2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletével elfogadta 2015. évi költségvetését.

5/2015.

(II.27.)

önkormányzati

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosításai az alábbiak miatt váltak szükségessé:

1., Érdi Tűzoltóság támogatása Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 168/2015. (IX.24. ) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy 250 eFt összegben hozzájárul az érdi tűzoltólaktanya szünetmentes áramellátását biztosító tápegység javítási költségeihez. A döntés átvezetése az alábbiak szerinte történik: Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret -250 eFt Önkormányzat támogatások/ Érdi Tűzoltóság támogatása +250 eFt 2., Köznevelési pályázaton elnyert támogatás módosítása Biatorbágy Város Képviselő-testülete 164/2015. (IX.24.) Öh. sz. határozatában döntött arról, hogy módosítja a 66/2015. (IV.30.) sz. határozatát. A határozat módosítása 184 eFt többletkiadást jelent, melyet a Képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére biztosított. A döntés végrehajtásához a költségvetési rendeleten az alábbi átvezetések szükségesek: Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalékkeret - 184 eFt Önkormányzat dologi kiadások +184 eFt 3., NKA szoborpályázat önrészének biztosítása Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 161/2015. (IX.24.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnál Bia és Torbágy 1966os egyesítésének 50 évfordulójára kiírt pályázat önrészét 2.970.000 Ft értékben a 2016-os költségvetés kerete terhére biztosítja. A kötelezettségvállalás a költségvetési rendelet I/9. valamint II/15. sz. mellékletében feltüntetésre kerül. 4., Gépjármű beszerzések 2011. november 10-én Biatorbágy Város Önkormányzata szerződést kötött a Magyar Mobil Kft-vel egy új kisáruszállító gépjármű rendelkezésre bocsátásáról. A szerződés szerint a gépjárművet 5 évre biztosítják az Önkormányzat részére használatra – a gépjármű oldalán lévő reklámfelületek bérleti díjáért. 2015. szeptember végén a Magyar Mobil Kft jelezte, hogy az Önkormányzat használatában lévő gépjárművet – piaci ár alatt - értékesítette, így azonnali hatállyal elviszi. Tekintettel arra, hogy a gépjármű folyamatos használatban van, valamint tekintettel arra, hogy a reklámfelületeket biatorbágyi vállalkozók részére értékesítették – szintén a piaci ár alatt – az Önkormányzat megvásárolta 1.800 eFt-ért. A beszerzés forrása a szintén a

Városgondnokság feladatellátását szolgáló telephely kialakításra idei évben fel nem használt összeg. Az önkormányzati, védőnői valamint hatósági munkavégzéshez, szemléhez stb. az önkormányzat tisztségviselői részére a helyszínre történő szállítást biztosítja. Ehhez jelenleg egy gépjármű áll rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatok nagyságrendje az elmúlt években jelentősen megnövekedett, a kapcsolódó személygépjármű állomány viszont változatlan maradt, szükséges még egy eszköz beszerzése. Ennek ára 2.800 eFt, forrása szintén a városgondnokság telephely kialakításának fel nem használt része. A fenti tételek az alábbi átvezetéseket igénylik a költségvetési rendeleten: Önkormányzat felhalmozási kiadások/Városgondnokság telephely kialakítás -4.600 eFt Önkormányzati felhalmozási kiadások/ gépjármű beszerzés +4.600 eFt 5., Önkormányzati televíziózással összefüggő kérdésekről Az előterjesztés a 24 órás folyamatos, közösségi, lineáris médiaszolgáltatás beindításához – egyszeri beruházásként – a szükséges stúdió kiépítésére, a stúdiótechnikai berendezések, felszerelések, eszközök beszerzésére a 2015-ös költségvetésének tartalék kerete terhére bruttó 10.000.000 Ft átcsoportosítását kéri az alábbiak szerint: Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék évközi többletfeladatokra -10.000 eFt Önkormányzat felhalmozási kiadások/Önkormányzati televízió +10.000 eFt 6., Támogatás Szatai Lajos verseskötetének kiadásához Az előterjesztés Szatai Lajos verses könyvének kiadásához 200.000 Ft kérelmet tartalmaz. Forrása az általános tartalékkeret, költségvetési rendeleten történő átvezetése: - 200 eFt Önkormányzat tartalékkeret/általános tartalék évközi többletfeladatokra Önkormányzat támogatások / Szatai Lajos verseskötet +200 eFt 7., A 2015. évi Egészségnapot érintő költség átcsoportási kérelemről Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület az írásos beszámolójában jelezte, hogy a 2015. évi Egészségnapra szánt 680.000 Ft önkormányzati támogatás keretösszegét meghaladták, az Egészségnap 2015. évi költsége összesen: 808.460 Ft volt, és az Egyesület kéri a Képviselő-testülettől a 128.460 Ft különbözet átcsoportosítását vagy pótlását. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság október 19-i ülésén megtárgyalta az Egyesület kérelmét és javaslata szerint az EBKE által kért 128.460 Ft kifizetése az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből kerüljön kifizetésre az alábbiak szerint: Önkormányzat támogatások/Egészséges Biatorbágyért Program szabad keret - 129 eFt Önkormányzat támogatások/Egészségnap programjai +129 eFt Biatorbágy, 2015. október 22. Tisztelettel: Tarjáni István s.k. polgármester

