2013. (III.18.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (III.18.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a szerinti feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi kiadások főösszegét 50 313 E Ft-ban állapítja meg, melyből a.) működési kiadás

34 256 E Ft,

b.) felhalmozási kiadás

16 057 E Ft,

c.) pénzügyi műveletek

0 E Ft.

(2) az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetési bevételek összegét 36 840 E Ft-ban állapítja meg, melyből a.) működési bevétel

19 888 E Ft,

b.) felhalmozási bevétel

10 000 E Ft,

c.) költségvetési hiány

13 473 E Ft,

melyből 3 473 E Ft működési költségvetési hiány. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételek főösszegét 50 313 E Ft-ban állapítja meg. (4) A képviselő-testület a (2) bekezdés c.) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozására 3 473 E Ft működési célú pénzmaradványt, a fennmaradó felhalmozási célú költségvetési hiány külső finanszírozására 10 000 eFt hosszú lejáratú hitelt vesz igénybe, épített be a költségvetésébe.

(5) A 2. § (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdésben szereplő költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (7) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. (8) A képviselő-testület a költségvetési évet megelőző további három év költségvetésére készült prognózist az 1. számú tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése 3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. (4) A 2. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 6. mellékletek szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg. (6) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának. (7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben engedélyezett létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület. (8) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 3. tájékoztató szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása 5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

módosításáról,

a

kiadási

előirányzatok

közötti

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. A gazdálkodás szabályai 6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

az évközi előirányzat-módosításokról

naprakész

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. Záró és vegyes rendelkezések 8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Porva, 2013. március 4.

Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

Veinperlné Kovács Andrea polgármester

Kihirdetve: 2013. március 18.

Feketéné Esztergályos Hilda jegyző

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

8 626

2.1.

Helyi adók

8 581

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

16 177

5.1.

Normatív hozzájárulások

10 503

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

775

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

775

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5. 6.2.

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. 8.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

19 888

45

3 810 70 534 2 287 150 50 719 7 452

5 674

775

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)

3 473

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

3 473

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)

12.1. 12.1.

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.

Hitelek felvétele

2. 12.1.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

3. 12.1.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

4. 12.1.

Betét visszavonásából származó bevétel

5. 12.1.

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel ÖNHIKI

6.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

10 000

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

1. 12.2.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2. 12.2.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

3. 12.2.

10 000


4. 12.2.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

5. 12.2.


6. 12.2.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

7. 13.

10 000


1.

12.2. 12.2.

36 840

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

50 313

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek


1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

34 256 8 647 2 206 13 403 10 000 1 954 2 067

5 979

16 057 11 457 4 300 300

2.4.

Lakásépítés

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.6.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11. 3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 6.1.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8. 6.2.

Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

7.

50 313

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

50 313

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-13 473

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)

1.1.2. 1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

1.2.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

10 000 10 000 0 10 000 0 0 0

5.sz. táblázat 1.

Költségvetési hiány összesen (3.sz.táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1. sora)

-3 473

Porva 2.1. melléklet a 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kiadások Megnevezés


4.

5.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 626


Intézményi működési bevételek

3 810

Munkaadókat terhelő járulék

Közhatalmi bevételek

7 452

Dologi kiadások

13 403


10 000

Támogatások, kiegészítések

16 177

Támogatásértékű bevételek

775

8 647 2 206

Tartalékok

EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

9. 10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen:

14. 15. 16. 17. 18.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

3 473

Költségvetési kiadások összesen: Likviditási hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hitelek felvétele


Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel

34 256


Előző évi váll. maradv. igénybev.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

Betét elhelyezése Egyéb

Finanszírozási célú bevételek (16+…+24)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

26. (13+14+15+25) 27.

36 840

Költségvetési hiány:

Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 40 313 ----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) Költségvetési többlet:

34 256 2 584

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Megnevezés


4

5

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése


Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

Felújítások

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

5.

Egyéb központi támogatás

6.

Központosított előirányzatokból támogatás

7. 8. 9. 10.

Támogatásértékű bevételek

11.

Költségvetési bevételek összesen:

Költségvetési kiadások összesen:

12. 13. 14. 15. 16.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.






18. 19. 20. 21.


11 457 4 300 300

Lakásépítés EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Tartalékok

EU-s támogatásból származó forrás


10 000

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel

16 057

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése



22.

Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

10 000

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

10 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

24.

