Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.
Tartalom A rendelet hatálya ....................................................................................................................................................... 2 Költségvetési szervek ................................................................................................................................................... 2 A 2015. évi költségvetés főbb számai............................................................................................................................ 2 2015. évi költségvetésének főbb számai ......................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. A költségvetésért való felelősség .................................................................................................................................. 3 Záró rendelkezés ......................................................................................................................................................... 4
1
Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól. Mátraverebély Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásainak és a település helyi viszonyainak szabályozására irányuló Képviselő-testületi döntések figyelembe vételével az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Mátraverebély Községi Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre terjed ki. Költségvetési szervek 2. § (1) Mátraverebély Községi Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:Közös Hivatal). (2) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve a Mátraverebély Községi Katica Óvoda. (3) Gazdálkodással összefüggő feladataikat a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. (4) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt (önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő) költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. (5) Külön címet alkot az Önkormányzat az Mötv.-ben meghatározott kötelező, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített önként vállalt feladatai vonatkozásában. (6) A Képviselő-testület az önkormányzat címrendjét az (1)-(3) bekezdések figyelembe vételével az 1. számú melléklet szerint határozza meg. (7) Az Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési bevételei és összesített költségvetési kiadásai, a költségvetés egyenlege. A 2015. évi költségvetés főbb számai 3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 293.854,-eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 293.854,-eFt-ban állapítja meg. 4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet részét képző 1-8. számú mellékletek szerint fogadja el. 5. § (1) A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 43.689,-eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 43.689,eFt-ban állapítja meg.
2
(3)A Képviselő-testület a Közös Hivatal 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet melléklete szerint fogadja el. 6. § (1) A Képviselő-testület a Katica Óvoda 2015. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 34.149,-eFt-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Katica Óvoda 2015. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 34.149, eFt-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Katica Óvoda 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a rendelet mellékletei szerint fogadja el. 7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei létszámát a rendelet 24 főben határozza meg, ebből 9 fő a Közös Önkormányzati Hivatal, 9 fő az Önkormányzat és 6 fő a Katica Óvoda. (2) Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (3) Az önkormányzatnál köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók munkabérét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CCXIX. törvényben foglaltak alapján állapítja meg. (4) A köztisztviselők és a közalkalmazottak 2015. évi cafetéria-juttatásának összegét a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CCXIX. törvény 151.§. (1) bekezdése és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59.§. (2) bekezdése alapján 200.000.-Ft/fő/év összegben állapítja meg. 8. § (1) Az Önkormányzat támogatásértékű működési kiadásai, valamint a működési célú pénzeszközátadásai külön részletezve melléklet alapján. (2) A rendelet mellékletében a tervezett társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásokat is részletezi. A juttatások az Önkormányzat vagy a Hivatal költségvetésében jelennek meg, attól függően, hogy a jogszabály az adott ellátási formát mely szervezet vezetőjének a hatáskörébe utalja. 9. § Az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásait célonként és feladatonként a rendelet melléklete tartalmazza. A költségvetésért való felelősség 11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. A jegyző gondoskodik az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a költségvetési szervek pénzellátásáról. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői felelősek intézményeik saját bevételeinek beszedéséért, kiadási előirányzataik betartásáért. Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési rendeletben szereplő önkormányzatot érintő bevételek beszedésére és az ott meghatározott kiadások teljesítésére. (4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Közös Önkormányzati Hivatal. (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (6) Amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló 3
irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (7) Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Záró rendelkezés 12. § (1) E rendelet mellékletei szerinti táblarendszert a Képviselő-testület elfogadja. Jóváhagyja, hogy ebben a formátumban készüljenek az önkormányzat költségvetési rendelet-módosításai és zárszámadási rendelete. (2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni. Mátraverebély, 2015.
Beke Andrea Edit jegyző
Nagy Attila polgármester
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2015.
Beke Andrea Edit jegyző
4
1.számú melléklet
Mátraverebély Község Önkormányzata CÍMRENDJE
Cím száma Cím neve
1. Mátraverebély Községi Önkormányzat 2. Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal 3. Mátraverebély Községi Katica Óvoda
5
2. számú melléklet
BEVÉTEL eFt-ban 2015. évi költségvetés Intézmény:
1./ 2./
3./
4./ 5./ 6./
Közös Hivatal
Önkorm.
