2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. §1 /1/ A Közgyőlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását

34.726.201 eFt-ban 448.328 eFt-ban 478.048 eFt-ban 31.648.339 eFt-ban - 3.077.862 eFt-ban 15.892.338 eFt-ban 12.814.476 eFt-ban 47.540.677 eFt-ban 47.540.677 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyőlés a költségvetési hiány belsı finanszírozására 3.042.366 eFt elızı évi maradványt 174.000 eFt betét megszüntetést külsı finanszírozására 382.801 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt 0 eFt belföldi értékpapír kiadást - 486.305 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését - 35.000 eFt egyéb belföldi finanszírozási kiadást jóváhagyja. 3. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat 1

Módosította a 22/2014.(XI.25.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

2 2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2014. évi bevételi és kiadási elıirányzatainak fı összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi elıirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási elıirányzatokat az 4.7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási elıirányzatainak kiegészítı adatait a 10. - 12. sz. mellékletek, a 2014. évi létszám elıirányzatát a 13. sz. melléklet, a 2014. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. §-a szerinti finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyőlési rendelete tartalmazza. 5. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja 2014. január 1-jétıl 43.000 Ft. 6. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétıl kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes fıjegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2014. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.

1 2

1. sz. melléklet

Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege 3.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra

Önkormányzat 24 297 945

Költségvetési intézmények 2 779 715

Megnevezés

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

Működési célú költségvetési kiadások

10 871 232

14 954 504

Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

12 293 171

0

1 251 924 506 107

12 776 043

506 107

308 872

Belföldi értékpapírok bevételei

Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás

12 293 171

174 000

Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg

0 0 2 240 903

Felhalmozási célú költségvetési bevételek

4 566 915

12 293 171

Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

FELHALMOZÁS Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra

3 764

2 200 079

27 308

2 200 079

27 308

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

8 268 139

632 326

521 305

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése

382 801

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

-4 329 786

Egyéb belföldi finanszírozási kiadások

0 486 305 35 000

382 801

Felhalmozási egyenleg

-2 240 903

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

28 864 860 31 648 339

2 783 479

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

19 139 371 34 726 201

15 586 830

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

3 088 987 15 892 338

12 803 351

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

12 814 476 12 814 476

0

ÖSSZES BEVÉTEL

31 953 847

15 586 830

ÖSSZES KIADÁS

31 953 847

15 586 830

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

47 540 677

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

47 540 677

2 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

2 3 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek ezer Ft 3.sz. módosítás

Támogatások államháztartáson belül Megnevezés

Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Működési

Működési

Felhalmozási

központi

célú egyéb

célú

6 889 719

160 863

Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.

Közhatalmi

Működési

Felhalmozási

Működési

Hitel,

Belföldi

bevételek

bevételek

célra átvett

Működési c. Felhalmozási célra átvett támogatási

Felhalm.c.

bevételek

támogatási

kölcsön

értékpapírok

Működési

Felhalm.

pénzeszköz

kölcsön vtér.

pénzeszköz

kölcsön vtér.

felvétel

bevétele

célra

célra

10 729 862

4 912 014

4 098 993

10 659

Parkolóalap bevétele

12 135

223 000

Vízügyi Építési alap bevételei

0

1 559 196

0

Környezetvédelmi alap bevételei 6 889 719

Költségvetési szervek bevételei 6 889 719

160 863

4 098 993

94 922

0

915

30

6 484 260

325 029

10 659

278 934

2 276

1 050

2 472 332

994

27 399

439 797

4 101 269

10 753 494

8 956 592

326 023

38 058

0

47 971

0

48 465

Összes bevétel

bevételei

0

22 980 338 4 726 590

96

22 582

Belföldi finanszírozás

277 221 0

378 046

0

206 232

441 367

228 886

1 385 160

3 173 338

0

10 752 444

Betétek megszüntetése

382 801

0

0

ÖSSZES BEVÉTEL:

0 47 875

0

Lakásalap bevételei

Önkormányzati gazdálkodás bevételei

0

101 999

Maradvány igénybevétele

94 922

382 801

0

94 922

382 801

0

494

378 046

0

230 641

506 107

2 200 079

0

0

31 953 847

308 872

27 308

174 000

12 293 171

15 586 830

814 979

2 227 387

174 000

12 293 171

47 540 677

254 168

Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Megnevezés

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Ellátottak

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

pénzbeli

hozzájár. adó

Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai

juttatásai

113 434

28 999

3 550 950

Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai

0

0

Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai

0

Parkolóalap kiadásai

272 919

Egyéb működési célú kiadások Támogatás Támogatás államh.belül államh.kívül

Beruházás

Felújítás

Működési

Működési

c. tartalék

c. kölcsönök

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Hitel,

Belföldi

Egyéb

Támogatás Támogatás Felhalm. államh.belül államh.kívül c. kölcsönök

kölcsön-

érték-

belföldi finansz. kiad.

törlesztés

papírok kiad.

Összes kiadás

276 798

5 164 133

0

493 010

291 917

55 847

0

14 000

0

0

0

12 293 171

22 555 178

297 269

134 427

0

0

5 000

1 826 963

683 977

580 959

891 965

2 000

486 305

0

35 000

4 943 865

0

3 688

0

0

2 000

2 569

189 628

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0

Lakásalap kiadásai

0

0

59 030

0

0

0

91 990

0

165 292

0

125 055

0

0

441 367

Vízügyi Építési alap kiadásai

0

0

8 615

134 427

0

0

210 655

809 469

767 492

1 242 680

0

0

0

0

3 173 338

Környezetvédelmi alap kiadásai

0

0

3 600

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

113 434

28 999

3 923 152

272 919

545 652

Költségvetési szervek kiadásai

5 814 294

1 582 448

6 558 506

690 986

200 837

4 000

ÖSSZES KIADÁS:

5 927 728

1 611 447

10 481 658

963 905

746 489

5 168 133


0 5 164 133

207 885 378 046

0

20 288

0

0

230 280

0

0

0

822 943

2 930 918

1 862 236

2 053 919

1 419 066

2 000

486 305

0

12 328 171

2 000

486 305

0

12 328 171

0

103 433

312 853

269 667

48 500

1 306

926 376

3 243 771

2 131 903

2 102 419

1 420 372

254 168 31 953 847 15 586 830 47 540 677

3 4

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 3.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő

Cím

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

feladatok

feladatok

b

e

v

é t

e

l e

Állami (államig.)

Bevételek

feladatok

összesen

i

Önkormányzat bevételei Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 1 1 1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 064 259

1 064 259

2

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása

2 339 034

2 339 034

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 662 401

1 662 401

4

Kulturális feladatatok támogatása

1 170 109

1 170 109

5

Működési célú központosított előirányzatok

525 640

525 640

6

Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11)

128 276

128 276 6 889 719

0

0

6 889 719

7

Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről

0

8

Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

0

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat

11

12 912

12 912

Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat

2 278

1 126

11 246

Egyéb támogatások

13

Mozgáskorlátozottak támogatása

14

Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira

15

Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)

0

16

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

17

10 120

2 278

12

0 134 427

134 427

0

Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

7 034 266

16 316

0

7 050 582

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok

2

119 879

119 879

Vis maior támogatások

0

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről

0

4 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

ír.


3 4

Al


Kötelező

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

feladatok

b

e

l e

i

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 125 663

125 663

20 988

20 988

111 118

111 118

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

35 253

35 253

Gróf palota rekonstrukció

31 521

31 521

Elővárosi vasút előkészítése

43 900

43 900

715 990

715 990

TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése

32 590

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül

32 590

32 590 1 084 433

0

1 117 023

Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

22 176

22 176 3 704

3 704

19 609

19 609

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

6 221

6 221

Gróf palota rekonstrukció

5 563

5 563


7 747

7 747

126 352

126 352

AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül

0

191 372

0

191 372

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő

374 605

374 605

Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő

510 000

510 000

1 341 006

1 341 006

43 345

43 345 7 359

7 359

394 404

2014. évi adósságkonszolidáció

394 404

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül

769 009

1 901 710

0

2 670 719

921 478

3 177 515

0

4 098 993

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen 3

e

0

AGÓRA - TIOP

6

é t

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

5

v

Bevételek összesen

Közhatalmi bevételek (B3)

5 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

ír.


1 1.1 2

Al


Kötelező

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

feladatok

b

e

v

é t

e

l e


i

Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

399

399

Vagyoni típusú adók

2.1

Építményadó

2 557 000

2 557 000

2.2

Iparűzési adó

7 500 000

7 500 000

420 601

420 601

110 000

110 000

3

Termékek és szolgáltatások adói

3.1

Gépjárműadó

3.2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3.3

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

3.4

Talajterhelési díj

4 4.1

Egyéb igazgatási szolgáltatási díj

4.2

Bírságok

4.3

Építésügyi szakhatósági díjak

4.4

Bírságok, pótlékok (helyi adó)

4.5

0

Egyéb közhatalmi bevételek

Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen

0 40 000

40 000

100 000

100 000

0 1 862

1 862 10 729 862

0

0

10 729 862

Működési bevételek (B4)

4 1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

2.1

Közterülethasználati díj

2.2

Bérleti díj bevételek

2.3

Közvetített szolgáltatások értéke

2.4

Tulajdonosi bevételek

220

50 000

50 000 50 192

56

2 115 718

2 115 718

Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)

521 748

Parkolási bevételek

593 010

Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei

50 192

56

Ebből:

Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj

220

1 900 151 613 6 000

6 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

ír.


Al


Kötelező

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

feladatok

b

e

Eletromos tömeközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev.

v

é t

e

l e


i

131 584

Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.

4 550

Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac

101 066

Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.

600 646

Osztalék, IKV Zrt.

0

Osztalék, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

3 601

3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 478

825 478

4

Általános forgalmi adó visszatérítése

637 978

637 978

5

Kamatbevételek

62 097

62 097

6

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

7

Egyéb működési bevételek

1 170 275

1 170 275

Gépkocsi elszállítási díj

5 000

5 000

Zenei rendezvény - muzsikáló udvar

1 000

1 000

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)

621 756

621 756

Parkolási pótdíj bevételek

122 600

122 600

1-es villamos, tőke és kamatbevétel

101 734

101 734

Egyéb bevételek

318 185

0

Ebből:

Működési bevételek összesen

50 000

4 862 014

318 185 0

4 912 014

Felhalmozási bevételek (B5)

5 1

Immateriális javak értékesítése

5 192

5 192

94 807

94 807

2 000

2 000

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

0

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

101 999

0

101 999

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

6 1

Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről

2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

7 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

ír.


Al


Kötelező

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

feladatok

b

e

v

é t

e

l e


i

2.1

Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés

7 142

7 142

2.2

Szegedi Tourinform Iroda, tagi kölcsön

3 000

3 000

2.3

Egyéb pénzeszközátvétel áht-n kívüli szerv.-től Működési célú átvett pénzeszközök összesen

517 0

10 659

517 0

10 659

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

7 1

94 922

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről

94 922

Ebből:

2 2.1

Lakástámogatások törlesztése

31 922

Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés

63 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 000

2 000

45 875

45 875

0

142 797

0

142 797

18 735 606

8 311 300

0

27 046 906

Finanszírozási bevételek (B8)

8 1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

382 801

382 801 0 0

0

382 801

0

382 801

4

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

Belföldi értékpapírok bevételei 8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele

0

0

0

277 221

0 277 221 0

0

277 221

0

277 221

8 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

ír.


10

Al


Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

b

e

v

é t

e

l e


i 0

Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

660 022

0

660 022

Parkolóalap bevételei Működési bevételek (B4)

3 I

Kötelező feladatok

4 5

0

Kamatbevételek

0 Működési bevételek összesen II

0

0

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7 2

0

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

0


8

2

Maradvány igénybevétele 8


8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

0

378 046

0

378 046

0

378 046

0

378 046

Lakásalap bevételei Működési bevételek (B4)

4 I

0

4 5 2.4

Kamatbevételek

11 876

11 876

259

259

0

Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen

2

378 046

378 046

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)

0

12 135

0

12 135

9 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

ír.


1 1.3

Al


Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

b

e

v

é t

e

l e


i

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen

II


0

0

0


5 2 2.1 3

Ingatlanok értékesítése Lakásértékesítés bevétele

223 000

223 000

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 Felhalmozási bevételek összesen 2

0

0

223 000

0

223 000


8

Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

0

Felhalmozási célú 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra

Lakásalap bevételei összesen

2

0

0

0


Maradvány igénybevétele

5

0

0 206 232

206 232 0

206 232

0

206 232

0

441 367

0

441 367

Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Vis maior támogatások

0

10 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

ír.


Al


Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

b

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen I


e 0

é t

e

l e 0

i 0

0

Működési bevételek (B4)

4 2

Szolgáltatások ellenértéke Csatornafejlesztési hozzájárulás

2.4

8 000

8 000

1 535 000

1 535 000

Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

II

v


16 196

16 196 0

1 559 196

0

0

0

0

1 559 196


5 3

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7

0 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2

Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől

0

0

96

96

0

Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen 2

0

96

0

96


8 8


8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

228 886

228 886

1 385 160

1 385 160

0

1 614 046

0

1 614 046

0

3 173 338

0

3 173 338

Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek (B3)

6 3 4

Egyéb közhatalmi bevételek

0



ezer Ft


Elő

Cím

ír.


Al


Kötelező

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

feladatok

b

e

Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj

v

é t

e

l e


i 12 851

12 851

7 231

7 231

0

Vízterhelési díj Természetvédelmi bírság

2 500

2 500

0

Légszennyezettségi bírság I

Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek (B4)

4 5

Kamatbevételek

7

Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

II

15 351

0

915

22 582 915 0

0

915

0

915


5 3

30

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen

2

7 231

0

30

30 0

30


8 8 8.1 8.2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0

Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Önkormányzat bevételei összesen 4 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

230 641

230 641 0

230 641

0

230 641

7 231

246 937

0

254 168

18 742 837

13 211 010

0

31 953 847


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

3.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.

K2

K3

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Hitel,

vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Belföldi

Egyéb

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 1

Működési kiadások Fejlesztési feladatok

1 1

Városrendezési tervek

0

0

13 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


13 712

Önként vállalt feladatok

Kiskerti településrendezési tervek

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10 000


Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab.

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8 000


Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat

0

0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


35 000


Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése

0

0

8 179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8 179


Közlekedés tervezés

0

0

14 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


14 863


Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)

0

0

19 032

0

0

0

0

0

114 060

0

0

0

0


19 032


114 060

Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése

0

0

17 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10 000

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

35 000

0 0

0

0

35 000

0

0

35 000

35 000

8 179

0 0

0

0

8 179

0

0

8 179

8 179

14 863

0 0

0

0

14 863

0

0

14 863

14 863

133 092

0 0

0

0

133 092

0

0

133 092

133 092

17 458

0 0

0

0

17 458 0

Állami feladatok

0

Földhivatali digitális térkép használata

0

0

1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 528

0 0

0

0

1 528

1 528

1 528


0

0

Állami feladatok

0

1 528

Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

Autómentes Nap 2014.

