2015 tanggal 5 Juni Hektar Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ko

PLEK RUKO

BRAJA USTIKA &'l{, Lantal I

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT

-

325.Rev.3

. : 025'1-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

VxAw LPPHPL.Ml.IDN

LVLK-O1I,IDN

PENGUMUMAN HJASIL PELNGNNMN AUDTT PENIUKAN KE-3 (KEEGA) SERTTFilGST PENil-ArAN KTNER A PENGELoLAAN HUTAN PRODI rcil I.ESTARI (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Setifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI terhadap: Nama Auditee SK IUPHHK-HA

IUPHHK-HA PT. KAHAYAN TERANG ABADI

3/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 5 Juni 2015 + 50.000 Hektar Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Luas Lokasi

Alamat Kantor Pusat

. .

Cabang Waktu Pelaksanaan Hasil Audit

Kawasan Berikat Nusantara Marunda Blok IIA kav. 5-6 Cilincing Jakarta Utara 14120 Jl. Kariraman No. 80 - Palangkaraya 25 Agustus s/d 1 September 2016 1. IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abadi Konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "8AIK", 2. Setifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2013 dengan nomor revisi '18. Rev.1/A-SERT-PHPLA/|/2O'13 direvisi dengan nomor : 18.Rev 2/A-SERT-PHPLA/|/20'13 masa berlaku sampai dnegan 24 Juni 2018, "terpelihara dan berlanjut".

:

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11,.J1. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513,8333515; 0251-8333593 [email protected]. id [email protected] www.avamarusertifikasi.co.id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, 4 Oktober 2016 Direktur,

{

1

Ir. Akhmad

Tanqqal 1 Juni 2016

Lalranan Sertifikasi

:

Pengelolaan Hutan Produks; Lcstari (PHPL)

Verilikasi Legalitas Kayu (VLK)

tln lt: [email protected]!!rtlllkari.co.id

\l<

: www.ayamarusertlfl kasl.co.ld


KOTPLEK RUKO

BRAJA USTIKA B-ll, Lantai I

ASERT

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA : 0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

-

Yxarrl

323.Rev.3

LPPHPL.MlIDN

LVLK.Ol1.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 57/ASERT-pHpL/Kpts/pnt WX|2O1 6 Tentang

I(AN KE-3 (KETIGA) T3g!IEry-IL LESTARI (S.PHPL)

DAN REWSI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TTNNAOIP TZ1N USAHA Pi}AAiiiAiIN rrISrr- HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK.HA) PT. KAHAYAB TERANG ABADI YANi6-iLNTOXISI DI KABUPATEN MURUNG RAYA "' PROPINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SX TUPXiii.iiA NoMoR : sK. 3/1/rupHHK-pB/pMDN/20ls TANGGAL SELUAS t 5O.OOO HEKTAR

s:uni'idii

Menimbang : 'r' Bahwa IUPHHK-HA pr.

Kahayan Terang Abadi pada tanggar

2s Juni

2013 terah mendapatkan. s_ertifikat Pengeloiaan Huta;produksi i"it.ri i"s:pnpili"ngan nomor: '18lA-sERT-pHpt wttzors ain pada tanggar 7 Agustus zord oir"ui.]'ol-ngan Nomor l 18.Rev.1/A_SERT_PHpLA/r/2013 mas, b6itak, i+-j,.,ni,zora o"ns.n predikat akhir kinerja ',BAtK,,; Bahwa berda.sarkan pasal .1S ayat (3) butir (a) peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

;rrri e;.;";

2.

Kehutanan N?rnor

^:

3O/MenLHK/Setje

npnpt.Z/ZlZOtO

disebutkan..bahwa_ sertifrkat pengerorian Hutan pemegang rupHHK-HT dirakukan penirikan

3 4.

sekali;

bioJutsi-iziLri ls_ener_1 orgi iz loJi out.") ortrn (2).diatas, rupHHK-HA pr. Kahayan Terang sekurang-kurangnyi

Bahwa berdasarkan butir (1) dan butrr Abadi tetah ditakuk_an.audit penitrkan Ke_i (Ket(ra) sesuai o"ngin Srr"i.i;aanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01g/ASEnr_XrryOrnnrriZOta trnggii t 0 Jr;i Bahwa daram txeiigil i"ri"oi &iro"nr. standar dan .peraksanaan audit penirikan pedoman pelaksanaan penilaian krnerJa Pengelolaan Hutan produksi Lestan,

- Bahwa berdasarkan laporan hasir s' 6-

iin;ai'1 "Ma,et ZOrO

r*

di;"'

*,

iudit _ienirrkan r<"-s ix"i,sa '0"""n "pengaro,tan keputusan diputuskan rupHHK-HA pr. Kahayan 'Ab;ii'xJnlistln r"ir"g-produksi ternadap pemenuhan standar Penilaian Kinena Pengelolian Hutan lesi"iio"ng"n n,rai akhir kinerja berpredikat ,,BAlK,, terpelihara; Bahwa berdasarkan pertimbangan butrr (4).dan butir (5) diatas, perru ditetapkan surat Keputusan Direktur tentang -hasrr penriikan xu-e' ii"rr) ";;;;: sertafikat Hutan produksilestari (pHpL) rerhadap ruiHH"r_in Fi xinayrn r"'ans

i;::i",*. Mengingat :

1. Akreditasi KAN LppHpL pr. Ayamaru sertifikasi No. LppHpl-oo1-rDN; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor , SK. 1 1/Menhut-lv/sET/2013 tentanq perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor sr ooozru"nn',it_rv%'p-piH)i6,r z runtrns penetapan penitai pengetolaan Hutan produxsi Lestaii lglb?S.a iLe_cHef-1 Orn -p".ir.)'or. rembaga verifkasi,. Legaritas Kayu (LV-LK) s"o"ga i";b;g" verjfikasi lndependen (Lp&Vl). 3. peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : .3'/MenlHK/setje n/pHpL.3r3r2or6 tanggar Maret 2016 tenianl- eeniraian rinerla -Verifikasi .-1. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan t-egoaittas ruv, piou p"r"gung rrin, Hak pengelolaan atau pada Hutan Hak: 4' Lampiran 1.1 P-eraturan Drrektur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestafl Nomor -pe-n-it"aian P 14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20-16 tentang stanJai pengetolaan. Hltan produksiGstari -'.. ' r
2'

;;;;[;

Tanggal

'1

,

Juni20'16

Layanan Serlifikasi

:

Ei l: .s€rt(9aFmaruscnmkasl..o.ld

W.t6lt

I

www.ayamarus.nif ikasi.co.id

ASERT

8. SNI ISOIEC fi065:2012 Penilaian Kesesuaian

-

-

323.Rev.3

Persyaratan Untuk menladi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa, 9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; 10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Seftiflkasi.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

KESATU

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERNF]KAS] TENTANG HASIL PENIUKAN KE-3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESIARI IUPHHK.HA PT. KAHAYAN TERANG ABADI.

sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepada IUPHHK-HA FT. Kahayan Terang Abadi Nomor : 18. Rev.1/A-SERT-PHPL/Vl/2013 direvisi dengan nomor :"18. Rev.2/A-SERT-PHPLA/1/2013 masa berlaku 25 Juni 2013 sampai dengan 24 Juni 20'18 dengan predikat akhir kinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

KEDUA

Penilikan (Suyeillance) ke-4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang berlaku

KETIGA

segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (survaillance) Ke4 (Keempat) dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abada.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya' Ditetapkan Pada Tan

di r

Bogor k

ber 201

LPPHP t PT, AYAMARU SERTIFIKASI

lr. Akhmad Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan; D;rektur Usaha Hutan Produksi, :

2.

Tanggal 1 Juni 2016

SERTIFIKAT PFIPI.

