.423.522

2016

Activiteit

38.98

2015

1.000.000

3.007.341

Ontv.

Uitg.

4.015.501

2.063.048

Ontv.

Uitg.

16.120.980

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


Entiteit

440.991

Ontv.

29.10

29.10

2019

22.28

22.28

0

0

0

10.000

559.163

6.294.327

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

82.197

Ontv.

Uitg.

91.732

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

5.710

16.315

93 / 325

2017

0

0

0

0

0

12.045

2018

0

0

0

0

0

12.374

2019

0

0

0

0

0

12.550

Ondersteuning verzelfstandigde entiteiten DEPCULT (Stad Gent)

31.25

31.25

2018

0

0

0

10.000

555.427

6.504.552

2018

AC34786 - AC.TMVW (terbeschikkinggestelden) Als intercommunale beheert en exploiteert TMVW in opdracht van de Stad Gent met zijn S-Divisie de stedelijke sporthallen, sportvelden en zwembaden.

31.55

31.55

2017

0

0

0

10.000

550.596

6.553.258

2017

Entiteit

2016

0

0

0

10.000

545.377

6.511.801

2016

Activiteit

31.80


0

Ontv.

31.93

0

0

Ontv.

Uitg.

444.138

Uitg.

2015

6.364.461

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


AC34483 - AC.Investeren in de kwaliteit en de kwantiteit van de stedelijke sportinfrastructuur Sportdienst Gent beschikt over veel sportinfrastructuur. Een deel daarvan is eigendom van de Stad (vb diverse voetbalvelden) en wordt bovendien ook door de Stad (Stad Gent) geëxploiteerd. (vnl Blaarmeersen) . Ook deze infrastructuur is van wezenlijk belang voor de sportparticipatie. De stad investeert in de verdere uitbouw van deze infrastructuur.

Activiteit


0.00

0.00

2019

0.00

0.00

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

60.895

2016

0

0

0

0

1.569.239

2016

PR40071 - Financiering Ghelamco Arena Financiering van het stadsaandeel in de bouw van het nieuwe voetbalstadion.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.538.543

Ontv.

Uitg.

309.268

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2017

94 / 325

1/01/2010

Van

60.830

31/07/2013

Tot

0

0

0

0

1.600.578

2017 55.485

Afgewerkt

Status

2018

0

0

0

0

1.632.544

2018

57.026


Entiteit

2019

0

0

0

0

1.665.148

2019


0.00

0.00

2018

AC34990 - AC.Exploiteren van stedelijke sportinfrastructuur Het betreft de dagdagelijkse uitbating van de eigen infrastructuur (vnl Blaarmeersen): opkuis, onderhoud en herstellingen. Daarnaast ook de dagelijkse opvang van de klanten en het klaarzetten van de zaal (of terreinen). Tot slot de administratieve verwerking (financiën en personeel) en de noodzakelijke promotie.

0.33

0.07

2017

Entiteit

1.30


2016

Activiteit

1.30


2015


0

Ontv.

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

17.984

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.056.536

2016

PR40076 - Voetbalaccommodatie_Aanleg Parking_Eikstraat 85_Oostakker aan deze (nieuwe) voetbalaccommodatie is er nood aan een parking; er is nu een voorlopige verharding; een definitieve aanleg van de parking zal zorgen voor beter georganiseerd parkeren en meer parkeerplaatsen er is reeds een aanbestedingsdossier klaar - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Project

2015

1.139.400

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

95 / 325

2017

1/01/2014

Van

2017

0

0

0

0

0

0

1/07/2014

Tot

0

0

0

0

0

1.020.108

2017

2018

Lopend

Status

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.008.717

2018


2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

0

0

0

0

0

1.030.362

2019

2016

2015

0 0

Ontv.

539.550

Ontv.

Uitg.

837.777

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

96 / 325

1/10/2012

2017

PR40078 - Voetbalaccomodatie_plaatsen tribune_Muilaardstraat 85 plaatsen van een eenvoudige tribune met afdak voor voetbalaccommodatie (H&T Zwijnaarde) -budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

0

0

0

10.000

0

0

2017

Van

2016

2016

1/10/2012

Van

2017

Project



Andere

Investering

Exploitatie


PR40077 - Atletiekaccomodatie_Renovatie Clubhuis_E.Hielstraat 106_Gentbrugge Het hele clubhuis voor atletiek is aan renovatie toe: eerst werd de stookplaats aangepakt om de energievretende gastoestellen te vervangen door meer energiezuinige toestellen; in een tweede fase worden de evacuatiewegen aangepakt, het buitenschrijnwerk vernieuwd, het dak gerenoveerd; de technische installaties vernieuwd en branddetectie geplaatst in de cafetaria

Project



2015

31/12/2014

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

2018

Lopend

Status

2018


0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2019

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

14.517

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

PR40080 - bouwen van kleedkamers en een cafetaria voor een sportvereniging het oprichten van een gebouw en bijhorende parking

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

5.553

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97 / 325

2017

2017

1/10/2012

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2014

Tot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

Van

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

35.000

2015

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

6.174

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

0

98 / 325

2017

1/01/2014

2017

PR40190 - KCCG (Yachtdreef) De club zal met de toegewezen investeringssubsidie de nieuwe botenloods optrekken. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

0

0

0

0

0

0

315

2017

Van

2016

2016

Project



Andere

Investering

Exploitatie


PR40189 - bouw volleybaltempel nieuwbouw sporthal i.s.m. scholengroep Edugo sporthal bevat cafetaria en VIP-gedeelte dat exclusief ter beschikking wordt gesteld van de 1/06/2013 stad

Project

0

0

0

0

0

0

30/06/2014

Tot

0

0

0

0

0

322

30/09/2014

Tot

0

0

0

0

0

331

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

2018

Lopend

Status


2019

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

335

Entiteit

2019

2019


Entiteit

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

2.299

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

PR40350 - Klein Kouterken Kleinkouterken 13, Gent - Sint-Denijswestrem, voetbalaccomodatie, aanleg 2de oefenterrein - aanlag grasmat - omheining - terreinverlichting

Project



2015

0

0

0

0

0

0

99 / 325

2017

2017

1/09/2014

Van

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2014

Tot

2018

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018


2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

PO00095 - Enveloppe sportinfrastructuur investeren in sportinfrastructuur

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

222.492

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

PR40427 - Aankoop gronden en realisatie voetbalaccommodatie Sint-Kruis-Winkel en aanleg trimpiste Het project start met de verwerving van de gronden, zoals vastgelegd in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze opdracht zal worden opgenomen door FM Vastgoedbeheer. Daar de studieopdracht in functie van het ontwerp reeds door FM Bouwprojecten werd opgestart in 2012, zal deze dienst verder afwerken tot en met het uitvoeringsbestek. Na verwerving van de gronden, zal TMVW een gebruiksrecht toegewezen krijgen en instaan voor de aanbesteding, realisatie en algemeen onderhoud van de accommodatie. TMVW zal dan met voetbalclub KFC Sint-Kruis-Winkel een huurovereenkomst afsluiten. De trimpiste zal een openbaar karakter hebben en aldus vrij kunnen gebruikt worden.

Project

0

0

0

0

0

0

100 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

0

0

0

0

0

0

31/05/2016

Tot

2018

2018

Lopend

Status


0

0

0

0

0

0

2019

2019

Groep Gent

0

0

0

0

0

0


Entiteit

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Deelfinanciering Stedenfonds: openstellen buurtgebouwen voor sport, investeren in buurtsportinfrastructuur

0

0

0

0

75.000

435.000

PR50021 - Enveloppe sportinfrastructuur investeren in openstellen buurtgebouwen voor sport - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur' bewijzering en verder afwerken/aanleggen trimpistes - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur' plaatsing outdoor sportterreintjes en buurtsportinfrastructuur - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur' renovatie outdoor terreintjes - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur' Skatepark Eikstraat: nieuwe staantribune Herlocalisatie Sint-Kruis-Winkel (incl. 400.000 b-lijst) - opgestart als project Sint-Jozefstraat: aanleg 2de oefenterrein voor SKV Oostakker Wolfput aanleg parking Racing Club Gent Zeehaven - opgenomen in de reguliere werking 'investeren sportinfrastructuur'

Project

2015

0

89.749

Ontv.

Uitg.

872.513

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

100.000

369.500

101 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

0

0

0

0

125.000

264.500

Status

2018

2018


0

0


0

0

140.000

279.500

Entiteit

2019

2019

2015

0 0

Ontv.

89.749

Ontv.

Uitg.

872.513

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

75.000

435.000

0

0

2017

2017

0

0

100.000

369.500

0

0

2018

2018

2015

2016

2016

4.30

4.30

0

0

0

0

116.984

888.726

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

102 / 325

3.80

3.80

0

0

0

0

108.393

861.301

Indicator Financiële bijdrage van Gentenaars aan 11.11.11 campagne Als meest bekende, breedst actieve en overkoepelende campagne kan dit representatief zijn voor "geefgedrag" (financieel engagement) van Gentenaars. Bron: 11.11.11 Beginwaarde: 69.351 euro in 2012

4.80


0

Ontv.

4.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

180.457

Ontv.

Uitg.

983.718

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Tendens

3.80

3.80

0

0

0

0

108.408

872.669

0

0

125.000

2019

2019

2019

2019

stijging ten opzichte van de referentiewaarde (gemiddelde voorgaangde jaren)

2018

2018

0

0

264.500

SD00037 - We stimuleren het engagement inzake internationale solidariteit en nemen daarbij een voorbeeldrol op. Dit doen we door relevante belanghebbenden proactief te betrekken en de internationale solidariteit te ondersteunen.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


70675

Referentiewaarde

3.80

3.80

0

0

0

0

108.427

876.890

Heyse Tine

0

0

140.000

279.500

0

0

2015

3.80

3.80

2018

3.80

3.80

0

0

0

0

108.408

872.669

2019

2019

3.80

3.80

0

0

0

0

108.427

876.890

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

103 / 325

Stedenbeleid en Positionering (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

108.393

861.301

2018

AC34490 - AC.Het bijdragen aan bestuurskrachtversterking van lokale besturen in het Zuiden > Lokale besturen hebben een belangrijke en complementaire rol in ontwikkeling. De Stad Gent ondersteunt besturen in het globale Zuiden om die rol op te nemen. Innovatieve vormen van gedecentraliseerde ontwikkelingssamenwerking met besturen buiten en binnen Europa die gericht zijn op ‘goed bestuur’ en capaciteitsversterking van lokale overheden (en hun ambtenaren) vormen het voornaamste instrument. Dit kan de vorm van een rechtstreekse stedenband of een multi-stakeholder, transnationaal netwerk aannemen. Modaliteiten worden onderzocht. > De (groot)stedelijke scope van de Stad Gent zal de basis vormen voor nieuw uit te werken samenwerkingsverbanden, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Stad Gent het kader. > Betrokkenheid en sensibilisering van de Gentenaars en het middenveld rond dit thema wordt nagestreefd.

4.30

4.30

0

0

0

0

116.984

888.726

2017

Entiteit

2016

2016


Activiteit

4.80


0

Ontv.

4.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

180.457

Ontv.

Uitg.

983.718

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00055 - Het stimuleren en ondersteunen van internationale solidariteit in Gent door het pro-actief betrekken van relevante belanghebbenden, met focus op eerlijke handel, vrede en ontwikkeling en gedecentraliseerde internationale samenwerking. Gent is een open en solidaire stad, met een bllik op de wereld. We willen dat behouden. Waar mogelijk geven we zelf het goede voorbeeld door producten van eerlijke handel te kopen. Het Noord-Zuid beleid richt zich o.a. op het versterken van het maatschappelijke draagvlak voor internationale solidariteit (door ondersteuning van Noord-Zuid verenigingen) en de bestuurskrachtversterking in het Zuiden.


2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

70.629

118.473

2017

2017

0.50

0.50

0

0

0

0

70.879

119.439

0.50

0.50

0

0

0

0

71.133

120.611

Streefwaarde

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

71.392

121.304

Entiteit

2019

2019

Risicowaarde

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

104 / 325

AC34506 - AC.Het uitbouwen van Gent als voorbeeld en erkend centrum voor kennis en innovatie rond eerlijke handel. Stedenbeleid en Positionering - De Stad Gent bouwt een betekenisvolle voorbeeldrol op rond eerlijke handel. Zowel intern als extern worden relevante stakeholders uit bedrijfsleven, (Stad Gent) organisaties of academische wereld betrokken voor kennisopbouw rond eerlijke handel. - Sensibiliserende en educatieve activiteiten worden aangevuld met tastbare veranderingen in het aankoopbeleid. Binnen de werkgroep Duurzaam Aankopen garanderen vernieuwende methodieken dat de internationale dimensie van duurzaamheid meegenomen wordt in de aankoopprocessen. - De Stad Gent aanvaardt de principes van eerlijke handel, waardig werk en gebalanceerde economische relaties als hoekstenen voor (alternatieve) ontwikkeling en neemt deze op in de generieke werking. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden met andere lokale besturen binnen en buiten Europa opgezet die wederzijds versterkend zijn.

Activiteit

Indicator realisatie nieuwe samenwerkingsvorm bestuurskrachtversterking Het denken conceptualiseringstraject waaraan de Stad Gent een actieve bijdrage levert is uitgemond in een vergroot inzicht en kennis bij de Stad Gent en een geëngageerde betrokkenheid van sleutelactoren bij NGO’s en nationale en multilaterale overheden bij de zoektocht naar mogelijkheden en uitdagingen om als Europees lokaal bestuur bij te dragen aan capaciteiten van lokale overheden om tot inclusieve ontwikkeling te komen.

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

75.294

Ontv.

Uitg.

117.920

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

15.593

214.619

2017

2017

0.50

0.50

0

0

0

0

15.725

180.083

0.50

0.50

0

0

0

0

15.977

183.185

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Heyse Tine

GENTGRP\SOZJC75

105 / 325


AC34569 - AC.Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit > De Stad Gent neemt een pro-actieve regiefunctie op die ertoe bijdraagt het draaglvak voor internationale solidariteit te versterken en te verbreden. Eigen activiteiten zijn erop gericht mensen en verenigingen uit verschillende sectoren van de samenleving samen te brengen. > De thematische focus van de werking varieert op vraag van het middenveld. “vrede & ontwikkeling” geldt als transversaal thema. > Het Noord-Zuidmiddenveld wordt actief ondersteund. De Stedelijke Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking en het Gents Overleg NoordZuidsamenwerking zijn de voornaamste klankborden. De Stad ondersteunt toeleiding van nieuwe verenigingen naar de adviesraad. > Een laagdrempelig facilitair aanbod in het Vredeshuis en eigen educatieve en sensibiliserende activiteiten gespreid over de stad die complementair zijn aan het bestaande aanbod brengen Noord-Zuidthema's dicht bij de Gentenaars. Hiervoor worden gerichte partnerschappen opgezet binnen en buiten het Noord-Zuidmiddenveld. Het advies van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking over de activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking is terug te vinden op www.gent.be/noord-zuidsamenwerking

3

Entiteit

8

Risicowaarde

Risicowaarde

Streefwaarde

0.50

0.50

0

0

0

0

16.232

183.490

0

2019

2019

4

Streefwaarde

2018

2018

Activiteit

Indicator Eerlijke handel Aantal sensibiliserende activiteiten met focus op eerlijke handel in Gent. Gewenste evolutie: stijging. Acties concentreren zich rond de Week van de Fair Trade (oktober) en de Internationale Dag van de Fair Trade (mei)

Indicator Methodiek internationale dimensie duurzaam aankopen Aantal aankoopdossiers waarin respecteren van ILO conventies en FT principes opgenomen en effectief opgevolgd zijn

1.50


0

Ontv.

1.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

73.459

Ontv.

Uitg.

307.083

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2016

2016

2.80

2.80

0

0

0

0

30.762

555.635

2017

2017

2.80

2.80

0

0

0

0

21.789

561.778

2.80

2.80

0

0

0

0

21.298

568.874

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2015

2016

106 / 325

2017

2018

Peeters Christophe,Storms Annelies

10

Risicowaarde

Streefwaarde 20

10000

25000

Risicowaarde

Risicowaarde

Streefwaarde

2.80

2.80

0

0

0

0

20.803

572.096

20

2019

2019

2019

45

Streefwaarde

2018

2018

SD00038 - We voeren een feesten- en evenementenbeleid waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheersbaarheid centraal staan. Dit doen we door: - evenementen te organiseren en te ondersteunen die de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie versterken - een evenementenbeleid te ontwikkelen in functie van een levendige en leefbare stad - Gent te promoten als filmlocatie.

Aantal leden van de Stedelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. Streefdoel: geen daling.

Indicator # leden stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking De Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ) wordt jaarlijks in januari samengesteld uit de door de Stad erkende Noord-Zuidverenigingen.

Indicator # deelnemers educatie Vredeshuis Aantal deelnemers aan educatieve activiteiten in het Vredeshuis. Gewenste evolutie: geen daling.

Indicator # activiteiten Belmundo Aantal activiteiten in activiteitenreeks Belmundo. Streefdoel: geen daling. Belmundo gaat jaarlijks in maart door als een reeks activiteiten, aangeboden door verschillende Gentse verenigingen gericht op een breed publiek. In september – januari worden verschillende activiteiten gericht op organisatoren georganiseerd.

2.80


0

Ontv.

2.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

31.704

Ontv.

Uitg.

558.715

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


690.631

Ontv.

2016

2017

55.72

56.72

0

0

0

192.081

701.380

5.962.994

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

107 / 325


65.4 %

Referentiewaarde

Tendens boven Vlaams gemiddelde

29.4 %

Referentiewaarde

boven Vlaams gemiddelde

Tendens

Referentiewaarde

53.72

55.72

163

Tendens

55.72

56.72

2019

0

0

0

193.062

713.699

5.816.314

niet onder Vlaams gemiddelde (169)

2018

0

0

0

192.568

707.604

5.934.928

OD00131 - Organiseren van evenementen om de uitstraling van Gent als levendige stad en de sociale cohesie te versterken Het organiseren en ondersteunen van evenementen als stadskermissen, eigen evenementen, Lichtfestival, Gentse Feesten beantwoordt aan een vraag vanuit de maatschappij. Hierbij wordt rekening gehouden met kwaliteit en de impact op de omgeving.

Indicator Bezoekers van een plein- of parkevenement of zomerfestival Aandeel inwoners dat afgelopen jaar minstens één keer een plein- of parkevenement of een zomerfestival heeft bezocht. Bron: stadsmonitor Beginwaarde: 65,4% in 2011

55.72

56.72

0

0

0

251.602

695.266

5.755.385

Indicator Deelname aan buurtactiviteiten Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan een buurtactiviteit Bron: Stadsmonitor Beginwaarde: 29,4% in 2011 (nulmeting)

Indicator Activiteiten in de stad Aantal culturele activiteiten per 10.000 inwoners Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad Beginwaarde: 259 in 2010

55.72


0

Ontv.

56.72

0

0

Ontv.

Uitg.

667.797

Uitg.

2015

5.786.346

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie


381.336

Ontv.

6.80

6.80

2019

6.30

6.80

0

0

0

0

405.091

2.247.135

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

6.80


0

Ontv.

6.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

18.349

Ontv.

Uitg.

678.910

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Storms Annelies

2016

2016

6.80

6.80

0

0

0

0

18.577

677.161

6.80

6.80

0

0

0

0

18.878

689.356

108 / 325

2017

2017

2018

2018

6.80

6.80

0

0

0

0

19.185

704.252

2019

2019

6.30

6.80

0

0

0

0

19.496

712.854

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent)

6.80

6.80

2018

0

0

0

0

398.641

2.278.575

2018

AC34461 - AC.Organiseren van eigen evenementen Verschillende grote stadseigen evenementen met een belangrijk publieksimpact worden volledig gerealiseerd binnen de dienst Evenementen en Feesten

6.80

6.80

2017

0

0

0

0

392.294

2.363.720

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

386.048

2.210.566

2016

Activiteit

6.80


0

Ontv.

6.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2.218.715

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


362.988

Ontv.

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.187.305

Uitg.

2019

0

0

0

0

385.595

1.222.405

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Peeters Christophe

GENTGRP\SOZJC75


2018

0

0

0

0

379.456

1.222.405

2018

AC34965 - AC.Organiseren van stadskermissen - Stadskermissen worden (financieel) ondersteund en gecoördineerd - Eigen personeel wordt ingezet ter ondersteuning

109 / 325

2017

0

0

0

0

373.415

1.222.405

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

367.471

1.221.405

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34464 - AC.Organiseren van Gentse Feesten - Coördineren van activiteiten - Organiseren van activiteiten - Administratief, financieel en logistiek ondersteunen van activiteiten door derden - Promotie


Entiteit

Activiteit


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

307.500

Uitg.

140.000

2018

2018

40.000

0

0

0

0

0

311.918

2019

2019

0

0

0

0

0

311.876

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

45.000

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

0

110 / 325

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0

Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren (Stad Gent) 2017

2017

0

0

0

0

0

311.960

2018

AC34966 - AC.Organiseren van Lichtfestival Het Lichtfestival wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten

0

0

0

0

0

312.000

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018 0

0

0

0

0

0

GENTGRP\SOZJC75

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

1.368

Ontv.

Uitg.

586.026

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

0

0

0

0

1.384

590.763

0

0

0

0

1.407

601.731

111 / 325

2017

2018

0

0

0

0

1.429

615.237

OD00134 - Ontwikkelen van een evenementenbeleid in functie van een levendige en leefbare stad Rekening houdend met de reële samenstelling van de Gentse bevolking werkt de Dienst Evenementen en Feesten aan een gespreid evenementenaanbod in ruimte, tijd en doelgroep.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2019

2019

2019

0

0

0

0

1.331

595.300


0

0

0

0

0

0


AC34967 - AC.Organiseren van een eindejaarsevenement De eindejaarsactiviteiten worden gecoördineerd vanuit de Dienst Evenementen en Feesten


Entiteit

Activiteit


2015

2.50

2.50

2018

2.50

2.50

0

0

0

0

595

2019

2.30

2.50

0

0

0

0

605

310.116

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

112 / 325


2017

0

0

0

0

586

2019

AC35015 - AC.Uitwerken van een richtinggevend kader voor een overkoepelend evenementenbeleid De Dienst Evenementen en Feesten werkt in samenwerking met verschillende adviserende diensten een pleinprofielnota uit

2.50

2.50

0

0

0

0

577

293.412

2017

Entiteit

2016

2016 306.146

5.30

5.50

Activiteit

2.50


0

Ontv.

2.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

570

Ontv.

Uitg.

290.913

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


299.125

2018

6.00

6.00

2019


6.00

6.00

2018

AC34465 - AC.Organiseren interne werking Evenementen en Feesten - schepen Storms Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

6.00

6.00

2017

Entiteit

6.00


2016

Activiteit

6.00


2015


2015

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

3.00


0

Ontv.

3.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

684

Ontv.

Uitg.

269.494

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

3.00

3.00

0

0

0

0

692

271.498

113 / 325

2017

2017

3.00

3.00

0

0

0

0

703

276.182

0.50

0.50

2018

2018

2018

3.00

3.00

0

0

0

0

715

281.960

0.50

0.50

0

0

0

0

119

27.131

2019

2019

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

3.00

3.00

0

0

0

0

726

285.184


2017

0

0

0

0

117

26.424

2018

AC35130 - AC.Organiseren interne werking Evenementen en Feesten - schepen Peeters Dit omvat alle management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

25.853

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

25.619

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


307.927

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

150.630

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

95.900

2017

114 / 325

0

0

0

0

0

95.900

2018

0

0

0

0

0

95.900

42.92

43.92

2019

42.12

43.42

0

0

0

193.062

307.277

2.961.088

2019

2019

0

0

0

0

0

95.900


42.92

43.92

2018

0

0

0

192.568

307.534

3.028.400

2018

AC34454 - AC.Verlenen van subsidies aan externe organisatiepartners We kennen subsidies toe aan externe organisatiepartners

42.92

43.92

2017

0

0

0

192.081

307.679

2.984.904

2017

Entiteit

2016

2016

0

0

0

251.602

307.833

2.941.493

2016


Activiteit

42.92


0

Ontv.

43.92

0

0

Ontv.

Uitg.

617.797

Uitg.

2015

2.969.116

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00132 - Ondersteunen van evenementen op hetzelfde kwaliteitsniveau Teneinde de socio-culturele verenigingen in Gent maximaal kansen te bieden tot ontplooien en uitwerken van hun netwerk en werking, optimaliseert de Dienst Evenementen en Feesten zowel de logistieke als financiële ondersteuning en support aan betreffende actoren.


2019

307.240

Ontv.

39.92

40.92

2019

39.12

40.42

0

0

0

193.062

306.538

2.722.481

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

115 / 325


39.92

40.92

2018

0

0

0

192.568

306.809

2.784.470

2019

AC34968 - AC.Inname openbaar domein evenementen - Vergunningen inname openbare weg worden opgesteld in samenwerking met adviserende diensten - Bewustzijn van de bredere omgeving is bij het vergunningsproces een noodzakelijk stap

39.92

40.92

2017

0

0

0

192.081

306.973

2.730.334

2017

Entiteit

2016

0

0

0

251.602

307.138

2.690.356

2016

Activiteit

39.92


0

Ontv.

40.92

0

0

Ontv.

Uitg.

617.797

Uitg.

2015

2.664.651

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie



2018

2018

AC34460 - AC.Uitlenen materiaal voor evenementen en feesten (logistiek + uitleendienst) - We beheren het magazijn vakkundig en ontlenen doelmatig materiaal aan externe en interne organisatoren - We zetten de logistieke werkploegen efficiënt op het terrein in

2017

Entiteit

2016

Activiteit



2015


2015

2016

2016

3.00

3.00

0

0

0

0

695

155.236

2017

2017

3.00

3.00

0

0

0

0

706

158.669

2018

2018

3.00

3.00

0

0

0

0

725

148.031

GENTGRP\SOZJC75

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

12.489

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0

0

0

0

0

12.564

0

0

0

0

0

12.640

116 / 325

2017

2017

2018

2018

0

0

0

0

0

12.716

2019

2019

2019

2019

OD00133 - Promoten van Gent als filmlocatie en ondersteunen van filmploegen op een professionele manier De Dienst Evenementen en Feesten wenst tegemoet te komen aan de vraag van de filmgerelateerde industrieën en spelers in Gent en omstreken voor een maximale, maar haalbare en realistische, ondersteuning op logistiek en administratief vlak.

3.00


0

Ontv.

3.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

687

Ontv.

Uitg.

153.835

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

0

0

0

0

12.792


3.00

3.00

0

0

0

0

740

142.707

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

12.489

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

50.000

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

PO00091 - Enveloppe Evenementenbeleid investeringen voor het organiseren van de Gentse Feesten



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.640

117 / 325

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.716

2019

2019

2019

2019

0

0

0

0

0

0

Groep Gent

0

0

0

0

0

12.792


AC34463 - AC.Organiseren van het Filmoffice Gent - We bieden professionele ondersteuning aan de in Gent werkende film- en televisieproducties - We bouwen het filmofficie verder uit en zetten hiervoor de nodige middelen in om een duurzaam netwerk uit te bouwen


Entiteit

Activiteit


Van

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

50.000

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

2018

Status

0

0

0

0

0

0

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

118 / 325

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

HS00009 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze.



Andere

Investering

Exploitatie


PR50011 - Enveloppe evenementenbeleid voorbereiding en oprichting Gentse Feesten-vzw (legislatuur) vervanging verloren en beschadigd materiaal (rekening houdende met fusie-legsilatuur) opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' vervanging machines ifv atelierwerking (rekening houdende met fusie-legislatuur) opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' lichtkranten up to date houden met oa communicatieaanpassingen (legislatuur) opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' wc-wagens ifv evenementen (2014-2015) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' zeildoeken podia vervangen (legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' 1/01/2014 communicatieset ifv eventcommunicatie en inzet discipline 4 rampenplan (2014) opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' structurele vervanging van lampen door duurzame lampen (uitleendienst - legislatuur) opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' vervanging en update audiomateriaal (uitleendienst -rekening houdende met fusie legislatuur)- opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten' aankoop gedempte eco-generator ifv protocolevents & veiligheid (waar er geen aansluitingen zijn -legislatuur) - opgenomen in de reguliere werking 'organiseren Gentse feesten'

Project


2015

2016

2016

5.00

5.00

0

0

0

0

1.159

762.611

2017

2017

5.00

5.00

0

0

0

0

1.177

774.117

Tendens

5.00

5.00

0

0

0

0

1.196

787.866

2019

2019

stijging van de drie percentages

2018

2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

119 / 325

OD00135 - Groep Gent komt meer naar buiten als merk met een herkenbare stijl, inhoudelijk consistent en in overeenstemming met de missie De Stadsmarketing brengt Gent op een coherente wijze verder als sterk merk naar buiten op nationaal en internationaal vlak. Hierbij spelen ook netwerken en evenementen die het gewenste imago van Gent nationaal en internationaal uitdragen een rol, deze laatste kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Stadsmarketingfonds.

Deze indicator kan niet gescoord worden, gezien dit onderzoek niet herhaald is.

Indicator Likeability score bevraging inwoners, niet-inwoners, ondernemers "Wat is uw globale beoordeling van de Stad Gent?" Meting 2007: inwoner Gent: 32% / nietinwoner Gent: 19% / ondernemer: 25% Streefdoel: stijging van de 3 percentages

5.00


0

Ontv.

5.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

9.773

Ontv.

Uitg.