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 800


0

0

1 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 950


0

0

4 258

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0

0

4 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

1 800

0 0

0

0

1 800

0

0

1 800

1 800

1 950

0 0

0

0

1 950

0

0

1 950

1 950 0

0

Állami feladatok

CIVITAS projekt

0 0

0

Állami feladatok

"Itthon vagy Magyarország, szeretlek"

12 000

0

Állami feladatok

13

0 10 000

17 458


12

10 000

0


11

0

17 458

17 458


10

0



9

0 0

0

Állami feladatok

8

10 000

0

Állami feladatok

7

0 13 712

0

Állami feladatok

6

13 712

13 712

0

Állami feladatok

5

0

0

Állami feladatok

4

0

0

Állami feladatok

3

0

0 0

Állami feladatok

2

13 712

4 258

0

0

0

4 258

0

0

4 258

4 258





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Hitel,

vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

ezer Ft

Belföldi

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás


K911

K912

K913-917

0

0

Állami feladatok

0

0


0


0

Állami feladatok

Fejlesztési feladatok összesen


Költség-


147 780

0

0

0

0

0

114 060

0

0

0

0

0

18 986

0

0

0

0

0

128 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

963 237

0

0

0

0

0

261 840

261 840

0

0

0

0

18 986

0

0

0

18 986

0

242 854

0

0

0

242 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

963 237

0

0

0

963 237

Városüzemeltetés

2 1

Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Kötelező feladatok

963 237


Parkolási közszolgáltatás költségei

0

0

470 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


470 000


Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


30 000


Tisza Volán korábbi évek elismert költségei

0

0

0

0

0

46 811

0

0

0

0

0

0

0


46 811

Önként vállalt feladatok Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2013 évi önk tám. elsz.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

682 045

0

0

0

0

0

0

0


682 045

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

470 000

0

0

470 000

470 000

30 000

0 0

0

0

30 000

0

0

30 000

30 000

46 811

0 0

0

0

46 811

0

0

46 811

46 811 0

0

Állami feladatok

5

470 000

0

Állami feladatok

4

963 237

0

Állami feladatok

3

0

963 237 0

Állami feladatok

2

0

682 045

0

0

0

682 045

0

0

682 045

682 045

0

0

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6

Környezetgazdálkodás működési támogatása

0

0

0

0

0

704 999

0

0

0

0

0

0

0


704 999


Közlekedésszervezés támogatása

0

0

175 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


175 605


Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.

0

0

337 146

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


337 146


Választókörzeti keret

0

0

12 198

0

0

110 939

0

0

4 923

0

0

0

0


12 198


110 939

4 923

Településrészi önkormányzati keret

0

0

3 370

0

0

20 536

0

0

0

0

0

0

0


3 370


20 536

Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása

0

0

0

0

0

585 115

0

0

0

0

0

0

0


585 115


Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem.

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


60 000


Ritek Zrt támogatása

0 0

0

0

0

0

0

0

0

31 500

0

0

0

0

0

0

0

175 605

0

0

175 605

175 605

337 146

0 0

0

0

337 146

0

0

337 146

337 146

128 060

0 0

0

0

128 060

0

0

128 060

128 060

23 906

0 0

0

0

23 906

0

0

23 906

23 906

585 115

0 0

0

0

585 115

0

0

585 115

585 115

60 000

0 0

0

0

60 000

0

0

60 000

60 000 0

0

Állami feladatok

13

175 605

0

Állami feladatok

12

0 704 999

0

Állami feladatok

11

704 999

704 999

0

Állami feladatok

10

0

0

Állami feladatok

9

0

0

Állami feladatok

8

0

0 0

Állami feladatok

7

704 999

31 500

0

0

0

31 500





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3


KÖLTSÉGVETÉS

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése

0

0

116 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

116 573

116 573

116 573

0

0

Állami feladatok

0

116 573

SZINT Kft. támogatása

0

0

0

0

0

440 000

0

0

0

0

0

0

0

440 000

0 0

0

0

440 000

440 000

440 000


0

0

Állami feladatok

0

440 000

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

166 618

0

0

0

0

0

0

0

166 618

Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

0

90 000 0

0

0

0

43 000

0

0

0

0

0

0

0

43 000 0

0

0

0

309 798

0

0

0

0

0

0

0

309 798 0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

16 000 0

0

15 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


15 300


0

0 166 618

90 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0


75 000


0

0 90 000

43 000

0 0

0

0

0

0

544 438

0

0

0

0

0

544 438

5 562

0

0

0

0

0

0 43 000

309 798

0 0

0

0

309 798

0

0

309 798

309 798

16 000

0 0

0

0

16 000

0

0

16 000

16 000

15 300

0 0

0

0

15 300

0

0

15 300

15 300

75 000

0 0

0

0

75 000

0

0

75 000

75 000

550 000

0 0

0

0

550 000

550 000

550 000


0

0

Állami feladatok

0


1000 Mester Nonprofit Kt támogatása

0

0

0

5 562

43 000

43 000

0

Állami feladatok

90 000

90 000

0

Állami feladatok

166 618

166 618

0

Állami feladatok

Közvilágítás

0

0 0


Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása

0

0 0


Szegedi Városkép Kft. rendezvényei

0 0

0 0

Állami feladatok

Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása

166 618

0 0


0

0

2 808

0

0

0

0

0

0

0


2 808


Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása

0

2 808

0

0

2 808

2 808 0 12 890 12 890 0 0

12 890 12 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 890 12 890 0 0

0

0

0

0

0

18 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 491 18 491 0 0

0

0

0

18 491 18 491 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 500

0

0

0

500 500

18 491

Önként vállalt feladatok Állami feladatok Kötelező feladatok

0

0


Parlagfű mentesítés

0 0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü)

2 808

0

Állami feladatok

27

116 573



26

K913-917

0

Állami feladatok

25

K912

0


24

kiadás

Állami feladatok


23

belföldi

31 500

Állami feladatok

22

érték-

0


21

Összes



20

Egyéb


K911

Állami feladatok

19

ezer Ft

Belföldi

31 500


18

Hitel,

vetési


17


Költség-


pénzbeli


16

Felújítás

31 500


15

Beruházás

juttatásai


14

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

0

0

500 500





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep.

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés

K911

15 751 15 751

0

0

0

0

15 751 15 751 0 0

0

0

0

0

0

3 500 3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500 3 500 0 0

0

0

0

0

0

19 691 19 691

0

0

0

0

0

309 309

0

0

0

0

20 000 20 000 0 0

0

0

0

0

0

3 000 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 930 3 930

0

0

0

0

3 000 3 000 0 0 3 930 3 930 0 0

0

0

0

0

0

8 304 8 304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 304 8 304 0

0

0

0

0

0

1 003

0

0

0

0

0

14 986

0

0

0

0

15 989

0

0

0


KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Kötelező feladatok

1 003


14 986

Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 1 000 0 0

0

0

0

1 000 1 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 249

0

0

0

0

9 249 0 9 249 0

0

0

0

9 249 0 9 249 0

20 0 20

0

0

0

20 0 20

0

0

0

9 249


0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0


20


38

Választókörzeti keret, kulturális programokra

0

0

0


4 000


39

Tisza Volán - helyi közösségi közlekedés tám.

0

0

0

0

0

74 211

0

0

0

0

0

0

0


74 211


40

SZKT - helyi közösségi közlekedés tám.

0

0


Szeged, Szabadság tér, focipálya fűnyírás

0 15 989

1 000 1 000

Állami feladatok

37

0

0


Szentháromság u. fasor helyreállítása

15 989

0


36

20 000 20 000 0 0 3 000 3 000 0 0 3 930 3 930 0 0 8 304 8 304 0

15 989 0

Állami feladatok

35

15 751 15 751 0 0 3 500 3 500 0 0

0

0

Állami feladatok

34

0 0

0


Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése

K913-917

0


33

K912

0

Állami feladatok

Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.

kiadás

0


32

belföldi

0

Állami feladatok

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése

érték-


0


31

Összes

0


30

Egyéb

0 0


Közkifolyók vízfogyasztási díja

ezer Ft

Belföldi

0


29

Hitel,

vetési


28


Költség-


0

0

0

0

0

233 919

0

0

0

0

0

0

0


233 919


0 4 000 0 4 000 0 74 211 0 74 211 0 233 919 0

0

0

0

0

0

0

4 000 0 74 211 0 74 211 0 233 919 0 233 919 0

233 919 0

Állami feladatok

0 4 000 0

0

0

1 833 029

0

0

4 600 536

0

0

54 710

0

0

0

0

6 488 275

0

0

0

6 488 275


0

0

728 387

0

0

471 500

0

0

25 552

0

0

0

0

1 225 439

0

0

0

1 225 439


0

0

1 104 642

0

0

4 129 036

0

0

29 158

0

0

0

0

5 262 836

0

0

0

5 262 836

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000

0

0

0

17 000

Városüzemeltetés összesen

Egészségügy

3 1

Foglalkozás-egészségügyi feladatok





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

ezer Ft

Belföldi

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás


K911

K912

K913-917

17 000


0

0

Állami feladatok

0

Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja

0

0

22 555

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 555

0 0

0

0

22 555

22 555

22 555


0

0

Állami feladatok

0

Drogprevenciós feladatok Önként vállalt feladatok

22 555

237

154

1 232

237

154

1 232

0

0

300

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

100

Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

1 723

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 723

0

0

1 723

1 723 0

0

Állami feladatok

300

0

0

0

300

300

300


0

0

Állami feladatok

0

300


5

Hitel,

vetési


4


Költség-


17 000


3


17 000


2

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

300

0 0

0

0

300

300

300


0

0

Állami feladatok

0

0


Egészségügyi feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

237

300

154

41 087

0

0

300

0

0

0

100

0

0

0

0

41 878

0

0

0

41 878

0

0

39 855

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

40 155

0

0

0

40 155

237

154

1 232

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

1 723

0

0

0

1 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 153

0

0

0

0

0

0

0

0

191 153

0

0

0

191 153

Szociális ellátás

4 1

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

181 293

181 293

181 293

9 860

9 860

9 860

2

Segélyezés

0

0

266 900

10 000

266 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276 900 0

0

Gyermekek nyári étkeztetése

0

0

18 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 932

18 932

0 0

0

0

18 932

18 932

18 932


0

0

Állami feladatok

0

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog.

0

0

0

0

0

5 120

0

0

0

0

0

0

0

5 120

Karácsonyi programok Önként vállalt feladatok

58

15 700

58

15 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0


2 000


0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0


500


0

0

620


0

620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 120

0

0

5 120

5 120

15 758

0 0

0

0

15 758

0

0

15 758

15 758

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500 0

0

Állami feladatok

Szociális Munka Napja

0

0

Állami feladatok

Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése

0 0

0

Állami feladatok

Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése

5 120

0 0


8

0

Állami feladatok

Állami feladatok

7

0

276 900


6

0

0


5

276 900 276 900


4

10 000



3

0

0

Állami feladatok

620

0

0

0

620

0

0

620

620

0

0





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.

K2

K3

12 809

2 125


8 764

1 356


4 045

769


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Antiszegregációs terv végrehajtása

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

6 019

0

0

K6 0

0

K7 0

K8 0

0

0

6 019

0

0

9 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

érték-

belföldi

kiadás

K912

0

K913-917

0

0

20 953

10 120

10 120

10 833

10 833

9 464

0 0

0

0

9 464

9 464

9 464

0

0

Állami feladatok

0

9 464

Idősügyi támogatási keret

0

0

0

0

0

4 600

0

0

0

0

0

0

0

4 600


Fogyatékosügyi támogatási keret

0

0

29

0

0

801

0

0

0

0

0

0

0


29


801

0

0

29

0

0

3 721

0

0

0

0

0

0

0


29


3 721

0

4 600

0

0

4 600

4 600

830

0 0

0

0

830

0

0

830

830

3 750

0 0

0

0

3 750

0

0

3 750

3 750 0

16 242

0

0

0

0

0

0

0

550 580

0

0

0

550 580

181 293

0

0

0

0

0

0

0

0

496 709

0

0

0

496 709

10 360

16 242

0

0

0

0

0

0

0

53 871

0

0

0

53 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 380

0

0

0

5 380

12 809

2 183

54 774

272 919

191 653


8 764

1 356

38 396

266 900


4 045

827

16 378

6 019

0

0

0

0

26

5 354

26

5 354

Állami feladatok

0

0

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen

0 0

0

Állami feladatok

Idősügyi és városrészi keret

4 600

0

Állami feladatok

13

Összes



12

20 953

Egyéb


K911

0

ezer Ft

Belföldi

0


11

Hitel,

vetési

Állami feladatok

10


Költség-


juttatásai

K4 0

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

hozzájár.adó

K1 9

Munkaad.

Köznevelési és sport feladatok

5

Köznevelés 1

Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.

5 380

5 380


0

0

Állami feladatok

0


2

Óvodai intézmények eszközfejlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

12 999

0

0

0

0


12 999


12 999

0 0

0

0

12 999

0

0

12 999

12 999

0

0

Központi ifjúsági és sport feladatok 3

Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj

0

0

0

0

0

365

0

0

0

0

0

0

0


365


Bursa Hungarica

0

0

300

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0


15 000

300


Városi ösztöndíj

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0


10 000


Oktatási együttműködések (SZTE)

0

0

0

0

2 400

4 000

2 400

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Díszdiplomások ünnepségére

2 300

0

324

0

0

0

0

0

0

0

0


2 300

324

Szeged Ifjú Tehetsége

0 365

15 300

0 0

0

0

577

303

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 300

0

0

15 300

15 300

10 000

0 0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

6 400

0 0

0

0

6 400

0

0

6 400

6 400

2 624

0 0

0

0

2 624

0

0

2 624

2 624 0

0

Állami feladatok

8

365

365

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

Állami feladatok

5

0

0 0

Állami feladatok

4

365

908

0

0

0

908





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

577

303

28

K5

K6

K7

K8

Ifjúsági és sportrendezvény

0

0

900

0

900


100

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


45


Pedagógus "Életműdíj"

350

179

71

350

179

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.

0

0

10 160

0

0

0

0

0

0

0


10 160


Szegedi Vízilabda Egylet támogatása

0

0

0

0

0

34 675

0

0

0

0

0

0

0


34 675


Szegedi Vízisport Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

40 415

0

0

0

0

0

0

0


40 415


Szegedi Tekézők Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0


15 000


Szedeák KE támogatása

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0


20 000


Áthúzódó egyesületi támogatások

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0


1 000


Sport keret

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0


50 000


Ifjúsági támogatási keret

0

0

0

0

30

470

30

470

0

0

0

0

0

0

0

0

0


TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-003 korsz tud laboratórium

17 283

4 666

6 175

17 283

4 666

6 175

TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban 5 129

1 124

26 845

5 129

1 124

26 845

0

0

0

0

0

0

90 207

55 847

90 207

55 847

19 290

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


19 290

Gyorsasági és para Kajak-Kenu Világkupa és U23

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

45

0 0

0

0

45

0

0

45

45

600

0 0

0

0

600

0

0

600

600

10 160

0 0

0

0

10 160

0

0

10 160

10 160

34 675

0 0

0

0

34 675

0

0

34 675

34 675

40 415

0 0

0

0

40 415

0

0

40 415

40 415

15 000

0 0

0

0

15 000

0

0

15 000

15 000

20 000

0 0

0

0

20 000

0

0

20 000

20 000

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

50 000

0 0

0

0

50 000

0

0

50 000

50 000

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

174 178

0 0

0

0

174 178

0

0

174 178

174 178

52 388

0 0

0

0

52 388

0

0

52 388

52 388 0

0

Állami feladatok

22

0

0

Állami feladatok

21

0

0

Állami feladatok

20

0 0

0

Állami feladatok

19

1 000

0

Állami feladatok

18

908

0

Állami feladatok

17

0

908

0

Állami feladatok

16

K913-917

0

Állami feladatok

15

K912

0

0

Állami feladatok

14

kiadás

0

Állami feladatok

13

belföldi

0

Állami feladatok

12

érték-

0

Állami feladatok

11

Összes

0

Állami feladatok

Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés

Egyéb

0 0


10

ezer Ft

Belföldi


K911

Állami feladatok

9

Hitel,

vetési



Költség-


5 000

0

0

0

5 000





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


500


0

0

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 300


Davis Kupa

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0


500


UTC Futsal támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás

0

0

43

0

1 000

3 957

1 000

3 957

0

0

0

0

0

0

0

0

0


43


Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0


1 000


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám.

