MĚSTO CHEB Zastupitelstva města Chebu usnesením číslo 250/14/2015 ze dne 10.12.2015 schválilo 1. Rozpočet města Cheb na rok 2016 o celkových příjmech 647.432 tis. Kč, celkových výdajích 753.017 tis. Kč a celkovém financování ve výši 105.585 tis. Kč; 2. Závazné ukazatele rozpočtu města Cheb na rok 2016: a) příjmy
647.432 tis. Kč
b) financování
105.585 tis. Kč
c) běžné výdaje: v tis. Kč odboru finančního
47.431
odboru majetkoprávního
15.333
odboru kanceláře starosty
113.372
odboru investičního odboru správy majetku odboru informatiky odboru stavebního a životní prostředí odboru organizačního městské policie
39.000 205.078 10.635 4.200 15.598 3.646
odboru školství tělovýchovy a kultury
105.192
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
18.210
Celkem běžné výdaje
577.695
d) neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města: OdPa Pol Příspěvková organizace města Cheb v tis. Kč 3111 5331 Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2
2.037
3111 5331 Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39
1.713
3111 5331 Mateřská škola Cheb, Komenského 27
2.247
3111 5331 Mateřská škola Cheb, Osvobození 67
2.498
3111 5331 Mateřská škola Cheb, Bezručova 1
1.798
3111 5331 Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3
1.400
3113 5331 1. základní škola Cheb, Americká 36
4.181
3113 5331 2. základní škola Cheb, Májová 14
3.995
3113 5331 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3
3.900
3113 5331 4. základní škola Cheb, Hradební 14
5.512 1
3113 5331 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1
5.239
3113 5331 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16
4.055
3113 5331 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí
2.506
3231 5331 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Cheb, Židovská 8 3421 5331 Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26
797 1.795
3314 5331 Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18
11.650
3311 5331 Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10
30.250
3539 5331 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4 Celkem příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz e) investiční výdaje: OdPa Pol 5511
Investiční výdaj
6339 Dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje celkem odbor finanční
8.967 94.540
v tis. Kč 7.500 7.500
2212
6121 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF
300
2219
6130 Nákup pozemků - Koželužská garáže
720
2219
6130 Nákup pozemků
2.500
3613
6121 Nákup stavby - Koželužská garáže
1.125
celkem odbor majetkoprávní
4.645
2212
6121 Rekonstrukce komunikací a chodníků
2212
6121 Sídliště Skalka - revitalizace
2219
6121 Cyklostezka Cheb - Waldsassen
20.000
3113
6121 Zateplení budov ZŠ
30.000
3322
6121 Podzemní popelnicová stání v MPR
3612
6121 Mánesova 23 - rekonstrukce bytového domu
3745
6121 Komunitní zahrada
3745
6121 Krajinná výstava 2016
15.000 8.000
6.000 10.000 1.000 24.000
celkem odbor investiční
114.000
3313
6121 Kino Svět - rekonstrukce balkonu
3313
6122 Kino Svět - dovybavení
3329
6121 Hrad a další památkové objekty - zřízení stavebních děl
250
3329
6122 Hrad a další památkové objekty - přístroje a zařízení
100
3612
6121 Správa budov - jmenovité akce - byty
3612
6121 Náhrada za vložené investice - byty
3613
6121 Správa budov - jmenovité akce - nebytové prostory
3613
6121 Náhrada za vložené investice - nebytové prostory
100
3613
6121 Františkánský klášter - rekonstrukce II. etapa
800
3613
6122 Dřenice - vodní atrakce
200
3.000 50
10.000 100 4.500
2
2310
6121 Rekonstrukce kašen a pítek
200
3421
6121 Hřiště, sportoviště
250
3421
6122 Hřiště, sportoviště - nové herní prvky
250
3722
6121 Popelnicová stání
500
3745
6121 Revitalizace města - parky, vjezdy do města
6.000
3745
6121 Františkánský klášter - rekonstrukce zahrad
1.750
2212
6121 Odvodnění komunikace "Na Červeném vrchu"
2212
6121 Ulice Jungmannova - rekonstrukce
2219
6119 Studie
2221
6121 BUS zastávky investice
350 1.500 200 1.500
celkem za odbor správy majetku
31.600
6171
6111 Programové vybavení
1.000
6171
6125 Výpočetní technika
1.500 celkem odbor informatiky
3744
6122 Ochrana proti povodním - pořízení hladinoměrů celkem odbor stavební a životního prostředí
6171
6122 Stroje, přístroje a zařízení
6171
6123 Dopravní prostředky
2.500 200 200 200 2.081
celkem odbor organizační
2.281
5311
6122 Kamerové doby městského kamerového systému
800
5311
6123 Dopravní prostředky
500 celkem městská policie
1.300
3111
6351 Investiční příspěvek MŠ Malé nám. 2
120
3111
6351 Investiční příspěvek MŠ 26 dubna 39
105
3111
6351 Investiční příspěvek MŠ Komenského 27
216
3111
6351 Investiční příspěvek MŠ Bezručova 1
80
3111
6351 Investiční příspěvek MŠ Do Zátiší 3
100
3113
6351 Investiční příspěvek 2. ZŠ, Májová 14
3113
6351 Investiční příspěvek 3. ZŠ. Malé náměstí
200
3231
6351 Investiční příspěvek ZUŠ J. J. Cheb
160
3421
6351 Investiční příspěvek DDM Sova Cheb
250
celkem odbor školství, tělovýchovy a kultury 3533
6355 Karlovarský kraj - dotace na rekonstrukci Nemocnice Cheb celkem odbor sociálních věcí a zdravotnictví Investiční výdaje města celkem
65
1.296 10.000 10.000 175.322
3. Oprávnění pro Radu města Chebu schvalovat rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů a provádět přesuny mezi kapitálovými a běžnými výdaji v rámci jedné akce beze změny celkové částky schválené na tuto akci. 3
4. Oprávnění pro vedoucí finančního odboru: a) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě proúčtování daně z příjmu právnických osob za město Cheb; o této změně pak informovat nejbližší ZM; b) k provádění změn v zatřídění příjmů či výdajů dle aktuálně platné rozpočtové skladby (odvětvové a druhové členění) ve spolupráci s odbory městského úřadu a městské policie, bez změn schválených částek v Kč; o těchto změnách pak informovat nejbližší ZM; c) k provedení změny nad rámec závazného ukazatele v případě zapojování přijatých účelových dotací ve stejné výši do příjmů i výdajů rozpočtu města, pokud je toto zapojení nutné zejména z hlediska čerpání výdajů; o této změně pak informovat nejbližší ZM; 5. Poskytnutí dotací a finančních darů dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny v důvodové zprávě tohoto materiálu.