836.669

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

SD00039 - We versterken onze stedelijke positie en gaan, afhankelijk van het thema en op grond van gelijklopende ambities, partnerschappen en netwerkrelaties aan binnen de stad en op (stads)regionaal, nationaal, Europees en mondiaal vlak. Dit doen we door: - (internationale) partnerschappen/netwerken gericht verder uit te bouwen - een herkenbare stijl en merk te creëren voor Groep Gent.



Referentiewaarde

5.00

5.00

0

0

0

0

1.215

796.414

Coddens Rudy,Termont Daniël

2015

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

83.862

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

1.00

1.00

0

0

0

0

232

86.645

120 / 325

2017

1.00

1.00

0

0

0

0

235

88.539

1.00

1.00

2018

2018

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

90.892

1.00

1.00

0

0

0

0

239

365.593

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

368.761

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

92.171


2017

2017

0

0

0

0

235

361.364

2018

AC34458 - AC.Verder uitbouwen van Gent als sterk merk Deze activiteit omvat opmaak en realisatie van een stadsmarketingplan

1.00

1.00

0

0

0

0

232

357.604

2017

Entiteit

2016

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

420.834

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


Entiteit

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

336.972

2015

Uitg.

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

274.702

2019

2019

0

0

0

0

0

276.590

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

121 / 325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0


2017

2017

0

0

0

0

0

272.825

2018

AC35140 - AC.Organiseren interne werking Stedenbeleid en Positionering Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0

0

0

0

0

270.959

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie


AC34459 - AC.Ondersteunen van evenementen en promotionele activiteiten die het imago van Gent versterken door middel van het Stadsmarketingfonds Stedenbeleid en Positionering - We ondersteunen projectmatig eenmalige evenementen (Stad Gent) - We zorgen voor het opstellen van overeenkomsten met structurele partners

Activiteit


2016

2017

2018

2019

2015

4.00

4.00

2018

4.00

4.00

0

0

0

0

957

422.273

2019

2019

4.00

4.00

0

0

0

0

972

427.653

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

122 / 325


2017

0

0

0

0

942

412.753

2018

AC34485 - AC.Behouden, versterken en opzetten van de (internationale) netwerken/partnerschappen. Onderhouden en verder stadsbreed integreren van de internationale netwerken waar Gent lid van is Actieve deelname aan internationale netwerken die een meerwaarde zijn voor de stad Gent Onderhouden van de relaties met de Gentse zustersteden Onderhouden en waar wenselijk hernieuwen/versterken van de relaties met de Gentse partnersteden in samenwerking met de Gentse stakeholdersr Opzetten van nieuwe partnerrelaties met steden in de BRICT-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Turkije) in samenwerking met de Gentse stakeholders Op basis van de strategische opties van de stad op zoek gaan naar internationale partners die een meerwaarde betekenen

4.00

4.00

0

0

0

0

927

405.007

2017

Entiteit

2016

2016


Activiteit

4.00


0

Ontv.

4.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

9.544

Ontv.

Uitg.

415.835

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00053 - Het verder gericht uitbouwen van (internationale) partnerschappen/netwerken op basis van inhoudelijke meerwaarde en in functie van de realisatie van de gekozen prioriteiten. In functie van de gekozen beleidsdoelstellingen worden (internationale) partnerschappen en lidmaatschappen bij (internationale) netwerken verder opgevolgd of nieuw geïnitieerd.



2015


2015

2016

2016

4.00

4.00

0

0

0

0

927

405.007

2017

2017

4.00

4.00

0

0

0

0

942

412.753

2018

2018

4.00

4.00

0

0

0

0

957

422.273

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2015

2016

123 / 325

2017

2018

2019

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en inpsraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingsprojecten te identificeren en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfopunten in de Gentse wijken waar burgers terecht kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,…

gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) - een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren

SD00040 - We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van eenieder te waarborgen. Dit doen we door - binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen - de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen - de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik - het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie - de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen - een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het

4.00


0

Ontv.

4.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

9.544

Ontv.

Uitg.

415.835

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


Balthazar Tom,Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Peeters Christophe,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip

4.00

4.00

0

0

0

0

972

427.653

613.10


2016

606.37

611.12

0

0

0

0

7.675.850

46.275.149

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

124 / 325

Groep Gent

Referentiewaarde

Tendens

45.5

53.7 %

Referentiewaarde Stijging

Tendens

Referentiewaarde

Tendens

Referentiewaarde

581.99

586.99

62 %

2019

0

0

0

247.500

7.947.187

47.979.645

Stijging

Tendens

593.29

597.44

geen daling

2018

0

0

0

177.500

8.004.438

48.310.030

PO00098 - GentPlus - Implementeren van een nieuwe organisatiestructuur voor Stad en OCMW. Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de diensten van stad en OCMW binnen de financiële en beleidslijnen, en met maximale aandacht voor kwaliteit én klantvriendelijkheid door het implementeren van een nieuwe organisatiestructuur.

Indicator Vertrouwen in het stadsbestuur Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur. Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 45,5% in 2011

Indicator Spreiding van informatie over en door de stad % inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete Beginwaarde: 53,7% in 2011

Indicator ME7: De betrokkenheid van de burger bij de stad en de wijk is verhoogd Voor de opvolging van deze evolutie verwijzen we naar de indicatoren gekoppeld aan de beleidsdoelstellingen SD00034 t/m SD00042

601.48

606.69

0

0

0

203.000

8.062.360

47.252.060

Indicator Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur % (helemaal) akkoord met de stelling “De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed” Bron: Leefbaarheidsmonitor Beginwaarde: 62% in 2010

616.49

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

199.000

5.414.016

Ontv.

Uitg.

51.634.925

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Dit project betreft de algemene coördinatie van de POD Gent Plus.

Hierbij zijn volgende principes gehanteerd: ?keuze voor een meer resultaatsgerichte, slagkrachtige en besluitvaardige organisatie ?inzet op transparante, effectieve en klantgerichte dienstverlening ?een organisatiestructuur opgebouwd volgens de principes van beheersbaarheid en proceslogica ?respect voor de innovatieve arbeidsorganisatie met oog voor stabiele samenwerking en nabijheid door fysieke herhuisvesting ?een gezond evenwicht tussen beleidsondersteuning ?beheersing van de overhead

Bedoeling is de stadsadministratie ervoor te zorgen dat de stadsdiensten nog efficiënter werken en nog beter hun doelstellingen bereiken binnen de financiële en beleidslijnen, en met aandacht voor kwaliteit en klantvriendelijkheid. Zo bereidt de Stad Gent zich voor om flexibel te kunnen inspelen op de uitdagingen van de toekomst en een excellente dienstverlening te blijven garanderen.

PR40397 - Coördinatie GentPlus Het college van burgemeester en schepenen besliste om de stadsdiensten te reorganiseren. De stadsadministratie krijgt tegen 2019 een nieuwe structuur met drie pijlers: persoonsgebonden materie, grondgebonden materie en ondersteuning. De diensten worden de komende jaren samengebracht binnen zeven thema’s. Daarnaast zullen drie “Gezamenlijke Dienstverleningscentra” voor zowel Stad als OCMW werken.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

125 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dienst Organisatieontwikkeling (Stad Gent)

Entiteit

2019

2019

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


PR40455 - Uitbouwen van Persoon - Samenleven & Welzijn Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Samenleven & Welzijn'

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

2018

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


PR40457 - Uitbouwen van Persoon - Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Onderwijs, Opvoeding en Jeugd'

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40456 - Uitbouwen van Persoon - Vrije Tijd Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Cultuur, Sport en Vrije Tijd'

Project

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 / 325

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

Lopend

Status

2018

2018

Lopend

Status


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2016

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40459 - Uitbouwen van Grond - Stadsvernieuwing en Openbaar Domein Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Stadsvernieuwing & Openbaar Domein'

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40458 - Uitbouwen van Grond - Duurzame Stedelijke Ontwikkeling & Ondernemen Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Duurzame stedelijke ontwikkeling & Ondernemen'

Project



2015

0

0

0

0

0

0

128 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

Lopend

Status

2018

2018

Lopend

Status

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2019

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

PR40460 - Uitbouwen van Ondersteuning - Bedrijfsvoering Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Bedrijfsvoering' voor Stad Gent & OCMW Gent

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

2018

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


PR40462 - Uitbouwen van Ondersteuning - HR Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Human Resources' voor Stad Gent & OCMW Gent

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40461 - Uitbouwen van Ondersteuning - Financiën Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Financiën' voor Stad Gent & OCMW Gent

Project

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130 / 325

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

Lopend

Status

2018

2018

Lopend

Status


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

131 / 325

1/01/2014

2017

PR40464 - Coördineren van transversale trajecten Coördineren van de transversale trajecten in het kader van de geïntensifieerde samenwerking tussen Stad Gent & OCMW Gent

0

0

0

0

0

2017

Van

2016

2016

Project



Andere

Investering

Exploitatie


1/01/2014

PR40463 - Uitbouwen van Ondersteuning - FM Uitbouwen van de toekomstige entiteit 'Facility Management' voor Stad Gent & OCMW Gent

2017

Van

2016

Project



2015

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

Lopend

Status

2018

2018

Lopend

Status

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

238.733

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

115

139.084

0.50

0.50

0

0

0

0

117

139.952

132 / 325

2017

2017

2018

2018

Deze POD bestaat uit 3 werkpakketten: E-dienstverlening, optimalisatie centrale & decentrale dienstverlening.

0.50

0.50

0

0

0

0

119

41.031

PO00009 - LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening. Groep Gent, zijnde Stad en OCMW. Concreet: alle loketten en vormen van dienstverlening aan de Gentse burger.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2019

2019

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

41.617

Groep Gent

0

0

0

0

0

0

2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

115

139.084

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: De Regge Martine

GENTGRP\SOZJC75

31/12/2019

Tot

31/12/2015

Tot

0.50

0.50

0

0

0

0

117

139.952

133 / 325

PR40075 - AC Zuid : meubilair ( Leo-project ) Vervanging van het bestaande kantoormeubilair in AC Zuid. Fase 1 (3 deelfasen) wordt in de loop van 2013 uitgevoerd en behelst de optimalisatie van de bestaande huisvesting van blokken A2 & B op +3, blok A2 op +4 en +5 en +6 met de implementatie van nieuw kantoormeubilair. Fase 2 betreft de vervanging van het meubilair in de overige delen van 1/01/2014 het gebouw. Wat front en mid office betreft, zal maximaal rekening worden gehouden met de principes van het masterproject LEO.

Project

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

38.733

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Bracke Sofie

PR40044 - Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies

Project

0.50

0.50

0

0

0

0

119

41.031

On hold

Status

2018

2018

Lopend

Status


0.50

0.50

0

0

0

0

121

41.617


Entiteit

2019

2019


Entiteit

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40387 - E-dienstverlening 1. Het productaanbod van de Stad wordt op efficiënte en klantvriendelijke manier aangeboden via het digitaal kanaal: 1.1. Het organiseren van het e-loket volgens de vraaglogica van de burger 1.2. het creëren van 1 centraal opslagpunt voor alle producten 1.3. het omvormen van downloadbare formulieren naar digitale formulieren 1.4. het gebruik maken van de gegevens in het profiel en eventueel van andere digitaal beschikbare gegevens in de back-office 1.5. mogelijk maken van volledige digitale afhandeling van de productvraag inclusief digitale handtekening, digitale certificaten en digitale doorstroming naar en verwerking in de back-office 2.het productaanbod van de Stad is maximaal beschikbaar op het digitaal kanaal 2.1. het uitbreiden van het e-loket met productaanbod website(s) Gent 2.2. het digitaliseren van bijkomende producten 2.3. het ontwikkelen van statistieken ivm het aanbod e-loket 3. het digitaal productaanbod is maximaal bekend bij de bevolking 3.1. opmaken communicatieplan 3.2. interne communicatie 3.3. externe communicatie 3.4. organiseren feedback gebruiker

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0

134 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Bracke Sofie 2015

0

Ontv.

PR40388 - Optimalisatie decentrale dienstverlening

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 / 325

2017

2017

1/01/2013

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

2018

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

200.000

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

1/11/2013

Van

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

2018

Lopend

Status

0

0

0

0

0

0

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

136 / 325

Deze POD bestaat uit 5 werkpakketten: Overkoepelende planning en rapportering, het Gentse IAO/HNW kader, IAO dieptetrajecten, Opleiding en uitwisselen van ervaringen, Het Nieuwe werken.

Groep Gent

0

0

0

0

0

0


Entiteit

PO00007 - IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap naar het Nieuwe Werken. Actief bezig zijn met organisatievormen en werkplekomgevingen, telkens met een innovatieve arbeidsorganisatie als einddoel. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken. Enkel het aanwenden van deze thema's in functie van IAO of HNW valt binnen scope van deze POD, deze thema's hebben nog werkdomeinen buiten deze POD.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40389 - Optimalisatie centrale dienstverlening Dit project wil meer efficiënte en kwaliteitsvolle centrale dienstverlening realiseren. En dit met de focus op AC Zuid. Het gaat om een optimalisatie van fysieke loketten en openingsuren. Ook de signalisatie zal aangepast worden ifv het klantbegeleidingssyteem

Project


2015

2016

2016

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

146.097

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

PR40042 - Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken

Project

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

146.097

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

0.50

0.50

0

0

0

0

115

46.514

0.50

0.50

0

0

0

0

115

46.514

0.50

0.50

0

0

0

0

117

47.549

31/12/2019

Tot

0.50

0.50

0

0

0

0

117

47.549

137 / 325

2017

2017

1/01/2013

Van

2017

2017

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

48.836

Lopend

2018

0

0

0

0

119

48.836

Status

2018

2018


0.50

0.50

0

0

0

0

121

49.533

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

49.533


Entiteit

2019

2019

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40386 - uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken Experimenteren omtrent nieuwe werkvormen ter ondersteuning van lopende veranderingsprojecten: uittesten van concrete oplossingen voor probleemstellingen uit lopende projecten, in het kader van Het Nieuwe Werken is dit over de 3 B's heen. Vanuit Organisatieontwikkeling kan 20.000 euro van de 150.000 hiernaar verschoven worden, voor de Bricks en de Bytes moet dit nog bepaald worden, voor de gezamenlijke prijecten Stad - OCMW moet dit nog bepaald worden.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40357 - inrichten flexwerkplekken

Project

0

0

0

0

0

0

138 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

Nog niet gestart

Status

2018

2018

Nog niet gestart

Status


0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

Dienst Vastgoedbeheer (Stad Gent)

Entiteit

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

23.892

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

24.036

0.00

0

0

0

0

0

24.180

139 / 325

2017

2017

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

24.325

PO00010 - Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige doelstellingen.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2019

2019

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

24.471

Groep Gent

0

0

0

0

0

0

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


PR40001 - IntelliGent Uitbouwen van de BI-rapportering voor de Groep Gent

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40000 - Project Masterdata Project Masterdata

Project

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 / 325

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

Lopend

Status

2018

2018

Lopend

Status


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

Data en Informatie (Stad Gent)

Entiteit

2019

2019


Entiteit

2015

0

Ontv. 2016

2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

24.036

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

0.00

0

0

0

0

0

24.180

31/12/2019

Tot

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

24.325

Lopend

Status

2018

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

141 / 325

Groep Gent

0.00

0

0

0

0

0

24.471


Entiteit

2019

PO00008 - DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie toegankelijker te maken binnen de organisatie.

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

23.892

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40002 - Project Coördinatie POD informatiemanagement

Project



2015


2015

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

72.035

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

232

72.689

1.00

1.00

0

0

0

0

235

74.301

31/12/2019

Tot

1.00

1.00

0

0

0

0

235

74.301

142 / 325

2017

2017

1/06/2011

2017

PR40043 - digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren volledige uitrol van een digitaal klassement bij alle diensten

1.00

1.00

0

0

0

0

232

72.689

2017

Van

2016

2016

Project

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

72.035

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

1.00

1.00

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

76.303

Lopend

2018

0

0

0

0

239

76.303

Status

2018

2018


1.00

1.00

0

0

0

0

243

77.393

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

77.393


Entiteit

2019

2019

175.51

175.51

2019

172.08

172.08

0

0

0

247.500

1.656.556

10.903.426

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

656

Ontv.

Uitg.

130.939

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

661

134.054

0

0

0

0

669

136.996

143 / 325

2017

2018

0

0

0

0

676

140.646

2019

0

0

0

0

684

142.639

Dienst Burgerzaken (Stad Gent)

177.48

177.48

2018

0

0

0

177.500

1.651.944

11.038.000

2018

AC34011 - AC.Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra • polyvalente dienstverlening wegens centrale rol in deelgemeente of deelgebied • samenwerking met andere diensten van de Stad met vetrekking tot inschrijvingen seniorenweek, aanvraag pensioenen, aanvraag personen met een handicap, verkoop plannen, medewerking kermissen, medewerking 11-novemberviering, informatie premies huisvesting, doorverwijzing andere diensten

179.24

179.24

2017

0

0

0

203.000

1.643.495

9.967.124

2017

Entiteit

180.66


2016

0

0

0

0

1.634.459

9.929.679

2016


Activiteit

180.91

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

197.000

1.554.841

Ontv.

Uitg.

10.057.276

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00187 - Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de burger. De kwaliteit van de dienstverlening verzekeren door in te zetten op een hoge toegankelijkheid en klantgerichtheid. Belangrijke aspecten daarbij zijn: correcte en duidelijke informatie aan de burger, pro-actieve informatie over rechten en plichten, snelle, efficiënte en vriendelijke bediening en afhandeling van dossiers.


2.00

2.00

2019

2.00

2.00

24.105

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

64.70


0

Ontv.

64.70

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

3.152.154

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

64.20

64.20

0

0

0

0

24.159

3.134.517

2016

144 / 325

2017

63.53

63.53

0

0

0

0

24.581

3.149.713

2017

2018

63.20

63.20

0

0

0

0

24.806

3.203.800

2018

Deelfinanciering Stedenfonds: (sociaal) tolken en vertalen gerelateerd aan bevolkingsadministratie opdat we ook voor anderstaligen een toegankelijk dienstverlening kunnen realiseren.

2019

63.20

63.20

0

0

0

0

25.043

3.247.331

2019


2.00

2.00

2018

AC34012 - AC.Organiseren bevolkingsadministratie Wettelijke verplichtingen inzake: • identiteit en verhuizen: identiteitskaarten, adreswijzigingen, voorlopige inschrijvingen, mutaties en aankomst, ambtshalve inschrijvingen en afvoeringen, beroepswijzigingen, laatste wilsbeschikking, afstand organen, registratie uitvaartcontract, registratie euthanasie, archiefopzoekingen, persoonslijsten, statistieken, dossiers genaturaliseerden. • rijbewijzen : registratie aanvraag, invoeren gegevens in centraal bestand, afleveren, omwisseling vreemde rijbewijzen, afrekening, controle . • reispassen : uitreikingen (2014: biometrisch) • migraties : inschrijvingen, verblijfs- en identiteitskaarten (miv 2014 biometrie voor de derdelanders), arbeidskaarten, beroepskaarten, adreswijzigingen, betekenen bevelen tot verlaten grondgebied, aanpassingen rijksregister, woonst- en samenwoningcontroles, regularisatieaanvragen, inburgering. • Uittreksels strafregister, archief, legalisaties, militiegetuigschriften, landbouwtellingen, registratie particuliere slachtingen, stempelcontrole, attesten en uittreksels voor premies en pensioenen.

2.00

2.00

2017

Entiteit

2.00


2016

Activiteit

2.00


2015


2015

8.40

8.40

2018

2018

8.40

8.40

0

0

0

0

2.019

481.526

2019

2019

8.40

8.40

0

0

0

0

2.058

471.887

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

11.516

Ontv.

Uitg.

2.515.966

Uitg.

2015

0

0

0

0

11.624

2.525.608

2016

145 / 325

0

0

0

0

11.711

2.557.293

2017

0

0

0

0

11.627

2.541.063

0

0

0

0

11.245

2.409.729

2019


2017

0

0

0

0

1.976

491.537

2018

AC34014 - AC.Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra Wettelijke en decretale verplichtingen inzake bevolking en burgerlijke stand in 10 dienstencentra en 2 hulpkantoren

8.61

8.61

0

0

0

0

1.994

492.678

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

8.90


0

Ontv.

8.90

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.036

Ontv.

Uitg.

499.241

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34013 - AC.Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand Wettelijke verplichtingen inzake: • straten- en woningenbestand : plaatsbezoeken, huisnummering, schetsen maken, rapportages, bijwerken woningenbestand, bijwerken straatnaamboek, nieuwe straten coderen, bijwerken stratenbestanden, periodieke verzending naar diverse stadsdiensten, GIS-voorbereiding en omschakeling naar GRIP.


Entiteit

Activiteit


49.82

49.82

2019

47.10

47.10

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

31.23


MG002

31.48

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.249.047

Ontv.

Uitg.

1.789.459

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

30.73

30.73

0

0

0

0

1.254.963

1.725.043

2016

146 / 325

2017

30.27

30.27

0

0

0

0

1.261.133

1.718.510

2017

2018

29.89

29.89

0

0

0

0

1.267.437

1.715.838

2018

2019

29.18

29.18

0

0

0

0

1.273.793

1.673.001

2019


51.08

51.08

2018

AC34015 - AC.Organiseren burgerlijke stand • Geboorten: geboorteaangiften, erkenningen, nationaliteit, adoptie, afgifte van afschriften en uittreksels, genealogische opzoekingen, naamswijzigingen, samenstellen registers burgerlijke stand. • Huwelijken: aangiften, reservatie huwelijk, organisatie huwelijksceremonieel, trouwboekjes, verklaring wettelijk samenwonen, landeninformatie, opmaken dossier, afrekening, ontvangst vonnissen echtscheidingen, nazicht en nummeren akten, randmeldingen, wijziging huwelijksvermogenstelsels, huwelijken buitenland, echtscheidingen buitenland, viering huwelijksjubilarissen en 100- en meerjarigen, cel schijnhuwelijken en schijnsamenwonen. • Overlijdens: aangiftes, Gentenaars overleden in andere gemeente, briefwisseling en contact met ambassades/consulaten vreemdelingen overleden in Gent, erfrechtverklaringen, statistieken en sturen van overzichten naar dienst pensioenen, dienst huisvesting, gezondheidsdienst, facturatie 2de vaststelling overlijden bij crematie, digitaal begraafplaatsenbeheer. • Begraven: concessies en reservaties, lijkbezorging onvermogenden, opzoeken erfgenamen, inbrengen grafcoördinaten, procedure mbt aanstellen beëdigde artsen voor tweede vaststelling overlijden bij crematie. • Onderzoek naar de mogelijkheden om de registers van de burgerlijke stand te centraliseren

51.50

51.50

2017

Entiteit

51.63


2016

Activiteit

51.63


2015


Entiteit

2015

1.90

1.90

2018

1.90

1.90

0

0

0

0

2.510

1.222.314

2019

1.90

1.90

0

0

0

0

2.518

1.269.414

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

25.244

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

115

25.476

0

0

0

0

117

26.035

147 / 325

2017

2018

0

0

0

0

119

26.726

2019

0

0

0

0

121

27.109


2017

0

0

0

0

2.503

212.225

2018

AC34030 - AC.Behandelen diverse aanvragen • opnemen van wettelijk/decretaal opgelegde taken • ondersteuning van cliënten bij aanvragen t.a.v. de overheid (bv. pensioenen, persoonlijke tegemoetkoming personen met een handicap, eretekens, tombola’s).

1.90

1.90

0

0

0

0

2.496

207.984

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.90


0

Ontv.

1.90

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.490

Ontv.

Uitg.

205.991

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


AC34017 - AC.Organiseren verkiezingen Dienst Burgerzaken Wettelijke verplichtingen inzake volmachtformulieren, kiezerslijsten, duplicata oproepingsbrieven, afwezigheidsattesten, stemhokjes, stembureaus, (Stad Gent) verkiezingsborden, stadsafgevaardigden, communicatie hoofdbureau, praktische organisatie dag van de verkiezingen, verhuur stemhokjes en stembussen

Activiteit


0.50

0.50

2019

0.50

0.50

2015

2016

2016

6.80

6.80

0

0

0

0

335.431

427.182

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

6.80

6.80

0

0

0

0

337.726

436.563

148 / 325

Indicator Aantal beantwoorde informatievragen en vormingen door het Infopunt Migratie. Infopunt Migratie is een deelwerking van de Integratiedienst, en beantwoordt vragen en -vormingen m.b.t.: gezinsmigratie, werk, regularisatie, verblijf EU-burgers en nationaliteit Gewenste evolutie: stijging

6.80


0

Ontv.

6.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

261.899

Ontv.

Uitg.

422.256

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


6.80

6.80

0

0

0

0

339.618

448.200

5000

Streefwaarde

2018

2018

2019

2019

Deelfinanciering Stedenfonds: ondersteuning van Infopunt Migratie. Ook van sociaal tolken en vertalen met aandacht voor kwalitatieve matching vraag en aanbod, nieuwe methodieken, screenen van bronteksten, aandacht voor specifieke doelgroepen,…

6.80

6.80

0

0

0

0

337.892

454.562

3000

Risicowaarde


0.50

0.50

2018

AC34045 - AC.Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor etnisch-culturele minderheden Infopunt Migratie • informeren en doorverwijzen van burgers en adviseren en/of begeleiden van diensten en organisaties in functie van vreemdelingenrecht; • permanent updaten kennis mbt vreemdelingenrecht en antiracismewetgeving; • kennis ter beschikking stellen van relevante diensten en organisaties via verschillende instrumenten en methodieken.

0.50

0.50

2017

Entiteit

0.50


2016

Activiteit

0.50


2015


2.977

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

13.00


0

Ontv.

13.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.316.026

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

13.00

13.00

0

0

0

0

3.016

1.257.138

2016

149 / 325

2017

13.00

13.00

0

0

0

0

3.079

1.238.253

2017

2018

2018

13.00

13.00

0

0

0

0

3.132

1.257.886

2019

13.00

13.00

0

0

0

0

3.201

1.207.753

2019


AC35010 - AC.Organiseren interne werking Burgerzaken Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

150

Entiteit

240

Risicowaarde

Activiteit

Indicator Aantal klanten dat gebruik maakt van sociaal tolken Klanten zijn diensten en organisaties. Het aantal bepaalt de mate waarin Gentse diensten en organisaties beter toegankelijk zijn voor etnisch-culturele minderheden. Gewenste evolutie: stijging

Streefwaarde


0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR50030 - Enveloppe Burgerlijke stand

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

97.000

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

0

Het interieur van DC Wondelgem wordt gerenoveerd en heringericht, om te voldoen aan de vereisten op vlak van ergonomie en veiligheid van de werknemers, en aan een klantvriendelijk onthaal van de bezoekers van het loket.

Tegelijk dringen zich aanpassingen op in functie van het LEO-project: zittende bezoekers, ticketingsysteem, open balie, geen afscheid tussen wachtruimte en loket. Het advies van IDPBW is terug te vinden in het verslag van de risicoanalyse Ergonomie van augustus 2013. De hoogdringendheid voor opvolging kreeg code P2: op te volgen binnen de 6 maanden.

PR40451 - Renovatie DC Wondelgem Tijdens een plaatsbezoek door IDPBW werd vastgesteld dat er verschillende gebreken op vlak van ergonomie waren vast te stellen in DC Wondelgem. Er werd geadviseerd om het ontwerp van de balie grondig aan te passen: werkhoogte, beenruimte, ruimte per individuele werkpost zijn op dit moment onvoldoende en brengen de veiligheid en het welzijn van het personeel in het gedrang.

Project

150 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

1/09/2013

Van

31/12/2021

Tot

0

0

0

0

0

0

30/09/2015

Tot

Status

2018

2018

Lopend

Status


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


PR50032 - Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

100.000

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

113.000

0

0

31/12/2021

Tot

0

0

0

90.000

151 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

2018

2018

0

0

0

0

0

157.500

0

0

0

0

0

20.000

Status

2018

2018


0

0

2019

2019

0

0

0

157.500

0

0


0

0

0

90.000

Entiteit

2019

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.915

Ontv.

Uitg.

526.470

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

2.087

556.335

152 / 325

0

0

0

0

2.120

567.485

8.16

8.96

2018

2018

0

0

0

0

2.011

546.875

8.16

8.36

0

0

0

0

2.011

546.875

2019

2019

7.49

7.49

0

0

0

0

1.832

503.389

2019

0

0

0

0

1.832

503.389

Dienst Protocol (Stad Gent)

2017

2017

0

0

0

0

2.120

567.485

2018

AC34747 - AC.Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie - Organisatie, ceremoniële ondersteuning van protocollaire ontvangsten, plechtigheden, huwelijken - Public relations (o.m. rondleidingen, relatiegeschenken) - Eretekens mandatarissen / moed en zelfopoffering

8.29

8.96

0

0

0

0

2.087

556.335

2017

Entiteit

2016

2016


Activiteit

8.16


0

Ontv.

8.36

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.915

Ontv.

Uitg.

526.470

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00059 - Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening door proactief in te spelen op de rechten en noden van de burger De kwaliteit van de dienstverlening verzekeren door in te zetten op een hoge toegankelijkheid en klantgerichtheid in de publiekswerking van het Stadhuis.


8.16


2016

8.29

8.96

2017

8.16

8.96

2018

8.16

8.36

2019

973.904

Ontv.

