1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 10 / 2016.(IV. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Összesen
Állami feladatok
BEVÉTELEK eredeti ei. e Ft
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
eredeti ei. e Ft
módosított ei eFt
teljesítés eFt
eredeti ei. e Ft
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
eredeti ei. e Ft
módosított ei. e Ft
teljesítés eFt
Költségvetési bevételek Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása Településüzemeltetési támogatás 2014.évi áthúzodó bérkompenzáció Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás Bérkompenzáció Rendkívüli szoc.tám. Átmeneti ivóvíz ellátás Szoc.ágazati pótlék kieg. Szociális tüzifa Elszámolásból származó bevételek 2014. évi pótlólagos állami támogatás Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bértámogatás óvodában Óvodaműködtetési támogatás Gyermekek utaztatásának támogatása Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám. Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása Gyermekétkeztetés támogatása Szociális ágazati pótlék Egyes jöv.pótló tám.
37 098
37 098
37 098
37 098
37 098
37 098
30 865
30 865 429
30 865 429
30 865
30 865 429
30 865 429
4 692 1 426 720 1 310 1 351
4 692 1 426 720 1 310 1 351
4 692 1 426 720 1 310 1 351
4 692 1 426 720 1 310 1 351
2 222
2 222
2 222
2 222
42 624 5 880 905 1 990
43 624 6 137 1 146 1 990
43 624 6 137 1 146 1 990
42 624 5 880 905 1 990
43 624 6 137 1 146 1 990
43 624 6 237 1 146 1 990
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 4 447 20 900 19 797 2 657 3 377
9 039 3 841 3 715 3 016 5 000 5 723 4 447 20 900 19 797 2 657 3 377
5 000 5 723 3 953 20 584 18 451
19 797 2 657 3 377
19 797 2 657 3 377
1
5 000 5 723 4 447 20 900
5 000 5 723 4 447 20 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása Önkormányzatok működési támogatásai összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről MVH földalapú támogatás Mezőőri szolgálat támogatása MVH jövedelempótló támogatás - erdő OEP védőnői szolgálat OEP fogászati ellátás Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása MÁK kieg.gyermekvéd tám. Móricgát Önkorm. Iskola projektre Erzsébet utalvány-gyv.kedv.részesülőknek Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója Termékek és szolgáltatások adói Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Készletértékesítés Egyéb szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ÁFA bevételelek ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Fókusztól-Falunapra Fókusz támogatás-Mobilitas nap Működési célú bevételek összesen: Összesen:
2 883 160 307
2 883 181 335
2 883 181 335
960
979
979
35 260
36 070
36 070
960 1 389
967 1 389
967 886
2 883 195 567
2 883 217 405
2 883 217 405
960 960 1 389 4 759
979 967 886 4 938 223 3 433 127 186 1 000 899 13 638 231 043
8 737 169 044
4 938 223 3 475 127 180 1 000 899 11 821 193 156
4 938 223 3 433 127 186 1 000 899 11 785 193 120
2 349 37 609
2 356 38 426
1 853 37 923
11 086 206 653
979 967 1 389 4 938 223 3 475 127 180 1 000 899 14 177 231 582
3 300
3 300
3 300
709
1 304
1 307
4 009
4 604
4 607
56 012 7 024
43 441 7 734
43 441 7 734
10 685
10 685
10 685
350
72
118
66 697 7 024 350
54 126 7 734 72
54 126 7 734 118
11 744
12 061
12 110
400 78 480
400 66 936
538 67 123
47 62 3 127 726
47 62 3 095 727
47 62 3 127 726
47 62 3 095 727
3 007
120 627 168 4 877
113 627 168 4 839
900 30 930 303 935
155 42 197
4 759 2 849 169
400 66 736
400 54 875
538 55 013
2 849 169
1 200 969 120
718 120 627
113 627
1 089
747