V ,(AN

Komite Akreditasi Nasional

No : 1 8.Rev.2/A-SERT-PH PWI/201 3 Tanggal Penerbitan : 25 Juni 2013 Tanggal Perubahan : 3 Oktober 2016

LPPHPL.OOI-IDN

Berlaku hingga : 24 Juni 2018

Diberikan kepada

:

PT. KAHAYAN TERANG ABADI SK IUPHHK-HA Nomor Luas & Lokasi

Pusat Kantor Cabang Kantor

: 3/1/IUPHHK-PB/PMDN/2015, Tanggal 5 Juni2015 : t 50.000 HeKar - Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas dan Kapuas Provinsi Kalimantan : Kawasan Berikat Nusantara Marunda Blok llA Kav. 5$ Cilincing, Jakarta Utara 14120 :

Tengah

Telp. 021-440540'l - Fax. 02144054A2103 Jl. Kariraman No. 80 Palangkaraya, Kalimantan Tengah Telp. 0536-3225610 - Fax. 0356-3225610

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan predikat "BAlK" sesuai dengan

:

Peraturan Menterl Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonesia Nomor : P.30/MenLHl(Setjen/PHPL.3l3l2010 tentang Penllaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan Verlfikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak dan

Lampiran 1.1, Lampiran 2,'l dan Lampiran 3.1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14IPHPUSET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penllalan Klnerfa Pengelolaan Hutan Produkel Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantal t. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor 16111 - INDONESIA

Sertiflkat ini tidak boleh dlreproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

&1^J4E

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Y.WW

ASERT-324. ReV.3

Ko mite Akred ita s iN a sio n al

LPPHPL.OOl.IDN

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KETIGA KINERJA PHPL PADA IUPHHK.HA PT KAHAYAN TERANG ABADI KABUPATEN MURUNG RAYA, KAPUAS DAN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1)

Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)

a. b.

Nama Lembaga Nomor Akreditasi

PT Ayamaru Sertfikasi LPPHPL-00I-IDN, tanggal 2 September 2010 Re-akreditasi Tanggal 2 September 20L4 berlaku

s/d 1 September 2018

c.

Alamat

Komplek Ruko Braja Mustika B-11 ll. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d.

Nomor Telepon/Faks/E-

Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Em a i l .' asert@ayamarusetifi kasi.co.id Website .' www.ayamarusertifi kasi.co.id Ir Akhmad

mail

e. Direktur t. Tim Audit

g. (2)

Pengambil Keputusan

1. Ir

Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Ir. Sulistiyo Nurcahyono,MM (Auditor Produksi) 3. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi) 4. Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial dan VLK). Ir Akhmad

Identitas Pemegang Izin

a.

Nama Pemegang IzinlHak

IUPHHK-HA PT Kahayan Terang Abadi

Pengelolaan

b. c.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perluasan Areal

T5lKpts-IT12000, tanggal 22 Desember 2000, luas areal + 42.444 Ha 3/1/IUPHHK-PB/PMDN 12015, tanggal 5

2015,luas areal + 50.000

luni

Ha

Kerja)

d.

Alamat Kantor dan Telpon

Kantor Pusat KBN MARUNDA Jl. Semarang, Kav 5-6

Cilincing, Jakarta Telp. (021) 4405401 Kantor Cabang Jl. Kariraman No. 80 Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 1 dari 25

y.r$N -

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

K om ite Akr


e.

ed

ASERT-324. Rev.3

it a s i N a s io n a I

LPPHPL.OOl-IDN

Nomor Pokok Wajib

Pajak :

(NPWP) : t. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) g. Tanda Daftar Perusahaan :

01.854.526.9-7Lt 000 an. PT Kahayan Terang Abadi 503.3/176ISIUP-PM|XII|20L2, 21 Desember

20t2 1506.1.46.00332, tanggal 27 aktober 2014

(rDP)

(3)

Komposisi Pemegang Saham Komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut

a. b. (4)

: PT Hargas Industri Indonesia :

Anthony

Susanto

:

1.000 lembar (0,5

o/o)

199.000 lembar (99,5

o/o)

Susunan Direksi dan Komisaris Susunan pengurus perusahaan berdasarkan akta perubahan terakhir (Akta Nomor 25 tanggal 7 Desember 2012 oleh Notaris Linda Herawati, SH) adalah sebagai berikut : Fifi Sutanto Komisaris

Utama a. b. Komisaris c. Direktur Utama d, Direktur

(5) No. 1

: : : :

Juky Sutanto

Antony Sutanto Freddy M Sutanto

Ringkasan Tahapan Tahapan Audit Tahap I (Rencana Kerja Penilikan)

dan Tempat Senin s.d. Jumat, 15 s.d. 19 Agustus 2016 Bogor

Ringkasan Catatan Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja penilikan tahun ketiga. Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email. Pelaksanaan penilikan kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHL Nomor : P. 14lPHPL/SEI I 4 I 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 2 dari 25

',#r,;; '"h-""-d"

No. 2

ASERT-324. Rev.3


K

o

m ite Ak re d


Tahapan Koordinasi dengan

instansi

itas i N a s io

n a

I

LPPHPL.OOl-IDN

Ringkasan Catatan

Waktu dan Tempat Kamis,

25 Agustus

Tim Auditor melapor ke Dinas

2016

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangkaraya di Palangkaraya perihal renacana penilikan tahun ketiga kinerja PHPL PT Kahayan

Palangkaraya

Kehutanan (Entry Meeting dan Exit Meeting)

Terang Abadi

Kamis, 1 September 2016 Palangkaraya

, -

-

Melaksanakan kegiatan exit meeting Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah XII Palangkaraya di Palangkaraya. Menjelaskan gambaran umum kinerja PHPL PT Kahayan Terang Abadi.

3

Pertemuan Pembukaan

(Opening Meeting)

Jumat, 26 Agustus 2016 (Pukul 20.00 WIB sid Selesai) Base Camp Kahatoi (Km 52)

-

-

Penyampaian rencana teknis verifikasi Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping ladwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. Output : (1) Berita Acara opening

Meeting, (2) Notulensi opening Meeting. 4

Verifikasi Kelengkapan

Dokumen-1

Sabtu, 27 Agustus 2016 Base Camp Kahatoi (KM 52)

Verifikasi dokumen bertujuan

untuk

-

:

Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produksi : Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll. Dokumen terkait perizinan, Dokumen progres tata batas; Dokumen Visi dan Misi

-

-

-

perusahaan;

Dokumen perizinan penggunaan alat; Dokumen RIL; Dokumen Realisasi produksi, dll. Memperoleh data dan informasi

-

aspek ekologi

-

Tanggal 1 luni 2016

:

Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;

Halaman 3 dari 25

&._ 1 I.99,

ASERT-324. Rev.3


Komite Akred


No.

Tahapan

ita s iNa

sio na I

LPPHPL.OOl.IDN

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah. Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan 5

Verifikasi Lapangan

Minggu, 28 Agustus 2016 Areal kerja PT KTA

Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : Aspek prasyarat dan produksi : Pelaksanaan TPTI PAK, ITSP,

-

-

:

PWH, pemanenan, penanaman,

-

dil.

Bukti sementara rekontruksi tata batas konsesi; Poster Visi dan Misi perusahaan;

-

-

2016

-

Perlatan produksi; Pelaksanaan RIL; Aspek Ekologi : Pelaksanaan RKL dan RPL; Kegiatan penanaman pada

-

areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; Kelola flora dan fauna; Kegiatan perlindungan hutan; Kegiatan pengelolaan limbah. Aspek Sosial : Pelaksanaan distribusi insentif masyarakat; Pelaksanaan CSR/CD; Aspek Legalitas : Ketersediaan sarana APD Implementasi K3 di lapangan

-

-

-

Halaman 4 dari 25

ASERT-324. Rev.3

,'*t]l'"u

''".Y-*J

No. 6

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU sERTTFTKAST

ha pan Verifikasi Kelengkapan

Ko m ite Ak re ditas iN a s io

n

al

LPPHPL . OOl.IDN

Waktu dan Tempat Senin,

28 Agustus 2016

Base Camp Kahatoi (KM 52)

Dokumen-2

Ringkasan Catatan Rekapitulasi data dan informasi

terkaitaspek prasyarat, produksi, aspek ekologi, aspek Sosial dan dokumen K3.

7

B

Closing Meeting (Pertemuan Penutup)

Pengambilan Keputusan

Senin,28 Agustus 2016 Base Camp Kahatoi (KM 52)

Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor Tgl 3 Oktober 2016

Paparan sementara hasil audit

lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit. Notulensi Clostng Meeting Berita acara Closing Meeting Tally sheet hasil audit lapangan.