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0


100


Móravárosi Kinizsi Húsos Sportkör Egyesület

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0


300


Szegedi Tekézők Egyesülete Világranglista

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0


1 500



500

0 0

0

0

25 639

6 298

42 385

0

3 530

212 942

0

0

122 496

55 847

0

1 000

0

500

0

0

500

500

2 300

0 0

0

0

2 300

0

0

2 300

2 300

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0 0

0

0

5 000

0

0

5 000

5 000

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

100

0 0

0

0

100

0

0

100

100

300

0 0

0

0

300

0

0

300

300

1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500 0

0

Állami feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen

5 000

0

Állami feladatok

31

0

5 000

0

Állami feladatok

30

K913-917

0

Állami feladatok

29

K912

0

0

Állami feladatok

28

kiadás

0

Állami feladatok

27

belföldi

0

Állami feladatok

26

érték-

0

Állami feladatok

25

Összes

0

Állami feladatok

Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé.

Egyéb

0

Állami feladatok

24

ezer Ft

Belföldi


K911

5 000


Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa

Hitel,

vetési


23


Költség-


470 137

0

0

0

470 137

0

26

5 354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 380

0

0

0

5 380

25 639

6 272

37 031

0

3 530

212 942

0

0

122 496

55 847

0

1 000

0

464 757

0

0

0

464 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

42

4 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 292

0

0

0

4 292

Kulturális feladatok

6

Központi kulturális feladatok 1

Zenei rendezvények Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

20

42

4 230

600

129

6 109

Városi rendezvények

600

129

6 109

15

37

1 295

15

37

1 295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Évfordulós rendezvények

0

0

500


4 292

6 838

0 0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

6 838

0

0

6 838

6 838 0

0

Állami feladatok

3

0

4 292 0

Állami feladatok

2

0

1 847

0

0

0

1 847

0

0

1 847

1 847





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Kiadványok és turisztikai feladatok

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

5 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


320


0

17

2 070

17

2 070

0

10 500

0

0

315

0

0

0

0

0

0

0


315

Kulturális együttműködések

0

0

2 000

16 200

2 000

16 200

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0


10 500


MASZK Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 500


Jazz napok

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0


8 000


Képzőművészeti és városesztétikai feladatok

65

19

2 250

65

19

2 250

350

224

1 931

350

224

1 931

1 280

346

76

1 280

346

76

0

0

0

0

0

500

0

0

551

0

0

0

0


500

551

Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Városi díjakra - könyvkiadás

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0


1 000

Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

0

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0


1 300


Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások

3 465

936

65

3 465

936

65

0

0

1 142

0

0

2 842

0

0

0

0

0

0

0


2 842

Jogdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 142


Kulturális támogatási keret

0

0

65

0

650

5 754

650

5 754

0

500

0

0

0

0

0

0

0


65


Szegedi Közéleti Kávéház 30. évforduló

0

0

0

0


0 5 776

320

0 0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

320

0

0

320

320

2 402

0 0

0

0

2 402

0

0

2 402

2 402

28 700

0 0

0

0

28 700

0

0

28 700

28 700

6 500

0 0

0

0

6 500

0

0

6 500

6 500

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

3 385

0 0

0

0

3 385

0

0

3 385

3 385

2 505

0 0

0

0

2 505

0

0

2 505

2 505

2 702

0 0

0

0

2 702

0

0

2 702

2 702

1 300

0 0

0

0

1 300

0

0

1 300

1 300

7 308

0 0

0

0

7 308

0

0

7 308

7 308

1 142

0 0

0

0

1 142

0

0

1 142

1 142

6 469

0 0

0

0

6 469

0

0

6 469

6 469 0

0

Állami feladatok

17

0

0

Állami feladatok

16

5 776

5 776

0

Állami feladatok

15

0

0

Állami feladatok

14

0

0

Állami feladatok

13

0 0

0

Állami feladatok

12

5 776

0

Állami feladatok

11

K913-917

0

Állami feladatok

10

K912

0

Állami feladatok

9

kiadás

0

Állami feladatok

8

belföldi

0

Állami feladatok

7

érték-

0

Állami feladatok

Egyéb rendezvény

Összes

0

Állami feladatok

6

Egyéb


K911

5 776


Nemzetközi programok

ezer Ft

Belföldi

0


5

Hitel,

vetési

Állami feladatok

4


Költség-


500

0

0

0

500

0

0

500

500





cím csopt

ir.

száma

Személyi

cím csop

juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Idegenforgalmi támogatási keret

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

1 690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0


12 000


XVI. Rózsaünnep támogatása

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0


6 000


Klebelsberg-telepi közösségi központ támog.

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0


3 500


Szőregi irodalmi tábor megrendezése

0

0

0

0

0

268

0

0

0

0

0

0

0


0


268

Talent Tehetséggondozó Énekstúdió r. teljesítményerősítő vás.

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0


48


Szegedi Szent József Római Katolikus Templom, kpu fel.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0


1 000


Szegedi Zsidó Hitközség Szeretetotthona, konyhai ber. besz.

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0


300



0

0

5 795

1 750

35 829

0

2 650

55 217

0

0

551

0

0

13 000

0

1 690

0

0

1 690

1 690

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

6 000

0 0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

3 500

0 0

0

0

3 500

0

0

3 500

3 500

268

0 0

0

0

268

0

0

268

268

48

0 0

0

0

48

0

0

48

48

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

300

0 0

0

0

300

0

0

300

300 0

0

Állami feladatok

Kulturális feladatok összesen

0 0

0

Állami feladatok

26

1 690

0

Állami feladatok

25

K913-917

0

Állami feladatok

24

K912

0

Állami feladatok

23

kiadás

0

Állami feladatok

22

belföldi

0

Állami feladatok

21

érték-

0

Állami feladatok

Újszegedi református templom IV. ütem

Összes

0

Állami feladatok

20

Egyéb


K911

1 690


Egyházi támogatási keret

ezer Ft

Belföldi

0


19

Hitel,

vetési

Állami feladatok

18


Költség-


114 792

0

0

0

114 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 795

1 750

35 829

0

2 650

55 217

0

0

551

0

0

13 000

0

114 792

0

0

0

114 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

1 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

Egyéb feladatok

8 1

Városmarketing Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

1 830

170

Per és egyéb költségek

0

0

87 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 036

0 0

0

0

87 036

87 036

87 036

0

0

Állami feladatok

0

87 036

Vagyonbiztosítási kiadások

0

0

46 771

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 771

0 0

0

0

46 771

46 771

46 771


0

0

Állami feladatok

0

46 771


4

2 000



3

0

2 000 0

Állami feladatok

2

0

Könyvvizsgálat Kötelező feladatok

0

0

7 000 7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000 7 000

0 0

0

0

7 000 7 000





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

hozzájár.adó

K1

5

Munkaad.


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8 0

Állami feladatok

0

Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Képviselők és szakbizottsági tagok költségei

68 784

18 614

68 463

18 486

321

128

10 602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 602

ÁFA kiadások

0

0

825 478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825 478

Folyószámla és rulírozó hitel kamata

0

Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték

Központi támogatás visszafizetése

98 000

12 000

0 0

0

0

0

38 282

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 282

86 949

11 051

11 051

825 478

0 0

0

0

0

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 000

0

0 825 478

38 282

0 0

0

0

0

153 565

0

61 435

0

0

0

0

0

0

0

0

38 282

0

0

38 282

38 282

45 000

0 0

0

0

45 000

0

0

45 000

45 000 0

0 0

825 478

825 478

0 0

98 000

86 949

0 0

Állami feladatok

215 000

0

0

0

215 000

215 000

215 000


0

0

Állami feladatok

0

153 565


Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám.

0

0

0

61 435

0

8 030

0

0

0

0

0

0

0

0


8 030


Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása

8 030

0 0

0

0

0

0

0

0

0

16 620

0

0

0

0

0

0

0

8 030

0

0

8 030

8 030 0

0

Állami feladatok

16 620

0

0

0

16 620

16 620

16 620


0

0

Állami feladatok

0

16 620


Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés

0

0

506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


506


Szegedi Rendőrkapitányság támogatása

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0


8 000


0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2 000


0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0


12 000


0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0


1 500



0

0

13 000 13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

506

0

0

506

506

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500 0

0

Állami feladatok

Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)

0

0

Állami feladatok

Polgárvédelmi feladatok

0

0

Állami feladatok

Polgárőr szervezetek támogatási keret

0 0

0

Állami feladatok

Bűnmegelőzési Tanács

506

0

Állami feladatok

18

0

0


17

0 0

3 000


16

0

0

Állami feladatok

15

K913-917

9 000


14

K912

3 000


13

kiadás

9 000

Állami feladatok

12

belföldi

3 000


11

érték-

9 000


10

Összes


Állami feladatok

9

Egyéb



8

12 000

ezer Ft

Belföldi


K911



7

Hitel,

vetési

Állami feladatok

6


Költség-


13 000 13 000

0

0

0

13 000 13 000





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

K3


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Állami feladatok

0

Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok

0

0

5 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 500

Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása

0

0

0

0

11 204

0

0

0

0

0

0

0

11 204

Bérlakások óvadéka

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)

0

0

13 596 0

Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500


0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0


1 000


0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0


2 000


0

0

0

0

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0


6 500


0

0


126 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 970

0

0

0

0

0

126 900

Állami feladatok

Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására

0

0

0


64 970


Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz.

0

0

0

0

0

123 382

0

0

0

0

0

0

0

0

428 040

0

0

0

0

0


123 382


Általános tartalék

0

0

0

0

0

0


428 040


Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért

0

0

0

0

0

175


0 5 500

11 204

0 0

0

0

175

0

0

0

0

0

0

0

11 204

0

0

11 204

11 204

3 000

0 0

0

0

3 000

0

0

3 000

3 000

2 500

0 0

0

0

2 500

0

0

2 500

2 500

1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

6 500

0 0

0

0

6 500

0

0

6 500

6 500 0

0

Állami feladatok

5 500

5 500

0

Állami feladatok

Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja

0

0

Állami feladatok

Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés

0

0

Állami feladatok

Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület

0

0

0 0


Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

5 500

0 0

Állami feladatok

32

0 0

0 0


31

0

0 0


30

K913-917

0

Állami feladatok

29

K912

13 596


28

kiadás

13 596

13 596


27

belföldi

0

Állami feladatok

26

érték-

0


25

Összes



24

Egyéb


Állami feladatok

23

13 596

ezer Ft

Belföldi


K911

0


22

Hitel,

vetési


21


Költség-



Állami feladatok

20

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

hozzájár.adó

K1

19

Munkaad.

126 900 0 126 900 0 64 970 0 64 970 0 123 382 0 123 382 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428 040 0

0

0

0

428 040 0 175 0 175

0

0

0

126 900 0 126 900 0 64 970 0 64 970 0 123 382 0 123 382 0 428 040 0 428 040 0 175 0 175





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány

0

0

0

0

0

105

0

0

0

0

0

0

0


105


0

105 0 600

0

0 600 0 60

0

0 60 0 200

Állami feladatok

34

Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0


600


35

Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0


60


36

Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

200

Állami feladatok

37

MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.

0

0

0

0

0

1 000

Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

0

0

0

0

250

Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány

0

0

0

0

80

Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám.

0

0

0

0

75 000

Intézményfinanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250 0 250

0

0

0

250 0 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0


300


43

Egy Kulturált Élet Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0


60


Makkosházi Ált. Iskola Alapítvány

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

Sztriha Kálmán Alapítvány

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

200

Állami feladatok

46

Béke utcai Ált Iskola Alapítvány

0

0

0

0

0

370

0

0

0

0

0

0

370

Állami feladatok

47

Vasút a Gyermekekért Alapítvány Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 293 171 11 146 368 741 259 405 544 0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 0

0 80 0 80 0 75 000 0 75 000 0 12 293 171 11 146 368 741 259 405 544 300 0 300 0 60 0

0

60 0 100

0

0 100 0 200

0

0 200 0 370 0 370 0

0 370 0


300 0 60 0

0 200 0 370


0 0 300 0

0

100 0

75 000 0 0 0

0 100 0 200

Állami feladatok

45

0 75 000 0

0


0 80 0 80

60 0 100

Állami feladatok

44

0 200 0

0


42

0

0 60 0 200

1 000 0 1 000 0

75 000 0

0

0 600 0 60

0

Állami feladatok

41

0

0

105 0 600

0


0

0

0 105 0

0

80 0

0

0

0

1 000 0 1 000 0

Állami feladatok

40

0

0

0


0

K913-917

0

250 0

K912

0

Állami feladatok

39

kiadás

0


belföldi

0

1 000 0

érték-

0

Állami feladatok

38

Összes

0


Egyéb

0 200 0


0 105 0

ezer Ft

Belföldi


K911

Állami feladatok

33

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel,

vetési

0

0

0

100 0





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Állami feladatok

Arany János Ált. Iskola Alapítvány

0

0

0

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

350

Állami feladatok

49

Csillogó Szemekért Alapítvány

0

0

0

0

0

40

A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alap.

0

0

0

0

40

Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány

0

0

0

0

100

Alsóváros Ált Iskola Alapítvány

0

0

0

0

70

0

0

40 0 40 0

0

0

0

0

0

0

0

40 0 40 0

0

0

0

40 0 40 0

0

0

0

0

0

0

0

100 0 100

0

0

0

100 0 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


70


53

Tipegő Bölcsődei Alapítvány

0

0

0

0

0

100


100


54

"Bem Utcai Óvodáért" Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0


60


55

"Szivárvány" Földmíves Utcai Óvoda Gyermekekért Alap.

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0


80

Önként vállalt feladatok Szeged-Klebelsberg Telepi Óv. "Gyermekmosoly Alap."

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Tám. Alap.

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0 100 0 40


100


58

Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért Alap.