740
236 869
900 30 930 249 708
900 30 930 249 803
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szőlő eladás ÁFA bevételek Összesen:
2
1 918
1 200 1 687 120
168 4 130
168 4 099
51 271
54 617
54 132
288 140
900 30 930 304 325
2 100 567 2 667
155 42 197
155 42 197
2 100 567 2 667
155 42 197
Könyvtári szolgáltatások Egyéb működési célú támog.bevételei áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen:
67 67
67 67
67 67
67 67
Zöldterület kezelés Egyéb működési célú támog.bev. Áht-on belülről BKM-i Kormányhivataltól nyári diákmunka Összesen:
67 67
67 67
67 67
67 67
17 359 4 687 22 046
17 359 4 687 22 046
10 000 2 700 12 700
17 359 4 687 22 046
17 359 4 687 22 046
Erdőgazdálkodás Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Faeladás ÁFA bevételek Összesen: Víztermelés kezelés-ellátás Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Víziközmű bérleti díj ÁFA bevételek Összesen: Piac vásári tevékenység Működési bevételek Szolgáltatás ellenértéke Egyéb tulajdonosi bevétel ÁFA bevétel Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Márvány tábla készítés Ravatalozó igénybevételi díj Tulajdonosi bevételek Temetkezési sírhely bérbeadás Rákóczi u. 36. temetkezési iroda bérleti díja Ravatalozó igénybevételi díj ÁFA bevétel Összesen: Start-munka minta program Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása Összesen:
10 000 2 700 12 700
1 800 486 2 286
217 59 276
217 58 275
1 800 486 2 286
217 59 276
217 58 275
180
50 400 14 464
37 373 10 420
180
50 400 14 464
37 373 10 420
4
5
4
5
1 340 360 248 64 2 017
49 229
190 800 360
49 229
190
267 1 617
1 759 360 190 64 2 377
1 340 360 248 64 2 017
267 1 617
1 759 360 190 64 2 377
2 378 2 378
17 756 17 756
17 756 17 756
2 378 2 378
17 756 17 756
17 756 17 756
5 502 5 502
23 002 23 002
23 002 23 002
5 502 5 502
23 002 23 002
23 002 23 002
Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása 3
800 360
Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Ingatlan bérbeadás Összesen: Könyvtári szolgáltatások Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Irodai szolgáltatás ÁFA bevételek Összesen:
957 957
957 957
1 332 1 332
957 957
957 957
1 332 1 332
1 888 1 888
1 888 1 888
1 875 1 875
1 888 1 888
1 888 1 888
1 875 1 875
40 11 51
40 11 51
30 8 38
40 11 51
40 11 51
30 8 38
303 303
324 324
303 303
324 324
204
206
204
206
17 1 422 2 697 2 342 299 124
17 1 422 2 697 2 344 299 186
17 1 422 2 697 2 342 376 118
17 1 422 2 697 2 344 375 695
4 650 3 385 43 989 1 502 3 015
4 650 3 385 43 989 1 502 3 015
Közművelődési intézmények működtetése Működési bevételek Tulajdonosi bevételek Terembérleti díj Összesen: Közös Hivatal Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Bírság 160 Működési bevételek Készletértékesítés értéke Szolgáltatások ellenértéke 120 Kamatbevételek 2 Egyéb működési bevétel Összesen: 282 Működési költségvetés összesen: 252 059 Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Miniszterelnökség - KEOP megújuló villamosenergia önerő pály. KEOP- megújuló villamosenergia pályázat támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült.önk.tám. Jsztló-Móricgát közötti útfel.tervkészítés Autóbusz önerő Móricgát Önkorm.-tól Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Gk. értékesítés Ingatlanok értékesítése Szőlő újratelepítési jog értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Csatorna hozzájárulás lakosságtól Összesen:
80 80
80 80
Erdőgazdálkodás Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről MVH - erdőfelújítás Összesen: 4
160
