Valkó Nagyközség Önkormányzata 2/2014. (111.05.}számú rendelete az önkormányzat 2014. évi
Valkó Nagyközség Önkormányzat a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének {2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk {1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetését- figyelemmel a Magyarország 2014. évi szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra-a határozza meg:
l.
rész
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre {intézményekre). (2) Az önállóan és gazdálkodó, valamint az önállóan költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak sze ri nt: a) Valkó Nagyközség Önkormányzat, b) Polgármesteri Hivatala, c)
Napköziotthonos Óvoda Valkó
{3) A címrendet az 1. sz. melléklet tartalmazza.
ll. rész A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetési tartalék
2. § {1) Valkó Önkormányzata 2013. évi költségvetés bevételi ban állapítja meg. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási állapítja meg.
235.710.000,- Ft235.710.000,- Ft-ban
kiemeit részletezését az {2) Az {1) bekezdés szerinti kiadási önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti bontásban a 2/a. számú melléklet szerint határozza meg. {3) Az {1) bekezdés szerinti bevételi melléklet tartalmazza.
forrásonkénti részletezését a 2/b. számú
(4} A polgármesteri hivatal kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 3. számú melléklet tartalmazza. (5) A napköziotthonos óvoda kiadásait és bevételeit elkülönítetten a 4. számú melléklet tartalmazza. (6} Az önkormányzat tartalmazza.
engedélyezett
létszám-kimutatását
3.
az
5.
számú
melléklet
§
(1} A 2. § (1} bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 10.636.000,- Ft.
lll. rész A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános
4. § Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási évközben megváltoztathatóak.
5. § (1} A kizárólagos hatáskörébe tartozik - a (2} bekezdésben foglaltak kivételével- a költségvetési rendelet módosítása. Ezen belül: évi pénzmaradvány - ezen belül az áthúzádá kötelezettségvállalással a) az terhelt kifizetések- jóváhagyása, b) a jóváhagyott intézményi költségvetés támogatás ha a gazdálkodó szervek között feladataiban c) jóváhagyott közötti
átcsoportosítható, változás áll be,
felhalmozási, felújítási célú kiadások és pénzeszközök átcsoportosítása,
d} az évi pénzmaradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt részének felosztása, azok módosítása. (2} Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési polgármester a a soron tájékoztatni.
a rendes ülésen köteles
(3} Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (4} Ha év közben az önkormányzat számára testület dönt.
a Kormány, illetve a költségvetési fejezet az biztosít, annak felhasználásáról a
2. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános
6. § Az önállóan és gazdálkodó és az önállóan költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörébe és nevében csak a polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100 %-ban támogatással finanszírozott. (2) Az önkormányzati költségvetési szervei - óvoda, polgármesteri hivatal - társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
Egyéb
8. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír-vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos lebonyolítását 2 millió forintig a hatáskörébe utalja. (3) A (2) bekezdésben felhasználásáról a
meghatározott összeget meghaladó határozatban dönt.
illetve pénzügyi a ·polgármester
költségvetési többlet
(4) A egyes juttatásairól és támogatásairól szóló 8/2012. (VI.26.) számú rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az alapilletményt 30%-kal lehet megemelni a közszolgálati szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdése és 254. §-ára tekintettel.
9. § Az önkormányzati költségvetési szervek és a polgármesteri hivatal behajthatatlan fizetési követeléseinek mérséklésére, elengedésére az önkormányzat vagvonrendeletében foglaltak az irányadók.
Záró rendelkezések
10.§ (1} A rendelet a kihirdetést napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. (2) A rendelet
a
a helyben szokásos módon- gondoskodik.
/"·.
.
dr. Filipsz An
A rendelet kihirdetve: 2014. március 06.
1. számú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzatának Címrendje a költségvetési rendelet 1. § (3) pontjához
Cím száma 1
Cím neve Önkormányzat
Alcím
Alcím neve száma 1 Állami kötött támogatások és átengedett adók 2 Szennyvíz 3 Települési hulladék kez. 4 Utak, hidak kezelése 5 Nem lakóingatlan bérbeadás 6 Zöldterület kezelés 7 választás 8 Helyi önkormányzati választás 9 Europaparlamenti választás 10 Vízügy ter. Igazgat. 11 Közvilágítás 12 Város és községgazdálkodás 13 Háziorvosi szaigálat 14 Család és 15 Átmeneti szoc. Segély 16 Temetési segély 17 Köztemetés 18 Egyéb közfoglalkoztatás 19 Téli közfoglalkoztatás
2
Polgármesteri Hivatal
3
Napköziotthonos Óvoda
20 Kulturális tevékenység 21 Sport feladatok 1 Önkorm.igazgat.tevék. 2 Aktívkorúak 3 Lakásfenntartási 4 Rendszeres Gyermekvédelmi 5 Óvodáztatási támogatás 6 Közgyógy ellátás 1 Munkahelyi étkezés 2 Óvodai nevelés 3 Óvodai étkezés 4 Iskolai étkezés
2/a melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások eFt Szakfeladat 370000 381103 522001 680002 813000 841114 841115 841117 841226 841402
Szennyvíz Települési hulladék kezelés Utak hidak kezelése Nem lakóingatlan bérbeadás Zöldterület kezelés választás Helyi önkormányzati választás Európaparlamenti Választás Vízügy ter. Igazgatás Közvilág ítás
841403
Város és községgazdálkodás
Személyi juttatás
Járulék
Ellátottak juttatása i
Dologi kiadás
Valkó, 2014. február 05.