Berdasarkan Iaporan hasil audit

penilikan dan

pengambilan

keputusan diputuskan bahwa

PT.

Kahayan Terang Abadi yang berlokasi di Kabupaten Murung Raya, Kapuas dan Gunung Mas,

Provinsi Kalimantan Tengah, total nilai kinerja akhir sebesar B1,B3olo, tidak mendapatkan

terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi. Atas dasar

hal tersebut, sesuai

dengan

ketentuan dalam Lampiran 3.1

Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor

:

P.14lPHPLlSErl4l20t6

tanggal 29 April 2016 masuk dalam katagori "BAIK". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 25 Juni

2013 dan direvisi pada tanggal 7

Agustus 2015 dengan 18. Rev. UA-SERT-PH

P

nomor

L/VI I 2ot3

masa berlaku sampai dengan 24 Juni 2018 dengan nilai akhir kinerja

"BAIK" terpelihara

dan

berlanjut.

Dengan adanya perubahan dan pedoman dalam

standard

pelaksanaan audit penilikan ke-3 penilaian kinerja PHPL pada Tahun 2016 ini, maka Sertifikat PHPL PT.

Kahayan Terang Abadi direvisi menjadi Nomor : 18.Rev.2/A-SERT-

PHPL/VI/2013 masa berlaku 25 Juni2013 sld24 Juni 2018

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 5 dari 25

ASERT-324. Rev.3


Ko m ite Akr ed ita s i N a s io


(6) No. 1.

n a

I

LPPHPL.OOl.IDN

Resume Hasil Penilikan Tahun Ketiga Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial Kriteria dan Indikator

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja

Progres Kinerja

Indikator Penilikan-II

Indikator Penilikan-III

PHL

PRASYARAT

1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak

BAIK

BAIK

-

-

Pengelolaan

-

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Progres tata batas terkait dengan tambahan areal kerja baru PT Kahayan Terang Abadi sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 3/l/IUPHHK-PB/ PMDN/2015, tanggal 5 Juni 2015 masih dalam tahap

telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat

persia pa n.

-

-

-

1.

2. Komitmen Pemegang Ijin

Tidak ada konflik terkait tata batas areal kerja PT Kahayan Terang Abadi dengan pemegang izin lain dan masyarakat. Pada areal kerja PT Kahayan Terang Abadi tidak mengalami perubahan fungsi kawasan. Pada areal kerja PT Kahayan Terang Abadi tidak terdapat kegiatan lain diluar sektor kehutanan (Surat Pernyataan Direktur Utama PT Kahayan Terang Abadi Nomor : 003/sP/KrA-DIR/VI/20 1 s, tanggal 1 Juli 2015.

BAIK

-

-

DrR/VrrI/2016.

BAIK

Direktur No.: 06/ ICA/DIR/ SK/IX/2010, 10 September 2010 dan belum ada revisi)

KTA No.: 06/ KIA/DIR/ SK/IX/2o10, 10 September 2010) sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL),

-

Tanggal 1 Juni 2016

TERPELIHARA

PT Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan (SK.

perusahaan (SK. Direktur PT

-

realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk merealisasikan tata batas temu gelang. Tidak ada konflik dengan masyarakat atau pihak lain terkait dengan batas areal kerja. Tldak ada perubahan fungsi kawasan berdasarkan verifikasi Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT). Tidak ada kegiatan diluar sektor kehutanan, hal ini didukung dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Kahayan Terang Abadi

Nomor: 001/SP/KIA-

PT Kahayan Terang Abadi telah memiliki visi dan misi

serta belum ada revisi. PT Kahayan Terang Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar. PT Kahayan Terang Abadi sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan.

TERPELIHARA

PT Kahayan Terang Abadi

legal serta sesuai dengan

-

-

kerangka PHL. PT Kahayan Terang Abadi telah melaksanakan sosialisasi visi misi terhadap seluruh tingkatan karyawan dan masyarakat setempat (Desa Tumbang Tuan dan Desa Tumbang Naan) dan tersedia bukti pelaksanaannya (Berita Acara dan Daftar Hadir). Iimplementasi PHL baru sebagian yang sesuai dengan visi dan misi.

Halaman 6 dari 25

ffi

ASERT-324. Rev.3


Ko m ite Ak r e d ita s i N a s io


No.

NilaiKinerja Indikator Penilikan-II

Kriteria dan Indikator

3.

.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

n a

I

LPPHPL. OOl.IDN

-

Progres Kinerja PHL TERPELIHARA

BAIK

BAIK

,

Nilai Kinerja

Indikator Peniiikan-III

PT Kahayan Terang Abadi telah

memiliki tenaga profesional kehutanan pada seluruh bidang pengelolaan hutan. Dari 12 personil tenaga profesional yang tersedia tersebut 11 (sebelas) diantaranya telah memiliki sertifikat tenaga teknis (GANIS). PT Kahayan Terang Abadi berkomitmen untuk mengikutdsertakannya dalam pelaksanaan DIKLAT GANIS yang diselenggarakan oleh BP2HP wllayah XII Palangkaraya atau BP2HP wilayah lain sesuai dengan bidang pengelolaan yang diperlukan. PT Kahayan Terang Abadi berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDMnya secara periodik, tingkat pencapaian DIKLAT tahun

2014120t5 diatas

-

PT Kahayan Terang Abadi telah memiliki GANIS pada

seluruh bidang pengelolaan, meskipun secara jumlah masih belum memadai

(66,67

o/o).


telah mengikutsertakan karyawannya dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan (DIKLAT) eksternal sebanyak 3 personil dari 4 personil yang direncanakan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RKT 2015/2016 (realisasi DIKLAT) atau pencapaian peningkatan kompetensi adalah sebesar

75,00

-

o/o.


telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap.

700lo

(7t,43o/o). PT Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan lengkap (acuan dalam pengembangan kompetensi SDM ). 1.

4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan,

-

Pelaksanaan,

Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan

-

Pencapaian IUPHHK Pada

Hutan Alam

-

fiA


telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi dan PT

belum dilakukan revisi (Surat Keputusan Direktur Utama no. : 0s/KTA/DrR/ SK/IV/20 10). PT KTA telah memiliki perangkat SIM (jaringan internet, kmputer, Radio, dll.), namun belum menunjuk tenaga pelaksana secara khusus dan aktifitas SIM masih belum berjalan efektif. PT KTA telah memiliki SPI dan job deskripsinya (Surat Keputusan Direksi PT KTA

telah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL dan belum ada revisi (Surat Keputusan Direktur Utama, No. : 05/KIA/DIR/

sK/rv/2010).

- Aktifltas unit

-

nomor: 08/K[A/DIR/SK/

IVl20l2) dan belum ada

-

TETAP

SEDANG

SEDANG

revisi.

Lembaga tersebut telah berjalan, namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Tingkat keterlaksanaan tindak koreksi dari rencana koreksi yang berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru sebagian.

,

kerja SIM telah berjalan yang didukung dengan tersedianya perangkat SIM, tetapi belum ditunjuk secara khusus tenaga pelaksana. Berdasarkan paparan hasil diatas menunjukan bahwa Organisasi SPI/internal auditor telah dibentuk, tetapi belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. PT Kahayan Terang Abadi telah melaksanakan sebagian tindak koreksi dari rencana koreksi yang telah ditetapkan/disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 7 dari 25

#.! I-flE

ASERT-324. Rev.3


Ko m iteAk r e d it a s i N a s i o n a I


No,

LPPHPL-O()1-IDN


5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja

Progres Kinerja



PHL

BAIK

-

paksaan (PADIATAPA)

Status areal kerja PT KTA bukan lahan adat, maka tidak ada kewajiban dari pihak perusahaan untuk melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan RKT termasuk di dalamnya aktifitas penataan areal kerja (tata batas blok/petak). PT KTA telah melakukan sosialisasi dan mendapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Telah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT KTA kepada masyarakat Sekitar Hutan (Desa Tumbang Naan dan Desa Tumbang Tuan). Selain itu belum ada penolakan dari para pihak atas keberadaan kawasan lindung hingga pelaksanaan Penilkian-II


telah mendapatkan persetujuan/dukungan

terkait dengan rencana

-

-

-

2.