4
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu na rok 2016 je předkládán jako schodkový, přičemž rozdíl příjmů a výdajů se dorovnává financováním. Výše navrhovaných rozpočtovaných příjmů činí 647.432 tis. Kč a výše navrhovaného financování činí 105.585 tis. Kč, celkem tedy celkové zdroje ve výši 753.017 tis. Kč. Navrhované rozpočtované výdaje jsou předkládány v celkové výši 753.017 tis. Kč, přičemž běžné výdaje ve výši 577.695 tis. Kč a výdaje kapitálové ve výši 175.322 tis. Kč. Saldo běžného rozpočtu, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (599.761 tis. Kč) a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 22.066 tis. Kč, což představuje 3,7 % běžných příjmů. Po odečtení splátky úvěru 16.800 tis. Kč, zbývá pouhých 5.266 tis. Kč. Provozní saldo obce je ukazatel, který je bedlivě sledován bankou v průběhu čerpání a splácení úvěru, a který vyjadřuje finanční sílu obce představující zejména potenciál pro investice. Majetková účast města Chebu ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Město je 50% vlastníkem spol. TEREA Cheb s. r. o., 100% vlastníkem Chetes s. r. o. a 100% vlastníkem spol. Lesy města Chebu s. r. o. Dlouhodobý finanční majetek – akcie. V současné době město Cheb vlastní v hodnotě 204.712 tis. Kč.
15,69
%
akcií
a.
s.
CHEVAK
Cheb
1. Příjmová část rozpočtu 647.432 tis. Kč
daňové příjmy 447.430 tis. Kč
nedaňové příjmy 122.226 tis. Kč
kapitálové příjmy 47.671 tis. Kč
transfery 30.105 tis. Kč
1.1. Daňové příjmy a poplatky 447.430 tis. Kč Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2016 vychází z předpokladu zpracovaného na základě jejich dosavadního vývoje a predikce vývoje následného. Příjem ze sdílených daní je předpokládán ve výši 323.000 tis. Kč a z daní výlučných ve výši 68.000 tis. Kč. Proti roku 2015 je příjem z daní nepatrně navýšen. Předpokládaná výše příjmu z poplatků je odvozena z platných zákonů a sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách města, přičemž vychází z počtu evidovaných poplatníků u jednotlivých poplatků. Při plánování příjmu z poplatků je také přihlédnuto k vývoji skutečnosti v roce 2015. Místní poplatky jsou navrhovány ve výši 21.830 tis. Kč a proti roku 2015 jsou nepatrně sníženy. Příjem ze správních poplatků je očekáván ve výši 10.000 tis. Kč, stejně jako v roce 2015. 5
1.2. Nedaňové příjmy 122.226 tis. Kč Jedná se především o příjmy z pronájmu majetku (64.965 tis. Kč). Příjem z pronájmu bytů (36.500 tis. Kč) je proti roku 2015 snížen z důvodu úbytku nájemních bytů a vychází ze stávající výše předpisů nájemného. Příjem z pronájmu nebytových prostor (13.000 tis. Kč) je proti roku 2015 snížen s ohledem na plnění v roce 2015. Pronájem pozemků je plánován v celkové výši 13.000 tis. Kč, přičemž součástí tohoto příjmu je pronájem spol. Lesy Cheb v očekávané výši 7.500 tis. Kč. Platby za služby spojené s pronájmy bytů a nebytových prostor (27.250 tis. Kč) vychází z výše předpokládaných výdajů odborem SM na tyto služby. Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení (4.800 tis. Kč) jsou odvozeny z již uzavřených smluv a ze smluv, jejichž uzavření a zahájení splácení se předpokládá v roce 2016. Příjem z úroků, které jsou součástí ostatních nedaňových příjmů, je ovlivněn jednak výší finančních prostředků na bankovních účtech města (80 tis. Kč), který je proti roku 2015 snížen (dle vývoje skutečnosti) a jednak výší a délkou splácení půjček poskytnutých z fondu rozvoje bydlení (500 tis. Kč). Očekávaný příjem z podílu na zisku od společností TEREA Cheb s. r. o. (9.350 tis. Kč), CHEVAK Cheb a. s. (400 tis. Kč) a Lesy města Chebu s. r. o. (238 tis. Kč) je uveden dle informace od jednotlivých společností a určen dle předpokladu jejich hospodaření v roce 2015. Příjem za „třídění odpadu“ v nedaňových příjmech (3.500 tis. Kč) je pouze výnos ze zhodnocení tříděného odpadu přijatý od spol. ECO-COM. V roce 2016 je očekáván ve stejné výši jako v roce 2015. Výše příjmu za věcná břemena (1.000 tis. Kč) se odvíjí od počtu žádostí a délky období, po které věcné břemeno zasáhne do pozemku v majetku města. U sankčních plateb, tj. u vybraných pokut (celkem 4.970 tis. Kč), se jedná zejména o pokuty uložené a vybrané městskou policií (1.200 tis. Kč) a pokuty uložené odborem správních činností a živnostenským úřadem (2.970 tis. Kč). S ohledem na plnění příjmu z pokut v roce 2015 je naplánován do roku 2016 příjem nižší. Proti předchozím roků je v příjmech naplánován příjem z BUS MHD – doplatek na krajské linky od města Fr. Lázně. V roce 2015 uzavřena s městem Františkovy Lázně dohoda o zapojení do systému využití aplikace tarifu MHD Cheb na lince č. 411120 pro bezplatnou přepravu důchodců nad 65 let. Dle dohody bude městu Fr. Lázně vystaven daňový doklad na úhradu finančního vyrovnání prokazatelné ztráty ve výši 50 %. Předpoklad celkových nákladů k 31. 12. 2015 je 700 tis. Kč. Příjem za odvod srážkových vod se předpokládá v roce 2016 nepatrně vyšší proti roku 2015 (1.030 tis. Kč), z důvodu navyšování počtu firem v průmyslovém parku. 1.3. Kapitálové příjmy 47.671 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje bytových jednotek, objektů a pozemků ve vlastnictví města. Návrh příjmů z prodeje bytových jednotek (6.000 tis. Kč) vychází z plánovaného doprodeje tzv. zbytkových bytových jednotek v bytových domech, kde je město členem společenství vlastníků bytových jednotek. V roce 2016 se předpokládá prodej podle ,,Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Cheb 2008“. Prodej bude realizován zpravidla výběrovým řízením formou elektronických aukcí. Příjem z prodeje pozemků pro průmyslový park je v roce 2016 předpokládán ve výši 35.000 tis. Kč. Očekávaný příjem z prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje - jih činí 1.233 tis. Kč (1 parcela) a v lokalitě Zlatá louka 1.438 tis. Kč (2 parcely). Tyto příjmy jsou kalkulovány z ceny pozemků 750-800 Kč/m². 6
