2014. (II.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről 5. II

ÉRDI

IV. évfolyam. 1. szám

2014. Február 6.

Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

TARTALOM I. Rendeletek �� 2 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról�� 2 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről�� 5 II. Határozatok��32 A Közgyűlés 2014. január 15-ei rendkívüli ülésén hozott határozatok��32 A Közgyűlés 2014. január 30-ai ülésén hozott határozatok��32 III. Mellékletek��40 Melléklet a Közgyűlés 11/2014. (I.30.) határozatához��40 Melléklet a Közgyűlés 13/2014. (I.30.) határozatához��45 Melléklet a Közgyűlés 16/2014. (I.30.) határozatához��50 Melléklet a Közgyűlés 17/2014. (I.30.) határozatához��52 Melléklet a Közgyűlés 18/2014. (I.30.) határozatához��53

ÉRDI KÖZLÖNY

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „c) Ingatlantulajdonos: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. és e rendelet szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll;„ 2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás személyi hatálya kiterjed a közszolgáltatást végző 9. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatóra, továbbá az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanok 4. § c) szerinti tulajdonosaira.” 3. § A Rendelet a következő 9. §-sal egészül ki: „9. § (1) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Diósd Város Önkormányzat és Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, – az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Érd, Alsó u. 1., a továbbiakban: Szolgáltató) látja el, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató között 2013. március 29. napján létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján. (2) Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanításáról a Szolgáltató a pusztazámori, az adonyi és a gyáli lerakóhelyek valamint a bicskei átrakó részére történő átadás útján gondoskodik.” 2

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2014. FEBRUÁR 6.

4. § A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A Szolgáltató feladata: a) az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe elhelyezett, a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladéknak a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett, az 1. mellékletben meghatározott területeken történő összegyűjtése és elszállítása, és b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényzetekben szelektíven gyűjtött – papír, műanyag, színes, illetve fehér üveg, tetrapack – hulladék elszállítása, a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartása, karbantartása.” 5. § (1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „13. § (1) Az ingatlantulajdonos által választandó szabványos gyűjtőedény térfogata 110/120 l, 240 l, 80 l, 60 l, a hulladékzsák maximális térfogata 110 l. A Szolgáltató által ellátandó területre rendszeresített gyűjtőedények közötti választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a Szolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve a) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét, b) az ingatlant használók számát, c) az ürítési, elszállítási gyakoriságot, valamint d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét (ha az ingatlanon a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtik).” (2) A Rendelet 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: „(3a) Amennyiben az ingatlantulajdonos a többlethulladékot nem az erre a célra rendszeresített, a Szolgáltató emblémájával ellátott edényzetben vagy szemeteszsákban gyűjti, a Szolgáltató az így átadott vagy a gyűjtőedény mellé kirakott többlethulladék elszállítását a 110/120 l térfogatú edényre vonatkozó díj ellenében végzi el. A többletdíjat a Szolgáltató a számlán külön tünteti fel.” 6. § A Rendelet 17. § -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot, amely az érintett ingatlan területén az elkülönített hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatás keretében a Szolgáltatónak köteles átadni, és ennek díját a Szolgáltató részére megfizetni.” 7. § A Rendelet a következő alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki: „Szelektív hulladékgyűjtés 18/A. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír és műanyag hulladékot a házhoz menő sze-

I. RENDELETEK

lektív gyűjtéssel érintett 1. mellékletben meghatározott területeken a vegyes hulladéktól elkülönítetten (szelektíven) gyűjti oly módon, hogy a papír és a műanyag hulladékot együttesen a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, megfelelő felirattal ellátott szelektív hulladékgyűjtő zsákba helyezi. (2) A természetes személy ingatlantulajdonos a) a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltatás körében a Szolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja, illetve b) a házhoz menő szelektív gyűjtéssel nem érintett területeken az elkülönítetten gyűjtött hulladék hulladékgyűjtő szigetre, hulladékgyűjtő udvarba szállítható, és ott a jogosultnak átadható vagy gyűjtőedényben elhelyezhető.” (3) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezeléséről a Ht. 39. § (3) bekezdése és 31. § (1) bekezdése alapján gondoskodik, amely kötelezettségének a Szolgáltató részére történő átadással is eleget tehet. (4) A házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken az elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó hulladékgyűjtő zsákokat a Szolgáltató havonta egyszer 7 és 18 óra között gyűjti össze és szállítja el. (5) A házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a Szolgáltató jogosult a szelektív hulladékgyűjtő zsák tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a szelektív hulladékgyűjtő zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a Szolgáltató az elkülönítetten gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlantulajdonost felszólítja az elkülönítetten gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre szállítja el. A Szolgáltató jogosult a válogatás fajlagos költségét a következő esedékes közszolgáltatási díjjal egyidejűleg az ingatlantulajdonos részére kiszámlázni.” 8. § (1) A Rendelet 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „19. § (1) A nagydarabos hulladék (lom) összegyűjtéséről és elszállításáról a Szolgáltató évente egy alkalommal külön díj felszámítása nélkül házhoz menő lomtalanítás keretében köteles gondoskodni.” (2) A lomtalanítást a Szolgáltató az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban végzi oly módon, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerül elszállításra a Szolgáltató által. Házhoz menő lomtalanítás esetében lomhulladék közterületen nem helyezhető el.” (2) A Rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A biohulladék szállításának időpontjára a Szolgáltató gyűjtési, ütemezési naptárat készít, és arról a lakosságot írásban (szórólap útján), a város honlapján, valamint a helyi médiában értesíti.” 9. § A Rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „21. § (1) Az e Rendeletben meghatározott közszolgáltatás alapszolgáltatásból és külön szolgáltatásból áll. Alapszolgáltatásnak minősül a hulladéknak 13. § (1) bekezdésben meghatározott térfogatú gyűjtőedényből, valamint a megközelíthetetlenség esetére rendszeresített hulladékzsákból történő elszállítása. Az alapszolgáltatást meghaladó rész külön szolgáltatás. Az alapszolgáltatás díja tartalmazza az e rendeletben szabályozott évi egyszeri lomtalanítás díját, a hulladékudvarban átvett hulladék ártalmatlanításának költségeit, a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területeken a szelektív hulladékgyűjtő zsákban valamint a gyűjtőszigeteken kialakított szelektív hulladékgyűjtő edényzetekben elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának, a gyűjtőszigeteken a gyűjtőedények és környékük folyamatos tisztán tartásának, karbantartásának, valamint a biohulladék évi háromszori elszállításának költségeit is.” 10. § A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feladatokat úgy kell elvégezni, hogy a járda vagy útburkolat ne rongálódjon, továbbá a terepszint ne változzon. (3) A felhalmozott havat az út tulajdonosa (kezelője, fenntartója), illetve az ingatlantulajdonos úgy köteles eltávolítani vagy elhelyezni, hogy a közlekedés zavartalansága biztosított legyen.” 11. § A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2014. január 30-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. február 6.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

3

ÉRDI KÖZLÖNY


1. melléklet az 1/2014 (II.5) önkormányzati rendelethez

Iparos u. 48-98/100 páros

Köszörűs u. 3-71 páratlan

Lakatos u.

Műszerész u.

Nyomdász u. 12-50 páros

Szövő u. 59-121 ptlan

Kőműves u. 1/A-69/23 ptlan

Kövező u.

Mázoló u.

Művezető u.

Szénégető u. 45-53 ptlan

Szövő u. 62-122 páros

Köszörűs u. 2-72 páros

Kubikos u.

Mester u.

Napszámos u.

Szénégető u. 62-86 páros

Tetőfedő u. 35-91 ptlan

Burkoló u. 26-38 páros

Favágó u. 65→113 ptlan

Festő u. 46→104 páros

Fuvaros u. 98→170 páros

Nyomdász u. 5-47 ptalan

Szövő u. 125-157 ptlan

Búvár u.

Fazekas u.

Fonó u.

Fuvaros u. 71→ 157 páratlan

Olvasztár u.

Tetőfedő u. 97-111/A páratlan

Darukezelő u.

Fényező u. 33-99 páratlan

Földmérő u.

Fűrészelő u.

Öntő u.

Esztergályos u.

Fényező u. 70/A-140 páros

Földmunkás u. 76-158 páros

Iparos u. 89→ ptlan

Ötvös u.

Favágó u. 50-96 páros

Festő u. 45→ 95 páratlan

Földmunkás u. 77→147 Iparos u. 102→ páros ptlan

Szövő u. 124-148 páros

Ács u. 10-98 páros

Burkoló u. 2-24 páros

Favágó u. 31-59 ptlan

Festő u. 30-44 páros

Fűtő u. 27→71/B páratlan

Bádogos u.

Burkoló u. 3-51 ptlan



Fűtő u. 34→84 páros

Bányász u.

Csigás u.


Földmunkás u. 35-75 ptlan

Gépész u. 29→ páratlan

Betonozó u.

Csillés u.

Fényező u. 34-68 páros Fuvaros u. 34-90 páros

Gépész u. 34→ páros

Bognár u.

Csiszoló u.

Festő u. 27-43/A páratlan

Fuvaros u. 35-69 ptlan

Iparos u. 33-87 páratlan

Ács u. 11-105 páratlan

Barlang u.

Felvinci u.

Földmunkás 3-31 páratlan

Somoskő u.

Vereckei u. 114→138 páros

Ajnácskő u.

Bérc u.


Fuvaros u. 9-31 páratlan

Sóskúti út 50→134 páros

Vihorlát u. 34-40/1 páros

Aknász u. 26→48 páros

Detrekő u.

Fényező u. 6-30 páros

Fuvaros u. 20-30 páros

Sóskúti út 75→ 129 páratlan

Visegrádi u. 65/A-69. foly.

Aknász u. 27-53 páratlan

Egervári u. 69→73 páratlan

Festő u. 1-23/A páratlan

Fűtő u. 19-21/A páratlan

Szigetvári u. 79→ 97 páratlan

Visegrádi u. 83→folyamatos

Aszfaltozó u. 19→79 ptlan

Egervári u. 70-110/16 páros

Festő 2-28 páros

Fűtő u. 28-30 páros

Szigetvári u. 90→96 páros

Zengő u.

Aszfaltozó u. 22-80 páros

Faragó u.

Firtos u.

Gépész u. 27

Sziklás u.

Asztalos u. 16-86 páros Favágó u. 1-29/1 páratlan

Fogarasi u.

Írottkő u.

Szirtes u.

Asztalos u. 25→93 páratlan


Orom u.

Vereckei u. 107→ 135 ptlan


4 4

I. RENDELETEK

2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Oktatási és Művelődési Bizottsága valamint Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottsága, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és Polgármesteri Hivatal Szociális Gondozó Központ Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Intézményi Gondnokság Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvoda Meseház Tagóvoda Napsugár Tagóvoda Tusculanum Tagóvoda Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda


az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró szakszervezetek, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró, Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya és a költségvetés címrendje 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támogatásban részesített magánszemélyekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra. (2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint: Érd, Alsó u. 1-3. Érd, Budai u.14. Érd, Felső u. 39-41. Érd, Fehérvári út 69/B. Érd, Budai út 14. Érd, Budai út 14. Érd, Budai út 4. Érd, Alsó u. 9. Érd, Hivatalnok u. 14. Érd, Hegesztő u. 2-8. Érd, Erkel u. 4. Érd, Gyula u. 33-37. Érd, Tárnoki út 58-62. Érd, László tér 1. Érd, Béke tér 1. Érd, Riminyáki út 17. Érd, Kutyavári út 10. Érd, Tállya u. 3. Érd, Fácán köz 3. Érd, Harkály u. 48. Érd, Felső út 51. Érd, Fő út 12. 5

ÉRDI KÖZLÖNY

2. A 2014. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata 2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételét 11 322 410 e Ft-ban, az előző évi maradvány igénybevételét 1 302 267 e Ft-ban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 100 000 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 12 724 677 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait 12 716 287 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 8 390 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 12 724 677 e Ftban állapítja meg. (2) A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások közötti egyensúlyt az (1) bekezdés szerinti felhalmozási célú hitelfelvétel teremti meg. (3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet tartalmazza. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben, Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal szerinti megbontásban a 4. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeit elkülönítetten, részletes bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/a., 5/a. mellékletek tartalmazzák. (6) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerinti megbontásban a 4/b., 5/b. mellékletek tartalmazzák. (7) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2014. évi bevételei részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és bevételi forrásonként, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza. (8) A költségvetési szervek 2014. évi kiadásai részletezését költségvetési szervek szerinti bontásban intézményenként és kiemelt előirányzati jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza. A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek 2014. évi felhalmozási kiadásait jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai részletezését kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza. 6


(10) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 7. melléklet, a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 8. melléklet tartalmazza. (11) Az Önkormányzat tartalékainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza. (12) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szervek létszámkereteit a 13. melléklet tartalmazza. (13) Az Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósított programjait a 14. melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 15. melléklet tartalmazza. 3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 564 607 e Ft, ebből általános tartalék 100 000 e Ft céltartalék 464 607 e Ft. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál. 3. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások 4. § Az Önkormányzat költségvetési előirányzatai az 5. §-ban foglalt kivétellel a Közgyűlés döntésével változtathatók meg. 5. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy fedezet biztosítása céljából a Közgyűlés két ülése közötti időszakban az Önkormányzat költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajtson végre. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 57. §-ában foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéshez szükséges fedezet biztosítása céljából költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtson végre. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezettséget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.

I. RENDELETEK

(4) Az átruházott hatáskörben végrehajtott költségvetési előirányzat módosításról a Polgármester a Közgyűlést a következő ülésén köteles tájékoztatni. (5) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges. (6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyűlést, annak munkaterv szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja. (7) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik. (8) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást követő fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is. (9) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, melynek felhasználásáról a Közgyűlés dönt. 4. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások 6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek elemi költségvetésüket e rendelet mellékleteiben meghatározott kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (4) A Közgyűlés által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. 5. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása 7. § (1) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, pénzügyileg


realizált intézményi működési többletbevételét a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatja fel. (2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható. (3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2014. évben a 2014. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe. (4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb: a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik. (5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz. 6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás 8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik. (2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos. (3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat munkavállalói a Közgyűlés 10/2014. (I.30.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban részesülnek. (4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket. (5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intéz7

ÉRDI KÖZLÖNY

ményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be. (6) A költségvetési szervek a 2014. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik. 7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél 9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. (2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás. 10. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataikat saját előirányzat módosítási hatáskörben az alábbi esetekben változtathatják meg: a) A személyi juttatások előirányzatain belül a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások rovatai között a feladatváltozással, illetve a feladat végrehajtással kapcsolatban saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre, amelyről a Polgármester a költségvetés soron következő módosításakor a Közgyűlést tájékoztatja; b) A dologi kiadások rovatai között előirányzat átcsoportosítható. A költségvetési rendeletben megállapított, közüzemi díjak fedezetét szolgáló előirányzatok terhére egyéb dologi kiadási előirányzati sorra csak a fenntartó hozzájárulásával hajtható végre átcsoportosítás. (2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő nap 10. napjáig tájékoztatja. 11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet. 8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések 12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2013. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő önkormányzati szintű szabad maradványt az Önkormányzat 2014. évi költségvetése forráshiányának csökkentésére kell fordítani. 8


(2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt nem illeti meg: a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg, b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa, c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány (pl. normatíva-felhasználás). (3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg. (4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő közgyűlési ülésen. (5) A központi költségvetésből származó támogatások 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatják fel. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a maradvány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett: a) előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzeszközök felhasználásával kapcsolatosak, b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek. 9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége 13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 10. Egyéb rendelkezések 14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

I. RENDELETEK

15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az alapok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester dönt. 16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott. (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat. 17. § (1) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződés-tervezet, megrendelő) kötelesek a Polgármesterhez benyújtani, a 300.000 Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével. (2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kötelezettségvállalásait. 18. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak. (2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el. (2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre. 20. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása tekintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.