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

40

Állami feladatok

59

Klebelsberg Telepért Alapítvány

0

0

0

0

0

60

0

0

0

0

0

80

Baka István Alapítvány

0

0

0

0

150

Honvéd téri Mustármag Alapítvány

0

0

0

60 0 60 0

0

0

0

0

0

0

0

80 0 80 0

0

0

0

80 0 80 0

0

0

0

0

0

0

0

150 0 150

0

0

0

150 0 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 0

0

0

0

0

280

0 40 0

60 0 60 0

Állami feladatok

62

0

0 100 0 40

0


0

0 70 0 100

0

80 0

0

0

80 0 70

0

Állami feladatok

61

0

0

60 0 80 0

0


0

0

0

100 0 60 0

0

Állami feladatok

60

0

0

0

0 100 0

0

60


0

0

0 70 0 70

0


"Rétikék" Alapítvány a Gyálartéi Óvodáért

0

0 40 0


60 0 80 0

0

70 0

100 0 60 0

0 70 0 100

Állami feladatok

57

0 100 0

0


0 70 0 70

80 0 70

Állami feladatok

56

0 350 0 0

100 0

0

40 0 40 0

Állami feladatok

52

0

100 0 350

0


0

K913-917

0

40 0

K912

0

Állami feladatok

51

kiadás

0


belföldi

0

40 0

érték-

0

Állami feladatok

50

Összes

0


Egyéb

0 350 0


100 0 350

ezer Ft

Belföldi


K911

100


48


vetési

0 280

0 280





cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Állami feladatok

Orczy István Ált Iskola Alapítványa

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


150


64

A Petőfitelepi Ifjúságért Alapítvány

0

0

0

0

0

30


30


65

"A Szegedi Védőnőképzésért, Továbbképzésért és Prevencióért" Al.

0

0

0

0

0

30


30


66

Okosító torna a gyermekekért Alapítvány

0

0

0

0

0

60


60


Civil támogatási keret

0

0

0

0

0

25 000

0

0

0

0

0

0

0


25 000


0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

Összes

érték-

belföldi

kiadás

K912

K913-917

0 280 0

60 0 25 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

Állami feladatok

150 0 150 0 30 0 30 0 30 0 30 0 60 0 60 0 25 000 0

0

25 000 0 500

0

0 500 0 200 0 200 0

0 200 0


0 60 0

0

500 0

0 30 0 30

0 500 0 200

Állami feladatok

Szegedi Tabán Iskolai Alapítvány

0 30 0 30

0


150 0 150

25 000 0 500

Állami feladatok

Radnóti Oktatási Alapítvány

Egyéb


K911

280


ezer Ft

Belföldi

0 280 0


63


vetési

68 954

18 614

1 396 066

0

78 965

278 896

0

493 010

0

0

0

0

0

2 334 505

0

0

12 293 171

14 627 676

68 463

18 486

316 372

0

61 435

16 620

0

0

0

0

0

0

0

481 376

0

0

11 146 368

11 627 744

491

128

1 066 098

0

17 530

262 276

0

493 010

0

0

0

0

0

1 839 533

0

0

741 259

2 580 792

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0

0

405 544

419 140

113 434

28 999

3 550 950

272 919

276 798

5 164 133

0

493 010

291 917

55 847

0

14 000

0 10 262 007

0

0

12 293 171

22 555 178


77 227

19 868

1 147 350

266 900

242 728

488 420

0

0

25 552

0

0

0

0

2 268 045

0

0

11 146 368

13 414 413


36 207

9 131

2 390 004

6 019

34 070

4 675 713

0

493 010

266 365

55 847

0

14 000

0

7 980 366

0

0

741 259

8 721 625

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0

0

405 544

419 140

Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

Állami feladatok 5 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 3.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

K1 1

pénzbeli

hozzáj.adó

K2

Egyéb működési célú kiadás Támogatás

juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

Támogatás

államh.belül államh.kívül

K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési


Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

Belföldi

Egyéb

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás


K911

K912

K913-917



Felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok

1 1

Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

41 350

0

0

0

0


41 350


Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 734

0

0

0

0


77 734


41 350

0

0

41 350

41 350 0

0

Állami feladatok

2

41 350

77 734

0

0

0

77 734

0

0

77 734

77 734

0

0

Közlekedés 3

Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés

0

0

1 691

0

0

0

0

0

183 862

0

0

0

0


1 691


183 862

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0


10 000

Önként vállalt feladatok Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése

0

0

17

0

0

0

0

0

14 983

0

0

0

0


17


14 983

Közlekedésbiztonsági keret

0

0

724

0

0

0

0

0

31 576

0

0

0

0


724


31 576

Csillapított forgalmi övezetek kialakítása

0

0

18 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


18 250


0

Kerékpártárolók építése

0 185 553

10 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0


12 000


10 000

0

0

10 000

10 000

15 000

0 0

0

0

15 000

0

0

15 000

15 000

32 300

0 0

0

0

32 300

0

0

32 300

32 300

18 250

0 0

0

0

18 250

0

0

18 250

18 250 0

0

Állami feladatok

8

185 553

185 553

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

Állami feladatok

5

0

0 0

Állami feladatok

4

185 553

12 000

0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

0

0

Kiemelt infrastrukturális beruházások 9

Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)

0

0

64

0

0

0

0

0

45 953

0

0

0

0


45 953

64


AGÓRA-TIOP

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0


1 800


Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 800

0


224 800


Kémény felújítási program (2008)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 301

0


4 301


Kémény felújítási program (2009) Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 499

0

46 017 0

46 017

46 017

1 800

0 0

0

0

1 800

0

0

1 800

1 800

224 800

0 0

0

0

224 800

0

0

224 800

224 800

4 301

0 0

0

0

4 301

0

0

4 301

4 301 0

0

Állami feladatok

13

0

0

Állami feladatok

12

0

0

Állami feladatok

11

0

0 0

Állami feladatok

10

46 017

4 499

0

0

0

0

4 499 0



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

K1

K2


juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

Támogatás


K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 760

0

19 760 0

0

0

0

0

0

0

0

5 933

0

0

0

0


5 933

Önként vállalt feladatok 0

0

0

0

0

0

0

0

51 647

0

0

0

0


51 647


Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0


5 000


Árvízvédelmi rendszer megvalósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

890 342

0

0

0

0


890 342


Tisza-parti Ált Iskola, garanciális javítások

0

0

0

0

0

0

0

0

17 718

0

0

0

0


17 718


Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció

0

0

2 830

0

0

0

0

0

22 942

0

0

0

0


2 830


22 942

Fenntartható integrált program előkészítése

0

0

0

0

0

0

0

0


40 000

0

0

0

0

Műfüves focipálya (515/2013.(XI.15.) Kgy.sz.h.-önrész)

0

0

19 760

19 760

5 933

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5 933

51 647

0 0

0

0

0

0

51 647

51 647

5 000

0 0

0

0

0

0

5 000

5 000

890 342

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 576

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

5 000

890 342

0

0

890 342

890 342

17 718

0 0

0

0

17 718

0

0

17 718

17 718

25 772

0 0

0

0

25 772

0

0

25 772

25 772

40 000

0 0

0

0

40 000 32 590 7 410

26 044

0

0

40 080

0

40 080

66 124

0 0

0

0

1 463 884

10 000

0

293 440

0

32 590

0

1 431 294

10 000

0

0

0

293 440

0

0

0

0

191 974

0

66 124

0

0

66 124

66 124 0

0 23 576

0

5 000

7 410

Állami feladatok

0

51 647

32 590

26 044


5 933

5 933

0 0

19 760

7 410


Fejlesztési feladatok összesen

0

32 590

Állami feladatok

22

0

0

Állami feladatok

21

0 0

0

Állami feladatok

20

19 760

0

Állami feladatok

19

4 499

0

Állami feladatok

18

K913-917

0

Állami feladatok

17

K912

0

Állami feladatok


belföldi

0

Állami feladatok

16

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0


Szegedi Regionális Repülőtér

Egyéb

4 499


15

Belföldi


K911

4 499

Állami feladatok

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása

Hitel,

célú kölcs.


14


1 795 900

1 795 900

0

0

0

0

32 590

0

0

0

32 590

0

1 763 310

0

0

0

1 763 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 974

0

0

0

191 974

Városüzemeltetés

2 1

Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Kötelező feladatok

0


191 974

Csapadékvíz elvezetési munkák

0

0

25 306

0

0

0

0

0

74 352

0

0

0

0


25 306


74 352

Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

134 427


480 959

0

0

480 959

0


Út és járda rekonstrukciós keret 2013-2014. Kötelező feladatok

99 658

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 658

0

0

99 658

99 658

615 386

0 0

0

0

615 386

615 386

615 386

0

0 0

0

Állami feladatok

4

191 974

0

Állami feladatok

3

0

191 974 0

Állami feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0 0



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

K1

K2


juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

Támogatás


K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 500

0

0

0

149 500

belföldi

K912

K913-917

0

149 500

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 149 500

100 500

0 0

0

0

100 500

0

100 500

74 352

441 974

480 959

0

0

1 157 018

0

0

0

1 157 018

0

0

100 500

100 500 0

0

Állami feladatok

0

0


0


0

Állami feladatok

100 500

0


149 500

149 500 0

Állami feladatok


érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0


Út- járda rekonstrukciós keret 2014.

Egyéb

0


6

Belföldi


K911

0

Állami feladatok

Út keret 2013.

Hitel,

célú kölcs.


5


25 306

0

134 427

0

0

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

480 959

0

0

615 386

0

0

0

615 386

0

25 306

0

0

0

0

0

74 352

441 974

0

0

0

541 632

0

0

0

541 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

100 000

Egészségügyi ellátás

3 1

SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

100 000 0

0

Állami feladatok

Egészségügy összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000


6 1

Pick Márk szobor állítása Kötelező feladatok

12 000


0

12 000

12 000 0

0

Állami feladatok


0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 370

0

0

48 370

Egyéb feladatok

8

Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1

Panel-hitel 2. OTP

0


0

2008. évi panelrekonstrukció felhalm. célú hitele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 14 495

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


0

0

0 0

0

0

0

0

0

1 858

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Állami feladatok

0 0

0

0 0

14 495 14 495

14 495

0

Állami feladatok

2008. évi Panelhitel (445mFt)

0

30 612 30 612

30 612

0


6

0

0 0


Szeged Város Kötvény 2011.

0 0

Állami feladatok

5

0

0 0


Szeged Város Kötvény 2010.

0 30 612

0 0


4

0 0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)

48 370

0


3

48 370

0

Állami feladatok

2

0

0


1 858

0

0

0

1 858



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

K1

K2


juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

Támogatás


K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

1 858

0

K6

K7

K8

2009. évi Panelhitel (515mFt)

3 376

0

3 376

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 557

0

0

0


0


50 557

Vízügyi Építési Alap ÁFA

0

0

229 566

0

0

0

0

0

3 989

181 446

3 989

181 446

20 232

0

0

0

0


229 566


Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


20 232

Terület-előkészítés, telekvásárlás

0

0


1 528

0

0

0

0

0

77 172

0

0

0

0

Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA

0

483

0

0

0

0

0

24 805

0

0

0

0

24 805

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

25 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 525

0

466 525


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 000

0


103 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0


4 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

0

0

0

415 001

0

0

415 001

415 001

20 232

0 0

0

0

20 232

0

0

20 232

20 232

78 700

0 0

0

0

25 288

78 700

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 548 15 548

0

0

25 288

0

0

25 288

25 288

10 000

0 0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

25 000

0 0

0

0

25 000

0

0

25 000

25 000

466 525

0 0

0

0

466 525

0

0

466 525

466 525

103 000

0 0

0

0

103 000

0

0

103 000

103 000

4 000

0 0

0

0

4 000

0

0

4 000

4 000 0

2 000 0

0

0

2 000

2 000

2 000

0

0

15 548

0

0

0

2 000

0

0 0


415 001

2 000

Állami feladatok

Terület-előkészítés, telekvásárlás áthúzódó szerz.

0 50 557

0


19

0

0

Állami feladatok

0

50 557

50 557

0

Állami feladatok

Intézményi dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0

0

Állami feladatok

18

0

0 0


Önkormányzati dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0 0

0 0

Állami feladatok

17

50 557

1 676


Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber.

0 3 376

77 024


16

0 3 376

0 0

3 376

1 676

Állami feladatok

Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön

0

77 024

483


15

0

394


Szegedi Vadaspark, medvekifutó támogatása

0 0

76 778

Állami feladatok

14

3 376

0 0


Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.

1 858

246


13

0

1 858

1 282

Állami feladatok

12

K913-917

0

Állami feladatok

11

K912

0

0

Állami feladatok

10

belföldi

0

Állami feladatok

9

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész

Egyéb

0 0


8

Belföldi


K911

Állami feladatok

7

Hitel,

célú kölcs.



0

0

0

15 548

0

0

15 548

15 548



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

K1

K2


juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

Támogatás


K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Fedett uszoda előkészítési költségek

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

49 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 781

0

0

0

0


36 781


0

0

0

0

0

0

0

0

49 000

0

0

0

0


49 000


Óvadéki fedezet Ritek Zrt. ASP pályázatához

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 576

36 781

0 0

0

0

0

0 36 781

49 000

0 0

0

0

0

0 49 000

0

0 0

0

35 000

35 000

35 000

35 000

0

394 404

0 0

1 576

392 828

1 576

392 828

Állami feladatok

0


0


0

Állami feladatok

0 0


0


0

Állami feladatok

0

276 727

232 003

0

598 525

394

0

0

0

276 333

232 003

0

598 525

2 000

49 000

49 000

0 0

36 781

36 781


0

49 200 0

0 0


Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

0

49 200

0

Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen

0 0

0

0

Egyéb feladatok összesen

K913-917

49 200


2014. évi adósságkonszolidáció

6

49 200

Kötelező feladatok Állami feladatok

24

K912

0

Állami feladatok

23

belföldi

0

Állami feladatok

Általános fejlesztési keret

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

22

Egyéb


K911

49 200


Újszegedi Vigadó megvásárlása

Belföldi

0


21

Hitel,

célú kölcs.

Állami feladatok

20


248 387

0

0

0

0

0

0

2 858

0

0

0

0

0

0

245 529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297 269

0

134 427

0

0

5 000

1 826 963

683 977

580 959

891 965

2 000

0

2 858

0

134 427

0

0

0

32 984

0

480 959

0

0

0

294 411

0

0

0

0

5 000

1 793 979

683 977

100 000

891 965

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

394 404 0 0

1 357 642

486 305

0

35 000

1 878 947

0

3 252

392 828

0

0

396 080

2 000

1 354 390

93 477

0

35 000

1 482 867

0

0

0

0

0

4 422 560

486 305

0

35 000

4 943 865

651 228

392 828

0

0

1 044 056

3 771 332

93 477

0

35 000

3 899 809

0

0

0

0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások 3.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I


ir.

cím csopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

ezer Ft


Hitel,

Egyéb

Összes kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8



Felújítási kiadások Városüzemeltetés

2 1

Önkormányzati intézmények felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje

0

0

188

0

0

0

0

0

9 812

0

0

0


9 812

188


Játszótér felújítási és fejlesztési keret

0

0

0

0

0

0

2 000

0

23 943

0

0

0


2 000


23 943

Kiskerti útkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0


10 000


Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója

0

0

448

0

0

0

0

0

22 938

0

0

0


448


22 938

Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

10 000

10 000

25 943

0 0

0

25 943

0

0

25 943

25 943

10 000

0 0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

23 386

0 0

0

23 386

0

0

23 386

23 386

50 000

0 0

0

50 000 0

Állami feladatok

0

Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése

0

0

0

0

0

0

0

0

17 761

0

0

0

17 761

Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

10 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0


0


10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0


1 000


0

0

0

0

0

0

0

0

501

0

0

0


501


0

0 17 761

10 000

0 0

0

0

0

636

0

0

0


0


0

Állami feladatok

0

2 000

0

145 955

0

0

0

0

0

0

636

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

50 000

0

2 000

0

95 955

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

10 000

0 0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

1 000

0 0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

501

0 0

0

501

0

0

501

501 0

0

Állami feladatok


17 761

17 761

0

Állami feladatok

Késmárki u - Homonnai u. labdapálya felújítása

0

0

Állami feladatok

Búcsú tér felújítás

0 0

0

Állami feladatok

Tápéi temető ravatalozó felújítása

17 761

0 0


11

10 000

50 000

Állami feladatok

10

0

0


9

0 0

50 000

50 000


8

10 000



7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

Állami feladatok

5

0

0

0

Állami feladatok

4

0

0

Állami feladatok

3

0

0 0

Állami feladatok

2

0

158 591

158 591

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

108 591

0

0

108 591

0

0

0

0

0



M Ű K Ö D É S I


ir.

cím csopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1

K2

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak


Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-


vetési

Agyagos u Bölcsőde, vizesblokk és udvari szennyvízvez. csere

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

4 639

0

0

0


4 639


0

0

0

0

0

0

0

0

1 380

0

0

0


1 380


0

0

0

0

0

0

0

0

2 565

0

0

0


2 565


0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0


125


0

0

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0


224


0 4 639

1 380

0 0

0

0

0

224

0

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

8 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 569

0

0

1 380

0

0

1 380

1 380

2 565

0 0

0

2 565

0

0

2 565

2 565

125

0 0

0

125

0

0

125

125

224

0 0

0

224

0

0

224

224 0

0

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen

4 639

4 639

0

Állami feladatok

Dr. Foltán J. Lakásotthon, műszaki hibák elhárítása

0

0

Állami feladatok

Siha közi bölcsőde, ebédlő ablak csere

0

0

0

Állami feladatok

Csillag téri Bölcsőde, radiátor csere

4 639

0

Állami feladatok

Dobó u Bölcsőde, kerítés újraépítés, üvegtartó oszlopok átép.

8 933

8 933

0

0

0

0

0

0

0

0

8 933

0

0

8 933

0

0

0

0

0

0

0

0

2 569

0

0

2 569

Köznevelési és sport feladatok

5 1

Sport-decentrumok fejlesztési keret Kötelező feladatok

2 569


0

0

0

0

0

0

0

0

7 001

0

0

0


7 001


0

0

0

0

0

0

0

0

8 303

0

0

0


8 303


2 569

7 001

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 284

0

0

0

0

15 304

0

0

0

0

0

0

0

2 569

15 304

0

0

0

0

0

0

0

0

2 569

7 001

0

0

7 001

7 001

8 303

0 0

0

8 303

0

0

8 303

8 303 0

0

Állami feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen

0

2 569

0

Állami feladatok

Fodor kollégium, konyha-ebédlő ép lapostető szigetelés felújítása

0 0

Állami feladatok

Radnóti M Gimnázium, Kazinczy u épület felújítás

17 873

0

0

17 873

0

0

0

0

0

0

17 873

0

0

17 873

0

0

0

0

0

0

0

0

1 284

0

0

1 284


Somogyi Könyvtár, lapostető összefolyók, liftek javítása Kötelező feladatok

1 284


0

0

454

0

0

0

0

0

0

0

0

0


454


0

0


0


0

Állami feladatok

0

Egyéb feladatok

0

1 284

1 284

454

0 0

0

1 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

454

0

0

454

454 0

0

Állami feladatok


0 0

Állami feladatok

Idősek Közösségi Központja, beázás megszüntetése

8

Hitel,

Szociális ellátás

4

6

ezer Ft


1 738

1 738

0

0

0

0

0

0

0

0

1 738

0

0

1 738

0

0

0

0

0



M Ű K Ö D É S I


ir.

cím csopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

Intervenciós keret

K2 0

K3 0


Beruházás

Felújítás

Költségvetési

Hitel,

Összes kiadás

Egyéb

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K5 0

0

K6 0

0

K7 0

K8 7 750

0

K911

0

0

7 750

7 750

K913-917

0

0

7 750

7 750

7 750


0

0

Állami feladatok

0

Önkormányzati épületek statikai vizsgálata

0

0

349

0

0

0

0

0

2 651

0

0

0


2 651

349


3

ezer Ft


pénzbeli


2

KÖLTSÉGVETÉS Egyéb felhalmozási célú kiadás

juttatásai

K4 0

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felúíjtása

0

0

741

0

0

0

0

0

9 259

0

0

0


741


9 259

3 000

0 0

0

0

0

3 000

3 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000 0

0

Állami feladatok

3 000

0

0

0

0


0

0


0

0

Állami feladatok

0

Egyéb feladatok összesen

0

0


0


0

Állami feladatok

0 0


0


0

Állami feladatok

0

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen


1 090

0

0

0

0

0

19 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 090

0

0

0

0

0

7 750

0

0

0

11 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 688

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 569

189 628

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

3 688

0

0

0

2 000

0

57 750

0

0

2 569

131 878

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 750

0

0

20 750

0

7 750

0

0

7 750

0

13 000

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

207 885

0

0

207 885

0

57 750

0

0

57 750

0

150 135

0

0

150 135

0

0

0

0

0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 3.sz. módosítás Cím Al-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő Cím

cím csopt

ir.

Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

államh. belül államh.kívül

juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.

K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS


Költség-


vetési

Hitel,

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

Belföldi

Egyéb

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás


K911

K912

K913-917

Parkoló alap kiadásai 2

Felhalmozási kiadások 1

Parkolási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0


378 046


2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 876

0

0

0

0

0

0

105 958

0

378 046

0

0

378 046

378 046 0

0

Állami feladatok

Parkoló alap összesen

378 046

378 046

0

0

0

378 046

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0

0

378 046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 834

0

0

0

117 834

Lakásalap 2


Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Kötelező feladatok

11 876


0

105 958

0

39 063

Társasházi tulajdonrészek

0

0

24 880

0

0

0

0

0

0

125 055

0


24 880


39 063

125 055

Intervenciós keret

0

0

274

0

0

0

0

0

0

20 271

0

0

0


274


20 271

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10 000


0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


12 000


0

0

0

0

0

0

0

91 990

0

0

0

0

0


91 990


3

0

0

0

59 030

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

91 990

0

0

0

0

0

0

0

59 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165 292

0

0

0

0

91 990

0

0

0

0

125 055

0

0

0

0

165 292

0

0

0

125 055

0

0

0

0

0

8

767 492

0

188 998

0

0

188 998

188 998

20 545

0 0

0

0

20 545

0

0

20 545

20 545

10 000

0 0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

91 990

0 0

0

0

91 990

0

0

91 990

91 990 0

0

Állami feladatok

Lakásalap összesen

0

0

Állami feladatok Általános tartalék

0 0

0

Állami feladatok

Lakás mobilitás

188 998

0

Állami feladatok

Bérlakás értékesítés költségei

117 834

0

Állami feladatok

3

0

117 834 0

Állami feladatok

2

0

441 367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441 367

0

0

0

441 367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767 500

0

0

0

767 500

441 367

Vízügyi építési alap 2


Felújítások Kötelező feladatok

8

767 492

16 196

799 365

0

16 196

799 365

0

10 096


Beruházások

0

0

2 615

0

0

0

0

0

0

0


2 615


Csatornaépítés szolgalmi jog

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


10 096


Árvíz-, és vízvédelmi feladatok

818 176

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510 000

0

0

818 176

0

0

818 176

818 176

10 096

0 0

0

0

10 096

0

0

10 096

10 096 0

0

Állami feladatok

4

767 500

0

Állami feladatok

3

0

767 500 0

Állami feladatok

2

0

510 000

0

0

0

510 000


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 3.sz. módosítás Cím Al-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő Cím

cím csopt

ir.

Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K1

K2


pénzbeli

hozzájár.adó

Támogatás

Támogatás

államh. belül államh.kívül

juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI


Ellátottak

K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

374 605

0

0

134 427


374 605


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 075

0

0


358 075


Víziközmű-vagyon nyilvántartás

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 000


0

EU-s pályázatok tartaléka

0

0

0

0

0

0

0

194 459

0

0

0

0

0


194 459


4

K913-917

0

510 000

510 000

509 032

0 0

0

0

0

0

8 615

0

134 427

0

0


0


0

Állami feladatok

210 655

809 469

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

8 615

0

0

0

0

210 655

809 469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

767 492

1 242 680

0

0

0

0

0

767 492

1 242 680

0

0

0

0

0

509 032

134 427

134 427

374 605

374 605

358 075

0 0

0

0

358 075

0

0

358 075

358 075

6 000

0 0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

194 459

0 0

0

0

194 459

0

0

194 459

194 459 0

0

Állami feladatok

Vízügyi építési alap összesen

K912

0

0

Állami feladatok

8

belföldi

0

Állami feladatok

7

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

Felhalmozási célú támogatás átadás

Egyéb

0

Állami feladatok

6

Belföldi


K911

510 000

Önként vállalt feladatok Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.

Hitel,

célú kölcs.


5


Költség-


3 173 338

0

0

0

3 173 338

0

134 427

0

0

0

134 427

0

3 038 911

0

0

0

3 038 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

3 500

Környezetvédelmi alap 2


Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Kötelező feladatok

3 500


Felhalmozási célú támogatás átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0


230 280

Önként vállalt feladatok Bankköltség

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


100


Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

20 288

0

0

0

0

0


20 288


0

0


0


0

Állami feladatok

0


0 0

0

0

3 600

0

0

0

0

20 288

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

0

0

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0

0

0

0

0

20 288

0

0

0

0

0

230 280

0

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0

230 280

230 280

100

0 0

0

0

100

0

0

100

100

20 288

0 0

0

0

20 288

0

0

20 288

20 288

0

Állami feladatok

Környezetvédelmi alap összesen

230 280

0

Állami feladatok

4

3 500

0

Állami feladatok

3

0

3 500 0

Állami feladatok

2

0

0 254 168

254 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

254 168

0

0

0

254 168

0

0

0

0

0

0


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

3.sz. módosítás Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím

Támogatások

Közhatalmi

államháztartáson belül

bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

Polgármesteri Hivatal

B2 0

térülés

B3 0

Átvett

Felhalm.

Működési

Felhalmozási

vetési

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

bevételek

Egyéb

pénzügyi műv. bev.

0

Kötelező feladatok bevételei

309

8 573

309

0

52 858

B6 0

1 050

bevételei

szervtől

igénybevétele

megszüntetése

összesen

15 825

Összes bevétel

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813 0

37 033

4 205

Irányító

Betétek

Költségvetési

B7 0

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

bevételek

összesen

B5

12 778

Intézmény

Maradvány

Költség-

Értékesí-

Egyéb

B4 1 050

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése 2

Működési bevételek

B 817

B 816 111 478

2 317 469

2 428 947

90 398

2 316 669

2 407 067

0

0

800

800

21 080

21 080

0

21 080

66 995

44 483

45 915

44 483

0

0

0

692 292

692 292


0

0

692 292

692 292

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

0

119 000

119 000

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

119 000

119 000


0

0

0

0


0

0

0

0

35 418

58 571

93 989

2014. évi választási feladatok

35 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 418

0

0

0

35 418

35 418

58 571

93 989


0

0

0

0


0

0

0

0


35 418

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

16 935

0

0

4 669

30

0

30

100

0

100

5 280

0

63

494

951

12 266

4 329

63

494


22 902

4 559

27 461

2 678 083

2 705 544

5 750

1 411

0

0

7 161

2 662 287

2 669 448

17 152

3 148

20 300

15 796

36 096

0

0

0

2 228

10 745

12 973

0

10 595

10 595

2 228

150

2 378

0

0

0

6 718

12 816

19 534

0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor

0

0

0

0

0

0

0

2 189

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei 2 189

2 189

Állami feladatok bevételei Móricz Zsigmond

2 231

0

0

0

0

3

0

3 885

0

0

0

2 231

3

3 885

Állami feladatok bevételei 4

Petőfi Sándor

4 020

0

0

0

0

6

0

4 490

0

100

0

4 020

4 490

6

100


Heller Ödön

1 994

0

0

0

0

3

0

4 743

0

0

0

1 994

4 743

3


Tömörkény István

1 433

0

0

0

0

0

0

3 545

0

0

0

1 433

3 545


Petőfi-telepi

2 004

0

0

0

0

2

0

5 322

0

0

0

2 004

2

5 322


Kecskési Kötelező feladatok bevételei

599

0

0

0

51

51

12 666

12 717

6 119

548

6 667

150

6 817

0

0

0

9 507

27 595

37 102

8 616

891

0

0

0

207

207

23 738

23 945

8 616

684

9 300

3 857

13 157

0

0

0

7 170

16 767

23 937

6 740

430

0

0

0

15

15

16 199

16 214

6 740

415

7 155

568

7 723

0

0

0

5 235

10 576

15 811

4 978

257

0

0

0

87

87

9 313

9 400

4 978

170

5 148

1 263

6 411

0

0

0

7 718

9 058

16 776

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

6 119

0


39

0


0

0


0

0


39

0

Önként vállalt feladatok bevételei 3

2 189

7 328

390

0

0

0

27

27

8 334

8 361

7 328

363

7 691

724

8 415

0

0

0

3 603

6 745

10 348

30

6 428

6 458

0 2 005

0

0

0

0

2

0

1 436

0

0

0

3 443

160

0

30

0

0




Támogatások

Közhatalmi


bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

Átvett

Felhalm.

térülés

B3

Működési

Felhalmozási

vetési

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

bevételek

Egyéb


B6

szervtől

igénybevétele

megszüntetése

összesen

B 817

B 816

130

0 13 687

0

0

0

0

16

0

25 610

0

100

0

39 413

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813 3 443

Összes bevétel

2 766

0

0

3 573

317

0

0

0

42 179

94 302

136 481

3 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

417

0

0

417

87 273

87 690

0

0

0

16

0

25 610

0

100

0

39 413

2 349

0

0

41 762

7 029

48 791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata

36 115

2 276

474 155

321 208

1 500

0

271 067

734

0

0

1 107 055

49 137

0

0

1 156 192

2 972 950

4 129 142


36 115

2 276

464 139

315 702

993 099

49 137

1 042 236

2 811 901

3 854 137

10 016

5 506

113 956

0

113 956

161 049

275 005

0

0

0

489 200

469 643

958 843

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

0


174 867 1 500

96 200

734


bevételei

13 687


9

Irányító

Betétek

Költségvetési

B7

1 436


Művelődési házak összesen

bevételek

összesen

B5 2

Intézmény

Maradvány

Költség-

Értékesí-

Egyéb

B4

2 005

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei


0

NGSZ jogkörű előirányzatok

115 040


115 040

0

0

213 116

100 488

213 116

100 488

0

0

7 593

0

0

0

52 963

436 237

52 963

0

0

489 200

469 643

958 843


0

0

0

0


0

0

0

0

NGSZ intézmények összesen Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

181 777

2 276

0

687 301

421 696

155 824

2 276

0

677 285

25 953

0

0

10 016

0

0

0

0

0

0

7 593

436 237

1 616

0

309 550

734

416 190

100

0

183 411

0

5 506

1 516

0

126 139

734

0

0

0

0

0

0

82 532

44 608

14

0

25 561

0

82 252

44 249

280

359

494

1 605 607

109 425

0

0

1 715 032

6 214 978

7 930 010

0

0

1 435 086

103 928

0

0

1 539 014

6 031 104

7 570 118

163

494

170 521

5 497

0

0

176 018

183 874

359 892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsödéi Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

14

152 715

7 239

159 954

873 233

1 033 187

9 150

135 651

4 298

139 949

869 027

1 008 976

16 411

17 064

2 941

20 005

4 206

24 211

0

0

0


0

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

6

Szent-Györgyi Albert Agóra

0

0

0

0

19 114 19 114

237 237

0

22 993 22 993

0

16 236 16 236

0

58 580 58 580 0 0

17 568 14 588 2 980

0

0

76 148 73 168 2 980 0

429 703 183 294 235 246 174

505 851 256 462 3 215 246 174

21 694

0

0

0

6 500

77

0

59 969

0

0

0

88 240

9 106

0

0

97 346

107 503

204 849

6 500

77

66 546

3 016

69 562

107 503

177 065

21 694

6 090

27 784

0

27 784

0

0

0

26 268

52 617

78 885


59 969

21 694


Kövér Béla Bábszínház

3 500

0

0

0

10

4 051

10

0

10 775

0

0

0

7 932

0

22 897

49 165

29 720

29 720


0

0

0

0

339 208

833 381

1 172 589

0

0

0

150 000

20

0

150 000


20

188 882

0

0

0

338 902

306

150 125

300 125

306

300 431

533 021

833 452

38 757

38 777

38 777

300 360

339 137

0

0

0

0

107 163

426 505

533 668

Állami feladatok bevételei Szimfonikus Zenekar Kötelező feladatok bevételei

10

18 336

0

0


9

7 932

26 268

0

10 775

18 336 0

Nemzeti Színház

3 500

4 051



8

0

36 545

0

0

0

0

0

260

11 000

30 585

260

11 000

0

100 960

6 203

100 960

6 203

0

0

107 163

204 651

311 814

0

0

221 854

221 854


0

0

0

0

174 000

625 644

167 919

793 563

174 000

633 983

0

22 570

30 585

0

Önként vállalt feladatok bevételei Móra Ferenc Múzeum

36 545

22 570

0

0

0

0

66 187

2 000

66 187

2 000

0

249 539

0

0

317 726

133 918

317 726

133 918

0

625 644

8 339


0

0

210

210


0

0

159 370

159 370


249 539

0




Támogatások

Közhatalmi


bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

Átvett

Felhalm.

térülés

B3

Finanszírozási

pénzeszközök

bevételek

Működési

megnevezése

Kulturális intézmények össz.:


Működési

Felhalmozási

vetési

működési

tési

célú

célú

bevételek

bevételek

bevételek

Egyéb


B4

bevételek

összesen

B5

B6

Intézmény

Irányító

Maradvány

Betétek

bevételei

szervtől

igénybevétele

megszüntetése

összesen

Költség-

Értékesí-

Egyéb

Költségvetési

B7

Összes bevétel

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813

B 817

B 816

61 739

0

0

0

268 422

2 344

0

562 743

260

27 236

0

922 744

175 033

0

174 000

1 097 777

2 191 628

3 289 405


40 045

0

0

0

268 422

2 324

0

523 986

260

27 236

0

862 273

165 963

0

174 000

1 028 236

1 233 705

2 261 941


21 694

0

0

0

0

20

0

38 757

0

0

0

60 471

9 070

0

0

69 541

552 379

621 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

405 544

405 544

278 934

2 276

1 050

769 833

747 504

4 283

0

950 712

994

27 399

494

2 783 479

336 180

0

174 000

3 293 659

12 293 171

15 586 830

231 287

2 276

0

759 537

737 434

2 733

0

753 580

260

27 236

0

2 514 343

318 672

0

174 000

3 007 015

11 146 368

14 153 383

47 647

0

0

10 296

5 865

1 550

0

181 307

734

163

494

248 056

17 508

0

0

265 564

741 259

1 006 823

0

0

1 050

0

4 205

0

0

15 825

0

0

0

21 080

0

0

0

21 080

405 544

426 624


Költségvetési szervek bevételei Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 9 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 3.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

2

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS


pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

1 189 453

311 629

840 509

0

0

0

0

76 728

10 628

0

0

2 428 947

1 189 453

311 629

729 031

0

0

0

0

76 728

10 628

0

0

2 317 469

Intézményi bevételből

0

0

66 995

0

0

0

0

0

0

0

0

66 995

Előző év maradványából

0

0

44 483

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatásból

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

1 189 453

311 629

Intézményi bevételből Előző év maradványából

44 483 2 407 067

0

728 231

76 728

2 316 669

10 628

45 915

45 915

44 483

44 483

Önként vállalt feladatok kiadásai

800

Önkormányzati támogatásból

800

800


0


0 21 080

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

0


21 080

21 080


0 0

0

0

690 986

0

0

0

0

0

0

1 306

692 292


0

0

0

690 986

0

0

0

0

0

0

1 306

692 292


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

Kötelező feladatok kiadásai

0 692 292


690 986

1 306

692 292


0


0


0


0


0


0

Állami feladatok kiadásai

0


0


0


0 0

0

86 409

0

0

0

0

32 591

0

0

0

119 000


0

0

86 409

0

0

0

0

32 591

0

0

0

119 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.


0 119 000





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K3





pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

86 409

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

119 000

32 591


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Előző év maradványából 2014. évi választási feladatok Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 30 222

8 652

41 882

0

0

0

0

13 233

0

0

0

93 989

8 907

2 376

34 055

0

0

0

0

13 233

0

0

0

58 571

21 315

6 276

7 827

0

0

0

0

0

0

0

0

35 418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

0 93 989

8 907

2 376

34 055

21 315

6 276

7 827

58 571

13 233

35 418


0


0


0


0


0


0


0


0


0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága összesen

1 970 252

515 213

24 302

0

161 388

0

27 706

5 692

991

0

0

2 705 544


1 955 326

512 725

16 974

0

160 453

0

27 706

3 980

919

0

0

2 678 083

11 579

1 698

6 906

0

935

0

0

1 712

72

0

0

22 902

3 347

790

422

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

1 947 922

511 550

11 458

1 224

300

4 154

869

120

422

160 453

27 706

2 779

419

2 662 287

72

5 750 1 411

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

4 559 2 669 448

36 096 7 404

1 175

5 516

1 201

500

15 796





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1


K2


K3

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

10 355

1 398

2 752

2 478

670

0



K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

935

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

1 712

17 152

0

3 148


0


0


0


0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor M.H. összesen

8 632

2 070

1 877

0

394

0

0

0

0

0

0

12 973


8 058

2 000

512

0

175

0

0

0

0

0

0

10 745

550

70

1 350

0

219

0

0

0

0

0

0

2 189

24

0

15

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Önkormányzati támogatásból

8 058

2 000

362

175

10 595


0


0 2 378

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

150 550

70

24

150 219

1 350

2 189

15

39


0


0


0

Előző év maradványából 2

39 10 595


Móricz Zsigmond M.H. összesen

0 3 158

0

175

0

0

900

0

0

0

19 534

2 381

646

0

175

0

0

150

0

0

0

12 816

369

2 365

0

0

0

0

750

0

0

0

6 119

19

147

0

0

0

0

0

0

0

0

12 532

2 769


9 464


2 635 433

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

9 464

2 381

496

175

150


51


Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

12 666 0

51

6 817

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

599 12 717

150 2 635

369

2 365

382

19

147

150 0

750

6 119 548 0


0


0





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3



pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8


0

Petőfi Sándor M.H. összesen

19 479

3 990

11 300

0

886

0

0


13 938

3 330

8 862

0

436

0

4 748

562

2 438

0

450

0

793

98

0

0

0

0


442

1 005

0

0

37 102

0

24

1 005

0

0

27 595

0

418

0

0

0

8 616

0

0

0

0

0


13 938

3 330

34

9

436

5 169

24

23 902

1 005


0 43 13 157


3 693

3 693 4 748

562

2 438

759

89

0

450

418

8 616 848


0


0


0


0

Heller Ödön M.H. összesen

14 985

3 088

4 410

0

997

0

0

457

0

0

0

23 937


11 698

2 640

1 554

0

522

0

0

353

0

0

0

16 767

2 868

437

2 856

0

475

0

0

104

0

0

0

6 740

419

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Előző év maradványából

11 698

2 640

13

2

986

522

353

16 199 0 15


7 723

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

430 16 214


568 2 868

437

2 856

406

9

0

568 475

6 740

104

415


0


0


0


891 23 945

0

Tömörkény István M.H. összesen

8 978

2 071

3 816

0

0

0

0

946

0

0

0

15 811


6 425

1 783

2 222

0

0

0

0

146

0

0

0

10 576


2 310

274

1 594

0

0

0

0

800

0

0

0

4 978

243

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai

257 9 400





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1


K2

K3

6 425

1 783

73

14




pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

959

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

146

9 313


0 87 6 411


1 263

1 263 2 310

274

1 594

170

0

0

0

800

4 978 170


0


0


0


0

Petőfi-telepi M.H. összesen

9 592

1 942

4 175

0

807

0

0


6 022

1 455

1 406

0

175

0


3 202

472

2 762

0

632

0

368

15

7

0

0

0


260

0

0

0

16 776

0

0

0

0

0

9 058

0

260

0

0

0

7 328

0

0

0

0

0


6 022

1 455

21

6

682

175

8 334


0 27


8 415


724 3 202

472

2 762

347

9

7

724 632

260

7 328 363


0


0


0


390 8 361

0 15

0

0

0

10 348

0

5

0

0

0

6 745

0

10

0

0

0

3 443

0

0

0

0

0

Kecskési M.H. összesen

6 731

1 343

2 084

0

175

0

0


4 524

1 019

1 022

0

175

0


2 064

307

1 062

0

0

0

143

17

0

0

0

0

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

4 524

1 019

27

3

705

175

5


6 428 0 30


3 890


160 6 458

317 2 064

307

1 062

317 0

10

3 443





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1


K2

116

K3

14




pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

0

130


0


0


0


0


80 929

17 273

30 820

0

3 434

0

0


60 129

14 608

16 224

0

1 658

0


18 377

2 491

14 427

0

1 776

0

2 423

174

169

0

0

0


3 020

1 005

0

0

136 481

0

678

1 005

0

0

94 302

0

2 342

0

0

0

39 413

0

0

0

0

0


60 129

14 608

9 359

0

1 658

0

0

678

1 005

0

0

87 437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253

0

0

6 865

0

0

0

0

0

0

0

0

6 865

18 377

2 491

14 427

0

1 776

0

0

2 342

0

0

0

39 413

2 204

140

169

0

0

0

0

0

0

0

0

2 513


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

559 304

148 434

2 911 658

0

31 504

0

70 359

108 545

250 838

48 500

0

4 129 142


Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

48 791


8

2 766 87 690

0

503 275

138 149

1 882 985

0

31 504

0

70 359

99 145

247 533

0

0

2 972 950


36 934

5 662

1 003 254

0

0

0

0

9 400

3 305

48 500

0

1 107 055


19 095

4 623

25 419

0

0

0

0

0

0

0

0


503 225

138 136

1 873 728


35 024

5 146

902 153

2 276


19 095

4 623

25 419

0

11 000

70 359

87 638

Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

2 811 901

127 815 48 500 0

993 099 49 137 275 005


49 137 3 854 137


50

13

9 257

1 910

516

101 101 0

20 504 0

11 507

119 718

161 049

7 124

3 305

113 956

0

0

0 0


0


0


0



Alcím Cím Alcím megnevezése 9


Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3



pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

0

32 793

926 050

0

0

0

0

0

0

0

0

958 843


0

32 793

436 850

0

0

0

0

0

0

0

0

469 643


0

0

436 237

0

0

0

0

0

0

0

0

436 237


0

0

52 963

0

0

0

0

0

0

0

0

52 963 958 843


32 793


436 850

469 643

436 237

436 237

52 963

52 963


0


0


0


0


0


0


0


0

NGSZ intézmények összesen

2 610 485

713 713

3 892 830

0

196 326

0

98 065

117 257

252 834


48 500

0

7 930 010

2 518 730

698 275

2 353 033

0

193 615

0

98 065

103 803

249 457

0

0

6 214 978


66 890

9 851

1 460 824

0

2 711

0

0

13 454

3 377

48 500

0

1 605 607


24 865

5 587

78 973

0

0

0

0

0

0

0

0


109 425 7 570 118

2 511 276

697 087

2 331 395

0

173 111

0

98 065

91 095

129 239

0

0

6 031 268


36 248

5 446

1 342 544

0

0

0

0

2 276

72

48 500

0

1 435 086


20 183

4 777

78 804

0

0

0

0

0

0

0

0

103 764

7 454

1 188

21 638

0

20 504

0

0

12 708

120 218

0

0

183 710

30 642

4 405

118 280

0

2 711

0

0

11 178

3 305

0

0

170 521

4 682

810

169

0

0

0

0

0

0

0

0

5 661


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

542 996

157 108

317 131

0

0

0

5 368

10 584

0

0

0

1 033 187

531 432

155 371

174 117

0

0

0

5 368

6 945

0

0

0

873 233

10 572

1 608

138 178

0

0

0

0

2 357

0

0

0

152 715

992

129

4 836

0

0

0

0

1 282

0

0

0

7 239



359 892


0


SZMJV Bölcsödéi összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2


K3



pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

1 008 976 6 490

869 027

135 289

64

135 651

4 095

203

531 432

155 371

170 366

240

58

0

0

5 368

4 298 24 211


3 751

455

4 206

10 332

1 550

2 889

2 293

17 064

992

129

741

1 079

2 941


0


0


0


0


Somogyi Könyvtár összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

262 441 250 124 6 388 5 929

67 955 65 247 1 204 1 504

159 832 102 130 50 137 7 565

107 080 6 388 5 221

26 775 1 204 1 332

46 139 50 137 6 328

14

3

218

708

172

143 030

0 0 0 0

3 309 3 300 9 0

0

0

0 0 0

0 0 0

12 314 8 902 842 2 570

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

256 462

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

842 1 707

183 294 58 580 14 588

1 237

863

3 215 235 0 2 980

38 469

55 773

8 902

3 300 9

246 174

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából 6

505 851 429 703 58 580 17 568

246 174 0 0

85 495

22 387

89 250

0

0

4 000

0

3 717

0

0

0

204 849


63 474

17 138

26 891

0

0

0

0

0

0

0

0

107 503


21 346

5 067

56 361

0

0

4 000

0

1 466

0

0

0

88 240

675

182

5 998

0

0

0

0

2 251

0

0

0


Előző év maradványából Önkormányzati támogatásból

63 474

17 138

26 891


13 704

3 072

49 770

Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

9 106 177 065


765

107 503 66 546 2 251

3 016 27 784 0





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1


K2


K3

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

7 642

1 995

6 591

675

182

5 233



K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

4 000

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

21 694

1 466

6 090


0


0


0


Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 24 291

0

0

0

0

9 856

8 700

0

0

0

0

405

11 864

0

0

0

0

0

3 727

0

0

0

0

0

38 001

10 261

36 501 1 500 0

127

6 205

0

0

78 885

0

0

0

0

55 057

127

2 000

0

0

15 896

4 205

0

0


13 394

3 443

8 500

1 500

405

11 864


25 337 127

3 727

15 896

2 000

7 932

4 205

29 720


23 107

6 413

200

29 720


0


0


0


0


0


7 932 49 165

Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 398 928

109 224

659 897

0

0

0

0

4 540

0

0

0

1 172 589

351 438

99 724

379 779

0

0

0

47 490

9 500

279 812

0

0

0

0

0

0

0

0

830 941

0

4 540

0

0

0

0

0

306

0

0

0

341 342

0

0

0

0

0


256 367

69 239

204 975

47 490

9 500

241 762


530 581 3 813

306

Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

302 565 306


306 833 452

339 137 95 071

30 485

300 360

174 804 38 050

727

38 777 0 0


0


0


0




9


Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

K2


K3



pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

301 109

85 246

135 349

0

1 202

0

0

10 762

0

0

0

533 668

285 648

73 834

55 319

0

1 202

0

0

10 502

0

0

0

426 505

14 305

11 100

75 295

0

0

0

0

260

0

0

0

100 960

1 156

312

4 735

0

0

0

0

0

0

0

0


111 731

29 179

53 239

10 502

204 651

14 305

11 100

75 295

260

100 960

1 156

312

4 735

0

6 203 221 854


173 917

44 655

2 080

221 854

1 202


0


0


0


0


0


6 203 311 814


Móra Ferenc Múzeum

0 311 126

0

0

0

0

33 554

11 488

0

0

0

62 719

182 720

0

0

0

0

116 918

0

0

0

355 164

96 273


122 877


232 287 0


31 000

0

0

0

793 563

0

0

0

0

0

167 919

0

14 000

0

0

0

491 726

0

17 000

0

0

0

133 918


633 983


8 339

8 339 232 287

62 719


182 720

14 000

116 918

17 000

0

491 726 133 918


210


210

210


0


0 159 370


122 877

33 554

159 370

2 939


0


Kulturális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0

1 441 138

391 346

1 379 745

0

4 511

4 000

0

62 460

1 110 062

299 353

584 307

0

323 316

89 995

656 189

0

7 760

1 998

139 249

0

6 205

0

0

3 289 405

4 502

0

0

9

4 000

0

19 404

0

0

0

2 017 628

21 235

2 000

0

0

0

0

0

1 096 744

21 821

4 205

0

0


175 033 2 261 941

Kötelező feladatok kiadásai 552 046

145 774

348 083

0

3 300

0

0

10 502

0

0

0

1 059 705





Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1


K2


K3



pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes


Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

315 674

88 000

611 548

0

9

0

0

19 042

2 000

0

0

1 036 273

6 377

1 644

132 779

0

0

0

0

20 958

4 205

0

0

165 963

292 109

81 556

177 512

0

1 202

0

0

0

0

0

0

552 379


7 642

1 995

44 641

0

0

4 000

0

2 193

0

0

0

60 471


1 383

354

6 470

0

0

0

0

863

0

0

0

9 070

265 907

72 023

58 712

0

0

0

0

8 902

0

0

0

405 544


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 814 294

1 582 448

6 558 506

690 986

200 837

4 000

103 433

312 853

269 667

48 500

1 306

15 586 830

5 358 584

1 467 004

3 960 952

690 986

198 117

0

103 433

252 704

260 085

0

1 306

12 293 171

422 093

107 730

2 330 013

0

2 720

4 000

0

37 046

5 377

48 500

0

2 957 479

33 617

7 714

267 541

0

0

0

0

23 103

4 205

0

0

Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

621 920


Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

405 544


4 793 114

1 312 237

3 698 539

690 986

176 411

0

103 433

230 639

139 867

0

1 306

11 146 532

373 477

99 780

2 143 123

0

9

0

0

21 382

2 072

48 500

0

2 688 343

26 560

6 421

260 161

0

0

0

0

21 161

4 205

0

0


318 508 1 006 823


336 180 14 153 383


299 563

82 744

203 701

0

21 706

0

0

13 163

120 218

0

0

741 095

48 616

7 950

165 810

0

2 711

4 000

0

15 664

3 305

0

0

248 056

7 057

1 293

7 380

0

0

0

0

1 942

0

0

0

17 672 426 624


265 907

72 023

58 712

0

0

0

0

8 902

0

0

0

405 544


0

0

21 080

0

0

0

0

0

0

0

0

21 080


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 3.sz. módosítás

ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.

Intézmény megnevezése

Rehabilitációs

Energia

Élelmezési

hozzájárulás

költségek

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

díjak

Egyéb üzem.

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Dologi

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

Önkorm.

kiadások

Támogatás

kiadások

támogatás

összesen

államh belül

összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

32 793

155 396


32 793

154 920 476

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

450 068

246 961

6 044

7 954

3 467

869 890

902 683

452 139

246 961

6 044

7 954

3 467

419 346

452 139

452 139

423 987

424 463

424 463

26 081

26 081

26 081

0

Művelődési házak Bálint Sándor

0

1 491

0

0

1 272


198

152

54

1 895

1 895

1 627

198

103

54

1 627

1 627

1 627

268

268

219


49

0

3 128

0

0

3 111


239

1 086

240

4 693

239

100

240

17


986

0

1 996

0

0

1 546


4 282

0

0

4 009

0

2 707

2 707

2 257

325

32

354

2 257

2 257

2 257

450

450

198

374

110

4 964

198

115

110

259

0

1 907

0

0

1 792


0 4 964

4 432

4 432

4 432

4 432

532

532

218

533

110

2 768

218

81

110

115


452

0

0

0

1 596

0

0

1 205


2 201

2 201

2 201

2 201

567

567

0

0

543

242

2 490

2 490

1 833

109

277

242

1 833

1 833

1 833

657

657

391


2 768

0

109

Előző évek pénzmaradványából

266

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

0

0


Kecskési

1 003

0

273


Petőfi-telepi

3 690

1 003

0 0



3 690

354


Heller Ödön

3 690

3 690

32

450


4 693

0

325


Petőfi Sándor

0

0


Móricz Zsigmond

0

0

1 401 1 257

0

0

109

100

20

1 630

109

78

20

1 464

0

1 630

1 464

1 464

1 464


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 3.sz. módosítás

ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.


Rehabilitációs

Energia

hozzájárulás

költségek

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

Egyéb üzem.

díjak

szolgáltatás nem szakm.a.

144


Szakmai és

22

Dologi

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

Önkorm.

kiadások

Támogatás

kiadások

támogatás

összesen

államh belül

összesen


0

15 801

0

0

1 396

2 820

1 130

21 147


0

14 192

0

0

1 396

786

1 130


0

1 609

0

0

0

2 034


0

0

0

0

0

0

32 793

171 197

450 068

246 961

7 440

32 793

169 112

0

246 961


0

2 085

423 987


0

0

26 081



0

0



166

166

21 147

17 504

17 504

17 504

17 504

0

3 643

3 643

0

0

10 774

4 597

891 037

7 440

8 740

4 597

436 850

0

0

2 034

0

428 106

0

428 106

0

0

0

0

26 081

0

26 081

0

0 0

923 830

469 643

469 643

469 643


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 3.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Intézménytől

Működési

Összes

Előző évi

Maradvány

átvett

bevételek

bevételből:

maradvány

elszámolás

támogatás

összesen

ÁFA bevétel

igénybevétel


Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

113 431

311 032

99 837

113 431

311 032

99 837

26 081

0


902 683 452 139

Önkormányzati támogatásból Előző évek pénzmaradványából

424 463 26 081

0

26 081

0

0

1 895

Művelődési házak Bálint Sándor

219

49

49

219

49

49

1 627

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Móricz Zsigmond

17

986

289

17

986

289

268 0

0

0

0

0

4 693 3 690


Petőfi Sándor

450

0

450

0

0

1 003 0

0

0

0

0

2 707 2 257


450


Heller Ödön

273

259

95

273

259

95

0

0

0

0

0

4 964 4 432



115

452

145

115

452

145

532 0

0

0

0

0

2 768 2 201


Petőfi-telepi

391

266

51

391

266

51

567 0

0

0

0

0

2 490 1 833


Kecskési Önkormányzati támogatásból

144

22

22

657 0

0

0

0

0

1 630 1 464


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 3.sz. módosítás Intézmény megnevezése Intézményi bevételből

ezer Ft Intézménytől

Működési

Összes

Előző évi

Maradvány

átvett

bevételek

bevételből:

maradvány

elszámolás

támogatás

összesen 144

ÁFA bevétel 22

igénybevétel 22



1 609

2 034


651

166 0

0

0

0

0

21 147 17 504


1 609

2 034

651



115 040

313 066

100 488

115 040

313 066

100 488

3 643 0

0

0

26 081

0

923 830 469 643

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 11 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

428 106 26 081

0

26 081


Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 3.sz. módosítás

ezer Ft


Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága

29 760

8 035

37 795

0

54 443

14 700

69 143

5 657

1 527

7 184

0

3 293

889

4 182

Bálint Sándor

0

0

0

Móricz Zsigmond

0

0

0

Petőfi Sándor

0

0

0

3 599

0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

Művelődési házak

Heller Ödön

720

194

914

2 834

765


0

0

0

Petőfi-telepi

0

0

0

Kecskési

0

0

0


720

194

914

2 834

765

3 599

0

0

0

0

0

0

36 137

9 756

45 893

2 834

765

3 599

0

0

0

57 736

15 589

73 325

12 546

3 387

15 933

0

8 504

2 296

10 800

3 025

817

3 842

0

2 220

599

2 819

600

162

762

0

1 242

335

1 577


0

0

Nemzeti Színház

0

0

3 900

1 053

4 953

2 511

0

3 746

1 011

4 757

0

0


Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra

Szimfonikus Zenekar

1 977

534

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen: 12 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

0

0

0

5 602

1 513

7 115

0

0

0

0

0

0

11 108

2 998

14 106

54 285

14 656

68 941

2 834

765

3 599

0

0

0

77 348

20 883

98 231

58 12 11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 3.sz. módosítás

ezer Ft


Műszakpótlék

Gyermekétkezés

Energia

támogatása Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

járulék

költségekre

Támogatás

Dologi

Működési

Dologi

államházt.

kiadás

céltartalék

kiadás

belül

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0 2 165

585

Művelődési házak

0

Bálint Sándor

0

Móricz Zsigmond

0

Petőfi Sándor Heller Ödön

8

70 359

434 739

362 157

98 065

434 739

27 793

5 368

52 149

36 0

Petőfi-telepi

0

Kecskési

0


27 706 362 157

0 28



143 453

2 750

28

8

36

2 193

593

2 786

1 641

443

2 084

418

113

0 143 453

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

531

37 893


0

16 699


0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar

0

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen: 12 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

49 460

0 418

113

531

4 252

1 149

5 401

104 052 143 453

389 950

103 433

590 940


Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 3.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Céltámogatás jogcíme

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások


juttatásai

működési c.

összesen

felhalm. célú

Óvodák Igazgatósága Javítási, karbantartási feladatok

500

Nádor Utcai Óvoda közös költsége

227

227

3 102

Választókörzeti, településrészi keretből Óvodafejlesztés, TÁMOP projekt

500

900

1 100

500

243

IPR támogatás Informatikai eszközfejlesztés

4 702 1 143

276

276

3 000

3 000

900

243

7 105

4 970

1 342

13 378

19 690

19 435

19 435

150

40

Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok

26 081

26 081

Gépészeti rendszerek

13 882

13 882

Karbantartás (intézményi)

84 690

Óvodák összesen

0

0

0

1 100

500

9 848

Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Magyaregregy fenntartása

190

84 690

Fúrt kút és locsolási almérő kialakítása

7 000

7 000

Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium

1 700

1 700

Szakmai és egyéb működés

7 930

7 930

13 354

23 330

19 200

19 200

Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága

300

Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek

9 976

Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése Közlekedés költségtérítés Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás) Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése Király König közös költség Pénzszállítás Munka és tűzvédelmi feladatok

3 800

1 026

4 826 471 326

471 326

1 600

1 600

413

413

3 980

3 980

11 735

11 735

Munkavédelmi eszközök

2 000

Óvodai HCCCP

7 500

Rágcsáló és rovarírtás

3 175

Közbeszerzési eljárások díja

300

2 000 500

8 000 3 175

700

700

Lapostetők takarítása

7 000

7 000

Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet

1 294

1 294

900

900

Tüzoltóberendezések beszerzése Parketta felújítás

6 500

6 500



ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

Ellátottak

Támogatás

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

pénzbeli



hozzájár. adó

juttatásai

működési c.

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások összesen

felhalm. célú

Intézményi vizesblokk felújítása

44 272

44 272

Óvodai tálalókonyhák felújítása

17 400

17 400

37 256

37 256

Vagyonvédelmi, tűzjelző és kamera rendszerek jav.

3 650

3 650

Fűtőberendezések korszerűsítése Játszótéri eszközök felújítása, karbantartása

9 000

9 000

Óvodai medencék bontása, átalakítása

4 500

4 500

NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi

9 400

9 400

Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan

508

137

Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak Nyílászárók törésmentesítése I. ütem Kollégiumi portaszolgálat költsége Óvodák karbantartása

1 196

1 841

3 696

3 696

674

674

9 806

9 806

13 000

13 000

Fa kivágás,növény ápolás.falevél begyűjtés

7 458

7 458

NGSZ telephelyein lomtalanítás

2 140

Választókörzeti, településrészi keretből

1 881

2 140

Önkormányzati intézmények felújítása Grafikai művésztelep

3 381

90 000

90 000

1 500

1 500

150

150

Tabán Ált Isk., labdarúgó pálya megújítása Fekete Is. Ált. Isk. udvarán kandeláberek kiemelése, elszáll.

900

Tervezési feladatok NGSZ összesen

1 500

3 100 9 428

2 545

735 116

900 3 100

0

0

0

49 684

213 228

1 010 001

Petőfi Sándor Művelődési Ház Pedagógus Női Kar

338

338

Nemzeti ünnep

270

270

Nagyrendezvények

136

136

799

1 155

Szélmalom

338

338

Grafikai Művésztelep

882

882

Nemzeti ünnep

100

100

Nagyrendezvények

100

Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja

280

76

Tömörkény Művelődési Ház



100

280

76

2 963

0

0

0

0

0

3 319

10 608

2 864

745 184

0

0

0

50 784

213 728

1 023 168

SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Szabadban tartózkodás feltételei

33

877

910

2 082

242

2 324



ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

Ellátottak

Támogatás

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

pénzbeli



hozzájár. adó

Informatikai fejlesztés Évközi magasabb illetmény besorolás

juttatásai

működési c.

Beruházás


felhalm. célú

701

1 149 2 578

Egyedi

Felújítás

1 850

696

3 274 1 904

1 904

49 768

49 768

Cégautó adó

264

264

Sószoba működtetése

300

Intézeti és felnőtt textília

820

Kötelező műszaki felülvizsgálatok

900

900

Kötelező továbbképzés

596

596

Korai fejlesztés

500

500

Belső ellenőri tevékenység Élelmezési céltámogatás

Szociális Munka Napja Balesetveszély elhárítása

300 273

380

380

1 500

1 500

Selejtezett udavi játékok pótlása SZMJV Bölcsődéi összesen

1 093

3 000 2 578

0

0

0

5 093

3 000

696

60 196

0

68 563

124

33

2 648

2 805

1 800

437

1 966

4 203

Somogyi Könyvtár Munkába járás költsége Könyvhét megrendezése Szeged folyóirat kiadásának költségei

1 485

1 485

Zenei évfordulók, zenei album

500

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Megyei könyvtár kistelepülési könyvtár feladat Somogyi Könyvtár összesen

500

7 775

1 944

9 719

23 900 36 789

23 900

3 409

470

4 777

4 777

500

135

1 347

1 982

2 028

548

4 105

2 528

683

10 229

0

0

0

1 944

0

42 612

Szent-Györgyi Albert Agóra Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére Nyári napközis tábor Szent-Györgyi Albert Agóra összesen

6 681 0

0

0

0

0

13 440

Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál

40 000

40 000

Dömötör díj gála

1 000

1 000

Évközi magasabb illetmény besorolás

119

32

119

32

Állami támogatás rendszeres személyi juttatás

74 812

20 199

95 011

Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás

32 440

8 759

41 199

Szegedi Nemzeti Színház összesen

151 41 000

0

0

0

0

0

41 151

Szimfonikus Zenekar Vaszy Viktor kórus működtetése

1 980

1 980



ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

Ellátottak

Támogatás

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

pénzbeli


Céltámogatás jogcíme Állami támogatás külső személyi juttatás

hozzájár. adó

4 479

juttatásai

működési c.

