2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete A 2015. évi költségvetésről. Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg. 1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. Címrend: 1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő 2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó 3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő 4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás – önállóan működő 2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait 1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2,) a Négy Vándor Óvoda, Családokért Önkormányzati Társulás önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint. 3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek alkotják. 4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2015. évi köztisztviselői illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg. 5. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése ezer Ft-ban: (1) Önkormányzat a,)Bevétel: aa,) működési bevétel: 324.529 ab,) felhalmozási bevétel 8.985 b,) Kiadás: ba,) személyi juttatás bb,) munkaadót terhelő járulék bc,) dologi kiadás bd,) társadalom- és szoc.pol. juttatás be,) működési pénzeszköz átadás bf,) felújítási kiadás bg,) felhalmozási kiadás

333.514, ebből

333.514, ebből 63.566 13.683 84.190 6.944 7.373 500 5.748

bh,) felhalmozási célú pe. átadás bi,) költségvetési tartalék bj,) költségvetési szervek támogatása

18.150 628 132.732

c.) engedélyezet létszámkeret: ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás cc,) Házi segítségnyújtás cd) Közművelődési intézmények műk. ce) Iskolai működtetés cf) önkormányzati jogalkotás ci,) Közhasznú foglalkoztatás (2) Közös Önkormányzati Hivatal: a,)Bevétel: aa,) működési bevétel: ab,) önkormányzati támogatás

2 fő 2 fő 4,5 fő 3 fő 1 fő 31 fő

45,5 fő, ebből 2 fő

65.288, ebből 70 65.218 65.288, ebből

b.) Kiadás: ba,) személyi juttatás bb,) munkaadót terhelő járulék bc,) dologi kiadás

40.364 10.971 13.953

c.) engedélyezet létszámkeret: ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység (3) Óvoda a,)Bevétel: aa,) működési bevétel: ab,) önkormányzati támogatás

15 fő

15 fő, ebből

59.475, ebből 4.018 55.457 59.475, ebből 35.834 9.745 13.896

b.) Kiadás: ba,) személyi juttatás bb,) munkaadót terhelő járulék bc,) dologi kiadás

14 fő, ebből 1 fő 13 fő

c.) engedélyezet létszámkeret: ca,) óvodai intézményi étkezés cb,) óvodai nevelés (4) Családokért Önkormányzati Társulás a,)Bevétel: aa,) önkormányzati támogatás:

12.057, ebből 12.057 12.057, ebből

b.) Kiadás: ba,) személyi juttatás bb,) munkaadót terhelő járulék

9.404 2.653

c.) engedélyezet létszámkeret: ca,) Gyermekjóléti szolgálat cb,) Családsegítés

2,5 fő

2

5 fő, ebből 2,5 fő

(5) Összesített költségvetés: a,) Bevételek: 333.514 + 70 + 4.018 = 337.602 b,) Kiadások: 200.782 + 65.288 + 59.475 + 12.057 = 337.602 (6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai Sorszám A 1. 2. 3. 4.

ezer Ft-ban Előirányzatok éves bontásban 2015. 2016. 2017. Összesen: C D E F 150 150 150 450

A többéves kihatással járó feladat megnevezése B Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása Baracs-Nagyvenyim összekötő út (földterület ) Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel kamat fizetés

150

150

16.000

16.000

16.000

48.000

3.416

2.733

2.050

8.199

(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni. 8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselőtestület saját hatáskörében tartja. 9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. 10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján: A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes támogatási összegre 2016. január 15-ig. 11. § (1) Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza. (2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.

3

12. § Önkormányzati biztos (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át. (2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult. (3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját hatáskörében tartja. (4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni. (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési szervnek kell biztosítani. (6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az önkormányzati biztoséval érvényes. (7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap. 13. § A 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete. 14. § Záró rendelkezések: (1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság véleményezte. (2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel: 1. sz. 2015. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási cél szerint 2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként 3. sz. 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások 4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú pénzeszköz átadás 5. sz. 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként 6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása 7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai 8. sz. Létszám előirányzat 9. sz. Tartalék 10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv 11. sz. Közvetett támogatások

4

(3) E rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2014. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló Önkormányzati rendelete hatályát veszti. E rendelet végrehajtási időtartama: 2015. január 1-től december 31-ig terjedő időszak. Baracs, 2015. január 28.