120 2 282 318 697
66 638
76 994
76 509
4 650 2 877
4 650 3 385 43 989 1 502 3 015
4 650 3 385 43 989 1 502 3 015
175
175
175
175
103
104
103
104
7 527
56 819
56 820
7 527
80 56 899
80 56 900
4 752 4 752
4 752 4 752
4 817 4 817
4 752 4 752
4 752 4 752
4 817 4 817
4 650 2 877
Út, autópálya építése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Járdaépítés - lakossági hozzájárulás Összesen:
374 374
374 374
243 243
374 374
374 374
243 243
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Lakáscélú kölcsön törlesztése Összesen:
616 616
616 616
280 280
616 616
616 616
280 280
Felhalmozási költségvetés összesen:
80
80
13 269
62 561
62 160
13 269
62 641
62 240
299 204
299 266
79 907
139 555
138 669
331 966
438 759
437 935
7 925
7 925
7 925
7 925
19 077 58 199
19 077 58 199
43 028 58 199
43 028 58 199
22 460
22 460
Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Áht-on belüli megelőleg.pénzek törlesztése Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Irányító szervi támogatás Belföldi értékpapír bevételei Forgatási célú belföldi értékpapír ért. Közös Hivatal Maradvány igénybevétele Előző évi költségvetési maradvány Finanszírozási bevételek összesen:
252 059
54 260
4 445 89 646
4 445 89 646
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
306 319
330 651
388 912
54 260
5
6 000
23 951
23 951
6 000 54 260
22 460
22 460
6 000
46 411
46 411
60 260
4 445 136 057
4 445 136 057
85 907
185 966
185 080
392 226
516 617
573 992
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési bevételek Működési költségvetés Működési célú támogatások áht-on belülre Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások Tulajdonosi bevételek ÁFA bevétel ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Biztosító által fiz. Kártérítés Egyéb működési bevétel Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalm. Célú átvett pénzeszköz lakosságtól Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási költségvetés összesen:
160 307 16 617
181 335 52 579 930
181 335 52 530 930
35 260 2 349
36 070 2 490
36 070 2 010
195 567 18 966
217 405 55 069 930
217 405 54 540 930
3 300 63 036 560
3 300 51 175 604
3 300 51 175 744
709 11 035
1 304 10 757
1 307 10 803
4 009 74 071 560
4 604 61 932 604
4 607 61 978 744
17 1 516
17 1 516
12 100
530
17 561 62 3 127
17 561 40 3 095
6 074 148
6 059 141
5 455
5 455
17 578 1 578 3 127 6 074 5 603
17 578 1 556 3 095 6 059 5 596
122 627 697 299 124
115 627 697 299 186
12 100 530 1 200 5 805 4 080 1 687 122
122 627 865 376 118
115 627 865 375 695
1 200 5 805 813 969 122
252 059
Költségvetési bevételek összesen: 252 059 Finanszírozási bevételek Áht-on belüli megelőleg. pe. Törlesztése Belföldi értékpapír bevételei Maradvány igénybevétele Irányító szervi támogatás 54 260 Finanszírozási bevételek összesen: 54 260 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 306 319 Levonás: Irányító szervi támogatás 54 260 252 059 JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3 267 718
168 76 994
168 76 509
12 279
61 293 278
61 358 279
12 279
61 293 278
61 358 279
374 616 62 561
243 280 62 160
374 616 13 269
454 616 62 641
323 280 62 240
331 966
438 759
437 935
6 000 54 260 60 260 392 226 54 260 337 966
7925 22 460 47 473 58 199 136 057 574 816 58 199 516 617
7925 22 460 47 473 58 199 136 057 573 992 58 199 515 793
66 638
80
80
80
80
374 616 13 269
299 204
299 266
79 907
139 555
138 669
7 925
7 925 6 000
22 460 23 951
22 460 23 951
6 000 85 907
46 411 185 966
46 411 185 080
85 907
185 966
185 080
23 522 58 199 89 646 388 850 58 199 330 651
