Hi 1665 Re9,Str
£Sm: Ï6/09/20L1
illlMW1
GEMEENTE VAAL 'Jo
26 SEP.?M
È(uo\lR;b\ Gemeente Vaals t.a.v. College van B&W Postbus 450 6290AL VAALS
fr* (Pk
wozl
Werkvoorzieningschap OZL
Postbus 333 6400AH Heerlen CBSweg2 6412 EZ Heerlen
T 04557001 23 F 045 5740908 mfo@wozlnl www wozl nl
Bank 2850 13998 Giro 1412953 Geacht College,
Datum
23-9-2011 Bijgaand doen wij u toekomen de Bestuursrapportage van september 2011 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg, inclusief de daarin verwerkte 2 d e Begrotingswijziging 2011. Het ligt in ons voornemen om deze 2 d e Begrotingswijziging te doen vaststellen in de
Ons kenmerk WOZL-B11-0133 Uw kenmerk
vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2011. Alvorens tot vaststelling over te gaan, is het Werkvoorzieningschap op grond van de geldende Gemeenschappelijke Regeling gehouden om de Raden van de aangesloten gemeenten in staat te stellen haar zienswijze omtrent deze begrotingswijziging kenbaar te maken (artikel 28 van de GR WOZL). Daartoe willen WIJ u bij deze uitnodigen.
Betreft Burap sept2011 Bijlagen 1
Wij willen u vriendelijk verzoeken om de zienswijze van de Raad van uw Gemeente uiterlijk op 10 december 2011 aan ons kenbaar te maken
Behandeld door P FM Simons Doorkiesnummer
Hoogachtend,
045-570 0146
namens het Dagelijks Bestuur E-mail PaulSimons@wozlnl
P F.M Simons
Inafschrift aan
Bestuurssecretaris Werkvoorzieningschap OZL
Hel Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg omvat de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal
GEWEENTEYAAL5_J No.
.
_
2 6 ScP. ?.?11 Onq.
J
wiUqfP'- •<•*«• \
wozl
Werkvoorzieningschap OZL
Kopie
Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg Bestuursrapportage 2011
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 15december 2011 De secretaris
De voorzitter
P.F.M. Simons
C. Szalata - Thomas
Het Werkvoorzienirigschap Oostelijk Zuid-Limburg omvat de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal
Bestuursrapportage WOZLseptember 2011. Inleiding Op24juni 2010 isdoor het Algemeen Bestuur van hetWerkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg de begroting 2011 vastgesteld.Vervolgens isdoor het Algemeen Bestuur op 16december 2010de 1 ste begrotingswijziging 2011vastgesteld,waarbij de methodiek van de subsidiedifferentiatie financieel isvertaald inde begroting 2011. Naast de invoering van de subsidiedifferentiatie is in2011ook een omvangrijke rijksbezuiniging op deWsw doorgevoerd. Voor WOZL leverde dat een budgetkorting opvan ruim €6 miljoen. Deze korting isverwerkt inde 1 ste begrotingswijziging 2011. Personeelsbeleid De introductie van subsidiedifferentiatie voorzag ineen uitbreiding van het personeelsbestand om uitvoering te kunnen geven aandesturing opde loonwaardebepaling en om definanciële functies teversterken. Oorspronkelijk wasvoorzien ineen uitbreiding met4fte's (3trajectconsulenten en 1financieel administratief medewerker). Uiteindelijk zijn slechts twee trajectconsulenten aangetrokken,waarvan één viadetachering vanuit het UWV. De versterking van definanciële functie is ingevuld door aantrekking van eenfinanciële medewerker uit het ASB Wsw-medewerkers bestand. Dekosten hiervan worden afgedekt uit het daarmee samenhangende Wswsubsidiebedrag. Verder isdefinanciële functie versterkt door de controllerfunctie direct onder WOZL tebrengen. Dedaarmee samenhangende meerkosten worden gedekt door