2016

40.60

40.60

0

0

0

0

970.567

2.656.640

2016

2017

40.10

40.10

0

0

0

0

961.109

2.678.795

2017

2018

40.10

40.10

0

0

0

0

965.226

2.739.584

2018

38.10

38.50

Entiteit

2019

0

0

0

0

881.724

2.624.829

2019


7.49

7.49

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

153 / 325

AC34551 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo Dienst Onthaal De Dienst Onthaal zorgt voor telefonisch onthaal via de operatoren (frontoffice) van Gentinfo. Burgers kunnen bij Gentinfo terecht met vragen, meldingen, (Stad Gent) suggesties en inschrijvingen. Hiervoor wordt informatie aangemaakt door de midoffice-medewerkers die gegevens van diensten (backoffice) voor operatoren verwerken, beheren en optimaal actualiseren.

Activiteit

41.10


0

Ontv.

41.10

0

0

Ontv.

Uitg.

2.000

Uitg.

2015

2.660.874

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00137 - De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger Door het optimaliseren van het telefonisch, online en fysisch onthaal via Gentinfo, de Gentinfo-Punten en het Informatiecentrum informeert de Stad Gent de bewoners op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke wijze en biedt zij hen mogelijkheid tot inspraak.

8.36


2015


2015

13.50

13.50

2018

13.50

13.50

0

0

0

0

3.228

959.828

2019

2019

13.50

13.50

0

0

0

0

3.280

971.324

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

398.522

Ontv.

Uitg.

762.693

2015

Uitg.


0

0

0

0

389.940

742.708

0

0

0

0

367.650

726.641

154 / 325

2017

2018

0

0

0

0

355.853

738.426

Deelfinanciering Stedenfonds: naast de gecentraliseerde Gent Info-dienstverlening, zetten we nu ook in op decentrale dienstverlening in de wijken met het mobiel dienstencentrum en de Gentinfopunten. Op die manier wordt niet enkel telefonisch en digitaal, maar ook face-to-face informatie verstrekt aan burgers. Na een eerste fase als proefproject wordt verder ingezet op het mobiel dienstencentrum. De aangeboden diensten worden uitgebreid. De Gentinfopunten zullen worden uitgebouwd in de Gentse wijken. Ze zijn geënt op integratie met de buurtcentra, dienstencentra,… In de Gentinfopunten staan bovendien PC’s ter beschikking van burgers waardoor we werken aan het verkleinen van de digitale kloof.

2019

0

0

0

0

324.346

698.113

Dienst Onthaal (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

3.177

937.286

2018

AC34852 - AC.De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum De Dienst Onthaal staat in voor persoonlijk en digitaal onthaal met als doel de inwoners snel, correct en op maat te informeren over datgene wat hen aanbelangt. De burger wordt persoonlijk onthaald in het Informatiecentrum, de Gentinfo-Punten, het Mobiel Dienstencentrum en tijdens tal van ontvangsten.

13.50

13.50

0

0

0

0

3.127

920.418

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

13.50


0

Ontv.

13.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

3.090

Ontv.

Uitg.

916.683

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


13.10


2016

12.60

12.60

2017

12.10

12.10 12.10

12.10

0

Streefwaarde

2018

11.10

11.25

Entiteit

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

Indicator Aandeel onmiddellijk beantwoorde vragen (via info uit infofiches) Procentueel aandeel

11.50


0

Ontv.

11.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

571.605

Ontv.

Uitg.

703.231

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

11.50

11.50

0

0

0

0

576.805

709.421

11.50

11.50

0

0

0

0

589.576

725.140

155 / 325

2017

2017

11.50

11.50

0

0

0

0

605.427

744.658

0%

Streefwaarde

2018

2018

Deelfinanciering Stedenfonds: om een correcte en volledige informatie-dienstverlening te kunnen uitbouwen, willen we ons kennis- en databeheer optimaliseren en meer gebruik maken van social media om de verzamelde informatie nog sneller en directer bij de burger te krijgen (bv. chat, skype, tweets, facebook…).

2019

2019

10.50

10.75

0

0

0

0

553.359

694.758

0%

Risicowaarde

0

Risicowaarde

AC34969 - AC.Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal Dienst Onthaal De Dienst Onthaal optimaliseert het databeheer, kwaliteitsbewaking van de aangeboden stedelijke informatie, producten, diensten en dataontsluiting voor (Stad Gent) het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal. Zo beheert de dienst ook de diverse gegevenslijsten en databanken van de Stad Gent en de evenementenkalender "Uit in Gent". De dienst Onthaal werkt actief mee aan de ontwikkeling van de algemene stedelijke website en het e-loket.

Activiteit

Indicator aantal klantencontacten Mobiel Dienstencentrum turven klantencontacten (Bib en Gentinfo).

13.10


2015


2015

2016

2016

3.00

3.00

0

0

0

0

695

284.093

2017

2017

3.00

3.00

0

0

0

0

706

289.728

2018

2018

3.00

3.00

0

0

0

0

718

296.672

2019

2019

GENTGRP\SOZJC75

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

8.973

Ontv.

Uitg.

3.408.454

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

9.127

3.436.070

2016

156 / 325

0

0

0

0

9.263

3.477.166

2017

0

0

0

0

9.074

3.451.657

2018


3.00

3.00

0

0

0

0

740

260.633

0

0

0

0

9.120

3.469.495

2019

OD00136 - Het interne en externe communicatiebeleid is transparant en op maat van alle doelgroepen en resulteert in een hogere betrokkenheid bij het stedelijk beleid De Dienst Communicatie zet in op een converserende overheid: de interne en externe stadskanalen worden verder geprofessionaliseerd en geactualiseerd inspelend op nieuwe maatschappelijke noden. Concrete acties omvatten het integreren van nieuwe media, het aanpassen van de communicatie op maat van de wijken en het voorzien van gepersonaliseerde profielen op de nieuwe gent.be.

3.00


0

Ontv.

3.00

0

0

Ontv.

Uitg.

2.000

687

Ontv.

Uitg.

278.267

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Dienst Onthaal (Stad Gent)

AC34970 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onthaal Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.


Entiteit

Activiteit


2016

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2019

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

157 / 325

Dienst Communicatie (Stad Gent)

2018

0

0

0

0

0

0

AC34552 - AC.Extern communiceren binnen de Groep Gent We beheren en optimaliseren stadsbrede communicatiekanalen, met als doel enerzijds het informeren van de burger én de pers over het beleid van de stad, en anderzijds het promoten van de stad, zowel nationaal, als internationaal

2017

0

0

0

0

0

0

2019

Entiteit

2016

0

0

0

0

0

0

2018

36.50

37.50

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie


0

2017

37.70

37.90

2019


39.11

39.32

2018

AC34550 - AC.Organiseren van crisiscommunicatie - Opmaak en up-to-date houden van een crisiscommunicatieplan - Organiseren crisiscommunicatie - We volgen opleidingen rond crisiscommunicatie

39.20

39.40

2017

Entiteit

39.20


2016

Activiteit

39.20


2015


2.197

Ontv.

9.10

9.30

2019

9.00

9.30

0

0

0

0

2.260

1.259.712

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

4.80


0

Ontv.

4.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.099

Ontv.

Uitg.

386.025

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

4.80

4.80

0

0

0

0

1.112

389.350

4.80

4.80

0

0

0

0

1.130

397.035

158 / 325

2017

2017

2018

2018

4.80

4.80

0

0

0

0

1.148

406.500

2019

2019

4.80

4.80

0

0

0

0

1.166

411.812


9.51

9.72

2018

0

0

0

0

2.224

1.246.250

2018

AC34612 - AC.Intern communiceren binnen de Groep Gent - We voeren een geïntegreerde, transparante en objectieve stadsbrede ambtelijke communicatie naar alle medewerkers - We voeden het lijnmanagement met strategische en praktische informatie, zodat de leidinggevenden deze info kunnen interpreteren, duiden en bij hun medewerkers verspreiden

9.60

9.80

2017

0

0

0

0

2.288

1.268.595

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

2.270

1.257.519

2016

Activiteit

9.60


0

Ontv.

9.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.236.201

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

11.90

11.90

2018

10.90

10.90

0

0

0

0

2.617

736.169

2019

2019

10.80

10.80

0

0

0

0

2.633

740.997

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

159 / 325


2017

0

0

0

0

2.809

776.413

2018

AC34846 - AC.Adviseren, plannen en coördineren van alle communicatie binnen de Groep Gent - We werken een visie en strategie van communicatieprojecten uit - zowel publieksgericht als naar specifieke doelgroepen - in samenspraak met de decentrale diensten en departementen - We bewaken, beheren en monitoren alle stadsbrede communicatiecampagnes. We formuleren hiervoor integrale interne en externe communicatieadviezen en brengen innovatieve communicatiekanalen en instrumenten aan - We bewaken en integreren de stads(marketing)waarden en het inspraak/interactiemodel in elke communicatieactie/campagne

11.90

11.90

0

0

0

0

2.757

771.227

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

11.90


0

Ontv.

11.90

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.724

Ontv.

Uitg.

764.739

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34845 - AC.Creëren van communicatieproducten - We werken design- en vormgevingsopdrachten uit voor stadsdiensten, met oog voor de huisstijl - We werken een taalbeleid uit inzake communicatie en voeren copywrite-opdrachten uit - We ontwikkelen en beheren foto- en filmmateriaal van de Stad Gent


Entiteit

Activiteit


2015

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

5.30


0

Ontv.

5.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.213

Ontv.

Uitg.

526.575

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

5.30

5.30

0

0

0

0

1.228

518.561

160 / 325

2017

5.30

5.30

0

0

0

0

1.247

524.645

7.60

7.60

2018

2018

2018

5.30

5.30

0

0

0

0

1.267

538.522

7.60

7.60

0

0

0

0

1.818

524.216

2019

2019

6.60

7.30

0

0

0

0

1.774

514.990

2019

2019

5.30

5.30

0

0

0

0

1.287

541.984


2017

2017

0

0

0

0

1.789

510.478

2018

AC34848 - AC.Organiseren interne werking Dienst Communicatie Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

7.60

7.60

0

0

0

0

1.761

499.413

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

7.60


0

Ontv.

7.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.740

Ontv.

Uitg.

494.914

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Collectief

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

65.534

Ontv.

Uitg.

321.731

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

66.050

301.386

161 / 325

0

0

0

0

67.530

284.000

5.00

5.00

2018

2018

0

0

0

0

69.365

283.355

5.00

5.00

0

0

0

0

69.724

386.109

2019

2019

5.00

5.00

0

0

0

0

70.725

385.424

2019

0

0

0

0

70.361

281.284

Dienst Ombudsvrouw (Stad Gent)

2017

2017

0

0

0

0

67.882

384.253

2018

AC34798 - AC.Organiseren interne werking Ombudsvrouw Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

5.00

5.00

0

0

0

0

66.397

399.615

2017

Entiteit

2016

2016

Dienst van de Ombudsvrouw

Activiteit

5.33


0

Ontv.

5.33

0

0

Ontv.

Uitg.

0

65.877

Ontv.

Uitg.

419.107

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00160 - Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle dienstverlening binnen de Groep Gent. Dit omvat een onafhankelijke klachtenbehandeling zoals gewaarborgd in een gemeentelijke regelement. Focus ligt hier op het behandelen van tweedelijnsklachten, het analyseren van die klachten en op basis daarvan formuleren van aanbevelingen. De organisaties van Groep Gent die hier in participeren zijn Stad Gent, OCMW Gent, Stadsontwikkelingsbedrijf Gent en Ivago.


19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

3.83


MG002

3.83


2015

2016

3.50

3.50

162 / 325

2017

3.50

3.50

2018


3.50

3.50

2019

3.50

3.50


AC34800 - AC.Behandelen van tweedelijns klachten * Leveren van informatie en signalen over externe actoren.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Collectief

GENTGRP\SOZJC75

* Uitbouw stappenplan complementaire klachtenbehandeling

*Verwerken en uitbouw eerstelijnsregistratie

*Herwerken van het registratiemodel

163 / 325

* Controleren en bevorderen klant/burgergerichtheid van de organisatie - Analyseren van gegrondheid van de klachten van burgers over de sociale pijler duurzaamheid. - Systematischer uitbouwen van opvolging klachten en aanbevelingen door administratie en bestuur. - Bijsturing doorlooptijd dossiers.

* Integreren van de stem van individuele en zwakkere burgers - Analyse van soort klagers en opleiding om bijsturing bereikbaarheid te realiseren. - Uitbouw ombudsnetwerk in Gent. - Wegwijzer en laatste redplank voor wie verloren loopt in bureaucratie en maatschappij.

* Herstel van relatie tussen burger en bestuur - Stabiliseren van conflictsituaties door bemiddeling.

* Opbouwen, beheren en doorgeven van kennis naar opvolging toe - Verzamelen en opslaan meest recente kennis ombudswerking. - Gestructureerd verzamelen en opslaan klachtenbehandeling via software. - Herstructureren archief. - Lidmaatschap netwerking.

* Analyseren, verbeteren en integreren ombudswerking - Voorstel tot nieuw reglement op de Dienst Ombudsvrouw. - Opvolgen en integreren van nieuwste overheidsmanagementvisies. - Uitbreiding werking tot autonome stedelijke bedrijven. - Uitbreiding ruimte ombudsdienst.

* Spelen van een voortrekkersrol - Introduceren van klachtenmonitoring ook in ombudswerk. - Analyse rol van Gentse ombudsteam in Stadsgewest (project lokale ombudsman in Vlaanderen).

*Leveren van structurele kennis over behoeften, percepties van burgers en zwakke plekken - Behandelen, analyseren en beoordelen van voornamelijk tweedelijnsklachten volgens ombudsnormen en -voorwaarden. - Bijdragen tot structurele beoordeling en analyse eerstelijnsklachten. - Leveren van inventieve aanbevelingen. - Occasioneel extern juridisch advies.

Entiteit

Activiteit


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Collectief

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

37.445

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

115

37.778

164 / 325

0

0

0

0

117

38.579

1.00

1.00

2018

2018

0

0

0

0

119

39.571

1.00

1.00

0

0

0

0

239

63.182

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

64.023

2019

0

0

0

0

121

40.117


2017

2017

0

0

0

0

235

61.674

2018

AC34801 - AC.Analyseren klachten en formuleren aanbevelingen - Overzichtelijk en gestructureerd en regelmatig meedelen van kennis aan organisatie en burger. - Profiel opstellen communiceren via diverse kanalen en regelmatige tijdstippen. - Uitbouw communicatie met interne klachtenbehandelaars en managementteam. - Herwerken jaarverslag. - Opstarten nieuwe communicatiecampagne - Analyse of instappen in digitaal sociaal netwerk aangewezen is

1.00

1.00

0

0

0

0

232

60.452

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

59.930

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


0.50


2016

0.50

0.50

2017

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

529.280

Ontv.

109.22

111.67

2019

107.82

109.47

0

0

0

0

3.322.062

10.984.928

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

165 / 325

Stadssecretaris en Staf (Stad Gent)

111.85

114.65

2018

0

0

0

0

3.318.808

11.007.097

2018

AC34450 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschap (komt van oude departement communicatie en promotie) We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie: • De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan. • De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext

112.92

114.65

2017

0

0

0

0

3.315.049

11.078.984

2017


0.50

0.50

Entiteit

2016

0

0

0

0

2.902.202

10.663.009

2016

2019

Activiteit

115.64


0

Ontv.

116.63

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

15.051.521

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00058 - Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten. Deze doelstelling verwoordt de ambitie om de Groep Gent intern optimaal te gaan inrichten in functie van performante en uitmuntende dienstverlening ten behoeve van de burger. Om dit te kunnen realiseren wordt actief ingezet op : - uitbouw van interne controle als beheersinstrument - het begeleiden van diensten in verandering met focus op strategie, personeel, structuur, processen, competenties,… - het aanreiken van methodieken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking - de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning.

0.50


2015


0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

Entiteit

2019

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

3.601

Ontv.

Uitg.

910.590

2015

Uitg.

Schepen: Peeters Christophe 2016

0

0

0

0

3.416

866.973

0

0

0

0

3.963

995.152

166 / 325

2017

0

0

0

0

4.001

1.001.591

2018

2019

0

0

0

0

3.902

971.835

AC34523 - AC.Opmaak en administratieve behandeling van belastingen retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen Dienst Belastingen - Redactie en administratieve behandeling van dossiers met betrekking tot retributie-belastingreglementen. Dit vergt opvolging, advisering, formuleren van (Stad Gent) nieuwe fiscale modellen en communicatie met diverse actoren (college, diensten, toezichthoudende overheid, andere lokale overheden). - Verwerking van alle belastingdossiers tot kohieren, updating van fiscale bestanden, vorming medewerkers, advisering aan college van ingediende bezwaarschriften en de volledige administratieve afhandeling van deze dossiers, verslaggeving en advisering op hoorzitting, communicatie met belastingplichtigen (loket, digitaal, schriftelijk)

Activiteit

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


15.37

16.57

2019

14.70

15.90

482.347

Ontv.

2016

28.85

28.85

0

0

0

0

2.870.352

3.043.264

2016

2017

28.60

28.60

0

0

0

0

3.282.581

3.315.502

2017

2018

28.60

28.60

0

0

0

0

3.286.492

3.363.428

2018

28.60

28.60

Entiteit

2019

0

0

0

0

3.289.739

3.396.872

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

167 / 325

AC34562 - AC.Beheren van polissen en verzekeringen Juridische Dienst en De dienst staat in voor het afsluiten van de verzekeringspolissen (brand, burgerlijke aansprakelijkheid…) voor de stad en volgt verder het beheer ervan Kennisbeheer op. Samen met de verzekering worden de schadedossiers opgevolgd, waarbij de stad of personeel sleden aansprakelijk gesteld worden. De dienst vormt (Stad Gent) hierbij schakel tussen schadelijders, betrokken stadsdiensten/derden en de verzekeraar.

Activiteit

29.27


0

Ontv.

29.27

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

7.581.951

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent)

15.50

16.70

2018

AC34561 - AC.Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers De dienst staat in voor het opvolgen van alle geschillendossiers waarin de Stad Gent partij is ( administratieve beroepen en gerechtelijke procedures) Deze activiteit omvat ook het verlenen van advies in diverse juridische materies aan het college, mandatarissen, stadsdiensten, de politie en verzelfstandigde entiteiten of agentschappen die verbonden zijn met de stad. De administratieve procedure bij overheidsopdrachten bij de stad wordt opgenomen binnen het contactpunt Overheidsopdrachten. De dienst staat ook in voor de bescherming van auteursrechten en het aanvaarden van schenkingen en legaten aan de stad wordt door de juridische dienst voor besluitvorming opgevolgd. De gemachtigde ambtenaren voor het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) behoren tot de dienst.

14.57

14.70

2017

Entiteit

15.62


2016

Activiteit

15.68


2015


2015

0.90

0.90

2018

0.90

0.90

0

0

0

0

215

275.498

2019

2019

0.90

0.90

0

0

0

0

219

279.783

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2.00


0

Ontv.

2.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

4.576

Ontv.

Uitg.

318.853

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

2.00

2.00

0

0

0

0

2.000

318.607

2.00

2.00

0

0

0

0

2.032

322.827

168 / 325

2017

2017

2018

2018

2.00

2.00

0

0

0

0

2.064

327.811

2019

2019

2.00

2.00

0

0

0

0

2.097

331.033

Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

212

270.412

2018

AC34564 - AC.Ontwikkelen en beheren van BIDOC De dienst beschikt over een uitgebreid bibliotheek en documentatiecentrum (BIDOC). De collectie is hoofdzakelijk van juridische aard en bevat tal van boeken/tijdschriften. Er is beschikking over een aantal databanken, ter plaatse voor iedereen consulteerbaar. BIDOC staat verder in voor gecentraliseerde aankopen en facturatie voor diverse stadsdiensten, samen met de registratie in een centrale catalogus. BIDOC zorgt voor doorstroom van informatie via mailings of attenderingen.

0.90

0.90

0

0

0

0

208

265.742

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.90


0

Ontv.

0.90

0

0

Ontv.

Uitg.

0

206

Ontv.

Uitg.

262.785

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


Entiteit

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2.10


0

Ontv.

2.10

0

0

Ontv.

Uitg.

0

480

Ontv.

Uitg.

147.264

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

2.10

2.10

0

0

0

0

486

148.599

2.10

2.10

0

0

0

0

494

151.899

169 / 325

2017

2017

2018

2018

2.10

2.10

0

0

0

0

501

155.999

2019

2019

2.10

2.10

0

0

0

0

509

158.226

AC34623 - AC.We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal Dienst Organisatieontwikkeling doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de informatiebeheersplannen. (Stad Gent) Met betrekking tot het luik interne controle betreft dit het ondersteunen van de stadssecretaris in zijn decretaal vastgelegd resultaatsgebied ter zake. Dit betreft o.a.: - het uitrollen en verder verfijnen van de methodiek binnen de stad - het begeleiden, ondersteunen en sensibiliseren van de departementen inzake risicomanagement door concreet hun actieplannen te ondersteunen en op te volgen - het verder structureel uitbouwen van de samenwerking met het netwerk kwaliteitscoördinatoren en de versterking van hun rol binnen het aspect risicobeheersing - aanhouden van een structurele samenwerking met de dienst interne audit en het stimuleren van de acties die uitvoering moeten geven aan de aanbevelingen uit de auditrapporten (dit is het structureel opvolgen van de actieplannen) - het voorbereiden en overmaken van de rapporten aan de stadssecretaris voor de jaarlijkse rapportering aan de gemeenteraad en de tussentijdse besprekingen op het managementteam (en hierover ook intern communiceren) - het ontwikkelen van een actieplan rond de controleomgeving waardoor elke stadsmedewerker gesterkt wordt om de reflex te maken over de verschillende aspecten van interne controle (bv. naleving wetgeving, efficiënte aanwending van de middelen, vermijden van fouten,…) en deze ook toepast in zijn dagelijks handelen Met betrekking tot het ondersteunen van de uitrol van de informatiebeheersplannen betreft dit het vormgeven van het generieke en dienstspecifieke informatiebeheer in functie van de uitbouw van een sluitend systeem voor archiefbeheer en e-depot.

Activiteit


2015

6.30

6.30

2018

5.90

5.90

0

0

0

0

1.409

897.925

2019

2019

5.90

5.90

0

0

0

0

1.432

906.189

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

170 / 325


2017

0

0

0

0

1.481

907.288

2018

AC34625 - AC.We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via kennisdeling en benchmarking. Er wordt verder ingezet op belangrijke thema's zoals de uitwerking van praktisch toepasbare regelgeving, procedures met minimale planlast, informatisering (efficiëntie en toegankelijkheid van de dienstverlening), betere informatiedoorstroming, doorgedreven communicatie en stimuli. Ook wordt verder gewerkt aan de uitrol van e-dienstverlening en het doorgedreven ontwikkelen van (ver)eenvoudig(d)e (web)formulieren, inclusief het meer gaan gebruiken van de digitale handtekening. Via begeleiding en coaching bij projecten werken aan de bewustwording rond administratieve vereenvoudiging en organisatiemanagement bij de leidinggevenden en de personeelsleden. Dit ook onder meer door het geven van trainingen en het aanbieden van instrumenten.

6.30

6.30

0

0

0

0

1.457

894.838

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

6.30


0

Ontv.

6.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.440

Ontv.

Uitg.

695.188

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34624 - AC.We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie Deze activiteit omvat het begeleiden van kleine en grote optimalisatieprojecten en managementopdrachten, Procesmethodologie en Changemanagement. De geplande reorganisaties worden aangegrepen als opportuniteiten om de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in de praktijk om te zetten, waardoor de IAO-methodologie het middel wordt om de reorganisaties aan te pakken. Een innovatieve arbeidsorganisatie is klantgericht, procesgeoriënteerd en maakt werk van actieve jobs binnen teams die beschikken over voldoende zelfsturing. In functie van deze organisatievormen en werkplekomgevingen worden verschillende thema's betrokken, zoals bricks, bites, resultaatgericht werken.


Entiteit

Activiteit


2015

2.80

2.80

2018

2.40

2.80

0

0

0

0

669

237.920

2019

2019

2.40

2.80

0

0

0

0

679

241.317

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.50


0

Ontv.

1.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

342

Ontv.

Uitg.

103.650

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

1.50

1.50

0

0

0

0

346

104.590

1.50

1.50

0

0

0

0

352

106.912

171 / 325

2017

2017

2018

2018

1.50

1.50

0

0

0

0

357

109.799

2019

2019

1.50

1.50

0

0

0

0

363

111.366


2017

0

0

0

0

658

231.669

2018

AC34626 - AC.We ondersteunen bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning. Op basis van de strategie en de financiële contouren, en in overleg met de verantwoordelijken van de verschillende organisatie-eenheden komen tot het best passende personeelsbehoefteplan per organisatie-eenheid en dit o.a. rekening houdend met de principes van organisatie-modellering en functieweging. Hierbij ook de rol van de HR-coördinatoren versterken.

2.80

2.80

0

0

0

0

648

226.638

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

2.80


0

Ontv.

2.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

640

Ontv.

Uitg.

224.601

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


4.501

Ontv.

12.60

12.60

2019

12.60

12.60

0

0

0

0

4.609

1.396.964

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.031

Ontv.

Uitg.

243.793

2015

Uitg.


0

0

0

0

1.053

246.781

0

0

0

0

1.070

252.245

172 / 325

2017

2018

0

0

0

0

1.087

259.026

2019

0

0

0

0

1.105

262.728

Dienst Bestuursondersteuning (Stad Gent)

13.13

13.13

2018

0

0

0

0

4.536

1.377.523

2018

AC34741 - AC.Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie - Administratieve coördinatie (oa. ondersteuning managementteam, Diensten van de stadssecretaris, interbestuurlijke overleggen) - Administratieve operaties (o.a. administratieve ondersteuning van de secretaris, diensten van de stadssecretaris, centrale briefwisseling, opvolgen en rapporteren klachtenmanagement)

13.30

13.30

2017

0

0

0

0

4.589

1.404.080

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

4.556

1.390.738

2016

Activiteit

13.30


0

Ontv.

13.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.378.336

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34738 - AC.Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen - Ondersteunen van het formele besluitvormingsproces van de diverse beslissingsorganen in het stadsbestuur - Inhoudelijk ondersteunen van de mandatarissen en de besluitvormingsorganen


Entiteit

Activiteit


4.50

4.50

2019

4.50

4.50

2015

4.30

4.30

2018

4.30

4.30

0

0

0

0

1.028

405.474

2019

2019

4.30

4.30

0

0

0

0

1.044

411.181

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


173 / 325

2017

0

0

0

0

1.012

395.001

2018

AC34745 - AC.Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel Voorzien en verdeling van parkeercheques aan medewerkers en bezoekers Stad Gent.

4.30

4.30

0

0

0

0

996

386.565

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

4.30


0

Ontv.

4.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

984

Ontv.

Uitg.

383.122

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


Dienst Interne Audit (Stad Gent)

4.50

4.50

2018

AC34743 - AC.Uitvoeren van controle op de controle Het management helpen bij het beheersen van risico’s: - Auditonderzoeken die resulteren in een auditrapport met bevindingen over het interne controlesysteem (= evaluatie) en waar nuttig met verbeteringsaanbevelingen (= advies): evalueren van het bestaande Interne Controlesysteem en van de correcte uitvoering ervan (de degelijkheid waarmee toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen); aangeven waar risico’s mogelijk zijn (preventie) en waar zich problemen voordoen (detectie); geven van verbeteringsaanbevelingen en vragen wat de verantwoordelijken ermee gaan doen; opvolgen en nagaan of die actieplannen ook gerealiseerd worden. - Controle-opdrachten, die door college, secretaris of financieel beheerder zijn opgelegd, volgens een vaste frequentie.

4.50

4.50

2017

Entiteit

4.50


2016

Activiteit

4.50


2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

4.464

Ontv.

Uitg.

1.168.782

2015

Uitg.


0

0

0

0

4.401

1.150.899

2016

174 / 325

0

0

0

0

4.100

1.081.568

0

0

0

0

3.886

1.046.650

2019

0

0

0

0

3.588

973.978


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34750 - AC.Protocollair en facilitair ondersteunen van de bestuursorganen en administratie - Beheer stadhuis (o.m. onderhoud, veiligheid, toegankelijkheid, verhuisbewegingen, bestellingen) - Beheer balie Stadhuis - Beheer vergaderzalen stadhuis - Beheer (dienst)wagen- en fietspark (bestuur en medewerkers stadhuis) - Beheer scancentrum (o.m. e-post, magazijn) - Postbehandeling (verdeling inkomende briefwisseling, verzending) - Beheer catering bestuur (o.m. GR, commissies) - Beheer keuken stadhuis (o.m. voorraad) - Beheer agenda zalen stadhuis - Beheer kledij medewerkers onthaal en ceremonieel

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

73.566

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

232

74.234

1.00

1.00

0

0

0

0

235

75.880

175 / 325

2017

2017

2018

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

77.926

16.45

17.25

2019

15.72

15.77

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

79.038


17.62

18.42

2018

AC34756 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën - Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën. - Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen - ikv gemeentedecreet - ikv dagelijks bestuur - Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten - Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening - Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake. - Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

19.20

20.00

2017

Entiteit

20.45


2016

Activiteit

20.50


2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

94.789

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

232

95.646

1.00

1.00

0

0

0

0

235

97.775

176 / 325

2017

2017

2018

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

100.422

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

101.854


AC34758 - AC.Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel o garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries o ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel o opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries o co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten o ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)


Entiteit

Activiteit


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2.00


0

Ontv.

2.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.434

Ontv.

Uitg.

