5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
ISSN 1215 4261
TARTALOMJEGYZÉK
A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE
SZÁM 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelet
TÁRGY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015. szeptember 29.
1
OLDALSZÁM 2. oldal
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró, Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján -, a következőket rendeli el: 1. § A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 2015. évi költségvetését 326.948 ezer forint költségvetési bevétellel és 430.542 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. Megállapítja, hogy a költségvetés egyenlege 103.594 ezer forint költségvetési hiány, amelyből 103.213 ezer forint a működési költségvetési bevételek és kiadások, 381 ezer forint a felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege. (2) A költségvetési hiány finanszírozása belső forrásból, 103.213 ezer forint maradvány igénybevételével történik. A finanszírozási kiadások összege 11.320 ezer forint, amelynek finanszírozása belső forrásból, 11.320 ezer forint maradvány igénybevételével történik. (3) A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 441.862 ezer forint. A bevételi főösszegen belül 326.948 ezer forint a költségvetési bevételi előirányzat összege, 114.914 ezer forint a finanszírozási bevétel összege. A kiadási főösszegen belül 430.542 ezer forint a költségvetési kiadási előirányzat összege, 11.320 ezer Ft a finanszírozási kiadás összege.” 2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: c) működési költségvetési egyenleg (hiány):
322.781 ezer forint 425.994 ezer forint -103.213 ezer forint ”
(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): 2
4.167 ezer forint 4.548 ezer forint -381 ezer forint ”
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
(3) A Rendelet 2. § (6)–(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(6) A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal részére 180.009 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (7) A közgyűlés a 2015. évi költségvetésben 57.730 ezer forint általános tartalékot különít el. (8) A közgyűlés a 2015. évi költségvetésben 20.816 ezer forint pénzeszközátadást állapít meg az 1.d. melléklet szerint” 3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2015. évi bevételeit összesen 196.045 ezer forintban, kiadásait összesen 196.045 ezer forintban határozza meg a 3. a. melléklet szerint.” 4. § A Rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A közgyűlés a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2004. (VII.1.) HBMÖK rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg: a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István díja 100.000 Ft/fő b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja
50.000 Ft/fő
c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja
50.000 Ft/fő
d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja
50.000 Ft/fő
e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja
0 Ft/fő
f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Nemzetiségi-díja
50.000 Ft/fő
g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete-díja
50.000 Ft/fő.”
5. § A Rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete helyébe, e rendelet 1.a., 2.a., 3.a., 1.c., 1d., 1.e. melléklete lép. 6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző
Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke 3
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
1.a. mellé kle t a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendele thez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2015. évi költségvetés módosítása 2015. szeptember 25.
BEVÉTELEK Módos ított előirányzat
306 766
317 072
0
10 199
5 667
15 866
1. Szemé lyi juttatás ok
173 754
189 782
6 264
196 046
1. Kötelező feladatok
0
10 199
5 667
15 866
1. Kötelező feladatok
173 754
188 995
3 546
192 541
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
787
2 718
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Működé s i be vé te lek
2. Közhatalmi be véte le k 1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Működé s i célú támogatás államháztartáson be lülről 1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
4. Működé s i célú átve tt pé nze szköz 1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
Módosított előirányzat
Kiemelt EI.
Kiemelt EI.
Működési költségvetési bevételek
Jelenlegi módos ítás
EI. Csoport
EI. Csoport
I.
KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 5 709 322 781 I. Működési költségvetési kiadások
0
0
2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
2. Munkaadókat te rhelő jár. é s szoc. hozzájárulási adó 1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
0
304 466
304 573
42
304 615
304 466
304 573
42
304 615
0
0
0
0
0 2 300
0 2 300
0 0
0 2 300
0
0
0
0
2 300
2 300
0
2 300
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, működési hiány Működé si hiány finanszírozása be lső forrás ból - maradvány III.a. igé nybe vé te l
306 766
317 072
5 709
322 781
304 466
314 772
5 709
320 481
2 300
2 300
0
2 300
0 10 821
0 103 594
0
0 103 213
10 821
114 914
-381
114 533
1. Kötelező feladatok
8 305
100 440
-381
100 059
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
2 516
14 474
0
14 474
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
0 317 587
0 431 986
0 5 328
0 437 314
312 771
415 212
5 328
420 540
4 816
16 774
0
16 774
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Működé si költs é gve tés i hiány finans zírozása III.b. államháztartáson be lüli mege lőle ge zé s
3. Állami (államigazgatási) feladatok
I+III. Működési bevételek összesen 1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok
0 97 207
84 947
94 161
824
94 985
2. Önként vállalt feladatok
0
1 208
1 014
2 222
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0 0
0 0
0 0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
83 816
-5 150
78 666
1. Kötelező feladatok
6 000
68 550
-5 200
63 350
1.a ebből: tartalék
3 000
62 930
-5 200
57 730
2. Önként vállalt feladatok
5 516
15 266
50
0
0
0
0
317 587
420 666
5 328
425 994
312 071
403 192
128
403 320
5 516
17 474
5 200
22 674
0
0
0 381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 511
0
2 511
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 971
4 167
0
4 167
3 971
0
4 167
0
0
0
0
0
0
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány
0
0
381
381
Hiány finans zírozása be lső forrás ból - maradvány igé nybe vé te l fe lhalmozási célra
0
0
381
381
1. Kötelező feladatok
0
0
381
381
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási bevételek összesen
0 3 971
0 4 167
0 381
0 4 548
1. Kötelező feladatok
3 971
4 167
381
4 548
0
0
0
0
0
0
0
0
I+II. Költségvetési bevételek összesen
310 737
321 239
5 709
326 948
1. Kötelező feladatok
308 437
318 939
5 709
324 648
2 300
2 300
0
2 300
0
0
0
0
10 821
114 914
0
114 914
10 821
114 914
-381
114 533
2. Felhalmozási célú
I-III
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
1. Be ruházások 1. Kötelező feladatok
2. Felújítás ok
3. Egyé b fe lhalmozási kiadás ok 1. Kötelező feladatok
0
4 167
1. Működési célú
1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
a.
5 328
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
2 511
Önkormányzat bevételei mindösszesen
11 320 11 320 0 0
2. Önként vállalt feladatok
0 2 511
III. Finanszírozási bevételek összesen
0 0 0 0
4 548
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
I+III Működési kiadások összesen
11 320 11 320 0 0
4 548
0
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok
2. Önként vállalt feladatok
0 0 0 0
381
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
1. Kötelező feladatok
4 167
0
+
Finanszírozás i kiadás- államháztartás on belüli me ge lőle gezés vis szafize tés e
3 971
0
III. 1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok
Bevételek és kiadások egyenlege, működési többlet
1 656
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
4 548
3. Állami (államigazgatási) feladatok
III.
1. Kötelező feladatok
15 316
381
2 511
1. Kötelező feladatok
Működési költségvetési kiadások összesen 1-5. 2. Önként vállalt feladatok
1 656
0
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0 11 516
4 167
0
2 511
0
0
3 971
1 656
3. Állami (államigazgatási) feladatok
1 631
0
0
1 460
2. Önk ént vállalt feladatok
1 418
381
1. Kötelező feladatok
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
213
0
0
1 656
1. Kötelező feladatok
52 444
4 167
1 460
4. Fe lhalmozási cé lú átvett pé nzes zköz
958
0
1. Fe lhalmozási bevé tele k
1. Kötelező feladatok
51 486
3 971
0 4 167
0
47 370
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0 3 971
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0 54 075
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport 0 4 167 II. Felhalmozási költségvetési kiadások
3. Állami (államigazgatási) feladatok
2. Önk ént vállalt feladatok
0 2 376
437 314 414 640 22 674 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek
3. Fe lhalmozási cé lú támogatás államháztartás on belülről
0 51 699
1 838
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
a.