een besparing op de kosten van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Parkstad Limburg. Debestuursbesluiten dienaangaande zijn indecember 2010enjanuari 2011genomen. Door deze relatief forse groei van hetWsw-team werden hogere eisen gesteld aanonderlinge afstemming en aansturing.Voornamelijk indeeerste maanden van 2011 leidde dit tot nogal wat misverstanden. Daarom is met ondersteuning vande P&O medewerker eneenviade Gemeente Landgraaf ingeschakelde deskundige een traject gestart ter versterking van de samenwerking en deeffectiviteit van hetteam. Tevens is injanuari gestart met dedigitale opbouw, o.a.viadewebsite van WOZL,van de methodiek van loonwaardeberekening (deWOZL-methode of LNW-methode). Deze digitale opbouw ging gepaard met nogal wat kinderziektes, waardoor het operationele gebruik werd vertraagd. Deze problemen zijn inmiddels opgelost. De methodiek als zodanig kan rekenen op een groeiende belangstelling van diverse externe partijen. Als uitvloeisel van deze vertraging was degedetailleerde sturing opde uitvoering van BegeleidWerken inhet eerste half jaar niet optimaal. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om hieraan invullingtegeven. Daarnaast lopen ertevens projectafspraken met Licom (Vinotti) om de introductie van geïndividualiseerde subsidiedifferentiatie, inclusief loonwaardebepaling en begeleidingsbehoefte in2011 ook inde beschutte werkomgeving inte richten. Het voornemen isom dit met ingang van 2012 volledig operationeel tehebben. Projecten Het in2007 gestarte project Aanpak Wachtlijstproblematiek Jongeren heeft nogeen aantal uitloop effecten. De resultaten inhet project blijven eengroot succes. Uit de Reserves Wachtlijstproblematiek worden nog incidentele kosten betaald,die niet uit de reguliere reïntegratiebudgetten van gemeenten en UWV betaald kunnen worden. Vervolgens gaat het om deaanvullende inzet van MEE eneen aantal specifieke individuele trajecten,die niet binnen het reguliere reïntegratiebeleid van gemeenten en UWV gedekt kunnen worden,maar wel noodzakelijk zijn, om belemmeringen wegte nemen,die de weg naar werk blokkeren. Daarnaast lopen er nogeenaantal projectafspraken over de inzet van leerwerktrajecten, waarbij door gemeenten gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur vanWOZL. Het betreft hier wachtlijstkandidaten met een WWB uitkering,voor wie een leerwerktraject deaansluiting opeenWsw-dienstverband kan realiseren.Voor WOZL vinden deze activiteiten budgettair neutraal plaats. Dat wilzeggen dat dedaarmee samenhangende uitvoeringskosten door de betreffende gemeenten één opéén worden vergoed. Tenslotte iser in2010een project wachtlijst Kerkrade gestart, waarvan de hoofdmoot van de uitvoering in2011 plaatsvindt. Hierbij worden kansrijke kandidaten uit dewachtlijst (begeleid werken en beschut werk, zonder ernstige belemmeringen) op een werkervaringstraject geplaatst, ter overbrugging van dewachttijd. De kosten daarvan worden volledig door deGemeente Kerkrade bekostigd. Een punt van grote zorg bij aldeze trajecten isdat de verwachte forse verlaging van de gemeentelijke taakstellingen in2012ende onzekerheid over de inrichting vandeWet werken naarvermogen,voor de bestaande wachtlijstpopulatie grote onzekerheden oproept over het toekomstige perspectief op instroom inde beschutte werkomgeving. Daarmee worden de kansen opsucces van deze trajecten enorm onder druk gezet.