1.4. Přijaté transfery 30.105 tis. Kč V návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou zahrnuty zejména konkrétní druhy dotací na výkon státní správy, které patří do souhrnného dotačního vztahu. Jejich výše bude upravena po schválení Zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje, kde bude stanoven finanční vztah státního rozpočtu ČR k rozpočtům obcí a měst. Tato úprava bude realizována formou rozpočtového opatření roku 2016. Přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu (30.000 tis. Kč) jsou složeny z příspěvku na výkon státní správy a výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností. Výše příspěvku je závislá na rozsahu správní agendy, kterou obecní úřad zabezpečuje a počtu obyvatel (uváděného k 1. lednu předchozího roku ČSÚ), pro které město působnost vykonává. Ostatní transfery zapojené do příjmů rozpočtu na rok 2016 mohou být pouze ty, na které je podepsána smlouva nebo vydáno rozhodnutí. Běžný transfer na „Veřejně prospěšné práce“ je do očekávaných příjmů zapojen ve výši 105 tis Kč a vychází z uzavřené smlouvy s Úřadem práce. Ostatní dotace, jejichž přijetí lze očekávat na základě skutečnosti minulých období, ale na které není uzavřena smlouva nebo vydáno rozhodnutí jsou zařazeny do financování. Uvedeny jsou v podkladech pro tzv. úvěr ve výši předpokládaných dotací, tedy pouze k případnému překlenutí nedostatku finančních prostředků na účtech města. Vývoj příjmů v porovnání s návrhem na rok 2016 ukazuje tato tabulka: PŘÍJMY MĚSTA Daňové Nedaňové Transfery běžné Běžné příjmy celkem Kapitálové Transfery investiční Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost 2012 387 194 129 608 63 285 580 087 57 774 4 073 61 847 641 934
2013 443 447 133 868 54 799 632 114 41 598 142 418 184 016 816 130
2014 446 753 132 191 63 166 642 110 43 960 32 822 76 783 718 892
Upravený rozpočet 2015 433 288 130 598 57 412 621 298 47 600 27 277 74 877 676 175
v tis. Kč Návrh rozpočtu 2016 447 430 122 226 30 105 599 761 47 671 0 47 671 647 432
7
2. Financování rozpočtu 105.585 tis. Kč 2.1. Změna stavu krátkodobých prostředků – přebytek hospodaření 54.087 tis. Kč Jedná se o předpokládaný zůstatek finančních prostředků na účtech města k 01.01.2016, jehož skutečná výše se odvíjí od předpokládaného naplnění příjmů a vyčerpání výdajů v roce 2015. Dle dosavadního vývoje příjmů města lze v roce 2015 očekávat jejich úplné naplnění. Na straně výdajů se dle informací jednotlivých odborů předpokládá úspora ve výši 39.087 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje roku 2015, které se neuskutečnily vůbec, a nebo jen částečně, když většina je jich odložena a zahrnuta do výdajů rozpočtu 2016. V této položce je také zapracována částka 15.000 tis. Kč, o kterou byl snížen Fond rozvoje bydlení města Chebu, a která do konce roku 2015 nebude čerpána. V roce 2016 tak bude rozpuštěna do výdajů a to zejména na akci odboru Inv – rekonstrukce bytového domu Mánesova 23 a na opravy bytového fondu realizované odborem SM. 2.2. Úvěr ve výši předpokládaných dotací 68.298 tis. Kč Hodnota úvěru se odvíjí zejména od investičních akcí, připravovaných pro rok 2016, k jejichž realizaci se předpokládá využití dotačního titulu. Do této hodnoty jsou také zapracovány každoročně se opakující běžné dotace do sociální oblasti činností města, na jejichž získání není v době zpracování rozpočtu písemné rozhodnutí, ale lze je reálně očekávat. Úvěr ve výši předpokládaných dotací bude čerpán pouze v případě přiznání dotace a pouze v případě momentálního nedostatku finančních prostředků na účtech města, k překlenutí doby do přijetí dotace. Nejedná se tedy o zadlužování města Chebu, ale pouze o „vyrovnání“ časového nesouladu. Přehled předpokládaných dotací, které jsou zahrnuty do případného úvěru: v tis. Kč Akce
Podpora terénní sociální práce Sociálně právní ochrana dětí Výkon sociální práce Výkon pěstounské péče Opravy hradu, hradeb, městského opevnění Sídliště Skalka
Cyklostezka Cheb – Waldsassen Zateplení budov ZŠ Krajinná výstava 2016
Podzemní popelnicová stání v MPR
poskytovatel
Předpokl. termín
výše dotace
Úřad vlády MPSV MPSV MPSV IROP IROP nebo Program regenerace panelových sídlišť
V. 2016 VI. 2016 VI. 2016 V. 2016 XII. 2016 XII. 2016
370 5 280 1 208 200 2 040 5 000
IROP OPŽP Přeshraniční spolupráce ČR–Bavorsko OPŽP
XII. 2016 XII. 2016 XII. 2016
12 000 14 400 24 000
XII. 2016
3 800
Hodnota úvěru ve výši předpokládaných dotací a jeho struktura včetně částek bude upravována během roku 2016 v rámci rozpočtových opatření v návaznosti na úspěšnost při získávání dotačních titulů. 8
2.3. Splátky úvěru 16.800 tis. Kč Dle smlouvy o úvěru na rekonstrukci objektu Za Mostní branou Cheb a následně dle výše skutečně vyčerpaného úvěru jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty splátky úvěru v celkové výši 16.800 tis. Kč. Výdaje na úhradu smluvních úroků a poplatků za vedení úvěru (1.202 tis. Kč) jsou zahrnuty v běžných výdajích odboru Fin. Úvěr je dle smlouvy splácen formou měsíčních splátek ve výši 1.400 tis. Kč do prosince 2018, v lednu 2019 pak bude doplaceno 628 tis. Kč.
9
3. Výdajová část rozpočtu 753.017 tis. Kč Výdaje jsou v návrhu rozpočtu členěny podle odborů, v rozdělení na výdaje běžné a výdaje investiční, se stručným komentářem u finančně významnějších akcí. Souhrnně jsou výdaje návrhu rozpočtu na rok 2016 vyjádřeny v této tabulce:
Odbor Finanční Majetkoprávní kanceláře starosty Investiční správy majetku Informatiky stavební a životního prostředí organizační městská policie školství, tělovýchovy a kultury sociálních věcí a zdravotnictví CELKEM
Běžné Kapitálové 47 431 7 500 15 333 4 645 113 372 0 39 000 114 000 205 078 31 600 10 635 2 500 4 200 200 15 598 2 281 3 646 1 300 105 192 1 296 18 210 10 000 577 695 175 322
v tis. Kč Celkem 54 931 19 978 113 372 153 000 236 678 13 135 4 400 17 879 4 946 106 488 28 210 753 017
V návrhu rozpočtu výdajů jsou vyčleněny finanční prostředky na transfery pro některé subjekty na podporu jejich činnosti nebo na jimi pořádané jednorázové akce. Tyto podpory jsou rozděleny na: Příspěvky a granty dle Směrnice podpory aktivit – zkratka SPA (rozdělováno 2x ročně dle přijatých žádostí, finanční spoluúčast příjemce 50%); Dotace z rozpočtu (rozdělováno v průběhu roku dle přijatých žádostí, bez finanční spoluúčasti příjemce); Dotace z Programu regenerace MPR (pouze odbor SŽP, dle pravidel Ministerstva kultury ČR); Dotace pro konkrétní příjemce na dané akce nebo činnosti, které jsou poskytovány z rozpočtu města; tyto dotace jsou rozepsány podrobněji v komentáři u jednotlivých odborů;
10
Transfery zapracované do rozpočtu města na rok 2016 jsou shrnuty v následující tabulce: Typ transferu, příjemce
Fin
SM
SŽP
ŠTaK škol
Příspěvky a granty dle SPA Dotace z rozpočtu
CHETES s.r.o. CHETES s.r.o.