Várai Róbert polgármester

Záradék:

dr. Horváth Zsolt jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(I.29.) Önkormányzati Rendelete 2015. január 30-án kihirdetésre került, a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel.

Baracs, 2015. január 30.


5

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 1 sz. melléklet 1.1. pontja

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint Ezer Ft-ban A Megnevezés I. Önkormányzat 1,) Saját folyó bevételek 1.1,).Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja 1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.3,) Továbbszámlázott szolgáltatások 1.1.4,) Egyéb sajátos bevételek 1.1.5,) Kamatbevételek ÁHT-n kívülről 1.1.6,) ÁFA bevétel 1.1.7,) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1.1.8,) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 1.1.9,) Szolgáltatások ellenértéke

B 2014. évi eredeti előirányzat

C 2015. évi terv

110.927 28.289 11.513 2.651

113.607 21.911 8.948 2.651

71 166

71 160

8.000 3.122

5.000 2.429

1.062

1.062

1.496 208

1.376 214

1.2) Közhatalmi bevételek 1.2.1,) Építményadó 1.2.2,) Telekadó 1.2.3,) Iparűzési adó 1.2.4,) Talajterhelési díj

82.638 8.000 7.500 65.638 1.500

91.696 8.000 7.500 74.696 1.500

2,) Átengedett bevételek 2.1,) Gépjárműadó

10.000 10.000

10.000 10.000

180.949 12.629

166.337

3,) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3.1,) Egyes jövedelempótló tám.

3.2,) Központosított előirányzat 3.3,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.4,) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3.5,) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.6,) Kulturális feladatok támogatása

571 79.768

76.986

55.186

49.840

28.802 3.993

35.522 3.989

4,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 3.1,) Pályázati támogatás 3.2,) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.

349

8.985 8.636

349

349

5,) Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről 4.1.1,)Társadalombiztosítási alaptól 4.1.2,) Önkormányzattól Orvosi Ügyeletre 4.1.3,) Önkormányzattól Közös hivatal működéséhez 4.1.4,) Többcélú Kistérségi Társulástól 4.1.5,) Elkülönített állami pénzalaptól

22.648

34.585

7.283

7.810

552

560

191

735

831

1.427

13.791

24.053

6,) Felhalmozási célú hitel felvétele

80.000

8,) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

515.373

Baracs, 2015. január 28. Várai Róbert polgármester


333.514

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

A Megnevezés

1,) Saját folyó bevételek 1.1,) Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban B C 2014. évi 2014. évi eredeti terv előirányzat 70

70

70

70

2,) Támogatások 2.1,) Intézményfinanszírozás

64.171 64.171

65.218 65.218

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64.241

65.288


Várai Róbert Polgármester


Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.2.1 pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint BARACS

A Megnevezés

1,) Saját folyó bevételek 1.1,) Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke

Ezer Ft-ban B C 2014. évi 2015. évi eredeti terv előirányzat 70

70

70

70


72.612 72.612

46.119 46.119


72.682

46.189




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.2.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint KISAPOSTAG

A Megnevezés



Ezer Ft-ban B C 2014. évi 2015. évi eredeti terv előirányzat 18.511 19.099 18.511 19.099

18.511

19.099




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.2.3. pontja

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint KISAPOSTAG

A Megnevezés



Ezer Ft-ban B C 2014. évi 2015. évi eredeti terv előirányzat 12.057 12.057

12.057




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.3. pontja

A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

A Megnevezés 1,) Kötelező feladat 1.1,) Saját folyó bevételek 1.1.1) Intézményi ellátási díjak 1.1.2) ÁFA bevételek 1.2,) Támogatások 1.2.1) Intézményfinanszírozás


Ezer Ft-ban B C 2014. évi 2015. évi eredeti terv előirányzat 3.632 2.860 772 57.367 57.367

4.018 3.164 854 55.457 55.457

60.999

59.475




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati rendelete: 2. sz. melléklet 2.1 pontja

Az önkormányzat működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A Szakfeladat

1) Szociális étkeztetés

2) Önkormányzati jogalkotás

3) Háziorvosi alapellátás

B Bevétel megnevezése 1.1)Intézményi ellátási díj 1.2) ÁFA 2.1) Kamatbevétel 2.2) Szolgáltatások ellenértéke 2.3) Bérleti és lízing díjbevétel 3.1)Továbbszla. szolgáltatás ellenér 3.2)ÁFA bevétel