21. § A rendelet 6. mellékletben meghatározott támogatási keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatkozó döntésében foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor. 22. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálkodás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézményi gazdálkodási adatok figyelembe vételével. 23. § Az Érdi Településrendezési- és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) tagjainak és opponenseinek tiszteletdíja a következő: a) a Tervtanács tagjának tiszteletdíja: napirendenként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/12-ed része, b) a Tervtanács opponensének tiszteletdíja (szakértői díj): tervpályázatonként a mindenkori köztisztviselői illetményalap 1/2-ed része, c) amennyiben az opponens tagja a Tervtanácsnak, tiszteletdíja (szakértői díja) az a) pont alapján számítandó. 24. § A költségvetés teljesítéséről szóló féléves és háromnegyed éves tájékoztatót, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni. 25. § Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében – ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni. 26. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 41/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 15. §-a alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2014. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 106.875 Ft, koporsós temetés esetén bruttó 161.475 Ft. 27. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az alábbiak szerint kerül meghatározásra: a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások, 9

ÉRDI KÖZLÖNY


c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, tételenként háromszázezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

11. Záró rendelkezések 28. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


1. melléklet a 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendeletéhez

1. számú mellékle ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat

T. Mészáros András polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2014. február 5-ei ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2014. február 6.

I. RENDELETEK

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet s.k. jegyző

Sorszám

Megnevezés

Rovat- Számlaszám szám

Önkormányzat Kötelező feladat

Intézmények

Polg. Hivatal

Önként Államigazg. vállalt feladat feladat

Kötelező feladat

Összesen


Kötelező feladat

Összesen

Önként vállalt feladat

Mindösszesen Összesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

2 747 667

51 648

0

2 799 315

0

0

237 050

237 050

1 083 000

0

1 083 000

4 119 365

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

1 134 607

71 680

0

1 206 287

0

0

0

0

0

0

0

1 206 287

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

3 069 500

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

0

0

0

3 071 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

778 741

5 108

0

783 849

10 000

0

0

10 000

836 017

476 705

1 312 722

2 106 571 507 422

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

507 422

0

0

507 422

0

0

0

0

0

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

122 771

32 865

155 636

159 265

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

152 500

0

0

152 500

0

0

0

0

0

0

0

152 500

8 394 066

128 436

0

8 522 502

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

11 322 410

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000 476 226

8.

Költségvetési bevételek összesen

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.

B811

98.

100 000

10.

Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

476 226

0

0

476 226

0

0

0

0

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

826 041

0

0

826 041

0

0

0

0

0

0

0

826 041

12.

Intézményfinanszírozás

B816

098.

0

0

0

0

1 100 755

6 413

339 186

1 446 354

2 575 210

44 224

2 619 434

4 065 788

13.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

0

0

0

0

-1 100 755

-6 413

-339 186

-1 446 354

-2 575 210

-44 224

-2 619 434

-4 065 788

9 796 333

128 436

0

9 924 769

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

12 724 677

Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek

7 075 763 2 720 570

56 756 71 680

0 0

7 132 519 2 792 250

11 500 0

0 0

237 050 0

248 550 0

2 041 788 0

509 570 0

2 551 358 0

9 932 427 2 792 250

VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 796 333

128 436

0

9 924 769

11 500

0

237 050

248 550

2 041 788

509 570

2 551 358

12 724 677

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13. 1. 2.


4

Sorszám

Megnevezés

Rovat- Számlaszám szám

Önkormányzat Kötelező feladat

Intézmények

Polg. Hivatal


Összesen

Kötelező feladat


Kötelező feladat

Összesen


Mindösszesen Összesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

40 539

83 350

0

123 889

567 283

5 049

155 791

728 123

1 861 945

57 545

1 919 490

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

18 726

20 607

0

39 333

156 662

1 364

44 524

202 550

503 998

13 138

517 136

759 019

3.

Dologi kiadások

K3

053.

988 543

235 184

0

1 223 727

340 617

0

73 621

414 238

2 240 841

470 611

2 711 452

4 349 417

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

39 700

110 604

0

150 304

0

0

302 300

302 300

0

0

0

452 604

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

1 521 125

78 760

0

1 599 885

0

0

0

0

0

0

0

1 599 885

6.

Beruházások

K6

056.

505 282

112 461

0

617 743

32 453

0

0

32 453

10 214

0

10 214

660 410

7.

Felújítások

K7

057.

1 222 237

12 700

0

1 234 937

15 240

0

0

15 240

0

12 500

12 500

1 262 677

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

8.

Költségvetési kiadások összesen

9.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

10.

Intézményfinanszírozás

11.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

12.

K911 K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

059.

2 771 502

853 773

7 000

0

860 773

0

0

0

0

0

0

0

860 773

5 189 925

660 666

0

5 850 591

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 716 287

8 390

0

0

8 390

0

0

0

0

0

0

0

8 390

3 675 965

50 637

339 186

4 065 788

0

0

0

0

0

0

0

4 065 788

-3 675 965

-50 637

-339 186

-4 065 788

0

0

0

0

0

0

0

-4 065 788

5 198 315

660 666

0

5 858 981

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 724 677

528 505 132 161

0 0

3 137 138 2 721 843

1 064 562 47 693

6 413 0

576 236 0

1 647 211 47 693

4 606 784 10 214

541 294 12 500

5 148 078 22 714

9 932 427 2 792 250

1. 2.

Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások

2 608 633 2 589 682

VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 198 315

660 666

0

5 858 981

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

4 616 998

553 794

5 170 792

12 724 677

1. 2.

Működési célú bevételek - kiadások Felhalmozási célú bevételek - kiadások

4 467 130 130 888

-471 749 -60 481

0 0

3 995 381 70 407

-1 053 062 -47 693

-6 413 0

-339 186 0

-1 398 661 -47 693

-2 564 996 -10 214

-31 724 -12 500

-2 596 720 -22 714

0 0

VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4 598 018

-532 230

0

4 065 788

-1 100 755

-6 413

-339 186

-1 446 354

-2 575 210

-44 224

-2 619 434

0

2_rendelet_melleklet_2014_ktgv_alap_2_2014_melleklet.xls

10

11

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3. számú melléklet

2. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK adatok ezer Ft-ban

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - BEVÉTELEK adatok ezer Ft-ban


2014. évi eredeti előirányzat Rovatszám

Számlaszám

Önkormányzat

Megnevezés

Összesen Kötelező

Önkormányzatok működési támogatásai B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B11 Önk. működési támogatásai összesen B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről B1

MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről B2 Közhatalmi bevételek B311 093111. B312 093121. B31 B32 09321. B33 09331. B34 09341. B351 093511. B352 093521. B353 093531. B354 093541. B355 093551. B35 B36 09361. B3 Működési bevételek B401 094011. B402 094021. B403 094031. B404 094041. B405 094051. B406 094061. B407 094071. B408 094081. B409 094091. B410 094101. B4 Felhalmozási bevételek B51 09511. B52 09521. B53 09531. B54 09541. B55 09551. B5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

0 0 237 050 0 0 0 237 050 0 0 0 0 0

952 664 853 754 829 282 74 652 11 063 0 2 721 415 0 0 0 0 314 950

2 747 667

51 648

0

2 799 315

0

0

237 050

237 050

3 036 365

0 0 0 0 1 134 607

0 0 0 0 71 680

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 206 287

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 206 287

1 206 287

0

0

0

0

1 206 287

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 39 500

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 069 500

0

0

3 069 500

1 500

0

0

1 500

3 071 000

Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 404 888 20 000 0 0

0 0 0 0 0 0 5 108 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 000 100 000 38 152 0 15 701 409 996 20 000 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 874 0 0 2 126 0 0 0 0

0 200 000 107 874 38 152 0 17 827 409 996 20 000 0 0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

778 741

5 108

0

783 849

10 000

0

0

10 000

793 849

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek

20 000 487 422 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 000 487 422 0 0 0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

507 422

0

0

507 422

0

0

0

0

507 422

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 3 629

3 629

0

0

3 629

0

0

0

0

3 629

0 0 152 500

0 0 0

0 0 0

0 0 152 500

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 152 500

Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN


K12

0512.

152 500

0

0

152 500

0

0

0

0

152 500

8 394 066

128 436

0

8 522 502

11 500

0

237 050

248 550

8 771 052

100 000 0

0 0

0 0

100 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 000 0

0 100 000

0 0

0 0

0 100 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 100 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 0 0 0 1 402 267 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 100 755 0 0 1 100 755 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 413 0 0 6 413 0 0 0 0

0 0 0 0 0 339 186 0 0 339 186 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 446 354 0 0 1 446 354 0 0 0 0

1 302 267 0 1 302 267 0 0 1 446 354 0 0 2 848 621 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 402 267

0

0

1 402 267

0

1 100 755

0

6 413

0

339 186

0

1 446 354

0

2 848 621

9 796 333

128 436

0

9 924 769

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

11 619 673

Külső személyi juttatások összsen SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

K2

0521.

MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ

Készletbeszerzés K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése K313 053131. Árubeszerzés K31 0521. Készletbeszerzés összesen Kommunikációs szolgáltatások K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen Szolgáltatási kiadások K331 053311. Közüzemi díjak K332 053321. Vásárolt élelmezés K333 053331. Bérleti és lízing díjak K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások K335 053351. K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 053371. Egyéb szolgáltatások K33 Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások K341 053411. Kiküldetések kiadásai K342 053421. Reklám- és propagandakiadások K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó K353 053531. Kamatkiadások K354 053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K355 053551. Egyéb dologi kiadások K35 Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen K3

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 05411. Társadalombiztosítási ellátások K42 05421. Családi támogatások K43 05431. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K44 05441. Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások K45 05451. Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások K46 05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások K47 05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K48 05481. Egyéb nem intézményi ellátások K4

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek K502 055021. Elvonások és befizetések K503 055031. Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K504 055041. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K505 055051. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K506 055061. Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre K507 055071. Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K508 055081. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K509 055091. Árkiegészítések, ártámogatások K510 055101. Kamattámogatások K511 055111. Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre K512 055121. Tartalékok K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Beruházások K61 05611. K62 05621. K63 05631. K64 05641. K65 05651. K66 05661. K67 05671. K6 Felújítások K71 K72 K73 K74

Kötelező

Önként

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

448 500 51 335 8 600 10 000 0 666 1 131 0 3 436 2 010 1 160 7 025 27 980

0 0 3 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 584 10 447 0 0 0 3 943 0 0 1 181 600 464 0 7 620

579 084 61 782 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 35 600

605 321 69 094 11 941 10 000 0 4 609 1 131 0 4 617 2 610 1 624 7 025 36 400

34 349

0

0

34 349

561 843

3 341

154 839

720 023

754 372

0 2 344 3 846

41 472 0 41 878

0 0 0

41 472 2 344 45 724

0 0 5 440

0 0 1 708

0 0 952

0 0 8 100

41 472 2 344 53 824

6 190

83 350

5 440

26 237 7 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800

0

89 540

1 708

952

40 539

83 350

0

123 889

567 283

5 049

155 791

728 123

852 012

18 726

20 607

0

39 333

156 662

1 364

44 524

202 550

8 100

241 883

97 640

13 836 5 926 0 19 762 0 337 64 401 0 195 647 500 3 300 9 028 0 71 435 347 907 627 817 0 40 0 40 0 210 066 82 830 200 20 000 27 427 340 523

150 85 0 235 0 35 0 35 0 727 0 80 2 693 0 48 775 138 696 190 971 0 2 224 289 2 513 0 37 695 0 0 0 3 735 41 430

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 986 6 011 0 19 997 0 372 64 436 0 196 374 500 3 380 11 721 0 120 210 486 603 818 788 0 2 264 289 2 553 0 247 761 82 830 200 20 000 31 162 381 953

2 866 23 802 0 26 668 0 81 353 9 222 90 575 0 15 323 1 135 1 568 8 662 0 0 119 911 146 599 0 1 285 0 1 285 0 67 534 0 0 3 443 4 513 75 490

0 0 0 0

109 5 138 0 5 247

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

905 2 605 3 510 0 4 328 313 443 1 886 0 0 40 937 47 907 0 363 0 363 0 14 268 0 0 973 1 353 16 594

2 975 28 940 0 31 915 0 82 258 11 827 94 085 0 19 651 1 448 2 011 10 548 0 0 160 848 194 506 0 1 648 0 1 648 0 81 802 0 0 4 416 5 866 92 084

16 961 34 951 0 51 912 0 82 630 11 891 94 521 0 216 025 1 948 5 391 22 269 0 120 210 647 451 1 013 294 0 3 912 289 4 201 0 329 563 82 830 200 24 416 37 028 474 037

988 543

235 184

0

1 223 727

340 617

0

73 621

414 238

1 637 965

0 0 0 5 000 4 200 0 4 000 0 26 500

0 0 0 0 0 0 94 104 16 500 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 000 4 200 0 98 104 16 500 26 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 0 25 000 0 300 217 000 60 000 0 0

0 0 25 000 5 000 4 500 217 000 158 104 16 500 26 500

39 700

110 604

0

150 304

0

0

302 300

302 300

452 604

0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 341 712 557 847

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 6 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 509 566 0 112 000 0 0 413 712 564 607

05711. 05721. 05731. 05741.

K7

1 521 125

78 760

0

1 599 885

0

0

0

0

1 599 885

Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 39 811 356 166 788 34 035 0 0 74 482

0 34 356 19 085 7 874 27 237 0 0 23 909

0 0 0 0 0 0 0 0

0 74 167 375 251 8 662 61 272 0 0 98 391

0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 556 0 18 110 2 887 0 0 6 900

0 78 723 375 251 26 772 64 159 0 0 105 291

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

505 282

112 461

0

617 743

32 453

0

0

32 453

650 196

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

0 890 083 0 78 622 253 532

0 10 000 0 0 2 700

0 0 0 0 0

0 900 083 0 78 622 256 232

0 12 000 0 0 3 240

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 12 000 0 0 3 240

0 912 083 0 78 622 259 472

1 222 237

12 700

0

1 234 937

15 240

0

0

15 240

1 250 177

0 0 0 0 210 273 0 643 500 0 0

0 0 0 0 0 0 7 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 210 273 0 650 500 0 0

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre K82 05821. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre K83 05831. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre K84 05841. Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre K8

EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

853 773

7 000

0

860 773

0

0

0

0

860 773

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 189 925

660 666

0

5 850 591

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

7 545 495

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 390 0 0 8 390 0 0 0 0 0

Belföldi értékpapírok kiadásai összesen Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

0 0 0 3 675 965 0 0 0

0 0 0 50 637 0 0 0

0 0 0 339 186 0 0 0

0 0 0 4 065 788 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4 065 788 0 0 0

Belföldi finanszírozás kiadásai összesen

3 684 355

50 637

339 186

4 074 178

0

0

0

0

4 074 178

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen Belföldi értékpapírok kiadásai K9121 0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9123 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9124 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

0

059131. 059141. 059151. 059161. 059171. 059181.

K91

Külföldi finanszírozás kiadásai K921 059211. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 059221. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K923 059231. Külföldi értékpapírok beváltása K924 059241. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K92 K93

Külföldi finanszírozás kiadásai összesen 05931.

Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

KIADÁSOK ÖSSZESEN

12

Összesen

Államig.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K9


Önként

Mindösszesen

Polgármesteri Hivatal Összesen

K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen Külső személyi juttatások K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások K1

0

B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen Maradvány igénybevétele B8131 0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev. B8132 0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev. B813 Maradvány igénybevétele összesen B814 098141. Áht-n belüli megelőlegezések B815 098151. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése B816 098161. Központi, irányító szervi támogatás B817 098171. Betétek megszüntetése B818 098181. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. B81 Belföldi finanszírozás bevételei összesen B821 098211. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. B822 098221. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. B823 098231. Külföldi értékpapírok kibocsátása B824 098241. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 09831.

952 664 853 754 592 232 74 652 11 063 0 2 484 365 0 0 0 0 314 950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN

Önkormányzat

Megnevezés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1102 0511021. Normatív jutalmak K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. K1105 0511051. Végkielégítés K1106 0511061. Jubileumi jutalom K1107 0511071. Béren kívüli juttatások K1108 0511081. Ruházati költségtérítés K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Államig.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 680

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B82

Önként

0 0 7 200 0 0 0 7 200 0 0 0 0 44 448

0 0 0 0 0 1 200 000 1 600 000 0 0 220 000 11 500 1 831 500 38 000

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8

Kötelező

952 664 853 754 585 032 74 652 11 063 0 2 477 165 0 0 0 0 270 502

1 134 607

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B71 09711. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B72 09721. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B73 09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B83

Államig.

Számlaszám

Kötelező

FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL

MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.

