2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2014. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. §1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását

33.142.397 eFt-ban 51.400 eFt-ban 817.496 eFt-ban 29.664.747 eFt-ban - 3.477.650 eFt-ban 14.682.616 eFt-ban 11.204.966 eFt-ban 44.347.363 eFt-ban 44.347.363 eFt-ban

állapítja meg. /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 3.111.363 eFt előző évi maradványt külső finanszírozására 382.801 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt 0 eFt belföldi értékpapír kiadást - 16.514 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, 1

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4.§-a

2 az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 10. - 12. sz. mellékletek, a 2014. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 4. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. §-a szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. 5. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 2014. január 1-jétől 43.000 Ft. 6. § A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 7. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. február 21-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1 2

1. sz. melléklet

Szeged Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege 1.sz. módosítás

ezer Ft

BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés Működési célú költségvetési bevételek

Önkormányzat 22 729 756

Költségvetési intézmények 2 742 239

Működési költségvetési egyenleg

929 811

Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

463 961

11 720 946

463 961

532 494

0 0 1 926 266

11 188 452

Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok bevételei Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg

Megnevezés

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

Működési célú költségvetési kiadások

10 554 759

13 987 425

Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

11 188 452

0

Belföldi értékpapírok kiadásai Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Rövidlejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

11 188 452

FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra

4 191 998

754

2 007 728

107 180

2 007 728

107 180

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

8 016 519

583 694

16 514

0

-4 407 461 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 382 801

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0 16 514

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

382 801

Felhalmozási egyenleg

-1 926 266

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

26 921 754 29 664 747

2 742 993

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

18 571 278 33 142 397

14 571 119

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

2 854 490 14 682 616

11 828 126

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

11 204 966 11 204 966

0

ÖSSZES BEVÉTEL

29 776 244

14 571 119

ÖSSZES KIADÁS

29 776 244

14 571 119

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

44 347 363

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

44 347 363

2 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

2 3 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek ezer Ft 1.sz. módosítás

Támogatások államháztartáson belül Megnevezés

Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Működési

Működési

Felhalmozási

központi

célú egyéb

célú

5 899 449

149 617

Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.

Közhatalmi

Működési

Felhalmozási

Működési

Hitel,

Belföldi

Belföldi

Összes

bevételek

bevételek

célra átvett

Működési c. Felhalmozási célra átvett támogatási

Felhalm.c.

bevételek

támogatási

kölcsön

értékpapírok

Működési

Felhalm.

finanszírozás

bevétel

pénzeszköz

kölcsön vtér.

pénzeszköz

kölcsön vtér.

felvétel

bevétele

célra

célra

bevételei

10 728 000

4 393 672

3 577 351

7 142

Parkolóalap bevétele

11 876

223 000

Vízügyi Építési alap bevételei

0

1 535 000

0

Környezetvédelmi alap bevételei 5 899 449

Költségvetési szervek bevételei 5 899 449

149 617

3 577 351

5 000

0

10 733 000

5 940 548

94 922

0

235 075

4 343 799

8 000 7 142

266 004

0

1 050

2 447 886

260

27 299

415 621

3 577 351

10 734 050

8 388 434

511 985

34 441

0

8 000

0

8 494

21 412 955

0

378 046

0

114 242

349 118

228 886

1 285 160

3 057 046

0

511 725

0

382 801

0

0

ÖSSZES BEVÉTEL:

0 0

0

Lakásalap bevételei

Önkormányzati gazdálkodás bevételei

0

288 725

Maradvány igénybevétele

94 922

382 801

0

94 922

382 801

0

494

378 046

0

230 280

463 961

2 007 728

0

29 776 244

532 494

107 180

11 188 452

14 571 119

996 455

2 114 908

11 188 452

44 347 363

235 280

Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Megnevezés

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Ellátottak

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

pénzbeli

hozzájár. adó

Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai

juttatásai

102 993

26 407

3 516 803

Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai

0

0

Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai

0

Parkolóalap kiadásai

253 333

Egyéb működési célú kiadások Támogatás

Támogatás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési

Működési

államh.belül államh.kívül

Beruházás

Támogatás

c. tartalék

c. kölcsönök

Támogatás

Felhalm.

államh.belül államh.kívül c. kölcsönök

Hitel,

Belföldi

Egyéb

kölcsön-

érték-

belföldi

törlesztés

papírok kiad.

Összes kiadás

finansz. kiad.

203 893

4 897 448

0

613 286

255 698

55 847

0

13 000

0

0

0

11 188 452

21 127 160

555 407

134 427

0

0

5 000

1 788 210

411 161

474 605

928 009

0

16 514

0

0

4 313 333

0

0

0

0

0

10 000

306 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0

Lakásalap kiadásai

0

0

11 876

0

0

0

0

105 958

20 545

0

210 739

0

0

349 118

Vízügyi Építési alap kiadásai

0

0

0

134 427

0

0

94 459

811 980

773 500

1 242 680

0

0

0

0

3 057 046

Környezetvédelmi alap kiadásai

0

0

3 600

Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

102 993

26 407

4 087 686

253 333

472 747

Költségvetési szervek kiadásai

5 691 618

1 581 961

6 227 940

170 000

157 155

4 000

ÖSSZES KIADÁS:

5 794 611

1 608 368

10 315 626

423 333

629 902

4 901 448

3 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

0 4 897 448

316 261 378 046

0

1 400

0

0

230 280

0

0

0

714 145

2 971 846

1 567 314

1 947 565

1 529 794

0

16 514

0

11 188 452

0

16 514

0

11 188 452

0

154 751

152 783

382 411

48 500

0

868 896

3 124 629

1 949 725

1 996 065

1 529 794

235 280 29 776 244 14 571 119 44 347 363

3 4

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő

Cím

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

feladatok

feladatok

b

e

v é t

e

Bevételek összesen

Állami (államig.) feladatok

l e

i

Önkormányzat bevételei Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1 1 1 1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

2

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4

Kulturális feladatatok támogatása

5

Működési célú központosított előirányzatok

6

Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11)

834 001

834 001

3 078 505

3 078 505

650 120

650 120

1 170 109

1 170 109

166 714

166 714 0

5 899 449

0

0

5 899 449

7

Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről

0

8

Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

0

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat

11

12 912

12 912

2 278

2 278

Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat

0

12

Egyéb támogatások

13

Mozgáskorlátozottak támogatása

14

Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira

15

Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)

0

16

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

17

0 134 427

134 427

0

Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

6 033 876

15 190

0

6 049 066

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2 1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú központosított előirányzatok

0

Vis maior támogatások

0

2

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről

0

3

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

Elő

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

4

Kötelező

Önként vállalt

feladatok

feladatok

b

e

feladatok

l e

i 125 663

125 663 20 988

20 988

111 118

111 118

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

35 253

35 253

Gróf palota rekonstrukció

31 521

31 521

Elővárosi vasút előkészítése

43 900

43 900

715 990

715 990

AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése

32 590

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül

32 590

32 590 1 084 433

0

1 117 023

Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

22 176

22 176

3 704

3 704

19 609

19 609

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

6 221

6 221

Gróf palota rekonstrukció

5 563

5 563

Elővárosi vasút előkészítése

7 747

7 747

126 352

126 352

AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 6

e

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

5

v é t

Bevételek összesen

Állami (államig.)

0

191 372

0

191 372

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő

374 605

Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete

374 605 510 000

510 000

1 341 006

1 341 006

43 345

43 345 0

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen

374 605

1 894 351

0

2 268 956

407 195

3 170 156

0

3 577 351

Közhatalmi bevételek (B3)

3 1 1.1 2

Jövedelemadók Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

399

399

Vagyoni típusú adók

2.1

Építményadó

2 557 000

2 557 000

2.2

Iparűzési adó

7 500 000

7 500 000

5 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

Elő

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

3

Önként vállalt

feladatok

e

v é t

e

Bevételek összesen

Állami (államig.)

feladatok

b

feladatok

l e

i

Termékek és szolgáltatások adói

3.1

Gépjárműadó

3.2

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3.3

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

3.4

Talajterhelési díj

4

Kötelező

420 601

420 601

110 000

110 000 0

Egyéb közhatalmi bevételek

4.1

Egyéb igazgatási szolgáltatási díj

4.2

Bírságok

4.3

Építésügyi szakhatósági díjak

4.4

Bírságok, pótlékok (helyi adó) Közhatalmi bevételek összesen

0 40 000

40 000

100 000

100 000

0

10 728 000

0

0

10 728 000

Működési bevételek (B4)

4 1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2

Szolgáltatások ellenértéke

2.1

Közterülethasználati díj

2.2

Bérleti díj bevételek

2.3

Közvetített szolgáltatások értéke

2.4

Tulajdonosi bevételek

220 50 000

220 50 000

50 192

50 192

56

56

2 111 051

2 111 051

Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)

521 748

Parkolási bevételek

593 010

Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyíltárok üzemeltetés, hasznosítás bevételei Eletromos tömeközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. Osztalék, Cserepes sori Piac Kft.

1 900 151 613 6 000 131 584 4 550

Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac

100 000

Osztalék, Szegedi Vízmű Rt.

600 646

Osztalék, IKV Zrt.

0

3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 478

825 478

4

Általános forgalmi adó visszatérítése

637 978

637 978

6 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

Elő

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

feladatok

feladatok

b

5

Kamatbevételek

6

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

7

Egyéb működési bevételek

e

v é t

e

Bevételek összesen

Állami (államig.) feladatok

l e

i

62 097

62 097

656 600

656 600

0

Ebből: Gépkocsi elszállítási díj

5 000

Zenei rendezvény - muzsikáló udvar

1 000

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz (OHLZS)

528 000

Parkolási pótdíj bevételek

122 600 0

Működési bevételek összesen

50 000

4 343 672

0

4 393 672

Felhalmozási bevételek (B5)

5 1

Immateriális javak értékesítése

2

Ingatlanok értékesítése

3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

Részesedések értékesítése

5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek összesen

5 000

5 000

281 725

281 725

2 000

2 000 0 0

0

288 725

0

288 725

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

6 1

Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről

2

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.1

0

Pick Kézilabda Zrt. kölcsön térülés Működési célú átvett pénzeszközök összesen

7 142 0

7 142

7 142 0

7 142

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

7 1

Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről

94 922

94 922

Ebből:

2

Lakástámogatások törlesztése

31 922

Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés

63 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

7 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

Elő

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

Önként vállalt

feladatok

Költségvetési bevételek (B1-B7)

e

v é t

e

Bevételek összesen

Állami (államig.)

feladatok

b

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

feladatok

l e

i

0

94 922

0

94 922

17 219 071

7 919 807

0

25 138 878

Finanszírozási bevételek (B8)

8 1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel- , kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

382 801

382 801 0 0

0

382 801

0

382 801

4

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele

10

0 0

0

0

235 075

Finanszírozási bevételek összesen

0 235 075 0

0

235 075

0

0

0

0

235 075

0

0

617 876

0

617 876

0

Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei

Parkolóalap bevételei Működési bevételek (B4)

3 I

Kötelező

4 5

0

Kamatbevételek

0 Működési bevételek összesen II

0

0

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7 2

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0 0

8 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

Elő

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

Önként vállalt

feladatok

e 0

v é t

e

Bevételek összesen

Állami (államig.)

feladatok

b

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen

feladatok

l e 0

i 0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

8

2

Kötelező

Maradvány igénybevétele 8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

4 5 2.4

378 046

0

378 046

0

378 046

0

378 046

11 876

11 876

Kamatbevételek

0

Tulajdonosi bevételek Működési bevételek összesen

0

11 876

0

1 1.3

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen

0

0

0

2.1 3

Ingatlanok értékesítése Lakásértékesítés bevétele

223 000

223 000

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

1 Felhalmozási bevételek összesen 8

0

Felhalmozási bevételek (B5)

5 2

2

11 876

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)

2

II

0

Lakásalap bevételei Működési bevételek (B4)

4 I

0 378 046

378 046

0

223 000

0

223 000

Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei

0

Felhalmozási célú

9 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

Elő

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

feladatok

feladatok

b

e

v é t

e

Bevételek összesen

Állami (államig.) feladatok

l e

i 0

Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8

0

0

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra

Lakásalap bevételei összesen

0 114 242

114 242

0

114 242

0

114 242

0

349 118

0

349 118

Vízügyi Építési alap bevételei Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

5 2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Vis maior támogatások

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

0

Működési bevételek (B4)

4 2.4

Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel

1 535 000

1 535 000 0

Egyéb működési bevétel Működési bevételek összesen II

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.1

Maradvány igénybevétele

I

0

0

1 535 000

0

1 535 000

Felhalmozási bevételek (B5)

5 3

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7)

7

0 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2

Egyéb átvett pénzeszközök 8 000

8 000

Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől

0

Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz

0

ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen

0

8 000

0

8 000

10 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi bevételi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Jogc. Jogc. Előirányzat

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

Kötelező

Önként vállalt

feladatok

feladatok

b

e

v é t

e

Bevételek összesen

Állami (államig.) feladatok

l e

i

Finanszírozási bevételek (B8)

8

2

Al

Elő

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

228 886

228 886

1 285 160

1 285 160

0

1 514 046

0

1 514 046

0

3 057 046

0

3 057 046

Környezetvédelmi alap bevételei Közhatalmi bevételek (B3)

6 3 4

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj

I

5

0

Légszennyezettségi bírság

0 5 000

0

0

0

Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen

5 000 0

Kamatbevételek

7

2

5 000

Vízterhelési díj

Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek (B4)

4

5 000

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

8 8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8.1

Működési célra

8.2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Környezetvédelmi Alap bevételei összesen

Önkormányzat bevételei összesen 4 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

0 230 280

230 280

0

230 280

0

230 280

5 000

230 280

0

235 280

17 224 071

12 552 173

0

29 776 244

11 5 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

K3

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Hitel,

vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K4

K5

K6

K7

K8

Belföldi

Egyéb

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 1

Működési kiadások Fejlesztési feladatok

1 1

Városrendezési tervek

0

0

13 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

13 712

Önként vállalt feladatok

Kiskerti településrendezési tervek

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Szegedi partfalat kísérő közter.(zöldterület) rehab.

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

8 000

Önként vállalt feladatok

Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat

0

0

35 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

35 000

Önként vállalt feladatok

Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése

0

0

8 179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

8 179

Önként vállalt feladatok

Közlekedés tervezés

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)

0

0

39 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

39 438

Önként vállalt feladatok

Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése

0

0

17 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

35 000

0 0

0

0

35 000

0

0

35 000

35 000

8 179

0 0

0

0

8 179

0

0

8 179

8 179

10 000

0 0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

39 438

0 0

0

0

39 438

0

0

39 438

39 438

17 458

0 0

0

0

17 458 17 458

0

0

Állami feladatok

0

Földhivatali digitális térkép használata

0

0

1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 528

0 0

0

0

1 528

1 528

1 528

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

1 528

Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

12 000

Önként vállalt feladatok

Autómentes Nap 2014.