4) Köztemető-fenntartás és működtetés

4.1)Egyéb sajátos bevétel 4.2) ÁFA bevétel

5) Közművelődési int. és közösségi színterek műk. . 6)Könyvtári szolgáltatás

5.1) Bérleti díjbevétel

7,) Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

8,) Nem lakóingatlan

6.1) Egyéb sajátos bevétel 7.1) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 8.1)

Ezer Ft-ban C D 2014. évi 2015. évi eredeti terv előirányzat 9.090 2.455

5.731 1.547

8.000

5.000

208

208

1.451

1.451

71 19

71 19

160

160

1.200

1.200

6

6

1.062

1.062

bérbeadása, üzemeltetése

9,) Iskolai étkeztetés

10,) Házi segítségnyújtás

Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 8.2) ÁFA bevétel 9.1) Intézményi ellátási díj 9.2) ÁFA bevétel 10.1) Intézményi ellátási díj

9,) Összesen: Baracs, 2015. január 28.


1.496 15

1.376 15

2.345 633

3.139 848

78

78

28.289

21.911


Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 2. sz. melléklet 2.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként A Szakfeladat

B Bevétel megnevezése

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke

3) Összesen:

C 2014. évi eredeti előirányzat

D 2015. évi terv

70

70

70

70




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 2. sz. melléklet 2.2.1 pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként BARACS A Szakfeladat


1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke

3) Összesen:

C 2014. évi eredeti előirányzat

D 2015. évi terv

70

70

70

70




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 2. sz. melléklet 2.3. pontja

A Baracsi Négy Vándor Óvoda működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A Szakfeladat

1,) Intézményi étkezés


1.1) Térítési díj 1.2) ÁFA bevétel

2,) Összesen:

Ezer Ft-ban C D 2014. évi 2015. évi eredeti terv előirányzat 2.860 3.164 772 854 3.632




4.018

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 3. sz. melléklet 3.1 pontja

Az önkormányzat 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

ezer Ft-ban A Szakfeladat

I. Kötelező feladatok I/1) Út építése

I/2,) Közutak üzemeltetése, fenntartása I/3,) Idősek Nappali ellátása I/4,) Város- és Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások I/5,) Köztemető fenntartás működtetés I/6,) Közvilágítás

I/7,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás I/8,)Téli közfoglalkoztatás I/9,) Házi segítségnyújtás

B előirányzat

C személyi juttatások

Kiadadások Müködési kiadások D E F G munkaad. dologi ellátottak egyéb terhelő jár. kiadások pénzbeli működési és szoc.adó juttatásai célú kiad.

L Felhalmozási kiadások H I egyéb felújitások felhalmozási célú kiad.

Összesen

Eredeti

22

150

Terv Eredeti

3 438 3 048

16 150

Terv Eredeti

3 048 1 662

3 048 1 662

1 425 5 808

1 425 10 814

Terv Eredeti Terv Eredeti

3 961

1 045

3 894

1 015

Terv Eredeti

7 055 3 803

190 500

J Intézményi beruházások

Tartalék K költségvetési

190 672 19 588 3 048

1 000

11 964 4 803

3 653 7 782

3 653 7 782

Terv Eredeti

4 451

1 122

7 782 1 536

7 782 7 109

Terv Eredeti

4 436 11 225

1 121 1 515

1 402 300

6 959 13 040

Terv Eredeti

7 146 3 153

965 848

86 658

8 197 4 659

A Szakfeladat

I/10,) Rendszeres szociális segély I/11,) Családsegítés

B előirányzat

Terv Eredeti

Kiadadások Müködési kiadások C D E F G személyi munkaad. dologi ellátottak egyéb juttatások terhelő jár. kiadások pénzbeli működési és szoc.adó juttatásai célú kiad. 3 288 875 658 12 200

Terv Eredeti

165




Összesen

4 821 12 200 165 0

Terv Eredeti

51 685

Terv Eredeti

51 1 300

51 1 300

Terv Eredeti

1 300

1 300 0

Terv Eredeti

338

I/15) Átmeneti segély

I/16,) Szociális étkeztetés

Terv Eredeti

I/12,) Szennyvíz gyűjtése tisztítása, elhelyezése I/13,) Települési hulladék begyűjtése, szállítása I/14,) Gyermekjóléti szolgáltatás