376.418

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

2.00

2.80

0

0

0

0

2.463

379.818

2.00

2.80

0

0

0

0

2.503

388.279

177 / 325

2017

2017

2018

2018

2.00

2.05

0

0

0

0

2.363

282.532

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake personeelsmateries >> Ondersteunen, adviseren en opvolgen bij de opdrachten van de stadssecretaris als hoofd van het personeel >> Opvolgen van de voorbereiding van beleidsdocumenten inzake personeelsmateries >> Co-voorbereiden van het personeelsbeleid in het algemeen met de schepen van personeel en de betrokken HR diensten >> Ondersteunen tuchtonderzoek sensu strictu (cfr. taakafspraken secretaris/adjunct-secretaris)

- Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën >> Garanderen van de correcte toepassing van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheid van de stadssecretaris inzake financiën. >> Uitwerken, opvolgen en analyseren van rapporteringen ikv gemeentedecreet en ikv dagelijks bestuur >> Opvolgen en controle van kasverichtingen, vaste kasprovisies en inning van geringe dagontvangsten >> Opvolgen van wettigheids- en regelmatigheidscontrole van regularisatiedossiers ikv de eerste handtekening >> Beoordelen of de kosten van mandatarissen overeenstemmen met de wettelijke bepalingen terzake >> Adviesverlening en opvolging inzake budgethouderschap

- Scharnierfunctie in de beleidscyclus (voorzitten MT/ zetelen in college/GR/fractievoorzittersoverleg/overlegcommissie en andere commissies…)

2019

2019

2.00

2.00

0

0

0

0

2.390

261.853


AC34762 - AC.Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving van de secretaris - Advies verlenen (advies verlenen op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak …)

- Ad hoc opdrachten

Entiteit

Activiteit


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

518.524

2018

2018

522.042

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.960

Ontv.

Uitg.

506.564

2015

Uitg.


0

0

0

0

2.996

513.565

178 / 325

0

0

0

0

3.048

0

0

0

0

3.103

2019

0

0

0

0

3.152

530.837


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34896 - AC.Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34891 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschap We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie: • De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het strategisch Meerjarenplan. • De methodieken en kaders die voorzien worden om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext


Entiteit

Activiteit


2017

2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

179 / 325

Dienst Interne Audit (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

117

58.542

AC34930 - AC.Organiseren interne werking Dienst Interne Audit Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

55.063

2019

Entiteit

2016

2016 57.735

5.10

5.10

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

54.575

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


56.255

2018

5.10

5.10

2019


5.10

5.10

2018

AC34929 - AC.Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

5.10

5.10

2017

Entiteit

5.10


2016

Activiteit

5.10


2015


2015

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

87.091

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

115

87.800

180 / 325

2017

0.50

0.50

0

0

0

0

117

89.337

0.50

0.50

2018

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

91.212

0.50

0.50

0

0

0

0

119

65.604

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

66.535

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

92.297

Juridische Dienst en Kennisbeheer (Stad Gent) 2017

2017

0

0

0

0

117

63.881

2018

AC34932 - AC.Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

62.497

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

61.939

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

18.229

Ontv.

Uitg.

258.774

2015

Uitg.


0

0

0

0

5.784

244.130

181 / 325

0

0

0

0

5.899

246.231

0.50

0.50

2018

2018

0

0

0

0

6.016

251.771

0.50

0.50

0

0

0

0

124

60.307

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

126

60.064

2019

0

0

0

0

6.136

252.979


2017

2017

0

0

0

0

117

70.388

2018

AC34935 - AC.Organiseren interne werking Dienst Protocol en Logistiek Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

68.965

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

68.368

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Dienst Belastingen (Stad Gent)

AC34934 - AC.Organiseren interne werking Dienst Belastingen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.


Entiteit

Activiteit


2017

2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

182 / 325


2017

0

0

0

0

117

39.457

AC34940 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Personeel Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

37.057

2019

Entiteit

2016

2016 38.902

1.00

1.00

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.58

0

0

Ontv.

Uitg.

0

132

Ontv.

Uitg.

50.522

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


37.880

2018

1.00

1.00

2019


1.00

1.00

2018

AC34936 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

1.00

1.00

2017

Entiteit

1.00


2016

Activiteit

1.00


2015


2015

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

183 / 325

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

2018

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34941 - AC.Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Financiën Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


PR40366 - Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40365 - Niet-politionele taken

Project

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 / 325

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

0

0

0

0

0

0

1/10/2014

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2014

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

2018

Afgewerkt

Status


0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

0

Ontv. 2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40368 - Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer Heroriëntrering van het takenpakket van een uitvoerende aanpak naar een expertisegerichte en klantgerichte aanpak die onze klanten toelaat om op een efficiënte en duurzame wijze, via het beheer vann diverse catalogen op raamcontracten, de juiste bestelling te plaatsen, Change Management implementatie bij gewijzigd takenpakket

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40367 - Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases

Project



2015

185 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

On hold

Status

2018

2018

Status

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2019

0

Ontv. 2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40369 - Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3) De verkeerstechnische taken van het Bureau voor Verkeerstechnieken van Lokale Politue Gent worden overgedragen naar afdeling Verkeersmanagement Mobiliteitsbedrijf Stad Gent. De overdracht gebeurt doot de aanwerving van 4 VTE die kennisoverdracht, optimalisatie en implementeren naar de stedelijke werking zullen verzekeren. De verkeerstechnische taken omvatten: - vergunnen van verkeersmaatregelen - advisering permanente verkeersmaatregelen - advisering mobiele verkeersmaatregelen - advisering mobiele maatregelen evenementen, markten en tochten Deze adviezen moeten leiden tot een vergunning voor de innames openbaar domein, zowel bij wegenwerken als definitieve wijzigingen signalisatie op het openbaar domein.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0

186 / 325

1/01/2014

Van

2017

2017

30/04/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

7.60


0

Ontv.

7.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

871.994

Ontv.

Uitg.

945.745

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

7.60

7.60

0

0

0

0

843.985

925.371

7.60

7.60

0

0

0

0

826.540

849.510

187 / 325

2017

2017

2018

2018

7.60

7.60

0

0

0

0

741.978

816.921

2019

2019

OD00091 - Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie We faciliteren en ondersteunen de vernieuwing van de stad via de coördinatie van de geformuleerde territoriale projectoperationele doelstellingen. Dit gebeurt vanuit een neutrale positie over verschillende projecten en thema’s heen in samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


7.60

7.60

0

0

0

0

750.689

826.694


0

0

0

0

0

0

2015

2016

2016

7.60

7.60

0

0

0

0

843.985

925.371

2017

2017

7.60

7.60

7.60

7.60

0

0

0

0

741.978

816.921

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

188 / 325

Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

AC35139 - AC.Organiseren interne werking Stedelijke Vernieuwing Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.


Entiteit

Risicowaarde

Risicowaarde

Streefwaarde

7.60

7.60

0

0

0

0

750.689

826.694

0%

2019

2019

0%

Streefwaarde

2018

2018

Activiteit

Indicator Voortgang en aanpak van de territorale programma's Evaluatie op basis van de voortgangsrapportering per programma

0

0

0

0

826.540

849.510

Indicator % mijlpalen met communicatie-actie Per programma dient bij iedere mijlpaal minimaal een communicatie-actie te gebeuren. We meten het % mijlpalen binnen de afgebakende programma's voor stedelijke vernieuwing waarvoor een communicatie-actie gebeurt.

7.60


0

Ontv.

7.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

871.994

Ontv.

Uitg.

945.745

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Stedelijke Vernieuwing (Stad Gent)

AC34539 - AC.Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes. - Coördinatie van territoriale programma’s ifv stedelijke vernieuwing - Vanuit neutrale positie over verschillende projecten en thema’s heen - In samenwerking met projectleiders binnen en buiten de Groep Gent - Met voldoende aandacht voor vernieuwende methodes - Gekoppeld aan een doorgedreven communicatie - Uitbreiding van de lopende stadsvernieuwingsprojecten naar bijv. Dampoort-Sint-Amandsberg, Muide-Meulestede, en/of Nieuw Gent.


Entiteit

Activiteit


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

GENTGRP\SOZJC75

43.10


MG002

44.80

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.103.516

Ontv.

Uitg.

4.853.755

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

42.40

44.15

0

0

0

0

942.494

3.998.034

2016

189 / 325

2017

41.70

42.70

0

0

0

0

931.304

3.973.277

2017

2018

41.50

42.50

0

0

0

0

939.332

4.047.748

2018

2019


0

0

0

0

0

0

40.90

42.30

0

0

0

0

947.310

4.096.580

2019

OD00054 - Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat kennismanagement. We verhogen de kennisopbouw, het kennismanagement en -verspreiding op vlak van data en data-analyse, subsidieopportuniteiten en strategie in functie van - de opmaak van een missie en strategie die anticipeert op maatschappelijke uitdagingen - de effectieve beleidsuitvoering van de strategie



Andere

Investering

Exploitatie

2015


496.474

Ontv.

2016

15.00

15.75

0

0

0

0

500.477

1.371.180

2016

2017

15.30

15.30

0

0

0

0

509.195

1.372.119

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

190 / 325

Indicator realisatie van een data- en informatiebeleidsplan Om deze activiteit te evalueren wordt er voor gekozen om de eerste mijlpaal van de nieuw opgerichte dienst naar voor te schuiven, namelijk het realiseren van een data- en informatiebeleidsplan.

15.10


0

Ontv.

16.10

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.370.739

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


15.30

15.30

Streefwaarde

2018

0

0

0

0

519.951

1.406.206

2018

2019

15.50

15.50

0

0

0

0

526.255

1.444.129

2019

Risicowaarde


AC34488 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data Informatiestromen in kaart brengen en waar mogelijk consolideren, in functie van organisatieonderbouw (masterdata, authenticiteit, kwaliteit van data), in functie van publicatie (open data). Intern overzicht aanbieden en onderhouden via (meta-)databeheer, project(bege)leiding, het sensibiliseren van anderen (stadsintern) rond (inter)nationale standaarden voor gegevensuitwisseling, en uitbouw van expertise in functie van verbeteren van dienstverlening. Specifieke lijnen binnen competence center informatie en data: - m.b.t. omgevingsdata - met specifiek indicatorenontwikkeling en opbouw van onderzoekstechnische expertise - m.b.t. GIS – met specifiek GIScoördinatie en GIS-analyse. - m.b.t. 3D data - m.b.t. project-driven masterdata (bv. VESTA), En in zijn geheel gelinkt aan POD Informatiemanagement

Deelfinanciering Stedenfonds: Omgevingsdata en GIS als onderbouw voor strategisch stedelijke beleid: detecteren van noden, blinde vlekken,… o.m. leefbaarheidsonderzoek, wijkmonitor,…

Entiteit

Activiteit


603.173

Ontv.

2016

11.80

11.80

0

0

0

0

438.171

1.351.070

2017

10.80

10.80

0

0

0

0

418.202

1.319.478

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

191 / 325

Indicator Het percentage nieuwe subsidieprojecten waarbij de Afdeling Strategische Subsidies betrokken was De indicator berekend op basis van het aantal nieuw aangemaakte subsidiefiches waarbij Strategische Subsidies betrokken was. Gewenste evolutie: stijging ten opzichte van het vorige kalenderjaar.

Indicator Het percentage tijdig ingediende en goedgekeurde afrekeningen in het kader van subsidieprojecten Strategische Subsidies streeft ernaar alle afrekeningen tijdig en correct in te dienen bij de subsidieverstrekker, daar dit bepaalt of de Stad de toegekende subsidies effectief zal ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met goedgekeurd uitstel.

11.80


0

Ontv.

11.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2.196.001

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


stijging ten op zichte van het vorige kalenderjaar

35 %

Referentiewaarde

Tendens

Referentiewaarde

10.60

10.80

0%

Tendens

10.80

10.80

2019

0

0

0

0

417.167

1.355.786

2019

stijging ten op zichte van het vorige kalenderjaar

2018

0

0

0

0

415.458

1.342.946

2018

Strategische Subsidies (Stad Gent)

AC34498 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies Het compentence center strategische subsidies zet gericht in op subsidies zodat ze als heboom dienen in de realisatie van het strategische plan van de de Stad. Het CC strategische subsidies is het kenniscentrum rond beschikbare subsidies, know how rond het kwalitatief uitschrijven en budgetteren van een dossier en het zoeken van projectpartners. Het treedt op als "matchmaker" tussen subsidieopportuniteiten en de prioritaire ambities van de Stad. Bovendien levert het ondersteuning op maat van de diensten tijden opmaak- en uitvoeringsperiode van het project.

Deelfinanciering Stedenfonds: organiseren van stedenfondscoördinatie.

Entiteit

Activiteit


2015

8.20

9.20

2018

7.80

8.80

0

0

0

0

2.106

640.528

2019

2019

7.20

8.40

0

0

0

0

2.041

631.012

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

192 / 325

Deelfinanciering Stedenfonds: aanwenden van data-analyse en inspraak als strategische instrumenten ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren.

Strategische Coördinatie (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

2.165

646.195

2018

AC34514 - AC.Uitbouwen en coördineren competence center strategie - Het coördineren van de strategische planningscyclus door uitbouwen en opvolgen van het Strategisch Meerjarenplan adhv strategische instrumenten: Data-analyse en Inspraak ifv beleidsvoorbereiding, Gent2020, project –en programmamanagement, indicatoren. - Het coördineren van stadsbreed kwaliteitsmanagement. - Het verder uitbouwen en coördineren van de interne digitale strategie voor de Groep Gent.

8.20

9.20

0

0

0

0

2.131

633.050

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

8.50


0

Ontv.

9.20

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.106

Ontv.

Uitg.

626.480

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34503 - AC.Organiseren interne werking Bedrijfsvoering Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot Bedrijfsvoering.


Entiteit

Activiteit


2015

2016

2016

7.40

7.40

0

0

0

0

1.714

642.734

2017

2017

7.40

7.40

0

0

0

0

1.742

635.485

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

193 / 325

0

0

0

0

0

0

2018 0

Risicowaarde

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

Strategische Subsidies (Stad Gent)

7.60

7.60

0

0

0

0

1.847

665.653

AC35141 - AC.Organiseren interne werking Strategische Subsidies Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

2019

2019

Entiteit

2017

7.60

7.60

0

0

0

0

1.818

658.068

Streefwaarde

2018

2018

Activiteit

Indicator Mate van uitbouw van het competence center strategie Uitbouw van het competence center strategie met een duidelijke missie, en mandaat naar en gedragenheid binnen groep gent. O.m. formulering missie, de eigen visieontwikkeling en externe focus, het aanwezig zijn van methodieken voor stimuleren van domeinoverschrijdend debat binnen de stad, het hebben van een kader voor flexibel inspelen op en alert zijn voor kansen en bedreigingen, het opzetten van een platform voor delen en beschikbaar stellen van kennis over de beleidsdomeinen heen.

7.70


0

Ontv.

7.70

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.763

Ontv.

Uitg.

660.536

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

0

0

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

194 / 325

OD00092 - Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten. Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten.



Andere

Investering

Exploitatie


2019

2019


0

0

0

0

0

0


2018

2018

AC35146 - AC.Organiseren interne werking Data en Informatie

2017

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



2015


2015

1.00

1.00

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

126.400

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

128.202

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

119.305

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

232

120.383

1.00

1.00

0

0

0

0

235

123.064

195 / 325

2017

2017

2018

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

126.400

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

128.202


2017

0

0

0

0

235

123.064

2018

AC34922 - AC.Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie De strategisch coördinator staat in voor een afstemming binnen de Groep Gent van de strategische planning, de operationele planning, de financiële planning, de HR planning, de ICT planning en de facilitaire planning op elkaar en ontwikkelt daarvoor instrumenten zoals geïntegreerde rapportering, projecten programmawerking en beheersovereenkomsten en stimuleert en volgt het gebruik van deze instrumenten op.

1.00

1.00

0

0

0

0

232

120.383

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

119.305

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


46.844

Ontv.

2018

96.60

96.50

2019

96.60

96.50

0

0

0

0

49.940

8.340.274

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

14.392

Ontv.

Uitg.

5.523.425

2015

Uitg.


0

0

0

0

14.759

5.462.173

2016

196 / 325

0

0

0

0

14.996

5.580.325

2017

0

0

0

0

15.246

5.676.029

0

0

0

0

15.489

5.719.996

2019

College en Kabinetssecretariaten (Stad Gent)

96.60

96.50

2018

0

0

0

0

49.155

8.276.280

2018

AC34767 - AC.Organiseren interne werking kabinetssecretariaten Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de leden van het college in.

96.60

96.50

2017

0

0

0

0

48.369

8.117.827

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

47.600

7.957.706

2016

Politiek Bestuur

Activiteit

96.60


0

Ontv.

96.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

8.010.178

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00211 - Ondersteunen politiek bestuur Ondersteunen van het besluitvormingsproces, van de werking van de politieke organen en van de raadsleden in de uitoefening van hun mandaat. Concreet gaat het over het ondersteunen van de werking van de stadssecretaris, kabinetssecretariaten, college voor Burgemeester en Schepenen en de fractiesecretariaten.


2015

2016

2015

0

Ontv.

0.00

2019

0.00

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

197 / 325

Fractiesecretariaten Gemeenteraad (Stad Gent)

0.00

2018

0

0

0

0

0

0

AC34769 - AC.Organiseren interne werking fractiesecretariaten Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de politieke ondersteuning van de gemeenteraadsleden in.

0.00

2017

0

0

0

0

0

0

2019

Entiteit

2016

0

0

0

0

0

0

2018

70.10

70.00

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


0

2017

70.10

70.00

2019


70.10

70.00

2018

AC34768 - AC.ondersteuning stadssecretaris ondersteuning stadssecretaris

70.10

70.00

2017

Entiteit

70.10


2016

Activiteit

70.10


2015


3.090

Ontv.

2018

14.50

14.50

2019

14.50

14.50

0

0

0

0

3.287

1.226.149

2019

29.362

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

12.00


0

Ontv.

12.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.299.018

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

12.00

12.00

0

0

0

0

29.714

1.310.595

2016

198 / 325

2017

12.00

12.00

0

0

0

0

30.190

1.339.238

2017

2018

12.00

12.00

0

0

0

0

30.673

1.374.884

2019

12.00

12.00

0

0

0

0

31.164

1.394.129

2019


14.50

14.50

2018

0

0

0

0

3.236

1.225.368

2018

AC34788 - AC.Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen Deze activiteit houdt alle ondersteunende taken in functie van de facilitaire ondersteuning van het college in.

14.50

14.50

2017

0

0

0

0

3.183

1.198.265

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

3.127

1.184.938

2016

Activiteit

14.50


0

Ontv.

14.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.187.734

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

199 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

De delegatie of de toewijzing van de beleidsuitvoering aan budgethouders moet de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid van de dienstverlening te goede komen. Stad Gent kan zo evolueren naar een meer slagkrachtige organisatie met een taakverantwoordelijke en prestatiegerichte cultuur.

2019

0

0

0

0

0

0


2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34942 - AC.Responsabiliseren budgethouders Door het invoeren van budgethouderschap wordt de administratie geresponsabiliseerd voor de uitvoering van de overeengekomen doelstellingen en de aanwending van de bijhorende middelen.

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016


Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00060 - Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders Door het invoeren van budgethouderschap wordt de administratie geresponsabiliseerd voor de uitvoering van de overeengekomen doelstellingen en de aanwending van de bijhorende middelen.


2016

2017

2018

2019

11.276

Ontv.

45.10

46.00

2019

44.10

45.00

0

0

0

0

10.965

2.925.377

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

200 / 325

GDC Financiën (Stad Gent)

47.08

48.08

2018

0

0

0

0

11.012

2.983.793

2018

AC34660 - AC.Het voeren van de boekhouding: boekhouding Courante verrichtingen van de boekhouding en het uitvoeren van overkoepelende taken m.b.t. boekhouding

47.68

48.68

2017

0

0

0

0

11.316

3.103.144

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

11.274

3.078.523

2016

Financiën

Activiteit

48.28


0

Ontv.

49.28

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

3.091.542

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00142 - Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen Groep Gent. We zetten verder in op de inrichting/vormgeving van een GDC (Gemeenschappelijk DienstenCentrum) gericht op een efficiënte en klantgerichte verwerking van de financiële transacties. Dit opdat de klanten binnen Groep Gent - in deze fase nog zonder OCMW maximaal prioriteit kunnen geven aan hun kerntaken.



2015


9.332

Ontv.

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

4.20


0

Ontv.

5.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.144

Ontv.

Uitg.

289.751

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

3.68

4.48

0

0

0

0

1.038

257.174

2017

201 / 325

2017

3.25

4.05

0

0

0

0

953

240.445

2018

2018

2.70

3.60

0

0

0

0

861

223.641

38.90

38.90

2019

37.90

37.90

0

0

0

0

9.236

2.351.084

2019

2019

2019

2.70

3.60

0

0

0

0

875

226.837


40.33

40.53

2018

0

0

0

0

9.310

2.417.538

2018

AC34661 - AC.Het voeren van de boekhouding: salarissen Betreft het uitbetalen van de lonen en bijhorende administratie

40.50

40.70

2017

0

0

0

0

9.536

2.524.951

2017

Entiteit

2016

2016

0

0

0

0

9.426

2.483.167

2016

Activiteit

40.58


0

Ontv.

40.78

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2.466.621

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

571

Ontv.

Uitg.

195.325

2015

Uitg.


0

0

0

0

578

197.099

202 / 325

0

0

0

0

591

193.601

1.00

1.00

2018

2018

0

0

0

0

602

194.656

1.00

1.00

0

0

0

0

239

147.958

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

150.020

2019

0

0

0

0

611

197.436


2017

2017

0

0

0

0

235

144.147

2018

AC34667 - AC.Voeren van financieel beheer Het voeren van het financieel beheer: behandeling geldstromen, betalingen en treasury.

1.00

1.00

0

0

0

0

232

141.083

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

139.845

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34662 - AC.Organiseren interne werking GDC financiën Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.


Entiteit

Activiteit


2.50

2.50

2019

2.50

2.50

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

203 / 325

OD00144 - Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties We optimaliseren de ontvangstenprocessen en de bijhorende financiële verwerking aan de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op maatschappelijke evoluties zoals bijvoorbeeld epayment en het elektronisch uitsturen van facturen.



Andere

Investering

Exploitatie


Financiën

0

0

0

0

0

0

Staf Departement Financiën (Stad Gent)

2.50

2.50

2018


2.50

2.50

2017

Entiteit

2.50


2016

Activiteit

2.50


2015


242.851

Ontv.

2018

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2.00


0

Ontv.

2.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

458

Ontv.

Uitg.

204.071

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

2.00

2.00

0

0

0

0

464

215.724

2.00

2.00

0

0

0

0

471

219.732

204 / 325

2017

2017

Begeleiden, sturen, uitvoeren van diverse optimalisatieprojecten binnen en/of buiten het departement Financiën

2018

2.00

2.00

0

0

0

0

478

224.703

14.80

14.30

2019

13.80

13.55

0

0

0

0

243.349

1.879.596

2019

2019

2019

2.00

2.00

0

0

0

0

486

227.424


14.80

14.30

2018

0

0

0

0

243.308

1.990.765

2018

AC34655 - AC.Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)

14.84

14.34

2017

0

0

0

0

243.087

1.955.708

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

242.880

1.596.669

2016

Activiteit

15.43


0

Ontv.

14.68

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.284.913

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

10.80

10.30

2019

10.80

10.30

0

0

0

0

13.242

1.488.829

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229.862

Ontv.

Uitg.

302.225

2015

Uitg.


0

0

0

0

229.780

279.744

0

0

0

0

229.788

285.245

205 / 325

2017

2018

0

0

0

0

229.795

292.027

2019

0

0

0

0

229.620

163.343


10.80

10.30

2018

0

0

0

0

13.034

1.474.035

2018

AC34843 - AC.Organiseren interne werking staf Departement Financiën Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.

10.84

10.34

2017

0

0

0

0

12.829

1.450.731

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

12.636

1.101.202

2016

Activiteit

11.05


0

Ontv.

10.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

12.531

Ontv.

Uitg.

778.617

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

Dienst Invorderingen (Stad Gent)

AC34669 - AC.Invorderen fiscale en niet-fiscale ontvangsten en GAS Invorderen van de fiscale en niet-fiscale exploitatieontvangsten en Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)


Entiteit

Activiteit


2.38


2016

2.00

2.00

2017

2.00

2.00

2018

2.00

2.00

2019

2015

2016

2016

9.00

9.00

0

0

0

0

2.085

674.791

2017

2017

9.00

9.00

0

0

0

0

2.118

689.740

2018

2018

9.00

9.00

0

0

0

0

2.152

708.304

9.00

9.00

0

0

0

0

2.186

718.418

Entiteit

2019

2019

Financiën

1.00

1.25

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

206 / 325

AC34659 - AC.Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen Staf Departement Financiën Rapporteringen verzorgen: (Stad Gent) - Professioneel advies aanleveren inzake financiële repercussies bij het opzetten van nieuwe initiatieven (PPS, leasing, klassieke financiering, EIB, IVA...) - Financiële opvolging van verzelfstandigde entiteiten met het oog op consolidatie en transparantie: - Opvolgen van de financiële aspecten van PPS projecten - Begeleiding van de financiële aspecten van de omvorming van de verzelfstandigde entiteiten in functie van het Gemeentedecreet.

Activiteit

9.00


0

Ontv.

9.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.060

Ontv.

Uitg.

725.028

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00143 - Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de Stad. We zetten een kader op voor een responsabiliserende budgetcontrole en passen dit ook concreet toe – we ontwikkelen hiertoe indien nodig bijkomende rapporten. We werken een methodiek uit voor het toepassen van investeringsanalyses en zorgen dat deze methodiek volgens een plan van aanpak wordt uitgerold en toegepast. Dit alles met als doelstelling het inzicht in de financiële toestand van de stad en groep Gent te behouden.

2.38


2015


2015

1.00

1.00

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

239

77.807

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

243

78.917

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

8.00


0

Ontv.

8.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.831

Ontv.

Uitg.

642.193

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

8.00

8.00

0

0

0

0

1.853

600.673

8.00

8.00

0

0

0

0

1.883

613.978

207 / 325

2017

2017

2018

2018

8.00

8.00

0

0

0

0

1.913

630.497

2019

2019

8.00

8.00

0

0

0

0

1.943

639.501

Dienst Financiële Planning (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

235

75.762

2018

AC34666 - AC.Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget Betreft het opmaken van de financiële nota bij meerjarenplan en budget, door het sturen van het proces, het uitvoeren van de nodige controles, rapporteringene en besprekingen en bijhorende administratie.

1.00

1.00

0

0

0

0

232

74.117

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

82.835

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


702.813

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

(= 261 x gemiddeld aantal medewerkers) Bron: verzuim-rapportering OCMW Gent Beginwaarde: 5,15

Indicator Verzuimpercentage OCMW Gent Aantal verzuimdagen gedeeld door aantal te presteren dagen

(= 261 x gemiddeld aantal medewerkers) Bron: verzuim-rapportering stad Gent (profacts) Beginwaarde: 6,9% in 2013

Indicator Verzuimpercentage Stad Gent Aantal verzuimdagen gedeeld door aantal te presteren dagen

151.82


0

Ontv.

154.62

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

14.009.347

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

151.93

153.53

0

0

0

0

693.053

13.900.559

2016

148.20

150.12

208 / 325

2017

0

0

0

0

707.915

13.768.130

2017

Tendens

146.42

148.34

5.75 %

Streefwaarde

daling met 1% tov nulmeting

2018

0

0

0

0

726.066

13.969.825

2018

SD00041 - We organiseren ons HR-beleid zodanig dat we de juiste medewerkers en leidinggevenden aantrekken en behouden, in functie van de nieuwe stadsmissie. Dit doen we door: - de stadsorganisatie te optimaliseren door de (toekomstige) leidinggevenden beter te omkaderen en stimuleren en mobiele medewerkers tijdelijk en flexibel in te zetten - HR-processen te automatiseren zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren - het welzijn van onze medewerkers te versterken en talenten binnen onze organisatie te ontwikkelen en aan te trekken - de diversiteit, de betrokkenheid en de inzetbaarheid onder de medewerkers van de groep Gent te verhogen


2019

6.5 %

Risicowaarde

5.9 %

Referentiewaarde

141.87

143.24

0

0

0

0

702.006

13.779.537

2019

Coddens Rudy,De Regge Martine,Termont Daniël

2015

3.00

3.00

2018

3.00

3.00

0

0

0

0

715

228.454

2019

2019

3.00

3.00

0

0

0

0

726

231.715

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

209 / 325

Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

703

222.449

2018

AC35004 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming. Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door: • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn. • Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan. • Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.

3.00

3.00

0

0

0

0

692

217.618

2017

Entiteit

2016

2016

Gezamenlijk Departement Human Resources

Activiteit

3.00


0

Ontv.

3.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

684

Ontv.

Uitg.

215.662

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00168 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van de stad en het OCMW Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. HR ondersteunt leidinggevenden op strategisch niveau door het ontwikkelen van een prestatiemanagementsysteem, door blijvend in te zetten op het people management, door te evolueren naar een feedback-/coachingscultuur, door van leidinggevende experten vitale leiders te maken, door het aanbieden van managementondersteuning en door het ontwikkelen van een beleid rond disfunctionerende personeelsleden.


2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

44.710

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

45.348

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

570

Ontv.

Uitg.

173.459

2015

Uitg.

Schepen: De Regge Martine 2016

0

0

0

0

577

175.033

0

0

0

0

586

178.917

210 / 325

2017

2018

0

0

0

0

595

183.745

2019

0

0

0

0

605

186.368

Dienst Rekrutering en Selectie (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

117

43.532

2018

AC35006 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de dienst Rekrutering en Selectie. Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door: • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn. • Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan. • Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

42.585

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

42.203

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2.50

2.50

2019

2.50

2.50

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

211 / 325

OD00057 - Beter omkaderen en stimuleren van de (toekomstige) leidinggevenden van stad en ocmw Gent om gericht hun leidinggevende competenties te versterken, zodat zij met meer impact hun teams kunnen aansturen en coachen bij de realisatie van de doelstellingen. Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door: - Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn. - Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan. - Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext.