kult
tělov
500
1 600
6 300
1 421
350
580
1 500
100
340
dle jednotlivých žádostí dle jednotlivých žádostí 1 000 dotace na provoz plaveckého bazénu dotace na provoz zimního stadionu dotace na provoz areálu Lokomotiva dotace na provoz sportoviště levý břeh Ohře dotace na údržbu a správu „Lokomotivy“ dotace na provoz útulku pro psy finanční dar na činnost
5 000 6 600 2 500
CHETES s.r.o. 3 000 FK Hvězda Cheb Lokingová Marie
400 450
Nadace Schola Ludus
200
Nadační fond Historický Cheb
finanční dar na činnost 500
SKP Union Cheb
250
FK Hvězda Cheb
500
TJ Agro Cheb
200
Diecézní charita
Celkem za odbor Celkem za město
Účel dle jednotlivých žádostí
50
Příspěvky - regenerace MPR CHETES s.r.o.
SvZ
400 17 950
1 000
1 280
3 600
7 350
dotace na „Velká cena města Chebu v atletice“ dotace na turnaj v házené O štít města Chebu dotace na „Světový pohár spřežení“ Nebanice dotace na provoz Střediska sociální 6 800 rehabilitace 8 561 40 141
V návrhu výdajů odboru Fin jsou zahrnuty i transfery či platby, které jsou členským příspěvkem v různých sdruženích a organizacích, v nichž je město členem. Tyto platby nejsou zahrnuty v tabulce.
11
V komentáři rozpočtu jsou výdaje jednotlivých odborů popsány kumulovaně s popisem nákladově objemnějších výdajů. Veškeré výdaje města jsou pak podrobně rozepsány v příloze číslo 3 návrhu rozpočtu na rok 2016. 3.1. Odbor finanční 54.931 tis. Kč Běžné výdaje 47.431 tis. Kč Půjčky z FRB 8.085 tis. Kč; poskytují se vlastníkům objektů na území města na opravy a údržbu dle platných zásad schválených zastupitelstvem. Příspěvky členské 791 tis. Kč – členské příspěvky sdružením, svazům a spolkům, kterých je město Cheb členem. Dotace SPA (50 tis. Kč) a dotace přímo z rozpočtu na ostatní účely (50 tis. Kč) a k rozdělení v pravomoci starosty (300 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Služby peněžních ústavů 435 tis. Kč – bankovní poplatky a kurzové ztráty. Právní služby 300 tis. Kč – náklady na exekučně vymáhané pohledávky odboru Fin. Nákup kolků 70 tis. Kč – pro prodej kolků veřejnosti v pokladně MěÚ, částka zároveň zapojena v nedaňových příjmech. Daň z příjmu právnických osob za obce 35.000 tis. Kč – nejedná se o skutečný výdaj, protože je současně i příjmem obce a pohyby budou provedeny pouze účetně; částka daně bude upravena dle daňového přiznání za r. 2015. Daň z příjmu Německo 1.150 tis. Kč – v roce 2016 se očekává částka vyšší, protože bude dodaněn příjem z pronájmu lesů za roky 2013 a 2014 a bude také dodaněn prodej pozemků v roce 2014; v dalších letech lze očekávat daň ve výši 380 tis. Kč ročně. Úroky z úvěru na objekt Za Mostní branou Cheb 1.200 tis. Kč – smluvní úrok z úvěru. Kapitálové výdaje 7.500 tis. Kč Dotace Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje - na činnost společné jednotky požární ochrany se město Cheb zavázalo poskytovat pravidelný roční příspěvek v částce minimálně 2.500 tis. Kč, a to k pokrytí investičních nebo neinvestičních technických prostředků požární ochrany, ochranných prostředků, výstroje a výzbroje společné jednotky; v roce 2016 bude poskytnut jednorázový sdružený příspěvek ve výši 7.500 tis. Kč na nákup nového zásahového vozidla a na pořízení ostatních nezbytných prostředků požární ochrany, které je v letech 2016 – 2018 plánováno z příspěvků obměnit. 3.2. Odbor majetkoprávní 19.978 tis. Kč Běžné výdaje 15.333 tis. Kč Výdaje na „zbytkové“ byty v SVJ celkem 1.250 tis. Kč - zálohy na služby (600 tis Kč), správcovská odměna (50 tis. Kč) a fond oprav (600 tis. Kč) - povinné platby vlastníka. Proti roku 2015 snížení – realizace částečného prodeje těchto zbytkových bytů. Úhrada srážkových vod 2.100 tis. Kč – za objekty v majetku města; Odběrná místa – připojení a přeložky přípojek 5.204 tis. Kč – jedná se o uzavřené smlouvy v letech 2014 - 2015, které budou realizovány v roce 2016; přeložka distribuční sítě na školním hřišti na p. p. č. 38/3,37/2 a 2721/1, k. ú. Cheb (cca 700 tis. Kč) a navýšení kapacity distribučních zařízení (vedení vysokého napětí 22 kV v průmyslovém parku). Konzultační a poradenské služby celkem 500 tis. Kč – platby za služby týkající se pozemků, budov a bytů v majetku města. Ostatní objekty města – havárie a údržba 1.400 tis. Kč – odstraňování škod na drobných stavbách v majetku města; některé kulturní a historické památky, zídky, terasy, pozemky, prostranství pro volný čas, apod. Daň z nabytí nemovitého majetku 1.708 tis. Kč – dříve daň z převodu nemovitostí, vychází z naplánovaného objemu prodeje nemovitostí města. 12