3 505
0 47 370
0
4. Ellátottak pénzbe li juttatás ai
III.b.
425 994
95 369
1. Kötelező feladatok
I.
5 328
Módos ított előirányzat
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Működési költségvetési bevételek összesen
0
420 666
Jelenlegi módosítás
84 947
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
3. Dologi kiadás ok
5. Egyé b működés i cé lú kiadások
I.
317 587
Módosított előirányzat
0
0
381
381
321 558
436 153
5 709
441 862
316 742
419 379
5 709
425 088
4 816
16 774
0
16 774
0
0
0
0
4
2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
317 587
431 986
312 071
414 512
128
5 516
17 474
5 200
0
0
0
0
0
0
0
0
3 971
4 167
381
4 548
3 971
4 167
381
4 548
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelező feladatok
3 971
4 167
381
4 548
3 971
4 167
381
4 548
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Költségvetési kiadások összesen
321 558
424 833
5 709
430 542
1. Kötelező feladatok
316 042
407 359
509
407 868
5 516
17 474
5 200
22 674
0
0
0
0
0
11 320
0
11 320
III. 1-3. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
1-3. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
III. Finanszírozási kiadások összesen a.
1. Műk ödési célú 2. Felhalmozási célú
Önkormányzat kiadásai mindösszesen I-III
1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
11 320
0
11 320
0
0
0
0
321 558
436 153
5 709
441 862
316 042
418 679
509
419 188
5 516
17 474
5 200
22 674
0
0
0
0
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
2.a. me llékle t a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati re nde lethe z
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2015. évi költségvetés módosítása 2015. szeptember 25.
BEVÉTELEK Módosított előirányzat
304 480
309 675
0
5 088
5 667
10 755
1. Szemé lyi juttatás ok
75 700
76 487
6 231
82 718
1. Kötelező feladatok
0
5 088
5 667
10 755
1. Kötelező feladatok
75 700
75 700
3 513
79 213
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
787
2 718
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Működés i be véte lek
2. Közhatalmi be vétele k 1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Működés i cé lú támogatás államháztartáson be lülről 1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
4. Működés i cé lú átve tt pénze szköz 1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
Módosított előirányzat
Kiemelt EI.
Kiemelt EI.
Működési költségvetési bevételek
Jelenlegi módosítás
EI. Csoport
EI. Csoport
I.
KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 5 709 315 384 I. Működési költségvetési kiadások
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
2. Munkaadókat terhe lő jár. és szoc. hozzájárulás i adó 1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
0
302 180
302 287
42
302 329
302 180
302 287
42
302 329
0
0
0 2 300
0 2 300
0 0
0 2 300
0
0
0
0
2 300
2 300
0
2 300
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
315 384
302 180
307 375
5 709
313 084
2 300
2 300
0
2 300
0
0
0
0
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány) III.a.
Működé s i hiány finanszírozása be lső forrás ból - maradvány igénybe véte l
7 740
106 275
5 224
91 801
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
2 516
14 474
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
312 220
415 950
5 709
421 659
307 404
399 176
5 709
404 885
4 816
16 774
0
16 774
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
III.b.