23 522 58 199 89 646 388 912 58 199 330 713
6
318 697
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Állami feladatok
Összesen
KIADÁSOK eredeti ei. e Ft
Működési költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre Egyéb működési célú támogatások áht-on kív. Tartalékok általános tartalék céltartalék a.) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat - önerő b.) Közös Hivatal fejlesztése, felújítása c.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása d.) gyermekétkeztetés feltételei javító Elvonások, befizetések Összesen: Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
módosított ei eFt
teljesítés eFt
13 296 3 318 11 250
12 491 3 471 18 456
12 439 3 364 17 900
111 099
104 117
104 117
3 160
138 963
1 429 2 530 1 359 69 147 082
69 137 889
Erdőgazdálkodás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár. Dologi kiadások Összesen: Zöldterület kezelés Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Összesen:
3 352 939 1 828 6 119
3 462 939 4 288 15 8 704
3 462 939 3 825 15 8 241
7
eredeti ei. e Ft
módosított ei. e Ft
46 934 2 360
51 667 3 102
717
39 077
teljesítés eFt
eredeti ei. e Ft
51 633 3 102
módosított ei. eFt
teljesítés eFt
eredeti ei. módosított ei. e e Ft Ft
teljesítés eFt
13 296 3 318 11 250
12 491 3 471 18 456
12 439 3 364 17 900
158 033 2 360
155 784 3 102
155 750 3 102
717
42 237
993
993
50 011
94 839
54 735
188 974
1 429 2 530 1 359 69 241 921
69 192 624
2 042 2 042
732 732
551 551
2 042 2 042
732 732
551 551
2 460 681 1 768 4 909
2 466 675 1 768 4 909
2 463 550 1 253 4 266
2 460 681 1 768 4 909
2 466 675 1 768 4 909
2 463 550 1 253 4 266
2 343 649 15
53 64
21 63
5 695 1 588 1 843
3 007
117
84
9 126
3 515 1 003 4 288 15 8 821
3 483 1 002 3 825 15 8 325
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások,befiz. Összesen:
2 360 481 74
2 341 453 68
2 360 481 74
2 341 453 68
15 2 930
15 2 877
15 2 930
15 2 877
Víztermelés kezelés-ellátás Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
4 043 4 043
2 155 2 155
1 689 1 689
4 043 4 043
2 155 2 155
1 689 1 689
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
6 004 6 004
7 600 7 600
7 248 7 248
6 004 6 004
7 600 7 600
7 248 7 248
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
292 292
357 357
357 357
292 292
357 357
357 357
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen:
286 286
1 637 1 637
1 428 1 428
286 286
1 637 1 637
1 428 1 428
Piac vásári tevékenység Működési kiadások Dologi kiadások Összesen:
991 991
1 881 1 881
1 597 1 597
991 991
1 881 1 881
1 597 1 597
2 095 283
9 001 1 299 5 757 16 057
8 956 1 190 5 749 15 895
2 095 283
9 001 1 299 5 757 16 057
8 956 1 190 5 749 15 895
18 627 2 622 1 451 22 700
18 623 2 622 864 22 109
4 954 669
18 627 2 622 1 451 22 700
18 623 2 622 864 22 109
Start-minta program Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Fogorvosi alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen:
2 378
4 954 669 5 623
192 52 1 102 1 346
8
2 378
5 623
192 52 1 102 1 346
Közvilágítás Működési kiadás Dologi kiadás Összesen:
6 858 6 858
6 858 6 858
6 316 6 316
6 858 6 858
6 858 6 858
6 316 6 316
Könyvtári szolgáltatások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen:
2 620 733 1 006
2 673 747 1 006
2 622 746 324
2 620 733 1 006
2 673 747 1 006
2 622 746 324
4 359
15 4 441
13 3 705
4 359
15 4 441
13 3 705
1 719 479 7 950 10 148
1 645 467 4 422 6 534
1 719 479 7 950 10 148
1 645 467 4 422 6 534
1 558 1 558
1 558 1 558
1 558 1 558
1 558 1 558
390 390
709 709
690 690