TERPELIHARA

BAIK

penebangan pada areal kerja blok RKT 2016. PT Kahayan Terang Abadi telah melakukan beberapa upaya sosialisasi dan konsultasi terkait keberadaan areal kerja dan aktifitas pengelolaan hutan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sebagai salah satu bentuk persetujuan dalam proses tata batas areal kerja yang saat ini masih dalam proses persiapan. PT Kahayan Terang Abadi telah melakukan sosialisasi dan mendapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan indung dari para pihak. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan indung dari para pihak.

PRODUKSI

2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

SEDANG

-

PT KTA telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun

2071-2020, yang sudah

disetujui oleh pejabat yang

-

berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB. Terdapat implementasi kegiatan penataan areal kerja (PAK) pada blok RKT (2014/2015), berupa penandaan batas blok dan petak kerja. Sedangkan implementasi kegiatan tersebut hanya sebagian yang sesuai dengan rencana kegiatan PAK yang terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA periode 201 1-

SEDANG - Tersedia dokumen RKUPHHK yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.

- Tingkat

2020.

-

Kondlsi tanda batas blok dan petak kerja di lapangan hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan.

-

capaian

iimplementasi kegiatan penataan areal kerla (PAK) pada blok RKT 2015 berdasarkan rencana kegiatan PAK yang terdapat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 201 12020 adalah sebesar 65 o/o, yakni berupa penandaan batas blok dan petak kerja. Kondisi tanda batas blok dan petak kerja di lapangan

sebagian besarterlihat jelas.

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 8 dari 25

TETAP

,&,; ,r"Yd"'

*,W&W


KomiteAkred itas iNa sio na I


No.

LPPHPL. OOl.IDN

Kriteria dan Indikator 2,

2.

Nilai Kinerja


BURUK

BURUK

pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem x)

-

-

PT KTA memiliki data tegakan

potensi dari hasil IHMB dengan kelengkapan petanya dan data potensi hasil kegiatan ITSP 3 tahun terakhir namun tidak memiliki peta pendukungnya (peta jalur survey, peta kelas hutan dll). PT KTA telah memiliki data hasil pengukuran PUP periode ke-3 tahun 2014, tersedia hasil pengukuran PUP yang sudah dianalisis. PT KTA telah melakukan perhitungan ITT berdasarkan hasil IHMB dan tidak terdapat bukti melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dari PUP untuk periode 5 tahun

terakhir

BAIK

BAIK

penerapan tahapan sistem

-

-

PT KTA telah memiliki SOP

untuk mendukung pelaksanaan

silvikultur untuk

seluruh tahapan kegiatan sistem

menjamin

silvikultur sesuai dengan

regenerasi hutan

pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, namun

ketersediaannya tidak lengkap. Terdapat sebagian tahapan

,

pelaksanaan kegiatan sistem

silvikultur di lapangan belum

-

Tanggal 1 Juni 2016

diimplementasikan sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (ditebang) dari jenis-jenis komersial 92.81 pohon/ha data tersebut dinilai ketersediaan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (> 25 batang/Ha). Ketersediaan permudaan tingkat tiang akibat kegiatan pemanenan diperkirakan sebanyak 392 batang/ha.

PHL TETAP

Tersedia data potensi tegakan dari hasil iHMB dengan kelengkapan petanya dan data potensi hasil kegiatan ITSP 3 tahun terakhir namun tidak memiliki peta pendukungnya (peta jalur survey, peta kelas hutan dll). - Terdapat data hasil pengukuran PUP periode ke4 tahun 2015, namun belum dianallsis dan belum ada bukti kerjasama dengan Lltbang Kehutanan. - PT Kahayan Terang Abadi telah melakukan perhitungan JTT berdasarkan hasil IHMB dan tidak terdapat bukti melakukan analisls data potensi dan riap tegakan dari PUP secara periodik untuk periode 5 tahun terakhir.

Pelaksanaan

-

Progres Kinerja

Nilai Kinerja


Tingkat

-

2.3.

ASERT-324. Rev.3

-

TERPELIHARA

Tersedia SOP untuk mendukung pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan sexara lengkap dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

Terdapat sebagian tahapan pelaksanaan kegiatan sistem silvikultur di lapangan belum diimplementasikan sesuai dengan SOP yang telah disusun. Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial (170 pohon/ha) yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (> 25 batang/Ha). Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan (semai, tiang dan pancang) yang tersebar merata yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (permudan tingkat tiang 312 batang/ha)

Halaman 9 dari 25

ASERT-324. Rev.3

r"G.t,f t: '-':*'d'

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Kom


No.


2.4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

Nilai Kinerja


fiA

telah memiliki SOP pemanfaatan hutan ramah

- SOP pemanfaatan

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu pada perencanaan dan pemanenan (Operasi Penebangan). Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan adalah 14.45 o/o atau masih dibawah

PT KTA telah memiliki dokumen

-

,

-

Rfi 2014 lebih dari 500/o YanQ disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang di sahkan secara self approval oleh Direktur Utama. Terdapat peta kerja RKT 2014 yang telah sesuai dengan RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan menggambarkan areal yang ditebang / dipanen beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun pada sebagian areal kawasan lindung (Areal sempadan sungai) belum tergambarkan dalam peta kerja RKT 2014 sesuai dengan peta

penandaan pada sebaglan batas blok dan petak tebangan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan. Realisasi volume tebangan RKT 2014 sampai dengan periode Desember 2014 mencapai 39.37 o/o dari rencana volume tebangan tahunan dan realiasi

hutan

setempat.

teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil yaitu pada

-

perencanaan dan pemanenan (Operasi Penebangan). Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan adalah 17,30 o/o atau masih diatas standarnya (> 15 o/o).

-

Hasil perhitungan faktor eksploitasi pada kegiatan penebangan mengakibatkan terdapat penyusutan volume sabagai limbah (residu) sebesar 0.17o/o, sehingga diperoleh angka Faktor Eksploitasi sebesar 0,83. TETAP

SEDANG

- Tersedia dokumen RKT 2015 lebih dari 500/0 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approvaloleh Direktur

Utama PT Kahayan Terang Abadi.

- Terdapat Peta kerla RKT 2015 sesuai dengan RKU

yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah

RKU.

Terdapat implementasi peta kerja RKT 2014, berupa

PHL TETAP

- Terdapat penerapan

standarnya (< 15 o/o). Hasil perhitungan faktor

SEDANG

Progres Kinerja

ramah llngkungan (SOP Reduced Impact Logging), dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi

Impact Logging), namun isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.

eksploitasi pada kegiatan penebangan mengakibatkan terdapat penyusutan volume sabagai limbah (residu) sebesar 0.0 1olo, sehingga diperoleh angka Faktor Eksploitasi sebesar 0,99.

Tanggal 1 luni 2016

BAIK

lingkungan (SOP Reduced

-

penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

I

Nilai Kinerja

PT

-

Realisasi

s i N a s io n a

Indikator Penilikan-II BAIK

-

2.5.

ite Ak red ita

LPPHPL-OO1-IDN

,

-

menggambarkan areal yang ditebang / dipanen besefta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun pada sebagian areal kawasan lindung (Areal sempadan sungai) belum tergambarkan dalam peta kerja Rfi 2015 sesuai dengan peta RKU. Terdapat implementasi peta kerja RKT 2015, berupa penandaan pada sebagian batas blok dan petak tebangan dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan. Realisasi volume tebangan RKT 2015 dan per kelompok jenis sampai dengan periode

Halaman 10 dari 25

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Ko m iteAk r e d it a s i N a s i o n a I


No.

LPPHPL.()Ol.IDN


Nilai Kinerja

Nilai Kinerja

Progres Kinerja



PHL

luas tebangan mencapai 42.32 7o serta lokasi tebangan telah

Desember 2015 mencapai 34,5 o/o dari rencana volume tebangan tahunan.

sesuai dengan RKT.

2.6.

Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM

BURUK Kondisi kesehatan finansial perusahaan selama tahun 2014 berdasarkan nilai likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas tidak dapat dilakukan verifikasi karena ketidaktersedian Laporan keuangan perusahaan. Laporan Keuangan PT. Kahayan Terang Abadi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sedang dalam proses auditing oleh kantor

-

BURUK Kesehatan finansial PT Kahayan Terang Abadi berdasarkan nilai likuiditasnya adalah sebesar 60 %, Nilai solvabilitasnya sebesar 85 % dan nilai rentabilitas sebesar (3,94) o/o (negatif).