2

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (X. 30.) számú önkormányzati rendelet - tervezete Biatorbágy Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényre, Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) Ör. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.§. A Rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/1. számú melléklet lép. 2.§. A Rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/6. számú melléklet lép. 3.§. A Rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/7. számú melléklet lép. 4.§. A Rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/9. számú melléklet lép. 5.§. A Rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/10. számú melléklet lép. 6.§. A Rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/13. számú melléklet lép. 7.§. A Rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező I/19. számú melléklet lép. 8.§. A Rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/1. számú melléklet lép. 9.§. A Rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/6. számú melléklet lép. 10.§ A Rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/7. számú melléklet lép. 11.§ A Rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/10. számú melléklet lép. 12.§ A Rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/11. számú melléklet lép. 13.§ A Rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/13. számú melléklet lép. 14.§ A Rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet helyébe jelen rendelet mellékletét képező II/15. számú melléklet lép. 16.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Tarjáni István. s.k. polgármester

dr. Kovács András s.k.

jegyző

/2015.(X.30.) számú önkormányzati rendelet I/1. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként

Biatorbágy Város Összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek

Előirányzat

Kiadások

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

1

Működési célú támogatások Áht.-on belülről

437 220 I.

Személyi juttatások

829 197

Önkormányzatok működési támogatásai

437 220 II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

223 731

Dologi kiadások

794 113

1.a.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.c. 1.d. 1.e. 1.f.

0 III.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

298 017 IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 613 V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.b.

2 691 267

Előirányzat

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

32 410 390 416

14 590

Működési célú központosított előirányzatok

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

2 269 867

0 0 0 0 0

2. Közhatalmi bevételek Adók

0

Járulékok

0

Hozzájárulások

0

Bírságok

0

Díjak

0

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke

25 830

10 080

Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 669

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

1.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek

0 20 0 55 290 15 791 0 0 15 791 394 649

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 572 067

54 740 VI.

Beruházások

1 571 947

54 740 VII.

Felújítások

0 VIII.

0 0 0 0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

120

0

Ingatlanok értékesítése

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Immateriális javak értékesítése

Részesedések értékesítése

III.

2 150

Ellátási díjak

Kamatbevételek

3.

0 64 217

Közvetített szolgáltatások értéke

Általános forgalmi adó visszatérítése

2.

0 173 256

Szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

4.

2 065 000

Illetékek

Más fizetési kötelezettségek

3.

2 065 000

0 0 339 909 0 6 000 333 909 1 672 378

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

916 361

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével

0 1.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével

0

2.

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0 2.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

0

3.

Rövid lejáratú hitel felvétele

0 3.

Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

0

4.

Kölcsön felvétele

0 4.

Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

0

5.

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0 5.

0

6.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

756 017 6.

Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása

916 361 7.

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

1.

IV-

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

0 916 361

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

0

1.


0 1.


2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.


0 6.


0

6. 7.


0 7.


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 758 295

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0 0 4 758 295

/2015.(X.30.) számú önkormányzati rendelet I/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Biatorbágy Város kiadásai feladatonként eFt

Sorszám

I.

Megnevezés

Működési költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. IV.

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.



Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Benedek Elek Óvoda

Gólyafészek Bölcsőde

Faluház és Karikó J. Könyvtár

Családsegítő Központ

Biatorbágy mindösszesen

1 329 204 271 169 73 119 569 000 25 500

320 147 178 493 48 193 86 551 6 910

358 137 251 149 67 810 39 178 0

87 750 48 525 13 102 26 123 0

57 935 37 326 10 023 10 586 0

116 694 42 535 11 484 62 674 0

2 269 867 829 197 223 731 794 113 32 410

390 416 1 553 400 1 553 400 0 0 916 361

0 17 023 17 023 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 644 1 524 120 0 0

390 416 1 572 067 1 571 947 120 0 916 361

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 916 361 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 916 361 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 3 798 965

0 0 337 170

0 0 358 137

0 0 87 750

0 0 57 935

0 0 118 338

0 0 4 758 295


Biatorbágy Város felhalmozási kiadásai intézményenként eFt

Sorszám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Benedek Elek Óvoda

Önkormányzat

Gólyafészek Bölcsőde

Családsegítő Központ

Biatorbágyi Faluház

I.

Beruházások

17 023

1 553 400

0

0

0

1 524

Mindösszesen 1 571 947

1. 2. 3. 4.

Immateriális javak vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése Egyéb gépek, berendezések beszerzése, létesítése

12 218 0 4 805 0

1 553 400 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

127 0 1 016 381

1 565 745 0 5 821 381

II. 1. 2. 3. III.

Felújítások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Egyéb felhalmozási kiadások

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

120 0 120 0 0

120 0 120 0 0

17 023

1 553 400

0

0

0

1 644

1 572 067

Felhalmozási kiadások összesen

A felhalmozási kiadások tételesen az intézményi költségvetéseknél kerültek megjelenítésre.