Tartalékok
11 544
Felhalmozási kiadások 1 200
826 3 934 1 623 90 90 90 100 3 146 4 851
124 587
saját
862101 Háziorvosi szaigálat 869041 Család és 882122 Atmeneti szoc. Segély 882123 T emetési segély 882203 Köztemetés 890442 Bérp.jutt.hosszú közfogl. 890444 T éli közfoglalkoztatás 910501 Kulturális tevékenység 931903 Sportfeladatok Intézmény összesen:
Támogatások, átadott pénzeszközök 4 349
24 755
13 510
122 553
145 1 890
510
489 4 285 450 260
469 21 818 1 320
63 2 945 356
600 900 215
600 3 700
25 496
- - -
28 398 · - -
-
4 995
132 881
24 755
15 310
Osszesen
4 349 12 744 826 3 934 1 623 90 90 90 100 3 146 167 703 122 553 145 2 889 4 285 450 260 1132 26 263 1 891 3 700 235 710
2/b melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése eFt
Bevételek Szakfeladat 370000 Szennyvíz 841901 Aliami átengedett és normatív 381103 Települési hulladék kezelés Nem lakóingatlan bérbeadás 680002 841403 Város és 862101 Háziorvosi szaigálat Család és 869041 közfogl. Bérp.jutt.hosszú 890442 Téli közfoglalkoztatás 890444 Bevétel összesen:
- - - -
Adó bevételek
Bérleti díj
Szaigáitatás ellenértéke, tovább száml.szolg.
ktsgv.-i támogatás
Alapoktól kapott támogatások
Egyéb bevételek
Felhalmozási bevételek
Összesen
l
5 OOO 148 829
21 600
3 531 100
21 600
3 631
8 400 3 214
11 614
l
148 829
145 3 606 373 26 263 30 386
2 268 1 821 27
10 534
9 116
10 534
-
5 OOO 170 429 10 668 8 566 10 661 145 3 606 373 26 263 235 710 --
3. számú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése
Kiadások eFt Szakfeladat
841126 882111 882113 882202 931102
Önkormányzati igazgatás Aktív korúak támogatása Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Sportlétesítmény üzemeltetése Intézmény összesen:
Személyi juttatás
Járulék
22 077
5 751
Dologi kiadás
Ellátottak juttatása i
13 250
960
259
714
23 037
6 010
13 964
Összesen
8 016 990 800
41 078 8 016 990 800 1 934
9 806
52 817
Bevételek e Ft Szakfeladat
841126 931102
Önkormányzati igazgatás Sportlétesítmény üzemeltetése Bevétel összesen:
o
Bérleti díj
Szaigáitatás ellenértéke
550 550
450 450
ktsgv.-i támoqatás 51 817 51 817
összesen
51 817 1 OOO 52 817
4. számú melléklet
Valkó Nagyközség Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése
Kiadások e Ft Személyi juttatás
Szakfeladat
851011
Ovodai neveles
562912 'Ov od ai étkeztetés 562913 Iskolai étkeztetés étkeztetés 562917 Etkeztetés összesen: Intézmény összesen:
Dologi kiadás
Járulék
Összesen
37 878
9 848
5 202
52 928
2 077 3 809 1 039
536 984 268
3 567 6 539 1 782
6 925
1 788
11 889
6180 11 333 3 090 20 602
44 803
11 636
17 091
73 530
o
Bevételek e Ft Térítési díj bevétel
Szakfeladat
562912 562913 562917
70 736
Ovodai nevelés
851011 i
Ovod ai
étkeztetés Iskolai étkeztetés étkeztetés Etkeztetés összesen:
Intézmény összesen:
Egyéb bevétel
támoQatás
900 400 900
Összesen
70 736
243 108 243
2 200
o
594
1 143 508 1143 2 794
2 200
70 736
594
73 530
5. sz
Valkó Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetése Létszámada tok: Közalkalmazottak teljes
rész
6
0,83
ka törvénykönyve alá tart
teljes
rész
teljes
rész
16 8 4 4
o
o
0,59 0,09
Engedélyezett létszám:
PH
6,83
16,59 óvodapedagógus 7,7 óv.ped.munkáját segít 4 Konyhai dolgozó 4,89 Óvoda
Könyvtáros
összesen
0,5
l
l
l
l
42,01
6
0,83
32
o
1
1,18