I/17) Közhasznú foglalkoztatás I/18) Lakásfenntartási támogatás I/19) Közgyógyellátás

Terv Eredeti Terv Eredeti Terv Eredeti Terv

I/20,) Családokért

Eredeti

712

600 1 900 12 646 10 363 1 052

142

17 753

2 397

51 1 397

338 600 1 900 12 646 10 363 1 194

2 820

20 150 2 820

1 815 100

1 815 100

100

100

0

A Szakfeladat

Önkormányzati Társulás I/21,) Könyvtári szolgáltatások I/22,) Közműv.intézm. Közösség színterek működtetése I/23,) Közműv.tevékenységek és támogatások I/24,) Könyvtári állomány gyarapítás I/25) Önkorm. elszámolásai költségvetési szerveikkel Óvoda I/26) Önkorm. elszámolásai költségvetési szerveikkel közös önkormányzat hivatal I/27,) Önkormányzati jogalkotás I/28,) Adó, illeték kiszabása beszedése, adóellenőrzés I/29,) Önkormányzati vagyonnal való gazd.kapcs.fe.a I/30,) Iskolai működtetése I/31,) Iskolai étkeztetés

B előirányzat



Terv Eredeti




121

12 057 121

121 8 255

121 19 205

7 836 800

18 983 800

Terv Eredeti

800 652

800 652

Terv Eredeti

652

Terv Eredeti Terv Eredeti

12 057

Összesen

8 645

2 305

8 800

2 347

Terv Eredeti Terv Eredeti Terv Eredeti

14 489

3 925

8 986

13 893

3 764

10 569 374

Terv Eredeti Terv Eredeti Terv Eredeti

374 861

57 367

652 57 367

55 457 64 171

55 457 64 171

65 218 21 595

335

450

628

29 304 374 374 3 289

2 428 500

65 218 49 330

4 217

1 161

9 319

5 748

6 248 14 697

4 356

1 199

8 871 10 062

14 426 10 062

A Szakfeladat

I/32,) Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

B előirányzat


Terv Eredeti

Kiadadások Müködési kiadások D E F G munkaad. dologi ellátottak egyéb terhelő jár. kiadások pénzbeli működési és szoc.adó juttatásai célú kiad. 10 634

Terv II. Önként vállalt feladatok II/1,) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése II/2,) Fogorvosi alapellátás II/3,) Fogorvosi ügyeleti ellátás II/4,) Háziorvosi alapellátás II/5,) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások II/6,) Háziorvosi ügyeleti ellátás II/7,) Civil szervezetek működési támogatása III,) Kiadások összesen




Összesen

2 000

10 634 2 000

2 000

2 000

Eredeti

1179

1 179

Terv Eredeti

1619 643

1 619 643

Terv Eredeti

643

Terv Eredeti

1421

Terv Eredeti

1421

195

643 195

195 834

195 2 255

822

2 243 2 210

2210

Terv Eredeti

2964

2 964 1 927

1927

Terv Eredeti

1956 4250

3500

1 956 7 750

Terv Eredeti

51 193

12 063

81 923

19 230

3950 151 051

5 650

193 928

0

335

3 950 515 373

Terv

63 566

13 683

84 190

6 944

140 105

18 150

500

5 748

628

333 514



A Szakfeladat

B előirányzat






Összesen


A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási ezer Ft-ban A

B C

Szakfeladat

I. Kötelező feladatok I/1,) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége I/2,) Ápolási díj alanyi jogon I/3,) Rendszeres szociális segély I/4,) Normatív lakásfenntartási támogatás I/5,) Közgyógyellátás

I/6 Időskorúak járadéka II) Kiadások összesen

előirány-zat

személyi juttatások

Kiadadások Müködési kiadások D E F G munkaad. ellátottak egyéb dologi terhelő jár. pénzbeli működési kiadások és szoc.adó juttatásai célú kiadás