Rata-rata pencapaian alokasi dana untuk kegiatan perencanaan adalah sebesar 500 o/0, kegiatan penanaman dan pembinaan hutan sebesar 507 o/o dan kegiatan kelola sosial sebesar 88 7o

Akuntan Publik. Tingkat proporsi realisasi alokasi untuk kegiatan pengelolaan hutan, Laporan

serta untuk realisasi produksi tidak dapat diketahui. Perusahaan belum melakukan perencanaan

keuangan masih dalam proses

-

-

auditing oleh kantor Akuntan Publik, dengan demikian verifier ini tidak dapat diverifikasi. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan. Laporan keuangan masih dalam proses auditing oleh Kantor Akuntan Publik, dengan demikian verifier ini tidak dapat diverifikasi Realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan sehingga tidak terdapat data dasar untuk memverifikasi nilai realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan. Laporan keuangan masih dalam proses auditing oleh Kantor Akuntan Publik, dengan demikian verifier ini tidak dapat diverifikasi. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan dalam kegiatan pengadaan bibit, penanaman tanah kosong dan penanaman pengayaan serta rehabilitasi hanya 4.04 o/o dari yang direncanakan dalam RKUPHHK yang sah dengan kualitas tegakan bervarasi pertumbuhannya.

keuangan dengan baik,

-

terbukti dengan tidak adanya rencana dana/ biaya untuk kegiatan produksi. Realisasi alokasi dana tidak proporsional, dimana terjadi perbedaan alokasi dana

sebesar 73

o/o

(>

50o/o).

- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan yang dilakukan oleh unit manajemen tidak lancer, terutama dari segi tata waktu pemenuhannya, sepedi dalam pemenuhan pembiayaan untuk kegiatan produksi (pemenuhan logistik), perencanaan dan kegiatan lainnya. Persentase rata-rata modal untuk Kegiatan pembinaan hutan, pengamanan dan perlindungan hutan, penanaman tanah kosong mencapai lebih dari lQ0 o/o, namun perusahaan belum melakukan perencanaan keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi kesehatan finansialnya buruk (verifier 2.6.1). - Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan adalah 11 o/o dari yang direncanakan dalam RKUPHHK.

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 11 dari 25

TETAP

#,u,

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Ko

n


No. 3

iteAk red ita

s iNa s io n a

I

LPPHPL.OOl.IDN

res Kinerja

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja likator Penilikan-II



PHL

EKOLOGI

3.

1

Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan

BAIK

-

BAIK

PT Kahayan Terang Abadi masih

ruang dalam RKUPHHK-HA yang disebabkan adanya perubahan luas areal kerja IUPHHK-HA PT Kahayan Terang Abadi, Hal ini juga menyebakan adanya perubahan luas alokasi kawasan dilindungi yang semula seluas 6.087 ha (75,14 o/o) menjadi 6.454 ha (12,91 o/o). Dalam pengalokasian kawasan lindung juga telah mempertimbangkan kondisi biofisik, serta kondisi spesifiknya. Auditee telah membuat rencana untuk melakukan kegiatan penataan kawsan lindungnya, kegiatan pentaan kawasan lindung yang sudah di implementasikan dilapangan belum dilakukan seluruhnya baru mencapai 54,7t o/o dari total panjang yang harus dilakukan penataan sesuai dengan yang direncanakan yang mengacu pada

mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas 6.087 ha atau sebesar 15,l4o/o dari total luas areal konsesi dan sudah mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, dan kondisi spesifik yang ada serta sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan.

Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

- Auditee baru melakukan penataan kawasan lindung sebagian saja dari yang direncanakan Kondisi penutupan kawasan

dilindungi sebagaian besar (99,7o/o) berupa hutan.

-

Secara faktual terdapat

pengakuan dari para pihak terhadap kawasan dilindungi secara langsung yang terdapat dia areal PT Kahayan Terang Abadi

- Auditee

sudah mendokumentasikan hasil kegiatannya dalam bentuk laporan hasil kegiatan pengelolaan terhadap kawasan dilindungi hasil tata ruang sesuai dengan yang direncanakan untuk setiap tahunnya, namun kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan RPL dalam Amdal

RKUPHHK-HA,.

- Secara umum

-

-

Tanggal 1 Juni 2016

TERPELIHARA

Terdapat perubahan tata

kondisi penutupan kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT Kahayan Terang Abadi sebagian besar ha (98,70 o/o) masih berhutan, dan sebagian kecil (1,30 o/o) berupa non hutan.. Terdapat pengakuan terhadap kawasan dilindungi oleh masyarakat yang terdapat di sekitar PT Kahayan Terang Abadi serta stakeholders lainnya seperti pemerintah dan karyawan. Terdapat laporan hasil kegiatannya pengelolaan terhadap kawasan dilindungi hasil tata ruang, namun kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL

Halaman L2 dan 25

[email protected]:

l'."["C'

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Komite Akred ita


No.


3.2.

Perlindungan dan Pengamanan Hutan

s i Na s

ion

a

I

LPPHPL. OOl-IDN

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja



PHL

SEDANG - Tersedia prosedur untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan dan secara substansi prosedur tersebut telah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional teknis di lapangan dan legal. Prosedur yang tersedia sudah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada saat ini.. - PT Kahayan Terang Abadi telah memiliki beberapa sarana prasarana perlindungan hutan, namun belum memadai baik dalam rangka untuk pengamanan maupun terkait upaya pengendalian kebakaran hutan sesuai dengan ketentuan. Tersedia lembaga atau organisasi serta personil untuk bidang perlindungan dan pengamanan hutan, namun demikian baik jumlah maupun kualifikasi

TETAP

SEDANG

- Auditee masih

memiliki prosedur dan prosedur yang tersedia telah mencakup seluruh gangguan yang ada.

- Auditee masih

memiliki sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik namun demikian terdapatnya beberapa sarana belum mempertimbangkan tingkat gangguan yang terjadi serta jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan.

-

PT Kahayan Terang Abadi sudah mempunyai lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi jumlah maupun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan.

Auditee telah membuat rencana untuk pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan sudah di implementasikan dilapangan, namun kegiatan perlindungan belum maksimum dan hanya

bersifat preventif saja.

Progres Kinerja

personilnya belum sesuai

,

3.

3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

Tanggal 1 Juni 2016

SEDANG

-

PT Kahayan Terang Abadi masih memilki dokumen prosedur/SOP sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, proserdur yang ada sudah mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan

dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan hutan belum dilakukan secara maksimum sesuai dengan prosedur yang ada, kegiatan perlindungan lebih banyak dilakukan melalui tindakan preventif saja dan kegiatan yang terlaksana cenderung merupakan pekerjaan pengamanan aset perusahaan di sekitar kawasan dan dalam camp, belum pada pengamanan kawasan hutan secara keseluruhan.

SEDANG

-

TETAP

PT Kahayan Terang Abadi memiliki prosedur sebagai

acuan kerja untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif dan sudah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan

Halaman 13 dari 25

tu"

ASERT-324. Rev.3

,*1*u a"""j-.

LEMBAGA nENILAIeENGELoLAAN HUTAN pRoDUKSt LESTART Ko m iteAk r ed ita

PT. AYAMARU SERTTFTKAST

No.


io

n a

I

Nilai Kinerja

Nilai Kinerja

Progres Kinerja



PHL

- Auditee masih

memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya belum semuanya mengacu pada dokumen RKL dan RPL AMDAL.

-

Ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditee sudah memiliki lembaga serta personil yang memadai namun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan.

-

Aauditee telah melakukan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air aklbat pemanfaatan hutan namun belum maksimum serta belum mengacu pada pada dokumen Amdal.