Andere

Investering

Exploitatie



0

0

0

0

0

0

Staf Departement Human Recources (Stad Gent)

2.50

2.50

2018

AC35007 - AC.Stimuleren en opvolgen leiderschap We engageren ons om volgens de organisatiewaarden en de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie: • De visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategisch Meerjarenplan. • De methodieken en kaders waarin voorzien wordt om het leiderschap te versterken toe te passen in de eigen werkcontext.

2.50

2.50

2017

Entiteit

2.50


2016

Activiteit

2.50


2015


2015

2.00

2.00

2018

2.00

2.00

0

0

0

0

478

243.139

2019

2019

2.00

2.00

0

0

0

0

486

246.091

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

458

Ontv.

Uitg.

231.952

2015

Uitg.


0

0

0

0

464

233.043

0

0

0

0

471

237.388

212 / 325

2017

2018

0

0

0

0

478

243.139

2019

0

0

0

0

486

246.091


2017

0

0

0

0

471

237.388

2018

AC34652 - AC.Verzekeren van interimmanagement en stimuleren van leiderschap - Ad interim de leiding van een dienst overnemen bij tijdelijke afwezigheid van het diensthoofd. - Diensthoofden op de vloer gericht ondersteunen waar structurele problemen in de (samen)werking worden vastgesteld. - Dienst- of departementshoofden bijstaan in de realisatie van grote transities. - Stimuleren van het leiderschap in de organisatie, (a) via individuele of teamcoaching binnen de interim opdrachten; en (b) door binnen het denkkader van de innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) bij te dragen tot de leiderschapsstrategie van de organisatie

2.00

2.00

0

0

0

0

464

233.043

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

2.00


0

Ontv.

2.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

458

Ontv.

Uitg.

231.952

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2017

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

213 / 325

OD00166 - Verhogen van de talenten binnen onze organisatie door nieuwe talenten aan te trekken en door het managen van de aanwezige talenten zodat medewerkers gestimuleerd worden om zichzelf te ontwikkelen in lijn met de organisatiedoelstellingen. Talent management is het bewust omgaan met en ontwikkelen van het potentieel van een medewerker om hem vandaag en op middellange termijn te kunnen inzetten in functie van de strategie van de organisatie. Dat betekent dat elke medewerker de kans moet krijgen zijn talent te ontwikkelen. We willen elke medewerker stimuleren om zichzelf te ontwikkelen in lijn met organisatiedoelstellingen.



Andere

Investering

Exploitatie


0

2018

2.00

2.00

2019

2.00

2.00


0

0

0

0

0

0


2.00

2.00

2018

AC34931 - AC.Organiseren interne werking Interimmanagement Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

2.00

2.00

2017

Entiteit

2.00


2016

Activiteit

2.00


2015


29.206

Ontv.

17.70

17.70

2019

17.57

17.57

0

0

0

0

30.585

3.018.401

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2.80


0

Ontv.

2.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

641

Ontv.

Uitg.

196.396

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

2.80

2.80

0

0

0

0

649

198.177

2.80

2.80

0

0

0

0

659

202.577

214 / 325

2017

2017

2018

2018

2.80

2.80

0

0

0

0

670

208.046

2019

2019

2.80

2.80

0

0

0

0

680

211.016


17.70

17.70

2018

0

0

0

0

30.133

3.005.959

2018

AC34615 - AC.Begeleiden en ondersteunen van medewerkers in hun loopbaan. Deze activiteit omvat loopbaangesprekken in het kader van de verdere ontwikkeling binnen dezelfde of naar een andere functie, traject voor de nieuwe leidinggevenden, voortrajecten bij examens, begeleiding bij een minder gunstige evaluatie of ongunstige evaluatie, begeleiden van de leidinggevenden in het kader van hun opdracht als peoplemanager, ondersteuning bij het invullen van de nieuwe taak naar aanleiding van een reorganisatie, begeleiden van de medewerkers bij een reorganisatie/uitbesteding.

18.20

18.20

2017

0

0

0

0

29.656

2.918.996

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

29.308

2.963.153

2016

Activiteit

18.20


0

Ontv.

18.20

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2.897.623

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


5.677

Ontv.

2016

3.80

3.80

0

0

0

0

5.496

1.201.726

2016

2017

3.80

3.80

0

0

0

0

5.586

1.203.461

2017

2018

3.80

3.80

0

0

0

0

5.678

1.209.334

2018

3.67

3.67

Entiteit

2019

0

0

0

0

5.739

1.204.246

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

215 / 325

AC34634 - AC.Beheren van het stagecentrum. Dienst Rekrutering en Selectie Het Stagecentrum is het centraal aanspreekpunt wat betreft stages en de stagedatabank. Bij de aanvang van elk schooljaar worden alle stadsdiensten (Stad Gent) gevraagd hun stageaanbod in te voeren in de stagedatabank. Het stagecentrum neemt de rol op van helpdesk, zowel voor interne als externe gebruikers. Studenten die in het kader van hun opleiding op zoek zijn naar een stageplaats kunnen zich registreren en solliciteren op stages die ze interessant vinden via www.gent.be/stages. De stadsdiensten worden door de stagedatabank via mail verwittigd als een student interesse toont in hun stageaanbod. De stadsdiensten werken in de stagedatabank een workflow af. Het stagecentrum onderhoudt goede contacten met scholen om de stages bij de Stad Gent te promoten bij studenten. De onderwijsinstellingen en opleidingen in de stagedatabank werden in de loop van 2012 uitgebreid naar TSO, BSO en BUSO. Het Stagecentrum neemt een faciliterende rol op in verband met begeleid werken, enclavewerking en personen met een arbeidshandicap. Dat wil zeggen dat we elke oproep om opdrachten van externe organisaties en onderwijsinstellingen die met deze kansengroepen werken, doorspelen aan de stadsdiensten en het aanbod van opdrachten vanuit de stadsdiensten communiceren aan die organisaties/onderwijsinstellingen.

Activiteit

3.80


0

Ontv.

3.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.200.119

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34616 - AC.Coördineren en organiseren van opleidingen. Deze activiteit omvat het beheren van de vormingsdossiers, aanbieden van opleidingen op maat (dienstniveau en doelgroepenniveau); aanbod uit vormingsbrochure; externe studiedagen; langdurige opleidingen (ook toegankelijk voor IVA's en EVA's (intern verzelfstandigde agentschappen en extern verzelfstandigde agentschappen)); communicatie met trainers, deelnemers, leidinggevenden.


Entiteit

Activiteit


2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

39.366

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

39.844

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

10.234

Ontv.

Uitg.

109.378

2015

Uitg.


0

0

0

0

10.357

110.237

0

0

0

0

10.523

111.596

216 / 325

2017

2018

0

0

0

0

10.691

113.159

Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid bevat deze activiteit de actie 'ontwikkelen van screeningsinstrumenten laagdrempelige communicatie' uit het beleidsplan ECD (etnisch culturele diversiteit). Dit gaat o.a. over het bieden van ondersteuning via het screenen van schriftelijke informatie op eenduidig taalgebruik en culturele context en via het aanbieden van expertise voor de opmaak van een goede brontekst.

2019

0

0

0

0

10.862

114.263


2017

0

0

0

0

117

38.540

2018

AC34637 - AC.Ontwikkelen en hanteren van op maat gemaakte selectietools. Deze activiteit omvat ook het aanleveren van ken- en stuurgetallen (over interne en externe arbeidsmarkt, diversiteit, bereik advertenties, enz.), opmaken van functiebeschrijvingen,...

0.50

0.50

0

0

0

0

115

37.863

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

37.553

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


0.50


2016

0.50

0.50

Risicowaarde

2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

10.357

313.121

2017

2017

0.50

0.50

0

0

0

0

10.523

316.839

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

217 / 325

Indicator % medewerkers met migratieachtergrond in het personeelsbestand Definitie: Medewerkers met een nationaliteit van een land buiten de EU-15 (de vijftien landen die de oorspronkelijke Europese Unie vormden op 15 januari 1995) of medewerkers van wie minstens één ouder of twee grootouders de nationaliteit van een land buiten de EU-15 hebben (definitie van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité). Gewenste evolutie: stijgen

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

10.234

Ontv.

Uitg.

300.679

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


0.50

0.50

0

0

0

0

10.691

320.372

8.5 %

Streefwaarde

2018

2018

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

10.862

322.038

6.3 %

Risicowaarde


Streefwaarde

0.50

0.50

2019

AC34639 - AC.Rekruteren van sollicitanten. Sollicitanten rekruteren (inclusief sollicitantendossiers beheren): werven van potentiële werknemers, ons kenbaar maken als aantrekkelijke werkgever, Jobbeurzen, advertenties, affiches, ....

0.50

0.50

2018

Entiteit

0.50

0.50

2017

Activiteit

Indicator Mate waarin de selectietools geoptimaliseerd worden Acties naar aanleiding resultaten adverse impact, invoeren nieuwe selectietools; … Jaarlijkse kwalitatieve evaluatie volgens een methodiek ontwikkeld door Ugent

0.50


2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

9.10


0

Ontv.

9.10

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.078

Ontv.

Uitg.

980.781

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

9.10

9.10

0

0

0

0

2.103

1.028.701

2016

9.10

9.10

0

0

0

0

2.137

992.684

218 / 325

2017

2017

2018

9.10

9.10

0

0

0

0

2.171

1.061.285

2018

2019

9.10

9.10

0

0

0

0

2.206

1.071.958

2019


AC34640 - AC.Organiseren en coördineren van selectieprocedures. Zoeken naar het meest optimale selectietraject in functie van kwaliteit, doorlooptijd, en verbeteringen aanbrengen waar mogelijk, inclusief erecruitmenttoepassing.


Entiteit

3.13 %

Referentiewaarde

Tendens stijgen

0%

Risicowaarde

6.3 %

0%

Streefwaarde

8.5 %

Risicowaarde

Activiteit

beginwaarde: 3.13% in 2013

Indicator % medewerkers met arbeidshandicap in het personeelsbestand Definitie: Medewerkers met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is.

Indicator % vacatures dat na een eerste selectie is ingevuld Meet de effectiviteit van de selectieprocedures Gewenste evolutie: stijging

Gewenste evolutie: stijgen of gelijk

Indicator % sollicitanten met migratieachtergrond gemeten via nationaliteit, geboorteland en naamsherkenning (dus in toekomst niet op dezelfde manier gemeten als % personen met migratieachtergrond in personeelsbestand)

Streefwaarde


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

228

Ontv.

Uitg.

72.717

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

231

73.328

0.50

0.50

0

0

0

0

112

53.298

219 / 325

2017

2017

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

114

54.396

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

116

55.036


AC34836 - AC.Ondersteunen van het evaluatiesysteem. Deze activiteit omvat de persoonlijke en schriftelijke communicatie i.v.m. de toepassing van het evaluatiesysteem, het registreren en klasseren van de documenten, het controleren van de uitvoering van de verplichte gesprekken, het beantwoorden van de vragen, het persoonlijk ondersteunen van de leidinggevenden, het rapporteren aan managementteam en beleid.


Entiteit

Activiteit


108.185

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

13.45


0

Ontv.

13.45

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.648.215

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

13.20

13.20

0

0

0

0

109.373

1.612.313

2016

220 / 325

2017

13.20

13.20

0

0

0

0

111.687

1.633.339

2017

2018

13.20

13.20

0

0

0

0

114.441

1.661.289

2018

2019


13.20

13.20

0

0

0

0

116.198

1.676.717

2019

Het jaaractieplan is de concretisering van het GPP per departement. Er wordt gevraagd aan elk departement om minstens 1 actie per doelstelling te voorzien.

De strategische doelstellingen in het Globaal Preventieplan zijn 1.Alle personeelsleden werken in een nog veiligere, gezondere en nog kwaliteitsvollere werkomgeving. 2. Er is een geïntegreerd welzijnsbeleid (met een visie en gedragen doorheen de gehele organisatie). 3. Elkeen is zich bewust van het belang van veiligheid en gezondheid en draagt actief bij tot het garanderen van zijn eigen veiligheid en gezondheid en deze van andere betrokken personen. 4. Elkeen draagt bij tot het vergroten van wederzijds respect op het werk. Er wordt een actief beleid gevoerd om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en het wederzijds respect op het werk te vergroten.

Elke werkgever is verantwoordelijk voor respectievelijk de structurele planmatige aanpak (= Dynamisch Risico Beheersingssysteem) en het bepalen van een strategie inzake ‘Preventie en Bescherming op het werk’. Deze planmatige aanpak resulteert in een schriftelijke neerslag, m.n. een beleidsverklaring, een meerjaarlijks Globaal PreventiePlan (GPP) en het JaarActiePlan (JAP).

OD00170 - Versterken van de zorg voor het welzijn van onze medewerkers door het waarborgen van een veilige, gezonde en aangename werkomgeving. De welzijnswet stelt het begrip welzijn in een brede context. Welzijn omvat naast aspecten van veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaats ook aspecten van arbeidsorganisatie, stress, comfort op het werk, milieu, … De welzijnswet verplicht om de risico’s te inventariseren en preventieve maatregelen te plannen over 6 jaar.


Entiteit

106.281

Ontv.

2016

6.80

6.80

0

0

0

0

107.500

1.085.991

2016

2017

6.80

6.80

0

0

0

0

109.782

1.095.386

2017

2018

6.80

6.80

0

0

0

0

112.505

1.108.892

2018

6.80

6.80

Entiteit

2019

0

0

0

0

114.229

1.116.453

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

221 / 325

AC34643 - AC.Bieden van individuele adviezen en hulp op het vlak van welzijn. GDC IDPBW Deze activiteit omvat (Stad Gent) * De rol van vertrouwenspersoon en interne preventieadviseur psychosociale aspecten opnemen conform de wetgeving Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; individuele adviezen geven aan leidinggevenden over omgaan met werkgerelateerde problematieken van medewerkers; beheren welzijnsdossiers * Gezondheidsvoorlichting en -opvoedings (GVO)-activiteiten organiseren: lunchgesprekken, gezondheidsprogramma’s; preventieve acties om het welzijn op het werk te bevorderen (vb. Respect op het werk); stresspreventie, alcoholpreventie; onthaalvorming * Individuele begeleiding van personeelsleden met gezondheidsproblemen (bij ziekte of arbeidsongeval, FGB-procedure: passende tewerkstelling; financiële hulpverlening bij hoge medische uitgaven (Comité van Advies)

Activiteit

6.80


0

Ontv.

6.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.117.444

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


AC34642 - AC.Uitvoeren van gezondheids- en veiligheidstoezicht. GDC IDPBW Deze activiteit omvat: (Stad Gent) * het beheer van de welzijnsdossiers, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers,… * het uitvoeren van periodieke plaatsbezoeken (= onderzoek van de arbeidsplaatsen en de werkposten); adviezen formuleren bij aankopen van arbeidsmiddelen en opstellen van indienststellingsverslagen; uitvoeren van risicoanalyses (in overleg met diensten); (laten) uitvoeren van metingen met betrekking tot de werkpost, omgevingsfactoren,…; deelnemen aan onderzoek van arbeidsongevallen. * gezondheidstoezicht op werknemers (KB 28.05.2003) verzekeren met de Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk: gezondheidsbeoordeling bij aanwerving en op regelmatige basis (periodiek); consultatie bij arbeidsgeneesheer (spontaan, na ziekte/ongeval), bijkomende onderzoeken Jan Palfijn; inentingen voorzien. * de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen waaronder het uitreiken van aangepaste gehoorbescherming (otoplastieken) voor bepaalde (technische) doelgroepen. De implementatie hiervan zal gespreid worden over meerdere jaren.

Activiteit


2015

2016

2016

3.30

3.30

0

0

0

0

764

238.373

2017

2017

3.30

3.30

0

0

0

0

776

243.621

2018

2018

3.30

3.30

0

0

0

0

789

250.135

3.30

3.30

0

0

0

0

801

253.692

Entiteit

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

222 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

AC34644 - AC.Beheren van het meldpunt interne klachten personeel. GDC IDPBW Naast een extern meldpunt voor klachten is er ook een Intern Meldpunt Klachten Personeel. Dit Intern Meldpunt Klachten Personeel behandelt klachten (Stad Gent) van personeelsleden over de manier waarop ze worden behandeld in de organisatie en over de interne werking van de stadsdiensten, exclusief de klachten die kaderen binnen de wetgeving betreffende de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (KB 17/05/2007). Men registreert klachten of meldingen. Na een onderzoek kan een klacht gegrond of ongegrond bevonden worden.

Activiteit

3.55


0

Ontv.

3.55

0

0

Ontv.

Uitg.

0

811

Ontv.

Uitg.

245.408

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


0.00

2019

0.00

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

3.10


0

Ontv.

3.10

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.093

Ontv.

Uitg.

285.363

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

3.10

3.10

0

0

0

0

1.109

287.949

3.10

3.10

0

0

0

0

1.128

294.332

223 / 325

2017

2017

2018

2018

3.10

3.10

0

0

0

0

1.148

302.263

2019

2019

3.10

3.10

0

0

0

0

1.168

306.572

GDC IDPBW (Stad Gent)

0.00

2018

AC34645 - AC.Geven van algemene adviezen over preventie en bescherming op het werk. Het fungeren als kenniscentrum en het geven van adviezen omvat volgende zaken: Kennis delen met leidinggevenden en medewerkers met betrekking tot. de actuele en situationele invulling van nieuwe wetgeving, nieuwigheden in vakliteratuur en produceren van ken- en stuurgetallen ter ondersteuning van de leidinggevenden. Naast de kennis is het ook een belangrijke taak om advies te verlenen over diverse items: opstellen van instructies betreffende arbeidsmiddelen, stoffen en agentia, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, voorkoming van brand. Om deze taak zo optimaal mogelijk in te vullen is het noodzakelijk dat er theoretische en operationele vakkennis wordt opgebouwd en gedeeld over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, psychosociale factoren, arbeidsmiddelen en individuele uitrusting. Dit gebeurt aan de hand van het volgen van recente wetgeving, vakliteratuur te voorzien op de dienst, vorming, volgen van studiedagen, delen van kennis op intern overleg, enz. Als laatste worden op de dienst cijfergegevens (arbeidsongevallen, afwezigheden ten gevolge van arbeidsongevallen, individuele dossiers/vragen over psychosociale belasting, …) en andere nuttige gegevens (vragen van werknemers, leidinggevenden) gebruikt als input voor de risicoanalyses en het voorstellen van preventiemaatregelen op basis van deze risicoanalyses.

0.00

2017

Entiteit

0.00

2016

Activiteit



2015


505.461

Ontv.

11.70

12.80

2019

10.80

11.60

0

0

0

0

493.135

1.530.805

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

224 / 325


11.70

12.80

2018

0

0

0

0

519.469

1.564.974

2018

AC34605 - AC.Verzorgen van HR-communicatie. Het Infopunt Personeel staat in voor het beantwoorden van alle vragen van personeelsleden die betrekking hebben op HR-materies. De communicatiecoördinator van het departement ondersteunt het departementshoofd en alle HR-diensten om de communicatie binnen het departement en vanuit het departement naar andere diensten te organiseren. We streven naar een herkenbare HR-communicatie die - de regels en richtlijnen in voor iedereen begrijpelijke documenten vertaalt; - alle personeelsleden bereikt, ook zij die geen eigen pc en intranet hebben; - gebruik maakt van de meest efficiënte (nieuwe) communicatiemiddelen en -formats. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de (klantcoördinator van de) afdeling Interne Communicatie van de Dienst Communicatie.

12.20

13.30

2017

0

0

0

0

505.458

1.532.377

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

493.860

1.555.831

2016


Activiteit

12.70


0

Ontv.

13.75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.578.886

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00165 - Verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid bij onze medewerkers. We verhogen de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers door vanuit HR bij te dragen tot de integratie van het nieuwe werken in onze organisatie, door het voeren van een doeltreffende HR-communicatie naar en van het personeel en door het uitwerken van een aantrekkelijk en gesegmenteerd salaris- en voordelenpakket. Het verhogen van de betrokkenheid en inzetbaarheid heeft voordelen voor zowel de organisatie als voor de medewerkers o.a. meer aanwezigheid, gemotiveerde en geëngageerde medewerkers, meer tevredenheid, ...


2015

4.30

4.60

2018

4.30

4.60

0

0

0

0

1.099

314.616

2019

2019

3.90

4.20

0

0

0

0

1.020

299.267

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

4.10


0

Ontv.

4.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

483.944

Ontv.

Uitg.

727.089

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

4.10

4.40

0

0

0

0

472.034

717.527

4.10

4.40

0

0

0

0

483.326

729.627

225 / 325

2017

2017

2018

2018

4.10

4.40

0

0

0

0

496.902

744.827

2019

2019

3.60

3.60

0

0

0

0

470.221

720.481


2017

0

0

0

0

1.082

306.362

2018

AC34606 - AC.Organiseren van sociale dienstverlening voor de medewerkers/gepenionseerden. De sociale dienst bevordert het welzijn van zijn klanten zodat zij beter kunnen functioneren in hun privé, werken sociale omgeving (terugbetalingen, premies; kortingen, advies en informatie over vragen van financiële, familiale of sociale aard).

4.30

4.60

0

0

0

0

1.065

299.716

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

4.80


0

Ontv.

4.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.098

Ontv.

Uitg.

304.974

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2.30

3.30

2018

2.30

3.30

0

0

0

0

788

261.399

2019

2019

2.30

3.30

0

0

0

0

800

265.130

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


226 / 325

2017

0

0

0

0

775

254.526

2018

AC34628 - AC.Organiseren van personeelsevenementen. Personeelsevenementen organiseren en faciliteren.

2.30

3.30

0

0

0

0

763

248.996

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

2.30


0

Ontv.

3.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

754

Ontv.

Uitg.

246.759

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34618 - AC.Ontwikkelen van modaliteiten en tools voor loopbaanbegeleiding en vorming. Deze activiteit omvat regelgeving op die manier opstellen dat doorstroom, herplaatsing enz. op een efficiënte en effectieve manier wordt mogelijk gemaakt. Een gemeenschappelijk draagvlak creëren binnen HR, met externe partners (EDPBW, controlearts e.d.) en met onze leidinggevenden om dergelijke modaliteiten ten uitvoer te kunnen brengen. Het bijhouden van ken- en stuurgetallen, verder implementeren van competentiehandboek en ontwikkelingshandboek; opmaak vormingsreglement, vormingsverplichtingen, ontwikkelen evaluatiesysteem,....


Entiteit

Activiteit


2015

1.00

0.50

2018

1.00

0.50

0

0

0

0

20.685

230.912

2019

2019

1.00

0.50

0

0

0

0

21.099

232.521

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0.00

0

0

0

0

0

0

227 / 325

2017

2017

0.00

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0


2017

0

0

0

0

20.280

228.992

2018

AC34999 - AC.Optimaliseren van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Evalueren en uitwerken van mogelijke optimalisaties aan de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden binnen de wettelijke, juridische beperkingen en richtlijnen. Uitwerken en implementeren van een toekomstig loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Uitwerken van overgangsmaatregelen.

1.00

0.50

0

0

0

0

19.883

227.216

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

0.75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

19.551

Ontv.

Uitg.

238.247

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

115

62.376

2017

2017

0.00

0.00

0

0

0

0

-5

12.869

2018

2018

0.00

0.00

0

0

0

0

-5

13.219

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

228 / 325

PO00020 - e-HRM - Automatiseren van de HR-processen zodat HR, managers en medewerkers efficiënter kunnen werken, coachen en rapporteren, via een performant HR-systeem. Het e-HRM-project beoogt de automatisering van zachte personeelsprocessen (competenties, evaluaties, vorming) en harde personeelsprocessen (personeelsadministratie, organisatiebeheer, tijdsberekening, loonverwerking, sociaal secretariaat). Deze automatisering wordt ook als basis gebruikt voor de uitbouw van een Gezamenlijk Dienstverleningscentrum HR voor Stad en OCMW. Betrokkenen: HR Stad, HR OCMW, Digipolis.

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

61.816

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


Groep Gent

0.00

0.00

0

0

0

0

-5

13.407


AC35021 - AC.Ondersteunen van Het Nieuwe Werken. Medewerkers die zelf mee kunnen bepalen hoe hun werkleven is georganiseerd, blijken gelukkiger te zijn en werken beter. In de toekomst zullen medewerkers steeds meer autonomie en controle over hun werk krijgen. Resultaten worden belangrijker dan gepresteerde uren. In de visie van Het Nieuwe Werken dient er een open en resultaatgerichte cultuur te zijn. De mens wordt centraal gesteld en niet de processen. Tevens dient er niet op aanwezigheid gestuurd te worden maar op ‘output’. Al met al een verandering die voor velen nogal wat aanpassing vraagt in denken en handelen (met name houding en gedrag).

De integratie van deze manier van werken in onze organisatie vraagt dus een aantal aanpassingen. Het is niet iets dat losstaat van de rest van de werking van de organisatie maar past in een groter geheel. Het vraagt ook heel wat nieuwe vaardigheden van de leidinggevenden. Vanuit HR bekijken we hoe we deze nieuwe manier van werken, die heel wat voordelen heeft, kunnen ondersteunen en mee in goede banen leiden vanuit HR (o.a. door resultaatsgericht werken).

Entiteit

Activiteit


2015

2016

2016

0.40

0.40

0

0

0

0

93

45.344

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Digipolis (aanbestedende overheid en overkoepelende projectleiding) en het OCMW.

E-HRM omvat dus de automatisering van zachte personeelsprocessen (competenties, evaluaties, vorming) en harde personeelsprocessen (personeelsadministratie, organisatiebeheer, tijdsberekening, loonverwerking, sociaal secretariaat). Deze automatisering wordt ook als basis gebruikt voor de uitbouw van een Gezamenlijk Dienstverleningscentrum HR voor de Stad en het OCMW. Betrokkenen: HR Stad, HR OCMW, Digipolis

PR40017 - Projectcoordinatie e-HRM Doel is de HR-processen verder te automatiseren. Zo willen we komen tot een efficiëntere administratie, een digitaal en geïntegreerd personeelsdossier met decentrale toegang, een betere integratie met de andere bedrijfsprocessen en een maximaal geautomatiseerde beleidsrapportering. Het e-HRM-project gebeurt in de geest van het Gezamenlijk Dienstverlenings Centrum Stad-OCMW Gent en in samenwerking met de Antwerpse besturen.

Project

0.40


0

Ontv.

0.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

92

Ontv.

Uitg.

44.937

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

1/01/2016

Tot

0.40

0.40

0

0

0

0

95

46.352

229 / 325

1/01/2009

Van

2017

2017

0.40

0.40

0

0

0

0

96

47.607

Lopend

Status

2018

2018


0.40

0.40

0

0

0

0

98

48.286


Entiteit

2019

2019

2015

2016

2016

0.40

0.40

0

0

0

0

93

45.344

2017

2017

0.40

0.40

0

0

0

0

95

46.352

2018

2018

0.40

0.40

0

0

0

0

96

47.607

2019

2019

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.50


0

Ontv.

1.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

343

Ontv.

Uitg.

141.421

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

1.50

1.50

0

0

0

0

347

142.670

0.58

0.58

0

0

0

0

136

64.411

230 / 325

2017

2017

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

58.684

2019

2019

OD00167 - Verhogen van de diversiteit binnen het personeelsbestand, als afspiegeling van de Gentse samenleving, en stimuleren van samenwerken in diversiteit naar analogie met een diversteitsbeleid waarin iedere medewerker zich kan terugvinden. De Stad Gent voert al jaren een diversiteitsbeleid. Het ultieme doel is dat ons personeelsbestand een weerspiegeling wordt van de actieve bevolking in onze stad. De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen en door in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

0.40


0

Ontv.

0.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

92

Ontv.

Uitg.

44.937

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


0.50

0.50

0

0

0

0

121

59.437


0.40

0.40

0

0

0

0

98

48.286

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.50


0

Ontv.

1.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

343

Ontv.

Uitg.

141.421

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

1.50

1.50

0

0

0

0

347

142.670

0.58

0.58

0

0

0

0

136

64.411

231 / 325

2017

2017

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

58.684

2019

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

59.437


AC35003 - AC.Opstellen en opvolgen van diversiteitsplannen en -acties voor de Groep Gent. De komende jaren willen we ons nóg meer inzetten om de diversiteit in de interne organisatie Stad Gent en de leden van de Groep Gent waar we een beheersovereenkomst mee hebben, te laten toenemen. Met een diversiteitsplan willen we via concrete acties ons personeelsbeleid versterken en onze organisatie openstellen voor competente medewerkers die onderling heel erg kunnen verschillen, en zo een performant personeelsbeleid voeren dat alle medewerkers ten goede komt.

Met betrekking tot het Vlaamse integratiebeleid gaat dit om de actie 'meer etnisch-culturele diversiteit bij het personeel van de Stad Gent' uit het beleidsplan ECD (etnisch culturele diversiteit). Dit gaat o.a. over specifieke aandacht besteden voor het diversifiëren van het personeelsbestand bij het promoten van tewerkstelling bij de Stad Gent, o.a. via het inzetten van Stadsambassadeurs.

Entiteit

Activiteit


19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

4) Het zal niet mogelijk zijn om tegelijk op alle componenten van de projectdoelstelling in te zetten. Voor 2014 en 2015 focussen we voornamelijk op loopbanen, werkdruk en kennisborging, 3 thema’s die grotendeels de 10 prioritaire acties overkoepelen.