Om hiervoor een afdoende enverantwoorde oplossingtevinden ishet nodigom meer duidelijkheidte krijgen over de uiteindelijke gevolgen vandeWwnv en de gemeentelijke keuzes daar én dat WOZL ook in2012 nog sturing en regiegeven aan de uitvoering van deWsw. Financiële stand van zaken Indeze tussentijdse rapportage over 2011 wordt financieel gezien vooral ingegaanop: 1. deeffecten van de subsidiedifferentiatie opde begroting 2011; 2. hetfinanciële effect van de ontwikkelingen rondom ASBen definanciële effecten van demediation; 3. definanciële risico's voor het resultaat van 2011. Met het oog op het handhaven van definanciële rechtmatigheid van het boekjaar 2011 is het noodzakelijk de financiële resultaten van de bijgestelde prognose te verwerken in een 2e begrotingwijziging. Prognosefinancieel resultaat 2011 Begroting 2011 n a 1 e wijziging
Omschrijving
Prognose realisatie 2011
Voorstel 2e begrotingswijziging 2011
Bedragen x€ 1 000
Uitvoering WSW InTraject Begeleid Werken Detachering Beschut werk bedrijven, marktconform Beschut werken inbeschermde omgeving Buitenregionale uitvoeringsorganisaties subtotaal
112.982
7.329 4.262 29.553 24.148 45.904 2.389 113.585
Bedrijfsvoering Personeelskosten Organisatiekosten Dienstverlening Parkstad Limburg Accountants- en advieskosten Rentekosten O/G (saldo) Bijdrage adm. lasten Buitenregionale Uitv. organisaties subtotaal
709 165 181 57 50 39 1.201
485 125 148 100 20 39 917
-284
subtotaal
280 280
280 280
0
subtotaal
0
240 240
240
0
200 200
200
ASB incidenteel Bijdrage sociaal plan Maecon Afkoopsom overdracht detacheringsovereenkomsten Voorziening derving inkomsten i.v.m. verlofrechten Advieskosten i.v.m. ASB-problematiek subtotaal
0
400 1.550 196 200 2.346
2.346
Totaallasten
114.463
117.568
3.105
Kosten Sociaalakkoordophoofdlijnen
Wachtlijstproblematiek
Onderzoeken LICOM subtotaal
603
Begroting 2011 n a 1 e wijziging
Omschrijving
Prognose realisatie 2011
Voorstel2" begrotingswijziging 2011
Bedragen x€ 1.000
Uitvoering WSW Rijkssubsidie deelnemende gemeenten Rijkssubsidie via niet deelnemende gemeenten subtotaal
106.948 6.876 113.824
112.976
-848
Bedrijfsvoering Bijdragen nietdeelnemende gemeenten Rente opbrengsten kort geld Bijdragen deeln. gem. Buitenregionale Uitv. organisaties subtotaal
270 50 39 359
270 105 39 414
55
280 280
280 280
0
subtotaal
0
388 388
388
Totaalbaten
114.463
114.058
-405
0
-3.510
-3.510
0 0 0 0 0
0 240 141 59 440
0 240 141 59 440
0
-3.070
-3.070
Bijdragen Sociaal akkoord op hoofdlijnen subtotaal ASB incidenteel Overdracht verlofrechten
Resultaat voor bestemming Mutaties in reserves - toevoeging -onttrekking reserve wachtlijstproblematiek - onttrekking reserve begrotingsproblematiek - onttrekking reserve bonusregeling BW subtotaal Resultaat na bestemming
UitvoeringWSW Bedrijfsvoering ASB incidenteel
-1.451 + 339 - 1.958
Analyse uitvoering WSW Inde begroting vanWOZL is uitgegaan van 4.418,89arbeidsjaren.Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus 2011 wordt hetaantal arbeidsjaren in2012 nugeraamd op4.385,90. Derijksvergoeding neemt hierdoor af met€ 848.000. De kosten van uitvoering van deWSW zullen naar verwachting € 603.000 hoger uitvallen dan begroot, ondanks het lagere aantal arbeidsjaren. Incombinatie met een lagere rijksvergoeding komt dit neer opeen nadeel van € 1 451.000 op de uitvoering WSW. Dit nadeel isvrijwel volledig toe teschrijven aan deASB-problematiek: 1. In2011 is het systeem van subsidiedifferentiatie ingevoerd.Op basis vandit systeem zou Maecon ten behoeve van de activiteiten vanASB-deelnemerseen vergoeding ontvangen van€ 19.950 perArbeidsjaar Vanwege de ASB-problematiek isdaarvan in het contract met Maecon