B7

Összesen

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók összesen Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni típusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói összesen Egyéb közhatalmi bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök B61 09611. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről B62 09621. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. B63 09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6

Önként

Rovatszám

Mindösszesen

Polgármesteri Hivatal

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 684 355

50 637

339 186

4 074 178

0

0

0

0

4 074 178

8 874 280

711 303

339 186

9 924 769

1 112 255

6 413

576 236

1 694 904

11 619 673

1

13

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


4.a. számú melléklet 4.b. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat

e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

Megnevezés



Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek B1 B2 B3

Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Finansz. Finansz. Önként Műk.c.tám Felh.c.tám Közhatal. Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Kötelező Államig. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. Áht-n bel. Áht-n bel. bevételek bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. bev. vállalt feladat feladat B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 feladat összesen összesen összesen Államigazgatási feladat Kötelező feladat Önként vállalt feladat 3 000 300 000 0 0 0 0 303 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 066 500 0 0 0 0 0 3 066 500 0 0 0 36 161 3 839 0 0 0 0 0 0 40 000 0

e Ft-ban

Mindösszesen

2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

303 000 3 066 500 40 000

Megnevezés

Személyi juttatás K1

M.ad. jár. szoc.hj.adó K2

Dologi kiadások K3

Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat 137 582 0 429 036 237

Egyéb felh. c. kiad. K8

Finansz. kiad. K9

Kötelező feladat összesen

011130 011220 013110

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. Adó-, vám- és jövedéki igazgatás A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk

0 0

0 0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

0

0

0

373 724

487 422

0

0

0

861 146

0

0

861 146

016010

OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016080

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

2 477 165

0

0

0

0

0

0

0 2 477 165

0

2 477 165

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

0

1 302 267 1 302 267

0

1 302 267

018030


0

0

0

0

0

0

0

022010

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

022010

Polgári honvéd. ágazatai felad., a lak. felk.

3 360

908

5 000

0

0

0

0

0

0

9 268

031030

Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030


7 202

1 990

13 392

0

0

2 040

0

0

0

24 624

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

3 629

0

0

3 629

0

0

3 629

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

3 197

432

0

0

0

0

0

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320

Építőipar támogatása

37 073

247 107

0

31 164

0

0

0

0

315 344

0

0

315 344

044320


0

0

66 830

0

0

213 115

25 471

0

0

305 416

44 789

045110

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

0

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

0

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

051030

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.

0

0

0

0

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.

0

0

6 350

0

054020

Védett természeti területek… megőrz. és fennt.

0

0

1 270

0

045110

0

Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 996

39 793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 789

0

045120

Út, autópálya építése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

051030

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjt.,száll.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.

0

0

0

0

0

0

152 500

0

152 500

0

0

152 500

054020

Védett természeti területek… megőrz. és fennt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

25 000

0

0

5 400

20 000

0

0

0

50 400

063020

Víztermelés, - kezelés, -ellátás

063080

Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.

179 751

886 674

0

48 453

0

0

0

0 1 114 878

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0



011130

Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev.

24 436

14 826

0

0

0

606 117

59 893

14 985

013110

A közszolg. egyetemes humánerő-gazdálk.

0

0

0

013350

Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad.

0

0

37 411

5 000

0

205 504

2 540

0

0

250 455

016010

OGY-i, önkorm. képviselővál. kapccs. tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

016080

Kiemelt állami és önkorm.-i rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

018010

Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 675 965 3 675 965

0

0

0

0

0

0

0

0

118 530

0

0

76 000

0

34 327

0

0

0

0

Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat 99 415 0 0 0

31 918

4 000

0

0

0

0

0

0

3 629

0

0

0

0

0

0

724

0

0

0

0

0

0

0

178 079

0

0

178 079

165 000

0

281 677

0

0

281 677

0

0

1 270

0

0

1 270

60 400

0

0

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

0

0

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

0

0

24 840

0

0

35 560

0

0

0

0

0

50 400

063020

Víztermelés, - kezelés, -ellátás

0

0

0

0

36 447

0

36 447

063080

Vízellátással kapcs. közmű ép, fennt., üzemelt.

0

0

14 605

0

0

0

1 071 842

0

0 1 086 447

0

0

1 114 878

064010

Közvilágítás

0

0

152 400

0

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

0

0

361 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

28 128

0

0

Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.

0

0

111 131

0

239 472

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

0

0

0

0

100 240

0

0 0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

7 000

0

0

0

0

0

12 885

0

0

28 048

0

0

0

40 933

0

40 933

0

0

1 086 447

0

0

0

0

152 400

0

0

152 400

0

36 000

87 427

0

0

485 083

6 649

0

491 732

0

0

0

0

28 128

0

0

28 128

826

0

0

0

351 429

0

0

351 429

0

628 500

0

728 740

0

0

38 000

0

766 740

2 345

634

3 670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

081042

Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

083040

Rádióműsor szolgáltatás és támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

0

0

0

39 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

084032

Civil szervezetek programtámogatása

Civil szervezetek programtámogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

0

0

0

0

2 747 667 1 134 607 3 069 500

778 741


0

0

0

38 000

0

0

0

2 000

29 997

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

2 000

30 781

12 700

0

0

73 478

0

73 478

0

0

0

44 996

0

44 996

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

20 000

0

6 112

938

2 477

0

0

0

0

0

0

9 527

0

9 527

0

0

12 630

0

0

0

0

12 000

630

0

0

12 630 24 440

0

0

0

0

0

0

0

0

092260

Gimn. és szakképz. isk. tan. … okt. műk. felad.

1 200

292

0

0

0

0

0

0

0

0

094260

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

27 197

106020

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám.

0

0

5 000

30 700

0

0

0

0

0

35 700

0

0

0

101 104

0

0

0

0

0

101 104

0

136 804

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

7 200

107080

Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.

1 144

278

0

0

0

0

0

0

0

1 422

0

0

1 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 390

8 390

0

0

557 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finansz. műv.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900070

Fejezeti és általános tartalék elszámolása

20 000

0

0

0

100 000

120 000

0

0

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

507 422

3 629

0 KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

0

0

0

0 27 197

0

7 000 60 400

0

0

Forgatási és befektetési célú finansz. műv.

0

0

0

Esélyegyenlőség elősegít. célzó tev. és prog.

0

0

0


0

0

0

900070

0

0

0

900060

39 793

0

0

107080

0

0

0

107060

0

59 549

0

0

0

0

0

0

339 186

724

081041

0

0

0

2 307

0

0

724

0

Lakásfenntart., lakhatással összefüggő ell.

0

46 189

0

106020

0

305 416

0

22 948

0

0

0

0

0

0

6 396

2 307

Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttat.

0

0 0

0


0

46 189

0

0

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4 065 788

3 629

0

Nemzetközi kulturális együttműködés

780 410

9 268

0

094260

0

65 104

0

092260

0

339 186

0

0

0

091140

4 000

0

0

0

0

826

086030

0

0

0

0

0

5 108

0

0

4 000

0

0

40 480

0

0

250 455

0

0

50 637

0

0

35 757

0

0

0

0

Nemzetközi kulturális együttműködés

0

0

50 637

28 048

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

35 757

0

0

091140

174 293

0

3 291

086030

0 0

0

1 481

084032

0 0

0

0

084031

0 0

0

0

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Mindösszesen

Államig. feladat összesen

5 000

0

Rádióműsor szolgáltatás és támogatása

Finansz. kiad. K9

0

0

Fogyatékossággal élők versenysport tev. tám.


12 000

0

Versenysport- és utánpól-nev. tev. tám.

Felújítások K7

0

0

083050

Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat 0 0 0 0

0

0

083040

Dologi kiadások K3

0

0

081042


4 430

0

081041

0


0

0

Sportlétesítmények működtetése és fejleszt.

0

3 839

Önként vállalt feladat összesen

Finansz. kiad. K9

4 050

0

081030

0

0


0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

Felújítások K7

15 000

0 0

0

Dologi kiadások K3

081030

072112


2014. évi eredeti előirányzat Felújítások K7

152 500 1 402 267 9 796 333

0 51 648

71 680

0

5 108

0

0

0

0

128 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 924 769

0

0

0

0

0

0

40 539

18 726

988 543

0

0

0

557 847

0

0

0

0

0

39 700 1 521 125

505 282 1 222 237

853 773 3 684 355 8 874 280

0

6 760

6 760

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

0

0 83 350

20 607

235 184

110 604

78 760

112 461

12 700

7 000

50 637

711 303

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

24 440 1 500

8 390 564 607

0

0

339 186

9 924 769

1 2_rendelet_melleklet_2014_ktgv_alap_2_2014_melleklet.xls

14

1

15

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2014. FEBRUÁR 6. 5.b. számú melléklet

5.a. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzati funkciók - Kiadások - Polgármesteri Hivatal

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kormányzti funkciók - Bevételek - Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat

e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat COFOG kód

Megnevezés



Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat

Finansz. bev. B8




Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat

Finansz. bev. B8



Finansz. bev. B8

Mindösszesen


011130


0

0

1 500

10 000

0

0

0

0

11 500

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013110


013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

016010

OGY, önk. és EU képviselőválasztás

0

0

0

0

0

0

0

0

018030


0

0

0

0

0

0

0

031030


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

044320


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

092260


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104051

Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.

0

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

0

0

158 050

0

0

0

0

0

0

0

158 050

158 050

106020

Lakásfenntartással összefüggő ellát.

0

0

54 000

0

0

0

0

0

0

0

54 000

54 000

0

0

0

0

576 236

1 694 904

0

1 500

10 000

0

0


011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013110


013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ell.

016010

OGY, önk. és EU képviselőválasztás



Dologi kiadások K3

Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Kötelező feladat



Finansz. kiad. K9


109 117

264 416

0

0

32 453

15 240

0

0

824 244

99 974

29 277

43 869

0

0

0

0

0

0

173 120

24 298

6 767

8 013

0

0

0

0

0

0

39 078

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

403 018

0



Dologi kiadások K3

Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Önként vállalt feladat



Finansz. kiad. K9




Dologi kiadások K3

Ellátottak Egyéb műk Beruc. kiad. pénzb. jutt. házások K4 K5 K6 Államigazgatási feladat

Felújítások K7


Finansz. kiad. K9

Mindösszesen


1 708

462

0

0

0

0

0

0

0

2 170

273 936

1 100 350

0

0

173 120

3 341

902

0

0

0

0

0

0

0

4 243

0

4 243

0

0

39 078

0

0

155 791

44 524

73 621

0

0

0

0

0

0

11 500

0

0

0

0

0

0

018030


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030


35 262

10 223

24 319

0

0

0

0

0

0

69 804

0

0

69 804

0

0

0

0

044320


3 600

972

0

0

0

0

0

0

0

4 572

0

0

4 572

339 186

1 446 354


1 131

306

0

0

0

0

0

0

0

1 437

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

0

1 100 755 1 100 755

0 1 100 755 1 112 255

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

6 413

6 413

0

Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B4 B5 B6 B7 Államigazgatási feladat

011130

KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

COFOG kód

6 413

6 413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

339 186

0

237 050

0

0

0

0

0

0

339 186

092260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 437

0

25 000

0

25 000

25 000

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátasai

0

0

0

0

0

217 000

0

0

0

0

0

217 000

217 000

Lakásfenntartással összefüggő ellát.

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

60 000

60 000

107060


Gyermekvéd. pénzbeli és term. ellát.

0

0

106020

104051

0

0

0

0

0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN

567 283

156 662

340 617

0

0

32 453

15 240

0

0 1 112 255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

300 0

0

155 791

44 524

73 621

302 300

0

0

0

0

0

576 236

1 694 904

0 5 049

1 364

0

0

0

0

0

0

0

6 413

300



16

1

1

17

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyéb működési célú kiadások - Önkormányzat adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Önk.Ph. ig.tev. 011130 Kötelező

Egyéb működési célú kiadások K501 055011. Nemzetközi kötelezettségek

K502

K503

K504

055021.

055031.

055041.

Elvonások és befizetések

Műk. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n bel.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n bel.

K505

055051.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n bel.

K506

055061.

Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre Kincstár Köznevelési Intézmények műk. befiz. Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

K507

055071.

Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kív.

0

0

0

0

Hulladék

Szennyvíz

051030

052080

Kötelező

Kötelező 0

0

0

0

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Önkormányzat Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Sportlétesít Sport Kft, mény ÉVSE 081030 081041 Kötelező

0

0

0

0

Kötelező 0

0

0

0

Kötelező 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

429 036 429 036

6 530

74 000

0

0

0

74 000

031030

Sportev. tám. 081041

Önként

Önként

Közter.


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036

0

0

0

0

081042

Civil program 084032

Önként

Önként

Paralimp.

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladat összsen

Önként 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 000

6 530

0

0

0

0

0

0

055081.

Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kív. ÉTH tagi kölcsön

0

112 000 112 000

0

0

0

0

K509

055091.

Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

0

0

0

K510

055101.

Kamattámogatások

0

0

0

0

0

0

K511

055111.

Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. támogatása Érdi Sport Kft. reklám szponzoráció SZIPPANT-HAT Konzorcium Polgármesteri keret Civil keret - tartalékok Sportegyesületek támogatása Paralimpikonok támogatása Polgárőrség támogatáa ÉVSE támogatása Érdi Városfejlesztési Szolgáltató Kft. részére közszolgáltatási szerződés szerint fizetendő összeg

0

0

2 000

239 472

100 240 85 000 15 240

0

Államig.

Államig. 0

0

0

0


Rovatszám

Mindösszesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 566 429 036

0

74 000

2 000

239 472

6 530

0

0

6 530

0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 341 712 85 000 15 240 2 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 000 0 0 0 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 112 000 112 000 0 0 0 0 0 0 0 413 712 85 000 15 240 2 000 10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

0

239 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

38 000

2 000

20 000

0

10 000 10 000 20 000 2 000 12 000 18 000

239 472

429 036

118 530

76 000

239 472

100 240

0

963 278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000

38 000

2 000

20 000

0

72 000

0

0

0

K62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 035 278

05621.

Megnevezés

Önk. Vagyong.

Közter.

Építőipar támog.

Út, autópálya

Hulladék

Szennyvíz

Településf.p rojekt

Vízell. Közmű

Város és k.g. mns

Sportlétesít mény

Sportev. tám.

Óvoda

011130

013350

031030

044320

045120

051030

052080

062020

063080

066020

081030

081041

091140

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Immateriális javak beszerzése, létesítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. HÉSZ módosítása Településrendezési tervek

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - egyéb építmények vásárlása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Bíró András életjáradék Kisajátítást helyettesítő adásvétel (Csér, Csíz, Cinke, Cankó u.) II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Budai út 8. (volt Fodrászüzlet) Sugár u. 1. Érd-Kom Sas u. 2.

0

0

0

0

0

0

0

28 000

0

11 811

0

0

K64

05641.

Kötelező 0

0

8 000 11 811 20 000

170 933

0

158 599

0

0

0

0

0

16 536

650

0

9 448

0

650

158 599

3 023

0

31 333

0

0

0

Mindösszesen

0

74 167

0

31 333

0

8 000

0

0

8 000

11 811 20 000 0 0 356 166

0 0 0 0 19 085

0 0 0 0 0

11 811 20 000 0 0 375 251

0

0

0

0

19 085

0

0

0

19 085

0

Államig. feladat összesen Államig.

3 023

0

34 356

Államig.

31 333

31 333 3 023

0

0

0

0

0

3 023

0

0

650

19 085

0

19 085 158 599

41 000

0

0

41 000

9 448 0 0 788

0

0 0 0 7 874

0 0 0 0

9 448 0 0 8 662

0

0

788

0

7 874 0 0 0 27 237

0 0 0 0 0

7 874 0 0 0 61 272

3 000

0

3 000

8 569

0

0

8 569

1 260 315 23 622 32 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 482

0 0 0 0 0 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 909

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 260 315 23 622 32 237 20 300 3 937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 391

0

23 622

0

1 607

788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

788

788

8 569

0 0 0 0 34 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 937

0

0

0

0

0 8 569 1 260 315 23 622 32 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0004 Integrált közösségi közlekedés fejlesztése - szellemi termékek vásárlása ÁROP-3.A.2-2013-0003 Önkormányzati szervezetfejlesztés - szellemi termék vásárlása KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 Az érdi fenntartható városfejl. programok készítése - szellemi term. vás. KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Tanuszodában - egyéb építmény vásárlása KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db HÉSZ módosítása Településrendezési tervek II. világháborús emlékmű Temető bővítés miatti ingatlan kivásárlás Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása SAN bővítés: TV, Rádió Diósdi úti óvoda tervezés Fényképezőgép Rádió működtetéséhez eszközbeszerzés Dacia Duster autó vásárlás

0

10 949

433

45 159

0

0

0

7 560

0

7 653

176

0

2 552

0

0

3 000

3 937

3 937

3 937

20 300

0

20 300 3 937

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

816

1 063

8 460

0

5 963

6 544

1 063

0

8 460

0

176

176

3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 552 8

237

205 504

2 040

213 115

0

0

0

35 560

0

36 000

826

0

12 000

0

0

2 000

0

20 071

0

0

16 966

0

781 710

68 840

0

0

496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 460

816

0

816

0

0

2 160

0

0

5 963

0

5 963

0

0

45 159

340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 0 2 552 8 0 0 0 0 505 282 0 890 083

0 0 0 0 0 0 0 2 126 0 0 5 481 1 063 0 0 112 461 0 10 000

340 85 3 189 5 400 4 464 4 252 6 697 2 126 2 552 8 5 481 1 063 0 0 617 743 900 083

5 963

1 063

1 063

5 481 1 063

0

3 839

5 000

39 793

0

28 048

30 781

5 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

176

71

71

0

0

71

20 000

20 000

0

0

20 000

10 000

0

10 000 50 000

0

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása

50 000

10 000

50 000

0

0

3 937

16 966 496 3 937

0 0 0

0 0 0

16 966 496 3 937

14 903

14 903

0

0

14 903

16 966 496

2 000

2 000 781 710

05721.