Biatorbágy Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása eFt

Sorszám 1. 2.

3.a.

Megnevezés Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására

Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció

támfal helyreállítások KMOP pályázat többletköltségek 2014. évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye Pályázati önerő alap

3.b.

3.

Működési célú céltartalékok 2014. évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv

Előirányzat 3 374 40 000

114 396 61 800 5 000 3 500 23 701 15 000 5 395

58 887 11 722 3 000 0 2 000 0 4 000 8 665 5 000 0 0 22 000 2 500

Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT Lovas oktatás 2015/2016 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Céltartalékok

173 283

Önkormányzat tartaléka összesen

216 657


Biatorbágy Város kiadásai kiemelt előirányzatonként Kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése Kölcsön tőkeösszegének törlesztése Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Előirányzat 2 269 867 829 197 223 731 794 113 32 410 390 416 1 572 067 1 571 947 120 0 916 361 0 0 0 0 0 0 916 361 0 0 0 0 0 0 0 0 4 758 295


Átadott pénzeszközök részletezése eFT-ban

Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg

Pályázati támogatások:

Előirányzat

58 066 42 931 370 38 390

1. Verses könyv kiadás

170

2. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület

300

3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány

250

4. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány

400

5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület

120

6. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány

350

8. Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány

500

9. Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület

350

260

10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület

225

11. Biatorbágyi Tájvédő Kör

320

12. Kóborka

100

13. Bia-Veritas

280

14. Hat Lépés Egyesület

260

15. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület

500

16. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE

160

17. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

245

18. Ohmüllner Márton Alapítvány

250

19. Örökmozgó Alapítvány

600

20. Pászti Miklós Alapítvány

600

21. Peca-tó Sporthorgász Egyesület

150

22. Székely Kulturális Egyesület

370

23. Pro Hungaricum

200

24. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület

370

25. Szakály Mátyás Férfikórus 26. Füzes Néptáncegyüttes 27. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete

Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3. Viadukt Sportegyesület 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. Biatorbágyi Népdalkör 6. Pászti Miklós Vegyeskar 7. Szakály Mátyás Férfikórus 8. Biatorbágyi Fúvószenekar 9. Füzes Néptáncegyüttes Egyéb támogatások Nagydobrony testvértelepülés támogatása Rákóczi Szövetség Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása Érdi Tűzoltóság támogatása Szatai Lajos verses könyv

2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Temetőfenntartási támogatás 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Legszebb kiskert 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer

560 5 000 750

24 750 350 4 100 17 300 1 500 300 300 300 300 300 4 171 3 100 270 351 250 200 10 140 4 128 1 500 3 240 1 272 1 700 1 550 150 3 295 0 0 3 295

/2015.(X.30.) számú önkormányzati rendelet I/13. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Koszorúzások Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Népművelők Napja Polgármesteri évértékelő Tanév indító szakmai konferencia Képviselői karácsony Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő

10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret

23 173 23 173 30 3 810 16 050 254 254 190 381 254 150 1 800

III. Település üzemeltetési feladatok

73 144

1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.) Civil összefogás alap Viadukt SE sportfejlesztési program 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok

73 144

IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás

V. Igazgatási feladatok 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 1. 2. 3. 4.

Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút

VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 1. Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 1. HPV oltás 2. Lisztérzékenység szűrés 3. EBKE programok támogatása Lisztérzékenység klub támogatása Egészségnap Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok Egészségklub - Közösség klub szervezése

4. 5. 6. 7.

Tüdőszűrés támogatása Elsősegélynyújtó tanfolyam dr. Vass Miklós Alapítvány Támogató Szolgálat megvalósítása 122/2015. (VI.25.)

1 625 9 000 2 000 60 519 0

3 600 3 600

3 474 3 474 3 136 127 201 10

15 252 8 060 371 2 000 500 1 200 50 809 110 300 60

140 2 400 1 320

2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgáltat 3. Családok átmeneti otthona 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella

7 192

VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása

20 805

Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

5 000 1 000 0

1 192 0

3 600 17 205

197 514


Biatorbágy Város többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve eFt

Kötelezettségvállalások Megnevezés

Keletkezési év

Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)

2016.

2017.

0

2018.

0

2019.

0

2020.

0

2021.

0

2022. Összesen

0

0

0

0 0

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya 48/2015. (III.26.) Torbágyi Katolikus templom oltárának restaurálása Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat önrész 161/2015.(IX.24.) NKA pályázat önrész

67 702

2014. 2015 2015 2015

0

0

0

0

0

67 702

67 702

50 000 1 625 16 077 2 970 0 0 0 0 0 0 0

Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3)

0

50 000 1 625 16 077 2 970

0

0

0

0

0

0

0 0

0

67 702

/2015.(X.30.) számú önkormányzati rendelet II/1. számú melléklete

Biatorbágy Város Önkormányat összevont költségvetési mérlege eFt Bevételek

Előirányzat

Kiadások

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

1

Működési célú támogatások Áht.-on belülről

437 220 I.