Működési költségvetési hiányfinanszírozása államháztartáson belüli megelőlegezés
3. Állami (államigazgatási) feladatok
I+III. Működési bevételek összesen 1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
106 275
1 208
1 014
2 222
0 0
0 0
0 0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
Működési költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Finans zírozás i kiadás - irányító s ze rvi támogatás (működé si)
0
0
0
2 511
2 511
2 511
0
2 511
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
4. Fe lhalmozási célú átvett pé nzes zköz
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)
0
0
0
0
0
0
0
4 167
0
4 167
3 971
4 167
0
4 167
0
0
0
0
0
0
0
0
63 350
3 000
62 930
-5 200
57 730
5 516
15 266
50
15 316
0
0
0
0
145 060
224 663
5 667
230 330
139 544
207 189
467
207 656
5 516
17 474
5 200
22 674
0
0
0
0
159 420
85 012
42
85 054 180 009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 320
0
11 320
1. Kötelező feladatok
0
11 320
0
11 320
a. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
312 220
415 950
5 709
421 659
306 704
398 476
509
398 985
5 516
17 474
5 200
22 674
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Finanszírozási kiadás - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
I+III Működési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
1. Be ruházások
4 167
0
4 167
3 971
4 167
0
4 167
4 167
0
4 167
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Felújítás ok
3. Egyé b fe lhalmozási kiadás ok 1. Kötelező feladatok
0
3 971 3 971
1. Kötelező feladatok
0
3 971
-5 200
180 009
1 656 0
68 550
42
1 656 0
6 000
42
1 656 0
0 78 666
179 967
a. 2. Önként vállalt feladatok
2 511
0 -5 150
179 967
14 474
0
0 83 816
167 160
1. Kötelező feladatok
3 971
0
0
0 11 516
167 160
91 801
2 511
1 631
0 0
1 460
3. Állami (államigazgatási) feladatok
1 418
0
1 460
2. Önk ént vállalt feladatok
213
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
1. Kötelező feladatok
3. Fe lhalmozási célú támogatás államháztartás on belülről
21 862
2. Önként vállalt feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok
1 656
949
0
1. Fe lhalmozási bevé te le k
0
20 913
43 231
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
III. b.
20 913
1 205
4. Ellátottak pénzbe li juttatásai
III.a.
0 23 493
42 026
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport 4 167 0 4 167 II. Felhalmozási költségvetési kiadások
II. Felhalmozási költségvetési bevételek
III.
0
0 2 367
36 931
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)
1. Kötelező feladatok
0 21 126
45 453
1. Kötelező feladatok
I.
3 505
0 20 913
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
5 709
230 330
2 219
2. Önként vállalt feladatok
309 675
0
5 667
0
1.a ebből: tartalék
304 480
224 663
Módosított előirányzat
43 234
1. Kötelező feladatok
Működési költségvetési bevételek összesen
145 060
Jelenlegi módosítás
0
5. Egyé b működés i cé lú kiadás ok
I.
Módosított előirányzat
36 931
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
3. Dologi kiadások
0
Eredeti előirányzat
2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
1-3. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozásitöbblet)
0
0
0
0
0
0
3 971
0
4 167
0
4 167
0
3 971
4 167
0
4 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
a. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fe lhalmozási költs égveté s i hiány finanszírozás a bels ő forrásból- maradvány igé nybe vé te l
3. Állami (államigazgatási) feladatok
II. Felhalmozási bevételek összesen
3 971
4 167
0
4 167
1. Kötelező feladatok
3 971
4 167
0
4 167
0
0
0
0
0
0
0
0
+
III. 1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
III. Irányító szervi támogatás (felhalmozás i)
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
II. Felhalmozási kiadások összesen + 1. Kötelező feladatok III. 1-3. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
3 971
4 167
0
4 167
3 971
4 167
0
4 167
0
0
0
0
0
0
0
0
I+II. Költségvetési bevételek összesen
308 451
313 842
5 709
319 551
II. Költségvetési kiadások összesen
149 031
228 830
5 667
234 497
1. Kötelező feladatok
306 151
311 542
5 709
317 251
1. Kötelező feladatok
143 515
211 356
467
211 823
17 474
5 200
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
III. Finanszírozási bevételek összesen a.
1. Maradvány műk ödési célú igénybevétele 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele
Önkormányzat bevételei mindösszesen I-III
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
2 300
2 300
0
0
0
0
0
7 740
106 275
0
106 275
7 740
106 275
0
106 275
0 316 191
0 420 117
0 5 709
0 425 826
311 375
403 343
5 709
409 052
4 816
16 774
0
16 774
0
0
0
0
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
2 300
5
a.
22 674
0
0
0
0
191 287
42
191 329
1. Műk ödési célú
167 160
191 287
42
191 329
2. Felhalmozási célú
0 316 191
0 420 117
0 5 709
0 425 826
310 675
402 643
509
403 152
5 516
17 474
5 200
22 674
0
0
0
0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen I-III
5 516 167 160
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
III. Finanszírozási kiadások összesen
1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
3.a. me llékle t a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati re nde lethe z
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) 2015. évi költségvetés módosítása 2015. szeptember 25.
BEVÉTELEK Módosított előirányzat
2 286
7 397
0
5 111
0
5 111
1. Szemé lyi juttatás ok
98 054
113 295
33
113 328
1. Kötelező feladatok
0
5 111
0
5 111
1. Kötelező feladatok
98 054
113 295
33
113 328
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Működés i be véte lek
2. Közhatalmi be vétele k 1. Kötelező feladatok 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
0
2 286
0
2 286
2 286
2 286
0
2 286
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
4. Működés i cé lú átve tt pénze szköz
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
2. Munkaadókat terhe lő jár. és szoc. hozzájárulás i adó 1. Kötelező feladatok
0
0 2 286
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Működés i cé lú támogatás államháztartáson be lülről
Eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 0 7 397 I. Működési költségvetési kiadások
0 0
Módosított előirányzat
Kiemelt EI.
Kiemelt EI.
Működési költségvetési bevételek
Jelenlegi módosítás
EI. Csoport
EI. Csoport
I.
KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
2. Önként vállalt feladatok
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési hiány) III.
Működé s i hiány finanszírozása be lső forrás ból - maradvány igénybe véte l 1. Kötelező feladatok
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
2 286
7 397
0
7 397
2 286
7 397
0
7 397
0
0
0
0
0
0
0
0
170 241
188 606
188 267
3 081
8 639
-381
8 258
3 081
8 639
-381
8 258
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
Irányítószervi támogatás ( működési)
167 160
179 967
42
180 009
167 160
179 967
42
180 009
0
0
0
0
0
0
0
0
172 527
196 003
-339
195 664
172 527
196 003
-339
195 664
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
b. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
I+III. Működési bevételek összesen 1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
II. Felhalmozási költségvetési bevételek
0
195 664
0
0
0
0
0
0
26 457
30 573
9
30 582
26 457
30 573
9
30 582
0
0
0
0
0
0
0
0
52 135
-381
51 754
48 016
52 135
-381
51 754
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1.a ebből: tartalék
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0 172 527
0 196 003
0 -339
0 195 664
172 527
196 003
-339
195 664
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
4. Ellátottak pénzbe li juttatásai
I.
-339
Módosított előirányzat
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Működési költségvetési bevételek összesen
0
196 003
Jelenlegi módosítás
48 016
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
3. Dologi kiadások
5. Egyé b működés i cé lú kiadás ok
I.
172 527
Módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (működési többlet)
0
I+III Működési kiadások összesen 1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat csoport 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetési kiadások
1. Fe lhalmozási bevé te le k
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önk ént vállalt feladatok
0
1. Be ruházások
172 527
196 003
172 527
196 003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195 664 195 664
381
381
0
0
381
381
1. Kötelező feladatok
0
0
381
381
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
4. Fe lhalmozási célú átvett pé nzes zköz
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
2. Önként vállalt feladatok
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen
0
0
0
0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
0
0
381
381
1. Kötelező feladatok
0
0
0
0
1. Kötelező feladatok
0
0
381
381
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Állami (államigazgatási) feladatok
3. Fe lhalmozási célú támogatás államháztartás on belülről
3. Állami (államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozási hiány)
0
0
381
381
0
0
381
381
1. Kötelező feladatok
0
0
381
381
a. 2. Önk ént vállalt feladatok
0
0
0
0
II. Felhalmozási bevételek összesen
0 0
0 0
0 381
0 381
1. Kötelező feladatok
0
0
381
381
0
0
0
0
0
0
0
0
III.