-

-

air yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. Tersedia sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian ketersediaan sarana prasarana tersebut baik jumlah maupun jenisnya belum semuanya mengacu pada dokumen RKL dan RPL. PT Kahayan Terang Abadi sudah memiliki lembaga dan personil untuk pelaksanaan kegiatan terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan dengan kualifikasi personilnya sesuai dengan ketentua n,

Terdapat rencana

- Auditee

Tanggal 1 Juni 2016

s iNa s

LPPHPL.OOl.IDN

sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan air yang mengacu pada dokumen RPL Amdal dan rencana tersebut sudah di implementasikan di lapangan namun belum seluruhnya sesuai dengan yang di persyaratkan dalam dokumen Al4DAL.

-

Kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh PT Kahayan Terang Abadi menunjukan adanya dampak berupa erosi, peningkatan sedimentasi, dan mempengaruhi kualitas air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada pada daerah aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi kecenderungan.

-

pengelolaan yang mengacu pada dokumen RKL dan terdapat implementasi pengelolaan terkait dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan dilapangan, namun kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratakan dalam RKL PT Kahayan Terang Abadl telah menyusun rencana dan mengaplikasikannya terkait pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan serta ditemukan bukti fisik hasil kegiatan dilapangan namun belum seluruhnya kegiatan pemantauan dilakukan seperti yang di[ersyaratkan dalam dokumen RPL Akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh PT Kahayan Terang Abadi menunjukan adanya dampak berupa erosi, peningkatan sedimentasi, dan mempengaruhi kualitas air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar.

Halaman 14 dari 25

V

r*e*

.'#:*ZW.

,'*i{b, 'tff*r

WffiW

*ewrs

LEMBAGA PENILA| PENGELOLAAN HUTAN PRoDUKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

Komite Akred itas iN a s ion a I

PT. AYAMARU sERTTFTKAST

No.

LPPHPL. OOl.IDN


Kriteria dan

3.4.

Identifikasi

BAIK

Spesies Flora dan


Fauna Yang Dilindungi dan/

memilki prosedur/SOP untuk

atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

-

pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang ada sudah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi. Auditee sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna dan terdapat bukti bukti kegiatan tersebut dilapangan, namun kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya karena baru dilakukan pada beberapa lokasi saja, belum mencakup seluruh

NilaiKinerja Indikator Penilikan-III BAIK

, PT Kahayan Terang

-

areal.

3.5.

Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang

SEDANG

SEDANG

-

memiliki prosedur pengelolaan

flora sebagai acuan kerja

tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora

dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

-

dilapangan dan sudah mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di arealnya. auditee telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dilindungi namun belum maksimal masih sebatas pada kegiatan perlindungan saja, sedangkan untuk pengembangannnya belum dilakukan. kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik belum tergambarkan secara detail mengingat belum ada informasi secara akurat tentang Indeks Keragaman Jeneis (H) maupun Indeks nilai penting (rNP).

-

PHL TERPELIHARA

Abadi memiliki prosedur identifikasi fauna, prosedur identifikasi flora dan fauna tersebut sudah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan telah mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku (PP. No. 7 Tahun 1999, Redlist IUCN dan CITES). Prosedur yang tersedia sudah memiliki legalitas yaitu sudah ditanda tangani oleh pejabat Tersedia rencana kegiatan identifikasi flora dan fauna, sudah di implementasikan di lapangan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan, namun kegiatan tersebut belum mencakup seluruh areal sehingga belum menggambarkan seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang terdapat di areal konsesi.

-


Progres Kinerja

TETAP


sudah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, sesuai standar teknis dan sudah mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya.. Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum mencakup seluruh jenis areal kawasan yang dilindungi di areal unit manajemen. kegiatan pengelolaan yang dilakukan kurang spesifik, belum terdapat upaya untuk pengayaan atau pengembangan jenis-jenis

flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman 15 dari 25

ffi*

MWW


!lgn

Kom ite Ak red ita si Na sio na I


No.

LPPHPL. OOl.IDN


Nilai Kinerja

ka n-II


-

3.6.

Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan teftentu dari hutan produksi yang

tidak terganggu, dan bagian yang

tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna

dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

ASERT-324. Rev.3

SEDANG PT Kahayan Terang Abadi masih memiliki prosedur pengelolaan flora dan sudah mencaku untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di arealnya Auditee telah membuat rencana terkait pengelolaan fauna dilindungi namun baru sebagian yang sudah di implementasikan di lapangan serta kegiatan pengelolaan masih bersifat umum dan belum pada tahap yang spesifik serta belum mencakup seluruh jenis jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. , kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal auditee secara umum belum bisa tergambarkan karena tidak terdapat informasi secara lengkap terutama mengenai Indeks Keragaman Jenis (H') maupu Indeks nilai penting (INP) serta terdapat gangguan berupa pemburuan dalam skala

-

Progres Kinerja PHL

punah dan endemik. Trdapat potensi gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik berupa perambahan hutan oleh masyarakat yang dapat menyebabkan adanya tekanan terhadap kondisi spesies flora dilindungi serta informasi mengenai gambaran kemantapan komunitas tegakan belum tersedia secara lengkap.

SEDANG

TETAP


sudah memiliki prosedur sebagai acuan kerja dalam rangka pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan serta sudah mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan fauna yang dilindungi dalam areal kerjanya - Terdapat upaya untuk melakukan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi, namun pengelolaan belum dilakukan secara maksimum terutama terhadap satwa satwa kunci yang dilindungi - Terdapat gangguan terhadap kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

kecil.

4.

SOSIAL

4.

L.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Tanggal 1 Juni 2016

BAIK

-

.

BAIK

TERPELIHARA

IUPHHK PT KTA telah memiliki

PT. Kahayan Terang Abadi

dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, Tersedia SOP Penyelesaian Konflik, SOP Penanganan Klaim dan Keluhan serta belum ada

telah memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH

Halaman 16 dari 25

&--

3 ,f9

YWW


Ko m ite Ak r e d it a s i N a s i o n a I


No.

ASERT-324. Rev.3

LPPHPL. ()()1-IDN



revisi , namun dokumen mekanisme tersebut belum disosialisasikan dan disepakati oleh para pihak (masyarakat dan pemerintah setempat). - IUPHHK telah memiliki mekanisme/SOP yang telah mengakomodasi pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan jelas. - Areal IUPHHK PT Kahayan Terang Abadi tidak berbatasan dengan semua kawasan kehidupan masyarakat . - Areal IUPHHK telah memperoleh persetujuan para pihak dan tidak ada konflik dengan masyarakat.

Nilai Kinerja


Progres Kinerja PHL

berupa Profil Desa, Laporan Identifikasl Hak-Hak Tradisional Dan Aktivitas Masyarakat Di Sekitar Areal IUPHHK, Revisi RKUPHHK-

-

HA dan RKTUPHHK-HA.. PT. Kahayan Terang Abadi

telah memiliki mekanisme

-

pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif yang legal, namun belum disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal dan belum disepakati oleh para pihak. PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat dan

masyarakat setempat yang legal, lengkap dan jelas dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan yaitu SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan

dan SOP Identifikasi HakHak Tradisional. PT Kahayan Terang Abadi

telah membuat penandaan batas dengan kawasan kehidupan masyarakat Desa Tanjung Naan namun belum melakukan penandaan batas

terhadap kawasan kehidupan masyarakat desa lainnya. Terdapat persetujuan atas keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK-HA oleh para pihak dan tidak ada konflik dengan masyarakat.

4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAIK

, Seluruh kewajiban

BAIK sosial

pemegang lzin telah terakomodasi dalam dokumen perencanaan yang lengkap

telah memiliki dokumen perencanaan yang mengatur kewajiban sosialnya yang termuat dalam dokumen Revisi

meliputi RKUPHHK, RKT, dan RO Kelola Sosial.

- IUPHHK

-

Tanggal 1 Juni 2016

telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap meliputi SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Pola Kemitraan Dengan Masyarakat, dan SOP Pemberian Dana Kompensasi. Sosialisasi Visi Misi Perusahaan telah mencakup hak dan kewajiban pmegang izin.

TERPELIHARA


RKUPHHK-HA, RKTUPHHKHA, Berita Acara

peningkatan perekonomian,

-

SK IUPHHK-HA dan RO Kelola Sosial. PT. Kahayan Terang Abadi

memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap meliputi SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan,

Halaman 77 dari 25

LEMBAGA ,&, ',".*."
yrffiro

PENILAI PENGEL'LAAN HUTAN PR.DUKSI LESTARI

Ko m iteAk re d ita si N a s i o n a I


No.

LPPHPL. ()()l.IDN

Nilai Kinerja


-

Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

-

-

-

Kompensasi. PT. Kahayan Terang Abadi

telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat (yang terkena dampak) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat berupa bukti fisik di lapangan, berita acara serah terima bantuan, kuitansi pembayaran. PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan buktibukti yang cukup lengkap berupa laporan bulanan personalia, laporan kegiatan kelola sosial (bulanan, triwulanan, dan tahunan), dan rencana operasional kelola sosial.

BAIK

TERPELIHARA

informasi yang lengkap dan jelas terkait masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh

telah memiliki data

aktivitas pengelolaan SDH. Tersedia SOP Distribusi

Rencana kegiatan peningkatan

peran serta dan ekonomi masyarakat 2014 telah

PHL

Masyarakat, dan SOP Pemberian Dana


Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, dan SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut cukup jelas serta mudah diimplementasikan di lapangan. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran sefta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.

Progres Kinerja

SOP Pola Kemitraan Dengan

IUPHHK telah memiliki data dan

Manfaat/Insentif, SOP

-


Pemegang izin telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. IUPHHK telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat berupa bukti fisik di lapangan, berita acara serah terima bantuan, kuitansi pembayaran. IUPHHK telah memiliki laporan yang lengkap dan mencakup seluruh realisasi kegiatan kelola sosial periode 2014 sampai dengan semester I 2015.

BAIK

-

Tanggal 1 Juni 2016

Nilai Kinerja


-

4.3.

ASERT-324. Rev.3

,

-

menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat (penyerapan tenaga ke4'a lokal) dan terpengaruh (masyarakat sekitar) oleh aktivitas pengelolaan SDH. PT, Kahayan Terang Abadi telah memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas serta telah disosialisasikan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT. Kahayan Terang Abadi telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

Halaman 18 dari 25

&_ 1 ^fli;. I

'rff.*.d'

No

YrfifiI


Ko mite Ak


Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-II direalisasikan 2 (dua) kegiatan dari 3 (tiga) kegiatan yang direncanakan (66,670/o). IUPHHK PT KTA telah memiliki

pembayaran PBB 2014 atas areal kerjanya.

BAIK

-

-

-

IUPHHK telah memiliki

mekanisme resolusi konflik Yang lengkap dan jelas serta mudah diimplementasikan di laPangan. Pada areal kerja PT KTA belum pernah terjadi konflik dan tersedia Kelembagaan Resolusi Konflik (SK DIR. No. 0 1 s/fiA/DIR/SKl rrrl 20t4 tanggal 15 Maret 2014) Organisasi tersebut telah dilengkapi dengan job description secara umum namun untuk masing-masing posisi/jabatan belum dijabarkan tugasnya.

Nilai Kinerja

Progres Kinerja


PHL

Revisi RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA dan

dokumen Rencana

-

-

Tanggal 1 Juni 2016

I

masyarakat sekitar areal yang tercantum dalam dokumen perencanaan

dokumen/laporan terkait distribusi manfaat pada Para pihak yang cukup lengkap namun belum tersedia bukti

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

r e d ita s i N a s io n a

LPPHPL. OOl.IDN


4.4.

ASERT-324. Rev.3

Operasional Kelola Sosial serta dilengkapi dengan prosedur yang lengkap dan jelas. PT. Kahayan Terang Abadi baru merealisasikan 1 (satu) dari 2 (dua) kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat yang direncanakan (50o/o). PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen/laporan yang cukup lengkap terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, baik kepada masyarakat sekitar, kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat yang terdokumentasi dengan baik, namun belum tersedia bukti pembayaran PBB tahun 2014 dan tahun 2015 atas areal kerjanya.

TERPELIHARA

BAIK

-


telah memillki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas sefta telah disosialisasikan untuk diimplementasikan di lapangan. PT. Kahayan Terang Abadi telah membuat Peta Kelola Sosial dan Penanganan Konflik dan Laporan Monitoring dan Penanganan Konflik Sosial dengan rencana pencegahannya, serta tidak terdapat konflik, PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam Kelembagaan Resolusi Konfl ik dan Personilnya, namun belum menjabarkan tugas dan wewenang untuk masing-masing bidang.

Halaman 19 dari 25

,fu,

,"I-ki "'"Y"J

Y.KAN

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAANHUTAN PRODUKSI LESTARI

ASERT-324. Rev.3

Komite Akre d ilas iN a s ion a I

PT. AYAMARU sERTTFTKAST

No.

LPPHPL - OO1-IDN


Nilai Kinerja

Nilai Kinerja

Progres Kinerja



PHL


telah memiliki Laporan Monitoring dan Penanganan Konflik Sosial semester

II

tahun 2015 dan semester I tahun 2016.

4.5.

Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

SEDANG Perusahaan telah merealisasikan hubungan industrialnya sebanyak 4 hal dari 6 yang ditetapkan

-

,

Seluruh jenis diklat telah direalisasikan namun jumlah personil yang diikutkan hanya terealisasi sebanyak 5 orang dari rencana 7 orang. Dengan demikian IUPHHK baru merealisasikan sebagian rencana pengembangan karir bag i karyawan ny a (7 1,43o/o). Mekanisme jenjang karir belum jelas dan detil serta belum diperoleh form penilaian dan hasil penilaiannya untuk setiap karyawan atas pengangkatan jabatan mereka. PT. KTA telah merealisasikan fasilitas kesejahteraan karyawan berupa sebanyak 10 program kesejahteraan karyawan dari 11 yang


telah mengimplementasikan 5 (lima) dari 8 (delapan) sarana hubungan industrialnya dengan karyawan (62,500/o), meliputi keberadaan

(66,670/o).

-

TETAP

SEDANG

Struktur Organisasi

,

ditetapkan (90.910/o),

Pengusaha, Peraturan Perusahaan, Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan. PT. Kayan Terang Abadi telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerjanya secara bertahap dengan tingkat pencapaian pada tahun 20t512016 sebesar 75o/o (3 orang dari 4 orang yang direncanakan). PT. Kahayan Terang Abadi telah menyusun standar

jenjang karir meliputi 2 (dua) tahapan yaitu

-

penilaian kinerja dan pengangkatan jabatan, dan 1 (satu) tahapan (500/o) telah diimplementasikan melalui Surat Keputusan Promosi labatan. PT. Kahayan Terang Abadi telah mengimplementasikan 90,91o/o tunjangan kesejahteraan karyawan (10 dari 11 program) yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu.

Tanggal 1 luni 2016

Halaman 20 dari 25

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI Kom

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

(7) No. 1

s iNa s i o n a

I

Resume Hasi! Penilikan Tahun Ketiga Aspek Legalitas Kayu Kriteria/ Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin

Dokumen legal

Memenuhi

-

terkait perizinan

mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola

usaha (SK IUPHHK)

TUPHHK).

-

b.

Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha

Memenuhi

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

c.

K2.1

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

PT. Kahayan Terang Abadi memiliki dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA beserta Peta lampirannya, yaitu: - Keputusan Menteri Kehutanan No. T5lKPfS-W2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam Kepada PT. KAHAYAN TERANG ABADI seluas + 42.444 Hektar di Propinsi Kalimantan Tengah. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1/l/IUPHHKPB/PMDN/2O15 tanggal 5 luni 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 75IKPTSlll2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Kahayan Terang Abadi seluas + 42.444 Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1/UIUPHHK-PB/PMDN/2015 tanggal 5 Juni 2015 tersebut, luas areal IUPHHK-HA PT. Kahayan Terang Abadi menjadi 50.000 Ha.

PT. Kahayan Terang Abadi telah membayar dan melunasi SPP IIUPHHK-HA, yaitu: , Nomor: 1888/VI-EDAR/2000 tanggal 28

-

2

iteAk r e d ita

LPPHPL - OO1-IDN

Agustus 2000 dengan Bukti Setor tanggal 25 September 2000. Nomor: S.445lVI-BIKPHH|2012 tanggal 8 Juni 2012 dengan Bukti Setor tertanggal 30 April 2014. Nomor : S.133/VI-BPKPHH/2015 tanggal 20 Maret 2015 dengan Bukti Setor tanggal 27 Maret 2015

Tidak dapat Di dalam areal IUPHHK-HA PT. Kahayan diveifikasi Terang Abadi Tidak terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/

RPKH

a.

Dokumen

dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/

RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan

Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 - 2020 berikut Peta Lampirannya, dan memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 yang mengacu pada Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 - 2020, dibuat oleh Ganis PHPLCANHUT dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang.

RKUPHHK/ RPKH

& lampirannya

Tanggal 1 Juni 2016

Halaman

2l

dari 25

,&u '."Y*d No,

ASERT-324. Rev.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ko mite Akred ita s i N a s ion

a

I

LPPHPL.OO,I.IDN

Verifier

Kriteria/ Indikator

Ringkasan lustifikasi

Nilai

yang disusun berdasarkan IHMB/risalah

hutan dan

-

dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/ atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara

self

approval

-

b.

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Peta areal yang

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti implementasi penandaan batasnya di lapangan.

Memenuhi

Terdapat penandaan yang jelas pada batas blok/petak tebang berupa rintisan dan pal batas di lapangan sesuai dengan posisi pada peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 yang

tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan

Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan

c.

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti

disahkan.

di lapangan

K2.2.

Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1.

Pemegang izin hutan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku,

a.

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi memiliki

dokumen Revisi RKUPHHK-HA untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 20ll-2020 yang telah disahkan dengan kelengkapan lampirannya telah dipenuhi

(RKUPHHK) (bisa

dalam proses) dengan lampiranlampirannya

b.

Tanggal 1 Juni 2016

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

seluruhnya.

Kesesuaian lokasi

Tidak dapat

Izin usaha PT. Kahayan Terang Abadi

dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

diverifikasi

adalah pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA), tidak memiliki izin pemanfaatan hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HT)

Halaman 22 dari 25

& r YiflE


":'.H"'d


No. 3

Y.WW Ko miteAkred itas iN a s io n al

LPPHPL.

Verifier

Kriteria/ Indikator

ASERT-324. Rev.3

Nilai

OO,l.IDN

Ringkasan Justifikasi

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan

Kayu

(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1,1.

Seluruh kayu bulat yang

ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHPkan

3.1.2.

3.1.3.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/

Dokumen LHP yang

Seluruh kayu bulat yang ditebang telah dibuat dokumen LHP oleh PLHP dan disahkan oleh P2LHP. Identltas kayu bulat yang tertera pada LHP dan Buku Ukur sesuai dengan fisik kayu dan dapat ditemukan di lapangan (TPn/TPK).

Memenuhi

Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterbitkan oleh petugas berwenang sesuai ketentuan, dan kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan tidak melebihi persediaan

pejabat yang berwenang.

Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat

a.

Tanda-tanda PUHH I barcode pada kayu dari Pemegang izin

kayu.

Memenuhi

Penandaan Penatausahaan Kayu Hasil Hutan (PUHH) yang diterapkan pada kayu berupa label ID barcodetelah sesuai dengan ketentuan yang barrlaku dan dapat dilacak balak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (Buku Ukur dan LHP).

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah menerapkan penandaan kayu secara konsisten, sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara administrasi yakni dapat terlacak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan (Buku Ukur dan LHP) dan pengamatan secara fisik di lapangan (TPn dan TPK)

Memenuhi

Tersedia dokumen SKSKB/SKSHHK dan FAKB lengkap dan sah, dibuat oleh petugas yang berwenang secara self assesment, serta tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kayu Bulat oleh P3KB.

IUPHHK-HA, IUPHHK-HA,

IUPHHK RE bisa dilacak balak.

IUPHHK-RE/Peme

gang Hak Pengelolaan

Memenuhi

telah disahkan oleh

b.

Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

3.1.4.

Pemegang izin mampu membukti kan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan

dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

K3.2

Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Memenuhi 3.2.L. Pemegang izin a. Dokumen SPP Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan (Surat Perintah Pembayaran) Dana Reboissi (DR) dan/atau PSDH telah

menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

dan

diterbitkan

b.

Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

Tanggal 1 Juni 2016

Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH dan DR yang diterbitkan secara online melalui Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Direktorat Anggaran Kementrian Keuangan RI, telah sesuai dengan LHP yang disahkan dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku

Memenuhi

DR dan PSDH telah dibayar lunas sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayar pada dokumen rincian Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SPP DR dan PSDH yang diterbitkan.

Halaman 23 dari 25

ASERT-324. Rev.3

,ffi'u 1':-"""'

No.

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI K o m ite Ak r e d ita s i N a s io n

pr. AYAMARU sERTIFIKASI

a

I

LPPHPL - OO,I-IDN

Kriteria/ Indikator

c.

Verifier

Nilai

Kesesuaian tarif

Memenuhi

PSDH dan DR atas

kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penylapan lahan

untuk pembangunan hutan tanaman)

dan

Ringkasan lustifikasi Pembayaran PSDH dan DR berdasarkan persyaratan ukuran sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, yakni : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2014, Surat Edaran Nomor: SE.3/Menhut-VI/BIKPHH/20 14, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.6B/Menhut-IIl2014.

kesesuain

tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

K3.3 3.3.1.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan

Dokumen PKAPT

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dari

Kementrian Perdagangan No.

l2l20l3 tanggal 25 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 350/UPP/PKAPT

sebagai

Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi dalam pengangkutan kayunya menggunakan kapal berbendera Indonesia, yaitu Tugboat TB. ABADI SAKTI-I dan Tongkang TK. ABADI-V yang dilengkapi dengan dokumen lzin Pengoperasian Kapal Tramper di Dalam Negeri dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Memenuhi

PT. Kahayang Terang Abadi telah melakukan kontrak sublisensi tanda V-Legal dengan PT. Ayamaru Seftifikasi. Penandaan V-Legal tertera pada dokumen ID Earcode dan dokumen SKSHHK menyertai pengangkutan kayu.

sah.

3.4. Pemenuhan Tanda V Lega! 3.4.1. Implemetasi Tanda V Legal

4

K4.1

Tanda V Legal telah di bubuhkan sesuai ketentuan

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan

dalam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1.

Pemegang izin telah Dokumen AMDAVDPPL/UKL-

memiliki Dokumen

AMDAL/DPPL/UKLUPL meliputi Analisz

Dampak Lingkungar (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Tanggal 1 Juni 2016

UPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang lengkap dan disusun mengacu pada peraturan yang berlaku serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Halaman 24 dari 25

# No.

yrr/AN LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Verifier

Kriteria/Indikator 4.L.2.

a.

Pemegang izin

memilikilaporan

Dokumen RKL dan

Ringkasan lustifikasi

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan, serta telah membuat laporan hasil pelaksanaannya untuk setiap semesternya.

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan dampak penting di lapangan pada aspek fisik-kimia, aspek biologi dan aspek sosial.

RPL

pelaksanaan RKL

b.

pengelolaan dan. pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

manfaat sosial.

5

Bukti pelaksanaan

Komite Akredita si N a sio n a I LPPHPL - ()()l.IDN

Nilai

dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan

ASERT-324. Rev.3

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1

Prosedur dan

a.

Pedoman / Prosedur K3.

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah memiliki prosedur dan personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Utama.

b.

Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi sudah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhannya, dan berfungsi dengan baik.

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi memiliki dokumen catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dengan mengidentifikasi bahaya dan penyebab terjadinya insiden berdasarkan jenis pekerjaan.

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi telah memberikan izin kepada karyawannya untuk membentuk dan menjadi anggota maupun pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dituangkan dalam surat pernyataan Direktur.

Implementasi K3

c. Catatan kecelakaan kerja

K.5.2 Pemenuhan 5.2.1 Kebebasan

5.2.2

5.2.3

hak-hak tenaga kerja Ada serikat pekerja

berserikat bagi pekerja

atau kebUakan

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

umur

perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi memiliki

dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWI) yang mengatur hak-hak dasar karyawan.

PP

Memenuhi

PT. Kahayan Terang Abadi memiliki komitmen

untuk tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bogor, Oktober 2016 LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi

nd

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 .luni 2016

Halaman 25 dari 25

2015 tanggal 5 Juni Hektar Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Recommend Documents