3) De meerwaarde van dit project LBPB is een extra dimensie, een specifieke visie m.b.t het HR-beleid waarbij in alle HR domeinen, voor alle producten en diensten, voor alle concrete initiatieven aandacht gaat naar het aspect “leeftijdsbewust” en afgetoetst wordt of, en in welke mate, deze initiatieven bijdragen tot het verhogen van de inzetbaarheid. Dit kan zowel door innovatie als door optimalisatie van het bestaande instrumentarium. LBPB gaat m.a.w over de corebusiness van HR en slaat zowel op de reguliere activiteiten als op nieuwe acties.

2)Wat gaan we daartoe doen? Binnen HR gaan initiatieven uitgewerkt worden om de vooropgestelde prioritaire acties te realiseren.

Met extra aandacht voor oudere/meer ervaren werknemers Gezien de leeftijdspiramide van de Stad Gent, de uitstroomprognose, de pensioenhervorming….

1)Wat willen we bereiken? * De inzetbaarheid verhogen Hierbij denken we aan motivatie, enthousiasme, tevredenheid, engagement, geluk, “werkgoesting“ … ; *Van alle medewerkers En niet alleen oudere medewerkers; *Gedurende de volledige loopbaan m.a.w bij instroom, doorstroom en uitstroom; *Waarbij er een win-win is voor werkgever en werknemer en beider belangen in balans zijn;

PR40420 - Leeftijdsbewust personeelsbeleid (LBPB) Leeftijdsbewust personeelsbeleid is een extra dimensie en een visie van waaruit het personeelsbeleid gerealiseerd wordt. Het slaat op alle HR-domeinen en beoogt het HRinstrumentarium zodanig in te zetten, dat gedurende alle leeftijden loopbaanfasen van de werknemer diens mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkeld kunnen worden.

Project

232 / 325

1/01/2013

Van

31/12/2018

Tot

Lopend

Status



Entiteit

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

48.659

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

58.07


0

Ontv.

59.82

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

5.047.162

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

58.93

59.43

0

0

0

0

49.075

4.907.036

2016

233 / 325

2017

57.12

57.94

0

0

0

0

49.710

4.840.079

2017

2018

55.42

56.24

0

0

0

0

50.456

4.825.960

2018

2019


0

0

0

0

0

0

51.90

52.47

0

0

0

0

50.336

4.600.962

2019

OD00164 - Optimaliseren van de HR-ondersteuning bij het OCMW en de Stad Gent door het aanbieden van effectieve HRinstrumenten, het creëren van efficiënte processen, en een optimale organisatiestructuur in functie van de behoeften van de klanten. Om effectief en efficiënt onze klanten te ondersteunen, dienen onze HR producten en diensten performant te zijn. We doen dit door de juiste balans te zoeken tussen maatwerk en standaardisatie, door effectieve HR-instrumenten aan te bieden, en efficiënte processen te creëren.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

48.821

2015

Uitg.


0

0

0

0

115

49.263

234 / 325

0

0

0

0

117

50.359

2.92

3.74

2018

2018

0

0

0

0

119

51.723

2.00

2.82

0

0

0

0

432

291.894

2019

2019

2.00

2.57

0

0

0

0

379

255.654

2019

0

0

0

0

121

52.460

Staf Departement Human Recources (Stad Gent) 2017

2017

0

0

0

0

643

335.464

2018

AC34610 - AC.Begeleiden en opvolgen van tucht- en sanctiedossiers. Tucht- en sanctieprocedures voorbereiden en afhandelen.

3.50

4.00

0

0

0

0

694

354.786

2017

Entiteit

2016

2016

2016

Activiteit

3.50


0

Ontv.

3.75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

686

Ontv.

Uitg.

346.221

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34608 - AC.Organiseren van de interne werking van de Staf Departement Human Resources. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten die behoren tot het departement.


Entiteit

Activiteit


2017

2015

0.50

0.50

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

2019

0.50

0.50

0

0

0

0

121

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

235 / 325


2017

0

0

0

0

117

70.816

AC34627 - AC.Bieden van juridische ondersteuning. Uitschrijven van de personeelsreglementering en leveren van het voorbereidende en beleidsadviserende denken studiewerk. Onderhandelen met de vakorganisaties.

0.50

0.50

0

0

0

0

115

66.692

2019

Entiteit

2016

2016 69.856

0.50

0.50

Activiteit

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

66.107

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


68.105

2018

0.50

0.50

2019


0.50

0.50

2018

AC34617 - AC.Organiseren interne werking Dienst Loopbaanbegeleiding en Vorming. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.50

0.50

2017

Entiteit

0.50


2016

Activiteit

0.50


2015


2015

4.60

4.60

2018

4.60

4.60

0

0

0

0

1.100

500.287

2019

2019

4.60

4.60

0

0

0

0

1.118

505.998

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

5.445

Ontv.

Uitg.

1.660.535

2015

Uitg.


0

0

0

0

5.495

1.725.747

2016

236 / 325

0

0

0

0

5.411

1.697.911

2017

0

0

0

0

5.408

1.707.189

2018

Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: einde Capelo; integratie personeelsadministratie vanuit dienst Administratie departement Onderwijs en Opvoeding (2015); realiseren van besparingen naar aanleiding van e-HRM (2016-2018); en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2015).

0

0

0

0

4.871

1.550.629

2019

GDC Personeelsbeheer (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

1.083

489.752

2018

AC34629 - AC.Voeren van personeelsadministratie. Deze activiteit omvat het beheren van alle personeelsdossiers i.v.m. aanwervingen; anciënniteit; administratief beheer van instroom, loopbaanincidenties, doorstroom en uitstroom; arbeidsongevallen; beroepsziekten; interne dienstaanwijzingen; eretekens; ziektecontrole; disponibiliteit; pensioendossiers; waarnemingen hogere functie; opdrachthouderschap; uitoefenen bijberoep,... En de opvolging van seizoenarbeiders, jobstudenten en brugjongeren. Tevens zit de voorbereiding voor en de opvolging van de werkgroep 'personeelsaanvragen' bij deze activiteit.

4.60

4.60

0

0

0

0

1.066

481.279

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

4.60


0

Ontv.

4.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.053

Ontv.

Uitg.

577.856

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


22.80


2016

23.73

23.73

2017

23.00

23.00

2018

22.62

22.62 20.03

20.03

Entiteit

2019

2015

5.50

5.50

2018

5.50

5.50

0

0

0

0

1.315

342.712

2019

2019

5.50

5.50

0

0

0

0

1.336

347.609

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

237 / 325


2017

0

0

0

0

1.294

333.736

2018

AC34631 - AC.Realiseren HR-rapportering en ondersteunen HR-applicaties. Uitwerken en ter beschikking stellen van management- en beleidsinfo (personeelssamenstelling, HR-indicatoren, verzuimrapportering, interne auditrapporten enz.); Inspelen op ad hoc vragen om prognoses, rapporten en bestanden; Ondersteunen van de gebruikers van de HR-applicaties (Cevips, Xtremis, Access, DPA enz.); Beheren van badges (Xtremis, toegangscontrole, printers); Aansturen van het e-HRM-project.

5.50

5.50

0

0

0

0

1.274

326.506

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

5.50


0

Ontv.

6.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.373

Ontv.

Uitg.

470.125

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


AC34630 - AC.Opmaken van personeelsbudget. GDC Personeelsbeheer De personeelsbehoeftenplanning ondersteunen op het budgettaire vlak en het budget en de opvolging van de personeelskosten en -subsidies plannen en (Stad Gent) beheren. Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie personeelsbudgettering vanuit de dienst Administratie van het Departement Onderwijs en Opvoeding (2015) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2015).

Activiteit

23.80


2015


2015

2016

2016

2.70

2.70

0

0

0

0

625

223.996

2017

2017

2.70

2.70

0

0

0

0

635

209.324

2018

2018

2.70

2.70

0

0

0

0

652

201.883

2.70

2.70

0

0

0

0

664

198.001

Entiteit

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

238 / 325

AC34633 - AC.Voeren van salarisadministratie. GDC Personeelsbeheer Deze activiteit omvat het beheren van loondossiers, de maandelijkse verwerking van salaris en vergoedingen, de verwerking van onbetaalde (Stad Gent) afwezigheden en verloven en de periodieke opvolging van kredieten, RSZ en loonfiscaliteit; de herberekening van vakantietegoeden in het kader van vermindering/vermeerdering tewerkstelling bij contractuele personeelsleden of personeelsleden op proef; de verwerking van vakantieattesten voor nieuwe medewerkers; de behandeling van aanvragen inzake de berekening van salariskosten (vanuit verschillende stadsdiensten worden loonkosten opgevraagd. Loonadministratie verwerkt deze aanvragen en maakt daarvoor attesten op die diensten kunnen aanwenden); de opmaak van facturen van ter beschikking gesteld personeel; de opvolging van afrekeningen gesubsidieerde contractuelen; de opmaak van auditdossiers; de opvolging van bepaalde persoonsgebonden subsidies; de budgettering en opvolging van de stand van zaken van kredieten voor bijzondere prestaties; de bestelling en opvolging van de facturatie van de maaltijdcheques en de verlening van expertise in het kader van het BBC-verhaal. Tevens kijken of vroegere taken van Sodiganda overgenomen moeten worden. Bij deze activiteit zullen een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden: integratie salarisadministratie vanuit dienst Administratie van het Departement Onderwijs en Opvoeding (2015) en creatie van een GDC met het OCMW Gent (2015).

Activiteit

2.70


0

Ontv.

2.70

0

0

Ontv.

Uitg.

0

618

Ontv.

Uitg.

202.243

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


5.061

Ontv.

2017

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

27.631

Ontv.

Uitg.

178.219

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

27.881

178.976

239 / 325

2017

1.00

1.00

0

0

0

0

28.502

180.820

2018

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

29.276

183.091

12.00

12.00

2019

11.07

11.07

0

0

0

0

5.075

1.110.510

2019

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

29.693

184.371

GDC Personeelsbeheer (Stad Gent)

12.40

12.40

2018

0

0

0

0

5.209

1.156.890

2018

AC34635 - AC.Organiseren interne werking GDC Personeelsbeheer. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

12.40

12.40

2017

0

0

0

0

5.212

1.162.371

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

5.122

1.144.373

2016

Activiteit

12.47


0

Ontv.

12.47

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.144.776

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

92.528

2015

Uitg.


0

0

0

0

232

93.347

240 / 325

0

0

0

0

113

44.434

0.00

2018

2018

0

0

0

0

115

45.513

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0.00

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

117

46.112


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC34638 - AC.Organiseren interne werking Dienst Rekrutering en Selectie. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.00

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34636 - AC.Adviseren en beheren van het personeelsplan Personeelsbehoeftenplan adviseren (vanuit de huidige en toekomstige toestand van de interne en de externe arbeidsmarkt), en beheren (advies inzake de wijze van invulling van vacatures; periodiek bepalen van de prioriteiten inzake de invulling van vacatures en de opvolging ervan garanderen).


Entiteit

Activiteit


0.50

0.50

2019

0.50

0.50

2015

2.00

2.00

2018

2.00

2.00

0

0

0

0

476

138.663

2019

2019

2.00

2.00

0

0

0

0

484

140.643

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

241 / 325

GDC IDPBW (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

469

135.024

2018

AC34647 - AC.Organiseren interne werking van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

2.00

2.00

0

0

0

0

461

132.095

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

2.00


0

Ontv.

2.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

456

Ontv.

Uitg.

130.906

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


De Dienst Rekrutering & Selectie zal de methodieken voor een efficiënt en doeltreffend vervangingsmanagement verder verfijnen en zal zich via de mobiele ploeg verder toeleggen op het uitwerken en implementeren van eerder kleinschalige verbetertrajecten in het kader van administratieve vereenvoudiging.


0.50

0.50

2018

AC34641 - AC.Opvolgen en aansturen van de mobiele ploeg. De departementen ondersteunen door het inzetten van de mobiele ploeg bij tijdelijke personeelsnoden en hierdoor tegelijkertijd de competentieontwikkeling van de medewerkers van de mobiele ploeg en de competentieontwikkeling van alle medewerkers stimuleren.

1.00

1.00

2017

Entiteit

1.00


2016

Activiteit

1.00


2015


2015

1.00

1.00

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

6.115

84.537

2019

2019

1.00

1.00

0

0

0

0

6.236

85.699

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

De veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2013 vooral werken aan: - het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en MT - document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014.

242 / 325


2017

0

0

0

0

5.996

82.421

2018

AC34651 - AC.Opvolgen van het veiligheidsbeleid i.v.m. persoonsgegevens. Een veiligheidsconsulent Informatietechnologie heeft volgende taken in 2014: - Het voorzitten van een permanente werkgroep betreffende informatiebeveiliging. - Wijzigingen voorstellen voor processen, systemen, gegevensopslag en organisatie om risico's te minimaliseren en de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid ervan te garanderen. Erop toezien dat deze zo snel mogelijk binnen de organisatie ingevoerd worden. Een veranderingsbeleid binnen de Stad Gent is noodzakelijk op meerdere vlakken. - Veiligheidsincidenten opvolgen en beheren. Een sensibiliseringscampagne plannen en uitvoeren voor de diensten van de organisatie, die een hoger beveiligingsniveau tot gevolg heeft. - Alle voornoemde zaken samenvatten in een globaal veiligheidsplan en de bijbehorende policy's, standaarden, procedures en organisatie. Het communiceren met de hoogste hiërarchie en diverse verantwoordelijken van de organisatie in verband met het veiligheidsbeleid en -plan, het laten goedkeuren van het veiligheidsbeleid door de hiërarchie, en ervoor zorgen dat er voldoende en aangepaste organisatorische, technische en financiële middelen beschikbaar worden gesteld om het veiligheidsbeleid correct te kunnen uitvoeren. - Het aanvragen van alle vereiste machtigingen bij het Comité van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het Sectorale Comité van het Rijksregister, het Sectorale Comité voor de sociale zekerheid en het verzorgen van andere formeel vereiste procedures De veiligheidsconsulent Informatietechnologie zal in 2014 vooral werken aan: - het laten valideren van de tekst van beleidsverklaring door college en Managementteam - document opstellen met alle acties die men wil ondernemen in 2013-2014-2015.

1.00

1.00

0

0

0

0

5.879

80.714

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

5.766

Ontv.

Uitg.

80.005

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2016

2016

0.50

0.50

0

0

0

0

115

49.263

2017

2017

0.50

0.50

0

0

0

0

117

50.359

2018

2018

0.50

0.50

0

0

0

0

119

51.723

2019

2019

9.725

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

42.50


0

Ontv.

42.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2.203.488

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

42.50

42.50

0

0

0

0

9.842

2.223.553

2016

243 / 325

2017

42.50

42.50

0

0

0

0

9.999

2.272.738

2017

- de ontvangende leidinggevende de invulling van de nood dmv de mobiele ploeg zinvol vond - de opdracht niet vroegtijdig stopgezet werd

2018

42.50

42.50

0

0

0

0

10.159

2.333.758

2018

2019

Departement Stadsbrede Budgetten

0.50

0.50

0

0

0

0

121

52.460

42.50

42.50

0

0

0

0

10.322

2.367.122

2019

OD00182 - Het ondersteunen en optimaliseren van de stadsorganisatie door het tijdelijk en flexibel inzetten van mobiele medewerkers waarbij efficiëntie, klantgerichtheid en doelgerichte performantie primeren. De ondersteuning vanuit de mobiele ploeg wordt als optimaal gezien indien: - de medewerker van de mobiele ploeg een meerwaarde heeft kunnen betekenen doordat de voorziene taken konden uitgevoerd worden, de afgesproken deadlines gehaald werden , (administratieve) vereenvoudiging/optimalisaties kon gestimuleerd worden,...

0.50


0

Ontv.

0.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

114

Ontv.

Uitg.

48.821

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


8.514

Ontv.

37.20

37.20

2019

37.20

37.20

0

0

0

0

9.036

1.974.806

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

244 / 325

Mobiele Ploeg (Stad Gent)

37.20

37.20

2018

0

0

0

0

8.894

1.946.967

2018

AC35012 - AC.Voorzien in managementondersteuning en stimuleren van leiderschap door de mobiele ploeg. Het inzetten van effectief leiderschap als bouwsteen in de organisatie door: • Het ontwikkelen van een duidelijke visie op leiderschap, gestoeld op onze organisatiewaarden en waarin de principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie verankerd zijn. • Het motiveren van leidinggevenden en hun teams om deze visie op leiderschap actief mee uit te bouwen, te implementeren, uit te dragen, te evalueren en bij te sturen binnen het kader van de uitvoering van het Strategische Meerjarenplan. • Het voorzien in gepaste methodieken en kaders voor de operationele ondersteuning van de leidinggevenden in hun diverse werkcontext. Dit kan onder andere via het project managementondersteuning.

37.20

37.20

2017

0

0

0

0

8.754

1.896.091

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

8.616

1.855.074

2016

Activiteit

37.20


0

Ontv.

37.20

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.838.325

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


1. een plotse, onverwachte en tijdelijke vermeerdering van het werk of als één of meerdere collega’s tijdelijk moet worden vervangen (ziekte, moederschapsverlof, loopbaanvermindering enz.) 2. pieken in de werkbelasting 3. de nood om een selectietraject te overbruggen, vanaf het indienen van de personeelsaanvraag tot de indiensttreding van het personeelslid

2019

Mobiele Ploeg (Stad Gent)

AC34650 - AC.Organisatiebreed opvangen van tijdelijke personeelsnoden en piekbelastingen. De mobiele ploeg bestaat uit medewerkers die organisatiebreed in generieke functies worden ingezet voor het invullen van tijdelijke personeelsbehoeften met oog voor (administratieve) vereenvoudiging en kennis-en competentiedeling.

Een tijdelijke personeelsbehoefte wordt veroorzaakt door:

Entiteit

Activiteit


2015

2016

2016

5.30

5.30

0

0

0

0

1.226

368.479

2017

2017

5.30

5.30

0

0

0

0

1.245

376.648

2018

2018

5.30

5.30

0

0

0

0

1.265

386.792

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Investering

Exploitatie

71.073.699

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

118.973.661

578.095.478

Ontv.

Uitg.

350.794.711

Uitg.

2015

11.501.227

56.904.833

569.434.221

361.163.262

2016

245 / 325

4.856.659

49.753.835

584.060.529

362.103.316

2017

4.591.179

43.555.485

600.751.220

370.360.444

2018

Balthazar Tom,Bracke Sofie,Coddens Rudy,Collectief,De Regge Martine,Heyse Tine,Peeters Christophe,Tapmaz Resul,Termont Daniël,Watteeuw Filip

5.30

5.30

0

0

0

0

1.285

392.316

52.272.315

43.160.067

619.554.876

371.929.192

2019

Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. innovatie in (klantgerichte) digitale toepassingen, onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten,…

SD00042 - We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze systemen en patrimonium. Dit doen we door: - het gebruik van duurzame technieken en materialen te verhogen en de verduurzamingsstrategie toe te passen op de integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent - de vastgoedportefeuille te rationaliseren in functie van klantenwens en strategisch gebruik - het beheer van het eigen patrimonium en de facilitaire service- en productietaken kwalitatief en kostenefficiënt te organiseren - de informatiehuishouding en kennisdeling te verhogen en een moderne, performante digitale werkomgeving te realiseren - het energiebewust gedrag van medewerkers te verhogen - het onderhoud en beheer te verzekeren van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte.

5.30


0

Ontv.

5.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.211

Ontv.

Uitg.

365.163

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


141.014.855

Ontv.

807.81


2016

787.74

802.14

159.393.437

51.001.700

2017

784.20

796.42

105.418.401

55.313.343

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

246 / 325

Gezamenlijk Departement Facility Management

100 %

Referentiewaarde

Tendens Daling

0%

Risicowaarde

Streefwaarde 98 %

0

Referentiewaarde

Tendens Daling

99.8 %

Risicowaarde

99.9 %

Streefwaarde

Referentiewaarde

743.76

750.99

0

Tendens

773.66

781.43

2019

8.286.044

62.665.024

Stijging

2018

84.332.998

59.949.572

OD00109 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een proactieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie. Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. - exploitatie.

Indicator aantal m² kantoorhuisvesting per gehuisveste VTE Evolutie van bruto-vloeroppervlakte per medewerker van de gehuisveste diensten. Deze indicator is onderdeel van het project Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen (project 40380). Binnen een scoop van 20 locaties (Stad Gent & Ocmw ) wordt ernaar gestreefd optimaler te gaan huisvesten. Beginwaarde: 100% in 2013

Indicator Beschikbaarheid ICT-systemen Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de interne systemen die Digipolis aanbiedt naar de medewerkers Streefdoel: boven 98% Nulmeting wordt aangeleverd in 2014

Indicator Evolutie van energieverbruik/m2 gebouwen in eigen beheer Gewenste evolutie: daling

Indicator Elektronische dienstverlening naar de burger via het internet Gemiddelde beschikbaarheid (per kwartaal) van de 10 belangrijkste websites die Digipolis aanbied naar de Burger. Nulmeting 2013: 99,93%

Indicator Aantal unieke bezoekers die beroep doen op e-loketten Bron: aangeleverd door Digipolis op basis van analytics. Deze indicator is stopgezet. De e-loketten zijn geen aparte onderdeel van de nieuwe website (gelanceerd in oktober).

819.72

2015

44.843.131

Uitg.


Andere


450.343

Ontv.

2018

390.17

396.14

2019

368.58

372.21

0

0

0

66.400

464.242

42.617.186

2019

2.461

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

10.40


0

Ontv.

10.75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2.013.161

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

10.40

10.60

0

0

0

0

2.456

1.934.541

2016

247 / 325

2017

10.40

10.60

0

0

0

0

2.495

1.958.271

2017

2018

10.40

10.60

0

0

0

0

2.535

1.985.581

2019

10.40

10.60

0

0

0

0

2.576

2.004.705

2019

Dienst Onderhoud Gebouwen (Stad Gent)

390.84

398.89

2018

0

0

0

66.400

462.834

43.433.125

2018

AC34698 - AC.Borgen van de veiligheidsreglementering van gebouwtechnische infrastructuur Borgen van de veiligheidsreglementering op vlak van gebouwtechnische infrastructuur ( keuringen, etc. )

391.69

399.99

2017

0

0

0

66.400

455.593

42.911.635

2017

Entiteit

2016

0

0

0

66.400

477.781

42.409.977

2016

Activiteit

397.29


0

Ontv.

402.30

0

0

Ontv.

Uitg.

214.638

Uitg.

2015

42.341.777

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


154.537

Ontv.

2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

320

Ontv.

Uitg.

380.244

2015

Uitg.


0

0

0

0

324

382.769

0

0

0

0

329

386.343

248 / 325

2017

0

0

0

0

334

390.350

121.14

121.44

2019

114.30

114.30

0

0

0

33.200

163.246

10.034.258

2019

2019

0

0

0

0

162

350.775


121.74

122.94

2018

0

0

0

33.200

162.130

10.428.789

2018

AC34704 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein - exploitatie Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op openbaar domein. Standbeelden, fonteinen en gedenkplaten etc.

122.59

123.79

2017

0

0

0

33.200

159.665

10.462.629

2017

Entiteit

2016

0

0

0

33.200

157.119

10.364.970

2016

Activiteit

122.59


0

Ontv.

123.79

0

0

Ontv.

Uitg.

34.848

Uitg.

2015

10.378.472

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34701 - AC.Uitvoeren gebouwtechnisch onderhoud - exploitatie Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium


Entiteit

Activiteit


2016

2017

2018

1.40

1.40

2019

0.50

0.67

51.231

Ontv.

21.00

21.00

2019

19.90

19.90

0

0

0

0

46.555

15.119.128

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

249 / 325

Dienst Service en Logistiek (Stad Gent)

21.00

21.00

2018

0

0

0

0

46.004

15.059.922

AC34706 - AC.Beheren van voorraden magazijnen Beheren van voorraden magazijnen van dienst Service en Logistiek, en FM-diensten. ( ondersteund door Optimag-project ) Meting per kwartaal: Rood als niet klaar - Oranje vertraagd - Groen op schema Project wordt beoordeeld door projectleider en dienstchef

21.00

21.00

2017

0

0

0

0

45.200

14.723.128

Entiteit

2016

0

0

0

0

44.410

14.600.110

2019

Activiteit

21.00


0

Ontv.

21.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

14.380.289

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie



1.40

1.40

2018

AC34705 - AC.Beheren en uitvoeren van de schoonmaak Beheren en uitvoeren van de schoonmaakdienstverlening

1.40

1.40

2017

Entiteit

1.40


2016

Activiteit

1.40


2015


2015

7.90

11.15

2018

2018

7.90

10.30

0

0

0

0

2.463

743.810

2019

2019

8.10

9.26

0

0

0

0

2.251

686.043

2.654

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

11.60


0

Ontv.

11.60

0

0

Ontv.

Uitg.

74.351

Uitg.

2015

1.333.433

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

9.00

10.70

0

0

0

33.200

2.477

1.310.807

2016

250 / 325

2017

9.00

10.70

0

0

0

33.200

2.517

1.327.695

2018

9.00

10.70

0

0

0

33.200

2.557

1.347.576

2019

9.00

10.10

0

0

0

33.200

2.453

1.335.220

2019


2017

2017

0

0

0

0

2.624

776.165

2018

AC34709 - AC.Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk Beheren van extern en uitvoeren van intern druk- en kopiewerk en dit zowel centraal als decentraal

7.90

11.40

0

0

0

0

2.640

776.083

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

10.40


0

Ontv.

12.59

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.882

Ontv.

Uitg.

842.903

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


98.345

Ontv.

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.609

Ontv.

Uitg.

856.705

2015

Uitg.


0

0

0

0

2.640

864.234

251 / 325

0

0

0

0

2.683

882.101

2018

0

0

0

0

2.725

904.180

192.23

192.23

2019

179.88

179.88

0

0

0

0

102.250

8.774.828

2019

2019

0

0

0

0

2.720

907.473


192.30

192.30

2018

0

0

0

0

103.667

9.162.308

2018

AC34908 - AC.Organiseren interne werking Dienst Onderhoud Gebouwen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

192.30

192.30

2017

0

0

0

0

101.347

9.034.303

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

128.717

8.877.275

2016

Activiteit

192.30


0

Ontv.

192.37

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

8.903.564

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34713 - AC.Beheren en uitvoeren van servicetaken Beheren en uitvoeren van servicetaken ( gemengde taken, maaltijden, afwas, catering vergaderingen, etc. )


Entiteit

Activiteit


Van

2017

2018

11.40

11.40

2019

11.20

11.20

135.304

Ontv.

2016

15.70

17.40

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

0

0

0

0

136.997

3.299.188

2016

PR40240 - Dienst Service & Logistiek, H. Farmanstraat: uitbreiding kantoorruimte KP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_Verbouwing Aankoop van meubilair ten behoeve van de uitbreiding van de kantoorruimte in de H. Farmanstraat (Dienst Service & Logistiek) - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Project

16.20


0

Ontv.

17.40

0

0

Ontv.

Uitg.

51.998

Uitg.

2015

3.252.006

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


252 / 325

1/10/2012

2017

1/11/2015

Tot

15.70

17.40

0

0

0

0

138.733

3.360.999

15.70

17.07

Lopend

Status

2018

0

0

0

0

140.418

3.410.610

15.30

16.30


Entiteit

2019

0

0

0

0

142.029

3.404.755

2019


11.40

11.40

2018

AC34952 - AC.Onderhouden en herstellen rollend materieel Uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan rollend materieel en het beheer ervan

11.40

11.40

2017

Entiteit

11.40


2016

Activiteit

11.40


2015


0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

53.442

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

0

253 / 325

2017

2017

PR40242 - Henri Farmanstraat_Renovatie KP11453_Henri Farmanstraat30_Service&Logistiek_Verbouwing 1. Uitbreiding kantoorruimte t.b.v. dienst Service&Logistiek 2. Dakwerken fase 1 (herstelling 1/07/2013 van versleten dakbedekking, kapotte lichtstraten,…)

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

1.000

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0

31/12/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

2018

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

1.258.996

Ontv.

2015

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

458

Ontv.

Uitg.

114.556

Uitg.

0

0

0

0

464

115.597

2017

254 / 325

0

0

0

0

412

102.620

2018

0

0

0

0

239

57.506

9.60

9.80

2019

9.18

9.38

1.574.468

1.574.468

171.200

9.300.444

18.523.569

242.831.383

2019

2019

0

0

0

0

141

33.830

Administratie van het kadaster (Stad Gent)

10.35

12.35

2018

1.157.357

1.157.357

684.800

9.998.212

17.398.446

240.172.485

2018

AC34770 - AC.Administratie van het Kadaster

10.60

12.60

2017

980.491

980.491

1.712.000

11.553.733

16.612.958

235.287.424

2017

Entiteit

10.60


2016

1.453.399

1.453.399

2.884.720

13.906.156

16.223.038

234.381.763

2016


Activiteit

12.60

2015

1.258.996

124.451

Ontv.

Uitg.

24.074.706

19.606.765

Ontv.

Uitg.

227.794.455

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00212 - Het optimaal beheren en opvolgen van de middelen die verstrekt worden aan overheidsorganisaties en andere entiteiten die een deel van het gemeentelijk beleid uitvoeren (exploitatie).


2015

2016

2015

255 / 325

3.00

3.00

2019

3.00

3.00

0

0

0

0

486

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


3.00

3.00

2018

0

0

0

0

478

213.281

AC34775 - AC.sogent - gebiedsontwikkeling

3.00

3.00

2017

0

0

0

0

471

210.279

2019

Entiteit

2016

0

0

0

0

464

204.754

2018

0.58

0.58

Activiteit

3.00


0

Ontv.