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

05731.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás

0

0

0

0

0

0

10 063 10 063

0

68 559

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás

0

18 587

0

0

134

0

68 559

5 400

0

0

7 298

0

221 573

0

781 710

K72

0

0

0

1 680

45 159

0

340 85

0

8 460

816

2 160

45 159

540

3 937

3 000

0

2 160

5 400

0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 253 532

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0

0

5 400 0

Gyermekjóléti szolgálat-Alispán utcai ingatlan felújítása Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása ÉTCS csatornaközmű felújítás ÉTV viziközmű vagyon felújítás SH/3/32 Svájci Alap - Ér MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója

0

018030

Államig.

5 000

9 448

Mecset utca vízellátás felújítás Napsugár Óvoda bejárati ajtó Jázmin u. 8. Idősek Otthona Önkormányzati intézmények csatornabekötése (Érdi Városfejlesztő Kft.) Önkormányzati ingatlanok felújítása SH/3/32 Svájci Alap - Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója

0

Önként

16 536 24 803 32 000 12 000 54 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

781 710

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 78 622 10 063 68 559 0 0 0 256 232

0

0

2 700

5 400

0

2 700

0

0

13 500

1 063

4 581 134 1 063

0 0 0

0 0 0

4 581 134 1 063

4 024

4 024

0

0

4 024

540 2 717 10 511

0 0 0

0 0 0

540 2 717 10 511

540 2 717 10 511 211 062

211 062

0

2 540

0

25 471

0

0

34 327

0

1 071 842

87 427

0

0

630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05831.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Társulás Tárnok Nagyközség Önk: hulladék rekultiváció Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelevetési Önk. Társulás

0

0

0

0

724

59 549

150 000

0

0

0

0

0

0

0

724 58 681 868 150 000

Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifz. áht-n kív.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre Érdi Sport Kft. tagi kölcsön Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

628 500 628 500

0

0

10 000

Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön

0

13 500 134

2 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700

13 500 4 581

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre

5 000

0 1 222 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273

0 0

0

0

0

0

0

12 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 650 500 628 500 10 000

59 549

165 000

0

0

0

0

628 500

0

0

59 549

199 327

35 560

1 071 842

123 427

826

628 500

12 630

0

2 581 292

0

0

0

0

0

0

K88

05881.

Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 643 500 628 500 10 000

724

0

0

0

58 681 868

724

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 273

150 000

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238 586

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2 040

0

0

0

211 062 0 1 234 937

0

0

0

0

0 0 0

150 000

208 044

0

0

0 0

0

Lakástámogatás

0

58 681 868

237

05871.

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 773

K87

0 12 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

724

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

Munkáltatói kölcsön


Önként

0 0 0 0 0

0

K8

Önként

0 0 0 0 0

41 000

237

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önként

16 536 24 803 32 000 12 000 54 450

0

05851.

Önként

0

0

05861.

Önként

0

0

K85

Önként

0

0

K86

Önként

Int. Finansz.

011130

0

0

K84

Önként

Önk.Ph. ig.tev.


0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.

K83

083050

0

Részesedések beszerzése

05821.

083040

5 000

05661.

K82

063020

1 680

24 803 32 000 12 000 54 450

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése KEOP-2.2.3-A/09-11-2011-0009 Érd Sasvárosi és Érd Keserűfű u. vízbázisok diagnosztikai vizsgálata - Egyéb gépek, berend. és felszerelések vás. KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Motorkerékpár 2 db Mezőőri feladatokhoz Sörétes lőfegyver 2 db Temető szórókút és kegyeleti park kialakítása Fényképezőgép Toyota lízingdíj Rádió működtetéséhez eszközbesz., összeszerelés Dacia Duster autó vásárlás

K7 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

TV

061030

0

Munkáltató Vízterm., i kölcs. kez., ell.

158 599

05651.

1

Rádió

045110

5 000

K66

05741.

KÖZOP

031030

1 680

16 536

0


Közter.

013110

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése SAN bővítés: TV, Rádió

Ingatlanok felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0009 Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda férőhelybővítése, felújítása KMOP-4.6.1-11-2012-0010 Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvoda férőhelybővítése, újjáépítése Diósdi u. 14.-Rádió épület felújítás

ÁROP

011130

650

K65

K6 Felújítások K71 05711.

39 811

Önk.Ph. ig.tev.

0

Diósdi úti óvoda tervezés

05631.


0

Szent István Hídhoz kapcs. Kisajátítás (Felvigyázó u. 5/1.)

K74

_2014_ktgv_alap_2_2014_melleklet.xls

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

Államig.

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN

Int. Finansz. 018030

K63

K508

K5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önk.Ph. ig.tev. 011130

Önk.Ph. ig.tev.

0 0 0 0 0 7 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 7 000

0

0

0

0

7 000

0

0

0

0

7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000

0

3 839

5 000

39 793

7 000

28 048

43 481

5 000

0

132 161

724

0

5 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 860 773 2 713 453

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0


18

19

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Beruházások K61 05611.

Megnevezés

Immateriális javak beszerzése, létesítése Forrás szoftver átállás

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt)

K64

K65

05641.

05651.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Szerver klíma csere Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db

Részesedések beszerzése

K66

05661.


K67

05671.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Hyper-V környezet bővítése, memória processzor, Cluster bővítés 2x proc, 128 GB Memória és Upgrade munka (elavult szerver infrastruktúra kiváltás) Szerver klíma csere Számítógép beszerzés Számítógép hálózat korszerűsítés (kiváltott szerver infrastruktúra miatt) Forrás szoftver átállás Polgármesteri Hivatal tárgyieszköz beszerzés Fényképezőgép beszerzés 4 db


K72

05721.

011220

013330

016010


Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Adó

Pályázat

Választás

031030

Építőipar támog. 044320

Gimn.műk felad. 092260

Kötelező

Kötelező

Kötelező

Közterület

Kötelező feladat összesen Kötelező

4 556 4 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államig.


Mindösszesen

Államig.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 556 4 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 110

2 362

0

0

7 874

0 0 0 0 0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 887 787 2 000 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 900 2 126

2 887 787 2 000 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 126

2 126

0

0

213 638

213 638

0 0

0 0

213 638

2 126

2 126

0

0

2 126

1 230 540 27

1 230 540 27 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 230 540 27 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 240 3 240

0

0

0

0

0

0

0

0

15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453 0 12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0 15 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 693

0

0

0

0

0

0

0

0

47 693

K82

05821.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

05831.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K85

05851.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K88

05881.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államig.

7 874

K83

K8

0

0

Államig.

7 874

0


0

0

Államig.

7 874

0


0

0

Államig.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

0

0

Államig.

Egyéb szoc. ell. 107060

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása


Önként

Lakásf. ellátások 106020

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

Önként

Gyv.pénzb. Mnélk.akt term., ell. kor. ell. 104051 105010

0

0

05731.

Önként


2 362

32 453

05741.

Önként


7 874

12 000 12 000

K73

013110


ÁROP

2 362



4 556 4 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 110


7 874

Ingatlanok felújítása Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

K74

K7


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 453

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 240 3 240 0 0

0

15 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 693

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés

Fejezeti és általános tartalék elszámolása 900 070 Kötelező

Tartalékok K512 055121. K512 055121.

K512

055121.

Általános tartalék Céltartalékok 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet - muzeális intézmények szakmai tám. - fenntartási időszak "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat Peres eljárások Idősügyi Tanács Szociális pályázat önrész Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrész Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész Könyvtár felzárkóztató pályázat önrész Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai támogatása önrész Napközis tábor Csuka Z. Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója Önerős járdaépítés Helyi közszolgáltatás fejlesztése, elsősorban a kéményseprés Helyi gazdaság fejlesztési intézkedések

100 000 457 847

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

557 847

Önként

6 760


Államig.

0

100 000 464 607

160

160

4 600

4 600 163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000

2 000

2 000

163 747 600 1 000 2 500 2 500 1 000

6 000 500 5 000 25 000 250 000

6 000 500 5 000 25 000 250 000 0 0 0 0 0 6 760

0

564 607

1

20

21

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei

11. számú melléklet ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai

e Ft-ban 2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés

1.

Szociális Gondozó Központ

2.

dr. Romics László Egészségügyi Int.

3.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B4 B5 B6 B7 Kötelező feladat 0

0

1 083 000 0

Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját


111 522

0

0

67 000

0

300 000

0

0

326 251

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

Finansz. bev. B8

Műk.c.tám Felh.c.tám Működési Felhalm. Műk. célú. Felh. célú. Áht-n bel. Áht-n bel. bev. bev. Átvett .pe. Átvett .pe. B1 B2 B4 B5 B6 B7 Önként vállalt feladat


8 544

0

505 064

625 130

0

0

0

0

0

100 315

0

0 1 150 000

0

0

691 041 1 091 356

0

0

0

0

0

0

437

0

49 440

734 061

0

0

0

53 377

0

1 221

0

59 848

81 069

10 563

0

143 970

154 533

407 810

Finansz. bev. B8

e Ft-ban


0

0

32 748

0

0

0

0

0

0

0

0

475 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 100

0

117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

2014. évi eredeti előirányzat Sorszám

Megnevezés



Ellátottak Egyéb pénzb. jutt. műk. kiad. K4 K5 Kötelező feladat 228 722 0 0

Beruházások K6

Felújítások K7

Egyéb felh. Kötelező kiad. feladat K8 összesen



Dologi kiadások K3

Ellátottak Egyéb pénzb. jutt. műk. kiad. K4 K5 Önként vállalt feladat 7 973 0 0

Beruházások K6

Felújítások K7

Egyéb felh. kiad. K8


Mindösszesen

32 748

657 878

0

0

1 150 000

1.


311 275

85 133

0

0

0

625 130

21 303

3 472

0

0

0

32 748

657 878

0

475 605

1 566 961

2.

dr. Romics László Egészségügyi Int.

503 234

144 331

494 545

0

0

7 890

0

0 1 150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 150 000

0

0

734 061

3.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

352 173

86 473

651 110

0

0

1 600

0

0 1 091 356

9 000

2 430

451 675

0

0

0

12 500

0

475 605

1 566 961

44 224

45 441

45 441

4.1.

Intézményi Gondnokság saját

20 538

5 493

708 030

0

0

0

0

0

734 061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

734 061

0

53 377

4.2.

Magyar Földrajzi Múzeum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

45 441

45 441

0

0

81 069

4.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

28 157

7 466

17 030

0

0

724

0

0

53 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 533

4.4.

Szepes Gyula Művelődési Központ Szivárvány Óvoda saját

53 377

28 980

7 676

44 413

0

0

0

0

0

81 069

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 069

108 007

29 203

17 323

0

0

0

0

0

154 533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154 533 72 820

4.6.

Kisfenyves Óvoda

0

0

0

0

0

0

72 820

72 820

0

0

0

0

0

0

0

0

72 820

4.5.

4.7.

Meseház Óvoda

0

0

0

0

0

0

36 640

36 640

0

0

0

0

0

0

0

0

36 640

4.6.

Kisfenyves Óvoda

51 654

13 917

7 249

0

0

0

0

0

72 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.8.

Napsugár Óvoda

0

0

0

0

0

0

47 297

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

4.7.

Meseház Óvoda

26 981

7 219

2 440

0

0

0

0

0

36 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9.

Tusculanum Óvoda

0

0

0

0

0

0

106 379

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

4.8.

Napsugár Óvoda

33 526

9 022

4 749

0

0

0

0

0

47 297

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 297

4.10. Szivárvány Óvoda összesen

0

0

0

0

10 563

0

407 106

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669

4.9.

Tusculanum Óvoda

69 518

18 735

18 126

0

0

0

0

0

106 379

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 379

4.11.

Kincses Óvoda saját

0

0

7 744

0

1 691

0

94 317

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

4.12.

Riminyáki Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

22 721

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

4.13.

Kutyavári Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

110 602

110 602

0

0

0

0

0

0

0

0

110 602

4.14.

Tállya Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

36 472

36 472

0

0

0

0

0

0

0

0

36 472

4.15.

Fácán Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

62 095

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

4.16.

Harkály Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

34 931

34 931

0

0

0

0

0

0

0

0

4.10. Szivárvány Óvoda összesen

289 686

78 096

49 887

0

0

0

0

0

417 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417 669


65 662

18 752

19 338

0

0

0

0

0

103 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 752

4.12.


16 007

4 305

2 409

0

0

0

0

0

22 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 721

4.13.


81 721

21 934

6 947

0

0

0

0

0

110 602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 602

4.14.

Tállya Tagóvoda

26 679

7 203

2 590

0

0

0

0

0

36 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 472

62 095

4.15.

Fácán Tagóvoda

44 288

11 958

5 849

0

0

0

0

0

62 095

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 095

34 931

4.16.

Harkály Tagóvoda

25 080

6 771

3 080

0

0

0

0

0

34 931

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 931

Tündérkert Tagóvoda

32 483

8 742

3 431

0

0

0

0

0

44 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 656

Ófalusi Tagóvoda

35 982

9 665

3 460

0

0

0

0

0

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

327 902

89 330

47 104

0

0

0

0

0

464 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

464 336

695 263

188 061

866 464

0

0

724

0

0 1 750 512

27 242

7 236

10 963

0

0

0

0

0

45 441

1 795 953

503 998 2 240 841

0

0

10 214

0

0 4 616 998

57 545

13 138

470 611

0

0

0

12 500

0

553 794

5 170 792

4.17.


0

0

0

0

0

0

44 656

44 656

0

0

0

0

0

0

0

0

44 656

4.18.

Ófalusi Tagóvoda

0

0

0

0

0

0

49 107

49 107

0

0

0

0

0

0

0

0

49 107

4.18.

0

0

7 744

0

1 691

0

454 901

464 336

0

0

0

0

0

0

0

0

464 336

0

0

357 495

0

13 912

0 1 379 105 1 750 512

0

0

1 100

0

117

0

44 224

45 441

1 795 953

1 083 000

0

836 017

0

122 771

0 2 575 210 4 616 998

0

0

476 705

0

32 865

0

44 224

553 794

5 170 792

4.

Intézményi Gondnokság összesen

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN


36 640

4.11.

4.17.

4.19. Kincses Óvoda összesen

4.19. Kincses Óvoda összesen 4.

Intézményi Gondnokság összesen

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN

1 861 945

1


22

Dologi kiadások K3


1

23

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2014. FEBRUÁR 6. 12. számú melléklet

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOK Intézmények kiadásai - Felhalmozási kiadások

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám

Megnevezés


dr. Romics L. Egészs. Intézm.

Érdi Intézm. Közter.Gondnoks. fennt. Int.

Kötelező feladat Beruházások K61 05611.

Immateriális javak beszerzése, létesítése Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés

0

0

0

570 570

K62

05621.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K63

05631.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép

0

6 000 6 000

315

0

K64

K65

K66

K67

05641.

05651.

05661.

05671.


K72

K73

K74

05721.

05731.

05741.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÉKF - 4 db fűkasza Részesedések beszerzése


315 0

0

0

0

0

0

0

0

340

0

0

0

154 154

dr. Romics L. Egészs. Intézm.

Érdi Intézm. Közter.Gondnoks. fennt. Int.


570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 890

1 600

724

10 214

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás

0

0

0

0

0 0 0

0

0

9 843 2 756 3 150 3 937

0

0 9 843 2 756


0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA ÉKF - Parkoló/tanpálya felújítása ÉKF - Piac vizesblokkok felújítása ÉKF - Piac átvett épület felújítás

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 657 744 850 1 063

0

0

0

12 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 K7

Egyéb felhalmozási célú kiadások K81 05811. Felh. c. garancia- és kez. szárm. kif. áht-n belülre

K82

05821.


0

0

0

0

K83

05831.


0

0

0

0

K84

05841.

Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre

0

0

0

0

K85

05851.


0

0

0

0

K86

05861.

Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre

0

0

0

0

K87

05871.

Lakástámogatás

0

0

0

0

K88

05881.


0

0

0

0

K8

570 570 0 0 0 0 6 315 6 000 315 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 2 384 154 1 890 85 255 0

0

0

0

0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sorszám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


85 255

0

0

Mindösszesen

0

1 890

0

0

fő


Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Csuka Z. Városi Könyvtár - szoftver beszerzés dr. Romics L. Egészségügyi Int. - inf. eszköz besz. ÉKF - 1 db komplett számítógép ÉKF - 4 db fűkasza

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

1 890

945 945




0 0 0 0 0 0 0 2 657 744

2014. évi engedélyezett létszám Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Megnevezés Kötelező

Önként

Államig.

Kötelező

Önként

131,00

Államig.

Intézmények Kötelező

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Önkormányzat

3.


174,50

4.

dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

5.

Érdi Közterületfenntartó Intézmény

6.1.

Intézményi Gondnokság saját

6.2.

Magyar Földrajzi Múzeum

Közfoglk.

Összesen

Önként.

37,00

168,00

6,00

12,00

18,00

14,00

188,50

231,20

8,00

239,20

114,00

207,00

321,00

1,00

12,25

7,00

7,00 11,25

6.3.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár

13,75

1,00

14,75

6.4.

Szepes Gyula Művelődési Központ

14,00

6,00

20,00

24,00

66,00

6.5

Szivárvány Óvoda saját

42,00

6.6.

Kisfenyves Óvoda

20,00

6.7.

Meseház Óvoda

11,00

11,00

6.8.

Napsugár Óvoda

13,00

13,00

6.9. 6.10.

Tusculanum Óvoda

20,00

27,00

27,00

Szivárvány Óvoda összesen

113,00

24,00

137,00

19,00

45,00

6.11.


26,00

6.12.


6,00

6,00

10 214

6.13.


34,00

34,00

0 9 843 2 756

6.14.

Tállya Tagóvoda

10,00

10,00

6.15.

Fácán Tagóvoda

16,00

16,00

6.16.

Harkály Tagóvoda

10,00

10,00 14,00

0 0 0 0 0 0 0 2 657 744

0

0

12 500

12 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 890

1 600

724

10 214

0

0

12 500

0

12 500

22 714

6.17.


14,00

6.18.

Ófalusi Tagóvoda

14,00

6.19

Kincses Óvoda összesen

6.

Intézményi Gondnokság összesen:

14,00

130,00

Mindösszesen

6,00


0,00

0,00

131,00

0,00

37,00

149,00

19,00

277,75

11,25

51,00

340,00

797,45

11,25

292,00

2 077,40

1

1

24

25

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK

IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM – 2014. FEBRUÁR 6. 15. számú melléklet

14. számú melléklet ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

e Ft-ban

2014. évi eredeti előirányzat Kötelezettség jogcíme

Kötelező feladat Megnevezés

Megjegyzés

Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

KMOP-5.1.1/D1-13-2013-0001 1. Az érdi fenntartható városfejlészti programok készítése Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP2. 3.3.2 Természettud. okt. módszertana 3. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 4. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084 Kincses Óvoda, Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, 5. felújítása KMOP-4.6.1-11-20120009 Szivárvány Óvoda, Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, 6. újjáépítése KMOP-4.6.1-11-20120010 7. TÁMOP-3.1.4-08/2 8. 9. 10. 11.

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának épületenergetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap Közlekedés Koordinációs Központ 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 7. sz. út

12. KAB-KEF

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

B2

Kiadások

Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4

B5

Összesen

Személyi jutt.

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

Egyéb felhalm.

Összesen

K1

K2

K3

K5

K6

K7

K8

8 390

0

0

10 000

35 000

0

0

24 840

0

10 160

0

35 000

0

0

2017. év 0

2018. év 0

2019. év 0

2020. év 0

2021. év 0

2022. év 0

2023. év 0

2024. év 0

2025. év 0

2026. év 0

2027. év 0

2028. év 0

2029. év 0

2030. év 0

2031. év 0

2032. év 0

2033. év 0

2034. év 0

2035. év 0

Összesen

2036. év 0

0

8 390 8 390 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 422

0

1 422

1 144

278

0

0

0

0

0

1 422

0

0

0

27 197

2 331

598

22 948

0

0

0

0

25 877

Európai Uniós pályázat

1 481

826

0

0

2 307

0

0

1 481

0

826

0

0

2 307


1 119

0 0 0 237

1. Toyota Pénzügyi Zrt. (tőke tartozás) 2. Kezességvállalás

0

Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 1. Szennyvíztisztítási Társulás 2. Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 835 634

148 057

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

5 844 261

237

237 0

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés

35 954

71

247 036

0

0

31 164

0

1 190

314 154

0

0

3 600

1 119

972

0

65 711

0

0

213 115

71

1 190

0

25 400

308 798

0

1. Helyi adókból származó bevételek Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, 2. immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származő bevétel 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel


0

0

5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Összesen

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

2 801 500

64 434 500

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

725 574

16 688 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112 3 527 112

81 123 576

Saját bevételek 50 %-a

1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556 1 763 556

40 561 788

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

1 615 499 1 617 954 1 617 954 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306 1 493 306

34 717 527

6.


0 179 751

886 674

0

0

1 066 425

0

0

14 605

0

0

992 772

0

1 007 377

-

0

0

0

752

752

0

0

0

0

0

0

752

752

-

0

0

-

0

0

13.

0 270 502

1 134 607

32 586

10 752

1 448 447

0

0

-

Összesen

2016. év

1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3.

27 197


8 390

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3. Kötvénykibocsátás törlesztés

Összesen

2015. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Lízingdíj

25 000

2014. év

0 7 075

1 848

130 704

0

224 101

1 018 243

752

1 382 723 2_rendelet_melleklet_2014_ktgv_alap_2_2014_melleklet.xls

1

2014. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat Megnevezés

Megjegyzés

Bevételek Műk.c.tám Felh.c.tám Áht-n bel. Áht-n bel. B1

1. KEOP-2.2.3. Üzemelő vízbázisok 2. KÖZOP-5.5.0-09-11 3. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0003

Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat Európai Uniós pályázat

B2

Kiadások

Működési Felhalm. bev. bev. Önkorm. hozzájár. B4

B5

Személyi jutt.

Összesen

K1

Szoc. hozzáj. adó

Dologi kiad.

Egyéb műk. kiad.

Beruh.

Felhalm.

K2

K3

K5

K6

K7

Egyéb felhalm. K8

Összesen

3 291

28 048

9 594

0

40 933

0

0

12 885

0

28 048

0

0

40 933

4 996

39 793

1 400

0

46 189

0

0

6 396

0

39 793

0

0

46 189

36 161

3 839

0

0

40 000

3 341

902

31 918

0

3 839

0

0

40 000

4.

0 Összesen

26

Összesen

44 448


71 680

10 994

0

127 122

0 3 341

902

51 199

0

71 680

0

0

127 122

1

27

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


1. számú tájékoztató 2. számú tájékoztató

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Összevont költségvetési mérlege adatok ezer Ft-ban

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat Előirányzat-felhasználási ütemterv e Ft-ban

Sorszám 1.

Megnevezés Műk. célú támog. áht-n belülről

Rovat- Számlaszám szám B1

091.

Bevételek 2012. évi teljesítés

2013. évi várható telj.

5 706 821

4 802 505

Sor2014. évi terv szám 4 119 365

1.

Megnevezés Személyi juttatások

Rovat- Számlaszám szám K1

051.

Kiadások 2012. évi teljesítés 3 807 891

2013. évi 2014. évi terv várható telj. 2 453 169

2 771 502

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

595 284

1 991 147

1 206 287

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó

K2

052.

1 016 796

643 845

759 019

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

5 245 725

2 833 500

3 071 000

3.

Dologi kiadások

K3

053.

3 981 830

5 387 257

4 349 417

4.

Működési bevételek

B4

094.

1 601 353

2 813 061

2 106 571

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

484 791

407 946

452 604

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

584 761

566 188

507 422

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

1 573 520

1 744 884

1 599 885

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

2 361

0

159 265

6.

Beruházások

K6

056.

354 493

1 289 551

660 410

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

272 246

286 192

152 500

7.

Felújítások

K7

057.

243 305

2 301 527

1 262 677

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

1 145 398

143 335

860 773

9.

Költségvetési kiadások összesen

12 608 024

14 371 514

12 716 287

1 371 780

1 451 823

8 390

8.

Költségvetési bevételek összesen

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.

14 008 551

13 292 593

1 062 070

1 062 070

10. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.

B811

98.

0

0

11. Maradvány igénybevétele - működési

B813

98.

1 110 850

1 322 924

11 322 410

0 10. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 100 000 11. Intézményfinanszírozás 476 226 12. Intézményfinanszírozás kiszűrése

12. Maradvány igénybevétele - felhalmozási

B813

098.

1 557

734 430

826 041

13. Intézményfinanszírozás

B816

098.

5 983 602

4 079 874

4 065 788

14. Intézményfinanszírozás kiszűrése

B816

98.

15.



-5 983 602

-4 079 874

16 183 028

16 412 017

K911 K9

059.

5 983 602

4 079 874

4 065 788

-5 983 602

-4 079 874

-4 065 788

13 979 804

15 823 337

12 724 677

-4 065 788 12 724 677 13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Sorszám

Megnevezés

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Bevételek Műk. célú támog. áht-n belülről Felhalm. célú támog. áht-n belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk. célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. Maradvány igénybevétele - működési Maradvány igénybevétele - felhalmozási Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

20.

Bevételek összesen

21.

Kiadások összesen

22.

Különbözet (31.-32.)

23.

Kumulált különbözet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Február

Március

343 281 100 524

343 280 100 524

175 547

175 548

343 281 100 524 730 250 175 547

13 273 12 709

13 272 12 708

13 272 12 709

Április

Május

343 280 100 524 175 548 253 711 13 272 12 708

Június

Július

Augusztus

343 281 100 524 150 000 175 547

343 280 100 524 730 250 175 548

343 281 100 524

343 280 100 524

175 547

175 548

13 272 12 709

13 272 12 708

13 272 12 709 100 000

230 958 63 252 362 452 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

Szeptember

Október

November

December

Összesen

343 280 100 524

343 280 100 524

175 548

175 548

343 280 100 523 730 250 175 548

13 272 12 708

343 281 100 524 730 250 175 547 253 711 13 272 12 708

13 272 12 708

13 272 12 708

13 272 12 708

230 959 63 251 362 451 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

230 958 63 252 362 452 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

230 959 63 251 362 451 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

230 958 63 252 362 451 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

230 959 63 252 362 451 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

2 771 502 759 019 4 349 417 452 604 1 599 885 660 410 1 262 677 860 773 8 390

476 226 826 041 230 958 63 252 362 452 37 717 133 323 55 035 105 224 71 732 8 390

230 959 63 251 362 451 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

230 958 63 252 362 452 37 717 133 323 55 035 105 223 71 731

645 334

645 332

1 068 083

1 059 690

-422 749 -422 749

4 119 365 1 206 287 3 071 000 2 106 571 507 422 159 265 152 500 100 000 476 226 826 041

230 959 63 251 362 451 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

230 958 63 252 362 452 37 717 133 323 55 034 105 223 71 731

230 959 63 251 362 451 37 717 133 324 55 034 105 223 71 731

1 375 583

899 043

2 097 600

1 375 582

745 333

645 332

1 629 293

645 332

645 332

1 375 581

12 724 677

1 059 691

1 059 690

1 059 690

1 059 690

1 059 691

1 059 690

1 059 691

1 059 690

1 059 690

1 059 691

12 724 677

-414 358

315 892

-160 647

1 037 910

315 892

-314 358

-414 358

569 602

-414 358

-414 358

315 890

0

-837 107

-521 215

-681 862

356 048

671 940

357 582

-56 776

512 826

98 468

-315 890

0

1


28

Január

1

29

ÉRDI KÖZLÖNY


I. RENDELETEK


3. számú tájékoztató 4. számú tájékoztató ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

e Ft-ban Kötelezettség jogcíme

e Ft Sorszám

Megnevezés

2014. évi közvetett támogatás

1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2.

0

Pályázati projektek

4.

8 568

3.

Helyi iparűzési adó

33 792

4.

Gépjárműadó

28 763

5.

Méltányosság címén elengedett adó

65 007 18 056

1.

Érd és Környékle Horgászegyesület Hrsz: 24605, Terület: 2 309m2; Bérleti díj: 1 500 Ft/év Határozat száma: 51/2011.(V.17.) VÜV, Duna part

150

2.

Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 23962/1; Terület: 20m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.

360

2

Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 23962/1; Terület: 20m ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Római u. 24/a.

360

4.

Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 21003; Terület: 25m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.

450

5.

Érd Városi Polgárőr Egyesület Hrsz: 21003; Terület: 85m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Duna u. 84.

6.

Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 3173/1; Terület: 13,5m ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Iparos u. 2-6. 2

243

7.

764

8.

Pók Tibor Hrsz: 051/3, 051/6; Terület: 3722m2; Bérleti díj: térítésmentes; Ófalu külterület

187

Wayss&Freytag Magyarországi Építő Kft Hrsz: 22552/3/A/49; Terület: 49m2; Bérleti díj: bútorokat adott cserébe Érd, Béke tér 2. ÁNTSZ Pest Megyei Intézete Hrsz: 22765; Terület: 163m2; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 98/2004. (V.127) ÖK, Érd, Felső u. 39.

2 934

11.

Nagycsaládosok Egyesülete Ága-Boga Hrsz: 12042/2; Terület: 120m2; Bérleti díj: ingyenes használat; Határozat száma: 129/2007. (XI.06.) VB, Érd, Kutyavári u. 11.

1 152

12.

Pest Megyei Rögbis Utánpótlás Műhely Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya

388

13.

Baseball Team Egyesület Hrsz: 049; Terület: 1ha 5520m2; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 140/2008. (V.29.) KGY, Ófalu sportpálya

388

10.

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 626

8 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 016

2007. év

142 626

8 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151 016 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

1. 2.

0 0 0 0

Kezességvállalás Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és 1. Szennyvíztisztítási Társulás 2. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek 1. E-Star ESCO Kft. 09-00494 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási 2. Társulat Tárnok Nagyközség Önk. 3. Együtműködési megállapodás: rekultiváció Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 4. vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-20110009 Kincstár Köznevelési Intézmények 5. működtetése International Cert Hungary Kft. 6. minőségbiztosítás (ÁROP) 7. Delta informatikai üzemeltetés 8. Telenor Magyarország Zrt. 9. Grep Green Zrt Közvilágítás Sirius Állat- és Természetvédelmi 10. Alapítvány MFM - 40/2013. (VI.7.) EMMI 11. rend. foglalt pályázati felhívás fenntartási időszak 12. MÉR-NE

2011. év

230 105

139 430

145 602

145 602

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

6 065 739

877 472

836 194

664 293

350 176

331 043

268 051

83 669

83 669

83 669

83 669

82 752

82 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 827 409

287 403

82 752

82 752

82 752

82 752

82 752

82 752

82 752

82 752

82 752

82 752

82 752

2011. év

5 278

10 000

10 160

10 160

10 160

2012. év

4 419

917

917

917

917

917

917

917

917

917

0

2009. év

1 197 675 45 758 12 672

2012. év

51 924

40 933

18 403

111 260

2012. év

429 036

429 036

286 024

1 144 096

2013. év

694

347

347

2013. év 2013. év 2013. év

46 228 9 301 24 899

79 248 8 528 157 806

79 248 2 843 157 806

79 248

79 248

26 416

1 388

157 806

157 806

157 806

2013. év

15 600

15 600

15 600

9 100

2013. év

2 000

160

160

160

160

160

2013. év

690

10 867

10 033

10 033

1 250 203

984 014

809 895

495 778

389 636 20 672 813 929 55 900 2 800 31 623

0

Összesen

601 293

538 301

353 919

353 919

353 919

353 919

353 002

353 002

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

270 250

10 044 164

10 200

Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Hrsz: 17776; Terület: 49m ; Bérleti díj: térítésmentes; Határozat száma: 286/2009. (IX.10.) KGY, Érd, Fehérvári u. 16.

9.

2017. év

0

39.

3.

2

2016. év

0

1. 2.

357 368 221 238

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

2015. év

0

0 0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges

Telekadó

2014. év

Összesen

1. 2.

2.

2.

578 895

Kötvénykibocsátás törlesztés

Beruházás célonként

Építményadó

Kiadás vonzata évenként

0 0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

1.