Személyi juttatások

Önkormányzatok működési támogatásai

437 220 II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.a.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.c. 1.d. 1.e. 1.f.

0 III.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)

Dologi kiadások

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

298 017 IV.


Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

124 613 V.

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.b.

2 654 315

Előirányzat 1 329 204 271 169 73 119 569 000 25 500 390 416

14 590

Működési célú központosított előirányzatok

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0 0 0

2. Közhatalmi bevételek Adók

0

Járulékok

0

Hozzájárulások

0

Bírságok

0

Díjak

0

Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

9 981 2 150

0

Kamatbevételek

0

Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

1.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek

0 50 900 15 360 0 0 15 360 394 649

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

1 553 400

0 VI.

Beruházások

1 553 400

0 VII.

Felújítások

0

0 VIII.


0

0 0 54 740 0

Immateriális javak értékesítése

0

Ingatlanok értékesítése

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

Részesedések értékesítése

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.

0 15 669

Általános forgalmi adó visszatérítése

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.

0 58 035

Tulajdonosi bevételek

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2.

0 136 735

Közvetített szolgáltatások értéke

Ellátási díjak

4.

2 065 000

Illetékek

Más fizetési kötelezettségek

3.

2 065 000

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

1.


2.


3.

0 394 649 0 6 000 388 649 750 000

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

916 361

0 1.


0

0 2.


0


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.


750 000 6.


0

6. 7.


0 7.


FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)

IV-

0 916 361

0

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)

0

1.


0 1.


0

2.


0 2.


0

3.


0 3.


0

4.


0 4.


0

5.


0 5.


0 6.


0

6. 7.


0 7.


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

3 798 965


Módosította a 15/2015. (IX.25.) Ör. sz. rendelet

0 0 3 798 965

/2015.(X.30.) számú önkormányzati rendelet II/6. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként eFt Sorszám

I.

Megnevezés

Működési költségvetési kiadások 1. 2. 3. 4.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások

III.

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. IV.


FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

előirányzat

1 329 204 271 169 73 119 569 000 25 500 390 416 1 553 400 1 553 400 0 0 916 361

916 361 0



3 798 965


Önkormányzati szintű felhalmozási kiadások célonként és feladatonként eFt Sorszám

Megnevezés

I.

Beruházások

1.

EU- támogatásos programok KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012Biatorbágy Funkcióbővítő városfejlesztése Egyéb beruházások

2. 2.a.

Utak, csomópontok, támfalak Áthúzódó feladatok Varga rektor u. geodéziai területkimutatás Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény Csokonai u. támfal építés Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés Új feladatok Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése Vendel tér forgalomtechnikai tervezés

2.b.

2.c.

2.d.

2.e. 2.f.

2.g.

2.h.

Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés Lomb utca csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyzések, kisajátítás Ybl Miklós sétány-Angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés József A. u. csapadékvíz elvezetés kifolyásának rendezése Vendel tér közlekedési lámpás csomópont kiépítés Útfelújítások, tervek keretösszeg Losonczi utca támfal építése Gyöngyvirág u. megynyitás Gyalogátkelő helyek, járdák, parkolók Áthúzódó feladatok Gyöngyvirág u. járdatervezés Ország út- Meggyfa u. gyalogos átkelőhely megvilágításának vizsg. Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés Gyalogátkelő helyek korlátai Új feladatok Járdafelújítási keret Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás Gyalogátkelőhelyek burkolati jeleinek átfestése Parkolófejlesztés Hidak Áthúzódó feladatok Csillag utca új gyalogos híd tervezés Viadukt híd korlát felújítás Iharos Áthúzódó feladatok Iharos csapadékvíz tanulmányterv Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz Sportpályák Közvilágítás Áthúzódó feladatok Közvilágítás hálózat Varga rektor utca közvilágítás fejlesztés Varga rektor u. Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány Új feladatok Közvilágítás bővítés belterület (gyalogátkelők stb.) Belterületi utcák közvilágítási fejlesztés/lámpatest sűrítése Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása Közvilágítás tervezés, koncepció Karinthy u. iskola és környékének rendezése Áthúzódó feladatok Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés Új feladatok Karinthy forgalmi rend felülvizsgálat Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése Karinthy utcai iskola környezetében járda, parkoló Karinthy F. iskola alakulótér burkolása Torbágyi iskola konyhatechnolóia bővítés Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök Szily, Sándor-Metternich kastély iskolák Testületi döntés(ek)

161/2014. (XI.27.) Szily-kastély homlokzat felújítás önrész Szily új iskola területrendezés

Áthúzódó feladatok

Előirányzat 532 093 532 093 978 839

67 887 50 65 6 417 1 655 10 000 1 200 200 600

16 200 2 200 2 000 0 7 000 14 000 6 300 13 621 629 76 380 236 1 882 3 700 1 500 5 218 810 610 200 3 880 880 3 000 0 14 842

1 894 1 148 5 000 5 000 800 1 000 17 632 1 232 400 500 0 7 100 6 800 1 600 502 481 48 078

5 000

/2015.(X.30.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám

2.j.

2.k.

2.l.