Költségvetési hiány:

16 057

Költségvetési többlet:

16 057

2.2. melléklet a.4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

1. 2. 3. 4.

17.

Porva

Bevételek Sorszám

Porva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1

Évek

Összesen (7=3+4+5+6)

MEGNEVEZÉS

2

1.

Hosszúlejáratú hitel (banki)

2.

Hosszúlej.tartozás

2013.

2014.

2015.

2015. után

3

4

5

6

1 000

1 000

7 250

750

7 10 000 -

3.

-

4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

750

1 000

1 000

7 250

10 000

Porva Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


1

2

3

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

8 581

45

8 626

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

A 2013. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1

Összesen (2x3)

Fajlagos mérték

Mutatószám

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

2

3

4

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5 816 600

1

5 816 600

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 019 554

1

1 019 554

Közvilágítás fenntartásának támogatása

518 087

1

518 087

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

110 748

1

110 748

Közutak fenntartásának támogatása

284 821

1

284 821

-5 791 785

1

-5 791 785

3 000 000

1

3 000 000

822 636

1

822 636

55 360

16

885 760

1 996 550

1

1 996 550

541 500

1

541 500

5 545 950

1

5 545 950

Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása A települési önkormányzatokszociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: Pénzbeli szociális juttatás Szociális étkeztetés Falugondnoki szolgálat Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása

Összesen:

14 750 421

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2011. évi tény

2012. évi várható


1

2

4

4

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

30 341

41 028

19 888

2.

I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6)

26 202

38 511

8 626

2.1.

Helyi adók

8728

8336

8 581

2.2.

Illetékek

2.3.

Átengedett központi adók

17404

25470

2.4.

Bírságok, díjak, pótlékok

70

2.5.

Egyéb sajátos bevételek

2.6.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Közhatalmi bevételek

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

20 537

27 722

16 177

5.1.

Normatív hozzájárulások

13603

13930

10 503

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

3584

2273

5 674

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.

Kiegészítő támogatás

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.


5.7.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)

3 678

775

6.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.)

3 678

775

2954

775

2 517

3 810 70

2517

2 287 150 50

1073

719 7 452

6 64

*2011-ben ÖNHIKI

6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

3286

724

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

45

534


6.2.

4 139

3066

6.1.1.

6.1.5.

67 4638

Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3)

7.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

7.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

7.3. 8.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)

2 293

8.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2293

8.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

11513

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)

60

3 473

11.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

60

3 473

11.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)

12.1. 12.1.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.)

12.1.2

36 840

10 000

Hitelek felvétele

. 12.1.3


. 12.1.4

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

. 12.1.5


. 12.1.6

Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel

.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.)

10 000


. 12.2.2


. 12.2.3


. 12.2.4

10 000


. 12.2.5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

. 12.2.6


. 12.2.7


. 13.

68 750


.

12.2. 12.2.1

56 849

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

56 909

68 750

50 313

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1

2

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.


1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Működési célú támogatásértékű kiadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

2.1.


2.2.

Felújítások

2.3.

Lakástámogatás

2011. évi tény

2012. évi várható

2013. évi előirányzat 3

56 103

62 164

34 256

16002

5924

8 647

3693

1090

2 206

15533

17683

13 403

20875

37467

10 000

4479

3639

50

33828

16346

14405

1 954 2 067

5 979

16 057 11 457 4 300 300

2.4. 2.5. 2.6.

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.8.

- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.9.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.10.

- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.11. 3.

- Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

4.

IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)

4.1.

Általános tartalék

4.2.

Céltartalék

5. 6. 6.1.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.)

6.1.1.


6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.


6.1.4.


6.1.5.


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.1.8.

Egyéb

6.2.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

7.

62 164

50 313

62 164

50 313

1 201 1 201

294

907

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.)

6.2.1.

6.2.8.

56 103


KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

57 304

I.

II.

6. melléklet a 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. 421100-1 2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. FELHALMOZÁSI KIADÁS v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft Pálihálás szennyvíz elvezetés 7874 Csapadékvíz elvezető rendszer építése 2756 ÁFA 2870 Felhalmozási kia.összesen: 13 500

KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE KIADÁSOK Dologi kiadások Karbantartás ÁFA Dologi kiadás összesen:

II.

BEVÉTELEK Felhalm. Bevétel (hitelfelvétel) Közutak fenntartásának támogatása BEVÉTEL összesen:

III.

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

III.