Eredeti

38 513

10 357

14 981

Terv Eredeti

40 364

10 971

13 953

L Felhalmozási kiadások H I egyéb felhalmozási felújitások célú kiadás

Tartalék K

J

Összesen intézményi költségvetési beruházások 390

64 241 65 288 0

Terv Eredeti

0 0

Terv Eredeti

0 0

Terv Eredeti

0 0

Terv Eredeti

0 0

Terv Eredeti

38 513

10 357

14 981

0

0

0

0

390

0

0 64 241

Terv

40 364

10 971

13 953

0

0

0

0

0

0

65 288




A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási BARACS


B előirányzat

C

Kiadadások Müködési kiadások D E F G

Felhalmozási kiadások H I

J

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

és szoc.adó

felújitások

L Összesen

Tartalék K

intéuzményi költségvetési

I. Kötelező feladatok I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

27 910

7 540

10 020

Terv

28 226

7 680

10 283

260

45 730

igazgatási tevékenysége I/2,) Ápolási díj

46 189

Eredeti

0

alanyi jogon Terv

0

Eredeti

0

segély

Terv

0

I/4,) Normatív

Eredeti

0

támogatás

Terv

0

I/5,) Közgyógyellátás

Eredeti

0

Terv

0

I/6 Időskorúak

Eredeti

0

I/3,) Rendszeres szociális

lakásfenntartási

járadéka Terv II) Kiadások összesen

Eredeti

0 27 910

7 540

10 020

0

0

0

0

260

0

45 730

Terv

28 226

7 680

10 283

0

0

0



0

0

0

46 189


A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási KISAPOSTAG


B előirányzat

C

Kiadadások Müködési kiadások D E F G

Felhalmozási kiadások H I

J

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

és szoc.adó

felújitások

L Összesen

Tartalék K

intéuzményi költségvetési

I. Kötelező feladatok I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

10 603

2 817

4 961

130

18 511

igazgatási tevékenysége II.

Terv

12 138

3 291

3 670

Eredeti

10 603

2 817

4 961

0

0

0

0

130

0

18 511

19 099

12 138

3 291

3 670

0

0

0

0

0

0

19 099

Összesen: Terv

Baracs, 2015. január 28




A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási ezer Ft-ban A B Szakfeladaelőirányzat


I. Kötelező feladatok I/1) Óvodai

Kiadadások Müködési kiadások Felhalmozási kiadások D E F G H I J munkaad. dologi ellátottak egyéb egyéb felújitások intézményi terhelő jár. kiadások pénzbeli működési felhalmozási beruházáés szoc.adó juttatásai célú kiad. célú kiad. sok

Tartalék K

L Összesen

költségvetési

1541

424

7952

9917

1591 35859

438 9742

8334 5481

10363 51082

Eredeti

34243 37400

9307 10166

5562 13433

49112 60999

Terv

35834

9745

13896

59475

Eredeti

intézményi

étkezés

Terv

I/2) Óvodai

Eredeti

nevelés Terv II. Összesen:





A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási ezer Ft-ban A Szakfeladat

B előirányzat


I. Kötelező feladatok I/1) Gyermekjóléti

Kiadadások Müködési kiadások Felhalmozási kiadások D E F G H I J munkaad. dologi ellátottak egyéb egyéb felújitások intézményi terhelő jár. kiadások pénzbeli működési felhalmozási beruházáés szoc.adó juttatásai célú kiad. célú kiad. sok

Tartalék K

L Összesen

költségvetési

0

Eredeti

szolgáltaás

5545 0

4392

1153

Eredeti

5012 0

1500 0

0

6512 0

Terv

9404

2653

0

12057

Terv I/2) Családsegítés

Eredeti

II.

Terv Összesen:




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 4. sz. melléklet Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

A szakfeladat:

1,) Önkormányzati jogalkotás

2,) Háziorvosi alapellátás

B Pénzeszköz átadás megnevezése: 1.1) Szemétlerakó működési költségére 1.2) Repülőnap támogatása 1.3) TÖOSZ tagdíj 1.4) Mezőföldi Híd Leader Egyesület 1.5) Pénzbeli kártérítés 1.6) Dunaújváros Vizi Társulat hozzájárulás 1.7) Szent Pantelon korház támogatása 1.8) Többcélú Kistérségi Társulás

2.1) Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz 2.2) Vérvétel ellátása

ezer Ft-ban C D 2014. évi 2015. évi eredeti terv előirány. 350 100 70

350

30

30

70

433 350 20.262 21.595

450

174 660 ------834

162 660 ------822

1.927

1.956

195

195

3,) Háziorvosi ügyeleti ellátás

3) Ügyeleti díj átadás ügyeletet ellátó BT-nek

4,) Fogorvosi ügyeleti ellátás

4) Fogászati ügyelet

5,) Lakásfenntartási tám. normatív

5) Lakásfenntartási támogatás

2.820

1.815

6,)Rendszeres szociális segély

6.1) Rendszeres szoc. segély 6.2) Foglalkoztatást hely. tám.