2013. év elötti kifizetés

1. 2.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

Köt. váll. éve

Működési célú hiteltörlesztés

1.

3.

Szerződés összege


1

480

14. 5.

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Közvetett támogatások összege mindösszesen

30

375 424

31

ÉRDI KÖZLÖNY


II. HATÁROZATOK

1/2014. (I. 15.) határozata a 2014. évi adósságkonszolidáció végrehajtásához kapcsolódó döntésekről

2/2014. (I. 15.) határozata pályázat benyújtásáról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára

4/2014. (I. 30.) határozata a Szabadság térre tervezett rendőrkapitányság megvalósításának elősegítéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a Polgármestert, hogy: a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c)a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a Közgyűlést. Határidő: 2014. február 28. Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot kíván benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium által „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati program 2013” címmel közzétett pályázati felhívás keretében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja céljából. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közszolgáltató Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatszolgáltatása alapján a pályázatot előkészítse, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. Határidő: 2014. január 27. Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az új Érdi Rendőrkapitányság elhelyezésével kapcsolatos korábbi, 359/2009. (XI.19.) önkormányzati határozatát visszavonja, egyúttal ismételten szorgalmazza, és támogatja egy új rendőrkapitányság megvalósítását. Ebből a célból felajánlja az Érd, Szabadság téren lévő 18893/4 hrsz-ú ingatlanának a fejlesztéshez szükséges részét. Amennyiben a hatályos szabályozás módosításával optimálisabb elhelyezés, épületkialakítás válik lehetővé, a Közgyűlés kezdeményezi a hatályos Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv érintett területre – Szabadság tér – Ilona u. – Katalin u. – Felső u. – vonatkozó módosítását, és felkéri a Polgármestert a módosítási eljárás lefolytatására. Határidő: a döntés továbbítására folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

32

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


3/2014. (I. 30.) határozata a hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló 9/2012. (I.26.) határozat kiegészítéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló 9/2012. (I.26.) határozatának 5. francia bekezdését módosítja, és az alábbi bekezdéssel egészíti ki: [1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a jelenleg hatályos szabályozás felülvizsgálatát, és szükség szerint a településrendezési tervek – Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, és Szabályozási Terv – módosítását, korrekcióját az alábbi helyszíneken] • „Az Alsóerdősor u. – Eperfa u. – Toboz u. – Fenyőfa u. által határolt tömb belsejében a Fagyöngy utca teljes területe vonatkozásában, valamint az Eperfa utca határvonalára is kiterjedően – a tényleges használathoz igazodóan – az övezeti átsorolás lehetőségének vizsgálata közúti közlekedési területből kertvárosias lakóterületbe. … • Az M7 autópálya csomópont Iparos utca – Bem tér környezetében a csomópont korszerűsítéséhez igazodóan a Szabályozási Terv korrekciója (Gépész u.-Aszfaltozó u.-Hegesztő u.-Sóskúti út-Törökbálinti út-Simító u. Kádár u.-Iparos u.M7 autópálya).” Határidő: a döntés továbbítására folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

5/2014. (I. 30.) határozata az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás ös�szege 417.208 e Ft. A fedezetet a Közgyűlés a város 2014. évi költségvetésében biztosítja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 39/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. Határidő: – a határozat továbbítására: 2014. január 31. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester


6/2014. (I. 30.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 74. 993 e Ft. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft.-vel kötendő szerződéseket aláírja. A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 39/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városi Televízió és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2014. január 31. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

7/2014. (I. 30.) határozata az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervét elfogadja. A Közgyűlés az üzleti tervben szereplő 112.000 e Ft ös�szegű tagi kölcsönt a 276/2013. (XI.21.) határozat alapján a 2014. évi költségvetésbe betervezi. Határidő: – a határozat továbbítására: 2014. január 31. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

33

ÉRDI KÖZLÖNY


8/2014. (I. 30.) határozata az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges támogatás fedezetének biztosításáról

10/2014. (I. 30.) határozata a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásai 2014. évi keretösszegének megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján szükséges önkormányzati finanszírozást a társaság részére biztosítja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft.-vel a támogatásra vonatkozó szerződéseket aláírja. Az önkormányzati támogatás 2014. évi összege 85.000 e Ft, szponzorációs és reklámtevékenységre az önkormányzat által fizetendő összeg 15.240 e Ft, a tagi kölcsön maximálisan igénybe vehető összege 628.500 e Ft. A kiadások fedezetét a Közgyűlés a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Sport Kft. üzleti tervének megfelelő támogatás összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2014. január 31. – költségvetési rendelet-tervezet előkészítése Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal dolgozói béren kívüli juttatásainak 2014. évi keretösszegét a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdése alapján bruttó: 200.000,-Ft/fő összegben állapítja meg, melynek adóterheit (SZJA: 1,19x16% és EHO: 1,19x14%) a köztisztviselőt megillető keretösszegből a munkáltató fizeti meg. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetésbe a béren kívüli juttatások előirányzatát ennek megfelelően terveztesse be. Határidő: 2014. évi költségvetés tervezése Felelős: T. Mészáros András polgármester

9/2014. (I. 30.) határozata az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Közterület Fenntartó Intézmény magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2014. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig Mészáros Mihályt bízza meg. A Közgyűlés Mészáros Mihály illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. § (1) bekezdés f) pontjára, valamint 62. § és 65. §-ra figyelemmel a „F” fizetési osztály 04. fizetési fokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: Garantált illetmény: 135.420,- Ft Kjt. 61. § (1) bekezdés f) pont) Garantált összegen felüli illetmény(rész) 184.580,-Ft Kjt. 66.§ (8) bekezdés alapján Illetmény összesen: 320.000,-Ft Magasabb vezetői pótlék 100.000,- Ft (közalkalmazotti pótlékalap 500%-a): Illetmény mindösszesen kerekítve: 420.000,-Ft Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 34

11/2014. (I. 30.) határozata a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ 222/2013. (IX.19.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

12/2014. (I. 30.) határozata költségvetési fedezet biztosításáról a Szociális Gondozó Központ Idősek Klubja új telephelyének kialakításához Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ Idősek Klubja új telephelyének kialakítására (2030 Érd Jázmin u. 8.) 5.000.000,- Ft-ot biztosít a Szociális Gondozó Központ részére, az Önkormányzat 2014. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gaz-

II. HATÁROZATOK

dálkodásáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés p) pontja terhére. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a város 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletben a Szociális Gondozó Központ részére a fenti előirányzatot biztosítsa! Határidő: 2014. február 5. Felelős: T. Mészáros András polgármester

13/2014. (I. 30.) határozata a Kincses Óvoda alapító okiratának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kincses Óvoda 243/2013. (X.31.) határozattal elfogadott alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az 1. számú melléklet szerint módosítja, és elfogadja a 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a módosított és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Közgyűlés nevében írja alá. Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

14/2014. (I. 30.) határozata hozzájárulás megadásáról az önkormányzat tulajdonát képező 22562/A/4 helyrajzi számú ingatlan (Okmányiroda) további használatba adása tekintetében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház u. 7.) a használatában lévő Érd, Alsó u. 1. szám alatti, 22562/A/4 hrsz-ú, 183m2 nagyságú ingatlanból 2m2 területet – állampapír értékesítés céljára – határozatlan időtartamra, térítésmentesen további használatba adjon a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága (1139 Budapest, Váci út. 71.) részére. Amennyiben a használati cél módosul, a Kormányhivatal előzetesen köteles a tulajdonos hozzájárulását ismételten megkérni. Határidő: határozat továbbítására azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester


15/2014. (I. 30.) határozata az Érdi Galéria éves kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kemencés és Lakoma Kft. Érdi Galéria 2014. évi működtetésére vonatkozó kiállítási- és rendezvénytervét jóváhagyja. A Közgyűlés a város 2014. évi költségvetésébe a feladat ellátásához 17.472.240,- Ft-ot biztosít, illetve az átmeneti gazdálkodás terhére a 2014. évi időarányos fedezetet biztosítja. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester

16/2014. (I. 30.) határozata praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújításáról, vállalkozó fogorvos részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó fogszakorvossal feladat-ellátási szerződést köt 2014. április 1-jétől 2019. március 31-ig terjedő határozott időtartamra, vegyes fogorvosi ellátás alapellátási feladatainak ellátására. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó fogszakorvos a Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztárával finanszírozási szerződést kössön. A háziorvosi tevékenységet dr. Dávid Ildikó Sarolta személyesen látja el. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállalkozó fogszakorvos az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtethesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztrálhassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

35

ÉRDI KÖZLÖNY


17/2014. (I. 30.) határozata fogorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

19/2014. (I. 30.) határozata az Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a DENTAL KINGS GLOBAL Fogászati és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társasággal (székhely: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály út 34/A fióktelephely 2030 Érd Felső utca 39-41.2030 Érd, Cégjegyzékszám: Cg.:13-09-163791, képviseli: Szász Dániel Adorján) vegyes fogorvosi alapellátási feladatokra kötött feladat-ellátási szerződést 2014. február 28-ai hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A Közgyűlés az érdi ingatlan nyilvántartásban 22765 helyrajzi számon nyilvántartott a természetben Érd Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannak a fenti társaság telephelyeként történő működtetésére vonatkozó hozzájárulását a szerződés megszűnésének napjával visszavonja. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésének aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Ábel Andrást 2014. február 1. napjától az Érdi Települési Értéktár Bizottság tagjává választja. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

18/2014. (I. 30.) határozata feladat-ellátási szerződés megkötéséről vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátásról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a SEMPREDENT Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40. fszt. 4., cg.: 01-09-181-486 képviseli: dr. Tasnádi Balázs) a határozat melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási szerződést köt vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátására 2014. március 1-től 2018. június 30-ig terjedő határozott időtartamra. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a SEMPREDENT Kft. az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával finanszírozási szerződést kössön. 2. A Közgyűlés hozzájárul, hogy SEMPREDENT Kft. ügyvezetője dr. Tasnádi Balázs az érdi ingatlan-nyilvántartásban a 22765 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant telephelyként működtethesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztrálhassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség nem terhelheti. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 36

20/2014. (I. 30.) határozata az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2013. második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját részben – a Nepomuki Szent János szoborra, Szent Walburga szobrára, illetve a Magyar Földrajzi Múzeumra vonatkozóan – elfogadja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottságot az Oktatási és Művelődési Bizottság, illetve a Közgyűlés észrevételeiről, és kérje fel az elnököt a beszámoló ennek megfelelő kiegészítésére, az értékek felülvizsgálatára. Határidő: a határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

II. HATÁROZATOK

22/2014. (I. 30.) határozata a „Város Nyugalmáért” Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító, a „Város Nyugalmáért” Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést elfogadja. Határidő: határozat közlésére: 2014. március 31-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester

23/2014. (I. 30.) határozata az Aprófa-Fakirály Szociális Szövetkezet pályázatához nyújtott támogatói nyilatkozattal való egyetértésről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aprófa-Fakirály Szociális Szövetkezet pályázatához a Polgármester által 2013. december 30. napján kiadott támogatói nyilatkozattal egyetért, azt tudomásul veszi. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester

24/2014. (I. 30.) határozata a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

21/2014. (I. 30.) határozata az ,,Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító, az,,Érd Városáért” Kiemelten Közhasznú Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést elfogadja. Határidő: határozat közlésére: 2014. február 28-ig Felelős: T. Mészáros András polgármester

25/2014. (I. 30.) határozata a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót.


26/2014. (I. 30.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltéséről, könyvvizsgáló megbízására és az alapító okirat módosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, 2014. február 17-től Bozsogi Jánost és Baller Lászlót bízza meg. Az ügyvezetők megbízatása 2015. február 17. napjáig szól. A Közgyűlés az ügyvezetők tiszteletdíját személyenként, egységesen bruttó 400.000,- Ft/hó-ban állapítja meg. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata X. pontját az alábbiakra módosítja: „X. Társaság ügyvezetője, cégjegyzés módja : Társaság ügyvezetői: Bozsogi János István Anyja neve: Született: Lakcím: 2030 Érd, Adóazonosító jel: Bozsogi János a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 2015. február 17-ig szól. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság munkavállalóival szemben. Baller László Anyja neve: Született: Lakcím: 2315 Szigethalom, Adóazonosító jel: Baller László a társaságot a másik ügyvezetővel együttesen képviseli. Megbízatása 2014. február 17-től számított 1 évre, 2015. február 17-ig szól. Az ügyvezető jogkörére, feladatára, megbízásának megszűnésére a 2006. évi IV. törvény 21. §-32. §-ában valamint a 149. §-151. §-ában előírtak vonatkoznak. Az ügyvezetők jogosítványai és kötelezettségei: Az ügyvezetők – együttesen jogosultak a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; – kötelesek a könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést kötni; – kötelesek elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását; – gondoskodnak a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről; 37

ÉRDI KÖZLÖNY

– kötelesek a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapító okiratának módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint törvényben előírt más adatokat; – kötelesek a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni; – kötelesek a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani; – a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni; – kötelesek a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni. – a munkáltatói jogok az erre kijelölt ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez az alapító hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek – mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelős38


ségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év. Az ügyvezető felelőssége: Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve az alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: – a megbízás időtartamának lejártával, – visszahívással – a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, – lemondással – elhalálozással. Az ügyvezetőt az alapító bármikor azonnali hatállyal vis�szahívhatja. Az ügyvezető megbízatásáról bármikor lemondhat. Lemondását indokolnia nem kell. Az alapító döntései az ügyvezetőre nézve kötelező érvényűek. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előirt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégnév alá az ügyvezetők együttesen írják a teljes nevüket olyan formában, ahogy azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat tartalmazza.” 3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft.-t, (székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-694748, kamarai nyilvántartási szám: 001874) a könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó könyvvizsgálóként pedig Szilágyi Dezsőt (an: Magony Magdolna, lakcím: 1165 Budapest, László u. 33., kamarai tagsági ig. sz.: 004653) jelöli ki 2014. február 17-től számított 5 évre, 2019. február 17-ig. 4. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okirata XII. pontját az alábbiakra módosítja: „XII. Könyvvizsgáló kijelölése: A társaság működésének ellenőrzését a könyvvizsgáló látja el. A társaság könyvvizsgálóját az alapító jelöli ki. A könyvvizsgáló feladatköre: A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és

II. HATÁROZATOK


ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A társaság könyvvizsgálóját az alapítónak a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a Gt.-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az alapító ös�szehívását kezdeményezni. Ha az alapító összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti. A könyvvizsgáló a társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok szerint felel. Összeférhetetlenségi és kizáró szabályok a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján: Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig. Összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján: Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. A társaság könyvvizsgálójának megbízatása 2014. február 17-től számított 5 évre, 2019. február 17-ig szól. A társaság könyvvizsgálója: Szilágyi Könyvvizsgáló Iroda Kft. székhely: 1144 Budapest, Vezér u. 59/C. fszt. 1.

cégjegyzékszám: 01-09-694748 kamarai nyilvántartási szám: 001874 A könyvvizsgálói feladatokat személyesen ellátó könyvvizsgáló: Szilágyi Dezső (an: Magony Magdolna) Lakcím:1165 Budapest, László u. 33. kamarai tagsági ig. sz.: 004653” 5. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. 6. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított alapító okirat aláírására és a Cégbíróság előtti eljárásra, valamint az ügyvezetők közötti feladatmegosztás megállapítására és az új ügyvezetők munkaszerződésének aláírására. Határidő: a határozat továbbítására – 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester

27/2014. (I. 30.) határozata a Szent István hídhoz kapcsolódó önkormányzati útszakasz megépítéséhez szükséges 18911 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – kisajátítás helyett – megvásárolja az Érd, Felvigyázó u. 5. szám alatti, 18911 hrsz-ú , 1302 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű, Frank Ottó Érd, Felvigyázó u. 5. szám alatti lakos, 1/1 tulajdonát képező ingatlanát, bruttó 40.200.000,- Ft vételáron. Az Önkormányzat az ingatlant a közösségi közlekedés fejlesztéséhez szükséges, állami beruházásban megvalósuló Szent István hídhoz csatlakozó önkormányzati útszakasz kiépítésének céljára vásárolja meg. A tulajdonos az ingatlant legkésőbb 2014. március 31-ig – ingóságoktól kiürített állapotban – köteles birtokba adni. Az előirányzat a város 2013. évi költségvetésének 8. számú melléklet 1.3.9. pontja alapján rendelkezésre áll, és kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerülhet kifizetésre a 2014. évi költségvetés terhére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: az adásvételi szerződés aláírására 60 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző


4 39

ÉRDI KÖZLÖNY


1. melléklet a Közgyűlés 11/2014. (I.30.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A Szociális Gondozó Központ 2013. szeptember 19. napján kiadott 222/2013. (IX.19.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 6. pontja a további pontok értelemszerű átszámozása mellett törlésre kerül. 2. Az alapító okirat módosítást megelőző 7. pontja helyébe a következő szöveg lép: „6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: szociális, gyermekjóléti szolgáltatások” 3. Az alapító okirat módosítást megelőző 8. pontja helyébe a következő szöveg lép: „7. A költségvetési szerv főtevékenység szerinti államháztartási szakágazati besorolása: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása” 4. Az alapító okirat módosítást megelőző 8.1. pontja helyébe a következő szöveg lép: „7.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: K o r m á ny z a t i Kormányzati funkció megnevezése funkció száma 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 101222 Támogató szolgáltatás 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 107015 Hajléktalanok nappali ellátása 107016 Utcai szociális munka 107030 Szociális foglalkoztatás 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107054 Családsegítés 109010 Szociális szolgáltatás igazgatása 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 5. Az alapító okirat módosítást megelőző 9. pontja helyébe a következő szöveg lép: „8. A költségvetési szerv tagintézményei: MEGNEVEZÉS CÍM HELYRAJZI SZÁM Családsegítő Szolgálat Érd, Emma u. 8. 22499 – Családsegítés – Speciális alapellátási feladatok: Érd, Emma u. 8. 22499

40

III. MELLÉKLETEK

Támogató szolgálat Utcai szociális munka Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Szolgálat Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei


Érd, Vörösmarty Mihály u. 31. Érd, Enikő u. 2/a.