12 000

0 0

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 800

Önként vállalt feladatok

0

0 12 000

1 800

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

1 800

1 800 0

0

Állami feladatok

12 000

12 000 0

Állami feladatok

11

0

17 458

17 458

Kötelező feladatok

10

0

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

9

0 0

0

Állami feladatok

8

10 000

0

Állami feladatok

7

0 13 712

0

Állami feladatok

6

13 712

13 712

0

Állami feladatok

5

0

0

Állami feladatok

4

0

0

Állami feladatok

3

0

0 0

Állami feladatok

2

13 712

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0 0

0

Kötelező feladatok

0

Önként vállalt feladatok

0

Fejlesztési feladatok összesen

157 115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 157 115

157 115

0

0

0

0

18 986

0

0

0

18 986

0

138 129

0

0

0

138 129

12 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó Állami feladatok

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Hitel,

vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

ezer Ft

Belföldi

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

963 237

0

0

0

0

0

0

0

963 237

0

0

0

963 237

Városüzemeltetés

2 1

Szegedi Közlekedési Kft. támogatása Kötelező feladatok

963 237

Önként vállalt feladatok

Parkolási közszolgáltatás költségei

0

0

470 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

470 000

Önként vállalt feladatok

Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

30 000

Önként vállalt feladatok

Tisza Volán korábbi évek elismert költségei

0

0

0

0

0

46 811

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

46 811

Önként vállalt feladatok Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2013 évi önk tám. elsz.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

682 045

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

682 045

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

470 000

0

0

470 000

470 000

30 000

0 0

0

0

30 000

0

0

30 000

30 000

46 811

0 0

0

0

46 811

0

0

46 811

46 811 0

0

Állami feladatok

5

470 000

0

Állami feladatok

4

963 237

0

Állami feladatok

3

0

963 237 0

Állami feladatok

2

0

682 045

0

0

0

682 045

0

0

682 045

682 045

0

0

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6

Környezetgazdálkodás működési támogatása

0

0

0

0

0

684 797

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

684 797

Önként vállalt feladatok

Közlekedésszervezés támogatása

0

0

173 066

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

173 066

Önként vállalt feladatok

Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.

0

0

339 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

339 685

Önként vállalt feladatok

Választókörzeti keret

0

0

0

0

0

135 120

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

135 120

Önként vállalt feladatok

Településrészi önkormányzati keret

0

0

0

0

0

46 581

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

46 581

Önként vállalt feladatok

Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása

0

0

0

0

0

545 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

545 000

Önként vállalt feladatok

Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem.

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

60 000

Önként vállalt feladatok

Ritek Zrt támogatása

0

0

0

0

0

0

0

31 500

0

0

0

0

0

0

0

31 500

173 066

0

0

173 066

173 066

339 685

0 0

0

0

339 685

0

0

339 685

339 685

135 120

0 0

0

0

135 120

0

0

135 120

135 120

46 581

0 0

0

0

46 581

0

0

46 581

46 581

545 000

0 0

0

0

545 000

0

0

545 000

545 000

60 000

0 0

0

0

60 000

0

0

60 000

60 000

31 500

0 0

0

0

31 500

31 500

31 500

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

Kötelező feladatok

14

0 0

0

Állami feladatok

13

173 066

0

Állami feladatok

12

0 684 797

0

Állami feladatok

11

684 797

684 797

0

Állami feladatok

10

0

0

Állami feladatok

9

0

0

Állami feladatok

8

0

0 0

Állami feladatok

7

684 797

Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése Kötelező feladatok

0

0

110 200 110 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 200 110 200

0 0

0

0

110 200 110 200

13 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

15

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

Önként vállalt feladatok

0

Állami feladatok

0

SZINT Kft. támogatása

0

0

0

0

0

440 000

0

0

0

0

0

0

0

440 000

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

140 000

Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)

0

0

0

0

90 000

0

0

0

0

0

0

0

90 000

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

43 000

0

0

0

0

0

0

0

43 000

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

330 000

0

0

0

0

0

0

0

330 000

Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

16 000

Önként vállalt feladatok

0

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

13 500

Önként vállalt feladatok

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

75 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

455 000

0

0

0

0

0

95 000

0

0

0

0

140 000

0

0

140 000

140 000

90 000

0 0

0

0

90 000

0

0

90 000

90 000

43 000

0 0

0

0

43 000

0

0

43 000

43 000

330 000

0 0

0

0

330 000

0

0

330 000

330 000

16 000

0 0

0

0

16 000

0

0

16 000

16 000

13 500

0 0

0

0

13 500

0

0

13 500

13 500

75 000

0 0

0

0

75 000

0

0

75 000

75 000 0

0

Állami feladatok

Közvilágítás

0

0

Állami feladatok

550 000

0

0

0

550 000

550 000

550 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

455 000

Kötelező feladatok

1000 Mester Nonprofit Kt támogatása

0

0

0

95 000

0

0

2 808

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

2 808

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása

0

0

12 890 12 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 491 18 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000 25 000

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Parlagfű mentesítés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

29

440 000

0 0

0

Állami feladatok

Szegedi Városkép Kft. rendezvényei

140 000

0

Állami feladatok

28

0

0 0

Önként vállalt feladatok

27

0

0 0

Kötelező feladatok

26

0 0

0 0

Állami feladatok

25

0

0

Önként vállalt feladatok

24

kiadás

0

Kötelező feladatok

23

belföldi

Állami feladatok

Állami feladatok

22

érték-

papírok kiad. finansz. kiad.

440 000

Önként vállalt feladatok

21

Összes

0

Kötelező feladatok

20

Egyéb

440 000

Állami feladatok

19

440 000

ezer Ft

Belföldi

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

18

Hitel,

vetési

Kötelező feladatok

17

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

juttatásai

Kötelező feladatok

16

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Közkifolyók vízfogyasztási díja

2 808

0 0

0

0

2 808

0

0

2 808

2 808

0 12 890 12 890 0 0

0 12 890 12 890 0 0

0

0

0

18 491 18 491 0 0

0

0

0

18 491 18 491 0 0

1 000 1 000 0 0 25 000 25 000 0 0

0

0

0

0

0

0

1 000 1 000 0 0 25 000 25 000 0 0

3 500

0

0

0

3 500

14 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

Állami feladatok

30

Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés

0

0

20 000 20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 930 3 930

0

0

0

0

0

0

4 742 4 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

31

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

32

Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

33

Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

KEOP Zajtérkép felülvizsgálat Kötelező feladatok

15 989

Önként vállalt feladatok

Tápé - Tápéi rét közötti közlekedés támogatása

3 930 3 930 0 0 4 742 4 742 0

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 989

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

3 930 3 930 0 0 4 742 4 742 0 15 989

0

0

15 989

15 989

1 000 1 000 0 0 0

0

0

0

0

0 1 000

0

1 000 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

Kötelező feladatok

3 500 0 0 20 000 20 000 0 0 3 000 3 000 0 0

0

0

Állami feladatok

35

3 500 0 0 20 000 20 000 0 0 3 000 3 000 0 0

ezer Ft

Belföldi

0

Állami feladatok

34

Hitel,

vetési

3 500

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

1 732 063

0

0

4 271 899

0

0

123 930

0

0

0

0

6 127 892

0

0

0

6 127 892

Kötelező feladatok

0

0

629 823

0

0

471 500

0

0

123 930

0

0

0

0

1 225 253

0

0

0

1 225 253

Önként vállalt feladatok

0

0

1 102 240

0

0

3 800 399

0

0

0

0

0

0

0

4 902 639

0

0

0

4 902 639

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000

0

0

0

17 000

Városüzemeltetés összesen

Egészségügy

3 1

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

17 000

17 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

17 000

Kötelező feladatok

2

Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 555 22 555

0

0

Állami feladatok

0

Drogprevenciós feladatok

0

0

1 173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 173

Önként vállalt feladatok

Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

1 173

0 0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 173

0

0

1 173

1 173 0

0

Állami feladatok

300

0

0

0

300

300

300

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

300

Kötelező feladatok

5

0 0

22 555

22 555

Kötelező feladatok

4

22 555

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

3

22 555

Hivatalból indult eljárások igazgatási költségei

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0 0

0

0

300

300

300

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

300

Kötelező feladatok

0

0

0

41 328

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 328

0

0

0

41 328

Kötelező feladatok

0

0

40 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 155

0

0

0

40 155

Önként vállalt feladatok

0

0

1 173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 173

0

0

0

1 173

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egészségügyi feladatok összesen

15 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Hitel,

vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

ezer Ft

Belföldi

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

Szociális ellátás

4 1

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk.

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

181 393

0

0

0

0

0

0

0

0

Segélyezés

0

0

8 000

241 000

8 000

241 000

181 293

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyermekek nyári étkeztetése

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 5 000

0

0

Állami feladatok

0

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támog.

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000

Karácsonyi programok

Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése

Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése

0

15 758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 758 0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

2 000 0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 000

Önként vállalt feladatok

0

0 5 000

15 758

0 0

0

0

0

0

0

12 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

12 333

Önként vállalt feladatok

0

0 15 758

2 000

0 0

0

0

0

0

13 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 464

2 000

0

0

2 000

2 000

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

12 333

0 0

0

0

12 333

0

0

12 333

12 333 0

0

Állami feladatok

15 758

15 758

0

Állami feladatok

5 000

5 000

0

Állami feladatok

Antiszegregációs terv végrehajtása

0

0 0

Önként vállalt feladatok

Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.

0 0

0 0

Kötelező feladatok

Szociális Munka Napja

5 000

0 0

Állami feladatok

13 464

0

0

0

13 464

13 464

13 464

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

Kötelező feladatok

Idősügyi támogatási keret

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

5 000

Önként vállalt feladatok

Fogyatékosügyi támogatási keret

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

5 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

43 222

253 333

181 893

Kötelező feladatok

0

0

26 464

241 000

Önként vállalt feladatok

0

0

16 758

12 333

Állami feladatok

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

5 000

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

5 000

0 0

0

0

5 000

0

0

5 000

5 000 0

0

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen

0 0

0

Állami feladatok

Idősügyi és városrészi keret

5 000

0

Állami feladatok

13

0 0

5 000

5 000

Önként vállalt feladatok

12

5 000

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

11

249 000

0

Állami feladatok

10

0

Állami feladatok

Önként vállalt feladatok

9

0

249 000

Kötelező feladatok

8

0 0

0

Állami feladatok

7

249 000 249 000

Önként vállalt feladatok

6

181 393

100

Kötelező feladatok

5

0

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

4

0

0

Kötelező feladatok

3

0

181 293

Állami feladatok

2

181 393

181 293

18 000

0

0

0

0

0

0

0

496 448

0

0

0

496 448

181 293

0

0

0

0

0

0

0

0

448 757

0

0

0

448 757

600

18 000

0

0

0

0

0

0

0

47 691

0

0

0

47 691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Hitel,

vetési

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

ezer Ft

Belföldi

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

Köznevelési és sport feladatok

5

Köznevelés 1

Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.

0

0

2

9 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 100

0

0

0

9 100

9 100

9 100

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

9 100

Kötelező feladatok

Óvodai intézmények eszközfejlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

20 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

20 000

0 0

0

0

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

Központi ifjúsági és sport feladatok 3

Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj

0

0

0

0

0

365

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

365

Önként vállalt feladatok

Bursa Hungarica

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

15 000

Önként vállalt feladatok

Városi ösztöndíj

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Oktatási együttműködések (SZTE)

0

0

0

0

2 400

4 000

2 400

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

Díszdiplomások ünnepségére

1 800

0

324

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

1 800

324

Szeged Ifjú Tehetsége

714

194

714

194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

Ifjúsági és sportrendezvény

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 000

Önként vállalt feladatok

Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

45

Önként vállalt feladatok

Pedagógus "Életműdíj"

350

179

71

350

179

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft.

0

0

10 160

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

10 160

Önként vállalt feladatok

Szegedi Vízilabda Egylet támogatása

0

0

0

0

0

34 675

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

34 675

Önként vállalt feladatok

Szegedi Vízisport Egyesület támogatása Kötelező feladatok

0

0 15 000

10 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

40 415

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

6 400

0 0

0

0

6 400

0

0

6 400

6 400

2 124

0 0

0

0

2 124

0

0

2 124

2 124

908

0 0

0

0

908

0

0

908

908

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

45

0 0

0

0

45

0

0

45

45

600

0 0

0

0

600

0

0

600

600

10 160

0 0

0

0

10 160

0

0

10 160

10 160

34 675

0 0

0

0

34 675

0

0

34 675

34 675 0

0

Állami feladatok

14

15 000

15 000

0

Állami feladatok

13

0

0

Állami feladatok

12

0

0

Állami feladatok

11

0 0

0

Állami feladatok

10

15 000

0

Állami feladatok

9

0 365

0

Állami feladatok

8

365

365

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

Állami feladatok

5

0

0 0

Állami feladatok

4

365

40 415 0

0

0

0

40 415 0

17 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

40 415 0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

15 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

20 000

Önként vállalt feladatok

Áthúzódó egyesületi támogatások

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 000

Önként vállalt feladatok

Sport keret

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

75 000

Önként vállalt feladatok

Ifjúsági támogatási keret

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 500

Önként vállalt feladatok

TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-003 korsz tud laboratórium

17 283

4 666

6 175

17 283

4 666

6 175

TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejl Szeged V. Óvodáiban 5 129

1 124

25 717

5 129

1 124

25 717

0

0

0

0

0

0

0

0

90 207

55 847

90 207

55 847

21 561

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

21 561

Gyorsasági és para Kaja-Kenu Világkupa és U23

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

5 000

Önként vállalt feladatok

Gyorsasági Görkorcsolya Európa Kupa

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

500

Önként vállalt feladatok

Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevé.

0

0

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

2 300

Önként vállalt feladatok

Davis Kupa

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

500

Önként vállalt feladatok

UTC Futsal támogatása

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Esélyegyenlőség elősegítése, felzárkóztatás

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

5 000

Önként vállalt feladatok

Karolina Óvoda, Ált Isk. és Gimn., játszótér fejl.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

20 000

0 0

0

0

1 000

0

20 000

0

0

20 000

20 000

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

75 000

0 0

0

0

75 000

0

0

75 000

75 000

1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

174 178

0 0

0

0

174 178

0

0

174 178

174 178

53 531

0 0

0

0

53 531

0

0

53 531

53 531

5 000

0 0

0

0

5 000

0

0

5 000

5 000

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

2 300

0 0

0

0

2 300

0

0

2 300

2 300

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

10 000

0 0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

5 000

0 0

0

0

5 000

0

0

5 000

5 000 0

0

Állami feladatok

28

0 15 000

0

Állami feladatok

27

0

0

Állami feladatok

26

15 000

15 000

0

Állami feladatok

25

0

0

Állami feladatok

24

0

0

Állami feladatok

23

0 0

0

Állami feladatok

22

15 000

0

Állami feladatok

21

40 415

0

Állami feladatok

20

kiadás

0

Állami feladatok

19

belföldi

0

Állami feladatok

18

érték-

papírok kiad. finansz. kiad.

0

Állami feladatok

17

Összes

0

Állami feladatok

Szedeák KE támogatása

Egyéb

0

Kötelező feladatok

16

ezer Ft

Belföldi

40 415

Állami feladatok

Szegedi Tekézők Egyesület támogatása

Hitel,

vetési

juttatásai

Önként vállalt feladatok

15

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

1 000

0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

18 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tám.

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Egyéb

Összes

érték-

belföldi

kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

70

0 0

0

0

25 276

6 163

44 732

0

2 470

248 115

0

0

131 768

55 847

0

1 000

0

70

0

0

70

70 0

0

Állami feladatok Kötelező feladatok

ezer Ft

Belföldi

0 0

Kötelező feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen

Hitel,

vetési

Állami feladatok

29

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

515 371

0

0

0

515 371

0

0

9 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 100

0

0

0

9 100

25 276

6 163

35 632

0

2 470

248 115

0

0

131 768

55 847

0

1 000

0

506 271

0

0

0

506 271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

81

3 911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 292

0

0

0

4 292

Kulturális feladatok

6

Központi kulturális feladatok 1

Zenei rendezvények Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

300

81

3 911

600

162

4 576

Városi rendezvények

600

162

4 576

0

0

1 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

Évfordulós rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 847

Önként vállalt feladatok

Kiadványok és turisztikai feladatok

0

0

5 776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

5 776

Önként vállalt feladatok

Nemzetközi programok

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

320

Önként vállalt feladatok

Egyéb rendezvény

0

0

2 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

2 402

Önként vállalt feladatok

Kulturális együttműködések

0

0

15 000

0

2 000

15 200

2 000

15 200

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

15 000

Önként vállalt feladatok

MASZK Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

6 500

Önként vállalt feladatok

Jazz napok

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

8 000

Önként vállalt feladatok

Képzőművészeti és városesztétikai feladatok

400

108

2 877

400

108

2 877

350

224

3 431

350

224

3 431

1 280

346

76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

Városi díjakra - könyvkiadás Kötelező feladatok

0 0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 847

0

0

1 847

1 847

5 776

0 0

0

0

5 776

0

0

5 776

5 776

320

0 0

0

0

320

0

0

320

320

2 402

0 0

0

0

2 402

0

0

2 402

2 402

32 200

0 0

0

0

32 200

0

0

32 200

32 200

6 500

0 0

0

0

6 500

0

0

6 500

6 500

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

3 385

0 0

0

0

3 385

0

0

3 385

3 385

4 005

0 0

0

0

4 005

0

0

4 005

4 005 0

0

Állami feladatok

12

1 847

0

Állami feladatok

11

0 5 338

0

Állami feladatok

10

0

0

Állami feladatok

9

5 338

5 338

0

Állami feladatok

8

0

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0 0

0

Állami feladatok

5

5 338

0

Állami feladatok

4

4 292

0

Állami feladatok

3

0

4 292 0

Állami feladatok

2

0

2 702 0

0

0

0

2 702 0

19 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó Önként vállalt feladatok

1 280

346

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

1 000

76

0

0

0

0

0

2 240

0

0

0

0

0

0

0

2 240 6 324

837

147

6 324

837

147

0

0

1 142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

Jogdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 142

Önként vállalt feladatok

Kulturális támogatási keret

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

8 000

Önként vállalt feladatok

Szegedi Közéleti Kávéház 30. évforduló

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

500

Önként vállalt feladatok

Idegenforgalmi támogatási keret

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

2 000

Önként vállalt feladatok

Egyházi támogatási keret

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

30 000

Önként vállalt feladatok

Újszegedi református templom IV. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

Kötelező feladatok

12 000

Önként vállalt feladatok

XVI. Rózsaünnep támogatása

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

6 000

Önként vállalt feladatok

Klebelsberg-telepi közösségi központ támog.

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

3 500

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

9 254

1 758

41 505

0

2 000

82 940

0

0

0

0

0

12 000

0

2 240

0

0

2 240

2 240

7 308

0 0

0

0

7 308

0

0

7 308

7 308

1 142

0 0

0

0

1 142

0

0

1 142

1 142

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

500

0 0

0

0

500

0

0

500

500

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

30 000

0 0

0

0

30 000

0

0

30 000

30 000

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

6 000

0 0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

3 500

0 0

0

0

3 500

0

0

3 500

3 500 0

0

Állami feladatok

Kulturális feladatok összesen

0

0

Állami feladatok

22

0

0

Állami feladatok

21

0 0

0

Állami feladatok

20

2 240

0

Állami feladatok

19

2 702

0

Állami feladatok

18

kiadás

0

Állami feladatok

17

belföldi

0

Állami feladatok

16

érték-

papírok kiad. finansz. kiad.

0

Állami feladatok

15

Összes

0

Állami feladatok

Önként vállalt feladatok

Egyéb

0

Önként vállalt feladatok

Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások

ezer Ft

Belföldi

2 702

Kötelező feladatok

14

Hitel,

vetési

Állami feladatok

13

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

149 457

0

0

0

149 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 254

1 758

41 505

0

2 000

82 940

0

0

0

0

0

12 000

0

149 457

0

0

0

149 457

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

Egyéb feladatok

8 1

Városmarketing Kötelező feladatok

2 000

Önként vállalt feladatok

Per és egyéb költségek

0

0

2 000

87 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 807

87 807

0 0

0

0

87 807

87 807

87 807

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

Kötelező feladatok

3

0

2 000 0

Állami feladatok

2

0

Vagyonbiztosítási kiadások Kötelező feladatok

0

0

46 000 46 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 000 46 000

0 0

0

0

46 000 46 000

20 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

4

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

0

Állami feladatok

0

Könyvvizsgálat

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

12 000

0 0

0

0

12 000

9 000

9 000

3 000

3 000

3 000

Képviselők és szakbizottsági tagok költségei

ÁFA kiadások

Folyószámla és rulírozó hitel kamata

Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték

68 463

18 486

68 463

18 486

11 051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 051

98 000

0

0

0

0

0

825 478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825 478

86 949

11 051

11 051

825 478

0 0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0 825 478

40 000

0 0

0

0

0

45 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 000

0

0 40 000

45 000

0 0

0

0

0

215 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 000

0

0

45 000

45 000 0

0 0

40 000

40 000 0

0

825 478

825 478 0

0

98 000

86 949 0

Állami feladatok

Központi támogatás visszafizetése

0

0

Önként vállalt feladatok

215 000

0

0

0

215 000

215 000

215 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

215 000

Kötelező feladatok

Nemzetiségi önkormányzatok önkorm. tám.

0

0

0

0

8 030

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

8 030

Önként vállalt feladatok

Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása

8 030

0 0

0

0

0

0

0

0

0

16 620

0

0

0

0

0

0

0

8 030

0

0

8 030

8 030 0

0

Állami feladatok

16 620

0

0

0

16 620

16 620

16 620

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

16 620

Kötelező feladatok

Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés

0

0

506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

506

Önként vállalt feladatok

Szegedi Rendőrkapitányság támogatása

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

8 000

Önként vállalt feladatok

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

2 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

12 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

1 500

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

506

0

0

506

506

8 000

0 0

0

0

8 000

0

0

8 000

8 000

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

12 000

0 0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000 0

0

Állami feladatok

Polgárvédelmi feladatok

0

0

Állami feladatok

Polgárőr szervezetek támogatási keret

0 0

0

Állami feladatok

Bűnmegelőzési Tanács

506

0

Állami feladatok

17

0

9 000

Kötelező feladatok

16

0

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

15

0 0

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

14

0

0

Kötelező feladatok

13

kiadás

0

Állami feladatok

12

belföldi

Állami feladatok

Önként vállalt feladatok

11

érték-

papírok kiad. finansz. kiad.

7 000

Kötelező feladatok

10

Összes

0

Állami feladatok

9

Egyéb

7 000

7 000

Önként vállalt feladatok

8

7 000

ezer Ft

Belföldi

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

7

Hitel,

vetési

Állami feladatok

6

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

5

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

1 500

0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

21 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596 0 0 13 596

Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok

0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása

Bérlakások óvadéka

Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)

Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.

0

0

0

0

11 204

0

0

0

0

0

0

0

11 204 0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

2 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

6 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

126 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

563 286

0

0

0

0

0

126 900

Állami feladatok

0

0

0

Kötelező feladatok

563 286

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

150 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Általános tartalék

0

Kötelező feladatok

50 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért

0 0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

11 204

0

0

11 204

11 204

3 000

0 0

0

0

3 000

0

0

3 000

3 000

2 500

0 0

0

0

2 500

0

0

2 500

2 500

1 500

0 0

0

0

1 500

0

0

1 500

1 500

1 000

0 0

0

0

1 000

0

0

1 000

1 000

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

6 000

0 0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

0

Állami feladatok

Ifjúsági Ház felelőtlen gazd. miatti veszt finansz.

11 204

0

Állami feladatok

Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására

0 2 500

0

Állami feladatok

2 500

2 500

0 0

Kötelező feladatok

Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja

0

0 0

Állami feladatok

Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés

0

0 0

Önként vállalt feladatok

Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület

0

0

0 0

Kötelező feladatok

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

2 500

0 0

Állami feladatok

32

0 0

13 596

13 596

Önként vállalt feladatok

31

13 596 0

Kötelező feladatok

30

13 000

0

Állami feladatok

29

0

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok

28

0

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok

27

0 0

0

Állami feladatok

26

13 000

0

Önként vállalt feladatok

25

kiadás

Állami feladatok

Kötelező feladatok

24

belföldi

13 000

Állami feladatok

23

érték-

papírok kiad. finansz. kiad.

0

Önként vállalt feladatok

22

Összes

13 000

13 000

Kötelező feladatok

21

Egyéb

Önként vállalt feladatok

Állami feladatok

20

ezer Ft

Belföldi

0 0

Kötelező feladatok

19

Hitel,

vetési

Állami feladatok

18

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

126 900 0 126 900 0 563 286 0 563 286 0 150 000 0 150 000 0 50 000 0 50 000 0 75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 126 900 0 126 900 0 563 286 0 563 286 0 150 000 0 150 000 0 50 000 0 50 000 0 75

22 4. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi működési kiadások M Ű K Ö D É S I

1.sz. módosítás Cím Al-

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

75

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Tápai A Szakközép- és Szakiskola Okt Alapítvány

0

0

0

0

0

75

Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány

0

0

0

0

600

Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány

0

0

0

0

60

0

75 0 75 0

0

0

0

75 0 75 0

0

0

0

0

0

0

0

600 0 600

0

0

0

600 0 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

60

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

36

Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány

0

0

0

0

0

200

Kötelező feladatok

200

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

37

MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs.

0

0

0

0

0

1 000

Kötelező feladatok

1 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

38

Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

250

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

39

Bonifert Domonkos Ált Isk Alapítvány

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

80

Önként vállalt feladatok

Vállalkozások beruházás öszt. és munkaj. teremt tám.

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

Intézményfinanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

300

Állami feladatok

43

Egy Kulturált Élet Alapítvány

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0 1 000 0 1 000 0 250 0 250 0 80 0 80 0 75 000 0 75 000 0

0

0

0

0

11 188 452 10 172 344 673 535 342 573 0

11 188 452 10 172 344 673 535 342 573 300 0 300 0

0

0

0

0

0

30 0 30 0

0

0

0

30 0 30 0

30 68 463

18 486

1 456 838

0

17 530

276 494

0

613 286

0

0

0

0

0

2 451 097

0

0

11 188 452

13 639 549

68 463

18 486

377 807

0

0

16 620

0

0

0

0

0

0

0

481 376

0

0

10 172 344

10 653 720

Önként vállalt feladatok

0

0

1 065 435

0

17 530

259 874

0

613 286

0

0

0

0

0

1 956 125

0

0

673 535

2 629 660

Állami feladatok

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0

0

342 573

356 169

102 993

26 407

3 516 803

253 333

203 893

4 897 448

0

613 286

255 698

55 847

0

13 000

0

9 938 708

0

0

11 188 452

21 127 160

Kötelező feladatok

68 463

18 486

1 102 335

241 000

181 293

488 120

0

0

123 930

0

0

0

0

2 223 627

0

0

10 172 344

12 395 971

Önként vállalt feladatok

34 530

7 921

2 400 872

12 333

22 600

4 409 328

0

613 286

131 768

55 847

0

13 000

0

7 701 485

0

0

673 535

8 375 020

0

0

13 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 596

0

0

342 573

356 169

Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok

Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

Állami feladatok Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

0

0

0 200 0 200

0

Állami feladatok

5

0

0

0 60 0 60

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0

0 300 0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

250 0 80 0

0

Önként vállalt feladatok

Historica Ecclessiastica Hungarica Alapítvány

1 000 0 250 0

0 0 0 300

Kötelező feladatok

42

0 1 000 0

0

75 000

Állami feladatok

41

0 200 0 200

75 000 0 75 000 0 0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0 60 0 60

80 0

Állami feladatok

40

0 75 0

0

600 0

kiadás

0

Állami feladatok

35

belföldi

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

érték-

papírok kiad. finansz. kiad.

0

75 0

Összes

0

Állami feladatok

34

Egyéb

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

ezer Ft

Belföldi

0 75 0

Kötelező feladatok

33

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel,

vetési

23 6 5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 1.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

K1 1

pénzbeli

hozzáj.adó

K2

Egyéb működési célú kiadás Támogatás

juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Támogatás

államh.belül államh.kívül

K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Hitel,

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

Belföldi

Egyéb

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 2

Felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok

1 1

Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

41 350

0

0

0

0

Kötelező feladatok

41 350

Önként vállalt feladatok

Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

100 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

41 350

0

0

41 350

41 350 0

0

Állami feladatok

2

41 350

100 000

0

0

0

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

Közlekedés 3

Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés

0

0

0

0

0

0

0

0

178 194

0

0

0

0

Kötelező feladatok

178 194

Önként vállalt feladatok

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

15 000

Önként vállalt feladatok

Közlekedésbiztonsági keret

0

0

0

0

0

0

0

0

32 300

0

0

0

0

Kötelező feladatok

32 300

Önként vállalt feladatok

Csillapított forgalmi övezetek kialakítása

0

0

0

0

0

0

0

0

18 250

0

0

0

0

Kötelező feladatok

18 250

Önként vállalt feladatok

Kerékpártárolók építése

0 178 194

10 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

12 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

10 000

0

0

10 000

10 000

15 000

0 0

0

0

15 000

0

0

15 000

15 000

32 300

0 0

0

0

32 300

0

0

32 300

32 300

18 250

0 0

0

0

18 250

0

0

18 250

18 250 0

0

Állami feladatok

8

178 194

178 194

0

Állami feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

Állami feladatok

5

0

0 0

Állami feladatok

4

178 194

12 000

0

0

0

12 000

0

0

12 000

12 000

0

0

Kiemelt infrastrukturális beruházások 9

Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)

0

0

0

0

0

0

0

0

46 017

0

0

0

0

Kötelező feladatok

46 017

Önként vállalt feladatok

AGÓRA-TIOP

0

0

0

0

0

0

0

0

1 800

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 800

Önként vállalt feladatok

Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224 800

0

Kötelező feladatok

224 800

Önként vállalt feladatok

Kémény felújítási program (2008)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 301

0

Kötelező feladatok

4 301

Önként vállalt feladatok

Kémény felújítási program (2009) Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 499

0

46 017 0

46 017

46 017

1 800

0 0

0

0

1 800

0

0

1 800

1 800

224 800

0 0

0

0

224 800

0

0

224 800

224 800

4 301

0 0

0

0

4 301

0

0

4 301

4 301 0

0

Állami feladatok

13

0

0

Állami feladatok

12

0

0

Állami feladatok

11

0

0 0

Állami feladatok

10

46 017

4 499

0

0

0

0

4 499 0

24 5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 1.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás Támogatás

juttatásai

Támogatás

államh.belül államh.kívül

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

4 499 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 760

0

19 760

Önként vállalt feladatok 0

0

0

0

0

0

0

0

5 933

0

0

0

0

Kötelező feladatok

5 933

Önként vállalt feladatok

Elővárosi vasút előkészítése

0

0

0

0

0

0

0

0

51 647

0

0

0

0

Kötelező feladatok

51 647

Önként vállalt feladatok

Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

5 000

Önként vállalt feladatok

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

890 342

0

0

0

0

Kötelező feladatok

890 342

Önként vállalt feladatok

Tisza-parti Ált Iskola, garanciális javítások

0

0

0

0

0

0

0

0

17 718

0

0

0

0

Kötelező feladatok

17 718

Önként vállalt feladatok

Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció

0

0

0

0

0

0

0

0

25 772

0

0

0

0

Kötelező feladatok

25 772

Önként vállalt feladatok

Fenntartható integrált program előkészítése

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

40 000

0

0

0

0

Műfüves focipálya (515/2013.(XI.15.) Kgy.sz.h.-önrész)

0 19 760

5 933

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 933

5 933

51 647

0 0

0

0

0

0

51 647

51 647

5 000

0 0

0

0

0

0

5 000

5 000

890 342

0 0

0

0

0

0

890 342

890 342

17 718

0 0

0

0

0

0

0

5 000

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

5 000

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 813

0

0

0

0

0

17 718

0

0

17 718

17 718

25 772

0 0

0

0

25 772

0

0

25 772

25 772

40 000

0 0

0

0

40 000 7 410

0

0

0

74 124

0

74 124

0 0

0

0

1 476 323

10 000

0

327 484

0

32 590

0

1 443 733

10 000

0

0

0

327 484

0

0

0

0

151 161

0

74 124

0

0

74 124

74 124 0

0 0

890 342

32 590

Állami feladatok

0

5 000

7 410

74 124 0

51 647

32 590

Önként vállalt feladatok

0

5 933

7 410

Kötelező feladatok

Fejlesztési feladatok összesen

0 19 760

0 0

19 760

32 590

Állami feladatok

22

0

0

Állami feladatok

21

0

0

Állami feladatok

20

0 0

0

Állami feladatok

19

19 760

0

Állami feladatok

18

4 499

0

Állami feladatok

17

belföldi

papírok kiad. finansz. kiad.

0

Állami feladatok

16

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

Szegedi Regionális Repülőtér

Egyéb

0

Kötelező feladatok

15

Belföldi

4 499

Állami feladatok

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása

Hitel,

célú kölcs.

Önként vállalt feladatok

14

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 818 807

1 818 807

0

0

0

0

32 590

0

0

0

32 590

0

1 786 217

0

0

0

1 786 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 974

0

0

0

191 974

Városüzemeltetés

2 1

Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. Kötelező feladatok

40 813

Önként vállalt feladatok

151 161

Csapadékvíz elvezetési munkák

0

0

0

0

0

0

0

0

99 658

0

0

0

0

Kötelező feladatok

99 658

Önként vállalt feladatok

Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

134 427

Kötelező feladatok

374 605

0

0

374 605

0

Önként vállalt feladatok

Út és járda rekonstrukciós keret 2013-2014.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

99 658

0 0

0

0

0

0

0

0

99 658

0

0

99 658

99 658

509 032

0 0

0

0

509 032

509 032

509 032

0

0 0

0

Állami feladatok

4

191 974

0

Állami feladatok

3

0

191 974 0

Állami feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 1.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás Támogatás

juttatásai

Támogatás

államh.belül államh.kívül

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

Út keret 2013.

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

149 500

0

0

0

149 500

Önként vállalt feladatok 0

0

0

0

0

0

0

0

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

149 500

0 0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

149 500

149 500 0

0

100 500

99 658

401 161

374 605

0

0

1 050 664

0

0

0

1 050 664

0

0

0

100 500

0

0

0

0

0

100 500

100 500 0

0 0

Kötelező feladatok

0

Önként vállalt feladatok

0

Állami feladatok

100 500

100 500

Állami feladatok

0

149 500

0

Kötelező feladatok

Városüzemeltetés összesen

Egyéb

0

Állami feladatok

Út- járda rekonstrukciós keret 2014.

Belföldi

0 0

Kötelező feladatok

6

Hitel,

célú kölcs.

Állami feladatok

5

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

40 813

0

134 427

0

0

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

374 605

0

0

509 032

0

0

0

509 032

0

40 813

0

0

0

0

0

99 658

401 161

0

0

0

541 632

0

0

0

541 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

100 000

Egészségügyi ellátás

3 1

SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

100 000

0

100 000

0

0

0

100 000

100 000 0

0

Állami feladatok

Egészségügy összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000

Kulturális feladatok

6 1

Pick Márk szobor állítása Kötelező feladatok

12 000

Önként vállalt feladatok

0

12 000

12 000 0

0

Állami feladatok

Kulturális feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

Egyéb feladatok

8

Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1

Panel-hitel 2. OTP

0

Önként vállalt feladatok

0

2008. évi panelrekonstrukció felhalm. célú hitele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

7 000 0

0

0

0

0

0

1 828

0

1 828

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Állami feladatok

7 000 0

7 000

0

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

4 514 0

7 000

0

Állami feladatok

2008. évi Panelhitel (445mFt)

0

4 514 0

4 514

0

Önként vállalt feladatok

6

0

0 0

Kötelező feladatok

Szeged Város Kötvény 2011.

0 0

Állami feladatok

5

0

0 0

Önként vállalt feladatok

Szeged Város Kötvény 2010.

0 4 514

0 0

Kötelező feladatok

4

0 0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)

5 000

0

Kötelező feladatok

3

5 000

0

Állami feladatok

2

0

0

Kötelező feladatok

1 828

0

0

0

1 828

0

0

1 828

1 828

26 5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 1.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás Támogatás

juttatásai

Támogatás

államh.belül államh.kívül

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

2009. évi Panelhitel (515mFt)

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

0

Önként vállalt feladatok

1 688

0

1 688

0

50 557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

50 557

Önként vállalt feladatok

Vízügyi Építési Alap ÁFA

0

0

415 001

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

415 001

Önként vállalt feladatok

Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa

0

0

20 232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

20 232

Önként vállalt feladatok

Terület-előkészítés, telekvásárlás

0

0

0

0

0

0

0

0

88 700

0

0

0

0

Kötelező feladatok

88 700

Önként vállalt feladatok

Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA

0

0

25 288

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

25 288

Önként vállalt feladatok

Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj.

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Szegedi Vadaspark, medvekifutó támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

0

Kötelező feladatok

25 000

Önként vállalt feladatok

Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 525

0

Kötelező feladatok

466 525

Önként vállalt feladatok

Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 000

0

Kötelező feladatok

103 000

Önként vállalt feladatok

Önkormányzati dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

Kötelező feladatok

4 000

Önként vállalt feladatok

Intézményi dolgozók lakásép. - vás. támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

Kötelező feladatok

2 000

Önként vállalt feladatok

Terület-előkészítés, telekvásárlás áthúzódó szerz.

0

0

0

0

0

0

0

0

15 548

0

0

0

0

Kötelező feladatok

15 548

Önként vállalt feladatok

Fedett uszoda előkészítési költségek Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 200

0

0

0

0

50 557

0

0

50 557

50 557

415 001

0 0

0

0

415 001

0

0

415 001

415 001

20 232

0 0

0

0

20 232

0

0

20 232

20 232

88 700

0 0

0

0

88 700

0

0

88 700

88 700

25 288

0 0

0

0

25 288

0

0

25 288

25 288

10 000

0 0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

25 000

0 0

0

0

25 000

0

0

25 000

25 000

466 525

0 0

0

0

466 525

0

0

466 525

466 525

103 000

0 0

0

0

103 000

0

0

103 000

103 000

4 000

0 0

0

0

4 000

0

0

4 000

4 000

2 000

0 0

0

0

2 000

0

0

2 000

2 000

15 548

0 0

0

0

15 548

0

0

15 548

15 548 0

0

Állami feladatok

20

0 0

0

Állami feladatok

19

50 557

0

Állami feladatok

18

0 1 688

0

Állami feladatok

17

0

0

Állami feladatok

16

1 688

1 688

0

Állami feladatok

15

0

0

Állami feladatok

14

0

0

Állami feladatok

13

0 0

0

Állami feladatok

12

1 688

0

Állami feladatok

11

belföldi

papírok kiad. finansz. kiad.

0

Állami feladatok

10

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

9

Egyéb

0

Állami feladatok

Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész

Belföldi

0 0

Kötelező feladatok

8

Hitel,

célú kölcs.

Állami feladatok

7

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

49 200 0

0

0

0

49 200 0

27 5. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felhalmozási kiadások 1.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

pénzbeli

hozzáj.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás Támogatás

juttatásai

Támogatás

államh.belül államh.kívül

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

49 200 0

0

0

0

0

0

0

0

36 781

0

0

0

0

36 781

Önként vállalt feladatok

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

49 200

36 781

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 781

0

0

36 781

36 781 0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

Egyéb feladatok összesen

514 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514 594

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

555 407

0

134 427

0

0

5 000

1 788 210

411 161

0

0

0

134 427

0

0

0

32 590

0

0

555 407

0

0

0

0

5 000

1 755 620

411 161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

Önként vállalt feladatok

0

Állami feladatok

0 0

Kötelező feladatok

0

Önként vállalt feladatok

0

Állami feladatok

0

Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

Egyéb

0

Kötelező feladatok

6

Belföldi

49 200

Állami feladatok

Újszegedi Vigadó megvásárlása

Hitel,

célú kölcs.

Önként vállalt feladatok

21

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

200 229

0

0

600 525

0

0

0

0

0

200 229

0

0

0

0

0

600 525

0

0

0

0

474 605

928 009

0

374 605

0

0

100 000

928 009

0

0

0

0

0

0 16 514

0

0

0

0

0

0

0

1 315 348

16 514

0

0

1 331 862

0

0

0

0

0

4 296 819

16 514

0

0

4 313 333

541 622

0

0

0

541 622

3 755 197

16 514

0

0

3 771 711

0

0

0

0

1 315 348

1 331 862

28 7 6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások 1.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

cím csopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó

K1 1

K2

K3

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

ezer Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Hitel,

Egyéb

Összes kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

K911

K913-917

K4

K5

K6

K7

K8

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 3

Felújítási kiadások Városüzemeltetés

2 1

Önkormányzati intézmények felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

Önként vállalt feladatok

Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Játszótér felújítási és fejlesztési keret

0

0

0

0

0

0

0

0

59 000

0

0

0

Kötelező feladatok

59 000

Önként vállalt feladatok

Kiskerti útkeret

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

Kötelező feladatok

100 000

Önként vállalt feladatok

Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

59 000

0 0

0

59 000

0

0

59 000

59 000

10 000

0 0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

100 000

0 0

0

100 000

0

0

100 000

100 000

50 000

0 0

0

50 000 50 000 0

Állami feladatok

0

Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése

0

0

0

0

0

0

0

0

17 761

0

0

0

17 761

Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

0

0 17 761

10 000

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266 761

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

216 761

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

10 000

0 0

0

10 000

0

0

10 000

10 000 0

0

Állami feladatok

Városüzemeltetés összesen

17 761

17 761

0

Állami feladatok

Tápéi temető ravatalozó felújítása

17 761

0

Állami feladatok

4

0

0

Önként vállalt feladatok

9

0 0

50 000

50 000

Kötelező feladatok

8

10 000

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok

7

0

0

Állami feladatok

6

0

0

Állami feladatok

5

0

0

0

Állami feladatok

4

0

0

Állami feladatok

3

0

0 0

Állami feladatok

2

0

266 761

266 761

0

0

0

50 000

0

0

50 000

0

216 761

0

0

216 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális ellátás Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális ellátás összesen

29 6. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi felújítási kiadások 1.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

cím csopt

száma

Személyi

Munkaad.

Dologi

juttatás

terh jár.szoc.

kiadás

megnevezése

hozzáj.adó Állami feladatok

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

ezer Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Hitel,

Összes kiadás

Egyéb

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

belföldi

juttatásai

államh.belül

államh.kívül

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

finansz. kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

Köznevelési és sport feladatok

5 1

Sport-decentrumok fejlesztési keret Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

0

10 000

10 000 0

0

Állami feladatok

Köznevelési és sport feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kulturális feladatok

6

Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

Kulturális feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 500

0

0

0

26 500

0

0

26 500

Egyéb feladatok

8

Intervenciós keret

1

26 500

26 500

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

26 500

Kötelező feladatok

Önkormányzati épületek statikai vizsgálata

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

Kötelező feladatok

3 000

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felúíjtása

3

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

3 000

3 000

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

0

0 0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 500

0

0

0

39 500

0

0

39 500

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

26 500

0

0

0

26 500

0

0

26 500

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

13 000

0

0

0

13 000

0

0

13 000

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

306 261

0

0

0

316 261

0

0

316 261

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

76 500

0

0

0

76 500

0

0

76 500

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

10 000

229 761

0

0

0

239 761

0

0

239 761

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb feladatok összesen

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen

Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

0 0

0

Állami feladatok

7

3 000

30 8 7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Cím Al-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő Cím

cím csopt

ir.

Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

K2

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

államh. belül államh.kívül

juttatásai

K3

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak

hozzájár.adó

K1 1

Munkaad.

K4

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

vetési

Hitel,

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

célú kölcs.

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

K5

K6

K7

K8

Belföldi

Egyéb

érték-

belföldi

ezer Ft

Összes kiadás

papírok kiad. finansz. kiad.

K911

K912

K913-917

Parkoló alap kiadásai 2

Felhalmozási kiadások 1

Parkolási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

Kötelező feladatok

378 046

Önként vállalt feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 876

0

0

0

0

0

105 958

0

0

378 046

0

0

378 046

378 046 0

0

Állami feladatok

Parkoló alap összesen

378 046

378 046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378 046

0

0

0

378 046

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117 834

0

0

0

117 834

378 046

Lakásalap 2

Felhalmozási kiadások 1

Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés Kötelező feladatok

11 876

Önként vállalt feladatok

105 958

Társasházi tulajdonrészek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 739

0

Kötelező feladatok

210 739

Önként vállalt feladatok

Intervenciós keret

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 545

0

0

0

Kötelező feladatok

20 545

Önként vállalt feladatok

210 739

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210 739

0

0

210 739

210 739

20 545

0 0

0

0

20 545

0

0

20 545

20 545 0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

Lakásalap összesen

3

117 834

0

Állami feladatok

3

0

117 834 0

Állami feladatok

2

0

0

0

11 876

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 876

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 545

0

0

0

105 958

20 545

0

0

105 958

210 739

0

0

0

0

210 739

0

0

767 500

0

0

349 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349 118

0

0

0

349 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767 500

0

0

0

767 500

349 118

Vízügyi építési alap 2

Felhalmozási kiadások 1

Felújítások Kötelező feladatok

767 500

Önként vállalt feladatok

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

801 980

0

0

0

0

Kötelező feladatok

801 980

Önként vállalt feladatok

Csatornaépítés szolgalmi jog

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

Kötelező feladatok

10 000

Önként vállalt feladatok

Árvíz-, és vízvédelmi feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510 000

0

0

Kötelező feladatok

510 000

Önként vállalt feladatok Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.

0 0

0

0

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

0

374 605

0

0

801 980

0

0

801 980

801 980

10 000

0 0

0

0

10 000

0

0

10 000

10 000

510 000

0 0

0

0

510 000

0

0

510 000

510 000 0

0

Állami feladatok

5

801 980

0

Állami feladatok

4

767 500

0

Állami feladatok

3

0

767 500 0

Állami feladatok

2

0

509 032

0

0

0

509 032

31 7. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Cím Al-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő Cím

cím csopt

ir.

Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

száma

Személyi juttatás

megnevezése

Munkaad.

Dologi

terh jár.szoc.

kiadás

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

hozzájár.adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Ellátottak Támogatás

Támogatás

államh. belül államh.kívül

juttatásai

Beruházás

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

vetési

Működési

Működési

Támogatás

Támogatás

Felhalm.

kiadások

kölcsön-

c. tartalék

államh.belül

államh.kívül

célú kölcs.

összesen

törlesztés

374 605

Önként vállalt feladatok

Felhalmozási célú támogatás átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 075

0

0

Kötelező feladatok

358 075

Önként vállalt feladatok

Víziközmű-vagyon nyilvántartás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

Kötelező feladatok

6 000

Önként vállalt feladatok

EU-s pályázatok tartaléka

0

0

0

0

0

0

0

94 459

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

94 459

Önként vállalt feladatok

belföldi

papírok kiad. finansz. kiad.

134 427

134 427

374 605

374 605

358 075

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 075

0

0

358 075

358 075

6 000

0 0

0

0

6 000

0

0

6 000

6 000

94 459

0 0

0

0

94 459

0

0

94 459

94 459 0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Állami feladatok

0

Vízügyi építési alap összesen

4

érték-

ezer Ft

Összes kiadás

0

Állami feladatok

8

Egyéb

0

Állami feladatok

7

Belföldi

0

Állami feladatok

6

Hitel,

célú kölcs.

134 427

Kötelező feladatok

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Költség-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

0

0

0

0

134 427

0

0

94 459

811 980

Kötelező feladatok

0

0

0

0

134 427

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

94 459

811 980

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

773 500

1 242 680

0

0

0

0

0

773 500

1 242 680

0

0

0

0

0

0

3 057 046

0

0

0

3 057 046

0

134 427

0

0

0

134 427

0

2 922 619

0

0

0

2 922 619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

3 500

Környezetvédelmi alap 2

Felhalmozási kiadások 1

Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör Kötelező feladatok

3 500

Önként vállalt feladatok

Felhalmozási célú támogatás átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0

Kötelező feladatok

230 280

Önként vállalt feladatok Bankköltség

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

100

Önként vállalt feladatok

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

1 400

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok

1 400

Önként vállalt feladatok

8 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

0 0

0

0

0

0

3 600

0

0

0

0

Kötelező feladatok

0

Önként vállalt feladatok

0

Állami feladatok

0

1 400

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

0

0

0

0

0

0

0

1 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0

230 280

230 280

100

0 0

0

0

100

0

0

100

100

1 400

0 0

0

0

1 400

0

0

1 400

1 400 0 235 280

0 235 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 280

0

0

0

235 280

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

Környezetvédelmi alap összesen

230 280

0

Állami feladatok

4

3 500

0

Állami feladatok

3

0

3 500 0

Állami feladatok

2

0

230 280

0

0

0

0

0

0

230 280

0

0

0

0

32 9 8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

1.sz. módosítás Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím

Támogatások

Közhatalmi

államháztartáson belül

bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

Polgármesteri Hivatal

B2 0

térülés

B3 0

Átvett

Felhalm.

Költség-

bevételek

Intézmény

Irányító

Működési

Felhalmozási

vetési

Maradvány

bevételei

szervtől

működési

tési

célú

célú

bevételek

igénybevétele

összesen

bevételek

bevételek

Egyéb

Egyéb

pénzügyi műv. bev.

B4 1 050

0

0

pénzeszközök

összesen

B5 0

0

Kötelező feladatok bevételei

Finanszírozási

Értékesí-

bevételek

Működési

megnevezése 2

Működési bevételek

65 945

B6 0

B7 0

Önként vállalt feladatok bevételei 1 050

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813 0

45 915

Állami feladatok bevételei

Költségvetési

20 030

Összes bevétel

B 816 72 710

2 179 987

2 252 697

51 630

2 179 187

2 230 817

0

0

800

800

21 080

21 080

0

21 080

66 995

5 715

45 915

5 715

0

0

170 000

170 000

Kötelező feladatok bevételei

0

0

170 000

170 000

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

0

119 000

119 000

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei

0

0

119 000

119 000

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

0

58 571

58 571

2014. évi választási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei

0

0

58 571

58 571

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

16 935

0

0

4 669

30

0

30

100

0

100

5 280

0

63

494

400

12 266

4 880

63

494

Állami feladatok bevételei

22 902

19 531

42 433

2 656 916

2 699 349

5 199

6 814

0

12 013

2 655 045

2 667 058

17 703

12 717

30 420

1 871

32 291

0

0

0

0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor

0

0

0

0

0

0

0

2 189

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

2 189

Állami feladatok bevételei 3

Móricz Zsigmond

1 181

0

0

0

0

0

0

3 888

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Petőfi Sándor

3 888

Heller Ödön

1 529

0

0

0

0

0

0

4 496

0

0

0

4 496

Tömörkény István

1 180

0

0

0

0

0

0

4 746

0

0

0

Petőfi-telepi

4 746

0

0

6 200

12 390

18 590

5 069

1 131

0

1 131

6 025

562

0

562

5 926

880

0

5 926

880

0 853

0

0

0

0

0

0

2 619

0

0

0

3 472

1 736

0

0 853

2 619

3 472

1 736

0 1 179

0

0

0

0

0

0

5 324

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

0

0 1 180

Állami feladatok bevételei 7

2 269

0

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

80

6 025

Állami feladatok bevételei 6

2 189

0 1 529

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

10 390

2 189

0

0

Állami feladatok bevételei 5

12 659

10 390

5 069

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

10 470

0

0

0 1 181

Állami feladatok bevételei 4

2 189

0

2 189

0

0

0

6 503

901

0 1 179

5 324

6 503

901

0

0

12 390

12 390

6 200

0

6 200

0

0

0

6 587

26 702

33 289

0

23 459

23 459

6 587

3 243

9 830

0

0

0

6 806

16 001

22 807

0

16 001

16 001

6 806

0

6 806

0

0

0

5 208

9 199

14 407

0

9 199

9 199

5 208

0

5 208

0

0

0

7 404

8 188

15 592

0

8 188

8 188

7 404

0

7 404

33 8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

1.sz. módosítás Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím

Támogatások

Közhatalmi

államháztartáson belül

bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

térülés

B3

Finanszírozási Költség-

bevételek

Intézmény

Irányító

Értékesí-

Működési

pénzeszközök Felhalmozási

vetési

Maradvány

bevételei

szervtől

működési

tési

célú

célú

bevételek

igénybevétele

összesen

bevételek

bevételek

bevételek

Működési

megnevezése

Átvett

Felhalm. Egyéb

Egyéb

pénzügyi műv. bev.

B4

összesen

B5

B6

B7

Kecskési

0

0

0

0

0

0

1 438

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

0

1 438

2 619

153

0 7 103

0

0

0

0

0

0

24 700

0

0

0

31 803

5 363

0

0

0

2 772

6 409

9 181

0

6 409

6 409

2 772

0

2 772

0

0

0

37 166

89 359

126 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 036

86 036

0

0

0

0

0

24 700

0

0

0

31 803

5 363

0

37 166

3 323

40 489

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata

36 115

0

477 262

321 208

1 500

0

268 694

0

0

0

1 104 779

220 025

0

1 324 804

2 664 974

3 989 778

Kötelező feladatok bevételei

36 115

467 246

315 702

171 760

990 823

154 242

1 145 065

2 572 906

3 717 971

10 016

5 506

96 934

113 956

65 783

179 739

92 068

271 807

0

0

0

461 246

469 643

930 889

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

0

Önként vállalt feladatok bevételei

1 500

Állami feladatok bevételei 10

153

0

7 103

Kötelező feladatok bevételei

9

2 619 0

1 181

Állami feladatok bevételei

Művelődési házak összesen

B 816

0 1 181

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813

Állami feladatok bevételei 8

Költségvetési

Összes bevétel

0

NGSZ jogkörű előirányzatok

146 552

Kötelező feladatok bevételei

146 552

0

0

0

0

0

0

288 613

0

0

0

435 165

26 081

435 165

26 081

0

461 246

469 643

930 889

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

NGSZ intézmények összesen Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

288 613

206 705

0

0

477 292

321 208

1 600

0

587 287

0

187 336

0

0

467 276

19 369

0

0

10 016

315 702

100

0

460 773

0

5 506

1 500

0

126 514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 532

44 608

0

0

22 030

0

82 252

44 249

9 150

280

359

12 880

63

494

1 594 649

271 000

0

1 865 649

5 880 892

7 746 541

0

0

1 431 187

187 137

0

1 618 324

5 783 630

7 401 954

63

494

163 462

83 863

0

247 325

97 262

344 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 170

14 582

0

163 752

819 526

983 278

135 651

12 216

147 867

818 499

966 366

13 519

2 366

15 885

1 027

16 912

0

0

0

76 932 75 067 1 865

399 472 195 972

476 404 271 039 1 865

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsödéi Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

0

Kulturális intézmények 5

6

Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei Szent-Györgyi Albert Agóra

0

0

0

0

237

19 114

237

0

22 993

0

22 993

16 236

0

16 236

21 694

0

0

0

6 500

77

6 500

77

0

59 969

0

0

0

59 969

21 694

Állami feladatok bevételei 7

Kövér Béla Bábszínház

0

16 487 1 865 0

1 060

0

0

0

4 051

0

0

9 480

0

0

0

0

0 203 500

97 309

106 469

203 778

203 500

88 240

9 069

66 546

2 979

69 525

106 469

175 994

21 694

6 090

27 784

0

27 784

0

0

0

22 643

54 286

76 929

0 14 591

8 052

14 591

8 052

0

22 643

25 216

47 859

0

0

29 070

29 070

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

338 882

848 260

1 187 142

Nemzeti Színház

1 060

0

4 051

0

0

0

Kötelező feladatok bevételei

150 000

9 480

0

0

150 000

Önként vállalt feladatok bevételei

188 882

0

0

0

Szimfonikus Zenekar Kötelező feladatok bevételei

36 545 36 545

0

0

0

22 570 22 570

0

0

338 882

0

0

150 852

300 852

300 852

517 000

817 852

38 030

38 030

38 030

331 260

369 290

0

0

0

0

106 365

409 916

516 281

106 365

195 800

302 165

Állami feladatok bevételei 9

18 352

Önként vállalt feladatok bevételei

Kötelező feladatok bevételei

8

58 580 58 580 0 0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

19 114

30 585

260

11 000

30 585

260

11 000

0

100 960

5 405

100 960

5 405

0

34 8. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

1.sz. módosítás Előirányzat Cím Alcím Cím Alcím

Támogatások

Közhatalmi

államháztartáson belül

bevételek

Felhalmozási

Egyéb

Ellátási

Áfa bevét.

Kamat

célú

célú

közhatalmi

díjak

és vissza-

bevételek

bevétel B1

B2

Átvett

Felhalm.

térülés

B3

Finanszírozási Költség-

bevételek

Intézmény

Irányító

Értékesí-

Működési

pénzeszközök Felhalmozási

vetési

Maradvány

bevételei

szervtől

működési

tési

célú

célú

bevételek

igénybevétele

összesen

bevételek

bevételek

bevételek

Működési

megnevezése

10

Működési bevételek Egyéb

Egyéb

pénzügyi műv. bev.

B4

összesen

B5

B6

Költségvetési

B7

Összes bevétel

kapott támogatás

Vállalkozási

B 813

B 816

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

214 116

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

638 425

142 073

780 498 641 425

Móra Ferenc Múzeum

0

0

0

0

66 187

2 000

66 187

2 000

0

262 739

0

0

0

330 926

307 499

330 926

307 499

0

214 116

638 425

3 000

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

139 073

139 073

Kötelező feladatok bevételei

Kulturális intézmények össz.:

262 739

59 299

0

0

0

268 422

2 314

0

574 648

260

27 236

0

932 179

348 377

0

1 280 556

1 960 476

3 241 032

Kötelező feladatok bevételei

37 605

0

0

0

268 422

2 314

0

536 618

260

27 236

0

872 455

340 422

0

1 212 877

1 043 457

2 256 334

Önként vállalt feladatok bevételei

21 694

0

0

0

0

0

0

38 030

0

0

0

59 724

7 955

0

67 679

574 446

642 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 573

342 573

Állami feladatok bevételei

Költségvetési szervek bevételei Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 9 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

266 004

0

1 050

559 824

634 238

3 914

0

1 249 910

260

27 299

494

2 742 993

639 674

0

3 382 667

11 188 452

14 571 119

224 941

0

0

549 528

628 373

2 414

0

1 052 456

260

27 236

0

2 485 208

545 490

0

3 030 698

10 172 344

13 203 042

41 063

0

0

10 296

5 865

1 500

0

177 424

0

63

494

236 705

94 184

0

330 889

673 535

1 004 424

0

0

1 050

0

0

0

0

20 030

0

0

0

21 080

0

0

21 080

342 573

363 653

35 10 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

2

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

1 170 197

303 466

729 235

0

0

0

0

36 799

13 000

0

0

2 252 697

1 164 482

303 466

662 240

0

0

0

0

36 799

13 000

0

0

2 179 987

0

0

66 995

0

0

0

0

0

0

0

0

66 995

5 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

1 164 482

303 466

Intézményi bevételből Előző év maradványából

5 715 2 230 817

661 440

36 799

2 179 187

13 000

45 915

45 915

5 715

5 715

Önként vállalt feladatok kiadásai

800

Önkormányzati támogatásból

800

800

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0 21 080

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

21 080

21 080

Előző év maradványából

0 0

0

0

170 000

0

0

0

0

0

0

0

170 000

Önkormányzati támogatásból

0

0

0

170 000

0

0

0

0

0

0

0

170 000

Intézményi bevételből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

Kötelező feladatok kiadásai

0 170 000

Önkormányzati támogatásból

170 000

170 000

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0 0

0

119 000

0

0

0

0

0

0

0

0

119 000

Önkormányzati támogatásból

0

0

119 000

0

0

0

0

0

0

0

0

119 000

Intézményi bevételből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2013 évi L. tv információbiztonsági inform. fel.

Kötelező feladatok kiadásai

0 119 000

36 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K3

Önkormányzati támogatásból

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

119 000

119 000

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 2014. évi választási feladatok Önkormányzati támogatásból

0 8 800

2 376

32 000

0

0

0

0

15 395

0

0

0

58 571

8 800

2 376

32 000

0

0

0

0

15 395

0

0

0

58 571

Intézményi bevételből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

0 58 571

8 800

2 376

32 000

58 571

15 395

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága összesen

1 956 961

528 664

27 289

0

144 388

0

41 452

595

0

0

0

2 699 349

Önkormányzati támogatásból

1 933 814

524 627

13 570

0

143 453

0

41 452

0

0

0

0

2 656 916

Intézményi bevételből

11 579

1 698

8 196

0

935

0

0

494

0

0

0

22 902

Előző év maradványából

11 568

2 339

5 523

0

0

0

0

101

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

1 933 814

524 627

11 699

Intézményi bevételből

1 224

300

3 675

Előző év maradványából

2 586

737

3 491

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

19 531 2 667 058

143 453

41 452

2 655 045 5 199 6 814 32 291

1 871

1 871

37 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Intézményi bevételből Előző év maradványából

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

10 355

1 398

4 521

8 982

1 602

2 032

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

935

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

494

17 703

101

12 717

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Művelődési házak 2

Bálint Sándor M.H. összesen

8 482

2 211

1 747

0

219

0

0

0

0

0

0

12 659

Önkormányzati támogatásból

7 932

2 141

397

0

0

0

0

0

0

0

0

10 470

550

70

1 350

0

219

0

0

0

0

0

0

2 189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző év maradványából Önkormányzati támogatásból

7 932

2 141

317

10 390

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0 2 269

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

80 550

70

80 219

1 350

2 189

Előző év maradványából

0

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 2

0 10 390

Kötelező feladatok kiadásai

Móricz Zsigmond M.H. összesen

0 3 835

0

2 497

646

272

2 413

14

776

11 583

2 783

Önkormányzati támogatásból

9 247

Intézményi bevételből

1 995 341

Előző év maradványából

389

0

0

0

0

0

0

18 590

0

0

0

0

0

0

0

0

12 390

0

389

0

0

0

0

0

0

5 069

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

9 247

2 497

646

12 390

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai

6 200

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

1 131 12 390

0 1 995

272

2 413

341

14

776

389

5 069 1 131 0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

38 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

Előző év maradványából 3

0

Petőfi Sándor M.H. összesen

16 282

3 990

10 567

0

Önkormányzati támogatásból

13 591

3 669

7 442

2 507

312

2 756

184

9

369

Intézményi bevételből Előző év maradványából

450

0

0

0

2 000

0

0

33 289

0

0

0

0

0

2 000

0

0

26 702

0

450

0

0

0

0

0

0

6 025

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

13 591

3 669

4 199

23 459

2 000

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0 9 830

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

3 243

3 243 2 507

312

2 756

184

9

369

450

6 025 562

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 4

0

Heller Ödön M.H. összesen

14 092

3 458

4 782

0

Önkormányzati támogatásból

11 544

3 118

1 339

2 151

340

2 960

397

0

483

Intézményi bevételből Előző év maradványából

475

0

0

0

0

0

0

22 807

0

0

0

0

0

0

0

0

16 001

0

475

0

0

0

0

0

0

5 926

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

11 544

3 118

16 001

1 339

0

Előző év maradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai

6 806

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

880 16 001

Intézményi bevételből

0 2 151

340

397

2 960

5 926

475

483

880

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 5

562 23 459

0

Tömörkény István M.H. összesen

8 796

2 063

Önkormányzati támogatásból

6 504

Intézményi bevételből

1 872 420

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai

262

0

0

0

0

0

0

14 407

0

0

0

0

0

0

0

0

9 199

0

262

0

0

0

0

0

0

3 472

0

0

0

0

0

0

0

0

1 736

3 286

0

1 755

940

241

1 097

67

1 249

9 199

39 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Önkormányzati támogatásból

K2

6 504

K3

1 755

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

940

9 199

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0 5 208

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 1 872

241

1 097

420

67

1 249

262

3 472 1 736

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 6

0 4 308

0

1 599

682

410

3 022

6

604

Petőfi-telepi M.H. összesen

8 637

2 015

Önkormányzati támogatásból

5 907

Intézményi bevételből

2 439 291

Előző év maradványából

632

0

0

0

0

0

0

15 592

0

0

0

0

0

0

0

0

8 188

0

632

0

0

0

0

0

0

6 503

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

5 907

1 599

682

8 188

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai

7 404

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 2 439

410

3 022

291

6

604

632

6 503 901

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 7

901 8 188

0 144

0

0

0

0

0

0

9 181

0

0

0

0

0

0

0

0

6 409

0

144

0

0

0

0

0

0

2 619

0

0

0

0

0

0

0

0

Kecskési M.H. összesen

5 998

1 478

1 561

0

Önkormányzati támogatásból

4 509

1 217

683

Intézményi bevételből

1 463

254

758

26

7

120

Előző év maradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

4 509

1 217

6 409

683

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Önként vállalt feladatok kiadásai

2 772

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

153 6 409

0 1 463

254

758

144

2 619

40 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Előző év maradványából

K2

26

K3 7

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

120

153

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Művelődési házak összesen

73 870

17 998

30 086

0

Önkormányzati támogatásból

59 234

15 996

12 129

Intézményi bevételből

12 977

1 899

14 356

1 659

103

3 601

Előző év maradványából

2 571

0

0

0

2 000

0

0

126 525

0

0

0

0

0

2 000

0

0

89 359

0

2 571

0

0

0

0

0

0

31 803

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai 59 234

15 996

8 806

0

0

0

0

0

2 000

0

0

86 036

Intézményi bevételből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból

Önként vállalt feladatok kiadásai

0 40 489

0

0

3 323

0

0

0

0

0

0

0

0

3 323

12 977

1 899

14 356

0

2 571

0

0

0

0

0

0

31 803

1 659

103

3 601

0

0

0

0

0

0

0

0

5 363

Önkormányzati támogatásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

544 902

156 327

2 700 480

0

10 196

0

105 268

66 899

357 206

48 500

0

3 989 778

Önkormányzati támogatásból

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

8

5 363 86 036

0

486 661

144 530

1 611 708

0

0

0

105 268

46 680

270 127

0

0

2 664 974

Intézményi bevételből

36 934

5 662

1 004 457

0

0

0

0

5 921

3 305

48 500

0

1 104 779

Előző év maradványából

21 307

6 135

84 315

0

10 196

0

0

14 298

83 774

0

0

Önkormányzati támogatásból

486 661

144 530

1 611 140

Intézményi bevételből

35 024

5 146

902 153

Előző év maradványából

21 307

6 135

72 002

105 268

46 680

48 500 6 620

48 178

Állami feladatok kiadásai

990 823 154 242 271 807

Önkormányzati támogatásból Előző év maradványából

2 572 906

178 627

Önként vállalt feladatok kiadásai Intézményi bevételből

220 025 3 717 971

Kötelező feladatok kiadásai

91 500

92 068

5 921

3 305

113 956

7 678

35 596

65 783

568 1 910

516

102 304 12 313

10 196

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

41 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése 9

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

0

32 793

898 096

0

0

0

0

0

0

0

0

930 889

Önkormányzati támogatásból

0

32 793

436 850

0

0

0

0

0

0

0

0

469 643

Intézményi bevételből

0

0

435 165

0

0

0

0

0

0

0

0

435 165

Előző év maradványából

0

0

26 081

0

0

0

0

0

0

0

0

26 081 930 889

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

32 793

Intézményi bevételből Előző év maradványából

436 850

469 643

435 165

435 165

26 081

26 081

Önként vállalt feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

NGSZ intézmények összesen

2 575 733

735 782

3 655 951

0

157 155

0

146 720

67 494

359 206

Önkormányzati támogatásból

48 500

0

7 746 541

2 479 709

717 946

2 074 257

0

143 453

0

146 720

46 680

272 127

0

0

5 880 892

Intézményi bevételből

61 490

9 259

1 462 174

0

3 506

0

0

6 415

3 305

48 500

0

1 594 649

Előző év maradványából

34 534

8 577

119 520

0

10 196

0

0

14 399

83 774

0

0

Kötelező feladatok kiadásai

271 000 7 401 954

2 479 709

717 946

2 068 495

0

143 453

0

146 720

46 680

180 627

0

0

5 783 630

Intézményi bevételből

36 248

5 446

1 340 993

0

0

0

0

0

0

48 500

0

1 431 187

Előző év maradványából

23 893

6 872

101 574

0

0

0

0

6 620

48 178

0

0

187 137

0

0

5 762

0

0

0

0

0

91 500

0

0

97 262

Intézményi bevételből

25 242

3 813

121 181

0

3 506

0

0

6 415

3 305

0

0

163 462

Előző év maradványából

10 641

1 705

17 946

0

10 196

0

0

7 779

35 596

0

0

83 863

Önkormányzati támogatásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

508 991

148 238

313 991

0

0

0

8 031

4 027

0

0

0

983 278

499 712

146 807

160 949

0

0

0

8 031

4 027

0

0

0

819 526

Intézményi bevételből

8 267

1 297

139 606

0

0

0

0

0

0

0

0

149 170

Előző év maradványából

1 012

134

13 436

0

0

0

0

0

0

0

0

14 582

Önkormányzati támogatásból

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

344 587

Állami feladatok kiadásai

0

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsödéi összesen Önkormányzati támogatásból

42 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

966 366 8 031

818 499

499 712

146 807

160 949

3 000

240

58

135 353

135 651

20

5

12 191

12 216 16 912

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

1 027

1 027 8 027

1 239

4 253

13 519

992

129

1 245

2 366

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

249 848 240 729 3 190 5 929

67 548 65 452 592 1 504

156 959 93 291 54 798 8 870

105 029 3 190 5 221

28 814 592 1 332

62 129 54 798 8 227

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 049 0 0 2 049

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

271 039

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

1 707

195 972 58 580 16 487

342

1 865 0 0 1 865

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

708

172

643

135 700

36 638

31 162

203 500

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából 6

476 404 399 472 58 580 18 352

203 500 0 0

84 652

21 990

89 419

0

0

4 000

0

3 717

0

0

0

203 778

Önkormányzati támogatásból

62 631

16 910

26 928

0

0

0

0

0

0

0

0

106 469

Intézményi bevételből

21 346

4 898

56 530

0

0

4 000

0

1 466

0

0

0

88 240

675

182

5 961

0

0

0

0

2 251

0

0

0

Szent-Györgyi Albert Agóra

Előző év maradványából Önkormányzati támogatásból

62 631

16 910

26 928

Intézményi bevételből

13 704

2 903

49 939

Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

9 069 175 994

Kötelező feladatok kiadásai

728

106 469 66 546 2 251

2 979 27 784 0

43 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Intézményi bevételből Előző év maradványából

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

7 642

1 995

6 591

675

182

5 233

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

4 000

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

21 694

1 466

6 090

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 7

Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 22 912

0

0

0

0

0

9 760

8 379

0

0

0

0

405

10 686

0

0

0

0

0

3 847

0

0

0

0

37 647

10 165

36 147 1 500 0

6 205

0

0

76 929

0

0

0

0

54 286

0

2 000

0

0

14 591

0

4 205

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

25 216

13 394

3 443

8 379

1 500

405

10 686

2 000

3 847

4 205

Előző év maradványából

14 591 8 052 29 070

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

22 753

29 070

6 317

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 8

8 052 47 859

Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0 410 267

112 588

661 747

0

0

0

0

2 540

0

0

0

1 187 142

360 267

102 088

385 905

0

0

0

50 000

10 500

275 842

0

0

0

0

0

0

0

0

848 260

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338 882

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

265 196

71 603

180 201

50 000

10 500

237 812

Előző év maradványából

Intézményi bevételből Előző év maradványából Állami feladatok kiadásai

517 000 2 540

300 852 0

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

0 817 852

369 290 95 071

30 485

205 704

331 260

38 030

38 030 0 0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

44 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

9

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Szimfonikus Zenekar Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

293 939

84 512

127 068

0

0

0

0

10 762

0

0

0

516 281

279 634

73 412

46 870

0

0

0

0

10 000

0

0

0

409 916

14 305

11 100

75 295

0

0

0

0

260

0

0

0

100 960

0

0

4 903

0

0

0

0

502

0

0

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

111 731

29 179

44 890

10 000

195 800

14 305

11 100

75 295

260

100 960

4 903

502

Előző év maradványából

5 405 214 116

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

167 903

44 233

214 116

1 980

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0

Állami feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából 10

5 405 302 165

Kötelező feladatok kiadásai

0 351 544

95 296

319 658

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból

108 862

29 772

3 439

0

0

0

0

Intézményi bevételből

242 682

65 524

8 720

0

0

0

0

0

0

307 499

0

0

0

0

0

Móra Ferenc Múzeum

Előző év maradványából

4 000

0

0

780 498

0

0

0

0

142 073

10 000

4 000

0

0

330 926

0

0

0

307 499

10 000

Kötelező feladatok kiadásai

641 425

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

3 000

3 000 242 682

65 524

Előző év maradványából

8 720

10 000

330 926

4 000

307 499

307 499

Önként vállalt feladatok kiadásai

0

Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

0 139 073

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

108 862

29 772

439

139 073

Intézményi bevételből

0

Előző év maradványából

Kulturális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

0

1 427 897

392 099

1 377 763

0

0

4 000

0

29 068

1 088 270

297 394

564 812

0

333 023

93 019

481 871

0

6 604

1 686

331 080

0

10 205

0

0

3 241 032

0

0

0

0

4 000

0

10 000

0

0

0

1 960 476

14 266

6 000

0

0

0

0

0

932 179

4 802

4 205

0

0

Önkormányzati támogatásból

348 377 2 256 334

Kötelező feladatok kiadásai 557 981

149 949

325 527

0

0

0

0

10 000

0

0

0

1 043 457

45 9. sz. melléklet

Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2014. évi kiadási előirányzatai 1.sz. módosítás Előirányzat Cím

Alcím Cím Alcím megnevezése

M Ű K Ö D É S I Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadások

hozzájár. adó

K1

Intézményi bevételből

K2

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

K3

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Egyéb működési célú kiadás

pénzbeli

Támogatás

Támogatás

Működési

juttatásai

államh. belül

államh.kívül

c. tartalék

K4

K5

ezer Ft

Összes

Egyéb felhalm.célú kiadás Beruházás

Felújítás

K6

K7

Támogatás

Támogatás

költségvetési

államh. belül

államh.kívül

kiadás

K8

325 381

91 024

437 250

0

0

0

0

12 800

6 000

0

0

872 455

5 221

1 332

325 204

0

0

0

0

4 460

4 205

0

0

340 422

285 727

81 035

207 684

0

0

0

0

0

0

0

0

574 446

Intézményi bevételből

7 642

1 995

44 621

0

0

4 000

0

1 466

0

0

0

59 724

Előző év maradványából

1 383

354

5 876

0

0

0

0

342

0

0

0

7 955

244 562

66 410

31 601

0

0

0

0

0

0

0

0

342 573

Intézményi bevételből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 691 618

1 581 961

6 227 940

170 000

157 155

4 000

154 751

152 783

382 411

48 500

0

14 571 119

5 240 973

1 467 989

3 613 258

170 000

143 453

0

154 751

112 901

285 127

0

0

11 188 452

402 780

103 575

2 150 646

0

3 506

4 000

0

20 681

9 305

48 500

0

2 742 993

47 865

10 397

464 036

0

10 196

0

0

19 201

87 979

0

0

Előző év maradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

642 125

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

342 573

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző év maradványából

639 674 13 203 042

Kötelező feladatok kiadásai

4 710 684

1 320 544

3 367 411

170 000

143 453

0

154 751

111 874

193 627

0

0

10 172 344

361 869

96 528

1 959 511

0

0

0

0

12 800

6 000

48 500

0

2 485 208

34 849

8 209

438 969

0

0

0

0

11 080

52 383

0

0

545 490 1 004 424

Önként vállalt feladatok kiadásai

285 727

81 035

214 246

0

0

0

0

1 027

91 500

0

0

673 535

Intézményi bevételből

40 911

7 047

170 055

0

3 506

4 000

0

7 881

3 305

0

0

236 705

Előző év maradványából

13 016

2 188

25 067

0

10 196

0

0

8 121

35 596

0

0

Önkormányzati támogatásból

94 184 363 653

Állami feladatok kiadásai

244 562

66 410

31 601

0

0

0

0

0

0

0

0

342 573

Intézményi bevételből

0

0

21 080

0

0

0

0

0

0

0

0

21 080

Előző év maradványából

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból

10 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

46 10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.

Intézmény megnevezése

Rehabilitációs

Energia

hozzájárulás

költségek

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

díjak

Dologi

Egyéb üzem.

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

kiadások

Támogatás

kiadások

összesen

államh belül

összesen

Önkorm. támogatás

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

32 793

155 448

Önkormányzati támogatásból

32 793

154 920 528

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

458 147

246 961

6 044

7 954

3 467

878 021

910 814

452 139

246 961

6 044

7 954

3 467

419 346

452 139

452 139

432 066

432 594

432 594

26 081

26 081

26 081

0

Művelődési házak Bálint Sándor

0

1 491

0

0

1 272

Önkormányzati támogatásból

198

103

54

1 846

1 846

1 627

198

103

54

1 627

1 627

1 627

219

219

219

Intézményi bevételből

0

3 500

0

0

3 111

Önkormányzati támogatásból

239

100

240

4 079

239

100

240

389

Intézményi bevételből

0

1 996

0

0

1 546

Önkormányzati támogatásból

4 484

0

0

4 009

0 2 707

2 257

2 257

2 257

2 257

450

450

2 707

325

32

354

198

115

110

4 907

198

115

110

0

0 4 907

4 432

4 432

4 432

4 432

475

475

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából

0

2 054

0

0

1 792

Önkormányzati támogatásból

218 218

81 81

110 110

262

Intézményi bevételből

2 463

2 201

2 201

2 201

2 201

262

262

2 463

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából

0

1 837

0

0

1 205

Önkormányzati támogatásból

2 465

1 833

1 833

1 833

1 833

632

632

109

277

242

2 465

109

277

242

632

Intézményi bevételből

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

389

354

475

Intézményi bevételből

Kecskési

3 690

389

0 0

Önkormányzati támogatásból

Petőfi-telepi

3 690

32

Előző évek pénzmaradványából

Tömörkény István

3 690

3 690

325

450

Intézményi bevételből

Heller Ödön

4 079

0

0

Előző évek pénzmaradványából

Petőfi Sándor

0

0

Előző évek pénzmaradványából

Móricz Zsigmond

0

0

1 401 1 257

0

0

109

78

20

1 608

109

78

20

1 464

0

1 608

1 464

1 464

1 464

47 10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 1.sz. módosítás

ezer Ft

D o l o g i

Munkaad. t.jár.

Intézmény megnevezése

Rehabilitációs

Energia

hozzájárulás

költségek

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

Egyéb üzem.

díjak

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

144

Intézményi bevételből

Dologi

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

Önkorm.

kiadások

Támogatás

kiadások

támogatás

összesen

államh belül

összesen

0

16 763

0

0

1 396

786

1 130

20 075

Önkormányzati támogatásból

0

14 192

0

0

1 396

786

1 130

Intézményi bevételből

0

2 571

0

0

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából

0

0

Művelődési házak összesen

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

144

144

Előző évek pénzmaradványából

20 075

17 504

17 504

17 504

17 504

2 571

2 571

0

0

0

0

0

0

0

0

32 793

172 211

458 147

246 961

7 440

8 740

4 597

898 096

0

0 0

930 889

469 643

469 643

469 643

32 793

169 112

0

246 961

7 440

8 740

4 597

436 850

Intézményi bevételből

0

3 099

432 066

0

0

0

0

435 165

0

435 165

Előző évek pénzmaradványából

0

0

26 081

0

0

0

0

26 081

0

26 081

Önkormányzati támogatásból

11 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

48 11 10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 1.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Intézménytől

Működési

Összes

Előző évi

átvett támogatás

bevételek

bevételből:

pénzmaradv.

radvány

összesen

ÁFA bevétel

igénybevétel

elszámolás

Bevételek összesen

Pénzma-

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

143 981

288 613

143 981

288 613

0

26 081

0

Intézményi bevételből

910 814 452 139

Önkormányzati támogatásból

432 594

Előző évek pénzmaradványából

26 081

0

26 081

0

0

1 846

Művelődési házak Bálint Sándor

219

0

219

0

0

1 627

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

219

Előző évek pénzmaradványából

Móricz Zsigmond

389

0

389

0

0

0

0

0

0

0

4 079 3 690

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

389

Előző évek pénzmaradványából

Petőfi Sándor

450

0

450

0

0

0

0

0

0

0

2 707 2 257

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

450

Előző évek pénzmaradványából

Heller Ödön

475

0

475

0

0

0

0

0

0

0

4 907 4 432

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

475

Előző évek pénzmaradványából

Tömörkény István

262

0

0

0

0

0

0

0

2 463 2 201

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

262

262

0

Előző évek pénzmaradványából

Petőfi-telepi

632

0

632

0

0

0

0

0

0

0

2 465 1 833

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

632

Előző évek pénzmaradványából

Kecskési Önkormányzati támogatásból

144

0

0

0

0

0

0

0

1 608 1 464

49 10. sz. melléklet

Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2014. évi előirányzatok 1.sz. módosítás Intézmény megnevezése Intézményi bevételből

ezer Ft Intézménytől

Működési

Összes

Előző évi

Pénzma-

átvett

bevételek

bevételből:

pénzmaradv.

radvány

támogatás

összesen

ÁFA bevétel

igénybevétel

elszámolás

144

144

0

Előző évek pénzmaradványából

Művelődési házak összesen

Bevételek összesen

2 571

0

0

2 571

0

0

0

0

0

0

0

20 075 17 504

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

146 552

288 613

0

146 552

288 613

0

2 571 0

0

0

26 081

0

930 889 469 643

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 11 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

435 165 26 081

0

26 081

50 11. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága

29 760

8 035

37 795

0

54 443

14 700

69 143

5 657

1 527

7 184

0

3 293

889

4 182

Bálint Sándor

0

0

0

Móricz Zsigmond

0

0

0

Petőfi Sándor

0

0

0

3 599

0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

Művelődési házak

Heller Ödön

720

194

914

2 834

765

Tömörkény István

0

0

0

Petőfi-telepi

0

0

0

Kecskési

0

0

Művelődési házak összesen

0

720

194

914

2 834

765

3 599

0

0

0

0

0

0

36 137

9 756

45 893

2 834

765

3 599

0

0

0

57 736

15 589

73 325

12 546

3 387

15 933

0

8 504

2 296

10 800

3 025

817

3 842

0

2 220

599

2 819

600

162

762

0

1 242

335

1 577

Kövér Béla Bábszínház

0

0

Nemzeti Színház

0

0

3 900

1 053

4 953

2 511

0

3 746

1 011

4 757

0

0

NGSZ intézmények összesen

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra

Szimfonikus Zenekar

1 977

534

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen: 12 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

0

0

0

5 602

1 513

7 115

0

0

0

0

0

0

11 108

2 998

14 106

54 285

14 656

68 941

2 834

765

3 599

0

0

0

77 348

20 883

98 231

51 12 11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kötött felhasználású céltámogatásai 1.sz. módosítás

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Műszakpótlék Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

járulék

Gyermekétkezés

Energia

támogatása

költségekre

Támogatás

Dologi

Működési

Dologi

államházt.

kiadás

céltartalék

kiadás

belül

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0 2 165

585

Művelődési házak

0

Bálint Sándor

0

Móricz Zsigmond

0

Petőfi Sándor Heller Ödön

8

105 268

434 739

36 0

Petőfi-telepi

0

Kecskési NGSZ intézmények összesen

41 452 362 157

0 28

Tömörkény István

Művelődési házak összesen

143 453

2 750

0 28

8

36

2 193

593

2 786

1 641

443

2 084

418

113

0 143 453

362 157

146 720

434 739

27 793

8 031

52 149

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

531

37 893

Szent-Györgyi Albert Agóra

0

16 699

Kövér Béla Bábszínház

0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar

0

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen: 12 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

49 460

0 418

113

531

4 252

1 149

5 401

104 052 143 453

389 950

154 751

590 940

52 13 12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 1.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Céltámogatás jogcíme

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások

államháztartáson belül

juttatásai

működési c.

összesen

felhalm. célú

Óvodák Igazgatósága Javítási, karbantartási feladatok

500

Nádor Utcai Óvoda közös költsége

227

227

1 871

1 871

Választókörzeti, településrészi önk. keretből Informatikai eszközfejlesztés

500

3 000

3 000

0

0

5 598

4 970

1 342

13 378

19 690

19 435

19 435

Elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatok

29 281

29 281

Gépészeti rendszerek

13 882

13 882

Karbantartás (intézményi)

17 880

Óvodák összesen

0

0

0

0

0

5 598

Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja Magyaregregy fenntartása

150

40

190

17 880

Fúrt kút és locsolási almérő kialakítása

7 000

7 000

Új telefonközpont beszerzése Deák F. Gimnázium

1 700

1 700

Szakmai és egyéb működés

7 930

7 930

10 350

23 330

19 200

19 200

Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága

300

Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek

12 980

Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése Közlekedés költségtérítés Élelmezés rezsi költsége ÁFA-val (saját forrás) Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése Király König közös költség Pénzszállítás Munka és tűzvédelmi feladatok

3 800

1 026

4 826 471 326

471 326

1 600

1 600

413

413

3 980

3 980

11 735

11 735

Munkavédelmi eszközök

2 000

Óvodai HCCCP

7 500

Rágcsáló és rovarírtás

3 175

Köszbeszerzési eljárások díja Lapostetők takarítása Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet Tüzoltóberendezések beszerzése

300

2 000 500

8 000 3 175

700

700

10 000

10 000

1 294

1 294

900

Parketta felújítás

900 7 500

7 500

Intézményi vizesblokk felújítása

66 972

66 972

Óvodai tálalókonyhák felújítása

20 600

20 600

Vagyonvédelmi ,tűzjelző és kamera rendszerek jav.

3 650

3 650

53 12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 1.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Céltámogatás jogcíme

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások

államháztartáson belül

juttatásai

működési c.

összesen

felhalm. célú

Fűtőberendezések korszerűsítése

69 655

Játszótéri eszközök felújítása,karbantartása

9 000

69 655 9 000

Óvodai medencék bontása, átalakítása

4 500

4 500

NGSZ-KLIK által használt helyiségek cseréi

9 400

9 400

Helyi közösségi célokra térítésmentes ingatlan

508

137

1 196

1 841

Munka pedellusnak, karbantartónak, portásnak

3 696

3 696

Nyílászárók törésmentesítése I. ütem

1 985

1 985

Kollégiumi portaszolgálat költsége

9 806

9 806

13 000

13 000

Fa kivágás,növény ápolás.falevél begyűjtés

4 598

4 598

NGSZ telephelyein lomtalanítás

5 000

Óvodák karbantartása

Választókörzeti, településrészi önk. keretből

5 000

568

Önkormányzati intézmények felújítása Tervezési feladatok NGSZ összesen

1 500

2 068

90 000

90 000

270 127

1 006 138

3 100 9 428

2 545

677 358

3 100 0

0

0

46 680

Petőfi Sándor Művelődési Ház Pedagógus Női Kar

338

338

Nemzeti ünnep

270

270

Nagyrendezvények

136

136

799

1 155

Szélmalom

338

338

Grafikai Művésztelep

882

882

Nemzeti ünnep

100

100

Nagyrendezvények

100

100

Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja

280

76

Tömörkény Művelődési Ház

Művelődési házak összesen

NGSZ intézmények összesen

280

76

2 963

0

0

0

0

0

3 319

9 708

2 621

685 919

0

0

0

46 680

270 127

1 015 055

SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha Szabadban tartózkodás feltételei Informatikai fejlesztés Évközi magasabb illetmény besorolás Belső ellenőri tevékenység Élelmezési céltámogatás Cégautó adó Sószoba működtetése Intézeti és felnőtt textília

2 578

783

783

2 324

2 324

1 850

1 850

696

3 274 1 904

1 904

49 768

49 768

264

264

300

300

1 220

1 220

54 12. sz. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kiemelt céltámogatásai 1.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi

juttatás

terh jár., szoc.

kiadás

Céltámogatás jogcíme

Ellátottak

Támogatás

pénzbeli

hozzájár. adó

900

Kötelező továbbképzés

596

működési c.

céltámogatások összesen

felhalm. célú

900 596

Selejtezett udavi játékok pótlása SZMJV Bölcsődéi összesen

Egyedi

Felújítás

államháztartáson belül

juttatásai

Kötelező műszaki felülvizsgálatok

Beruházás

3 000 2 578

0

0

0

3 000

3 000

696

59 909

0

66 183

124

33

2 648

2 805

1 800

437

1 966

4 203

Somogyi Könyvtár Munkába járás költsége Könyvhét megrendezése Szeged folyóirat kiadásának költségei

1 485

1 485

Zenei évfordulók, zenei album Megyei könyvtár kistelepülési könyvtár feladat

500

500

23 900

23 900

3 409

470

4 777

4 777

500

135

1 347

1 982

Nyári napközis tábor

2 028

548

4 105

Százszorszép Gyermekház összesen

2 528

683

10 229

Somogyi Könyvtár összesen

29 014

0

0

0

0

0

32 893

Szent-Györgyi Albert Agóra Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére

6 681 0

0

0

0

0

13 440

Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál

40 000

40 000

Dömötör díj gála

1 000

1 000

Évközi magasabb illetmény besorolás

119

32

119

32

Állami támogatás rendszeres személyi juttatás

74 812

20 199

95 011

Állami támogatás nem rendszeres személyi juttatás

32 440

8 759

41 199

4 479

1 209

Szegedi Nemzeti Színház összesen

151 41 000

0

0

0

0

0

41 151

Szimfonikus Zenekar Vaszy Viktor kórus működtetése

Állami támogatás külső személyi juttatás

1 980

Állami támogatás szolgáltatás

1 980

5 688 38 640

Állami támogatás készletbeszerzés

38 640

6 250

6 250

Állami támogatás hangerszerek, egyéb berendezések

10 000 111 731

30 167

46 870

Kulturális intézmények összesen

117 787

31 352

Költségvetési szervek összesen

130 073

34 669

Szimfonikus Zenekar összesen

10 000

0

0

0

10 000

0

198 768

130 113

0

0

0

10 000

0

289 252

875 941

0

0

0

59 680

270 127

1 370 490

Móra Ferenc Múzeum Állami támogatáshoz kapcsolódó önkormányzati tám.

13 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

3 000

3 000

55 14 13. sz. melléklet

2014. évi létszám-előirányzat 1.sz. módosítás Cím Al-

Cím Al-

cím

cím

száma

Szakmai

megnevezése

1

SZMJV Önkormányzat

2

Közfoglalkoztatott létszám Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés Közfoglalkoztatott létszám

3

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata 1

Óvodák igazgatósága

Szakmai

Nem szakmai

munkát segítő

(technikai)

létszám összesen

létszám (fő)

20,00 348,00 0,00

348,00

425,50

Engedélyezett

280,25

41,00

746,75 40,00

Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak 2

Bálint Sándor

2,00

1,00

3,00

3

Móricz Zsigmond

2,50

2,00

4,50

4

Petőfi Sándor

2,00

4,50

5

Heller Ödön

2,00

2,00

1,00

Közfoglalkoztatott létszám

2,00

Közfoglalkoztatott létszám

Tömörkény István

2,00

1,50

Petőfi-telepi Kecskési

1,00

1,00

1,00

2,00

13,50

13,00

26,50

270,52

270,52

1,00 1,00

Közfoglalkoztatott létszám Művelődési házak összesen 9

Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata Saját bevételből

1,00

1,00 84,00

Közfoglalkoztatott létszám NGSZ intézmények összesen

3,00

2,00

Közfoglalkoztatott létszám 8

3,50 1,00

Közfoglalkoztatott létszám 7

4,00 1,00

Közfoglalkoztatott létszám 6

6,50

439,00

280,25

325,52

1 044,77

89,75

297,88

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsődéi

208,13

20,00

Közfoglalkoztatott létszám

Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár

6

Szent-Györgyi Albert Agóra Saját bevételből

90,25

28,00

118,25

9,50

22,50

32,00 1,00

1,00

10,00

Közfoglalkoztatott létszám 7

Kövér Béla Bábszínház

13,50

2,50

16,00

8

Nemzeti Színház

65,50

122,50

188,00

9

Szimfonikus Zenekar

99,50

6,00

105,50

10

Móra Ferenc Múzeum

26,50

28,50

55,00

23,00

10,50

33,50

Kulturális intézmények összesen:

328,75

220,50

549,25

Költségvetési szervek összesen:

975,88

280,25

635,77

1 891,90

1 323,88

280,25

635,77

2 239,90

Saját bevételből

Önkormányzat összesen: Közfoglalkoztatottak létszáma összesen 14 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

181,0

56

15 14. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve Bevételek 1.sz. módosítás

ezer Ft Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes bevétel

Önkormányzat gazd kör. működési bevételei

1 386 333

1 684 366

2 985 949

1 556 959

1 962 195

1 492 974

1 492 974

1 556 959

2 985 949

1 492 974

1 492 974

1 322 349

21 412 955

123 981

165 308

247 962

330 616

413 269

665 701

495 923

619 904

289 289

330 616

289 289

371 941

4 343 799

Parkolóalap bevétele

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap bevételei

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 095

349 118

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 752

3 057 046

Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei

Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei

19 607

19 607

19 607

19 607

16 907

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

22 303

235 280

Költségvetési szervek bevételei

1 204 504

1 220 557

1 204 504

1 204 504

1 302 823

1 204 504

1 204 504

1 204 504

1 204 504

1 204 504

1 204 504

1 207 203

14 571 119

Összes bevétel

3 049 776

3 405 189

4 773 373

3 427 037

4 010 545

3 698 137

3 528 359

3 716 325

4 814 700

3 363 052

3 321 725

3 239 145

44 347 363

Kiadások

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összes kiadás

Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai

1 641 049

2 025 771

1 869 550

1 848 777

1 756 122

1 454 094

1 454 094

1 765 686

1 869 550

1 765 686

1 744 913

1 931 868

21 127 160

Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai

177 001

265 502

287 353

486 754

530 204

442 503

309 752

376 128

398 253

376 128

371 703

292 052

4 313 333

Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai

21 924

21 924

36 591

36 591

5 891

5 191

5 191

36 591

36 591

36 591

36 592

36 593

316 261

Parkolóalap kiadásai

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 504

31 502

378 046

Lakásalap kiadásai

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 093

29 095

349 118

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 754

254 752

3 057 046

Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Költségvetési szervek kiadásai Összes kiadás 15 Módosította a 7/2014.(V.10.) önkorm. rend. 1-4. §-a

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 603

235 280

882 139

954 409

1 179 760

1 460 301

1 414 079

1 460 301

1 026 679

1 171 220

1 315 760

1 243 490

1 229 036

1 233 945

14 571 119

3 057 071

3 602 564

3 708 212

4 167 381

4 041 254

3 697 047

3 130 674

3 684 583

3 955 112

3 756 853

3 717 202

3 829 410

44 347 363

65 15. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29. § (3) bekezdése szerint eFt-ban Megnevezés 1

Sorszám 2

tárgyév

1. évben 2015 4

2014 3

Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3. évben 4. évben 5. évben 6. évben 7. évben 8. évben 9. évben 10. évben 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6 7 8 9 10 11 12 13

2. évben 2016 5

11. évben 2025 14

12. évben 2026 15

Helyi adók

01 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 ######## 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601 10 587 601

Osztalékok, koncessziós díjak

02

Díjak, pótlékok, bírságok

03

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

2 441 780 2 441 780 2 441 780

2 441 780 2 441 780 2 441 780 2 441 780 2 441 780 2 441 780

2 441 780 2 441 780 2 441 780

2 441 780

04

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

300 620

Részvények, részesedésekprivatizációból értékesítése származó Vállalat értékesítéséből, bevételek

05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját bevételek (01+…+07)2

08 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 ######## 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001 13 470 001

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)

09 10

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

93 477

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

6 735 001 6 735 001 6 735 001

6 735 001 6 735 001 6 735 001 6 735 001 6 735 001 6 735 001

6 735 001 6 735 001 6 735 001

6 735 001

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

24 474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

15

3 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

121 151

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

34 039

8 507

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

6 700 962 6 700 962 6 700 962

6 726 494

6 613 850 6 700 962 6 700 962

6 700 962 6 700 962 6 700 962 6 700 962 6 700 962 6 700 962

66 16. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya

Szerződés azonosító

Állomány köte- 2014. évi lezettség köte(2014.01.01.) lezettség

2014. évi kötelezettség

2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)

BH-4783/2003.

134 000 275

134 000 275

Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata)

BH-4783/2003.

700 000 1 437

700 000 1 437

Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata)

BH-4783/2003.

970 000 34 320

29 320

Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata)

BH-4783/2003.

680 000 47 957

20 553

20 553

680 000 6 851

Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata)

100/2001/2

170 000 15 842

5 138

5 138

5 138

Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata)

HK-98000004/2000

14 750 784

6 250 483

6 250 251

2 250 50

Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata)

HK-98000007/2000

13 000 723

4 500 422

6 250 251

2 250 50

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)

K-3500-2002010000.

96 551 10 183

32 184 5 483

32 184 3 394

32 183 1 306

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)

MBD-SZEG7/2012

303 615 58 985

26 260 9 664

26 260 8 800

26 260 7 936

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

SZ-R-915/2005

120 000 9 659

120 000 9 659

970 000 5 000

170 000 428

26 260 7 072

26 260 6 208

26 260 5 344

26 260 4 480

67 16. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

Szerződés azonosító

280-09-0267/4

Állomány köte- 2014. évi lezettség köte(2014.01.01.) lezettség 300 000 7 882 3 689 963

2014. évi kötelezettség

2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

300 000 7 882 1 413 510 1 084 331

764 274

203 760

32 468

31 604

30 740

68 16. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya

2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (700.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (970.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (150.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

26 260 3 616

26 260 2 752

26 260 1 888

26 260 1 024

14 755 201

69 16. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fenálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya

2021. évi 2022. évi 2023. évi 2024. évi 2025. évi kötekötekötekötekötelezettség lezettség lezettség lezettség lezettség

Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata) Önkormányzati kezességvállalások összesen

29 876

29 012

28 148

27 284

14 956

70

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

Beruházás megnevezése: Dátum:

„Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nékül) 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban): Saját forrás Önkorm.saját 2 531 929 221 13,84% SZKT önrész saját. 1 494 809 358 13,63% Önerő össz. 4 026 738 579 13,76% Ebből hitel terhére lehívandó önerő: 2 317 770 Bevétel Önkormányzat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

2009.év (tény)

2010.év (tény)

KÖZOP 15 755 821 014 9 475 668 678 Támogatás összesen: 25 231 489 692

támogatás önkorm. támogatás SZKT

adatok e Ft-ban 2011.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)

10 765 301

6 454 889

2 080 649

495 838 147 839

5 710 657 1 759 682

4 900 865 4 561 369

6 454 889 5 296 178

2 080 649 2 305 187

495 838 430 869

2013.december 31-i tényadat mindösszesen:

93,07%

82,05%

110,79%

86,90%

Önkormányzat

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

2008.év (tény)

2009.év (tény)

2011.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)

6 621 819

14 872 377

7 475 262

2 409 553

549 071

1 530 307 87 928

7 669 814 2 228 770

5 652 618 5 652 618

7 475 262 6 115 199

2 409 553 2 345 918

549 071 433 805

5,75%

29,06%

Kiadás

14 353 285

16 864 238

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

2010.év (tény)

869 840

Bevétel

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

100,00% 100,00% 100,00%

adatok e Ft-ban

Kiadás 2014. év eredeti ei.

5 710 657

30,81%

összesen 86,16% ############ 86,37% ############ 86,24% ############

100,00%

81,81%

97,36%

79,01%

2014. év eredeti ei. 178 194

71 17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában" 2013-13-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

307 014

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

240 311

TIOP

A projekt keretében el 14,45% nem elszámolható költségekre

257 646

12,13% támogatás

Összesen

1 559 335

73,42%

2 123 995

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

adatok e Ft-ban

Bevétel 2011.év (tény)

2012.év (tény)

Eredeti előirányzat

1 156 044

1 562 390

303 936

Módosított előirányzat Teljesítés

1 156 044 -

1 562 390 1 283 764

303 936 250 879

Eredeti előirányza t Módosíto tt előirányza t Teljesítés

-

82,17%

82,54%

Index %

Index %

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

adatok e Ft-ban

Kiadás

2014. év 2013. év (tény) eredeti ei.

24 692

2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012.év (tény)

2013. év (tény)

2014. év eredeti ei.

609 970

1 396 632

1 835 395

34 062

1 800

609 970 82 228

1 496 632 207 962

1 817 384 1 783 804

51 431 48 201

13,48%

13,90%

98,15%

Bevétel

Kiadás

1 534 643

2 122 195

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

72 17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Korszerű természettudományos laboratórium" 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003

A projekt keretében el 0,00% nem elszámolható költségekre

0

5 896

2,05% támogatás

282 106

97,95%

Összesen 288 002

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év eredeti ei. 2014. év eredeti ei. 282 106

291 228

282 106 8 573

0,0%

3,0%

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

130 727

Kiadás 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013.év tény 282 106

288 002 5 896

294 269 40 797

3,5%

3,5%

Bevétel

Kiadás

8 573

46 693

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

2014. év eredeti 174 178

100,00%

73

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Óvodafejlesztés Szeged városában” 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101

A projekt keretében el 0,00% nem elszámolható költségekre

0

0

0,00% támogatás

79 988

100,00%

Összesen 79 988

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel 2012. év (tény)

Index %

Kiadás 2012. év (tény)

2014. év tény

79 988

79 988 38 514

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

0,0%

48,1%

Index %

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013.év tény 79 988

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

41 474

adatok e Ft-ban 2013.év tény 79 988 74 327 21 892

0,0%

29,5%

Bevétel

Kiadás

38 514

21 892

2014. év eredeti 53 531

100,00%

74

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

317 629

Saját forrás A projekt keretében el 14,36% nem elszámolható költségekre

TIOP-1.1.1-07 393 565

17,80% támogatás

1 500 000

Összesen 67,84%

2 211 194

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

158 814

14 199

276 779 276 779

842 342

Index %

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2013. év tény

206 063

158 814

14 199

276 859 276 859

Index % Bevétel

Kiadás

290 978

291 058

2014. év eredeti ei. 890 342

100,00%

75

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció" 2013-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

2 585

Saját forrás A projekt keretében el 3,22% nem elszámolható költségekre

HUSRB/1203/212/121 28 531

35,56% támogatás

49 108

Összesen 61,21%

80 224

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény 2014. év eredeti ei.

-

47 815

37 084

54 079

47 815 12 024

-

25,15%

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

Kiadás 2012.év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év tény

2014. év eredeti ei.

62 915 56 925 ,00%

82 915 54 452 65,67%

Bevétel

Kiadás

12 024

54 452

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

25 772 -

100,00%

76

17. sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Szeged-Algyő Ivóvízminőségjavító” projekt KEOP 2013-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt A projekt keretében keretében el 606 925 16,37% nem elszámolható költségekre-BM elszámolható Önerő támogatás költségekre

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018

1 048

0,03% támogatás

3 099 588

Összesen

83,60%

3 707 561

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel 2012. év (tény) Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

Kiadás 2012. év (tény)

1 146

57 507

1 146 575

360 798 360 798

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

50,17%

100,00%

Index %

2013. december 31-ig tényadat mindösszesen:

3 139 534

adatok e Ft-ban 2013. év 2014. év eredeti ei. eredeti ei.

1 146

57 507

1 146 278

364 958 364 958

24,26%

100,00%

Bevétel

Kiadás

361 373

365 236

3 139 534

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

100,00%

77 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény Támogatott program megnevezése, célja

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

határidő

határidő

Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai2012-09-01 2014-05-31 2013. 2014.

Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés

Szent-Györgyi Albert Agóra HUSRB/1203/322/127 Musicbridge Zenei rendezvények megvalósítása 2013. Előirányzat Teljesítés

2013-01-01 2014-05-31

2014.

Előirányzat Teljesítés Somogyi Könyvtár

TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés 2012-11-01 2013-12-31 2013. Előirányzat Teljesítés 2014.

Előirányzat

Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység 2012-11-01 2014-03-31 2013.

Előirányzat

Teljesítés 2014. Előirányzat Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése 2013. Előirányzat Teljesítés 2014.

Előirányzat Teljesítés

2013-01-01 2014-11-30

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként EU

Központi

Önkorm.

Intézményi

támogatásbóltámogatásbóltámogatásból bevételből

Egyéb

Kiadások összesen

forrásból

25 534

25 534

14 724 14 724 10 810

14 724 14 724 10 810

13 500 7 322 7 322

1 500 814 814

15 000 8 136 8 136

6 178

686

6 864

46 529 45 848 45 848

7 727 6 570 6 570

54 256 52 418 52 418

681

1 157

1 838

29 625

2 873

32 498

20 346

2 307

22 653

20 346 9 279

2 307 566

22 653 9 845

12 883 4 060 4 060

436 258 258

13 319 4 318 4 318

6 957

178

7 135

78 18.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény

Tervezett

Tervezett

kezdési

befejezési

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként EU

Központi

Önkorm.

Intézményi

Egyéb

Kiadások összesen

SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.4.4.-B/11 Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás 2013. Előirányzat

2013-01-01 2014-06-30

Teljesítés Előirányzat Teljesítés Móra Ferenc Múzeum

2014.

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0445 Múzeumpedagógia támogatása 2013. Előirányzat Teljesítés 2014. Előirányzat Teljesítés

2013-06-01 2014-08-31

5 067 692

5 067 692

692

692

4 375

4 375

24 214 4 309 4 309 19 905

24 214 4 309 4 309 19 905