3.308 8.892 12.200

114 51 165

7) Közgyógyellátás

7) Közgyógyellátás

100

100

8,) Civil szervezetek működési támogatása

8.) Civil szervezetek tám.

9) Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

9.1) Közös Hivatal 9.2) Óvoda 9.3) Családokért Önkorm. Társ.

10) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

10. Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Társulás

11) Önkormányzati segélyek

11.1) Ellátottak pénzbeli juttatása

4.250

3.950

64.171 57.367

65.218 55.457 12.057 132.732

121.538 712

620

11.2) Átmeneti segélyek

1.900

11.3) Szemétszállítás kompenzálása

274

11.4) Idősek karácsonyi segélyezése

1160

11.5) Kártérítés

910 4864

Támogatás összesen:

170.281

147.049




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 5. sz. melléklet 1. pontja

Az önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként ezer Ft-ban A Szakfeladat:

B Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

1,) Út építése

1.1) Széchenyi utca felújítás

2,) Köztemető fenntartás, működtetés

2.1) Ravatalozó felújítás

3,) Önkormányzati vagyonnal 3.1) Utak felújítása való gazdálkodással kapcsolatos 3.2) Parkrendezés feladatok 3.3) Szobor pályázati önrész 3.4) Park kialakítás 3.5) Buszvárók átalakítása 3.6) Övárok 3.7) Óvoda tervezési költség

7,) Felhalmozási kiadások összesen:

C 2014. évi eredeti előirányz.

D 2015. évi terv

190.500

1.000

1.857 571

2.428

1.200 1.000 500 3.248 300 6.248

193.928

6.248




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 5. számú melléklet 2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként ezer Ft-ban A Szakfeladat:


1,) Önkormányzati igazgatási tevékenység

1.1)Számítógép beszerzés


C 2014. évi eredeti előirányz. 390

D 2015. évi terv

390





A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

Baracs ezer Ft-ban A Szakfeladat:






D 2015. évi terv

260





A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

Kisapostag ezer Ft-ban A Szakfeladat:






D 2015. évi terv

130




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 6. sz. melléklet 1. pontja Önkormányzat I. Működési bevételek és kiadások 1) Intézményi működési bevételek 2) Közhatalmi bevételek 3) Átengedett bevételek 4) Önkormányzatok általános működésének támogatása 5) Működési célú pénzeszköz átvétel 6) Működési célú bevételek összesen: 7) Személyi juttatások 8) Munkaadót terhelő járulék 9) Dologi kiadások 10) Működési célú pénzeszköz átadás 11) Ellátottak pénzbeli juttatása 12) Tartalék 13) Működési célú kiadások összesen:

ezer Ft-ban

21.911 91.696 10.000 166.337 34.585 324.529 63.566 13.683 84.190 140.105 6.944 628 309.116

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 14) Pályázati támogatás 15) Felhalmozási hitel felvétel 16) Első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése 17) Felhalmozási célú bevételek összesen: 18) Felújítási kiadások 19) Fejlesztési célú kötelezettség 20) Felhalmozási kiadás 21) Felhalmozási célú kiadások összesen: 22) Bevételek összesen: 23) Kiadások összesen:

8.636 349 8.985 500 18.150 5.748 24.398 333.514 333.514




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 6. számú melléklet 2. pontja Közös Önkormányzati Hivatal

I. Működési bevételek és kiadások 1) Intézményi működési bevételek 2) Intézményfinanszírozás 3) Működési célú bevételek összesen: 4) Személyi juttatások 5) Munkaadót terhelő járulék 6) Dologi kiadások 8) Működési célú kiadások összesen:

ezer Ft-ban

70 65.218 65.288 40.364 10.971 13.953 65.288

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 9) Felhalmozási kiadások 10) Felhalmozási célú kiadások összesen: 11) Bevételek összesen: 12) Kiadások összesen:

65.288 65.288




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 6. számú melléklet 3. pontja Óvoda I. Működési bevételek és kiadások 1) Intézményi működési bevételek 2) Intézményfinanszírozás 3) Működési célú bevételek összesen: 4) Személyi juttatások 5) Munkaadót terhelő járulék 6) Dologi kiadások 7) Működési célú kiadások összesen: 8) Bevételek összesen: 9) Kiadások összesen:

ezer Ft-ban

4.018 55.457 59.475 35.834 9.745 13.896 59.475 59.475 59.475




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Önkormányzati Rendelete: 6. számú melléklet 4. pontja Családokért Önkormányzati Társulás I. Működési bevételek és kiadások 1) Intézményfinanszírozás 2) Működési célú bevételek összesen: 3) Személyi juttatások 4) Munkaadót terhelő járulék 5) Működési célú kiadások összesen: 6) Bevételek összesen: 7) Kiadások összesen:

ezer Ft-ban

12.057 12.057 9.404 2.653 12.057 12.057 12.057




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Sorszám A 1. 2. 3. 4.

A többéves kihatással járó feladat megnevezése B Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása Baracs-Nagyvenyim összekötő út (földterület ) Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási célú hitel kamat fizetés

ezer Ft-ban Előirányzatok éves bontásban 2015. 2016. 2017. Összesen: C D E F 150 150 150 450 150

150

16.000

16.000

16.000

48.000

3.416

2.733

2.050

8.199





Önkormányzat

2015. évi tervezett létszám előirányzat Szakfeladat

2015. évi nyitólétszám fő

Éves átlagos statisztikai létszám fő

B 1

2015. évi engedélyezett létszámkeret fő C 2

A 1) Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 2,) Önkormányzati jogalkotás 3,) Téli közfoglalkoztatás 4) Házi segítségnyújtás 5) Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 6) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 7) Közhasznú foglalkoztatás 8) Iskolai működtetés 9) Összesen:

1 29 2 2,5

1 12,5 2 2

1 12,5 2 2

4,5

4,5

4,5

3 43

18,5 3 45,5

18,5 3 44,5

D 1





Közös Hivatal

2015. évi tervezett létszám előirányzat

Szakfeladat


Éves átlagos statisztikai létszám fő

B 14

2015. évi engedélyezett létszámkeret fő C 15

A 1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 3) Összesen:

14

15

15

D 15




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.)Önkormányzati Rendelete: 8. sz. melléklet 3. pontja

Óvoda


Szakfeladat


A 1) Óvodai intézményi étkezés 2) Óvodai nevelés 3) Közhasznú foglalkoztatás 4) Összesen:

B 1 14 --15

2015. évi engedélyezett létszámkeret fő C 1 13 --14

Éves átlagos statisztikai létszám fő D 1 13 --14



Dr. Horváth Zsolt jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.)Önkormányzati Rendelete: 8. sz. melléklet 4. pontja

Családokért Önkormányzati Társulás


Szakfeladat


A 1) Gyermekjóléti szolgálat 2) Családsegítés 3) Közhasznú foglalkoztatás 4) Összesen:

B 2,5 2,5 --5

2015. évi engedélyezett létszámkeret fő C 2,5 2,5 --5

Éves átlagos statisztikai létszám fő D 2,5 2,5 --5




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 9. sz. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett tartaléka

ezer Ft-ban Megnevezés A

Összeg B

1) Költségvetési tartalék 2) Tartalék összesen:

628 628




Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 10. sz. melléklet 1. pontja

Önkormányzat Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. év várható bevételek, kiadások havi forgalma ezer Ft-ban Megnevezés A 1) Intézményi Működési bevétel 2)Közhatalmi bevételek 3) Átengedett bevételek 4) Általános működési támogatás 5)Átvett pénzeszközök 6) Felhalmozási bevételek 7) Bevételek össz.: 8) személyi juttatás 9) Munkaadót Terhelő járulék 10) dologi kiadás 11) pénzeszköz átadás

Előirányzat B

Január

Február D

E

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptem Október Novemb Decemb J ber er er I K L M N 1426 1426 1869 1874 1869 1869

2676

F 1869

G 1869

H 1426

91696

22900

9500

4900

1553

3700

11000

18000

5000

4800

10000

3500

1000

300

300

100

1100

2500

1000

200

21911

C 1869

Március

1869

10343

166337

25590

12795

12795

12795

12795

12795

12795

12795

12795

12795

12795

12797

34585

2901

2901

2901

2902

2871

2871

2881

2885

2871

2871

2871

2859

8985

35

4318

4318

35

35

35

35

35

35

35

35

34

333514

30395

21883

49090

28101

22770

18980

20937

29241

38070

23575

22570

27902

63566

4946

4946

4946

4946

5374

5374

5374

5374

6154

5374

5378

5380

13683

1083

1084

1084

1084

1141

1140

1141

1141

1351

1140

1140

1154

84190

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7016

7014

140105

10670

11765

11765

11765

11765

11765

11765

11765

11765

11765

11765

11785

Megnevezés A 12) Ellátottak Pénzbeli jutatatásai 13) Felújítás, felhalmozás 14) Felhalmozási Célú pénzesz. átad. 15) Ktv.tartalék 16) Kiadások össz.:

Január

Február

C 6944

Március

D 381

6248

Április

E 625

F 353

Június

G 489

500

18150

Május

Július

H 489

489

300 1800

1800

1800


2200 1950

1800

3248 1800

1800

1800

1800

628 333514

1800 628

24096

25936

26964

27100

27885

27734

29785

27585

Baracs, 2015.január 28.



31823

27584

27588

29434

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 10 sz. melléklet 2. pontja

Közös Hivatal

Megnevezés A 1) Int.működ.bevétel 2) Intézmény finanszírozásra 3) Bevételek össz.: 4) személyi juttatás 5) munkaad.terh.jár 6) dologi kiadás 7) Felhalmozási kiadás 8) Kiadások össz.:

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. év várható bevételek, kiadások havi forgalma ezer Ft-ban

Előirányzat

Január

B

Február

C

Március

D

Április

E

Május

F

Június

G

Július

H

I

Augusztus Szeptem Október Novemb Decemb J ber er er K L M N 6 6 6 6 6 6

70

5

6

6

6

5

6

65218

5110

5110

5295

5294

5295

5295

5294

5295

5294

5294

5294

7348

65288

5115

5116

5301

5300

5300

5301

5300

5301

5300

5300

5300

7354

40364

3108

3108

3254

3254

3254

3254

3254

3254

3254

3254

3254

4862

10971

845

845

884

884

884

884

884

884

884

884

884

1325

13953

1162

1163

1163

1162

1162

1163

1162

1163

1162

1162

1162

1167

65288

5115

5116

5301

5300

5300

5301

5300

5301

5300

5300

5300

7354

Baracs, 2015.január 28. Várai Róbert polgármester


Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 10. sz. melléklet 3. pontja Óvoda

Megnevezés A 1) Int.működ.bevétel 2) Intézmény finanszírozás 3) Bevételek össz.: 4) személyi juttatás 5) munkaad.terh.jár 6) dologi kiadás 7) Kiadások össz.:

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. év várható bevételek, kiadások havi forgalma Előirányzat B

ezer Ft-ban Január

Február

C

Március

D

Április

E

F

Május

Június

G

Július

H

Augusztus Szeptem Október Novemb Decemb J ber er er K L M N 365 365 365 365 365

I

4018

365

365

368

365

365

365

55457

4591

4591

4591

4591

4591

4591

4596

4591

4591

4591

4591

4594

59475

4956

4956

4959

4956

4956

4956

4596

4956

4956

4956

4956

4959

35834

2986

2986

2986

2986

2986

2986

2986

2986

2986

2986

2986

2988

9745

812

812

812

812

812

812

812

812

812

812

812

813

13896

1158

1158

1158

1158

1158

1158

1158

1158

1158

1158

1158

1158

59475

4956

4956

4956

4956

4956

4956

4956

4956

4956

4956

4956

4959



Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete: 10. sz. melléklet 4. pontja Családokért Önkormányzati Társulás

Megnevezés A 1) Intézmény finanszírozás 2) Bevételek össz.: 3) személyi juttatás 5) munkaad.terh.jár 7) Kiadások össz.:

Előirányzat B

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2015. év várható bevételek, kiadások havi forgalma ezer Ft-ban

Január

Február

C

D

Március

Április

E

Május

Június

Július


12057

1095

1095

F 1095

G 1095

H 1095

12057

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1107

9404

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

864

2653

241

241

241

241

241

241

241

241

241

241

243

12057

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1095

1107



Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.( I.30.) Önkormányzati Rendelete: 11. sz. melléklet

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdésének, c) pontja szerinti közvetett támogatások: a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: --------b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: -----------c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség: - telekadó mentesség: 2.104.400,-Ft - gépjárműadó mentesség: 156.700,- Ft d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - lakbér mentesség: ----------e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése: -----------




2015. (I.30.) Önkormányzati Rendelete

Recommend Documents