390 390
709 709
690 690
508 508
128 128
108 108
508 508
128 128
108 108
6 900
7 799
7 799
1 539 3 500
1 523 4 348
1 522 4 332
1 410 13 349
1 160 14 830
1 045 14 698
7 200 1 500 1 539 3 500 450 1 860 16 049
10 144 1 895 1 523 4 348 450 1 520 19 880
10 144 1 854 1 522 4 332 435 1 405 19 692
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Összesen: Közművelődési intézmények működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Köztemető fenntartása és működtetése Működési költségvetés Dologi kiadások Összesen: Működési költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Családi támogatások Betegséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát. Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Összesen:
9
300 1 500
2 345 1 895
2 345 1 854
450 450 2 700
450 360 5 050
435 360 4 994
Közös Hivatal Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Összesen: Közös Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások, befizetések Közös Hivatal összesen: Működési költségvetés összesen:
31 381 8 907 9 238 50
36 332 9 966 12 719 50
34 813 9 601 8 729
31 381 8 907 9 238 50
36 332 9 966 12 719 50
34 813 9 601 8 729
49 576
29 59 096
29 53 172
49 576
29 59 096
29 53 172
3 379 933 4 312
3 393 943 4 336
3 387 942 4 329
3 379 933 4 312
3 393 943 4 336
3 387 942 4 329
34 760 9 840 9 238 50
39 725 10 909 12 719 50
38 200 10 543 8 729
34 760 9 840 9 238 50
39 725 10 909 12 719 50
38 200 10 543 8 729
53 888
29 63 432
29 57 501
53 888
29 63 432
29 57 501
244 051
310 277
288 909
306 720
418 854
356 416
240
240
400
400
520 24 3 590 16 1 838 81 4 129 12 960
520 24 3 590
136 2 813
135 2 771
62 669
108 577
67 507
240
240
Felhalmozási költségvetés Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék. Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Hivatal kerítés elem készítés AK 2.szoba kialakítás terv Szent László szobor készítés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Sebességlassító berendezés Indukciós hurokerősítő(iskola) Gépkocsi vásárlás Szünetmentes áramforrás-könyvtár Fogászati eszközök bedszerzése Irodai székek bedszerzése Konyhai eszközök beszerzése Sarokcsiszoló Részesedések beszerzése Informatikai eszköz beszerzés Laptop v. ÁFA
315
510 4 700 16
4
16 1 838 81 4 129 12 960
315 400
400
520 24 3 590
520 24 3 590
510 4 700 16
1 839 80 4 129 11 960
136 41
135 1 492
10
2 772
2 771
1 496
1 839 80 4 129 11 960
Felújítások Ingatlanok felújítása Szent László Ált.isk.tetőszerkezete Közös Hivatal fűtéskorszerűsítés Konyha épület felújítás ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre Többcélú Kistérségi Társulásnak 2 db akkumulátoros megafon beszerzéséhez Önkormányzati Társulásnak Kisbusz vételár megelőlegezés Óvoda eszközbeszerzés 480 Étkeztetés - eszközbeszerzés 1 480 Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlan felújítás 3 959 Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés 320 Védőnő-eszközbeszerzés 94 Bakonyszentlászló Önkormányzat-szobor Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre "Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás 1 001 Összesen: 7 354 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Felhalmozási költségvetés Beruházások Ingatlanok beszerzése, létesítése Szőlőterület vásárlás Összesen: Út, autópálya építés Felhalmozási költségvetés Felújítások Akotmány utca közút felújítás Járda Kerékpárút ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-on kivülre lakosságnak járdaépítéshez Összesen: Start-munka mintaprogram Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése pótkocsi ÁFA Összesen: Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök (kisértékű) beszerzése ÁFA Összesen:
1 100 1 391 573
1 100 1 391 673
8
8
480 1 480 187 320 94 60
480 1 480 187 320 94 60
12 906
12 947
90 90
90 90
9 000
9 000
7 592
9 000
2 430
2 430
2 049
2 430
9 940
9 940
548
548
548
204
204
204
19 199
29 668
27 878
475 787 2 000 752
128
3 539
999 1 602
480 2 028 3 959 524 94
1 001 26 553
475
9 000 1 100 1 391 3 003
7 592 1 100 1 391 2 722
8
8
9 940 480 2 028 187 524 94 60
9 940 480 2 028 187 524 94 60
42 574
40 825
90 90
90 90
475
475
128
787 2 000 752
128
128
996 1 599
3 539
999 1 602
996 1 599
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
377 102 479
377 102 479
377 102 479
377 102 479
Víztermelés,-kezelés, -ellátás Felhalmozási költésgvetés Beruházások 11
Ingatlanok beszerzése Csapadékvíz csat. IV. ütem ÁFA Összesen:
1 220 329 1 549
1 220 329 1 549
1 220 329 1 549
1 220 329 1 549
500 135 635
500 135 635
500 135 635
500 135 635
Zöldterület kezelés Felújítás I. világháborús emlékmű ÁFA Összesen: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Felhalmozási költségvetés Beruházás Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ÁFA Felújítás Gáz és központi fűtés szerelés ÁFA Összesen:
200 54
120 33
200 54
120 33
1 130 305 1 689
1 046 283 1 482
1 130 305 1 689
1 046 283 1 482
120 395 139 654
524 542 292 1 554
120 959 291 1 370
31 246
51 172
49 029
40 000 6 591 46 591
40 000 6 591 46 591
516 617
452 036
Lakáshoz jutást segítő támogatások Felhalmozási költségvetés Egyéb felhalmozási célú kiadások Visszatérítendő lakáscélú támogatások Összesen: Közös Hivatal Felhalmozási költségvetés Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Kisértékű tárgyieszközök Irodabútor beszerzés ÁFA Közös Hivatal összesen: Felhalmozási költségvetés összesen:
500 500
120 395 139 654
524 542 292 1 554
120 959 291 1 370
8 008
17 718
17 368
6 591 6 591
6 591 6 591
334 586
312 868
Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése Összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
252 059
12
23 238
85 907
500 500
33 454
31 661
40 000
40 000
40 000
40 000
182 031
139 168
337 966
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Költségvetési kiadások Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre Tartalékok Elvonások, befizetések Működési költségvetés összesen: Felhalmozási költségvetés Beruházások áfa-val Felújítások áfa-val Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre Felhalmozási költségvetés összesen: Finanszírozási kiadások Belföldi értékpapírok kiadásai ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
61 077 15 782 42 694 13 399
87 698 20 466 74 520 14 880
86 139 19 923 63 906 14 698
4 803 1 330 3 825 2 700
4 879 1 220 2 574 5 050
4 825 1 066 1 872 4 994
65 880 17 112 46 519 16 099
92 577 21 686 77 094 19 930
90 964 20 989 65 778 19 692
111 099
104 117
104 117
158 033 2 360 717
126 288 909
62 669
306 720
155 784 3 102 48 538 143 418 854
155 750 3 102
244 051
51 667 3 102 40 070 15 108 577
51 633 3 102
8 468 128 310 277
46 934 2 360 717
674
10 590 4 499
10 246 4 493
7 017 14 969
9 095 12 668
9 094 10 879
7 691 14 969
19 685 17 167
19 340 15 372
6 333 1 001
2 629
2 629
752
10 692 999
10 692 996
13 321 999
13 321 996
8 008
17 718
17 368
500 23 238
33 454
31 661
7 085 1 001 500 31 246
51 172
49 029
40 000
40 000
6 591 6 591
6 591 6 591
40 000
40 000
40 000 6 591 46 591
40 000 6 591 46 591
334586
312868
182031
139168
516 617
452 036
252 059
13
85 907
15
337 966
141 356 416