Megnevezés

Sándor kastély iskolabővítés tervezés Szily kastély csengő (iskolai) Új feladatok Sándor-Metternich kastély - féltornaterem Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás Szily hátsó kert kertrendezés telepítése Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia Szily új iskola II. ütem engedélyes tervezés Intézményi beruházások Testületi döntés(ek) Új óvoda tervezés Áthúzódó feladatok Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés Új feladatok Lapostető, tető felújítási keretösszeg Bajcsy óvoda pince bontás + tereprendezés+csap.víz elvezetés Hivatal előtti tér rendezése Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda udvar rendezés Városgondnokság telephely kialakítás Intézmény felújítási keretösszeg Játszóterek Áthúzódó feladatok Új feladatok Játszótér fejlesztés -Ifjúsági park fejlesztés - Fonyódliget üdülő Intézményi játszótér fejlesztés Egyéb feladatok Testületi döntés(ek) Petőfi szobor elhelyezés Áthúzódó feladatok Nagy u. igazságügyi szakértői vélemények Térfigyelő kamera rendszer torbágyi településrész Szily parkoló Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat Viadukt szénledobó betonalap pótlás Új feladatok Vízjogi fennmaradási bírság (Kerékpár út fennmaradási engedély) Intézmények villámvédelmi rendszer terv + kivitelezés Telekhatár kitűzések (10 db/év) Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ing. Rendezés Értékbecslések (ing. Fejlesztésekhez 10 db/év) Angeli utca feletti területek belterületbe csatolása, telekalakítás Nagy u. 1,3 - HÉSZ szerinti terület vásárlás, kisajátítás Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési Térfigyelő kamera rendszer biai oldal CBA körforgalom öntözőrendszere Szilvamag terület terv - tulajdon viszonyok tisztázása, koncepció, geodézia

2.m.

2.n.

Előirányzat

16 447 153 8 300 2 000

3 600 2 000 390 502 20 000 6 401 179 574 6 350 4 600

470 2 100 5 000 0 125 689 15 750 4 615 15 000 2 000

0

2 000 155 112 500 200 10 039 2 844 229 105 3 000 3 000 400 1 000 300 1 500 2 000 1 500 10 000 1 400 500

HÉSZ Szabadság u. 8. időjárás követő fűtésszabályozó Szily kastély alagsor - PMAMI képzőművészeti szakterem kialakítása Orvosi rendelő szennyvizének bekötése közcsatornába, emésztőgödör megszűntetése Orvosi rendelő akadálymentesített WC kialakítása Szarvasugrás közműveinek átvétele Nagy u. 48 ingatlan vásárlás - Körzeti megbízotti iroda Kolozsvári u. sportpálya - futópálya Földterület vásárlása

20 171 150 14 293 0 0 4 000 33 500 44 481 18 000

Oktatási célú telekvásárlás Óvoda telekrész vásárlás hrsz 455/2

0 18 000

Tartós részesedések - saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásokban

3 000

Viadukt Nonprofit Kft. Alapítás - törzstőke

3 000

/2015.(X.30.) számú önkormányzati rendelet II/7. számú melléklete BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS Sorszám

3.

Megnevezés

Előirányzat

Eszközbeszerzések Városüzemeltetési feladatok Útszóró só tároló láda 2 db Hirdető tábla (6 db) épületgépészeti szerszámkészlet szerszámok beszerzése - városüzemeltetési feladatok Gépjármű beszerzés Zöldterület kezelés Szerszámgépek beszerzése

42 468 12 615 250 75 500 3 190 8 600 850 850

Polgármesteri Kabinet Rajzolóprogram Víztisztiító berendezések (3 db) Papírvágó gép Bútor beszerzés (konyha, irodák, polgármesteri iroda) Városi televíziózás fejlesztése Okostelefonok beszerzése Könyvtári fotó- és videó-tár kialakítása Laptop, monitor, dokkoló egység

20 173 300 258 0 1 580 14 000 635 500 500

Beruházási Osztály

AutoCad szoftver Adóosztály Nyomtató 4 db. Adókiküldést segítő rendszer monitor Védőnői Szolgálat Iskolaegészségügy

Iskola működtetés Elektromos kézszárítók Szily kastély fél tornaterem taneszköz beszerzés Üdülő szálláshely

Felhalmozási kiadások összesen

1 200 1 200 5 630 0 5 600 30 0 0 2 000 500 1 500 0

1 553 400


Város Önkormányzat Tartalékainak alakulása eFt

Sorszám 1. 2.

3.a.

Megnevezés Általános tartalék évközi többletigény forrásaként Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására

Fejlesztési célú céltartalékok Szennyvíztisztító intenzifikáció

támfal helyreállítások KMOP pályázat többletköltségek 2014. évi áthúzódó szállítók Új tantermek eszközigénye Pályázati önerő alap

3.b.

3.

Működési célú céltartalékok 2014. évi áthúzódó szállítók Borvidék státusz megszerzése Sportélet átszervezése Helyi buszközlekedés koncepció terv

Előirányzat 3 374 40 000

114 396 61 800 5 000 3 500 23 701 15 000 5 395

58 887 11 722 3 000 0 2 000 0 4 000 8 665 5 000 0 0 22 000 2 500

Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - létszámigény 3 hóra Bajcsy u. óvoda 2 csoport bővítés - eszközbeszerzés Köznevelési pályázat Közterület felügyelet, mezőőr /BÖT Lovas oktatás 2015/2016 tanév Vis maior keret - polgármesteri hatáskörben Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérfejlesztése Ifjúságpolitikai koncepció megvalósítása Céltartalékok

173 283

Önkormányzat tartaléka összesen

216 657


Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként

Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040

Kormányzati funkció megnevezése

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem lakóingatlan) Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 044310 045120 045130 045140 045160 047120

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása Út, autópálya építés Híd, alagút építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen

051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai és szociális Személyi juttatások hozzájárulási Dologi kiadásai adó kiadások


Egyéb Működési működési célú kiadások összesen kiadások

67 328

18 178

29 822

0

0

28 188 0 0

7 611 0 0

2 189 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

23 173

0

0

Intézményi beruházások

Felújítások

115 327 37 988 0 0

20 173

0

5 630 0 0

0 0 0

0 0 23 173

0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 516

25 788

55 184

0

0

176 489

25 803

0

0 0 19 200 0 0 0 0

0 0 5 184 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

68 043

0

0

68 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 200

5 184

68 043

0

0

92 427

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 017 11 049 3 429 1 603 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9 017

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 24 384 0 0 0 0

11 049 3 429 1 603 0


Korm.funkc.s záma


052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása


0

0

0

0

0

0

25 098

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

48 260

0

0

48 260

0

0

1 794 15 981 17 775 0 0

33 927 81 732 163 919 0 46 863

0 0 0 0 0

0 245 349 245 349 0 0

42 363

850 1 524 747 1 525 597 0 0

0 0 0 0 0 0

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 054020 fenntartása

0 0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 063020 064010 066010 066020 6. 072111 072112 072311 074031 074032 074054 7. 081030 081071 084031 084032 084040 8.

091220 092111 092150 095010 096010

Településfejleszétsi projektek és támogatásuk Víztermelés- kezelés és ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés

Intézményi beruházások

Felújítások 0 0

0 0

Környezetvédelem összesen


0 0

0 0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

25 098

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

6 643 59 546 66 189 0 0

0

0

402 609 493 232 0 46 863

0

0

0

0

0

0

0

26 843

7 248

592

0

0

34 682

0

0

0

0

216

0

0

216

0

0

0 26 843 4 862 1 807 0

0 7 248 1 313 488 0

0 47 671 4 966 8 506 0

0 0 0 0 0

15 252 15 252 0 0 46 531

15 252

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 6 669

0 1 801

0 13 472

0 0

83 284 129 815

83 284 151 756

0 0

0 0

41 707

11 261

65 745

0

0

118 713

0

0

4 572

0

0

4 572

2 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

73 647

0

0

73 647

0

0

97 013 11 140 10 801 46 531


Korm.funkc.s záma


096020 Iskolai intézményi étkeztetés




Intézményi beruházások 0 2 000 0 0 0 0 0 0

Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

9 500 25 500

0 0 0

0 0 0

1 329 204

1 553 400

0

70 757

15 045 56 752 0 0

4 062 15 323 0 0

51 650 195 614 0 0

0 0 13 400 0

0 0 0 0

101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére

0

0

0

0

0

0

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 600 0 0

0 0 0 0

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

0

0

0

0

0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 107060 segély) 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 10. Szociális védelem összesen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 500 0 25 500

0 0 0

271 169

73 119

569 000

25 500

390 416

9. Oktatás összesen 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások

MINDÖSSZESEN

267 689 13 400 0

0 0 0 2 600 0

0



Korm.funkc.s záma


Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Önkormányzati vagyongazdálkodás (Lakóingatlan + nem 013350 lakóingatlan) 016030 Állampolgársági ügyek 016040 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 011130 011220 013210 013320

018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 044310 045120 045130 045140 045160 047120

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Építésügy igazgatása Út, autópálya építés Híd, alagút építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen

051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt Hosszú lejáratú hitel megtestesítő tőkeösszegének értékpapír vásárlása törlesztése a vételárban elismert kamat kivételével

Felhalmozási kiadások 0

0 0 0 0 0 0

20 173 5 630 0 0


Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

25 803

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0


Korm.funkc.s záma


kezelése, ártalmatlanítása Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási 052030 Szennyvíziszap 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 054020 fenntartása 5.

Környezetvédelem összesen 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 063020 064010 066010 066020 6. 072111 072112 072311 074031 074032 074054 7. 081030 081071 084031 084032 084040 8.