Kapitálové výdaje 4.645 tis. Kč Nákup garáží Koželužská, včetně pozemků, celkem 1.845 tis. Kč – v roce 2015 nedošlo k úplnému výkupu garáží a pozemků pod nimi. Nákup pozemků 2.500 tis. Kč – nákup pozemků pro potřeby města. 3.3. Odbor kanceláře starosty 113.372 tis. Kč Běžné výdaje 113.372 tis. Kč Mediální podpora města 710 tis. Kč a Radniční listy 600 tis. Kč – výdaje na tvorbu, tisk a roznášku Radničních listů; zpracování pořadů pro regionální vysílání televize, zpráv do tisku a do vysílání rádia včetně zajištění tiskových tematických konferencí, Konzultační a poradenské služby 500 tis. Kč – zejména úhrada soudních poplatků. Školení a vzdělávání 1.100 tis. Kč - plnění plánu vzdělávání v souladu se zákonem o úřednících. Městská policie 15.414 tis. Kč – platy, sociální a zdravotní pojištění, náhrady platu pro případnou pracovní neschopnost. Zastupitelstvo města 4.030 tis. Kč - odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce; začleněny i výdaje na školení, odměny členům komisí a výborů, ošatné a náhrada platu pro případ pracovní neschopnosti. Místní správa 88.078 tis. Kč – propočet platů dle platných předpisů včetně interních směrnic o platech a hodnocení zaměstnanců; začleněny i výdaje na zákonné úrazové pojištění, na životní a pracovní jubilea, ošatné a náhrada platu pro případ neschopnosti. Sociální fond 1.775 tis. Kč – výše sociálního fondu je stanovena ujednáním v platné kolektivní smlouvě. Kapitálové výdaje 0 3.4. Odbor investiční 153.000 tis. Kč Běžné výdaje 39.000 tis. Kč Velkoplošné opravy komunikací 10.000 tis. Kč – z položky bude čerpáno na velkoplošné opravy povrchu komunikací, chodníku a stezek a případné lokální opravy konstrukcí dle plánu položek. Opravy školních objektů 4.000 tis. Kč – opravy dle požadavků odboru ŠTaK. Demolice objektů 6.000 tis. Kč - demolice, třídění, likvidaci a uložení odpadu v areálu bývalých kasáren „Zlatý vrch“ dle projednané etapizace. Kapitálové výdaje 114.000 tis. Kč Rekonstrukce komunikací 15.000 tis. Kč – služby a stavební práce k rekonstrukcím dopravní a technické infrastruktury dle plánu položek. Sídliště Skalka 8.000 tis. Kč - bude čerpáno na služby a stavební práce pro I. etapu revitalizace v ulici Lesní, realizace je podmíněna získáním dotace; aktuálně není příjem z dotace zajištěn, čeká se na otevření výzev IROP 2014-2020 Cyklostezka Cheb – Waldsassen 20.000 tis. Kč – služby a stavební práce k výstavbě cyklostezky dle aktualizované etapizace, stavební práce budou realizovány minimálně ve dvou etapách 2016-2017; realizace je podmíněna příjmem dotace, aktuálně není příjem z dotace zajištěn, čeká se na otevření výzev IROP 2014-2020 Zateplení budov ZŠ 30.000 tis. Kč - služby a stavební práce k zateplení obálky budov 1. ZŠ na sídlišti Skalka, stavební práce budou realizovány ve dvou etapách 2016-2017; realizace je podmíněna příjmem dotace, aktuálně není příjem z dotace zajištěn, čekáme na otevření výzvy, o dotaci bude požádáno z OPŽP 2014-2020; míra dotace bude činit 40% z celkových způsobilých výdajů projektu, rozhodnutí o dotaci je možno očekávat nejdříve v dubnu 2016. Podzemní popelnicová stání 6.000 tis. Kč - služby a stavební práce k výstavbě pěti stanovišť s podzemními kontejnery na komunální a tříděný odpad; realizace je podmíněna příjmem 13
dotace, aktuálně není příjem z dotace zajištěn, o dotaci bude požádáno z OPŽP 2014-2020; míra dotace se předpokládá 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, rozhodnutí o dotaci je možno očekávat nejdříve v dubnu 2016. Mánesova 23 – rekonstrukce domu 10.000 tis. Kč - služby a stavební práce k úpravě dispozice a vybavení bytového domu Mánesova 23 na bytový dům pro seniory; součástí úprav je zateplení obálky budovy, zajištění bezbariérového přístupu, protipožární a hygienická opatření, dále nutné opravy a výměny vybavení související s rekonstrukcí; stavební práce budou realizovány ve dvou etapách 2016-2017. Komunitní zahrada 1.000 tis. Kč - služby a stavební práce k zajištění výstavby altánu, pergoly a objektu toalet; součástí výstavby bude napojení nového místa na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, elektrickou energii). Krajinná výstava 24.000 tis. Kč - služby a stavební práce k revitalizaci území bývalé plovárny Skalka. Revitalizace je součástí projektu "Krajinná výstava 2016" a bude ukončena v dubnu 2017; realizace je podmíněna příjmem dotace; aktuálně není příjem z dotace zajištěn, o dotaci bude požádáno z OP ČR-Bavorsko (Cíl 3) 2014-2020; dotace bude činit 90% z celkových způsobilých výdajů projektu; rozhodnutí o dotaci je možno očekávat nejdříve v dubnu 2016. 3.5. Odbor správy majetku 236.678 tis. Kč Běžné výdaje 205.078 tis. Kč Správa budov - sportovní zařízení 17.100 tis. Kč – dotace společnosti CHETES s.r.o., IČO 25208845, se sídlem Cheb, Pelhřimovská 2268/1, na zajištění provozu městského bazénu (5.000 tis. Kč), zimního stadionu (6.600 tis. Kč), areálu Lokomotivy (2.500 tis. Kč) a sportovně rekreačního areálu na levém břehu Ohře (3.000 tis. Kč); podmínky použití dotací budou upraveny ve smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu. Dotace FK HVĚZDA CHEB, IČO 22865110, se sídlem Cheb, Šumavská 355/30, ve výši 400 tis. Kč na zajištění údržby a správy hřišť v areálu Lokomotiva; podmínky použití dotace budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu. Správa budov – bytové prostory – materiál, energie, služby a opravy celkem 40.100 tis. Kč výdaje na energie a služby jsou rozúčtovány jednotlivým nájemcům. Správa budov v Německu – energie, služby, pojištění, daň celkem 320 tis. Kč – výdaje na energie a služby jsou rozúčtovány jednotlivým nájemcům. Správa budov – nebytové prostory – materiál, energie, služby a opravy celkem 5.465 tis. Kč očekávaná skutečnost v roce 2016 na zajištění provozu nebytových prostor; výdaje na energie budou přefakturovány nájemcům. Hrad materiál, služby, energie a údržba celkem 1.900 tis. Kč – zajištění kulturních akcí (šermíři, divadlo, tance apod., kulturní akce pořádané k výročí 700. let narození Karla IV) a expozičních projektů; zahrnuty jsou i výdaje na materiál, služby a údržbu k zajištění provozu nejen hradu (intenzivnější čištění reliktů městského opevnění od náletové zeleně, tisk cizojazyčných turistických průvodců, úklid hradních toalet, apod.), ale i na služby a údržbu kostela svatého Bartoloměje a kostela svaté Kláry. Objekt Dominikán 1.060 tis. Kč – nutné výdaje spojené s nezbytnou údržbou a provozem objektu. Místní hospodářství – dotace Marii Lokingové, IČO 43275010, se sídlem Cheb, Bezručova 1022/24, na provoz psího útulku 450 tis. Kč; podmínky použití dotace budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chebu. Místní hospodářství - čištění komunikací + zimní sněhová služba 14.300 tis. Kč – práce jsou prováděny průběžně, přičemž nejvíce nákladné je jarní blokové čištění města; zahrnuty jsou i výdaje spojené s čištěním průtahových silnic; práce probíhají na základě platných Obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Místní hospodářství – vodní hospodářství celkem 1.015 tis. Kč – úhrada vodného a stočného v kašnách a pítkách, vodovodu na městské tržnici a závlahového systému na Krajince; zahrnuty 14
jsou i výdaje na opravy a údržbu těchto vodovodních zařízení; vše ve správě Chetes s.r.o. dle platných obchodních podmínek. Místní hospodářství - pohřebnictví 3.515 tis. Kč – péče o památníky (pietní místa v majetku města, vojenské hřbitovy, apod.); úhrada služeb v rámci smlouvy o správě hřbitova s firmou de Wolf Cheb; opravy a údržba hřbitova a nově jsou zapojeny očekávané výdaje na software k pasportu pohřebiště; zahrnuty jsou i výdaje spojené se zajištěním sociálních pohřbů (vypravení pohřbu ze zákona - pokud pohřeb nesjedná žádná fyzická či právnická osoba do 96 hodin). Místní hospodářství – odpad 48.150 tis. Kč – svoz komunálního, separovaného i nebezpečného odpadu a provozu sběrného dvora, úklid černých skládek a vyvážení odpadkových košů, oprava přístřešků na kontejnery; předpokládané výdaje vychází z analýzy produkce odpadů na územní města posledních čtyř let; Místní hospodářství - péče o zeleň 23.198 tis. Kč – údržba městské zeleně (parky, sídliště, dvorní trakty) - sekání trávy, jarní a podzimní vyhrabání, výsadba záhonů, pletí, zálivka, kácení a prořezávání stromů, stříhání živých plotů, výsadba mobilní zeleně, atd.; očekáváno vyšší čerpání proti minulým obdobím - nové parky (Komenského, Městské sady, Riegrova), zahrada Františkán, okolí knihovny, vnitroblok Obrněné brigády, výsadba nových stromů a keřů v parcích, částka 800 tis. Kč pro dosadbu květin před Krajinnou výstavou 2016; navíc vzhledem ke klimatickým podmínkám během posledních pěti let je nutno navýšit počet sečí ze 4 na 5 (přičemž 1seč = 2 mil. Kč). Místní hospodářství - opravy a výspravy komunikací 11.000 tis. Kč – opravy místních komunikací (chodník Růžová - Elišky Krásnohorské, chodníky Karlova ulice, oprava komunikace Americká, oprava chodníku Dyleňská, oprava chodníku 17. listopadu, oprava schodiště Slavice a další), běžná údržba (frézování, lokální opravy povrchů, prořezávky nežádoucí zeleně, stržení krajnic), odstraňování havárií; práce probíhají na základě platných obchodních podmínek s CHETES s.r.o. Místní hospodářství - provoz MHD a BUS zastávky 13.040 tis. Kč - krytí prokazatelné ztráty dopravce (12.000 tis. Kč), doplatek na krajské linky (700 tis. Kč; v příjmech zároveň zapojen očekávaný příspěvek 350 tis. Kč od města Františkovy lázně), údržba a čištění autobusových zastávek. Místní hospodářství – světelná signalizace 1.510 tis. Kč – opravy a údržba světelných signalizačních zařízení. Místní hospodářství - veřejné osvětlení 13.470 tis. Kč – opravy a údržba, odměna za přefakturaci, pravidelné revize, večerní kontroly, opravy havarijních stavů, mytí světelných bodů, práce elektromontážní, natěračské, práce z plošiny, náhradní díly apod., realizace vánoční výzdoby; práce dle obchodních podmínek zajišťuje CHETES s.r.o.; projektové dokumentace na opravy veřejného osvětlení (300 tis. Kč - zpracování PD Družstevní, Stavbařů, Americká, osvětlení přechodu u kruhové křižovatky „prodejna pracant“, Májová x Pražská). Kapitálové výdaje 31.600 tis. Kč Správa budov 19.100 tis. Kč – zejména jmenovité akce byty (10.000 tis. Kč) a nebytové prostory (4.500 tis. Kč) – rekonstrukce volných bytů a nebytových prostor, dále rekonstrukce balkonu v kině Svět (3.000 tis. Kč) a rekonstrukce Františkánského kláštera včetně stavebně historického průzkumu (800 tis. Kč). Místní hospodářství – 12.500 tis. Kč – zejména revitalizace parků a vjezdů do města (6.000 tis. Kč), rekonstrukce zahrad Františkánského kláštera (1.750 tis. Kč), rekonstrukce Jungmannovy ulice (1.500 tis. Kč) a vybudování nových MHD zastávek v ulici Májová (1.500 tis. Kč).