15563 22552/16/A/89

– Férfi-Női Átmeneti Szálló – Éjjeli Menedékhely – Nappali Melegedő – Étkeztetés

Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Fehérvári u. 91.

17840 17840 17839 17839

Gyermekjóléti Központ – Családok Átmeneti Otthona

Érd, Emma u. 7. Érd, Nyírfa u. 11.

22552/28 7345

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ – Fogyatékosok nappali ellátása – Szociális foglalkoztatás – Étkeztetés

Érd, Hivatalnok u. 42/a.

19221

Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2 Érd, Topoly u. 2. Érd, Hivatalnok u. 42/b. Érd, Jázmin u. 8 Érd, Hivatalnok u. 42/b. Érd, Aradi u. 7. Érd, Edit u. 1. Érd, Edit u. 1.

20878 20878 20878 20878 19221 12241 19221 7150/1 22552/18 22552/18”

Időseket Ellátó Központ – Idősek Otthona – Házi segítségnyújtás – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Étkeztetés – Idősek nappali ellátása – Idősek nappali ellátása – Étkeztetés – Pöttöm Sziget Bölcsőde – Apró Falva Bölcsőde – Házi gyermekfelügyelet

6. Az alapító okirat Záradéka helyébe a következő szöveg lép: „ZÁRADÉK: „Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2013. szeptember 19. napján kelt, 222/2013. (IX.19.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2014. (I.30.) határozatával hagyta jóvá.” ZÁRADÉK: Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2014. (I. 30.) határozatával hagyta jóvá. Érd, 2014. január 30. T. Mészáros András polgármester

41

ÉRDI KÖZLÖNY


2. melléklet a 11/2014. (I.30.) határozathoz ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: 1.

A költségvetési szerv megnevezése: székhelye:

Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u. 14.

2.

Költségvetési szerv jogelődje:

Egyesített Szociális Intézmény 2030 Érd, Topoly u. 2. Szakorvosi Rendelőintézethez tartozó Családsegítő Központ, Fejlesztő Napközi Otthon és Bölcsődék 2030 Érd, Felső u. 39.

3.

Költségvetési szerv alapítója: alapításának éve: Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

Érd Város Önkormányzata 1998 273/1997. (XI.27.) ÖK. határozat

4.

Költségvetési szerv irányító szerve:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2030 Érd, Alsó u. 1.

Költségvetési szerv irányítójának székhelye: 5.

6.

A költségvetési szerv működési köre: Érd Megyei Jogú Város területe, az Érdi Kistérség településeinek területe, valamint más települési vagy megyei önkormányzattal, vagy többcélú kistérségi társulással kötött feladat-ellátási szerződésben meghatározott terület.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások

7. A költségvetési szerv főtevékenység szerinti államháztartási szakágazati besorolása: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 7.1. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 041231 041232 041233 074052 101145 101221 101222 102021 42

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Támogató szolgáltatás Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

III. MELLÉKLETEK


102030 104012 104030 104042 107013 107015 107016 107030 107051 107052 107053 107054 109010 013350

Idősek, demens betegek nappali ellátása Gyermekek átmeneti ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Hajléktalanok átmeneti ellátása Hajléktalanok nappali ellátása Utcai szociális munka Szociális foglalkoztatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális szolgáltatás igazgatása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7.2 A költségvetési szerv alaptevékenységének szöveges meghatározása: A Szociális Gondozó Központ a rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve gyermekjóléti ellátásokat biztosít. 8. A költségvetési szerv tagintézményei: MEGNEVEZÉS Családsegítő Szolgálat – Családsegítés – Speciális alapellátási feladatok: Támogató szolgálat Utcai szociális munka Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Szolgálat

CÍM Érd, Emma u. 8.

HELYRAJZI SZÁM 22499

Érd, Emma u. 8.

22499

Érd, Vörösmarty Mihály u. 31. Érd, Enikő u. 2/a.

15563 22552/16/A/89

Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 89. Érd, Fehérvári u. 91. Érd, Fehérvári u. 91.

17840 17840 17839 17839

Gyermekjóléti Központ – Családok Átmeneti Otthona

Érd, Emma u. 7. Érd, Nyírfa u. 11.

22552/28 7345

Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ – Fogyatékosok nappali ellátása – Szociális foglalkoztatás – Étkeztetés

Érd, Hivatalnok u. 42/a.

19221

Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2. Érd, Topoly u. 2 Érd, Topoly u. 2. Érd, Hivatalnok u. 42/b.

20878 20878 20878 20878 19221

Kábítószer-megelőzés programjai, – Férfi-Női Átmeneti Szálló – Éjjeli Menedékhely – Nappali Melegedő – Étkeztetés

tevékenységei

Időseket Ellátó Központ – Idősek Otthona – Házi segítségnyújtás – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – Étkeztetés – Idősek nappali ellátása

43

ÉRDI KÖZLÖNY


– Idősek nappali ellátása – Étkeztetés

Érd, Jázmin u. 8 Érd, Hivatalnok u. 42/b.

12241 19221

Bölcsődei Ellátás – Pöttöm Sziget Bölcsőde – Apró Falva Bölcsőde – Házi gyermekfelügyelet

Érd, Aradi u. 7. Érd, Edit u. 1. Érd, Edit u. 1.

7150/1 22552/18 22552/18

9. 10. 11. 12. 13

14.

15. 16.

17. 18. 19.


1. melléklet a Közgyűlés 13/2014. (I.30.) határozatához ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A költségvetési szerv költségvetését az irányító szerv hagyja jóvá. A költségvetési szerv az alapító (irányító szerv) által biztosított pénzeszköz, állami hozzájárulás (normatíva), valamint egyéb bevétel alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Fenntartási és működési költséget az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni. A költségvetési szerv és tagintézményeinek épületei az önkormányzati törzsvagyon részei, korlátozottan forgalomképesek, így a költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékul felhasználni. A feladatok ellátásához a Szociális Gondozó Központnak rendelkezésre állnak a tagintézmények által használt ingatlanok. A költségvetési szerv tevékenységének ellátásához rendelkezésre állnak a tagintézmények leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A Szociális Gondozó Központ a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat a szociális feladatok ellátásához szabadon használhatja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: a szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott közalkalmazottak. A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak foglalkoztatási jogviszonya, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján: a) közalkalmazotti jogviszony, b) a részfoglalkoztatású szociális foglalkoztatásban résztvevők tekintetében a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszony. A költségvetési szerv valamint a tagintézmények feladatainak részletes, belső rendjét, módját, nyitvatartási idejét az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba vételét, illetve abból történő törlését az irányító szerv kéri a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságtól. A költségvetési szerv megszűnése a nyilvántartásból való törléssel – a törlés napján – következik be. ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Szociális Gondozó Központ 2013. szeptember 19. napján kelt, 222/2013. (IX.19.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2014. (I.30.) határozatával hagyta jóvá.”

Érd, 2014. január 30. T. Mészáros András polgármester

44

III. MELLÉKLETEK

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kincses Óvoda 2013. október 31-én kiadott 243/2013. (X.31.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint az oktatási-nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése az alábbiak szerint módosul: „Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Kincses Óvoda 2013. október 31-én kiadott 243/2013. (X.31.) határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint az oktatási-nevelési intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:” 2. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: „14. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Óvodai ellátás” 3. Az alapító okirat 15. pontja a további pontok értelemszerű átszámozása mellett törlésre kerül. 4. Az alapító okirat módosítást megelőző 17. pontja az alábbiak szerint módosul: „16. A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak. - azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők. - azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása. 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 5. Az alapító okirat módosítást megelőző 19. pontja a további pontok értelemszerű átszámozása mellett törlésre kerül. 6. Az alapító okirat módosítást megelőző 20. pontja az alábbiak szerint módosul: „18. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 22552/18 hrsz.-ú és a tagintézmények 13745, 11934, 20977, 21111 és 18223/3, 17681, 22789 és 23749, 23750, 23748 hrsz-ú ingatlanjai, a rajtuk található óvodaépületekkel és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök.” 7. Az alapító okirat Záradéka az alábbiak szerint módosul: „ZÁRADÉK:

45

ÉRDI KÖZLÖNY


„Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kincses Óvoda 2013. október 31-én kiadott 243/2013. (X.31.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2014. (I.30.) határozatával hagyta jóvá.” ZÁRADÉK: Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2014. (I.30.) határozatával hagyta jóvá. Érd, 2014. január 30. T. Mészáros András polgármester

III. MELLÉKLETEK


2. melléklet a Közgyűlés 13/2014. (I.30.) határozatához Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kincses Óvoda Alapító okirata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (4) és (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésben, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (4) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki: 1. A költségvetési szerv megnevezése:

Kincses Óvoda

2. OM azonosító:

032701

3. Székhelye:

2030 Érd, Béke tér 1.

4. Tagintézményei:

Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda 2030 Érd, Riminyáki út 17. Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvoda 2030 Érd, Kutyavári út 10. Kincses Óvoda Tállya Tagóvoda 2030 Érd, Tállya u. 3. Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda 2030 Érd, Fácán köz 3. Kincses Óvoda Harkály Tagóvoda 2030 Érd, Holló u. 3. Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvoda 2030 Érd, Felső u. 51. Kincses Óvoda Ófalusi Tagóvoda 2030 Érd, Fő u. 12.

46

5. Intézményegységei:

nincs

6. Telephelyei:

nincs

7. A költségvetési szerv alapító szerve:

Érd Város Önkormányzata 2030 Érd, Budai u. 4.

8. Az alapítás éve:

1983.

47

ÉRDI KÖZLÖNY


9. A költségvetési szerv fenntartója, az alapítói jogok gyakorlója: 10. A költségvetési szerv irányító szerve:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése

11. Az irányító szerv székhelye:

2030 Érd, Alsó u. 1.

12. A működtető neve, székhelye

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030 Érd, Alsó u. 1. Érd Megyei Jogú Város Közigazgatási területe a költségvetési szerv számára kijelölt körzethatár. Óvodai ellátás

13. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 14. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: Óvoda 15. A költségvetési szerv típusa: A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés

16. A költségvetési szerv alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolással: 091110 091140 091120

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése, és azon sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, akik a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek és/vagy integrálható beszédfogyatékosak. - azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek, akik érzékszervi fogyatékosak hallás tekintetében a Fácán Tagóvodában fejleszthetők. - azok az integrálható, sajátos nevelési igényű gyermekek akik, értelmi fejlődésben akadályozottak vagy autista tüneteket mutatnak, az Ófalusi Tagóvodában fejleszthetők. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek képesség-kibontakoztató fejlesztőprogram szerinti foglalkoztatása. 096010 107080 013350

III. MELLÉKLETEK


18. A feladat ellátásához szolgáló vagyon: A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyén lévő 22552/18 hrsz.-ú és a tagintézmények 13745, 11934, 20977, 21111 és 18223/3, 17681, 22789 és 23749, 23750, 23748 hrsz-ú ingatlanjai, a rajtuk található óvodaépületekkel és az óvodákban leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 19. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési joga: A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezési jogát Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló rendelete szerint gyakorolja. 20. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak jogviszonya: •Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. •Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján. 21. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján határozott időre. 22. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak: A költségvetési szerv vezetője, valamint az általa írásban meghatalmazott intézményi közalkalmazottak. 23. A költségvetési szerv részletes szervezeti és működési szabályait az SzMSz-e tartalmazza. ZÁRADÉK: Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Kincses Óvoda 2013. október 31-én kiadott 243/2013. (X.31.) határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2014. (I.30.) határozatával hagyta jóvá. Érd, 2014. január 30. T. Mészáros András polgármester

Óvodai intézményi étkeztetés Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

17. A költségvetési szerv által felvehető maximális gyermeklétszám: 960 fő 37 170 fő (6 csoport) 55 fő (2 csoport) 253 fő (10 csoport) 75 fő (3 csoport) 150 fő (5 csoport) 78 fő (3 csoport) 94 fő (4 csoport) 85 fő (4 csoport)

csoportjainak száma: Kincses Óvoda Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda 2

48

49

ÉRDI KÖZLÖNY


Melléklet a Közgyűlés 16/2014. (I.30.) határozatához 03-1714/2014 Dudás E FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (vegyes körzet fogászati alapellátási feladataira) Amely létrejött egyrészről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 394909, statisztikai számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T. Mészáros András polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről a DR. DÁVID ILDIKÓ SAROLTA egyéni vállalkozó (székhely: 2030 Érd, Koronafürt utca 9/A., adószám: 44735423-1-33., nyilvántartási száma: 5840326) mint megbízott, (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Preambulum Szerződő felek az egymással 2009. április 1. napján öt éves időtartamra megkötött feladat-ellátási szerződést Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (I.30) határozata alapján az alábbiak szerint megújítják: 1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének…/2014. (I.30.) határozata alapján 2014. április 1-től 2019. március 31-ig megbízza Megbízottat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4. pontja, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján a Megbízó ellátási kötelezettségébe tartozó 6. számú vegyes fogászati körzet alapellátási feladatainak ellátásával. 2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a vegyes fogorvosi praxisra jogosult dr. Dávid Ildikó Sarolta a fogorvosi tevékenységet saját maga végzi teljes munkaidőben, az Érd Felső utca 39-41. szám alatt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által biztosított rendelő helyiségében. 3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi körzeteiről szóló 64/2011 (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti működési területen folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik. Tevékenységét a 1997. évi LXXXIII. törvény, az 1997. évi CLIV. törvény, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, a 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet, a 2000. évi II. törvény, és a végrehajtására alkotott 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint végzi. 4. Jelen szerződés mellékletét képezi: • működési engedély • finanszírozási szerződés • Felelősségbiztosítási szerződés • Megbízott egyéni vállalkozói igazolvány másolata • praxisengedély 5. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen az alapellátási feladatok ellátására biztosított rendelő helyiségén kívül. 6. A helyiség használata tekintetében Megbízott a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel külön megállapodást köt. 7. A Megbízott munkarendje: Hétfő: 14:00-20:00-óráig Kedd: 07:30-13:30-óráig Szerda: 14:00-20:00-óráig 50

III. MELLÉKLETEK


Csütörtök: 07:30-13:30-óráig Péntek: páratlan héten: 07:30-13:30-óráig Páros héten:14:00-20:00-óráig 8. Megbízott köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére. 9. A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Helyettesei: dr. Kanyuk László, és dr. Szimicsku Róbert fogorvosok, a 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet alapján. Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni. 10. A Megbízott a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében részt venni köteles a 47/2004. (V.11.) EszCsM rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján. 11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével kapcsolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót - annak kérésére - a feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni. 12. A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés időtartamára a Megbízott javára lemond. Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól számított 60 napon belül Megbízó részére másolatban átadni. 13. Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, valamint a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni. 14. Megbízott jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt folyamatosan szavatol azért, hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti praxisjoggal. 15. A körzethatár módosítása miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár estén Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. 16. A jelen megállapodást mindkét fél jogosult 60 napos határidővel felmondani, ha bármelyik fél a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban, vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és azt felszólítás ellenére sem teljesíti. 17. A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított hat hónap. 18. Megbízó a feladat-ellátási szerződést - indokolással - felmondja, ha a) az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti, vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül b) a fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 19. A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján. 20. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják. 21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. Jogvita esetén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak. 22. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Érd, 2014. január ___ dr. Dávid Ildikó Sarolta egyéni vállakozó