091220 092111 092150 095010 096010

Településfejleszétsi projektek és támogatásuk Víztermelés- kezelés és ellátás Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodás Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság gondozás Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok Egészségügy összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Üdülő szálláshely Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek programtámogatása Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés



Felhalmozási kiadások

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

850 1 524 747 1 525 597 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

2 000

0 0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0


Korm.funkc.s záma


intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai 9. Oktatás összesen 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása



Felhalmozási kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0




0 2 000

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

0 0 0 0

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

0

0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

0

0


0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

1 553 400

0

0

0

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása 106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások

MINDÖSSZESEN

0 0 0

0



Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040



018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

0

Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt MŰKÖDÉSI megtestesítő FINANSZÍROZ értékpapír ÁSI vásárlása a KIADÁSOK vételárban elismert kamat kivételével


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 916 361 0

916 361

0

0

044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építés 045130 Híd, alagút építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0 0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív)



0

041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás

051020 Települési hulladék szállítása


0 0 0

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

047120 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen

0


916 361 916 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása jogalkotó és általános igazgatási 052030 Önkormányzatok




Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 5.

0

0

0

0

0

0

0

0

062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 063020 Víztermelés- kezelés és ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, és községgazdálkodás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 074032 Ifjúság gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081071 Üdülő szálláshely 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

091220 092111 092150 095010 096010

Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés



0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 072111 Háziorvosi alapellátás


0 0

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 054020 fenntartása Környezetvédelem összesen


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai 9. Oktatás összesen


0



0

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

0 0 0 0 0

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Egyéb szociális pénzbeli ellátások (Köztemetés, átmeneti 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

MINDÖSSZESEN


0



0

0

0

0

107060 segély) 10. Szociális védelem összesen

0


0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

916 361

916 361

0

0

0

0

0


Biatorbágy Város Önkormányzat feladatai kiemelt kiadási előirányzatonként eFt

Korm.funkc.s záma 011130 011220 013210 013320 013350 016030 016040



018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 1. Általános közszolgáltatások összesen

Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésb en kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások

0

0


FELHALMOZÁS I Kiadások FINANSZÍROZÁ mindösszesen SI KIADÁSOK

0

0

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaporgram -téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 044310 Építésügy igazgatása 045120 Út, autópálya építés 045130 Híd, alagút építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 4. Gazdasági ügyek összesen 051020 Települési hulladék szállítása 051030 Nem veszélyes hulladék szállítása (nem szelektív) 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051060 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0

0

0

135 500

0 0 0

43 618 0 0

0

0

0 0

0 23 173

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

916 361 1 118 653

0 0 24 384 0 0 0 0 68 043 0 92 427

9 017 11 049 3 429 1 603 0


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása jogalkotó és általános igazgatási 052030 Önkormányzatok




052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Védett természeti területek bemutatása, megőrzése és 5.

054020 fenntartása Környezetvédelem összesen

0

0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 062010 Településfejlesztés igazgatása 062020 Településfejleszétsi projektek és támogatásuk 063020 Víztermelés- kezelés és ellátás 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 066020 Város-, és községgazdálkodás 6. Lakásépítés- és kommunális létesítmények összesen 072111 Háziorvosi alapellátás

0

0

0

0

0

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család- és nővédelmi eü. Gondozás 074032 Ifjúság gondozás 074054 Komplex egészségfejlesztő prevenciós programok 7. Egészségügy összesen 081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081071 Üdülő szálláshely 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084032 Civil szervezetek programtámogatása 084040 Egyházak és hitéleti tevékenységek támogatása 8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen

091220 092111 092150 095010 096010

Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán működtetési feladatok Köznevelési intézmények 5-8 évfolyam működtetés Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetői feladatok Határontúli magyarok oktatási támogatásai Óvodai intézményi étkeztetés

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 098

0 0 0 0 48 260 43 213 1 927 355 2 018 829 0 46 863 0 34 682 216 15 252 97 013 11 140 10 801 46 531 0 83 284 151 756

0

120 713

0

4 572

0

0

0 0

0 73 647


Korm.funkc.s záma

Kormányzati funkció megnevezése intézményijogalkotó étkeztetés Önkormányzatok és általános igazgatási 096020 Iskolai




0 0 0 0 0 0 0 0

70 757 269 689 13 400 0 0 0 0 0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

0 0 0 0 0

2 600 0 0 0 0

0

9 500

9. Oktatás összesen

0

0

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgálatás fogyatékos személyek részére 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása

106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


MINDÖSSZESEN

0

0

0

25 500

0

0

0

3 798 965


Átadott pénzeszközök részletezése eFT-ban

Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 1. Alapítványok, egyesületek, szervezetek támogatása Felosztható támogatási keretösszeg

Pályázati támogatások:

Előirányzat

58 066 42 931 370 38 390

1. Verses könyv kiadás

170

2. Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület

300

3. Biai Református Templomért és Gyülekezetért Alapítvány

250

4. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány

400

5. Biatorbágyi Fotóklub Egyesület

120

6. Biatorbágyi Lovas Baráti Kör 7. Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány

350

8. Biatorbágyi Fúvós Zenekarért és Füzes Táncegyüttesért Alapítvány

500

9. Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület

350

260

10. Biatorbágyi Ökumenikus Művelődési Egyesület

225

11. Biatorbágyi Tájvédő Kör

320

12. Kóborka

100

13. Bia-Veritas

280

14. Hat Lépés Egyesület

260

15. Fiatalok a Fiatalokért Biatorbágyi Közhasznú Egyesület

500

16. Magyar Fatsani Wing Chun Harcművészeti SE

160

17. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

245

18. Ohmüllner Márton Alapítvány

250

19. Örökmozgó Alapítvány

600

20. Pászti Miklós Alapítvány

600

21. Peca-tó Sporthorgász Egyesület

150

22. Székely Kulturális Egyesület

370

23. Pro Hungaricum

200

24. Turwaller Stammtisch Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület

370

25. Szakály Mátyás Férfikórus 26. Füzes Néptáncegyüttes 27. Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete

Képviselő-testületi döntés alapján kiemelt szervezetek: 1. Biatorbágy és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2. Biatorbágyi Polgármőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3. Viadukt Sportegyesület 4. Biatorbágyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5. Biatorbágyi Népdalkör 6. Pászti Miklós Vegyeskar 7. Szakály Mátyás Férfikórus 8. Biatorbágyi Fúvószenekar 9. Füzes Néptáncegyüttes Egyéb támogatások Nagydobrony testvértelepülés támogatása Rákóczi Szövetség Budakeszi Járás Mentési Pont kialakítása Érdi Tűzoltóság támogatása Szatai Lajos verses könyv

2. Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása 1. Temetőfenntartási támogatás 2. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz. 3. Premontrei N.K.R. - CSANA műk. 4. Premontrei N.K.R. - játszóház műk. 3. Önkormányzati díjak, kitüntetések Önkormányzati kitüntetések, díjazások keretösszeg Legszebb kiskert 4. Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása 1. Diákokért Közalapítvány Támogatása 2. Magyar Műhely Alapítvány- Czuczor Gergely Iskola 3. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer

560 5 000 750

24 750 350 4 100 17 300 1 500 300 300 300 300 300 4 171 3 100 270 351 250 200 10 140 4 128 1 500 3 240 1 272 1 700 1 550 150 3 295 0 0 3 295


Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai Önkormányzati rendezvények 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Koszorúzások Testvérvárosi kapcsolatok Városünnep Testületi karácsony Népművelők Napja Polgármesteri évértékelő Tanév indító szakmai konferencia Képviselői karácsony Szépkorúak köszöntése 10 eFt/fő

10. Biatorbágy jóhírének öregbítése kommunikációs keret

Előirányzat

23 173 23 173 30 3 810 16 050 254 254 190 381 254 150 1 800

III. Település üzemeltetési feladatok

73 144

1. Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok Egyházi támogatás keret Torbágyi Katolikus Egyház - templom felújítás Biai Katolikus Egyház 49/2015. (III.26.) Civil összefogás alap Viadukt SE sportfejlesztési program 2. Egyéb településüzemeltetési feladatok

73 144

IV. Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok 1. Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány támogatás

V. Igazgatási feladatok 1. Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása 1. 2. 3. 4.

Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület Budavidék Zöldút

VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 1. Egészséges Biatorbágyért Program Felhasználható szabad keret 1. HPV oltás 2. Lisztérzékenység szűrés 3. EBKE programok támogatása Lisztérzékenység klub támogatása Egészségnap Iskolai- és óvodai szűrővizsgálatok Véradó naphoz kapcsolódó szűrővizsgálatok Egészségklub - Közösség klub szervezése

4. 5. 6. 7.

Tüdőszűrés támogatása Elsősegélynyújtó tanfolyam dr. Vass Miklós Alapítvány Támogató Szolgálat megvalósítása 122/2015. (VI.25.)

1 625 9 000 2 000 60 519 0

3 600 3 600

3 474 3 474 3 136 127 201 10

15 252 8 060 371 2 000 500 1 200 50 809 110 300 60

140 2 400 1 320

2. Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások 1. Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszatérítendő támogatás 2. Szociális kölcsön visszatérítendő támogatás 3. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgáltat 3. Családok átmeneti otthona 3. Egyéb egészségügyi és szociális ellátások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Boldog Gizella Támogató Szolgálat, idősek nappali ellátása Szociális férőhely biztosítás Boldog Gizella

7 192

VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére 1. Városfejlesztő Kft. Támogatása 2. Viadukt Nonprofit Kft. Támogatása

20 805

5 000 1 000 0

1 192 0

3 600 17 205


Megnevezés I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:

Előirányzat

197 514


Biatorbágy Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve eFt

Kötelezettségvállalások Megnevezés

Keletkezési év

Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)

2016.

2017.

0

0

2018.

2019.

0

2020.

0

2021.

0

2022.

0

Összesen

0

0

0 0

Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2) Kolozsvári u. sportpálya műfüves nagypálya 48/2015. (III.26.) Torbágyi Katolikus templom oltárának restaurálása Óvodai, iskola és utánpótlás sport infrastruktúra - fejlesztés pályázat önrész 161/2015.(IX.24.) NKA pályázat önrész - szobor

70 672

2014. 2015 2015 2015

0

0

0

0

0

Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3) Önkormányzat összesen (1+2+3)

0

50 000 1 625 16 077 2 970

0 70 672

0

0

0

0

0

0

70 672

50 000 1 625 16 077 2 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 672

2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Recommend Documents