Fe lhalmozási költs égveté s i hiány finanszírozás a bels ő forrásból- maradvány igé nybe vé te l
3. Állami (államigazgatási) feladatok
+
III. 1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
2. Felújítás ok
3. Egyé b fe lhalmozási kiadás ok
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (felhalmozásitöbblet)
0
0
II. Felhalmozási kiadások összesen
0
0
381
381
1. Kötelező feladatok
0
0
381
381
1-3. 2. Önként vállalt feladatok
0
0
0
0
0
0
0
3. Állami ( államigazgatási) feladatok
0
I+II. Költségvetési bevételek összesen
2 286
7 397
0
7 397
II. Költségvetési kiadások összesen
172 527
196 003
42
196 045
1. Kötelező feladatok
2 286
7 397
0
7 397
1. Kötelező feladatok
172 527
196 003
42
196 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170 241
188 606
42
188 648
3 081
8 639
-381
8 258
0
0
381
381
167 160
179 967
42
180 009
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
III. Finanszírozási bevételek összesen a. b.
1. Maradvány műk ödési célú igénybevétele 2. Maradvány felhalmozási célú igénybevéele 1. Irányító szervi műk ödési támogatás 2. Irányító szervi felhalmozási támogatás
Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen I-III
1. Kötelező feladatok
1-4. 2. Önk ént vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok
0 172 527
0 196 003
0 42
0 196 045
172 527
196 003
42
196 045
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1-3. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
Önkormányzat Hivatal kiadásai mindösszesen I-II.
1. Kötelező feladatok
1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami ( államigazgatási) feladatok
172 527
196 003
42
196 045
172 527
196 003
42
196 045
0
0
0
0
0
0
0
0
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
1.c. me lléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai 2015. évi költségvetés módosítása 2015. szeptember 25. Sorszám
(ezer Ft) Feladat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj)
0
1 000
0
1 000
Előadó-művészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása
0
250
250
0
Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 0 500 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása 1 675 7 675 4. Elnöki hatáskörben felhasználható keret
0
500
0
7 675
5. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret
3 841
6 841
0
6 841
6. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 7. Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj
0
1 008
0
1 008
0
100
0
100
8. Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás tagdíj
0
100
0
100
0
5 200
5 200
17 474
5 200
22 674
Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása
9. Megyenapi rendezvény
Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 0 Önként vállalt feladatok összesen
5 516
7
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
1.d. melléklet a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Pénzeszközátadások 2015. évi költségvetés módosítása 2015. szeptember 25. Sorszám
(ezer Ft) Eedeti előirányzat
Feladat megnevezése
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módos ított előirányzat
Kötelező feladat Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása 2. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása
500
1 000
0
1 000
1 000
2 000
0
2 000
Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 3. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
1 000
2 000
0
2 000
4. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
500
500
0
500
3 000
5 500
0
5 500
0
250
0
250
Kötelező feladat összesen Önként vállalt feladat Előadó-művészeti tevékenység 5. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány támogatása
Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 6. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség működési támogatása
0
500
0
500
7. Elnöki hatáskörben felhasználható keret
1 675
7 675
0
7 675
8. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret
3 841
6 841
0
6 841
Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 9. Megyenapi rendezvény
0
0
50
50
Önként vállalt feladatok összesen
5 516
15 266
50
15 316
Kötelező és Önként vállalt feladat összesen
8 516
20 766
50
20 816
8
5/2015. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
__
1.e . mellékle t a 7/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethe z
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként 2015. évi költségvetés módosítása 2015. szeptember 25.
Sorszám
(ezer Ft) F e l a d at
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Jelenlegi módosítás
Módosított előirányzat
1.
Vitrinek, tárlók beszerzése (Megyei értéktár pályázat - FM)
1 000
1 000
0
1 000
2.
INNOVA NKft. üzletrész vásárlás
1 000
1 000
0
1 000
3.
Informatikai eszközök beszerzése
600
600
0
600
4.
Tárgyi eszköz beszerzés
860
860
0
860
5.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Önkormányzat költségvetésében)
511
707
0
707
6.
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (Hivatal költségvetésében)
0
0
381
381
3 971
4 167
381
4 548
Felhalmozási kiadások összesen
9