15
3.6. Odbor informatiky 13.135 tis. Kč Běžné výdaje 10.635 tis. Kč Služby komunikací a telekomunikací 1.100 tis. Kč – zejména úhrada telefonních poplatků. Drobný dlouhodobý majetek 1.000 tis. Kč – počítače, tiskárny, kopírky. Služby zpracování dat (5.500 tis. Kč) a nákup služeb (800 tis. Kč) - měsíční aktualizace dat pro GIS MISYS, Windomy; upgrade SW, repas tonerů do tiskáren a kopírek, monitoring tisku, platby za domény, platby za certifikáty, drobné služby. Kapitálové výdaje 2.500 tis. Kč Programové vybavení a výpočetní technika – pořízení záložního elektrického zdroje pro budovu v ul. 26. dubna, nové páskové mechaniky pro zálohování dat, II. etapa optického propojení budov MěÚ. 3.7. Odbor stavební a životního prostředí 4.400 tis. Kč Běžné výdaje 4.200 tis. Kč Transfery z programu regenerace MPR 1.000 tis. Kč – příspěvky pro vlastníky kulturních památek v Městské památkové rezervaci na jejich obnovu. Územní studie dle územního plánu 850 tis. Kč – zpracování územních studií vyplývajících z územního plánu Cheb. Konzultace, poradenské a právní služby 400 tis. Kč - odborné konzultace a vypracování znaleckých posudků ve stavebnictví a další podklady pro rozhodování. Oblast životního prostředí 1.050 tis. Kč – celoroční monitoring kvality povrchových vod, nutné zabezpečovací práce zejména vodních děl, průběžná každoroční aktualizace a údržba digitálního povodňového plánu, nákup map a tiskoviny, odborné posudky v oblasti ochrany přírody a nákup materiálu a zajištění služeb v oblasti ochrany významných krajinných prvků. Kapitálové výdaje 200 tis. Kč Ochrana proti povodním 200 tis. Kč – pořízení hladinoměrů. 3.8. Odbor organizační 17.879 tis. Kč Běžné výdaje 15.598 tis. Kč Místní správa běžné výdaje 14.952 tis. Kč – zajištění provozu úřadu, zejména nákup materiálu a drobného majetku, nákup služeb a energií, poštovní služby, opravy a údržba. Ochrana obyvatel běžné výdaje 400 tis. Kč – zejména zákonem stanovená rezerva na řešení mimořádných událostí (200 tis. Kč) a opravy a údržba 100 tis. Kč. Požární ochrana běžné výdaje 246 tis. Kč – zajištění činnosti dobrovolných hasičů Háje, zejména obnova technického vybavení k zabezpečení ochrany obyvatel, zásahové obleky a obuv, opravy a údržba, pohonné hmoty a energie. Kapitálové výdaje 2.281 tis. Kč Stroje, přístroje a zařízení 200 tis. Kč - obměna kancelářské techniky, modernizace zabezpečovacího zařízení. Dopravní prostředky 2.081 tis. Kč – obměna vozového parku, nákup tří referentských vozidel. 3.9. Městská policie 4.946 tis. Kč Běžné výdaje 3.646 tis. Kč Zajištění provozu městské policie; zejména pořízení ošacení a obutí dle nárokových listů (ošacení tří nových strážníků a nového ředitele), nakup materiálu (náboje, kancelářské potřeby, baterie, dezinfekční prostředky apod.), nákup služeb (zajištění přípravy, organizace realizace projektů v preventivně výchovné oblasti formou přednášek ve školách a školkách, 16
besed se seniory, zajištění kurzu sebeobrany pro ženy; odborné prohlídky a čištění kamerového systému, odtahy vozů – čištění města, očkování, kalibrace detektoru alkoholu, úklid, ověření radaru, úpravy uniforem), nákup pohonných hmot, opravy a údržba (opravy služebních vozidel, opravy v budově městské policie a hlavně opravy zastaralých kamerových bodů s nepřetržitým provozem vykazující nedostatky a časté výpadky), nákup energií. Kapitálové výdaje 1.300 tis. Kč Kamerové body MKDS 800 tis. Kč – modernizace zastaralé technologie, která v některých případech je více než 15 let v nepřetržitém provozu a v současné době vykazuje nedostatky a časté výpadky; potřebná modernizace technologií je rozložena na čtyřleté období. Dopravní prostředky 500 tis. Kč – obměna vozového parku, nákup osobního automobilu pro výkon služby (velkoprostorový vůz). 3.10. Odbor školství, tělovýchovy a kultury 106.488 tis. Kč Běžné výdaje 105.192 tis. Kč Školství 45.004 tis. Kč Neinvestiční příspěvky na provoz (43.673 tis. Kč) pro 7 škol a 8 školských zařízení; rozpočty jednotlivých školských příspěvkových organizací jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2016, kde rozdíl mezi výnosy a náklady je pokryt těmito neinvestičními příspěvky z rozpočtu města; rozpočet je tvořen pomocí normativu na žáka a rok, který na rok 2016 zůstává ve výši roku 2015 u základních škol (3.950 Kč), ke zvýšení došlo u mateřských škol (na 4.800 Kč) a u základní školy Kostelní náměstí (na 5.300 Kč); Rozpočty příspěvkových organizací jsou přílohou číslo 4. Dotace dle SPA (500 tis. Kč) a dotace na školství přímo z rozpočtu (80 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Finanční dar Nadaci Schola Ludus, IČO 25229711, se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, Cheb, 200 tis. Kč na podporu aktivit směřujících k rozvoji výuky a vzdělanosti. Kultura 51.728 tis. Kč příspěvky na činnost příspěvkových organizací města Západočeské divadlo v Chebu (30.250 tis. Kč) a Městská knihovna v Chebu (11.650 tis. Kč); v příspěvku pro divadlo jsou zapracovány i účelové transfery na zajištění kulturních akcí v roce 2016 (Chebské léto, Lampionový průvod, Jazz Jam, Varhanní léto, Noc kostelů, atd. 1.500 tis. Kč), na mezinárodní festival FIJO 2016 (2.500 tis. Kč), na reprezentační ples města (250 tis. Kč). Rozpočty příspěvkových organizací jsou přílohou číslo 4. Finanční dar nadačnímu fondu Historický Cheb, IČO 263869984, se sídlem Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, ve výši 500 tis. Kč, na podporu činnosti nadačního fondu. Dotace dle SPA (1.600 tis. Kč) a dotace na kulturu přímo z rozpočtu města (1.500 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Trhy 3.000 tis. Kč - práce na přípravě a realizaci vánočních trhů; velikonoční trhy v roce 2016 nebudou realizovány. Tělovýchova 7.540 tis. Kč Dotace Sportovnímu klubu Poohří Union Cheb - klub atletiky, IČO 14707152, se sídlem Cheb, Karlovarská 6, ve výši 250 tis. Kč, na Velkou cenu města Chebu v atletice v roce 2016. Dotace FK HVĚZDA CHEB, IČO 22865110, se sídlem Cheb, Šumavská 30, ve výši 500 tis. Kč, na turnaj v házené O štít města Chebu v roce 2016. Dotace Tělovýchovné jednotě AGRO Cheb, IČO 00522708, se sídlem Cheb, Mlýnská 98/16, ve výši celkem 200 tis. Kč na Světový pohár spřežení CAIO 4*v roce 2016. Dotace dle SPA (6.300 tis. Kč) a dotace na tělovýchovu přímo z rozpočtu města (100 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. 17
Turistické a informační centrum 920 tis. Kč Část činností je zařazena v hospodářské činnosti. Do hlavní činnosti jsou zařazeny účasti na veletrzích cestovního ruchu, propagace města v médiích, platby za běžné služby tj. překlady, tlumočení, prohlídky, tisk základních propagačních materiálů. Kapitálové výdaje 1.296 tis. Kč obnova vybavení školských zařízení; MŠ Malé náměstí (120 tis. Kč) 3x myčka na nádobí; MŠ 26. dubna (105 tis. Kč) kamerový systém, sestava nábytku; MŠ Komenského (216 tis. Kč) kotel do kuchyně, rozvod Wifi, herní sestava na hřiště; MŠ Bezručova (80 tis. Kč) videotelefony; MŠ Do Zátiší (100 tis. Kč) profesionální pračka; 2. ZŠ (65 tis. Kč) server; 3. ZŠ (200 tis. Kč) lezecká stěna a herní prvky na hřiště; ZUŠ (160 tis. Kč) pianino; DDM Sova (250 tis. Kč) kamerový systém, počítačová síť. 2.11.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 28.210 tis. Kč