BEVÉTELEK Int. ell. díj bevétele BEVÉTEL összesen:

IV. A. 1.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK Személyi juttatások a. Rendszeres személyi juttatások

522110-1 2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 224 61 285 2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 10000 285 10 285

562917-1 2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 150 150

841126-1 2013.é I.n.é v v terv eFt 3 247

Telj.é III.név v eFt e Ft



I.félé III.név Telj. v . év eFt eFt e Ft 0 0

2.

3.

4.

Főállású polgármester juttat. b. Nem rendszeres személyi juttatások Cafetéria c. Külső személyi juttatások Képviselők tiszt.d.4 fő Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő Szakmai Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, csekkek Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok) Kisértékű t..eszköz besz. Anyagbeszerzés,tisztítószer Telefondíj Egyéb komm.szolgált. Vezetékes gáz szolg. Villamos energia Víz- és csatorna díj Karbantart. Bérleti és lízingdíjak (fénymásoló) Egyéb üzemeltetési és fennt.kia. Pénzügyi szolgáltatás (banki) Vásárolt term. Áfá-ja 1989x27% Belföldi kiküldetés Reprezentációs költség Munkáltató ált. fiz. SZJA Adók,díjak.biztosítás,Töosz,BÖSZ, Dologi kiadások össz: Műk.átadott pe.(belső ell.) Átadott pénzeszköz össz.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

B

FELHALMOZÁSI KIADÁS Hivatal épület felújítása ÁFA Felhalmozási kia.összesen: A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 247 200 200 816 816 4 263 1 075 1 075 1

0 0

0 0

100 10 24 15 308 203 334 222 25 10 120 383 300 473 650 20 71 430 3698 162 162

0 0

0

9 198 2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 630 0 170 0 800 0 9 998

0

0

0

0

IV.

v.

Igazgatási szolgáltatás Egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott bevétel Kamatbevétel Pénzmaradvány BEVÉTELEK összesen

2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 15 70 300 50 3473 3908 0 0

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

8414021

BEVÉTELEK

KIADÁSOK A

Dologi kiadások Villamos energia ÁFA Dologi kiadások össz:

B

FELHALMOZÁSI KIADÁS Villamoshállózat kiépítése FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: A-B ÖSSZESEN:

V.

BEVÉTELEK Közvilágítási feladatok támogatása BEVÉTELEK összesen

VI. A. 1.

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS KIADÁSOK Dologi kiadások Hajtó-és kenőanyag Anyagbeszerzés Készletbeszerzés Szállítási szolgáltatás(autóbusz)

2013.é I.n.é v v terv eFt 748 202 950

0 0 950

0

I.félé III.név Telj. v . év eFt eFt e Ft

0

2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 518 518 0 0

841403-1 és 8414036 2013.é I.n.é I.félé III.név v v v . 470 10 10 50

Telj. év

Villamosenergia Víz-csatorna közkút Karbantartás, gépek jav. fűnyírók Egyéb üzem. Munkaeü.,kéményseprés,szemétszáll. ÁFA Adók, díjak Dologi kiadások össz: 2. 3.

B

VI.

Működésre átadás önkorm. Közös hivatal támogatása Átadott peszk. Non-profit szerv. Mozgáskorl.,vakok gyengénlátók Műk.átadott pe. össz.

5817 5817 0

0

5817

0

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.

6 816

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Térfigyelő kamera pályázat önr. Játszóteres pályázat önrész (ÁFA) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

1053 404 1457

0

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.

8 273

0

BEVÉTELEK Közös önk. hivatal működési támogatása Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn. Zöldterületgazdálkodási feladatok tám. BEVÉTELEK összesen

VII. VII.

50 10 50 94 230 25 999

Önkorm. feladatra nem terv. elsz BEVÉTELEK Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok Birság Gépjárműadó 40%

2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 5817 10 1020 6 847

841901-1 2013.é I.n.é v v terv eFt 469 3487 5087 35 10 7402



Termőföldadó Talajterhelés Egyéb sajátos bevételek Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb kötelező önk.feladatok tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. feladatokh. Beszámítás BEVÉTELEK összesen

VIII. A

VIII.

IX.