Beruházás


felhalm. célú

1 209

Állami támogatás szolgáltatás

5 688 38 640

38 640

6 250

Állami támogatás készletbeszerzés

6 250

Állami támogatás hangszerek, egyéb berendezések Szimfonikus Zenekar összesen

Egyedi

Felújítás

10 000 111 731

30 167

46 870

0

0

0

10 000

10 000 0

198 768

Móra Ferenc Múzeum Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.

3 000

3 000

Kulturális intézmények összesen

117 787

31 352

137 888

0

0

0

11 944

0

298 971

Költségvetési szervek összesen

130 973

34 912

943 268

0

0

0

67 821

213 728

1 390 702



2014. évi létszám-előirányzat 3.sz. módosítás Cím Al-

Cím Al-

cím

cím

száma

Szakmai

megnevezése

1

SZMJV Önkormányzat

2

Közfoglalkoztatott létszám Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés Közfoglalkoztatott létszám

3

Szakmai

Nem szakmai

munkát segítő

(technikai)

Engedélyezett létszám összesen

létszám (fő)

20,00 348,00 0,00

348,00

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata 1

Óvodák igazgatósága 2014 szeptember 1-től

425,50

280,25

41,00

746,75

426,50

282,75

41,00

750,25 40,00

Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak 2

Bálint Sándor

2,00

1,00

3,00

3

Móricz Zsigmond

2,50

2,00

4,50

2,00

4,50

2,00

2,00

2,00

1,50

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

13,50

13,00

26,50

270,52

270,52

1,00

Közfoglalkoztatott létszám 4

Petőfi Sándor

5

Heller Ödön

6


Kecskési

1,00

Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak összesen 9

Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata Saját bevételből

1,00

2014 szeptember 1-től

1,00 84,00

Közfoglalkoztatott létszám NGSZ intézmények összesen

3,00 1,00


3,50 1,00

Közfoglalkoztatott létszám Petőfi-telepi

4,00 1,00

Közfoglalkoztatott létszám

7

6,50 2,00


439,00

280,25

325,52

1 044,77

440,00

282,75

325,52

1 048,27

88,75

297,88


SZMJV Bölcsődéi

209,13

20,00



Somogyi Könyvtár

6

Szent-Györgyi Albert Agóra Saját bevételből

90,25

28,00

118,25

9,50

22,50

32,00 1,00

1,00

10,00



13,50

2,50

16,00

8

Nemzeti Színház

65,50

122,50

188,00

9

Szimfonikus Zenekar

99,50

6,00

105,50

10

Móra Ferenc Múzeum

30,00

25,00

55,00

29,50

8,00

37,50

Kulturális intézmények összesen:

338,75

214,50

553,25

Költségvetési szervek összesen:

986,88

280,25

628,77

1 895,90

987,88

282,75

628,77

1 899,40

1 334,88

280,25

628,77

2 243,90

1 335,88

282,75

628,77

2 247,40

Saját bevételből

2014 szeptember 1-től

Önkormányzat összesen: 2014 szeptember 1-től

Közfoglalkoztatottak létszáma összesen 14 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

181,0

64

15 14. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve Bevételek 3.sz. módosítás

ezer Ft Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes bevétel

Önkormányzat gazd kör. működési bevételei

1 386 333

1 684 366

2 985 949

1 556 959

1 962 195

1 492 974

1 594 708

1 556 959

2 985 949

1 492 974

2 958 623

1 322 349

22 980 338

123 981

165 308

247 962

330 616

413 269

665 701

495 923

619 904

289 289

330 616

672 080

371 941

4 726 590

Parkolóalap bevétele

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap bevételei

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

121 342

29 095

441 367

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

371 046

254 752

3 173 338

Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei

Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei

19 607

19 607

19 607

19 607

16 907

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

38 495

22 303

254 168

Költségvetési szervek bevételei

1 204 504

1 220 557

1 204 504

1 204 504

1 302 823

1 204 504

1 203 311

1 204 504

1 204 504

1 204 504

2 221 408

1 207 203

15 586 830

Összes bevétel

3 049 776

3 405 189

4 773 373

3 427 037

4 010 545

3 698 137

3 628 900

3 716 325

4 814 700

3 363 052

6 414 498

3 239 145

47 540 677

Kiadások

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes kiadás

Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai

1 641 049

2 025 771

1 869 550

1 848 777

1 756 122

1 454 094

1 502 094

1 765 686

1 869 550

1 765 686

3 124 931

1 931 868

22 555 178

Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai

177 001

265 502

287 353

486 754

530 204

442 503

351 486

376 128

398 253

376 128

960 501

292 052

4 943 865

Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai

21 924

21 924

36 591

36 591

5 891

5 191

16 191

15 895

15 895

15 895

0

15 897

207 885

Parkolóalap kiadásai

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap kiadásai

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

121 342

29 095

441 367

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

371 046

254 752

3 173 338

Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás 15 Módosította a 22/2014.(XI.26.) önkorm. rendelet 1-2. §-a

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

38 495

19 603

254 168

882 139

954 409

1 179 760

1 460 301

1 414 079

1 460 301

1 025 486

1 171 220

1 315 760

1 243 490

2 245 940

1 233 945

15 586 830

3 057 071

3 602 564

3 708 212

4 167 381

4 041 254

3 697 047

3 230 215

3 663 887

3 934 416

3 736 157

6 893 759

3 808 714

47 540 677


Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29. § (3) bekezdése szerint eFt-ban Megnevezés 1

Sorszám 2

tárgyév 2014 3

1. évben 2015 4

2. évben 2016 5

Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3. évben 4. évben 5. évben 6. évben 7. évben 8. évben 9. évben 10. évben 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 7 8 9 10 11 12 13

11. évben 2025 14

12. évben 2026 15

Helyi adók

01

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

10 587 601

Osztalékok, koncessziós díjak

02

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

2 441 780

Díjak, pótlékok, bírságok

03

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

Részvények, részesedések értékesítése

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)2

08

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

13 470 001

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2

09

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

6 735 001

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)

10

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

93 477

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

24 474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

3 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

6 613 850

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 700 962

6 726 494

66

16. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya

Szerződés azonosító

Állomány kötelezettség (2014.01.01.)

2014. évi kötelezettség



Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)

BH-4783/2003.

134 000 275

134 000 275


BH-4783/2003.

700 000 1 437

700 000 1 437


BH-4783/2003.

970 000 34 320

29 320

970 000 5 000


BH-4783/2003.

680 000 47 957

20 553

20 553


100/2001/2

170 000 15 842

5 138

5 138

5 138


HK-9800-0004/2000

14 750 784

6 250 483

6 250 251

2 250 50


HK-9800-0007/2000

13 000 723

4 500 422

6 250 251

2 250 50

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)

K-3500-2002-010000.

96 551 10 183

32 184 5 483

32 184 3 394

32 183 1 306

MBD-SZEG-7/2012

303 615 58 985

26 260 9 664

26 260 8 800

26 260 7 936

120 000

120 000

9 659

9 659

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

SZ-R-915/2005



680 000 6 851 170 000 428

26 260 7 072

26 260 6 208

67

16. sz. melléklet


Adatok eFt-ban


Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

Szerződés azonosító

280-09-0267/4

Állomány kötelezettség (2014.01.01.)


300 000 7 882

300 000 7 882

3 689 963

1 413 510


1 084 331


764 274


203 760


32 468

68

16. sz. melléklet


Adatok eFt-ban









Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

26 260 5 344

26 260 4 480

26 260 3 616

26 260 2 752

26 260 1 888

26 260 1 024

14 755 201

69

16. sz. melléklet


Adatok eFt-ban









Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

31 604

30 740

29 876

29 012

28 148

27 284

14 956

70

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

„Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nékül) 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum:

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban): Saját forrás 2 531 929 221 Önkorm.saját 1 494 809 358 SZKT önrész saját. Önerő össz. 4 026 738 579 Ebből hitel terhére lehívandó önerő: Bevétel Önkormányzat

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

13,84% 13,63% 13,76%

támogatás önkorm. támogatás SZKT Támogatás összesen:

KÖZOP 15 755 821 014 9 475 668 678 25 231 489 692

86,16% 86,37% 86,24%

összesen 18 287 750 235 10 970 478 036 29 258 228 271

100,00% 100,00% 100,00%

2 317 770 Kiadás

adatok e Ft-ban 2009.év (tény)

2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)

5 710 657

10 765 301

6 454 889

2 080 649

495 838

5 710 657 1 759 682

4 900 865 4 561 369

6 454 889 5 296 178

2 080 649 2 305 187

495 838 430 869

30,81%

93,07%

2013.december 31-i tényadat mindösszesen:

82,05%

110,79%

86,90%

2014. év eredeti ei. 147 839

Önkormányzat



2009.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)

6 621 819

14 872 377

7 475 262

2 409 553

549 071

1 530 307 87 928

7 669 814 2 228 770

5 652 618 5 652 618

7 475 262 6 115 199

2 409 553 2 345 918

549 071 433 805

5,75%

29,06%

Kiadás

14 353 285

16 864 238

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

2011.év (tény)

869 840

Bevétel

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

2010.év (tény)

100,00%

81,81%

97,36%

79,01%

2014. év eredeti ei. 178 194


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában" 2013-13-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

307 014

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

240 311

14,45%

TIOP A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

257 646

12,13% támogatás

Összesen

1 559 335

73,42%

2 123 995

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel

Kiadás


2012.év (tény)

2013. év (tény)

2014. év eredeti ei.

Eredeti előirányzat

1 156 044

1 562 390

303 936

24 692

Módosított előirányzat Teljesítés

1 156 044 -

1 562 390 1 283 764

-

82,17%

Index %

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:


2011.év (tény)

2012.év (tény) 2013. év (tény)

Eredeti előirányzat

609 970

1 396 632

1 835 395

34 062

303 936 250 879

Módosított előirányzat Teljesítés

609 970 82 228

1 496 632 207 962

1 817 384 1 783 804

51 431 48 201

82,54%

Index %

13,48%

13,90%

98,15%

Bevétel

Kiadás

1 534 643

2 122 195

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.


1 800


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Korszerű természettudományos laboratórium" 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

0

0,00%

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

5 896

2,05% támogatás

282 106

Összesen 97,95%

288 002


Bevétel 2012. év (tény)

adatok e Ft-ban 2013.év eredeti ei.


282 106 291 228

282 106 8 573

0,0%

3,0%


Kiadás 2014. év eredeti ei. 130 727

2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év tény 282 106

288 002 5 896

294 269 40 797

3,5%

3,5%

Bevétel

Kiadás

8 573

46 693


2014. év eredeti ei. 174 178

100,00%

73

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Óvodafejlesztés Szeged városában” 2013-12-31



0

0,00%

Összesen

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

0

79 988

0,00% támogatás

79 988

100,00%


Bevétel 2012. év (tény)

Index %

Kiadás 2014. év tény

2012. év (tény)

79 988

79 988 38 514

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

0,0%

48,1%

Index %


adatok e Ft-ban 2013.év tény 79 988


41 474

adatok e Ft-ban 2013.év tény 79 988 74 327 21 892

0,0%

29,5%

Bevétel

Kiadás

38 514

21 892

2014. év eredeti ei. 53 531

100,00%

74

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" 2013-12-31



317 629

14,36%

Összesen

TIOP-1.1.1-07 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

393 565

1 500 000

17,80% támogatás

67,84%

2 211 194


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

158 814

14 199

276 779 276 779

842 342

Index %


Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény

206 063

158 814

14 199

276 859 276 859

Index % Bevétel

Kiadás

290 978

291 058

2014. év eredeti ei. 890 342

100,00%

75

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció" 2013-12-31



2 585

3,22%

Összesen

HUSRB/1203/212/121

A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

28 531

49 108

35,56% támogatás

80 224

61,21%


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

47 815

37 084

54 079

47 815 12 024

-

25,15%


Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény


62 915 56 925 ,00%

82 915 54 452 65,67%

Bevétel

Kiadás

12 024

54 452


25 772 -

100,00%

76

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító” projekt KEOP 2013-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre-BM Önerő támogatás

606 925

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018

A projekt keretében el 16,37% nem elszámolható költségekre

1 048

0,03% támogatás

Összesen

3 099 588

83,60%

3 707 561


Bevétel 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

2012. év (tény)

1 146

57 507

1 146 575

360 798 360 798


50,17%

100,00%

Index %


3 139 534

Kiadás

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

1 146

57 507

1 146 278

364 958 364 958

24,26%

100,00%

Bevétel

Kiadás

361 373

365 236


3 139 534

100,00%

77 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott program megnevezése, célja

határidő

határidő

2012-09-01

2014-05-31

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként EU

Központi

Önkorm.

támogatásból támogatásból támogatásból

Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

Kiadások összesen

Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai 2013. 2014.

25 534

25 534

Előirányzat

14 724

14 724

Teljesítés

14 724

14 724

Előirányzat

10 810

10 810

Teljesítés Szent-Györgyi Albert Agóra HUSRB/1203/322/127 Musicbridge Zenei rendezvények megvalósítása 2013. 2014.

13 500

1 500

15 000

Előirányzat

2013-01-01

2014-05-31

7 322

814

8 136

Teljesítés

7 322

814

8 136

Előirányzat

6 178

686

6 864

Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés 2013. 2014.

2012-11-01

2013-12-31

46 529

7 727

54 256

Előirányzat

45 848

6 570

52 418

Teljesítés

45 848

6 570

52 418

681

1 157

1 838

29 625

2 873

32 498

Előirányzat

20 346

2 307

22 653

Teljesítés

20 346

2 307

22 653

9 279

566

9 845

12 883

436

13 319

4 060

258

4 318

Előirányzat Teljesítés

Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység 2013. 2014.

2012-11-01

2014-03-31


Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése 2013.

Előirányzat

2013-01-01

2014-11-30

78 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény

2014.

Tervezett

Tervezett

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként

kezdési

befejezési

EU

Központi

Önkorm.

Intézményi

Egyéb

Kiadások összesen

Teljesítés

4 060

258

4 318

Előirányzat

6 957

178

7 135

Teljesítés SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.4.4.-B/11 Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás 2013. 2014.

2013-01-01

2014-06-30

5 067

5 067

Előirányzat

692

692

Teljesítés

692

692

4 375

4 375

24 214

24 214

4 309

4 309


Móra Ferenc Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0445 Múzeumpedagógia támogatása 2013.


2014.


2013-06-01

2014-08-31

4 309

4 309

19 905

19 905

2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Recommend Documents