3.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

458

Ontv.

Uitg.

198.507

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie


200.308

2017

1.00

1.00

2019

Dienst syndicale hoofdafgevaardigden (Stad Gent)

1.75

1.75

2018

AC34772 - AC.Syndicale hoofdafgevaardigden

2.00

2.00

2017

Entiteit

2.00


2016

Activiteit

2.00


2015


1.258.996

Ontv.

0

0

0

608.604

2018

2018

1.157.357

1.157.357

0

0

0

628.235

0

0

0

638.287

2019

1.574.468

1.574.468

2019

124.451

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

5.60


0

Ontv.

7.60

0

Uitg.

2015

19.919.671

472.232

Ontv.

Uitg.

14.452.532

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

5.60

7.60

0

0

0

8.549.886

1.575.136

18.341.617

2016

256 / 325

2017

5.60

7.60

0

0

0

7.350.287

1.927.463

18.965.691

2018

5.60

5.80

0

0

0

7.292.288

2.678.197

19.455.540

2019

5.60

5.80

0

0

0

7.350.287

3.766.500

19.961.872

2019


980.491

980.491

0

0

0

618.342

2018

AC34776 - AC.Digipolis Deelfinanciering Stedenfonds: ontwikkelen van innovatieve (klantgerichte) digitale toepassingen

2017

2017

2017

Entiteit

2016

1.453.399

1.453.399

2016

Activiteit

2015

1.258.996

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

1.020.921

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

4.822.861

Ontv.

Uitg.

59.202.789

Uitg.

2019

0

0

0

0

4.826.531

61.863.346

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

257 / 325

nieuw verplichte herstelling gebouw Ekkergem-parkje camera's, onderhoud gebouwen.. (voor 6 jaar). Daar de nieuwe kazerne niet weerhouden wordt, zal er na vele jaren van debudgetteren een minimum aan onderhoud moeten worden voorzien voor de 4 betrokken gebouwen. Politiekazerne nieuwbouw: onderzoek PPS-formule


2018

0

0

0

0

4.825.540

62.754.731

2018

AC34778 - AC.Politiediensten

2017

0

0

0

0

4.824.564

61.402.638

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

4.823.603

60.375.530

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34777 - AC.OCMW


Entiteit

Activiteit


2019

0

0

0

0

1.205.058

82.548.069

2019

0

Ontv.

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

8.551.119

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

0

0

0

0

0

5.878.890

258 / 325

2017

0

0

0

0

0

2.351.119

2018

0

0

0

0

0

2.351.119

2019

0

0

0

0

0

2.351.119

2019


2018

2018

0

0

0

0

1.183.839

80.499.207

2018

AC34779 - AC.Ziekenhuizen

2017

2017

0

0

0

0

1.162.995

78.677.816

2017

Entiteit

2016

2016

0

0

0

0

1.142.520

76.726.177

2016

Activiteit

2015

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.122.406

Ontv.

Uitg.

72.658.096

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2019

0

0

0

0

7.898.653

37.389.969

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

2.397.292

0

Ontv.

Uitg.

1.286.188

Uitg.


0

0

0

1.250.000

0

1.207.389

259 / 325

0

0

0

1.250.000

0

1.214.634

0

0

0

1.025.000

0

1.221.921

0

0

0

1.025.000

0

1.229.253

2019


2018

2018

0

0

0

0

7.898.653

37.114.249

2018

AC34781 - AC.Tussenkomsten in tekorten kerken

2017

2017

0

0

0

0

7.898.653

36.590.873

2017

Entiteit

2016

2016

0

0

0

0

7.898.653

35.957.119

2016

Activiteit

2015

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

7.898.653

Ontv.

Uitg.

35.183.275

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34780 - AC.Ivago - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Schepen: Heyse Tine

Entiteit

Activiteit


12.000

14.000

2018 16.000

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

717.165

Ontv.

Uitg.

8.000

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

2019

0

0

0

0

826.200


2018

0

0

0

0

811.500

AC35136 - AC.Brandweer

260 / 325

2017

0

0

0

0

798.400

18.000

Entiteit

2016

0

0

0

0

782.200

2019

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie



2017

2018

AC35135 - AC.politiediensten-takelingen

2016

2017

Entiteit

2015

2016

Activiteit



2015


0

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

325.211

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


PR40098 - Sint-Niklaaskerk restauratie restauratie exterieur en interieur, inclusief orgel en technische uitrusting

Project

2015

1.397.532

4.572.531

Ontv.

Uitg.

35.118.472

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

2016

0

0

2.884.720

3.387.707

2016

2016

0

0

0

718.563

0

34.958.532

2016

0

0

31/12/2023

Tot

261 / 325

2017

0

0

1.712.000

2.232.720

2017

1/01/2013

Van

2017

0

0

0

720.726

0

35.144.938

2017

2018

2018

0

0

0

0

684.800

900.000

Lopend

Status

2018

0

0

0

780.924

0

35.863.698

2018


2019

2019

0

0

171.200

200.000

0

0


Entiteit

2019

0

0

0

725.157

0

36.584.358

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

35.000

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

2018

Lopend

Status

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

262 / 325

PO00025 - Duurzaam aankopen - Realiseren van de aankoopstrategie "strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor alle overheidsopdrachten van Groep Gent omwille van de realisatie van groepsbrede doelstellingen op vlak van effectiviteit en efficiëntie Deze POD kent 3 grote luiken nl. : I. Realisatie van een geïntegreerde aankoopstrategie voor Groep Gent II. Realisatie van een strategisch gestuurde aankooporganisatie binnen Groep Gent III. Communicatie Gent Voorbeeldconsument. Binnen elk luik zijn meerdere projecten gekoppeld.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

1/01/2014

PR40239 - Sint-Niklaaskerk: herstel bouwschade sacristie Schadeherstel aan Sacrisitie Sint-Niklaaskerk naar aanleiding van werken aan KOBRA budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie


Van

Project


2019

2019

Groep Gent

0

0

0

0

0

0


Entiteit

0.00

0

Ontv. 2016

2016

0.00

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

-165.330

0.00

0

0

0

0

0

-165.330

PR40308 - projectcoördinatie Duurzaam aankopen projectcoördinatie Duurzaam aankopen met betrekking tot het realiseren van een geïntegreerde aankoopstrategie “strategisch en duurzaam aankopen 2020” voor Groep Gent en voor alle Werken/Leveringen/Diensten omwille van de realisatie van stadsbrede doelstellingen (effectiviteit) en schaalvoordelen (efficiëntie)

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0.00

0

0

0

0

0

-451.322

31/12/2019

Tot

0.00

0

0

0

0

0

-451.322

263 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

0.00

2018

0.00

0

0

0

0

0

-1.004.030

2018

Lopend

Status

2018

0

0

0

0

0

-1.004.030

2018


0.00

2019

0.00

0

0

0

0

0

-1.010.054

2019

Dienst Aankoopbeheer (Stad Gent)

Entiteit

2019

0

0

0

0

0

-1.010.054

2019

GENTGRP\SOZJC75

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

0

0

0

0

0

0

264 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

Deze POD is gelinkt met het masterplan Logistiek van Dienst Vastgoedbeheer. Ook het centraal distributiecentrum van de Stad Gent (City-depot) dat in het bestuursakkoord werd opgenomen, biedt opportuniteiten voor de verwezenlijking van deze doelstelling.

2. Efficiëntie - onderzoek naar de mogelijkheden tot centralisatie en implementatie hiervan - uitwerken van een logistiek proces voor de Groep Gent en implementatie hiervan - rapportering voor het vervoeren van mensen en middelen binnen de Groep Gent

Om hieraan te verhelpen wordt in twee fasen gewerkt: 1. Transparantie: - in kaart brengen van de logistieke stromen - identificeren en implementeren van quick wins - afstemmen van aankoop op logistiek

In deze POD zullen we in eerste instantie voornamelijk werken op de subcategorie rond het vervoeren van mensen en middelen. Het woon-werkverkeer zit niet in scope.

PO00027 - Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (inclusief aankoopbeleid) Voor deze POD werd reeds een belangrijke aanzet gegeven in het Taken en Efficiëntiedebat – TA 3 – Efficiënte Logistieke Ondersteuning. De “logistieke ondersteuning” werd in het TED opgedeeld in 4 subcategoriën: - Verhuren van vergaderzalen, zalen en gebouwen - Eventondersteuning - Uitleendiensten - Vervoeren van mensen en middelen


0

0

0

0

0

0

Groep Gent

2016

Van

2017

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

2018

Lopend

Status

2018

0

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

265 / 325

OD00120 - De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie. De integrale bevoorradingsketen voor de Groep Gent is versterkt en verloopt volgens de principes van de verduurzamingsstrategie.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40214 - Projectcoordinatie POD Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (incl aankoopbeleid) Projectcoordinatie POD Verhogen van de efficiëntie van transport van mensen, middelen en logistiek (incl aankoopbeleid) 1/01/2014 In deze POD zullen we in eerste instantie voornamelijk werken op de subcategorie rond het vervoeren van mensen en middelen. Het woon-werkverkeer zit niet in scope.

Project



2015


2019

2019


0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

156.231

Ontv.

2017

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2.00


0

Ontv.

2.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

458

Ontv.

Uitg.

150.100

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

2.00

2.00

0

0

0

0

464

151.464

266 / 325

2017

2.00

2.00

0

0

0

0

471

154.821

2018

2018

2.00

2.00

0

0

0

0

478

158.989

99.20

99.20

2019

95.00

96.80

0

0

0

0

57.856

7.283.803

2019

2019

2019

2.00

2.00

0

0

0

0

486

161.260

Staf Departement Facility Management (Stad Gent)

100.80

100.87

2018

0

0

0

0

57.439

7.357.560

2018

AC34673 - AC.Inrichten en beheren van de frontoffice FM Inrichten en beheren van de frontoffice FM via accountmanagement en servicedesk

101.22

103.22

2017

0

0

0

0

56.857

7.329.415

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

56.431

7.474.270

2016

Activiteit

102.30


0

Ontv.

105.10

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

7.543.034

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

641

Ontv.

Uitg.

200.500

2015

Uitg.


0

0

0

0

649

202.322

267 / 325

0

0

0

0

659

206.806

2.60

2.60

2018

2018

0

0

0

0

670

212.375

2.60

2.60

0

0

0

0

622

187.394

2019

2019

2.80

3.60

0

0

0

0

884

242.167

2019

0

0

0

0

478

179.761


2017

2017

0

0

0

0

612

182.472

2018

AC34681 - AC.Fungeren als expertisecentrum overheidsopdrachten FM Fungeren als expertisecentrum m.b.t. overheidsopdrachten binnen het departement FM

2.60

2.60

0

0

0

0

602

303.939

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

2.60


0

Ontv.

2.60

0

0

Ontv.

Uitg.

0

595

Ontv.

Uitg.

279.651

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34679 - AC.Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid. Uitwerken van een strategisch duurzaam aankoopbeleid.


Entiteit

Activiteit


2.80

2.80

2019

1.50

2.00

2015

11.30

11.30

2018

11.30

11.30

0

0

0

0

2.701

611.509

2019

2019

10.30

10.80

0

0

0

0

2.624

605.920

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

268 / 325

Dienst FM-Ondersteuning (Stad Gent)

2017

0

0

0

0

2.659

595.707

2018

AC34849 - AC.Organiseren interne werking Dienst FM-Ondersteuning Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

11.30

11.30

0

0

0

0

2.617

582.943

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

12.30


0

Ontv.

12.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2.861

Ontv.

Uitg.

612.184

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie



2.80

2.80

2018

AC34708 - AC.beheren en uitvoeren van logistieke activiteiten beheer en uitvoeren van logistieke activiteiten gerelateerd aan de interne werking van het departement FM en als ondersteuning binnen de organisatie.

2.80

2.80

2017

Entiteit

2.80


2016

Activiteit

2.80


2015


35.705

Ontv.

28.30

28.30

2019

28.30

28.30

0

0

0

0

38.122

2.079.200

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

0

269 / 325

2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


29.30

29.30

2018

0

0

0

0

37.401

2.050.968

2018


29.30

30.30

2017

0

0

0

0

36.930

2.049.978

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

36.461

2.059.660

2016

Activiteit

28.30


0

Ontv.

29.90

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2.042.926

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

458

Ontv.

Uitg.

202.163

2015

Uitg.


0

0

0

0

464

203.937

270 / 325

0

0

0

0

471

208.173

3.00

3.00

2018

2018

0

0

0

0

478

213.414

3.00

3.00

0

0

0

0

717

325.177

2019

2019

2.50

2.50

0

0

0

0

607

275.129

2019

0

0

0

0

486

216.304


2017

2017

0

0

0

0

706

320.509

2018

AC34945 - AC.Organiseren interne werking Dienst Aankoopbeheer Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

3.42

3.42

0

0

0

0

792

355.711

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

4.00


0

Ontv.

4.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

916

Ontv.

Uitg.

410.007

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34944 - AC.Organiseren interne werking Staf Departement Facility management Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de diensten behorend tot het departement.


Entiteit

Activiteit


2017

2018

2.00

2.00

2019

2.00

2.00

5.212

Ontv.

9.40

9.40

2019

9.40

9.40

0

0

0

0

5.597

1.126.158

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

271 / 325


9.40

9.40

2018

0

0

0

0

5.495

1.116.737

AC34947 - AC.Beheren van een stadsbreed bestelproces en managen van het bestelgedrag Beheren van een efficiënt, effectief stadsbreed bestelproces en managen van het duurzaam bestelgedrag

9.40

9.40

2017

0

0

0

0

5.396

1.097.062

2019

Entiteit

2016

0

0

0

0

5.299

1.080.685

2016

Activiteit

9.40


0

Ontv.

9.40

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.044.383

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie



2.00

2.00

2018

AC34946 - AC.Afsluiten en beheren van contracten m.b.t. goederen, diensten en werken Afsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. goederen, diensten en werken

2.00

2.00

2017

Entiteit

2.00


2016

Activiteit

2.00


2015


2015

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

12.50


0

Ontv.

12.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

24.566

Ontv.

Uitg.

992.546

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

12.50

12.50

0

0

0

0

2.896

956.396

272 / 325

2017

12.50

12.50

0

0

0

0

2.943

976.533

5.90

5.90

2018

2018

5.30

5.30

0

0

0

0

1.267

341.086

2019

2019

3.70

3.70

0

0

0

0

899

269.144

2018

12.50

12.50

0

0

0

0

2.990

1.001.459

2019

12.50

12.50

0

0

0

0

3.038

1.015.193

2019


2017

2017

0

0

0

0

1.388

355.670

2018

AC34951 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Service en Logistiek Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

6.10

6.10

0

0

0

0

1.413

355.644

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

6.10


0

Ontv.

6.10

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.396

Ontv.

Uitg.

364.144

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

4.00

4.07

2018

2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

3.663

Ontv.

Uitg.

776.880

2015

Uitg.


0

0

0

0

3.663

776.880

0

0

0

0

3.663

776.880

273 / 325

2017

0

0

0

0

3.663

730.504

4.00

4.00

0

0

0

0

957

407.948

2019

2019

4.00

4.00

0

0

0

0

972

412.541

2019

0

0

0

0

3.663

701.027


2017

0

0

0

0

958

404.804

2018

AC35143 - AC.Beheren en uitvoeren van leerlingenvervoer Beheer en uitvoeren van vervoersactiviteiten gerelateerd aan het leerlingen vervoer binnen het Stedelijk Onderwijs.

3.80

4.80

0

0

0

0

1.112

444.688

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit

4.30


0

Ontv.

5.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

79.760

Ontv.

Uitg.

467.551

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34953 - AC.Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden Inspelen op de mobiliteits- en materieelnoden van de groep Gent


Entiteit

Activiteit


16.00


2016

16.00

16.00

2017

16.00

16.00

2018

16.00

16.00

2019

752.551

Ontv.

170.03

170.83

2019

169.10

169.90

0

0

18.659

14.512.546

549.641

14.913.463

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

274 / 325


175.58

176.38

2018

0

0

18.659

14.162.012

544.114

14.935.767

2018

AC34911 - AC.Organiseren interne werking Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

176.00

176.80

2017

0

0

18.659

13.900.582

539.760

15.008.078

2017

Entiteit

2016

0

0

165.588

13.707.946

534.284

14.701.918

2016


16.00

16.00

Activiteit

176.22


0

Ontv.

177.02

0

Uitg.

2015

20.379.088

637.679

Ontv.

Uitg.

15.140.968

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00100 - Verzekeren van onderhoud en beheer van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Verbeteren en in stand houden van het openbaar domein door middel van investering in vernieuwing en realiseren van preventief, cyclisch en curatief onderhoud .

16.00


2015


1.030

Ontv.

4.50

4.50

2019

4.50

4.50

0

0

0

0

1.093

3.951.657

2019

458.692

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

10.00


0

Ontv.

10.00

0

Uitg.

2015

15.771.665

185.707

Ontv.

Uitg.

1.802.700

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

9.80

9.80

0

0

18.659

13.330.953

78.445

1.462.167

2016

275 / 325

2017

9.80

9.80

0

0

18.659

13.900.582

79.800

1.523.877

2017

2018

9.80

9.80

0

0

18.659

14.162.012

81.178

1.530.635

2018

2019

9.80

9.80

0

0

18.659

14.512.546

82.581

1.522.331

2019


4.50

4.50

2018

0

0

0

0

1.076

3.881.817

2018

AC34912 - AC.Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden Uitvoering en toezicht van werken door externe aannemers, dienstverleners of derden aan wegen, bruggen en waterlopen en publieke ruimte.

4.50

4.50

2017

0

0

0

0

1.059

3.806.981

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

1.042

3.735.759

2016

Activiteit

4.50


0

Ontv.

4.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

3.671.878

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


45.597

Ontv.

2017

2018

70.30

70.30

2019

70.00

70.00

0

0

0

0

48.338

3.902.158

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

3.573.347

405.346

Ontv.

Uitg.

5.782.759

Uitg.

2015

0

0

0

0

408.658

5.721.017

2016

276 / 325

0

0

0

0

412.025

5.818.228

0

0

0

0

414.206

5.590.596

0

0

0

0

417.628

5.528.764

2019


70.30

70.30

2018

0

0

0

0

47.653

3.924.217

2018

AC34914 - AC.Onderhouden van wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Intern uitgevoerde werken door depot Proeftuinstraat en sectoren

70.30

70.30

2017

0

0

0

0

46.877

3.850.542

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

46.139

3.774.576

2016

Activiteit

70.32


0

Ontv.

70.32

0

0

Ontv.

Uitg.

-4.126

Uitg.

2015

3.883.632

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34913 - AC.Ondersteunen onderhoud wegen, bruggen, waterlopen en publieke ruimte Logistieke ondersteuning van depot Proeftuinstraat en sectoren


Entiteit

Activiteit


91.40


0

Ontv. 2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

91.40

92.20

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40147 - Bisdomkaai-Bisdomplein-Reep heraanleg Het project betreft de uitvoering van wegen en rioleringswerken aan de Bisdomkaai, Bisdomplein en Reep in samengevoegde opdracht met W&Z (piloot) waarbij W&Z de werken financiert voor het openleggen van de Reep. Hiertoe wordt eerst een concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier opgemaakt, worden de werken aanbesteed en tenslotte opgevolgd tijdens de uitvoering. De werken zijn het sluitstuk van het reeds enkele jaren lopende project waarbij de historische Nederschelde terug in ere wordt hersteld.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

45.807

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40084 - wegendepot Proeftuinstraat : nieuwbouw oprichten van een gebouw en uitrusting

Project

92.20


2015

277 / 325

1/03/2014

Van

2017

2017

1/05/2011

Van

2017

1/03/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2014

Tot

90.98

91.78 85.43

86.23

Lopend

Status

2018

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018


84.80

85.60

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

386.665

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

4.073

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

278 / 325

2017

2017

14/11/2013

2017

PR40166 - project Belle-Vue: aankoop grond in het kader van wegen-en rioleringswerken Aankoop van gronden in de Geo Verbancklaan ifv het realiseren van de vastgestelde rooilijn - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

0

0

0

0

193.331

0

0

2017

Van

2016

2016

Project



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0

1/01/2014

Tot

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

Van

2017

2017

1/03/2011

Van

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

279 / 325

PR40243 - onderdoorgang Rozemarijnbrug het project betreft de bouw van een onderdoorgang voor fietsers onder de Rozemarijnbrug aan Coupure Links. De werken worden voor 80% gesubsidieerd via het Gents Fietsfonds. Hiertoe wordt de opmaak van het concept, voorontwerp en aanbestedingsdossier gecoördineerd, worden de werken aanbesteed en gecoördineerd tijdens de uitvoering. Het 1/08/2014 ontwerp en aanbestedingsdossier wordt opgemaakt door studiebureau Grontmij. Het uiteindelijk doel van het project is om fietsers op Coupure Links (zeer drukke firsas) op een veilige manier de rozemarijnbrug te laten kruisen.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

29.016

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40169 - Breendonkstraat : aankoop Onteigening van 2 private percelen ifv de realisatie van de heraanleg van de Breendonkstraat - budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Project

1/03/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

1/03/2014

Tot

Lopend

Status

2018

2018

Lopend

Status


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

178.147

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


PR40414 - Kortrijksesteenweg - Koningin Elisabethlaan : wegenwerken

Project

2015

0

293.859

Ontv.

Uitg.

368.243

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

146.929

183.662

0

8.400

280 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

8.450

2018

2018

Lopend

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.501

Status

2018

2018


2019

2019

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

8.552

Entiteit

2019

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

26.250

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2016

2016

0

0

0

0

0

0

2017

2017

1/01/2014

Van

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

2018

Lopend

Status

0

0

0

0

0

0

GENTGRP\SOZJC75

268.869 0

Ontv.

9.549.021

Ontv.

Uitg.

17.708.883

3.016.406

Ontv.

Uitg.

7.581.458

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

2015

268.869

0

2.245.000

9.762.363

2.434.816

7.968.662

2016

281 / 325

0

0

2.100.000

10.103.272

2.168.095

5.190.082

2017

0

0

2.979.720

6.161.963

2.371.699

5.612.189

2018

OD00126 - De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. De vastgoedportefeuille is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40416 - Smalle Heerweg investeringssubsidie aan het AG SOB voor het verleggen van Westlede

Project



0

0

0

0

0

0

0

0

2.371.847

4.627.780

2.575.807

5.109.880

2019

2019

2019


Entiteit

2016

2015

282 / 325

2.80

2.80

2019

3.00

3.00

0

0

0

0

740

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


2.80

2.80

2018

0

0

0

0

670

171.313

AC34725 - AC.Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten Afsluiten en beheren van vastgoedcontracten

2.80

2.80

2017

0

0

0

0

659

187.382

2019

Entiteit

2016

0

0

0

0

649

184.133

2018

22.00

22.50

Activiteit

2.80


0

Ontv.

2.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

641

Ontv.

Uitg.

178.519

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


180.141

2017

23.30

23.30

2019


23.30

23.30

2018

AC34723 - AC.Beheren van de inventarisgegevens vastgoed. Beheren van de inventarisgegevens m.b.t. vastgoed.

23.30

23.30

2017

Entiteit

23.30


2016

Activiteit

23.30


2015


2017

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

5.80


0

Ontv.

5.80

0

60.000

Ontv.

Uitg.

62.023

1.328

Ontv.

Uitg.

425.953

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

5.80

5.80

0

0

0

0

1.344

429.819

283 / 325

2017

5.80

5.80

0

0

0

0

1.365

439.354

2018

2018

5.80

5.80

0

0

0

0

1.387

451.200

13.70

13.70

2019

13.70

13.70

0

0

0

250.000

2.241.132

4.210.352

2019

2019

2019

4.30

4.80

0

0

0

0

1.166

383.656


13.70

13.70

2018

0

0

0

250.000

2.203.140

4.443.838

2018

AC34726 - AC.Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille Opmaken en uitvoeren van beleidsvoorstellen m.b.t. vastgoedportefeuille

13.70

13.70

2017

0

0

0

250.000

2.165.835

4.369.215

2017

Entiteit

13.70


2016

268.869

0

0

250.000

2.311.592

5.759.959

2016

Activiteit

13.70

0

Ontv. 2015

268.869

217.596

Ontv.

Uitg.

461.793

3.014.208

Ontv.

Uitg.

6.065.569

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

2016

2016

1.00

1.00

0

0

0

0

232

105.313

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

0

PR40164 - Afsneestraat (lot 1) : verkoop + Afsneestraat (lot 2): verkoop + Afsneestraat (lot 3): verkoop KP 9991 - Afsneestraat - Verkoop grond - lot 1,2 en 3 Verkoop aan hoogst biedende. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Project

1.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

229

Ontv.

Uitg.

104.380

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

1.00

1.00

0

0

0

0

235

107.589

284 / 325

2017

27/06/2011

Van

2017

2017

1.00

1.00

0

0

0

0

239

110.415

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

2018

1.00

1.00

0

0

0

0

243

111.957

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


AC34950 - AC.Organiseren interne werking van de Dienst Vastgoedbeheer Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.


Entiteit

Activiteit


0

Ontv. 2016

2016

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40167 - Hoogpoort 60: verkoop + Botermarkt 2: verkoop KP 11335- Hoogpoort 60 en Botermarkt 2 - Verkoop gebouw -Sint-jorishof en De Witte Moor Verkoop aan hoogst biedende. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40165 - Kasteel De Pélichy, Oude Brusselseweg 125 : verkoop KP 11316- Oude Brusselseweg 125- Verkoop gebouw - kasteel De Pélichy Verkoop aan hoogst biedende. budget is voorzien in 2013, mogelijk over te zetten in 2014 door conversie

Project



2015

0

0

0

0

0

0

285 / 325

19/11/2011

Van

2017

2017

19/12/2011

Van

2017

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

2018

Afgewerkt

Status

2018


0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2019

0

Ontv.

0

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

1.086.054

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


PR40289 - warmoezeniersweg onteigening gronden voor aanleg sportvelden en vrije tijd

Project

2015

0

700.000

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

286 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

22/09/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

2018

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

283.000

0

0

2016

0

0

2.245.000

2016

PR40380 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – onderdeel beheersgebouwen Project SIP - onderdeel beheersgebouwen - deelprojecten: Herhuisvesting diensten i.f.v. einde huur St.-Niklaasstraat 27 Optimalisatie huisvesting diensten FM Stad in Sisal Centralisatie administratie ondersteunende dept. Stad & OCMW in E-gebouw Afstemming huisvesting Vormingscentra Stad & OCMW Centralisatie administratie beleidsdepartementen Stad & OCMW – site Zuid Herhuisvesting Digipolis i.f.v. einde huur Bellevue 1

Project

2015

0

8.571.425

Ontv.

Uitg.

558.798

0

Ontv.

Uitg.

5.000

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40307 - Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen projectcoördinatie project coördinatie POD Strategisch Integraal Portefeuillebeheer – beleidsgebouwen; optimalisatie van beleidsvastgoed door gerichte (des)investeringen en clustering : * Een besparing op schoonmaakkosten van beleidsvastgoed excl. Onderwijs * Een besparing op onderhoudskosten van beleidsvastgoed excl. Onderwijs * Verkoop van beleidsvastgoed

Project

287 / 325

1/10/2013

Van

2017

2017

18/11/2011

Van

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

Lopend

0

0

729.720

Status

2018

2018

Lopend

Status


0

0

0


0

0

39.847

Entiteit

2019

2019


Entiteit

0

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv. 2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

37.233

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.229.363

121.000

1.493.431

2016

PR40413 - Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - Scenario 1.2 - ACSG - wilsonplein aanpassingen en buitengewoon onderhoud technische installaties

Project

2015

15.502.982

0

Ontv.

Uitg.

802.037

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

288 / 325

2017

2017

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

2.100.000

2017

1/01/2014

Van

0

89.791

9.853.272

2017

166.263

419.354

2018

2018

Lopend

Status

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

2.250.000

5.911.963

2018


332.525

232.601

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

0

0

2.332.000

4.377.780

2019

15.390

Ontv.

53.13

53.13

2019

53.00

53.00

0

0

0

502.180

15.267

2.722.729

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

289 / 325

Groendienst (Stad Gent)

55.50

55.50

2018

0

0

0

502.180

15.094

2.721.053

2018

AC34016 - AC.Begraven en beheren begraafplaatsen Decretale verplichtingen inzake aanleg van urnenvelden - urnenkelders - bovengrondse kelders – columbaria • groenaanleg - groenonderhoud , aankoop en onderhoud tuinbouwmaterieel • wegname van concessieloze grafzerken • zorg voor het patrimonium. • begraven van kisten en van as

55.63

55.63

2017

0

0

0

341.240

15.452

2.795.684

2017

Entiteit

2016

0

0

0

140.000

15.277

2.760.833

2016


Activiteit

56.80


0

Ontv.

56.80

0

0

Ontv.

Uitg.

157.966

Uitg.

2015

2.836.981

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00188 - Het optimaliseren van het beheer en de toegankelijkheid van de begraafplaatsen door een diverser aanbod aan gedenkvormen, en het verhogen van de aandacht voor funerair erfgoed en het versterken van de natuurwaarden en de parkfunctie. De Stad zet in op drie luiken: 1/ Nieuwe noden inzake begraven door een breder aanbod aan gedenkvormen aan te bieden: begraven in kist, bewaren van as in urne, strooiweide, familiekelders. 2/ Beheer en onderhoud van funerair erfgoed: onderhoud van familiegrafkelders, opvolging concessies. 3/ Versterken van de park- en natuurwaarde van de begraafplaatsen: evolutie naar plaatsen van rust en bezinning voor het brede publiek. Samenwerking met de Groendienst voor efficiëntiewinst bij groenonderhoud en parkfunctie.