in2011 afgeweken en iseen vergoeding toegekend van€ 25.758 per Arbeidsjaar. Ten opzichte vande begroting 2011 zoudit opjaarbasis een nadelig effect hebben op de begroting vanWOZL van€ 1,0 miljoen .Bijde invoering vande subsidiedifferentiatie isdit onderkend. Inde notitie implementatie subsidiedifferentiatie WSW, die is besproken in het Dagelijks Bestuur van28oktober 2010, isdanook opditeffect gewezen.Diteffect isechter nietcomptabel verwerkt inde begroting 2011. Dedekking van dittekort past binnen de doelstelling en reikwijdte van de reserve Overrealisatie Taakstelling, zoals vastgelegd indejaarrekening 2008. 2. Het mediationresultaat inzake ASB betekent, dat de uitvoeringskosten in het 2etot en met het 4e kwartaal 2011, inclusief het maandelijks bedrag voor begeleiding door Maecon,uitkomen boven de rijksvergoeding. Hierdoor nemen de kosten voor ASBten opzichte van de begroting 2011 verder toe met€ 0,4 miljoen (bovenop de€1 miljoen). De uitvoeringskosten voor ASB bevat de volgende elementen: • subsidiekosten over het 1 ste kwartaal € 1.068.729 • de loonkosten kwartaal 2t/m 4 € 5400 000 • dienstverlening Maecon € 943.000 • de inleen-en UWV vergoedingen -/€2475 000 Totaal € 4 936 729 De kosten van de overige onderscheiden categorieën binnen desubsidiedifferentiatie blijken zich ingrote lijnente ontwikkelen zoals voorzien inde notitie implementatie subsidiedifferentiatie. Een punt vanaandacht is hetfeit dat binnen begeleid werken dete subsidiëren loonkosten substantiële verschillen vertonen. Devoor- en nadelen vallen tegen elkaar weg,maar desalniettemin iser aanleiding een beleid inte zetten gericht op een zodanige nivellering van deverschillen dat devergoedingen binnen de normen van de subsidiedifferentiatie blijven en dus de kosten per saldo zullen dalen.Maatregelen daartoe zijn inmiddels binnen de organisatie uitgezet. Analyse bedrijfsvoering Met de invoering van desubsidie differentiatie methodiek istevens voor de bedrijfsvoering een genormeerd budget opgenomen inde begroting. Het genormeerde budget is berekend op basis van bedrag van€ 200 per arbeidsjaar, met uitzondering van de arbeidsjaren voor begeleid werken. Hiervoor isde norm € 1.250 per arbeidsjaar. Voor de begroting 2011 kwam dit budget uit op€ 1.112.000 Dit is het bedrag inde vorenstaande tabel voor bedrijfsvoering (€ 1.201.000 minus de ramingen voor rentekosten (€50.000) en uitvoeringskosten buitenschappen (€ 39.000)) In2011 zullen de kosten naar verwachting € 284.000 lager uitvallen. Door hogere rente opbrengsten dan begroot zullen deopbrengsten € 55.000 hoger zijn Per saldo levert dit eenvoordeel inde bedrijfsvoering opvan € 339.000. In2011 iseen uiterst terughoudend beleid gevoerd met hetaannemen van personeel gelet opde financiële problematiek. Dit vertaalt zich in lagere personele kosten dan begroot. Dekosten van advies zijn hierdoor welenigszins hoger dan begroot. Ook deoverige kosten (organisatie en huisvesting) blijven door het stringente personeelsbeleid achter bij de begroting. Analyse ASB Inaugustus zijn 2 notities verschenen met betrekking tot het mediationresultaat Maecon:de notitie gevolgen reservepositie WOZL ten gevolge van het mediationresultaat Maecon Werkvoorziening - WOZL en de notitie Financieel Advies inzake Mediationresultaat Maecon - WOZL. Indeze notities zijn de incidentele financiële effecten geschetst van het resultaat en de gevolgen op de reservepositie vanWOZL. Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan het mediationresultaat onder de uitdrukkelijke perceptie dat de inleencontracten te vermarkten zijn. Dit wordt ook nogeens toegelicht inde informatiebrief die aan de Raden istoegezonden.
Indeze bestuursrapportage ende bijbehorende 2e begrotingswijziging zijn hierop nogtwee aanvullingen: 1. Inhet mediationresultaat is een afkoopvoorzien inverband met verlofrechten. Deverlofrechten zijn gekwantificeerd en zijn vertaald ineen vergoeding aanWOZL. Indien de verlofrechten worden verzilverd door deASB-deelnemers vervallen de mleenvergoedingen. Immers bijverlof vinden er geen prestaties plaats.Om deze derving aan inleenvergoedingen indetoekomst aftedekken iseenvoorziening opgenomen ter grootte van de helft van de afkoopsom. Het verschil tussen de opbrengst en het bedrag dat aan devoorziening wordt gedoteerd wordt als positief resultaat van de mediation ingecalculeerd. 2. Naast hetdirecte mediationresultaat zijner door WOZL kosten gemaakt voor financieel enjuridisch advies en zijner kosten verbonden aan het mediationtraject zelf. Deze kosten komen voor WOZL naarverwachting uit op €200000.
Wachtlijstproblematiek en onderzoeken LICOM Inde begroting 2011 zijn geen ramingen opgenomen voor de wachtlijstproblematiek ende LICOM-onderzoeken, terwijl hiervoor wel kostenworden gemaakt. Inde begroting waren noggeen ramingen opgenomen, aangezien deze kosten gedekt worden uit reserves. Met het oogopde rechtmatigheid dienen er echter wel ramingen te worden opgenomen. Indeze leemte wordt voorzien via het voorstel tot 2e begrotingswijziging. Dekking resultaat Het resultaat na bestemming is in2011 naar verwachting € 3.070.000 negatief. Hierbij isgeen rekening gehouden met demogelijkheid van uitbetaling door het kabinet van de uitgestelde betaling bonus BW over 2010 van ongeveer € 500.000. Tegenover dit resultaat staat nogeen reservepositie van€2,3 miljoen, nadat een bedrag van€440 000 is ingezet voor dewachtlijstproblematiek ende onderzoeken LICOM. Deconclusie isdat in het kader van dejaarrekening 2011er een beroep zal moeten worden gedaanop de deelnemende gemeenten om hettekort afte dekken. Dehoogtevan dit beroep op dedeelnemers zal variëren van€ 0,8 miljoen (als hettotaal van de resterende reserves worden ingezet) tot€ 1,8 miljoen als alleen de reserve overrealisatie taakstelling (omvang € 1,3 miljoen) wordt ingezet conform de bedoeling bij de invoering van demethodiek van de subsidiedifferentiatie.
Inonderstaande tabel wordt de bijdragen per gemeente weergegeven bijeen dekkingvan het tekort van respectievelijk €0,8 miljoen en€ 1,8 miljoen. BIJde verdeling is uitgegaan van detaakstelling per gemeente zoals deze door het Ministerie van SZW inhaar brief van 25-10-2011 isvastgesteld.
Bijdragengemeenten tekort2011 Deelnemende Gemeenten Brunssum Gulpen-Wittem Heerlen Kerkrade Landgraaf Nuth Onderbanken Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal
Taakstelling Percentage Bijdragen Bijdragen AJ intekort ntekort 1,8milj 0,8 milj. 2011 11,93% € 95.422 € 214.699 495,23 120,84 23.284 € 52.388 2,91% € 1312,34 31,61% € 252.864 € 568.943 24,72% € 197.761 € 444.961 1026,36 13,78% € 110.277 € 248.124 572,33 124,9 3,01% € 24.066 € 54.148 101,71 2,45% € 19.598 € 44.095 3,14% € 130,17 25.081 € 56.433 2,02% € 83,77 16.141 € 36.317 2,58% € 20.615 € 46.384 106,99 77,29 1,86% € 14.892 € 33.508