Běžné výdaje 18.210 tis. Kč Příspěvek na provoz Správě zdravotních a sociálních služeb Cheb 8.967 tis. Kč – organizace provozuje zdravotní služby očního stacionáře, sociální služby – denní stacionář, odlehčovací službu, domov pro osoby se zdravotním postižením „Mája“, pečovatelská služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ a raná péče; Rozpočet příspěvkové organizace je součástí přílohy číslo 4. Participace na projektech terénní sociální péče 255 tis Kč - financování práce dvou terénních pracovnic, zařazených na odboru SvZ; tato aktivita města je podporována dotací z Úřadu vlády a je realizována zejména v romských komunitách. Integrace romského etnika – dotace 190 tis. Kč - dotace z rozpočtu města na nájem a služby nebytových prostor v Karlova 17; jedná se o financování aktivit zaměřených na děti a mládež realizovaný romskými sdruženími Rada romských organizací a Křesťanské sdružení Sintů a Romů. Kluby důchodců 760 tis.K č – zájmová, kulturní a společenská činnost seniorů; město Cheb je provozovatelem 2 klubů důchodců (Evropská 13 a Kamenná 40); klub důchodců v Kamenné 40 využívá prostory, které jsou ve výpůjčce Správy zdravotních a sociálních služeb Cheb; v průběhu roku 2016 by měla být ukončena rekonstrukce Hradního dvory, plánované výdaje pak přejdou pod tento jediný klub důchodců. Dotace Diecézní charitě Plzeň, IČO 49774034, se sídlem Plzeň, Sady 5. května 348/8, ve výši 6.800 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených se zabezpečením provozu ve Střediska sociální rehabilitace Cheb pro rok 2016. Dotace dle SPA (1.338 tis. Kč) a dotace přímo z rozpočtu města (150 tis. Kč) budou rozděleny v průběhu roku na základě jednotlivých žádostí. Výkon pěstounské péče 110 tis. Kč - státní příspěvek je určen na zabezpečení agendy pro náhradní rodiny a svěřené děti, specifické služby potřebné pro tyto rodiny, podporu zkvalitňování pěstounské péče; jedná se o výkon přenesené působnosti SPOD. Kapitálové výdaje 10.000 tis. Kč příspěvek Karlovarskému kraji na rekonstrukci (dostavbu) Nemocnice Cheb na základě smlouvy ze dne 15.01.2014; jedná se o investiční příspěvek ve výši 10% nákladů na rekonstrukci nemocnice, celkem maximálně ve výši 40.000 tis. Kč; příspěvek bude poskytnut Karlovarskému kraji v letech 2016 – 2020 vždy za uplynulý kalendářní rok, na základě předložení účetních dokladů prokazujících skutečné výdaje na projekt, maximálně do výše 10.000 tis. Kč.
18
Vývoj výdajů rozpočtu města v letech 2012 - 2016 v tis. Kč běžné výdaje kapitálové výdaje celkem podíl kapitálových výdajů na celkových
skutečnost 2012 2013 528 562 531 260 170 366 245 608 698 927 776 868 24% 32%
upravený rozpočet 2014 2015 531 535 596 057 126 258 190 907 657 793 786 964 19% 24%
návrh rozpočtu 2016 577 695 175 322 753 017 23%
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
2012
2013
2014
2015
2016
Navrhované výdaje rozpočtu 2016 v členění dle odvětví, do kterého jsou výdaje směrovány, jsou shrnuty v následující tabulce: OdPa 10xx 21xx 22xx 23xx 31xx 32xx 33xx 34xx 35xx 36xx 37xx 43xx
52xx 53xx 55xx 61xx 63xx
Název oddílu Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Finanční operace Celkem
Běžné výdaje 1 110 1 118 53 830 1 655 47 229
Investiční výdaje 0 0 50 070 200 31 046
63 578 27 235 8 977 107 816 72 543 9 713
9 400 750 10 000 26 825 33 450 0
72 978 27 985 18 977 134 641 105 993 9 713
400 18 560 246
0 1 300 7 500
400 19 860 7 746
123 596
4 781
128 377
40 089 577 695
0 175 322
40 089 753 017
Celkem 1 110 1 118 103 900 1 855 78 275
19
Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2016 bylo vycházeno z rozpočtového výhledu na období 2016 - 2019, který byl v některých případech upraven. Návrh rozpočtu města Cheb na rok 2016 byl zpracován na základě dostupných informací, platné legislativy a metodiky v době zpracování. Přílohy: 1. Příloha č. 1 Příjmy s rozpisem na jednotlivé položky s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015. 2. Příloha č. 2 Financování s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015. 3. Příloha č. 3 Výdaje s rozpisem na jednotlivé položky a s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015, s rozdělením podle odborů na výdaje běžné a kapitálové. 4. Příloha č. 4 Rozpočty jednotlivých příspěvkových organizací zřízených městem Cheb u každé s uvedením skutečnosti roku 2014 a upraveným rozpočtem roku 2015.
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
20 / 21
Příspěvkové organizace města Chebu. Město Cheb je zřizovatelem 14 příspěvkových organizací s právní subjektivitou, které zabezpečují činnosti na úseku školství, 1 příspěvkové organizace na úseku zájmové činnosti, 2 příspěvkových organizací na úseku kultury a 1 příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví. - Mateřská škola Cheb, Malé náměstí 2, příspěvková organizace, - Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace, - Mateřská škola Cheb, Komenského 27, příspěvková organizace, - Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace, - Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace, - Mateřská škola Cheb, Do Zátiší 3, příspěvková organizace, - 1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace, - 2. základní škola Cheb, Májová 14, příspěvková organizace, - 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace, - 4. základní škola Cheb, Hradební 14, příspěvková organizace, - 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace, - 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace, - Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, příspěvková organizace, - Základní umělecká škola Jindřich Jindřicha Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace, - Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace, - Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10, příspěvková organizace, - Městská knihovna v Chebu, Obrněné brigády 18, příspěvková organizace, - Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, Pastýřská 4, Cheb, příspěvková organizace, Příspěvek pro příspěvkové organizace vychází z jimi předloženého rozpočtu, kde jsou uvedeny předpokládané výnosy a náklady. Rozpočty příspěvkových organizací jsou uvedeny v příloze číslo 4. Pro každé zařízení je závazné, že nesmí použít příspěvek na spotřebu energií a údržbu k jiným účelům bez souhlasu zřizovatele. Mimořádné události budou řešeny v průběhu roku rozpočtovými opatřeními.
GINUSN02
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.
21 / 21