15.390

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


PR50029 - Enveloppe begraafplaatsen

Project

56.80


0

Ontv.

56.80

0

0

Ontv.

Uitg.

157.966

Uitg.

2015

2.836.981

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

55.63

55.63

0

0

0

140.000

15.277

2.760.833

2016

290 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

0

0

0

0

0

0

15/07/2015

Tot

55.50

55.50

0

0

0

341.240

15.452

2.795.684

2017

2018

2018

0

0

0

0

0

0

53.13

53.13

Status

2018

0

0

0

502.180

15.094

2.721.053

2018


53.00

53.00

2019

2019

0

0

0

0

0

0

Groendienst (Stad Gent)

Entiteit

2019

0

0

0

502.180

15.267

2.722.729

2019

776.000

Ontv.

2018

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

2.280.910

67.343

Ontv.

Uitg.

693.850

2015

Uitg.


979.379

70.090

737.290

0

0

3.212.491

2016

0

0

0

489.690

73.169

964.193

291 / 325

2017

0

0

0

0

75.984

927.510

40.23

41.03

2019

38.90

39.20

0

0

2.937.000

3.512.500

404.620

11.775.449

2019

2019

0

0

0

0

79.102

949.278

Dienst Bouwprojecten (Stad Gent)

39.83

41.13

2018

0

0

908.000

1.361.000

395.548

11.541.914

2018

AC34685 - AC.Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed. Uitwerken en bewaken van het energiebeheer en –beleid en de duurzaamheidsprincipes voor vastgoed.

41.30

42.60

2017

0

0

1.026.000

1.974.890

386.326

11.183.081

2017

Entiteit

2016

0

0

5.755.491

7.178.956

377.665

10.988.968

2016


Activiteit

41.30


0

Ontv.

42.60

0

Uitg.

2015

5.657.389

369.007

Ontv.

Uitg.

10.633.821

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00127 - Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium. Het bouwtechnisch projectmanagement en de adviesverlening is klantgericht en geprofessionaliseerd en streeft daarbij continu naar verduurzaming van het stadspatrimonium.


2016

2015

292 / 325

4.33

4.33

2019

3.00

3.00

0

0

0

0

706

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


5.13

5.13

2018

0

0

0

0

1.019

230.326

AC34687 - AC.Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed Instaan voor projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie van vastgoed

6.60

6.60

2017

0

0

0

0

1.199

320.560

2019

Entiteit

2016

0

0

0

0

1.528

359.423

2018

5.00

5.00

Activiteit

6.60


0

Ontv.

6.60

0

0

Ontv.

Uitg.

510.000

1.510

Ontv.

Uitg.

442.869

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


446.856

2017

5.00

5.17

2019


5.00

6.00

2018

AC34686 - AC.Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten Uitvoeren van bouwtechnische ontwerpopdrachten

5.00

5.25

2017

Entiteit

5.00


2016

Activiteit

5.00


2015


4.142

Ontv.

2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

0.50


0

Ontv.

0.80

0

0

Ontv.

Uitg.

0

293.243

Ontv.

Uitg.

405.113

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie


2016

0.50

0.80

0

0

0

0

299.106

396.187

2017

293 / 325

2017

0.50

0.80

0

0

0

0

305.088

397.872

2018

2018

0.50

0.80

0

0

0

0

311.189

399.828

19.30

19.63

2019

19.30

19.30

0

0

0

0

4.689

1.773.095

2019

2019

2019

0.50

0.80

0

0

0

0

317.412

401.163


18.10

18.10

2018

0

0

0

0

4.694

1.793.413

2018

AC34688 - AC.Ondersteunen m.b.t. de openbare veiligheid Ondersteunen m.b.t. openbare veiligheid

18.10

18.10

2017

0

0

0

0

4.259

1.669.805

2017

Entiteit

2016

2016

0

0

0

0

4.192

1.655.930

2016

Activiteit

18.10


0

Ontv.

18.10

0

0

Ontv.

Uitg.

257.232

Uitg.

2015

1.771.263

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

526

Ontv.

Uitg.

192.911

2015

Uitg.


0

0

0

0

538

177.164

294 / 325

0

0

0

0

551

168.152

2.50

2.50

2018

2018

0

0

0

0

560

172.689

2.50

2.50

0

0

0

0

598

278.176

2019

2019

2.50

2.50

0

0

0

0

612

274.152

2019

0

0

0

0

569

175.154


2017

2017

0

0

0

0

588

272.423

2018

AC34690 - AC.Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

2.50

2.50

0

0

0

0

579

267.219

2017

Entiteit

2016

2016

2016

Activiteit

2.50


0

Ontv.

2.50

0

0

Ontv.

Uitg.

0

572

Ontv.

Uitg.

264.959

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC34689 - AC.Instaan voor studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten Studie en advies m.b.t. (ver)bouwprojecten


Entiteit

Activiteit


2018

2.30

2.30

2019

2.30

2.30

229

Ontv.

0.00

0.00

2019

0.00

0.00

0

0

0

0

0

1.040.515

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

295 / 325


0.00

0.00

2018

0

0

0

0

-1

1.038.268

2019

AC34948 - AC.Organiseren interne werking Dienst Bouwprojecten Dit omvat de management- en ondersteunende taken in functie van de kernopdrachten van de dienst.

0.00

0.75

2017

0

0

0

0

-10

1.050.792

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

172

1.084.224

2016

Activiteit

0.00


0

Ontv.

1.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

1.090.669

Uitg.

2015


Andere

Investering

Exploitatie



2.30

2.30

2018

AC34691 - AC.Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten. Organiseren en uitvoeren telecommunicatie-opdrachten. Taken afgebouwd door overheveling mobiele telefonie naar digipolis.

2.30

2.30

2017

Entiteit

2.30


2016

Activiteit

2.30


2015


1.442

Ontv.

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

50.701

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

0

0

0

6.30

6.30

0

0

0

0

1.459

6.123.849

2016

PR40082 - Politiecommissariaat en Open Huis_Nieuwbouw_D. Ingelsstraat_Drongen KP11681_Domien Ingelsstraat 15_Politiecommissariaat en Clubhuis voor senioren_Nieuwbouw oprichten van gebouw, inclusief parking

Project

6.30


0

Ontv.

6.30

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

5.772.187

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

296 / 325

2017

2017

1/01/2012

Van

2017

0

0

0

0

0

0

30/06/2015

Tot

6.30

6.30

0

0

0

0

1.483

6.176.356

2017

6.30

6.30

2018

2018

0

0

0

0

0

0

Afgewerkt

Status

2018

0

0

0

0

1.506

6.484.522

2018


6.30

6.30

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

0

0

0

0

1.530

6.802.890

2019

376.000

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

400.000

Ontv.

Uitg.

1.244.456

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

2016

0

100.250

0

0

1.335.000

2.810.000

2016

0

0

1.208.000

1.827.100

2016

PR40111 - Ontmoetingscentrum Zwijnaarde_Nieuwbouw afbraak bestaande Melac en realisatie nieuw ontmoetingscentrum Dorpsstraat Zwijnaarde

Project

2015

1.011.911

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


PR40100 - Stadhuis_Renovatie KP11038_Botermarkt 1_Stadhuis_Renovatie Stadhuis -verschillende fases Het creëren van bijkomende functionele ruimte in vnl. Bollaertskamer en Conciërgerie; kleinere technische aanpassingen en afwerkingen in de rest van het stadhuis.

Project

2017

0

0

130.000

130.000

0

124.065

30/11/2017

Tot

0

0

896.000

297 / 325

2017

1/01/2012

Van

0

0

31/12/2020

Tot

1.355.200

2017

1/01/2013

Van

0

0

0

0

0

126.947

0

0

480.000

Lopend

2018

0

0

726.000

Status

2018

2018

Lopend

Status


0

0

2019

0

0

0

0

0

128.876


Entiteit

2019

0

0

1.000.000

1.512.500

2019


Entiteit

2016

0

Ontv. 2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

PR40410 - Kuipke_Rook- en Warmteafvoerinstallatie_Nicolaas De Liemaeckereplein 5 Rook- en warmteafvoerinstallatie met bijhorende technieken en bouwkundige werken

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


0

0

0

0

0

0

298 / 325

14/07/2014

Van

2017

2017

1/01/2014

PR40385 - Kammerstraat investeringssubsidie SOGent voor renovatie pand fmBP geen projecteigenaarschap /

2017

Van

2015

2016

Project



2015

31/12/2019

Tot

0

0

0

0

0

0

31/12/2018

Tot

Lopend

Status

2018

2018

Status

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019


Entiteit

2019

0

Ontv.

0

0

2016

0

0

0

1.427.477

2016

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Het is aangewezen om z.s.m. via een aanbestedingsprocedure een aannemer aan te stellen die de constructie kan restaureren, zodat het terug zijn functie kan vervullen in het park, en waardoor het snel voortschrijdend verval kan gestopt worden en het terug veilig wordt.

PR40449 - Restauratie kiosk Citadelpark De Muziekkiosk in het Citadelpark (Louis Hanssensdreef, 9000 Gent) is gelegen in het noordelijk gedeelte van het Citadelpark. Het betreft een fraaie gietijzeren constructie op achthoekige plattegrond naar een ontwerp van stadsarchitect Charles Van Rysselberghe. De kiosk is al geruime tijd sterk aan verval onderhevig. Louter onderhoudswerken zijn niet meer voldoende om de instandhouding te garanderen. Een volledige restauratie is noodzakelijk; voor de opmaak van het bestek tot restauratie is vooraf een ontwerper aangesteld. Deze heeft zijn restauratiedossier opgemaakt, en dit bestek is reeds aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Het Citadelpark werd als landschap beschermd bij besluit van 30 mei 1984, en daardoor zijn er subsidiëringsmogelijkheden.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

185.439

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

299 / 325

1/07/2012

Van

2017

2017

31/12/2017

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

De inkom van de kunsthal wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Op dit moment komt men toe via het Sint-Pietersplein, en gaat dan via één trede omhoog en 8 treden naar beneden,naar niveau -1 voor de balie. Deze inkombalie bevindt zich in de pandgang. Vanaf hier kan men dan op het gelijkvloers naar de kapittelzaal. En via de bestaande lift en naar de bibliotheek op +1 en +2. De zolder kan na deze ingreep echter nog niet door rolstoelgebruikers betreden worden.

300 / 325

Er wordt een studiebureau aangesteld om de voorontwerp- aanbestedings- en uitvoeringsplannen op te maken voor de toegankelijkheid inkom van op het plein. Het voorontwerp gaat naar ruimte en erfgoed en de betrokken diensten voor préadvies. Daarna 3/02/2015 wordt er een bouwaanvraag ingediend, alsook een aanbesteding voor uitvoering wordt uitgeschreven.

PR40477 - Toegankelijkheid Musea De toegankelijkheid van de kunsthal is al lang een pijnpunt. Als één van de belangrijkste geschiedkundige gebouwen van Gent is de integrale toegankelijkheid een must. Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid dienen niet enkel openbare gebouwen te voldoen aan de Vlaamse verordening toegankelijkheid, maar ook alle publiektoegankelijke gebouwen, en dit vanaf 1 maart 2010. Daarenboven werden er bij de ombudsvrouw al twee klachten geregistreerd omtrent de toegankelijkheid op deze site.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

3/02/2016

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

0

Ontv. 2016

2016

0

0

0

0

0

0

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Het project bestaat uit een studieopdracht gevolgd door restauratiewerken in eigen beheer. Het behelst enkel de restauratie van het gebouw zonder specifieke afwerking of technische uitrusting.

301 / 325

De voorziene uitgaven voor de werken worden gecompenseerd door de ontvangst van een 1/01/2015 restauratiepremie en de ontvangst van een canon van de op te maken erfpachtovereenkomst.

PR40479 - Restauratie Groot Vleeshuis Het doel van het project bestaat uit de restauratie van het monument, het groot vleeshuis. Momenteel is slechts een kwart van het dak gerestaureerd. Het overige deel dient dringend aangepakt in functie van de veiligheid en het comfort van de gebruikers (promotiecentrum Oost-Vlaamse streekprodukten). Ook de beide langsgevels en de kelders dienen op termijn gerestaureerd. Het stadsbestuur kan hiervoor 80 % toelage recupereren.

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

71.741

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

31/12/2021

Tot

0

0

0

0

0

0

Lopend

Status

2018

2018


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

PR50010 - Enveloppe renovatie stadhuis opgenomen als project 'renovatie stadhuis'

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

45.000

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

2016

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135.000

0

0

302 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

2017

2017

0

0

0

0

0

0

15/07/2015

Tot

0

0

0

0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428.000

635.000

Status

2018

2018


0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

0

0

1.937.000

2.000.000

2019

126.789

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv. 2015

2.700.999

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg. 0

0 0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

1.725.000

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

126.789

Ontv.

Uitg.

2.700.999

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

57.885

1.725.000

2016

303 / 325

0

0

0

1.725.000

0

0

0

0

1.725.000

0

0

0

0

0

0

1.725.000

2019


2018

2018

0

0

1.725.000

2018

AC35127 - AC.In stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe. in stand houden en beheren van het rollend materieel - investeringsenveloppe.

2017

2017

0

0

0

1.725.000

2017

Entiteit

2016

0

0

57.885

1.725.000

2016


Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00217 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een proactieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark. Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe instandhouding wagenpark.


2016

2017

2018

2019

231.868

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv. 2015

20.046.392

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg. 0

0 0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

8.873.218

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

304 / 325


2018

0

0

9.428.718

2018

AC35120 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op het openbaar domein- investeringsenveloppe

2017

0

0

0

9.938.718

2017

Entiteit

2016

0

0

0

9.801.155

2016


Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00216 - Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een proactieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen Een aanvaardbaar en kostenefficiënt kwaliteitsniveau voor de facilitaire service- en productietaken is door een pro-actieve aanpak gerealiseerd. Investeringsenveloppe onderhoud gebouwen



2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

218.799

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2018

0

0

0

92.402

0

0

2019

2019

0

0

0

92.402

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

752.380

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

2016

0

0

0

277.206

0

0 0

0

0

0

0

242.206

305 / 325

2017

2017

2018

2018

0

0

0

232.206

0

0

2019

2019

0

0

0

222.206

0

0


2017

0

0

0

92.402

0

0

2018

AC35121 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden - investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan speelpleinen en sportvelden- investeringsenveloppe speelpleinen en sportvelden -deel FM

0

0

0

92.402

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

393.067

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

0

2018

0

0

0

184.804

0

2019

2019

0

0

0

184.804

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

131.868

Ontv.

Uitg.

7.427.613

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.


0

0

0

0

0

4.734.821

2016

0

0

306 / 325

0

0

0

4.917.281

2017

0

0

0

0

0

4.975.721

2018

0

0

0

0

0

5.280.116

2019


2017

0

0

0

184.804

0

0

2018

AC35123 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs en jeugd - investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan gebouwen onderwijs / investeringsenveloppe - instandhouding gebouwen onderwijs

0

0

0

184.804

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC35122 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen - investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief bouwtechnisch onderhoud op begraafplaatsen / investeringsenveloppe begraafplaatsen


Entiteit

Activiteit


2019

100.000

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv. 2015

7.959.372

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg. 0

0 0

0 0

0

0

0

2019

0

0

0

1.273.247

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

307 / 325


2018

0

0

0

1.934.542

2018

AC35125 - AC.Uitvoeren van bouwtechnisch onderhoud voor huisvesting stadsdiensten- investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe huisvesting stadsdiensten

2017

0

0

0

2.492.982

2017

Entiteit

2016

0

0

0

2.462.879

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie



2018

AC35124 - AC.Uitvoeren van gebouwtechnisch onderhoud aan beleidsgebouwen- investeringsenveloppe Uitvoeren en opvolgen van preventief en curatief gebouwtechnisch onderhoud aan stadspatrimonium - investeringsenveloppe - instandhouding beleidsgebouwen

2017

Entiteit

2016

Activiteit



2015


0

Ontv. 0 0

Uitg.

Ontv.

0

0

2016

Van

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie


0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

308 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

31/08/2015

Tot

0

0

0

2.009.043

2017

Het project behelst dan ook een vervanging van de bevloering voor tennis. De werken 15/10/2014 beperken zich tot het herstellen van eventuele beschadigingen aan de onderliggende chappe en het plaatsen van de tennistapijten. Aan de bestaande ruimte zullen geen andere aanpassingen gebeuren.

0

0

0

2.049.043

2016

PR40468 - Tennishal Blaarmeersen - vervangen tennistapijt (hal 1 en 2) De huidige ondervloer is versleten. De kwaliteit van het tennistapijt verminderd snel. Op korte termijn worden er klachten verwacht van de gebruikers, met terugloop van de abonnementen tot gevolg indien er niet snel kan worden ingegrepen.

Project

2015

3.295.162

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

2018

Lopend

Status

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.009.043

2018


0

0

2019

0

0

0

0

0

0


Entiteit

2019

0

0

0

1.820.443

2019

2016

2017

2018

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

336.500

Uitg.

2018

0

0

0

0

0

270.000

2019

2019

0

0

0

0

0

270.000

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

309 / 325


2017

0

0

0

0

0

270.000

2018

AC35126 - AC.Vervangen kantoormeubilair voor administratieve diensten - investeringsenveloppe. Afsluiten en beheren van centrale en stadsbrede contracten m.b.t. vervanging van kantoormeubilair voor administratieve diensten investeringsenveloppe.

0

0

0

0

0

270.000

2017


Entiteit

2016

2016

2019

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

2015

OD00218 - De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair De vervanging van kantoormeubilair is in functie van klantenwens en actueel gebruik stelselmatig gerationaliseerd vanuit een gemeenschappelijke strategie. Investeringsenveloppe vervanging kantoormeubilair



2015


139.755.859

Ontv.

0

0

0

0

0

270.000

0

0

0

0

0

270.000

0

0

0

0

0

270.000


0

0

0

0

0

270.000

2019

6.711.576

61.090.556

46.773.610

0

595.699.803

24.848.896

2019

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Collectief

GENTGRP\SOZJC75


2018

83.175.641

58.792.215

0

0

578.214.058

24.930.713

2018

2018

2018

AC35023 - AC.Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

310 / 325

2017

104.437.910

54.332.852

0

0

562.500.569

23.307.123

2017

2017

2017

Entiteit

2016

157.671.169

49.548.301

0

0

547.966.062

21.645.309

2016

2016

2016

Activiteit

2015

43.315.265

59.513.019

Ontv.

Uitg.

27.945.341

Uitg.

553.262.022

Ontv.



Andere

Investering

20.487.721

Uitg.

2015

0

Ontv.

OD00213 - Algemene financiering

Exploitatie

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

336.500

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

0

0

0

2019

0

0

0

0

343.827.904

2019

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

215.704.071

Ontv.

Uitg.

3.856.885

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Collectief

2016

0

0

0

0

218.931.524

3.868.625

311 / 325

2017

0

0

0

0

223.073.305

3.885.225

2018

0

0

0

0

228.040.373

3.906.625

2019

0

0

0

0

234.398.948

3.936.825

2019


2018

2018

0

0

0

0

332.706.997

2018

AC35024 - AC.Fiscale aangelegenheden

2017

2017

0

0

0

0

321.948.701

2017

Entiteit

2016

2016

0

0

0

0

311.558.793

2016

Activiteit

2015

0

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

301.431.152

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


2015

0

Ontv.

2018

2018

0

0

0

0

64.512

446.542

2019

2019

0

0

0

0

64.512

449.014

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Collectief

137.166.533

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

43.315.265

0

Ontv.

Uitg.

0

128.531

Ontv.

Uitg.

16.122.183

Uitg.

155.081.843

49.548.301

0

0

126.699

17.291.912

312 / 325

101.848.584

54.332.852

0

0

129.517

18.936.092

81.392.208

58.792.215

0

0

117.641

20.537.333

4.928.142

61.090.556

0

0

123.905

20.424.452

2019


2017

2017

0

0

0

0

64.512

444.084

2018

AC35026 - AC.Transacties ivm de openbare schuld

0

0

0

0

64.512

441.641

2017

Entiteit

2016

2016

2016

Activiteit

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

164.512

Ontv.

Uitg.

464.213

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC35025 - AC.Financiële aangelegenheden

Schepen: Collectief

Entiteit

Activiteit


0

0

0

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

2019

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


2018

0

0

0

0

0

AC35029 - AC.Electiciteitsvoorziening

313 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

Entiteit

2016

0

0

0

0

0

2019

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Collectief


2018

2018

AC35027 - AC.Patrimonium zonder maatschappelijk doel

2017

2017

Entiteit

2016

2016

Activiteit



2015


2015

0

Ontv.

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

2015

0

26.020.776

Ontv.

Uitg.

12.651.878

5.626.059

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie


2016

0

0

0

0

6.003.717

314 / 325

2017

0

0

0

0

6.003.717

2018

0

0

0

0

6.003.717

0

2019

0

0

0

0

6.003.717

2019


2017

2017

0

0

0

0

0

0

2018

AC35030 - AC.Gasvoorziening

0

0

0

0

0

0

0

2017

Entiteit

2016

2016

2016

Activiteit

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

0

0

2018

2018

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

1.620.078

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

10

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.


0

0

0

0

10

315 / 325

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

2019

0

0

0

0

10

0


2017

2017

446.795

0

0

0

1.620.078

2018

AC35032 - AC.Nijverheid

0

0 1.620.078

2017

Entiteit

2016

2016

446.795

0

0

0

1.620.078

2016

Activiteit

2015

446.795

Ontv. 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.620.078

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC35031 - AC.watervoorziening


Entiteit

Activiteit


0

0

2018 0

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2019

0

0

0

0

0

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


2018

0

0

0

0

0

AC35035 - AC.Woningmaatschappijen

316 / 325

2017

0

0

0

0

0

0

Entiteit

2016

0

0

0

0

0

2019

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie



2017

2018

AC35033 - AC.Parkeren

2016

2017

Entiteit

2015

2016

Activiteit



2015


2015

0

Ontv.

0

2018

2018

0

0

0

0

0

1.000

0

2019

2019

0

0

0

0

1.000

0

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

6.600.000

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie


2016

0

0

0

0

0

317 / 325

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

2019

0

0

0

0

0

0


2017

2017

0

0

0

0

1.000

0

2018

AC35109 - AC.dividenden uit Publilec

0

0

0

0

0

1.000

0

2017

Entiteit

2016

2016

2016

Activiteit

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

1.000

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

Ontv.

0

Ontv.

0

0

41.722

2018

2018

40.213

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

2.428.442

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Andere

Investering

Exploitatie

Schepen: Collectief

0

Ontv.

GENTGRP\SOZJC75

0

0

Ontv.

Uitg.

0

45.500

Ontv.

Uitg.

44.440

Uitg.

0

0

0

0

45.500

318 / 325

0

0

0

0

45.500

0

0

0

0

45.500

0

45.500

38.605

0

0

46.773.610

2019


2017

2017

0

0

0

0

2.428.442

2018

AC35118 - AC.overige algemene financiering

43.131

0 2.428.442

2017

Entiteit

2016

2016

0

0

0

0

2.428.442

2016

Activiteit

2015

0

Uitg.

2015

2.013.945

15.095.941

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


AC35110 - AC.Dividenden uit Finiwo


Entiteit

Activiteit


0

0

2018 0

2019

0

Ontv.

2019

0

0

0

0

7.185.787

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75


2018

0

0

0

0

7.185.787

AC35132 - AC.Beheer van regen- en afvalwater

319 / 325

2017

0

0

0

0

7.185.787

0

Entiteit

2016

0

0

0

0

7.185.787

2019

Activiteit

2015

0

33.492.243

Ontv.

Uitg.

13.279.518

6.845.168

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie



2017

2018

AC35119 - AC.elektriciteitsvoorziening

2016

2017

Entiteit

2015

2016

Activiteit



2015


2.142.531

Ontv.

581.635

Ontv.

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

18.351.561

2015

Uitg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2019

0

0

0

0

516.989

26.518.435

2019

2019

1.783.434

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Collectief

GENTGRP\SOZJC75


2018

0

0

0

0

544.858

23.808.476

2018

2018

1.783.433

2018

AC35028 - AC.Niet verdeelde pensioenen en renten

320 / 325

2017

0

0

0

0

577.744

21.893.740

2017

2017

2.142.531

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

601.648

20.262.412

2016

2016

2.142.531

2016

Activiteit



Andere

Investering

Exploitatie

OD00214 - Pensioenen

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


581.635

Ontv.

0

Ontv.

0

Ontv.

321 / 325

-12.00

-12.00


2019

-12.00

-12.00

0

0

0

0

747.083

-5.951.977

2019

2019

0

0

0

0

516.989

26.518.435

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

Schepen: Collectief

GENTGRP\SOZJC75


-12.00

-12.00

2018

0

0

0

0

747.129

-3.418.808

2018

2018

0

0

0

0

544.858

23.808.476

2018

AC35128 - AC.niet verdeelde kredieten

-12.00

-12.00

2017

0

0

0

0

747.175

-2.621.622

2017

2017

0

0

0

0

577.744

21.893.740

2017

Entiteit

2016

0

0

0

0

747.219

-1.535.522

2016

2016

0

0

0

0

601.648

20.262.412

2016

Activiteit

0.00


0

Ontv.

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

-2.253.565

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

OD00224 - Niet verdeelde kredieten 2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

18.351.561

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015


0

Ontv.

2016

GENTGRP\SOZJC75

0

Ontv.

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0

0

0

0

0

0

-12.00

-12.00

0

0

0

0

747.219

-1.535.522

2016

PO00089 - Enveloppe huisvesting Huisvesting administratie stadsdiensten/ bouw en huisvestingsprogramma's.

0.00


0

Ontv.

0.00

0

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

2015

-2.253.565

Uitg.


Andere

Investering

Exploitatie

2015

322 / 325

2017

2017

2017

0

0

0

0

0

0

-12.00

-12.00

0

0

0

0

747.175

-2.621.622

2017

2018

2018

2018

0

0

0

0

0

0

-12.00

-12.00

0

0

0

0

747.129

-3.418.808

2018


2019

2019

2019

0

0

0

0

0

0

Groep Gent

-12.00

-12.00

0

0

0

0

747.083

-5.951.977

2019

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

0

0

Ontv.

Uitg.

0

2015

Uitg.

19/05/2015 16:27:02

MG002

GENTGRP\SOZJC75

PO00090 - Enveloppe specifieke onderhoudsdossiers Rationaliseren van de vastgoedportefeuille



Andere

Investering

Exploitatie


Masterplan herhuisvesting NIEUW AC & BIBLIOTHEEK ZUID

2016

2016

PR50008 - Enveloppe huisvesting Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - renovatie Braemkasteelstraat 29 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT' Masterplan herhuisvesting stadsdiensten - verbouwing i.f.v. toegankelijkheid Onderstraat 20 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT' Abeelstraat 19 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT' Braemkasteelstraat 26 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KTMT' lousbergkaai 32 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT' Watertorenstraat 5 - is opgenomen via het project 'Herhuisvesting - optimalisatie KT-MT'

Project

0

0

0

0

0

0

323 / 325

2017

2017

1/01/2014

Van

0

0

0

0

0

0

31/12/2019

Tot

2018

2018

Status


0

0

0

0

0

0

2019

2019

Groep Gent

0

0

0

0

0

0


Entiteit

0

Ontv. 2016

2016

0

0

392.544

616.856

0

0

Van

2017

2017

19/05/2015 16:27:02

MG002


GENTGRP\SOZJC75

Deelfinanciering Stedenfonds: onderhoudsbudgetten voor projecten verbonden aan andere Stedenfondsactiviteiten

TOEGANKELIJKHEID MUSEA LIFTEN - Belfort, Stam, SPA, Wereld van Kina GROOT VLEESHUIS - vernieuwen dak (ontwerper) DAGCENTRUM DE WAL verkoop kasteel

0

0

31/12/2019

Tot

0

0

0

150.000

324 / 325

PR50009 - Enveloppe onderhoudsdossiers Kuipke - vernieuwen verlaagd plafond, verluchting en verlichting - is opgenomen als project KUipke KERKSKEN - ZWIJNAARDE - renovatie-afwerking (basic) ; JAMCLUB - MEULESTEEDSESTEENWEG - vernieuwen dak en riolering ; DOORNAKKERSTRAAT 52-54 - vernieuwen poortgebouw, doorgang en bergingen; OUDE VISMIJN - vernieuwen 8 led-projectoren; LAKENMETERSHUIS VRIJDAGSMARKT- herstellen gevel (noodzakelijk ifv veiligheid); LAKENHALLE - consolideren kelder-ramen; CITADELPARK KIOSK - restauratie - beschermd landschap - opgenomen in de reguliere werking projectmanagement voor nieuwbouw en renovatie 1/01/2014 van vastgoed

Project

2015

0

0

Ontv.

Uitg.

88.259

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.



Andere

Investering

Exploitatie

2015

0

0

0

0

0

150.000

Status

2018

2018


0

0


0

0

0

40.000

Entiteit

2019

2019

19/05/2015 16:27:02

MG002

2015

0 0

Ontv.

0

Ontv.

Uitg.

88.259

0

Ontv.

Uitg.

0

Uitg.

GENTGRP\SOZJC75



Andere

Investering

Exploitatie

2015

2016

2016

0

0

392.544

616.856

0

0 0

0

0

0

0

150.000

325 / 325

2017

2017

2018

2018

0

0

0

0

0

150.000


2019

2019

0

0

0

40.000

0

0

:27:02 GENTGRP\SOZJC75 MG002

Recommend Documents