51

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 17/2014.(I.30.) határozatához

Melléklet a Közgyűlés 18/2014. (I.30.) határozatához

Ikt. szám: 03-22906/2013 Dudás E

Ikt. Szám: 03-22906/2013 Üi.: Dudás E

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE (vegyes fogászati alapellátás feladataira) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 731256, statisztikai számjel: 115731254-8411-321-13, adószám: 15731254-2-13, bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001, képviseletében T. Mészáros András polgármester másrészről DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű társaság. (székhely: székhely: 2220 Vecsés, Táncsics Mihály út 34/A telephely: 2030 Érd, Felső utca 39-41., adószám: 24322696-2-13, Cg.:13-09-163791, ), képviseletében Szász Dániel Adorján képviselő, (továbbiakban együtt Szerződő felek) között az alábbi feltételekkel: Preambulum A DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű társaság képviseletében Szász Dániel Adorján ügyvezetővel 2013. június 04-én feladat-ellátási szerződést kötött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében a Polgármester a 147/2013. (V. 30.) számú határozat felhatalmazása alapján vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátására. A Szerződő felek között a megállapodás 5 éves időtartamra jött létre 2013. július 1-től 2018. június 30-ig azzal, hogy a feladatokat az alkalmazásában álló dr. Tasnádi Balázs fogorvos útján végzi. 2013. november 22-én dr. Tasnádi Balázs kérelmében bejelentette, hogy a tevékenységét a DENTAL KINGS GLOBAL Kft. keretében megszünteti, és az önállóan 2013. november 20-án a cégbíróságon is bejegyzett cégében a SEMPREDENT Kft. keretében kívánja végezni. Ezzel egyidejűleg a DENTAL KINGS GLOBAL Kft ügyvezetője Szász Dániel Adorján kérte a feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A fentiek alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DENTAL KINGS GLOBAL Kft. ügyvezetőjével a vegyes fogorvosi alapellátási feladatok ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés megszüntetése szükséges. 1. Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük létrejött feladat-ellátási szerződést a preambulumban foglaltakra tekintettel 2014. február 28-ai hatállyal megszüntetik Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (I.30.) határozata alapján. 2. Szerződő felek kijelentik, hogy egymással elszámoltak, és ezen jogügyletből fakadóan további követelésük egymással szemben nincs. 3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Szerződő felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a vonatkozó ágazati jogszabályok alkalmazását kötik ki. Érd, 2014. január ___ Megbízott DENTAL KINGS GLOBAL Kft Szász Dániel Adorján ügyvezető

52

Megbízó T. Mészáros András Polgármester

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (vegyes fogászati alapellátás feladataira) Amely létrejött egyrészről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2030 Érd, Alsó u. 1. törzsszám: 394909, statisztikai számjel: 15394909751132113, adószám: 15394909-2-13) képviseletében T. Mészáros András polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről a SEMPREDENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40. fszt. 4., adószám: 24771447-1-42, CG.:01-09-181486) képviseletében: dr. Tasnádi Balázs, mint megbízott, (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Preambulum A DENTAL KINGS GLOBAL Korlátolt Felelősségű társaság képviseletében Szász Dániel Adorján ügyvezetőjével 2013. június 04-én feladat-ellátási szerződést kötött Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében a Polgármester a 147/2013. (V. 30.) számú határozat felhatalmazása alapján vegyes fogászati alapellátási feladatok ellátására. A Szerződő felek között a megállapodás 5 éves időtartamra jött létre 2013. július 1-től 2018. június 30-ig azzal, hogy a feladatokat az alkalmazásában álló dr. Tasnádi Balázs fogorvos útján végzi. 2013. november 22-én dr. Tasnádi Balázs kérelmében bejelentette, hogy a tevékenységét a DENTAL KINGS GLOBAL Kft. keretében megszünteti, és az önállóan létrehozott cégében a SEMPREDENT Kft. keretében kívánja végezni. Ezzel egyidejűleg a DENTAL KINGS GLOBAL Kft ügyvezetőjével Szász Dániel Adorjánnal a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése vált szükségessé. A változás miatt a SEMPREDENT Kft. képviselője és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata között vegyes fogászati alapellátási feladatok ellátására új feladat-ellátási szerződés megkötése szükséges. 1. A Megbízó jelen szerződés aláírásával Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése …/2014. (I.30.) határozata alapján a 2014. március 1-től 2018. június 30-ig megbízza Megbízottat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4. pontja, valamint az 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a alapján a Megbízó ellátási kötelezettségébe tartozó vegyes fogászati alapellátás feladatainak ellátásával. 2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatot kizárólag a vegyes fogorvosi praxisra jogosult dr. Tasnádi Balázs a fogorvosi tevékenységet saját maga végzi teljes munkaidőben, az Érd Felső utca 39-41. szám alatt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által biztosított rendelő helyiségében. 3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés függeléke, egyben az Érd háziorvosi körzeteiről szóló 64/2011 (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott működési területen a fogászati alapellátás feladatait folyamatosan, saját felelősségére ellátja, illetve azok ellátásáról maga gondoskodik. Tevékenységét a 1997. évi LXXXIII. törvény, az 1997. évi CLIV. törvény, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, a 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet, a 2000. évi II. törvény, és a végrehajtására alkotott 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok és szakmai előírások szerint végzi. 4. Jelen szerződés mellékletét képezi: • működési engedély • finanszírozási szerződés • Felelősségbiztosítási szerződés • Megbízott cégkivonata • praxisengedély 5. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a fogorvosi alapellátás körén kívül végzett és díjazott más, hatályos jogszabály alapján számára engedélyezett orvosi tevékenységet végezzen az alapellátási feladatok ellátására biztosított rendelő helyiségén kívül. 53

ÉRDI KÖZLÖNY


6. A helyiség használata tekintetében Megbízott a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel külön megállapodást köt. Ha a működtető személyében változás történik, a felek a bérleti szerződést felülvizsgálják. 7. A Megbízott munkarendje: Hétfő: 07:30-13:30-óráig Kedd: 14:00-20:00-óráig Szerda: 07:30-13:30-óráig Csütörtök: 14:00-20:00-óráig Péntek: páros héten: 07:30-13:30-óráig Páratlan héten: 14:00-20:00-óráig 8. Megbízott köteles a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6.§ (3) bekezdése alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező asszisztenst foglalkoztatni saját költsége és kockázata terhére. 9. A Megbízott a helyettesítéséről és annak díjazásáról maga gondoskodik. Helyettesei: dr. Szimicsku Róbert, és dr. Reinelt Edit fogorvosok, a 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet alapján. Az alapellátási szolgálat helyettesítéssel történő ellátása esetén a helyettesítő orvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni. 10. A Megbízott a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése esetén az ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében részt venni köteles a 47/2004. (V.11.) EszCsM rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján. 11. A Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles a jelen szerződésben meghatározott tevékenységének végzésével kapcsolatos, jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni, adatokat szolgáltatni, valamint a Megbízót - annak kérésére - a feladata ellátásáról az orvosi titoktartást és az adatvédelmi jogszabályokat nem sértő módon tájékoztatni. 12. A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a finanszírozási szerződést közvetlenül az OEP Közép-Magyarországi Területi Hivatalával kösse meg és az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított összegről a szerződés időtartamára a Megbízott javára lemond. Megbízott köteles a finanszírozási szerződés egy példányát az aláírástól számított 60 napon belül Megbízó részére másolatban átadni. 13. Megbízott a fogászati tevékenység végzéséhez alkalmas – a megfelelő engedélyekkel rendelkező – rendelőt, valamint a felszerelést saját maga biztosítja, annak karbantartásáról, javításáról, pótlásáról saját költségén köteles gondoskodni. 14. Megbízott jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt folyamatosan szavatol azért, hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti praxisjoggal. 15. A körzethatár módosítása miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár estén Megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. 16. A jelen megállapodást mindkét fél jogosult 60 napos határidővel felmondani, ha bármelyik fél a jogszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a jogszabályban, vagy a megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, és azt felszólítás ellenére sem teljesíti. 17. A szerződés megszüntethető indokolás nélküli rendes felmondással, melynek határideje a felmondástól számított 6 hónap. 18. Megbízó a feladat-ellátási szerződést - indokolással - felmondja, ha a) az orvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül sem teljesíti , vagy megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, és azoknak írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget a felszólítástól számított 15 napon belül b) a fogorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 19. A jelen szerződésben foglalt értesítéseket írásba kell foglalni és a szerződő felek jelen szerződésben megjelölt címére kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott levél útján. 20. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy a közöttük létrejött szerződést az időközben esetlegesen bekövetkező jogszabályváltozásokra tekintettel, azokkal összhangban írásban módosítják. 21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. Jogvita esetén a felek a Megbízó székhelye szerint illetékes Bírósághoz fordulnak. 22. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. Érd, 2014. január ___ dr. Tasnádi Balázs T. Mészáros András SEMPREDENT Kft. polgármester ügyvezető 54

III. MELLÉKLETEK


Melléklet a Közgyűlés 30/2014. (II.5.) határozatához A II. VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT ÉRDI KATONÁK EMLÉKÉRE TERVEZETT EMLÉKMŰ ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

MEGBÍZÓ: ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: VÁROSI FERENC ötvös iparművész Érd, 2014. január ALÁÍRÓ CÍMLAP Tárgy:

A II. világháborúban elesett érdi katonák emlékét őrző létesítmény Helyszín: Érd, Óváros, Hősök tere 23751 hrsz. Megbízó: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Tervező: Városi Ferenc ötvös iparművész

55

ÉRDI KÖZLÖNY


III. MELLÉKLETEK


HELYSZÍNRAJZ

TARTALOMJEGYZÉK:

55��Előlap 56��Tartalomjegyzék 56��Tervezési program 57�� Helyszínrajz 58�� Utcakép helyszín bejelöléssel 59��Látványterv 59��Műszaki leírás 60��Névsor részlet M=1:1 61��Méretek 61��Főcím és névsor részlet 62�� Árajánlat

TERVEZÉSI PROGRAM Pályatervemet az utólag kijelölt helyszínen (Érd-ófalu, Hősök tere) igyekeztem oly módon illeszteni a falusias környezetbe, hogy az oda látogatóknak szakrális tér élményét idézve a megemlékezéshez méltó környezetet biztosítson. A rozsdás felületű Cor-ten acéllemezből lézervágott nevekkel áttört lista könnyed, szaggatott, tekeredő papírlapként három lépcsőfoknyi (45 cm) mélyedésből emelkedik fel, és Kelet felé néző oltárfülke-szerű formaként 2,4 m szélességben ível 5,04 m magasra. A jelképes gödörbe tervezett fogadószint (mint negatív posztamens) és a helyszínről kitermelt földből az emlékmű előtti téren halmozott befüvezett domb feltárt sírhantra utal: a sok évtizeddel ezelőtti, visszakeresett talajszintről emeli ki az elesettek összegyűjtött névsorát. Ily módon a legalsó és a legfelső nevek a lépcsők feletti dombról kb. 3,5 m távolságról még jól olvashatóan 1,6 m szemmagasságból közel azonos távolságra kerülnek. A kiemelt füves terület az úttesthez (annak burkolásakor) magas járdaszegéllyel kapcsolódik, a teret átszelő járda viszont a domb szélében a lépcsős térburkolattal azonos anyagból akadálymentesen készül. A II. világháborús emlékmű sűrű áttörésein keresztül átlátni a közelében álló I. világháborús emlékműre. Az 1941 és 1945 közötti 5 évszám a névsor alatt 20 cm széles lézervágással áttört, ráhegesztett szalagon reliefként jelenik meg. A jelenlegi óvodakert tér felé néző kerítésszakasza, a domb felőli oldalon megnyílhat (stílszerű lenne a jövőben az emlékmű anyagából tervezett alacsony vaskapu felállítása), és sétány kötheti össze a két háborús emlékművet. A főcím és az emlékmű-állítás dokumentumait tartalmazó tábla szintén áttört acéllemezből az emlékmű mögötti 90 cm magas, járdaszintjén áttört támfalon kerül elhelyezésre. A támfal mögött kiépített csapadékvíz elvezető árok nyitottan (csak a kiskapu vonalában áthidalva), megoldja az emlékmű alacsonyan burkolt fogadószintjének vízelvezetését. Tervem szerint az emlékmű körüli járófelületek és lépcsők antik tégla-hatású térkővel borítottak, az előtte domborodó földhalom befüvezett.

56

57

ÉRDI KÖZLÖNY

UTCAKÉP, HELYSZÍNRAJZ


III. MELLÉKLETEK


LÁTVÁNYTERV

MŰSZAKI LEÍRÁS Az emlékmű tervezésénél és helyszínre adaptálásánál figyelembe vettem a felszíni csapadékvíz elvezetés szempontjait, és szakértővel konzultáltam az esetleges szélvihar és villámcsapás okozta kár és balesetveszély megelőzésére. A kapott helyszínrajzon bejelölt közművezetékeket a tervezett munka nem érinti. Alapozás: Beton pontalapok tüzihorganyzott szerkezeti acél fogadószerkezettel, ami a térkő burkolás után teljesen takart. Felmenő szerkezet: A fogadószerkezethez süllyesztett csavarkötéssel kapcsolódó háromszög keresztmetszetű 2db 5000x150x320mmes Cor-ten acél anyagú élén hegesztett tartóoszlop, a két oszlop közötti lézervágással sűrűn áttört 5 mm vastagságú mángorlással ívesített szerelt, hegesztett betétekkel.

58

59

ÉRDI KÖZLÖNY


Az emlékműhöz tartozó egyéb szöveges táblák: A készülő kertészeti tervben részletezett támfalra szerelt 150x2000x125 mm-es főcímtábla, valamint a felállítás dokumentumait tartalmazó tábla egyedi rejtett csavarokkal, távtartva.

III. MELLÉKLETEK


MÉRETEK

Világítás, hangosítás: A megemlékezések alkalmával szükséges áramvételi lehetőség a kiskapu közelében zárható, támfalba épített szekrényből megoldható. Az emlékmű megvilágítása legbiztonságosabban a közeli oszlopról irányított fénnyel képzelhető el. Részletes kiviteli tervek a kivitelezésben résztvevő (lehetőleg érdi) üzemek műszaki elvárásainak megfelelően a kivitelezés előkészületei során készülnek.

60

61

ÉRDI KÖZLÖNY


ÁRAJÁNLAT Gyártási folyamatok előkészítése, kiviteli tervek készítése: Számítógépes grafikai előkészítés lézervágáshoz Műszaki nézet és részletrajzok 1 : 1 méretarányos rajzok készítése Csomópontok részletezése Próbadarabok készítése Anyagbeszerzés

4 100 000 Ft

Gyártási folyamat művezetése: Munkálatokkal kapcsolatos egyeztetések Üzemi munkák, összeépítés és helyszíni szerelés művezetése

2 600 000 Ft

Anyagszükséglet: 1 800 kg Cor-ten lemez ....................................................................................................................................989 000 Ft Szerkezeti acélok (fogadószinthez)................................................................................................................... 55 000 Ft Hegesztőpálca, rúdanyag, csavarok, segédanyagok .....................................................................................240 000 Ft Kivitelezési költségek: Lézervágás............................................................................................................................................................985 000 Ft Alépítmény lakatosmunkái................................................................................................................................ 75 000 Ft Elemek ívelése, kovácsolása, hidegen hajlítása...............................................................................................850 000 Ft Összeállítás, kidolgozás................................................................................................................................. 2 460 000 Ft Szállítási költségek + daruzás..........................................................................................................................300 000 Ft Felületkezelések: Fogadószint tüzihorganyozása .......................................................................................................................... 46 000 Ft Cor-ten acélfelület átcsiszolása, zsírtalanítás, antigrafitti kezelés ............................................................280 000 Ft Összesen:............................................................................................................................... 12 980 000 Ft* *A begyűjtött árajánlatok alapján feltüntetett anyag és bérmunka díjak a forgalmi adót már tartalmazzák. Az első két tételnél ez még kérdéses, így a végösszeg csak részben tartalmaz hozzáadott ÁFA-t.

IMPRESSZUM ÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X

2014. (II.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről 5. II

Recommend Documents