Intézményi tevékenység bevételei Kamatbevételek Saját folyó bevételek Helyi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzati lakásértékesítés Önkormányzati ingatlan, és földterület értékesítés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egészségbiztosítási alaptól átvett pénzeszköz Egyéb támogatás áll.h.bel. Intézmény finanszírozás Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás Állami hozzájárulás Pénzmaradványból felhasználás BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Óvoda
Össz.
4810 150 4960 17000
0 0 0 0
0 0 0 0
4810 150 4960 17000
17000
0
0
17000
0
0
0
0
12000
0
0
12000
12000
0
0
12000
3667
0
0
3667
12372 0 16039 137317 137317 28700 216016
0 43689
0 34149 0 0 0 0 34149
12372 77838 93877 137317 137317 28700 293854
0 0 0 43689
3. számú melléklet
Intézményi tevékenység bevételei eFt-ban 2015. évi költségvetés Intézmény: 1./ 2./ 3./ 4./
Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolg.értéke Bérleti díj bevételek Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja ÖSSZESEN:
Önkorm.
Óvoda
Hivatal
1000 1000 2000 810 4810
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4. számú melléklet
Helyi adó és átengedett központi adó bevételek eFt-ban 2015. évi költségvetés Intézmény: HELYI ADÓ Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Pótlék, bírság,egyéb sajátos bev. Gépjárműadó 40% Építményadó Telekadó Talajterhelési díj ÖSSZESEN:
6
Önkorm. 4500 3500 1500 3000 1500 2500 500 17 000
Óvoda
Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5. számú melléklet
KIADÁSOK eFt-ban 2015. évi elemi költségvetés Intézmény:
1./ 2./ 3./
4./
5./ 6./
Önkorm.
Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi-, egyéb juttatások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Felújítás Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Intézmény finanszírozás (államháztartáson belülre) Működési célú pénzeszköz átadása (államházt.kívülre) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások Támogatások, egyéb juttatások Tartalék FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Közös Hivatal
Óvoda
Össz.
22882 3224 5460 31566 6866 53492 10488 2000 12488
22881 8484 0 31365 7023 3901 0 0 0
18659 490 0 19149 5208 9792 0 0 0
64422 12198 5460 82080 19097 67185 10488 2000 12488
77838
0
0
77838
29806
0
0
29806
2960 110604 1000 216016
1400
0
4360
1400
0
113004
43689
34149
293854
6. számú melléklet
Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai eFt-ban 2015. évi elemi költségvetés Intézmény: 1./ 2./
Beruházás (térfigyelő kamerarendszer,aprítékoló, brikettáló ,traktor, egyéb tárgyi eszközök) Felújítás(önkormányzati ingatlanok felújítása) ÖSSZESEN:
Önkorm.
Óvoda
Hivatal
10488
0
0
2000 12488
0 0
0 0
7. számú melléklet
Szociális jellegű kiadások eFt-ban 2015. évi elemi költségvetés Intézmény:
Önkorm.
Rendszeres szoc. segély (2015.02.28-ig) FHT (2015.02.28-ig) Átmeneti segély Önk. rend. megáll. jutt., segély 1./ Rászorultságtól függő támogatás Köztemetés Lakásfenntartási támogatás 4./ Természetben nyújtott támogatás ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
7
Hivatal
Óvoda
Össz.
0 0 1000 1000 2000 960 0 960
87 1153 0 0 1240 0 160 160
0 0 0 0 0 0 0 0
87 1153 1000 1000 3240 960 160 1120
2 960
1400
0
4360
8. számú melléklet
Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás eFt-ban 2015. évi elemi költségvetés Előirányzat Eredeti Módosított
1./ 2./
Nyugdíjas klub Modellező klub Mátraverebélyi Sportklub Tánc Egyesület BURSA Hungarica Dél Cserhát TV Egyesület Sakk Egyéb támogatások Társadalmi szervek összesen Többcélú kistérségi társulás hozzájárulás ÖSSZESEN:
8
4000 25806 29806
0 0 0
Teljesítés
0 0 0