ÓVODAI NEVELÉS KIADÁSOK Működésre átadott pénzeszköz Óvoda támogatása Tüzelőanyag beszerzés Telefon Egyéb komm. szolg. Szállítási szolg. Villamosenergia Víz-és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg. ÁFA Egyéb dologi kiadások KIADÁSOK összesen

35 7 240 5546 3000 820 -5792 20346

852011-5 2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 1498 300 150 10 40 72 80 50 523 331 138 3192 0 0

Int. ell. díj bevétele BEVÉTELEK összesen

2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 896 896

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

8621011

BEVÉTELEK

KIADÁS A Készletbeszerzés Gázenergia Villamosenergia Víz-csatorna, vízvizsgálat

2013.é v terv 206 7 3

I.n.é v eFt



B

C

Karb antartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési kia. ÁFA 25% Dologi kiadások összesen: Működésre átadott pénzeszköz Átadott pe. Ügyelet Átadott pe. összesen

86 76 102 480

A_B Összesen

936

Felhalmozási kiad. Felhalmozási kiad felújítás Felhalmozási kiadások összesen A-B-C összesen

IX.

0

0

0

936

0

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 234 234 0 0

BEVÉTELEK Bérleti díjak BEVÉTELEK összesen

X.

456 456

Szociális feladatok KIADÁS 882111-1 Aktív korúak ellátása FHT 882113-1 Lakásfenntart normatív 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882124-1 Rendkívüli GYVT 882129-1 Eseti segély Méltányos közgyógy. 4 fő 889949-1 Lakáshozjutási támogatás Szociális feladatok öszesen

2013.é v terv 939 696 50 107 60 115 100 300 2 367

I.n.é v eFt


882111-1Visszaigénylés FHT 882119-1 Óvodáztatási tám. 8821137-1 Normatív lakásfenntartási Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.:

2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 751 50 626 1 427 0

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

8899211

BEVÉTEL

X.

XI.

KIADÁSOK Vásárolt élelmezés ÁFA 25 % Kiadások össz.:

BEVÉTELEK Intézményi ellátási díj szoc. étk. Szoc. étk.támogatása BEVÉTELEK összesen

XII.

CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI SZ. KIADÁS

A 1

2

3

Személyi juttatás Közalkalmazott bére Erzsébet utalvány étk. Áll.ba nem tart. megbízási díj Személyi juttatás összesen: Munkaadókat terhelő jár. Szociális hozzájár. adó Munkaadókat terh. összeseN Létszámkeret/fő (szakmai létszám) Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag Munkaruha Anyagbeszerzés Karbantartás (autó) Egyéb üzemeltetés autóhoz

2013.é I.n.é v v terv eFt 1793 484 2277


2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 1391 886 2 277 0 0

889928-1 2013.é I.n.é v v terv eFt 2234 96 168 2498 648 648 1 420 20 60 20 180

0 1


1

ÁFA Egyéb dologi Munkáltató SZJA Különféle adók, díjak Dologi kiad. Összesen: Működési kiadások összesen Átadott pénzeszköz Falugondnokok egyesületének Átadott össz.:

189 20 34 70 1013 4159

KIADÁSOK összesen

4159

Falugondnoki szolgálat támogatása BEVÉTELEK összesen

2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 1997 1 997 0 0

Közfoglalkoztatás

8904421

Személyi juttatások Személyi juttatás Szociális hj. adó Munkaadót terh. járulék össz.:

2013.é I.n.é v v terv eFt 762 762 206 206

XII.

XIII.

BEVÉTELEK

A

KIADÁSOK

Készletbeszerzés (védőeszköz) Egyéb üzemelt ( Munkaeü.) ÁFA 25% Dologi kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem. Kiadások összesen:

XIII.

0


0 4 968

BEVÉTELEK Visszaigénylés BEVÉTELEK összesen

2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 775 775 0


XIV.

KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

A

KIADÁSOK 1

2

B

Személyi juttatás Részmunkaidős közalk. Illetménye Költségtérítés Erzsébet utalvány étk. Személyi juttatás Szociális hj. adó Munkaadót terh. járulék össz.: Létszámkeret/fő (intézm.üzem) Dologi kiadás Irodaszer Egyéb információhordozó Telefon Internet Gázenergia Villamos energia Víz-csatorna Karbantartás Egyéb üz.fenntartási kiadások ÁFA Reprezentáció(idősek napja) Munkáltató által fizetett SZJA Dologi kiadások össz: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Tart.közműv. érdekeltségnövelő önrész Felhalmozás összesen A-B Összesen

XIV .

2 297

BEVÉTEL Könyvtári, közműv. feladatok tám. BEVÉTEL összesen

XV.

910501-1 2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 1026 50 48 1124 277 277 1 1 1 terv eFt eFt eFt e Ft 10 10 80 10 80 120 6 6 57 183 300 34 896 0 0 0

Sport tevékenységek KIADÁS

2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 542 542 0

931903-1 2013.é I.n.é

I.félé III.név

Telj.

v Dologi kiadás Hajtó-és kenőanyag ÁFA Kiadások összesen

XVI. A

terv 79 21 100

KÖZTEMETŐI FELADATOK KIADÁSOK Hajtó-és kenőanyag Anyagbeszerzés Szállítási szolg. Villamosenergia Víz-csatornadíj Karbantartás Egyéb üz.fenntart. ÁFA Dologi kiadások össz:

B

FELHALMOZÁSI KIADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:

XVI .

v

v

.

eFt

50

eFt

2013.é I.n.é v v terv eFt 50 210 95 10 20 300 130 196 1011


0

0 1011

Köztemető fenntart. tám. BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50 313

BEVÉTELEK ÖSSZESEN. Egyenleg

50 313 0 5 2

Lészámkeret össz.: intézményüzemeltetés

szakmai létszám

e Ft

9603021


BEVÉTELEK

év


6. melléklet a 4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása II.

Bevételek KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

II.

BEVÉTELEK Felhalm. Bevétel (hitelfelvétel) Közutak fenntartásának támogatása BEVÉTEL összesen:

III.

MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS

III.

BEVÉTELEK Int. ell. díj bevétele BEVÉTEL összesen:

IV. IV.

v. V.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

522110-1 2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 10000 285 10 285




Igazgatási szolgáltatás Egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott bevétel Kamatbevétel Pénzmaradvány BEVÉTELEK összesen

841126-1 2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 15 70 300 50 3473 3908 0 0

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

8414021

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK Közvilágítási feladatok támogatása BEVÉTELEK összesen

2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 518 518 0 0

VI.

VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

VI.

BEVÉTELEK Közös önk. hivatal működési támogatása Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn. Zöldterületgazdálkodási feladatok tám. BEVÉTELEK összesen

VII.

Önkorm. feladatra nem terv. elsz

VII.

BEVÉTELEK Áht.-n kívüli egyéb sajátos bevételek Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Pótlékok Birság Gépjárműadó 40% Termőföldadó Talajterhelés Egyéb sajátos bevételek Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb kötelező önk.feladatok tám. Hozzájárulás pénzbeli szoc. feladatokh. Beszámítás BEVÉTELEK összesen

VIII. VIII.

IX.

ÓVODAI NEVELÉS

841403-1 és 8414036 2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 5817 10 1020 6 847

841901-1 2013.é I.n.é v v terv eFt 469 3487 5087 35 10 7402 35 7 240 5546 3000 820 -5792 20346


Int. ell. díj bevétele BEVÉTELEK összesen


HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

8621011

BEVÉTELEK

2013.é v terv

BEVÉTELEK

I.n.é I.félé v v eFt eFt



Bérleti díjak BEVÉTELEK összesen

X. X.

XI.

XIII. XIII.

XIV.

0

882111-1Visszaigénylés FHT 882119-1 Óvodáztatási tám. 8821137-1 Normatív lakásfenntartási Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.:

2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 751 50 626 1 427 0

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

8899211

BEVÉTEL

Intézményi ellátási díj szoc. étk. Szoc. étk.támogatása BEVÉTELEK összesen

XII.

0

Szociális feladatok

BEVÉTELEK

XII.

234 234

CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI SZ.

2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 1391 886 2 277 0 0

Falugondnoki szolgálat támogatása BEVÉTELEK összesen

889928-1 2013.é I.n.é I.félé Telj.é v v v III.név v terv eFt eFt eFt e Ft 1997 1 997 0 0

Közfoglalkoztatás

8904421

BEVÉTELEK

Visszaigénylés BEVÉTELEK összesen

2013.é I.n.é I.félé v v v terv eFt eFt 775 775 0

KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG

910501-1

BEVÉTELEK


XIV .

XVI. XVI .

Könyvtári, közműv. feladatok tám. BEVÉTEL összesen

2013.é I.n.é I.félé III.név Telj. v v v . év terv eFt eFt eFt e Ft 542 542 0

KÖZTEMETŐI FELADATOK

9603021

BEVÉTEL

Köztemető fenntart. tám. BEVÉTELEK összesen


BEVÉTELEK ÖSSZESEN.

50 313

BEVÉTELEK

Lészámkeret össz.: intézményüzemeltetés

szakmai létszám

5 2


2013. (III.18.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents