2013. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 9/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkezı szervezetekre terjed ki.

2. §1 (1) A Közgyőlés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének Költségvetési kiadását ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását

38.453.121 eFt-ban 15.455 eFt-ban 544.208 eFt-ban 33.469.418 eFt-ban - 4.983.703 eFt-ban 6.718.332 eFt-ban 1.734.629 eFt-ban 40.187.750 eFt-ban 40.187.750 eFt-ban

állapítja meg. (2) A Közgyőlés a költségvetési hiány belsı finanszírozására 5.459.319 eFt elızı évi pénzmaradványt külsı finanszírozására 1.259.013 eFt hosszúlejáratú hitel felvételt - 1.734.629 eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja.

1

Módosította a 21/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelet 1 §-a, a 27/2013.(X.02.) Önk. r. 1. §-a, a 32/2013.(XII.23.) Önk. r. 1.§-a (hatályos 2013. december 24-tıl)

3. § Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 2013. évi bevételi és kiadásai elıirányzatainak fı összegeit a 2. sz. melléklet, az önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi elıirányzatokat a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási elıirányzatokat a 4.-7. sz. mellékletek. A költségvetési szervek bevételi és kiadási elıirányzatait a 8.-9.sz. mellékletek, A költségvetési szervek kiadási elıirányzatainak kiegészítı adatait a 10.-12. sz. mellékletek, A 2013. évi létszám elıirányzatát a 13. sz. melléklet, A 2013. évi elıirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet, Az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó egyes mőködési és felhalmozási kiadási elıirányzatok részletezése 16. sz. melléklet, A kezességvállalás bemutatását 17. sz. melléklet, Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 18.-32. sz. mellékletek, A költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 33. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 73. §-a szerinti finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyőlési rendelete tartalmazza.

5. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja 2013. január 1-jétıl 43.000 Ft.

6.§ A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza.

Hatálybalépés 7.§ (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

Dr. Botka László sk. polgármester

Dr. Mózes Ervin sk. címzetes fıjegyzı

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a 2013. február 22-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének Közlönyében.

4 2

1. sz. melléklet

Szeged Város 2013. évi összevont költségvetési mérlege 4.sz. módosítás

BEVÉTELEK

KIADÁSOK MŰKÖDÉS

Megnevezés

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

Működési célú költségvetési bevételek

21 921 429

Működési költségvetési egyenleg

-2 283 898

Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra

Megnevezés

3 379 018

1 905 865

587 161

1 905 865

587 161

Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Működési egyenleg (hiány) ÉS működési célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Működési egyenleg

Működési célú költségvetési kiadások Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások

Önkormányzat

Költségvetési intézmények

12 561 244

15 023 101

0

0

10 247 526

621 250

1 734 629

0

Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú hitelek törlesztése

0

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

209 128

FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás BELSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra

8 160 477

8 494

2 827 153

139 140

2 827 153

139 140

Forgatási célú értékpapírok visszavonása Befektetési célú értékpapírok visszavonása Felhalmozási egyenleg (hiány) ÉS felhalmozási célú finanszírozási kiadás KÜLSŐ finanszírozására szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek

Felhalmozási célú költségvetési kiadások

-2 699 805 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Forgatási célú értékpapírok kiadásai Befektetési célú értékpapírok kiadásai Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 1 259 013

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 734 629

Kötvény kibocsátás bevétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg

2

1 259 013 -209 128

Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege

30 081 906 33 469 418

3 387 512

Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek főösszege

5 992 031 6 718 332

726 301

ÖSSZES BEVÉTEL

36 073 937

4 113 813

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

40 187 750

Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

Költségvetési kiadások összesen Költségvetési kiadások főösszege

22 808 770 38 453 121

15 644 351

Finanszírozási kiadások összesen Finanszírozási kiadások főösszege

1 734 629 1 734 629

0

ÖSSZES KIADÁS

24 543 399

15 644 351

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

40 187 750

5 3 2. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

Bevételek 4.sz. módosítás

Támogatás államháztartáson belül Megnevezés

Közhatalmi bevételek

Intézményi működési

Működési célra Központi Egyéb

bevételek Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei

11 756 977

támogatás

1 473 135

Felhalmozási célra Központi Egyéb

támogatás

6 684 147

támogatás

5 000

Lakásalap bevételei

10 000

Vízügyi Építési alap bevételei 9 700

5 000

Önkormányzati gazdálkodás bevételei

11 766 677

1 493 135

4 965

2 865 116

11 771 642

4 358 251

ÖSSZES BEVÉTEL:

célú

és tőkejell.

Külső finanszíroz.

Működési

bevételek

visszatér.

bevételek

célra

4 027 685

0

2 058 444

71 784

0

62 704

1 259 013

0 0

227 000

0

6 684 147

1 305 581

6 684 147

1 636 618

17 806

1 745 744

19 094

4 027 685

0

1 000

17 306

369

7 125

19 094

4 028 685

17 306

20 175

4 038 313

331 037

19 806

0

4 031 188

Előző évi Pénzma-

támogatások,

Felhalm.

radvány

visszatérülések

célra

elszámolás

641 630

Összes bevétel

600 105

22 533 359

0

7 426 940

0

2 000

0

Környezetvédelmi alap bevételei

célú

Finanszírozási bevételek Pénzmaradv.igénybevét.

Támogatási kölcsönök

0 19 094

Parkolóalap bevétele

Költségvetési szervek bevételei

támogatás

1 305 581

Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét.

Felhalm.

Átvett pénzeszközök Működési Felhalm.

0

369 666

376 666

5 135

1 179 953

1 422 088

1 259 100

1 035 831

4 058 481

0

241 703 2 827 153

0

256 403

134 488

1 259 013

1 905 865 587 161

139 140

160 594

134 488

1 259 013

2 493 026

2 966 293

160 594

600 105

36 073 937

600 105

40 187 750

4 113 813

Kiadások Egyéb működési és felhalmozási kiadások Megnevezés Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai

Személyi

Munkaadókat

Dologi kiadás

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

hozzájár. adó

kiadás

jellegű k.

Ellátottak

Támogatás

Pénzeszköz átadás

pénzbeli

államháztartáson belül

államháztart. kívülre

működési c.

juttatásai

felhalm. c.

működési c.

Pénzmaradv. átadás Működési

felhalm. c.

célra

144 513

38 410

3 969 900

0

268 444

1 402 430

0

4 848 510

12 500

Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai

0

22

458 467

340

0

0

100 000

0

658 299

Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai

0

0

51 747

0

0

0

0

0

0

Parkolóalap kiadásai

5 000

Lakásalap kiadásai Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

0

4 786

565 939

0

224 072

0

0

4 804

0

1 282 650

139 616

0

0

100 000

4 538 517

340

268 444

2 689 866

905 555

144 513

38 432

Költségvetési szervek kiadásai

5 232 417

1 391 293

6 928 323

0

1 043 866

366 119

48 000

ÖSSZES KIADÁS:

5 376 930

1 429 725

11 466 840

340

1 312 310

3 055 985

953 555

3 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

célra 0

Beruházás

4 848 510

Felújítás

nyújtása törlesztése

Általános

Értékpapírok

és

kiadásai,

céltartalék

Összes kiadás

hiteltörlesztés

0

8 000

285 507

104 698

24 622

0

11 107 534

0

617 000

2 726 150

606 848

473 958

1 372 539

7 013 623

45 000

190 090

0

371 666

0

0

54 664

194 914

0

1 709 819

921 592

0

123 427

0

0

19 576

256 403

5 316 233

2 018 142

498 580

1 734 629

24 543 399

21 767

35 199 13 400

Kölcsönök

Felhalm.

0

916 638

0

0

625 000

0

10 037

0

0

0

349 013

214 200

61 083

4 848 510

926 675

0

0

625 000

5 665 246

2 232 342

559 663

308 604 376 666 342 514

1 422 088 4 058 481

15 644 351 1 734 629

40 187 750

6 4

3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás

ezer Ft

Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

Elő

Cím

ír.

cím cspt megnevezése

Al

Jogc. Jogc. Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok

Bevételek összesen

b e v é t e l e i

Önkormányzat bevételei Költségvetési bevételek Működési költségvetés bevételei

1 1 I


1 1.1

Egyéb igazgatási szolgáltatási díj

1.2

Bírság bevétel

1.3

Építésügyi szakhatósági díjak

0

2

Illetékek

0

3

Helyi adók

600

36 027

0 2 487 000

3.1

Építményadó

3.5

Idegenforgalmi adó

100 000

100 000

3.7

Iparűzési adó

7 368 000

7 368 000

Helyi adók összesen

9 955 000

3.8

Gépjárműadó

3.9

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Központi adók összesen

4 4.1 5

2 487 000

0

0

420 000 420 150

Bírságok, pótlékok (helyi adó)

150 0

0

Közterülethasználati díj

5.2

Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj)

5.3

Egyéb sajátos bevétel

5.4

Közút nem közlekedési célú igénybevétele

5.5

Parkolási bevételek

Adók, illetékek összesen Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek

420 150 0

85 000

85 000 0

Egyéb bevétel

5.1

9 955 000 420 000

150

Bírságok, pótlékok

Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek

2

4 800

4 800 35 427

60 000

60 000 525 000

525 000

0 0 671 000

671 000 85 000

1 196 000

60 000

1 341 000

10 460 150

1 196 000

60 000

11 716 150

10 460 150

1 236 227

60 600

11 756 977

7 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

2.1

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

2.2

Egyéb saját bevétel

2.3

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke

2.4

Bérleti díj bevétel

2.5

Alkalmazottak térítése

2.6

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz

1 000

3 800

3 800

1 900

2 900

3 080

3 080

52 700

52 700 0 13 500

13 500

0

ebből: Követelés elengedés, tartozás átvállalás 2.7

Alk. kártérítése, egyéb térítések Működési bevételek összesen

3 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1

0

75 980

0

Működési kiadásokhoz kapcs ÁFA visszatérülés Parkolási közszolgáltatás ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3.4

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülések összesen

270

1 034 372

16 200

1 050 842 181 170

181 170

0 0 270

Működési célú hozam- és kamat bevételek

Intézményi működési bevételek összesen

109 309

109 309

Parkolási ágazat ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel

3

74 980

Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések

3.3

4

1 000

1 324 851

16 200

55 834

55 834 1 270

1 455 665

1 341 321

16 200

1 473 135

Működési támogatások 1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

617 619

617 619

2

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési faladatok támogatása

2 498 217

2 498 217

3

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

1 733 643

1 733 643

4

Kulturális feladatatok támogatása összesen

1 120 123

1 120 123 0

ebből: Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra

0

Előadóművészeti szervezetek támogatása Helyi önkormányzatok működési támogatása összesen 5

Központosított előirányzatok - működési célúak

5 969 602 204 726

0

0

5 969 602 204 726

8 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

Al


ír.



Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

6

Egyéb központi támogatás

175 608

7

Helyi közösségi közlekedés támogatása

334 211

Működési támogatások összesen 4

Önként vállalt

6 684 147

175 608 334 211 0

0

6 684 147

Egyéb működési bevételek 1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1

Támogatás államháztartáson belül Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat KEOP Zajtérkép felülvizsgálat

2

Egyéb támogatások

3

Mozgáskorlátozottak támogatása

4

Működési célú támogatásértékű bevétel (pm. elszám.)

5

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

6

Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Egyéb működési bevételek összesen

5

13 591

13 591

1 599

1 599

1 285 605

1 285 605

600 105

600 105

4 786

4 786

Központi támogatás államháztartáson belül

0 0 0

1 905 686

0

1 905 686

Működési célra átvett pénzeszközök 1

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

2

Egyéb átvett pénzeszköz Működési célra átvett pénzeszközök összesen Működési célú költségvetési bevételek összesen

0 0 0

0

0

0

17 145 567

4 597 578

76 800

21 819 945

Felhalmozási költségvetés bevételei

II

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.1

Ingatlanok értékesítése

1.2

Telekértékesítés

1.3

Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.4

Vagyoni értékű jog értékesítése

1.5

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

1.5.1

Hulladék ÁFA visszatérülés önrész után

550 430

550 430

50 315

50 315

5 000

5 000

43 361

43 361

0

9 3. sz. melléklet


ezer Ft


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

1.5.2

Vízügyi Építési alap ÁFA visszatérülés

587 450

587 450

1.5.3

Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés

101 417

101 417

1.5.4

Önkormányzati ingatlanon végzett beruházások visszatérülése Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen

2

1 063 0

1 339 036

1 063 0

1 339 036

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

2.1

Nem lakás célú helyiségek értékesítése

6 510

6 510

2.2

Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja

137 325

137 325

2.3

Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyon bérbeadásából szárm. bev.

131 601

131 601

2.4

Dugonics téri parkoló terület hasznosítása Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

3

0 0

275 436

0

275 436

Pénzügyi befektetések bevételei

3.1

Osztalék

3.2

Üzletrészek, részvények értékesítése

0

3.3

Felhalmozási kamat bevételek

0

3.4

Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

0

Pénzügyi befektetések bevételei összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 2

443 972

443 972

0

443 972

0

443 972

0

2 058 444

0

2 058 444

Felhalmozási támogatások 19 037

1

Központosított előirányzatok - felhalmozási célúak

2

Fejlesztési célú támogatások

0

Fejlesztési és vis major feladatok támogatása

0

2.1 3 3.1

Egyéb támogatások Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog. Felhalmozási támogatások összesen

3

19 037

57

57 19 094

0

0

19 094

Egyéb felhalmozási bevételek 1 1.1 1.1.1

Támogatás államháztartáson belül Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem

175 875

175 875

10 3. sz. melléklet

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi bevételi előirányzatok 4.sz. módosítás Cím Al Jogc. Jogc. cím cspt szám

ezer Ft Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

1.1.2

Városrehabilitáció II. projekt

571 218

571 218

1.1.3

Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

421 462

421 462

1.1.4

AGÓRA - TIOP

258 346

258 346

1.1.5

Színház energetikai korszerűsítése

156 373

156 373

1.1.6

Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés

71 602

71 602

1.1.7

TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

239 790

239 790

1.1.8

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

67 990

67 990

1.1.9

AGÓRA-KEOP villamos energia

1.1.10

AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése

1.1.11

Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár

1.1.12 1.1.13 1.1.14

Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM

1.1.15 1.1.16 1.1.17

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása

8 448

8 448

104 205

104 205

3 654

3 654

Gróf palota rekonstrukció

40 643

40 643

Elővárosi vasút előkészítése

43 234

43 234

118 806

118 806

Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása

81 582

81 582

Fenntartható integrált program előkészítése

40 000

40 000

Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1.2

93 402 0

2 496 630

93 402 0

2 496 630

Központi támogatás államháztartáson belül 31 037

31 037

100 803

100 803

Elektromos tömegközlekedés fejlesztése

74 376

74 376

1.2.4

AGÓRA - TIOP

45 590

45 590

1.2.5

Színház energetikai korszerűsítése

27 595

27 595

1.2.6

Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés

12 636

12 636

1.2.7

TÁMOP 3.1.3.-10/2-2010-0003 Korszerű tudományos laboratórium

42 316

42 316

1.2.8

TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban

11 998

11 998

1.2.1

Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.ütem

1.2.2

Városrehabilitáció II. projekt

1.2.3

1.2.9

AGÓRA-KEOP villamos energia

1.2.10


1 491

1 491

18 389

18 389

1.2.11

Biodiverzitás és természetvédelem Szeged-Temesvár

645

645

1.2.12

Gróf palota rekonstrukció

7 172

7 172

1.2.13


7 630

7 630

1.2.14

Agrárlogisztika - RAL-SYSTEM

20 966

20 966

1.2.15

Tisza-parti Ált.Iskola és Óvoda felújítása

14 397

14 397



ezer Ft


Elő

Cím

ír.


1.2.16

Al


feladatok

Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül összesen

1.3

Kötelező

16 483

16 483 0

433 523

0

433 523

Egyéb központi támogatás államháztartáson belül

1.3.1

Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő

211 240

211 240

1.3.2

Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő

22 911

22 911

1.3.3

Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II.üt BM EU önerő

36 304

36 304

1.3.4

Színház energetikai korszerűsítése BM EU önerő

64 737

64 737

1.3.5

AGÓRA-TIOP BM EU önerő

44 239

44 239

1.3.6

AGÓRA-KEOP BM EU önerő

3 976

3 976

1.3.7

AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő

48 186

48 186

1.3.8

Adósságkonszolidáció 2013. tőkerész költségvetési támog. Egyéb központi támogatás államháztartáson belül összesen

2

Felh.c.támogatás értékű fejlesztési forrásképzés

3

Konyhai eszközök bérleti díja

4

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül összesen

4

0

0 0

431 593

0

665 939

665 939 0 0

0

4 027 685

0

4 027 685 0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

431 593

19 094

6 086 129

0

6 105 223

Támogatási kölcsön visszatérülése I

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés

6 1

Ifjúsági Ház tagi kölcsön (felújítás)

5 000

2

Szegedi Tourinform tagi kölcsön

5 000

5 000

3

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

17 500

17 500

4

Pick Kézilabda Zrt.

14 284

14 284

5

Szeged Pólus Np.Kft. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen

II

5 000

30 000 0

71 784

30 000 0

71 784

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülés

5 1

Lakástámogatások törlesztése

36 538

36 538



ezer Ft


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

2

Szegedi Vásár és Piac Kft.tagi kölcsön térülés (416/2011.Kgy.h.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen

Költségvetési bevételek összesen

26 166

26 166 0

62 704

0

62 704

17 164 661

10 818 195

76 800

28 059 656

Finanszírozási bevételek

2

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

IV

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

1 1

Működési célra

2

Felhalmozási célra

641 630

641 630 0

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele

2 1

Működési célú

1.1

Forgatási célú értékpapírok bevételei

0

1.2

Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

2

0

Felhalmozási célú

2.1


2.2

Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen

0 0 0

0

0

0

Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei

3

Működési célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás működési célra 1

Működési célú hitel felvétele

1.2

Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

1.3

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

1.4

Hitel hiány finanszírozására Működési célú hitelek összesen Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvény kibcsátás felhalmozási célra

0

0

0

0

0

0

0

0



ezer Ft


Elő

Cím

ír.


1

Al


feladatok

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele

1.2

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (jóváhagyott hitel)

1.3

Hitel hiány finanszírozására

1.4

2009.évi panelrekonstrukciós pály. felhalmozási célú hitel lehívása Felhalmozási célú hitelek felvétele összesen

0 915 627

915 627

343 386

343 386

0 0

1 259 013

0

1 259 013

Kötvények kibocsátásának bevétele

2.1

Forgatási célú kötvények kibocsátása

2.2

Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevételei Finanszírozási bevételek összesen

0 0 0

0

0

0

0

1 900 643

0

1 900 643

Parkolóalap bevételei Működési költségvetés bevételei

3 I

Intézményi működési bevételek

2 4

Hozam és kamatbevétel Működési költségvetés bevételei összesen

5 000 0

5 000

5 000 0

5 000

2 000

2 000

2 000

2 000


II 3

Egyéb felhalmozási bevételek 2 2.1

0

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök áh-on kivülről Egyéb átvett pénzeszköz Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

0


2

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek

IV


1 1

Működési célra

2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Parkolóalap bevételei összesen

4

Önként vállalt

b e v é t e l e i

1.1

2

Kötelező


0 369 666

369 666 0

369 666

0

369 666

0

374 666

2 000

376 666



ezer Ft


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek

I 2 3

Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések

4

Hozam és kamatbevétel

5

Egyéb bevétel (bérleti jog) Működési költségvetés bevételei összesen

0 10 000

10 000

0 0

10 000

0

10 000


II

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 1 2

0

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei

1 3

Lakásértékesítés bevétele

227 000

227 000

Egyéb felhalmozási bevételek 1

0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

0

227 000

0

227 000


2

Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek

IV 1

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1

Működési célra

2


5 135

5 135

1 179 953

1 179 953

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele

2 1

Működési célú

1.1


0

1.2

Befektetési célú értékpapírok bevételei

0

2

Felhalmozási célú

2.1


2.2

Befektetési célú értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen

Lakásalap bevételei összesen

0 0 0

0

0

0

0

1 422 088

0

1 422 088



ezer Ft


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

Vízügyi Építési alap bevételei Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek

5 I 2 2 2.3 3

Egyéb saját működési bevétel

0

Egyéb saját bevétel

0

Működési támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 7

0

Vis maior támogatás Működési költségvetés bevételei összesen

0

0

0

0


II


1 2

Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei 5

Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel

6

Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel

7

3

Csapadék és belvízelvezető rendszer bérleti díja

2

6 000

6 000

0

1 745 744

0

1 745 744


0

1 745 744

0

1 745 744 0

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről

2.1

Egyéb átvett pénzeszközök

2.2

Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől

2.3

Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz

2.4

ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kivülről összesen

Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső fianaszírozására szolgáló bevételek 1

3 956

Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei összesen

Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

IV

1 735 788

3 956

Egyéb felhalmozási bevételek 1

2

1 735 788


0 7 806

7 806

10 000

10 000

0 0

17 806

0

17 806

0

1 763 550

0

1 763 550



ezer Ft


Elő

Cím

Al


ír.



Önként vállalt

Állami (államig.)

feladatok

feladatok


b e v é t e l e i

1

Működési célra

1 259 100

2


1 035 831

Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

Vízügyi Építési Alap bevételei összesen

1 259 100 1 035 831

0

2 294 931

0

2 294 931

0

4 058 481

0

4 058 481

Környezetvédelmi alap bevételei Működési költségvetés bevételei Közhatalmi bevételek

6 I 1 2.8 2.8.1

Környezetvédelmi bírság

2.8.2

Talajterhelési díj

2.8.3

Vízterhelési díj

2.8.4

Légszennyezettségi bírság

Közhatalmi bevételek összesen Intézményi működési bevételek

2 4

0 0

Bírságok, pótlékok

1 700

1 700

8 000

8 000

0 0 8 000

Hozam és kamatbevétel

1 700

0

9 700 5 000

5 000

Intézményi működési bevételek összesen

0

5 000

0

5 000

Működési költségvetés bevételei összesen

8 000

6 700

0

14 700


2

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

IV


1 1

Működési célra

2

Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen

Környezetvédelmi Alap bevételei összesen Önkormányzat költségvetési bevételei összesen 4 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

0 241 703

241 703

0

241 703

0

241 703

8 000

248 403

0

256 403

17 172 661

18 822 476

78 800

36 073 937


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi működési kiadások 4.sz. módosítás Cím Al-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat

cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

1

Dologi kiadások

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

K Ö L T S É G V E T É S Ellátottak

Egyéb működési célú kiadás

Beruházás

Felújítás

Finanszírozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

ezer Ft

költségv.

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

Általános

Önkormányzati kiadások 1

Költségvetési kiadások 1

Működési kiadások 1

Fejlesztési feladatok 1

Városrendezési tervek

0

0

15 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 546

15 546

Önként vállalt feladatok

0

Állami feladatok

2

Városrendezési tanulmánytervek Kötelező feladatok

240

122

6 798

240

122

2 758

0

0

0

0

0

6 172

0

0

0

0

0

0

0

10 212

6 172

0

Állami feladatok

Széchenyi tér rendezési tanulmányterv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

Állami feladatok

Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése

0

0

8 179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 179

8 179


0

Állami feladatok

Közlekedés tervezés

0

0

2 000

0

0

0

0

0

549

0

0

0

0

0

0

0

2 000


2 549

549

0

Állami feladatok

Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe)

0

0

25 529

0

0

0

0

0

16 908

0

0

0

0

0

0

0

25 529


42 437

16 908

0

Állami feladatok

Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése

0

0

28 105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Földhivatali digitális térkép használata

0

0

1 528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása

0

0

4 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 287

4 287


0

Állami feladatok

Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

8 000

8 000


0

Állami feladatok

Itthon vagy - Magyarország szeretlek

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400


400 0

Állami feladatok

240

122

92 372

0

0

0

0

0

0

23 629

0

0

8 000

0

0

0

0

124 363

240

122

32 391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 753


0

0

59 981

0

0

0

0

0

0

23 629

0

0

8 000

0

0

0

0

91 610

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 006 737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 006 737


2

400 0


Fejlesztési feladatok összesen

8 000 0


11

4 287 0


10

1 528 1 528

1 528


9

28 105 28 105

28 105


8

42 437 0


7

2 549 0


6

8 179 0


5

0 0


4

13 332 3 120

4 040


3

15 546 0


Városüzemeltetés 1

Szegedi Közlekedési Kft. támogatása

0


1 006 737

1 006 737


0

Állami feladatok

2

Parkolási közszolgáltatás költségei

0

0

404 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404 348



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0


404 348

404 348


0

Állami feladatok

3

Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft)

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

15 000


0

Állami feladatok

Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán)

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000


0

Állami feladatok Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 2012 évi önk tám. elsz.

200 000 0


5

15 000 0


4

ezer Ft

költségv.

Általános

0

0

0

0

0

0

334 119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334 119 0


334 119

334 119


0

Állami feladatok

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6

Környezetgazdálkodás működési támogatása

0

0

0

0

0

0

646 815

0

0

0

0

0

0

0

0

9 200

656 015

9 200

656 015

0

169 300

0


646 815


0

Állami feladatok

7

Közlekedésszervezés támogatása

0

0

169 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


169 300

169 300


0

Állami feladatok

8

Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg.

0

0

339 685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


339 685

339 685


0

Állami feladatok

9

Választókörzeti keret és áthúzódó támog.

0

0

0

0

0

0

24 917

0

40 000

40 000

40 000

40 000

10 000

18 500

10 000

18 500

0

0

0

0

0

0

0

0

24 917


104 917 0

Állami feladatok

Településrészi önkormányzati keret

0

0

0

0

0

0

2 291

0

0

0

0

0

0

0

2 291


30 791 0

Állami feladatok

Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

579 000

0

0

0

0

0

0

0

579 000

579 000


0

Állami feladatok

Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzemeltetése

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

60 000


0

Állami feladatok

Ritek Zrt támogatása

0

0

0

0

0

0

45 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése

0

0

102 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

SZINT Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

480 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

173 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 300 0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

480 000 480 000

480 000


16

102 400 102 400

102 400


15

45 300 45 300

45 300


14

60 000 0


13

579 000 0


12

30 791 0


11

104 917 0


10

339 685

173 300

173 300



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0

Állami feladatok

17

Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.)

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

100 000


0

Állami feladatok

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

0

49 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 000

49 000


0

Állami feladatok

Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása

0

0

0

0

0

0

345 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

345 000

345 000


0

Állami feladatok

Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása

0

0

0

0

0

0

36 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 800

36 800


0

Állami feladatok

Szegedi Városkép Kft. rendezvényei

0

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

13 500


0

Állami feladatok

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása

0

0

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 000

75 000


0

Állami feladatok

Tápéi komp üzemeltetése

0

0

0

0

0

0

11 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 966

11 966


0

Állami feladatok

Közvilágítás

0

0

502 290

0

0

0

0

0

502 290


55 615

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Állami feladatok

1000 Mester Nonprofit Kt támogatása

0

0

0

0

0

0

5 366

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 366

5 366


0

Állami feladatok

Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása

0

0

7 000 7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 969 16 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

27

Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) Kötelező feladatok

0 0

Állami feladatok

Parlagfű mentesítés

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 200 3 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 10 000 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


29

Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

30

Közkifolyók vízfogyasztási díja Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

31

Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

32

Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsg.

7 000 7 000 0 0 16 969 16 969


28

5 366 0


26

557 905 557 905

55 615


25

11 966 0


24

75 000 0


23

13 500 0


22

36 800 0


21

345 000 0


20

49 000 0


19

100 000 0


18

ezer Ft

költségv.

Általános

0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 3 200 3 200 0 0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások

terh jár.szoc.

Dologi

hozzájár.adó

kiadás


33

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése

Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg.

Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv

Verseny medence fedés tervezése

IKV 2012 évi haszonbérleti díj elszámolás

Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése

Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000 0

0

0 0

0

0

36 638

6 198 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

0

0

0

0

0

0

36 638 0

0

3 909 3 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás

0

450


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265

0

0

0

0

0

0


265


Párizsi krt. 29., kerítés építés (IKV Zrt. területe)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

716

0

0

0

0

0

0

716

Állami feladatok

42

KEOP Zajtérkép felülvizsgálat

0

0

15 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 990

Állami feladatok

43

Fedett buszváró szerelés, telepítés (Városkép Kft.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 083

0

0

0

0

0

0

1 083


1 083 0

Állami feladatok

Helyi közösségi közlekedés támogatása (Tisza Volán Zrt.)

0

0

0

0

0

0

74 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 211

Kötelező feladatok Állami feladatok

Helyi közösségi közlekedés támogatása (SZKT Kft.)

0

0

0

0

0

0


250 000 250 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása

0

0

0

0

0

0

5 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 156


5 156

Állami feladatok

Helyi közösségi közlekedés támog. (Szeg.Környezetgazd. N.Kft.)

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


0 10 000 10 000 0


0

Állami feladatok

Városüzemeltetés összesen

0 0 5 156 0


47

0 250 000 250 000


46

74 211 74 211 0


45

0 1 083 0


44

0 15 990 0 15 990


716 0 716


265 0 265 0

Állami feladatok

41

450 450

Állami feladatok

Búcsú tér, parkoló rendezés

3 157 3 157 0 0 15 000 15 000 0 0 16 000 0 16 000 0 6 198 0 6 198 0 36 638 0 36 638 0 3 909 3 909 0

0


40

0 0 0

0

Állami feladatok

39

ezer Ft

költségv.

Általános

0


38



0


37

Felújítás

3 157 3 157


36

Beruházás

0


35


0


34

0



0

0

1 744 386

0

0

0

4 461 176

0

0

105 615

61 014

0

0

0

0

0

9 200

6 381 391



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

3

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

ezer Ft

költségv.

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

Általános


0

0

673 925

0

0

0

859 511

0

0

55 615

0

0

0

0

0

0

0

0

1 589 051


0

0

1 070 461

0

0

0

3 601 665

0

0

50 000

61 014

0

0

0

0

0

9 200

0

4 792 340

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egészségügy 1

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

17 000 17 000

17 000


0


0

Állami feladatok

2

Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja

0

0

12 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 600 12 600

12 600


0


0

Állami feladatok

3

Drogprevenciós feladatok

0

0

1 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 606 0


1 606

1 606


0

Állami feladatok

4

Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

300


300 0


0

Állami feladatok

5

OEP adatkérés

0

0

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400


400 400 0


0

Állami feladatok

0

0

31 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 906


0

0

30 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 300


0

0

1 606

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 606

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173 753

Egészségügyi feladatok összesen

4

0

Szociális ellátás 1

Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk.

173 753

173 753


0


0

Állami feladatok

2

Szeged-Csanádi Egyházh.kötött ell.szerz.sz.átszervezés kiadásai

0

0

0

0

0

0

1 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 851

1 851


0

Állami feladatok

3

Segélyezés

0

0

8 000

0

8 000


255 444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Állami feladatok

Gyermekek nyári étkeztetése

0

0

14 618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Lakáshoz jutás támogatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000

2 000


0

Állami feladatok

Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alapítványhoz kapcs. feladatok támogatása 0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000


0

Állami feladatok

Karácsonyi programok

0

0

15 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 313

15 313


0

Állami feladatok

Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Kötelező feladatok

15 313 0


8

5 000 0


7

2 000 0


6

14 618 14 618

14 618


5

263 444 263 444

255 444


4

1 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000 0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

2 000

2 000


0

Állami feladatok

9

Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500


500 0

Állami feladatok

Szociális Munka Napja

0

0

620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620


620 0

Állami feladatok

Országos közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl.

797

108

797

108

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 905

13 000

0

Állami feladatok

12

Antiszegregációs terv végrehajtása

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Idősügyi támogatási keret

0

0

0

0

0

0

4 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 850

4 850


0

Állami feladatok

Fogyatékosügyi támogatási keret

0

0

0

0

0

0

960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

960


960 0

Állami feladatok

Idősügyi és városrészi keret

0

0

0

0

0

0

4 690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 690

4 690


0

Állami feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

5

4 690 0


Szociális ellátás összesen

960 0


15

4 850 0


14

10 000 10 000

10 000


13

13 905 0


620 0


11

500 0


10

ezer Ft

költségv.

Általános

797

108

48 551

0

268 444

174 253

17 351

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

513 504

0

0

32 618

0

255 444

173 753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461 815

797

108

15 933

0

13 000

500

17 351

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

51 689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 880

Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1

Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev.

2 880

2 880


0


0

Állami feladatok

2

Köznevelési intézmények átszervezési költségei

0

0

49

0

0

0

0

0

504

0

0

0

0

0

0

0

553 0


49


504

553 0

Állami feladatok

Központi ifjúsági és sport feladatok 3

Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj

0

0

0

0

0

0

370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370


370 0

Állami feladatok

4

Bursa Hungarica

0

0

300

0

0

0

15 175

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300


15 475

15 175

0

Állami feladatok

Városi ösztöndíj

0

0

0

0

0

0

14 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

14 000


0

Állami feladatok

Oktatási együttműködések (SZTE) Kötelező feladatok

14 000 0


6

15 475 0


5

370 0


0

0

0

0

0

2 400

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 400 0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai


2 400

4 000

0

0

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

6 400 0

Állami feladatok

7

Díszdiplomások ünnepségére

1 800

0

324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324

1 800

2 124 0

Állami feladatok

8

Szeged Ifjú Tehetsége

673

194

41

0

673

194

41

0

230

500

0

230

500

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

908 0

Állami feladatok

9

Ifjúsági és sportrendezvény

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


730 0

Állami feladatok

Szeged sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45


45 0

Állami feladatok

Pedagógus "Életműdíj"

0

110

406

0

0

110

406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

516 0

Állami feladatok

12

Kiemelt sportegyesületek támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Sportlétesítmények bérlése

0 0

0

0

0

0

0

6 278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 278

6 278


0

Állami feladatok

Szegedi Vízilabda Egylet támogatása

0

0

0

0

0

0

33 884

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 884

33 884


0

Állami feladatok

Szegedi Vízisport Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

39 661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 661

39 661


0

Állami feladatok

Szegedi Tekézők Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000


0

Állami feladatok

Szedeák KE támogatása

0

0

0

0

0

0

14 210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 210

14 210


0

Állami feladatok

Áthúzódó egyesületi támogatások

0

0

0

0

0

0

7 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 965

7 965


0

Állami feladatok

Kajak-Kenu Világkupa támogatása

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000


0

Állami feladatok

Sárkányhajó Világbajnokság támogatása

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000


0

Állami feladatok

Világranglista Teke verseny támogatása

2 000 0


21

5 000 0


20

7 965 0


19

14 210 0


18

5 000 0


17

39 661 0


16

33 884 0


15

6 278 0


14

0


13

516 0


45 0


11

730 0


10

908 0


2 124 0


ezer Ft

költségv.

Általános

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0


0


0 0

Állami feladatok

22

Görkorcsolya Európa Kupa futam támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

Állami feladatok

Sport és egyéb feladatok áthúzódó támogatása

0

0

0

0

0

0

1 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 124

1 124


0

Állami feladatok

Sport keret

0

0

0

0

0

0

69 850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 850

69 850


0

Állami feladatok

Ifjúsági támogatási keret

0

0

0

0

0

0

475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

475


475 0

Állami feladatok

TÁMOP 3.1.3-10/2-2010-0003 korsz. tud. laboratórium létr. 50 180

13 621

29 945

50 180

13 621

29 945

TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0101 óvodafejl. Szeged V. óvodáiban 10 701

2 725

35 805

10 701

2 725

35 805

0

0

0

0

0

26 374

0

0

130 465

43 684

130 465

43 684

25 096

0

0

0

0

0

0

0

26 374

294 269 0

Állami feladatok

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 327

25 096

0

Állami feladatok

28

Úszásoktatás - Ligetfürdő Kft.

0

0

0

4 064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 064

4 064


0

Állami feladatok Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves p.

0

0

0

0

0

0

9 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 106

9 106


0

Állami feladatok

Gábor Dénes Középiskolai Alapítvány

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150


150 0

Állami feladatok

Szegedi Vasutas Sportegyesület, műfüves és füves pálya

0

0

0

0

0

0

22 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 500

22 500


0

Állami feladatok

Szegedi Sportegyesületek működési támogatása

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000


0

Állami feladatok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

6

1 000 0


Köznevelési és sport feladatok összesen

22 500 0


32

150 0


31

9 106 0


30

4 064 0


29

74 327 0


294 269 0


475 0


26

69 850 0


25

1 124 0


24

0 0


23

ezer Ft

költségv.

Általános

63 354

16 880

70 295

0

0

28 774

255 812

0

0

156 065

43 684

0

0

0

0

0

0

634 864

0

0

2 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 880

63 354

16 880

67 415

0

0

28 774

255 812

0

0

156 065

43 684

0

0

0

0

0

0

631 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

81

3 739

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 120

300

81

3 739

600

162

4 256

Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1

Zenei rendezvények

0


4 120 0

Állami feladatok

2

Városi rendezvények Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 018 0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése Önként vállalt feladatok

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

600

162

4 256

0

0

1 847

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

5 018 0

Állami feladatok

3

Évfordulós rendezvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 847

1 847


0

Állami feladatok

Kiadványok és turisztikai feladatok

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000


0

Állami feladatok

Nemzetközi programok

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320


320 0

Állami feladatok

Egyéb rendezvény

0

0

1 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 887

1 887


0

Állami feladatok

Kulturális együttműködések

0

0

10 500

0

0

2 000

16 200

2 000

16 200

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500


28 700 0

Állami feladatok

MASZK Egyesület támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500

6 500


0

Állami feladatok

Jazz napok

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000


0

Állami feladatok

Képzőművészeti és városesztétikai feladatok

400

108

2 058

0

400

108

2 058

350

224

2 886

0

350

224

2 886

0

1 345

363

76

0

1 345

363

76

0

0

0

0

0

0

0

148

0

0

0

0

0

0

0

148

2 714 0

Állami feladatok

11

Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 460 0

Állami feladatok

12

Városi díjakra - könyvkiadás

0

0

918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

918

2 702 0

Állami feladatok

13

Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai

0

0

0

1 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 490

1 490


0

Állami feladatok

Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások

6 120

1 123

65

6 120

1 123

65

0

77

1 065

77

1 065

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 308 0

Állami feladatok

15

Jogdíjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 142 0

Állami feladatok

Kulturális támogatási keret

0

0

0

0

7 015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65


7 080

7 015

0

Állami feladatok

Idegenforgalmi támogatási keret

7 080 0


17

1 142 0


16

7 308 0


1 490 0


14

2 702 0


3 460 0


2 714 0


8 000 0


10

6 500 0


9

28 700 0


8

1 887 0


7

320 0


6

4 000 0


5

1 847 0


4

ezer Ft

költségv.

Általános

0

0

77

0

0

0

5 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 650



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

ezer Ft

költségv.

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

Általános

0


77


5 650

5 573

0

Állami feladatok

18

Szegedi Közéleti Kávéház 30 éves évforduló, kiadv. nyomdakölts.0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


500


500 0

Állami feladatok

Kulturális feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

8

500

9 115

2 138

32 841

0

0

2 000

46 196

0

0

148

0

0

0

0

0

0

0

92 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 115

2 138

32 841

0

0

2 000

46 196

0

0

148

0

0

0

0

0

0

0

0

92 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb feladatok 1

Városmarketing

1 000

1 000


0

Állami feladatok

2

Per és egyéb költségek

0

0

169 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Vagyonbiztosítási kiadások

0

0

52 710

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Könyvvizsgálat

0

0

7 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés

0

0

10 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 513

5 513


4 987

4 987

Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Kötelező feladatok

0 68 090

18 385

68 090

18 385

10 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 648 0

Állami feladatok

ÁFA kiadások

0

0

1 236 798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 236 798

1 236 798


0

Állami feladatok

Folyószámla és rulírozó hitel kamata

0

0

242 777

0

242 777

0

57 375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


242 777 0

Állami feladatok

Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57 375

57 375


0

Állami feladatok

Központi támogatás visszafizetése

0

0


27 000

0

27 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Állami feladatok

Nemzetiségi önkormányzatok önkormányzati tám.

0

0

0

0

0

8 030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 030

8 030


0

Állami feladatok

Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

8 030 0


12

27 000 27 000


11

57 375 0


10

242 777 0


9

1 236 798 0


8

97 123 86 475

10 648


7

10 500


6

7 000 7 000

7 000


5

52 710 52 710

52 710


4

169 540 169 540

169 540


3

1 000 0


0

0

0

0

0

0

16 620 16 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 620 16 620 0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0

Állami feladatok

13

Duna-Körös-Maros-Tisza regionális együttműködés

0

0

538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

538


538 0

Állami feladatok

Szegedi Rendőrkapitányság támogatása

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000


0

Állami feladatok

Bűnmegelőzési Tanács

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000


0

Állami feladatok

Polgárőr szervezetek támogatási keret

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000


0

Állami feladatok

Polgárvédelmi feladatok

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500


0

Állami feladatok

Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.)

0

0

8 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.)

0

0

6 132

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0


50

6 132

Állami feladatok

Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

6 182 0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000


0

Állami feladatok

Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása

0

0

0

0

0

0

10 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 915

10 915


0

Állami feladatok

Bérlakások óvadéka

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

3 000


0

Állami feladatok

Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége)

0

0

1 397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 397

1 397


0

Állami feladatok

Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog.

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000


0

Állami feladatok

Szeged Város Közösségéért Közalapítvány

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000


0

Állami feladatok

Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000


0

Állami feladatok

Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés Kötelező feladatok

2 000 0


27

1 000 0


26

1 000 0


25

1 397 0


24

3 000 0


23

10 915 0


22

2 000 0


21

6 182 0


20

8 500 8 500

8 500


19

1 500 0


18

12 000 0


17

2 000 0


16

8 000 0


15

538 0


14

ezer Ft

költségv.

Általános

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

500

0

0

0

0

6 500 0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

6 500 0 109 174 0 109 174 0

Állami feladatok

28

Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja

0

0


29

Intézményfinanszírozás kiadásai

109 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109 174 0

0

0

Céltartalék intézményi pénzmaradvány elszámolására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426 426

104 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Önként vállalt feladatok Állami feladatok

31

Hivatásos gondnokok Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

32

Szeged és Térsége Turisztikai Kft. tagi kölcsön

8 000 8 000


0

0

0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000


Roma tanoda támogatása

0

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0


Általános hiteltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 422

0 15 422

15 422

0 15 422

0

0 220

0

220 0 1 177 873


37

Szegedi Tömörkény Gimnázium Alapítvány rendezv.

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


220


38

Költsv intézm. 2012 évi kiutalatlan tám 2013 kiutalása

0

0

0

0

0

1 177 873

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


1 177 873


1 177 873

Állami feladatok

39

Szőregi Alexandriai Szent Katalin Templom

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300


Tisza-parti Általános Iskola - költségvetés kész.

0

0

460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460


460 0

Állami feladatok

Boldogok a Szegények alapítvány támogatása

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


50


Szivárvány Szülő Alapítvány támogatása

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

Állami feladatok

43

Rókusi Iskola a Klebelsbergi Hagyományokért Alap.

0 100 0 100


50 0 50

Állami feladatok

42

0 460 0


41

0 300 0 300


40

0 0 0

Állami feladatok

36

0 2 000

0

Állami feladatok

Móravárosi Körzeti Megbízott Iroda - kamerarendsz.

16 000

0 2 000


35

530 530 0 0 8 000

0 16 000


34

0 0 0 0

8 000 0

Állami feladatok

Egyházi célú támogatási keret

11 530 538 10 441 904 688 867 399 767

0


33

11 530 538 10 441 904 688 867 399 767


30

ezer Ft

költségv.

500

6 000


Ir. szervtől Általános

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75



M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.

száma

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

0 75


75


0

Állami feladatok

44

Orczy I Általános Iskola Alapítványa

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 0


100


100 0

Állami feladatok

45

Baka István Alapítvány

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 0


100


100 0 100

Állami feladatok

46

Szegedi Görögkatolikus Egyházközségért Alapítv.

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 100


100


0

Állami feladatok

47

Mester Tanoda Alapítvány

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 0


100


100 0

Állami feladatok

48

Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola Okt. Alap.

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75 0 75


75


0 80

Állami feladatok

49

Egy Kuturált Élet Alapítvány

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 80


80


0

Állami feladatok

50

Vasút a Gyermekekért Alapítvány Szegedi Óvodája

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 0


300


300 0

Állami feladatok

51

Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 0 600


600


0 210

Állami feladatok

52

Jerney János Kulturális és Oktatási Alapítvány

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 210


210


0

Állami feladatok

53

Petőfi-telepiek Ifjúságáért Alapítvány

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 0


200


200 0

Állami feladatok

54

MTA TABT Szegedi Akadémiai Biz. Titkársága

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 0 500


500


0

0 250

0

250 0 3 164

Állami feladatok

55

Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


250


56

Átadott intézmények elszámolása Kötelező feladatok

2 491

673

2 491

673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 164 0 0


57

Bonifert Domonkos Ált Isk. Alapítvány

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80 0 80


80


0

Állami feladatok

Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

ezer Ft

költségv.

Általános

71 007

19 162

1 949 549

0

0

71 007 0

1 197 403

67 975

0

19 162

270 263

0

0

1 673 154

0

8 000

50

0

0

0

0

16 620

0

1 197 403

51 355

0

0

0

0

0

8 000

0

0

15 422

11 530 538

14 859 606

0

0

10 441 904

10 818 956

0

15 422

688 867

3 634 701

500

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0



M Ű K Ö D É S I


cím csopt száma

ir.

cím csop

Személyi

Munkaad.

juttatás

megnevezése

Dologi kiadások




Beruházás

Felújítás



Érték-

Hitelek törleszt.

terh jár.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Kölcsönök

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

papírok

hozzájár.adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

államh belül

átadás

átadás

kiadásai

Ir. szervtől

ezer Ft

költségv.

Összes

és

szervnek

kiadás

céltartalék

foly. támog.

Általános

0

0

6 132

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

399 767

405 949

144 513

38 410

3 969 900

0

268 444

1 402 430

4 848 510

0

8 000

285 507

104 698

0

12 500

0

0

0

24 622

11 530 538

22 638 072


71 247

19 284

1 042 377

0

255 444

173 753

876 131

0

0

55 615

0

0

0

0

0

0

0

10 441 904

12 935 755


73 266

19 126

2 921 391

0

13 000

1 228 677

3 972 379

0

8 000

229 842

104 698

0

12 500

0

0

0

24 622

688 867

9 296 368

0

0

6 132

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

399 767

405 949

Állami feladatok

Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen

Állami feladatok 5 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felhalmozási kiadások 4.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

ir.

száma

cím csopt

Személyi Munkaad. juttatás terh j.szoc.

megnevezése

1

hjár. adó

FELHALMOZÁSI

K Ö L T S É G V E T É S

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás

Egyéb működési célú k.

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

ezer Ft

Összes

Általános és céltartalék működési

felhalmozási

célra

célra

kiadás



Felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok

1 1

Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41 350

41 350

41 350

41 350

58 219

58 219

58 219

58 219

0


0

Állami feladatok

2

Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Közlekedés 3

Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés

0

0

0

0

0

0

0

549 071

0

0

0

0

0

0

0

0

549 071


549 071 0

Állami feladatok

4

Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II.ütem

0

0

0

0

0

0

0

209 745

0

0

0

0

0

0

0

0

209 745


209 745 0

Állami feladatok

Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép.

0

0

164

0

0

0

0

5 656

0

0

0

0

0

0

0

0

164


5 820

5 656

0

Állami feladatok

Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése

0

22

160

22

160

0

0

0

0

0

0

39 818

0

0

0

0

0

0

0

0


40 000

39 818

0

Állami feladatok

Közlekedésbiztonsági keret

0

0

0

0

0

29 547

0

0

0

0

0

0

0

0

29 547

29 547


0

Állami feladatok

Közlekedésbiztonság áthúzódó fejlesztései

0

0

0

0

0

0

0

15 002

0

0

0

0

0

0

0

0

15 002


15 002 0

Állami feladatok

Csillapított forgalmi övezetek kialakítása

0

0

0

0

0

0

0

19 600

0

0

0

0

0

0

0

0

19 600


19 600 0

Állami feladatok

Kerékpártárolók építése

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000


12 000 0

Állami feladatok

0

Kiemelt infrastrukturális beruházások Városrehabilitáció I. projekt

0

0

0

0

0

0

0

481

0

0

0

0

0

0

0

0

481

481


0

Állami feladatok

Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park)

0

0

0

0

0

0

0

818 761

0

0

5 673

0

0

0

0

0

818 761


824 434

5 673

0

Állami feladatok

AGÓRA-TIOP

0

0

0

0

0

0

0

51 431

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

51 431 0


824 434 0


13

481 0


12

12 000 0


11

19 600 0


10

15 002 0


9

29 547 0


8

40 000 0


7

5 820 0


6

209 745 0


5

549 071 0


51 431

51 431 0



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt


megnevezése 14

hjár. adó


0

0

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

0

0

0

0

0

4 203

0

0

0

0

0

ezer Ft

Összes

Általános és céltartalék

0

működési

felhalmozási

célra

célra 0

0

4 203

4 203


0

Állami feladatok

Biovárosok "Biodiverzitás és természetvédelem"

0

0

655

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

655


655

0

0

Állami feladatok

Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343 386

0

0

0

0

0

343 386


343 386 0

Állami feladatok

Kémény felújítási program (2008)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 301

0

0

0

0

0

4 301


4 301 0

Állami feladatok

Kémény felújítási program (2009)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 153

0

0

0

0

0

6 153

6 153


0

Állami feladatok

Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

30 000

30 000


0

Állami feladatok

Szegedi Regionális Repülőtér

0

0

0

0

0

0

0

6 507

0

0

0

0

0

0

0

0

6 507

6 507


0

Állami feladatok


0

0

0

0

0

0

0

50 864

0

0

0

0

0

0

0

0

50 864


50 864 0

Állami feladatok

Agrárlogisztika RAL-SYSTEM

0

0

0

0

0

0

0

28 681

0

0

0

0

0

0

0

0

28 681


28 681 0

Állami feladatok

Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

2 000

0

6 700

0


0

Állami feladatok

24

Dugonics tér rekonstrukciója

0

0

0

0

0

0

0

6 700

0

0

0

0

0

0

0

0


6 700

6 700


0

Állami feladatok

25

Árvízvédelmi rendszer megvalósítása

0

0

0

0

0

0

0

154 014

0

0

0

0

0

0

0

0

154 014

154 014


0

Állami feladatok

Tisza L körút buszsáv és kerékpárút építése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben

0

0

0

0

0

0

0

16 000

0

0

0

0

0

0

0

0

16 000


16 000 0

Állami feladatok

Gróf palota tetőszerkezet rekonstrukció Kötelező feladatok

16 000 0


28

0 0


27

154 014 0


26

28 681 0


23

50 864 0


22

6 507 0


21

30 000 0


20

6 153 0


19

4 301 0


18

343 386 0


17

655 0


16

4 203 0


15

kiadás

0

0

255

0

0

0

0

82 660

0

0

0

0

0

0

0

0

82 915 0



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

255


Felújítás

ezer Ft

Összes


felhalmozási

célra

célra

82 660

82 915 0

Állami feladatok

29

Fenntartható integrált program előkészítése

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000


40 000 0

Állami feladatok

Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások

0

0

0

0

0

0

0

18 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 000

18 000


0

Állami feladatok

Belvárosi Mozi, Balázs Béla terem digitalizálása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 101

0

0

0

0

0

0

14 101

0


14 101

14 101


0

Állami feladatok

Fejlesztési feladatok összesen

18 000

0


31

40 000

0


30

kiadás

0

22

1 234

0

0

0

0

2 158 741

0

0

403 614

0

0

0

0

0

101 569

2 665 180


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

22

1 234

0

0

0

0

2 158 741

0

0

403 614

0

0

0

0

0

101 569

2 665 180

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160 595

0

0

0

0

0

0

0

160 595

Városüzemeltetés

2 1

Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 0

0


160 595

160 595


0

Állami feladatok

2

Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 685

0

0

0

0

0

0


137 685

0


137 685 0

Állami feladatok

3

Úthálózat rekonstrukció

0

0

0

0

0

0

0

0

153 000

0

0

0

0

0

0

0

0


153 000

153 000

0

Állami feladatok

Buszmegálló rekonstrukció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Kálvária sgt. 4.sz. előtt villamospálya építés

0 0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000


0 0

Állami feladatok

Forgalomirányító jelzőlámpák ledesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Versenyuszoda lefedése (Tao-s beruh. saját erő)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Tagi kölcsön a Szegedi Hőszolgáltató Kft. részére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510 000

0

0

0

0

510 000

0


510 000

510 000


0

Állami feladatok


0 0


8

0 0


7

3 000 3 000


6

0


5

153 000 0


4

137 685

0

0

0

0

0

0

0

3 000

313 595

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 685

0

3 000

0

0

313 595

0

0

0

137 685

0

0

0

0

0

0

0

100 000

964 280

510 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

510 000

0

0

0

0

961 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Egészségügyi ellátás

3 1

SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok)



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

ezer Ft

Összes


felhalmozási

célra

célra

0


100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Állami feladatok

Egészségügy összesen

kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

100 000

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

551 550

0

0

558 757

7 207

0

34 295

0

34 295

0

23 463

0

23 463

0

3 565

0

3 565

0

1 460

0

1 460

0

16 953

0

16 953

0

76 074

0

76 074

0

15 775

0

15 775

0

25 101

0

25 101

0

76 581

0

76 581

0

83 374

0

83 374

0

6 237

0

6 237

0

Egyéb feladatok

8

Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1

Átvállalt hitelek (K&H Bank)

0


551 550

558 757 0

Állami feladatok

2

Infrastruktúra hitel I/B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176 183

0

0

0


210 478

176 183

0

Állami feladatok

3

Infrastruktúra hitel II

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 414

0

0


68 414

91 877 0

Állami feladatok

Panel-hitel OTP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 101

0

0


39 666

36 101

0

Állami feladatok

Panel-hitel Erste Bank

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 154

0

0


64 154

65 614 0

Állami feladatok

Panel-hitel 2. OTP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169 701

0

0


186 654

169 701

0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (5.000 mFt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


76 074 0

Állami feladatok

2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107 399

0

0


107 399

123 174 0

Állami feladatok

Beruházási fejlesztési hitel (1.000 mFt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 854

0

0


75 955

50 854

0

Állami feladatok

Szeged Város Kötvény 2010.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 126

0

0


148 126

224 707 0

Állami feladatok

Szeged Város Kötvény 2011.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


83 374 0

Állami feladatok

2008. évi Panelhitel (445mFt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 237 0


83 374 0


12

224 707 0


11

75 955 0


10

123 174 0


9

76 074 0


8

186 654 0


7

65 614 0


6

39 666 0


5

91 877 0


4

210 478

6 237



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

ezer Ft

Összes


felhalmozási

célra

célra

0

Állami feladatok

13

2009. évi Panelhitel (515mFt)

0

0

3 508

0

3 508

0

52 451

0

52 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


3 508 0

Állami feladatok

Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


52 451 0

Állami feladatok

Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész

0

0

0

0

0

0

43 361

0

0

0

0

0

0

0

43 361

43 361


0

Állami feladatok

Vízügyi Építési Alap ÁFA

0

0

0

340

0

0

0

338 281

248 829

338 281

248 829

101 417

0

0

0

0

0

0

0

0

340


587 450 0

Állami feladatok

Elektromos tömegközlekedés visszaig. áfa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101 417

101 417


0

Állami feladatok

Terület-előkészítés, telekvásárlás

0

0

1 189

0

0

0

0

1 189


118 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

Állami feladatok

Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

30 000


0

Állami feladatok

Felhalmozási, felújítási kiadások visszaig. ÁFA

0

0

0

0

0

0

0

0

1 063

0

0

0

0

0

0

0

1 063

1 063


0

Állami feladatok

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

33

33

33

0


0

Állami feladatok

22

Közbeszerzési eljár. kötelezettségváll. céltartaléka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

15 000

0

Állami feladatok

Szegedi Vadaspark, fókabemutató támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0


15 000


15 000 0

Állami feladatok

24

Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99 000

0

0

0

0

99 000

99 000


0

Állami feladatok

Önkormányzati dolgozók lakásépítési- vásárlási tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

4 000


4 000 0

Állami feladatok

Intézményi dolgozók lakásépítési- vásárlási támogatása Kötelező feladatok

4 000 0


26

99 000 0


25

0 0


23

1 063 0


21

30 000 0


20

119 400 119 400

118 211


19

101 417 0


18

587 450 0


17

43 361 0


16

52 451 0


15

3 508 0


14

kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000 0



M Ű K Ö D É S I


ir.

száma

cím csopt


megnevezése

hjár. adó

FELHALMOZÁSI


Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS



ezer Ft

Érték-

Hitelek törleszt.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv.

Kölcsönök

papírok

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

átadás

nyújt., törl.

kiadásai

Összes


felhalmozási

célra

célra

2 000

2 000


0

Állami feladatok

27

Lakáshoz jutás támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

2 000


0 0

Állami feladatok

Szeged-Csanádi Egyházmegye fejlesztési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 000

0

0

0

0

0

102 000


102 000 0

Állami feladatok

Szent-Györgyi Albert szobor

0

0

0

0

0

0

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500

6 500


0

Állami feladatok

Önkormányzati adósságkonszolidáció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

0

0

0


0

Állami feladatok

Általános hiteltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372 356

372 356

372 356

372 356

0


0

Állami feladatok

32

Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves pálya

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

0

0


0

0


0

0

Állami feladatok

0

0

0

22

Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen


0

0


Egyéb feladatok összesen

57

57

57


31

6 500

0


30

102 000 0


29

2 000 2 000


28

kiadás

457 233

340

0

0

0

564 409

293 253

0

1 189

0

0

0

0

456 044

340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

458 467

340

0

0

0

2 726 150

606 848

117 000

0

118 211

0

446 198

293 253

107 000

0

0

0

0

117 000

0

0

100 000

658 299

1 372 539

0

0

2 000

0

105 000

0

0

0

617 000

372 389

3 284 163

0

57

0

0

121 457

0

1 372 482

0

372 389

3 162 706

0

0

0

0

0

0

1 372 539

0

473 958

7 013 623


0

0

1 189

0

0

0

0

121 211

0

0

0

0

2 000

0

57

0

0

124 457


0

22

457 278

340

0

0

0

2 604 939

606 848

100 000

658 299

0

615 000

0

1 372 482

0

473 958

6 889 166

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2013. évi felújítási kiadások 4.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I


ir.

cím csopt

száma

Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

hjár. adó

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

megnevezése

1



Személyi

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

Finansz kiad.

ezer Ft

Hitel-

Egyéb felhalmozási célú k.

törlesztés

Általános

Összes

és

kiadás

céltartalék



Felújítási kiadások Városüzemeltetés

2 1

Szemünk fénye program

0

0

15 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 967


15 967 0

Állami feladatok

2

Önkormányzati intézmények felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

40 000


40 000 0

Állami feladatok

Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


10 000

0

0

Állami feladatok

Játszótér felújítási és fejlesztési keret

0

0

0

0

0

0

0

5 000

20 000

5 000

20 000

0

0

0

0

0

0


25 000 0

Állami feladatok

Kiskerti útkeret

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


0

10 000 0

Állami feladatok

Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója

0

0

0

0

0

0

0

40 000

20 000

40 000

20 000

0

40 000

0

0

0

0


60 000 0

Állami feladatok

Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rek. I. ütem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 000


0 0

Állami feladatok

Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

10 000


10 000 0

Állami feladatok

3990 hrsz.-ú ing. homlokzati felújítás (Városüzem. Ir. kivit.)

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

2 500 0


2 500


2 500 0

Állami feladatok

0

0


0


0

Állami feladatok


10 000 0


9

40 000 40 000


8

60 000 0


7

10 000 0


6

25 000 0


5

10 000 0


4

40 000 0


3

15 967 0


35 967

0

0

0

0

45 000

132 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 967

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

40 000

0

45 000

92 500

0

0

0

0

173 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 598

0

0

0

0

2 598

213 467

Szociális ellátás

4 1

Agyagos u Bölcsőde, esővíz elvezetés átépítése Kötelező feladatok

0



M Ű K Ö D É S I


ir.

cím csopt

száma



Személyi

Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

hjár. adó

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

Finansz kiad.

ezer Ft

Hitel-


törlesztés

Általános

Összes

és

kiadás

céltartalék

2 598


2 598 0

Állami feladatok

2

Dobó u Bölcsőde, tető, bádogozás részleges felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

3 140

0

0

0

0

0


3 140


3 140 0

Állami feladatok

3

Cső u Bölcsőde, szennyvízcsatorna részleged csere

0

0

1 673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 673


1 673 0

Állami feladatok

Bölcsődékben nyílászáró cserék

0

0

0

0

0

0

0

0

1 420

0

0

0

0

1 420


1 420 0

Állami feladatok

Sás u 2. Intézmény, csapadékvíz elvezetési rendszer

0

0

0

0

0

0

0

0

5 098

0

0

0

0

0


5 098

5 098 0

Állami feladatok

Töltés u bölcsőde, kiszolg. épület statikai megerősítés

0

0

597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

597


597 0

Állami feladatok

Vedres, Csillag téri, Szentmihályi bölcsődékben radiátor csere

0

0

0

0

0

0

0

0

892

0

0

0

0

892


892 0

Állami feladatok

SZKTT ESZI Kálvária sgt. 45. kémény megtámasztás

0

0

1 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 293


1 293 0

Állami feladatok

SZKTT Bölcs u 11., melléképület bontás

0

0

599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

599


599 0

Állami feladatok

Óvoda u bölcsőde, tető részleges felúíjtása

599 0


10

1 293 0


9

892 0


8

597 0


7

5 098 0


6

1 420 0


5

1 673 0


4

3 140

0

0

0

0

0

0

0

0

977

0

0

0

0

977 0


977


977 0

Állami feladatok

Szociális ellátás összesen

0

0

4 162

0

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

14 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

0

0

0

18 287

0

0

0

0

0

0

0

0

14 125

0

0

0

0

18 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

Köznevelési és sport feladatok

5 1

Déri M Szakközépisk., műhely épület statikai szakvélemény

108


108 0


0

Állami feladatok

2

Szerb u Óvoda, alapmegerősítés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok

0

0

1 398 1 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 398 1 398 0



M Ű K Ö D É S I


ir.

cím csopt

száma



Személyi

Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

hjár. adó

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

Finansz kiad.

ezer Ft

Hitel-


törlesztés

Általános

Összes

és

kiadás

céltartalék

0

Állami feladatok

3

Radnóti M Gimnázium, tornaterem ablak távirányítók cseréje

0

0

436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

436


436 0


0

Állami feladatok

4

Sport decentrumok fejlesztési keret

0

0

0

0

0

0

0

0

1 233

0

1 233

0

0

0

21 767

0

0


21 767

23 000 0

Állami feladatok

Sólyom u. intézmény, kazán felújítás

0

0

1 295

0

0

0

0

0

0

0

0

1 295


0

1 295 0

Állami feladatok

Bem u Óvoda, esővíz lefolyó átalakítás, faljavítás

0

0

1 748

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 748


1 748 0

Állami feladatok

Béke u Ált Iskola, udvart lefedő kupola felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

6 157

0

0

0

0

6 157


6 157 0

Állami feladatok

Weöres S. Ált. Isk., tornaterem tető

0

0

0

0

0

0

0

0

3 828

0

0

0

0

3 828


3 828 0

Állami feladatok

Deák F. Gimnázium, könyvtár padlóburkolat csere

0

0

0

0

0

0

0

0

3 978

0

0

0

0

3 978


3 978 0

Állami feladatok

Bálint S. Ált Isk., tornaterem padló csere

0

0

0

0

0

0

0

0

5 218

0

0

0

0

5 218


5 218 0

Állami feladatok

Bonifert D. Ált Isk., csatorna részleges cseréje

0

0

0

0

0

0

0

0

1 993

0

0

0

0

1 993


1 993 0

Állami feladatok

Ortutay Koll., C épület lapostető szigetelés

0

0

0

0

0

0

0

0

3 982

0

0

0

0

3 982 0


3 982


3 982 0

Állami feladatok

0

0

4 985

0

0

0

0

0


0

0

1 942

0

0

0

0


0

0

3 043

0

0

0

0

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

248

0

0

0

Köznevelési és sport feladatok összesen

1 993 0


12

5 218 0


11

3 978 0


10

3 828 0


9

6 157 0


8

1 748 0


7

1 295 0


6

23 000 0


5

436

26 389

0

21 767

0

0

0

0

0

26 389

0

0

0

0

53 141

0

0

0

0

1 942

0

21 767

0

0

51 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

248

Kulturális feladatok

6 1

Szimfónikus Zenekar, ép. vakolat leverés, belső javítás

0


248

248



M Ű K Ö D É S I


ir.

Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

hjár. adó

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

cím csopt

száma



Személyi

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

Finansz kiad.

ezer Ft

Hitel-


törlesztés

Általános

Összes

és

kiadás

céltartalék

0

Állami feladatok

2

Reök Palota, bádogozás, vakolat javítás

0

0

0

0

0

0

0

0

4 431

0

0

0

0

0


4 431


4 431 0

Állami feladatok

3

Nemzetiségek Háza, mellék épület statikai megerősítés

0

0

1 373

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 373


1 373 0

Állami feladatok

Somogyi Könyvtár, homlokzat sér. helyreáll., csapdékvíz elvez rendsz.

0

0

2 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 077 0


2 077


2 077 0

Állami feladatok

Kulturális feladatok összesen

1 373 0


4

4 431

0

0

3 698

0

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

4 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 698

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 129

0

0

0

0

0

0

0

0

4 431

0

0

0

0

8 129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 616

0

0

0

0

2 616

Egyéb feladatok

8 1

Intervenciós keret

2 616


2 616 0


0

Állami feladatok

2

Érintésvédelmi vizsgálatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0

Állami feladatok

3

Önkormányzati épületek statikai vizsgálata

0

0

36

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

36


64

100 0

Állami feladatok

4

0 0

0

2 269

0

0

0

0

0

8 202

0

0

0

0

2 269


8 202

10 471 0

Állami feladatok

Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése, kivágása

0

0

343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

343


343 0

Állami feladatok

Szőregi kirendeltség, csőtörés elhárítás

0

0

124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124


124 0

Állami feladatok

Román Kulturális Intézet, holker repedés helyreállítás

0

0

163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163


163 0

Állami feladatok

Temesvári krt. rendőrörs, elektromos hálózat felújítás Kötelező feladatok

163 0


8

124 0


7

343 0


6

10 471 0


5

100 0


Ingatlanhasznosítási szerződés miatti kötelezettségek Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

1 763

0

0

0

0

1 763 0



M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt száma

ir.

cím csopt



Személyi

Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

hjár. adó

kiadás

jell. kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

Finansz kiad.

ezer Ft

Hitel-


törlesztés

Általános

Összes

és

kiadás

céltartalék

1 763


1 763 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 645 2 616 10 029 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 15 580 2 616 12 964 0

0 0

45 000 0

190 090 42 616

0 0

21 767 0

0 0

0 0

308 604 44 558

0 0

45 000 0

147 474 0

0 0

21 767 0

0 0

0 0

264 046 0

Állami feladatok

Egyéb feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok

Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó felújítási kiadások összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami feladatok 7 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

0 0

0 0

2 935 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 935 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

51 747 1 942

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

49 805 0

0 0

0 0

0 0


Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó alapok 2013. évi kiadási előirányzatai

4.sz. módosítás Cím Al-

M Ű K Ö D É S I

Jogc. Jogc. Elő Cím

cím csopt

ir.

Al- Jogc. Jogc. Előirányzat cím csopt

száma

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Kölcsönök

hjár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

nyújt., törl.

Dologi kiadások

Ellátottak

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Munkaad.

megnevezése

1

FELHALMOZÁSI


Személyi

Finanszírozási kiadások Hitel-


ezer Ft

Érték-

törlesztés

Összes


papírok

Működési

Felhalmoz.

kiadásai

célra

célra

kiadás

Parkoló alap kiadásai 2

Felhalmozási kiadások 1

Parkolási feladatok

0

0

5 000

0

0

0

0

371 666

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000


369 666

2

374 666 2 000

2 000

Állami feladatok

Parkoló alap összesen

376 666 0


0

0

5 000

0

0

0

0


0


0

Állami feladatok

371 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

376 666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369 666

0

0

0

0

0

0

0

0

374 666

0

0

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

159 247

0

0

0

0

0

0

0

159 247

Lakásalap 2


Lakóép. felújítás tervezés, kivitelezés

0


159 247


159 247 0

Állami feladatok

2

Bérlakás értékesítés költsége

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

15 000


15 000 0

Állami feladatok

3

Társasházi tulajdonrészek

0

0

0

0

0

0

0

4 664

0

0

224 072

0

0

0

0

0

4 664


224 072

228 736 0

Állami feladatok

Bérleti jog vásárlás

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000


0

Állami feladatok

Bérlőkijelölési joggal terhelt

0

0

4 264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 264


4 264

0

0

Állami feladatok

Lakásmobilitás

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

Állami feladatok

Lakásvásárlás

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


10 000 0

Állami feladatok

Ingatlan vásárlás

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000


0

Állami feladatok

Bankköltségek

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800


0

800 0

Állami feladatok

Hiteltörlesztés, hitelkamat Kötelező feladatok

800 0


10

10 000 0


9

10 000 0


8

20 000 20 000

20 000


7

4 264 0


6

10 000 0


5

228 736 0


4

15 000

0

0

15 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

342 514

0

0

0

357 649 0




M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.


száma

FELHALMOZÁSI


Munkaad.

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Kölcsönök

hjár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

nyújt., törl.

megnevezése

Dologi kiadások


Ellátottak

15 135

0

0

0

Beruházás


Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Személyi



ezer Ft

Érték-

törlesztés

Összes


papírok

Működési

Felhalmoz.

kiadásai

célra

célra

342 514

357 649 0

Állami feladatok

11

Támogatásértékű pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

0

0

565 939

0

0

0

0

0

0

565 939


565 939 0

Állami feladatok

Intervenciós keret

0

0

0

0

0

0

0

0

35 667

0

0

0

0

0

0

0

35 667

35 667


0

Állami feladatok Fordított ÁFA fed. átadása önkormányzatnak

0

0

0

0

0

4 786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 786

4 786


0

Állami feladatok

3

4 786 0


Lakásalap összesen

35 667 0


13

565 939 0


12

kiadás

0

0

35 199

0

0


0


0

Állami feladatok

4 786

0

54 664

0

0

0

0

35 199

0

0

0

0

0

0

0

194 914

0

0

0

20 000

0

0

4 786

0

34 664

194 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

921 592

565 939

224 072

0

342 514

0

0

0

0

0

565 939

224 072

0

0

1 422 088

0

0

0

0

0

20 000

0

342 514

0

0

0

1 402 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

921 592

Vízügyi építési alap 2


Felújítások

0


921 592


921 592 0

Állami feladatok

2

Beruházások

0

0

0

0

0

0

0

719 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0


719 511


719 511 0

Állami feladatok

3

Csatornaépítés szolgalmi jog

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000


10 000 0

Állami feladatok

Rigómező utcában csapadékvíz elvezetés megoldása 0

0

0

0

0

0

0

26 000

0

0

0

0

0

0

0

0

26 000

26 000


0

Állami feladatok

M5 autópálya alatti átsajtolás (csap.víz.elvez.előkész.) 0

0

0

0

0

0

0

29 000

0

0

0

0

0

0

0

0

29 000

29 000


0

Állami feladatok

Csapadékvíz elvezetés tervezése Vereshomok u-tól

0

0

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000


0

Állami feladatok

Vízügyi Ép. beruházási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

581 338

0

0

0

0

0

0

0

0

581 338

581 338


0

Állami feladatok

Támogatásértékű pénzeszközátadás

0

0

0

0

0

1 282 650

Állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 282 650 0


581 338 0


8

4 000 0


7

29 000 0


6

26 000 0


5

10 000 0


4

719 511

1 282 650

1 282 650 0




M Ű K Ö D É S I


cím csopt

ir.


száma

juttatás

terh j.szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Támogatás

Pénzeszk.

Kölcsönök

hjár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

államh belül

átadás

nyújt., törl.

Rókus-Móraváros csapadékvíz főgyüjtő csat II.üt.

0

Dologi kiadások

0

0

Ellátottak

0

Beruházás


0

0

0

Felújítás

KÖLTSÉGVETÉS

Munkaad.

megnevezése 9

FELHALMOZÁSI


Személyi

205 211



0

0

0

törlesztés 0

ezer Ft

Érték-

0

Összes


papírok

Működési

Felhalmoz.

kiadásai

célra

célra

0

0

0

205 211

205 211


0

Állami feladatok

Nyílt árok munkálatok

0

0

0

0

0

0

0

128 759

0

0

0

0

0

0

0

0

128 759

128 759


0

Állami feladatok

Víziközmű-vagyon nyilvántartás

0

0

4 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 804

4 804


0

Állami feladatok Csapadék és belvízelvezető rendszer

0

0

0

0

0

0

0

6 000

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000


0

Állami feladatok Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító Önk. Társ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139 616

0

0

0

0

0

0

139 616

139 616


0

Állami feladatok

4

139 616 0


Vízügyi építési alap összesen

6 000 0


13

4 804 0


12

128 759 0


11

205 211 0


10

kiadás

0

0

4 804

0

0


0


0

Állami feladatok

1 282 650

0

0

0

0

0

4 804

0

0

0

0

0

0

0

1 709 819

0

0

0

0

0

1 282 650

0

1 709 819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

921 592

139 616

0

0

0

0

0

0

4 058 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

921 592

139 616

0

0

0

0

0

0

4 058 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

Környezetvédelmi alap 2


Intézkedési terv alapján bizottsági hatáskör

0


0


1 300

1 300

0

Állami feladatok

2

Infrastrukturális hitel törlesztése

0

0

3 811

0

3 811

0

9 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 576

0

0

0

0


23 387

19 576

0

Állami feladatok

3

Környezetvédelmi célok finanszírozása

0

0

0

0

0

122 127

0

100 000

0

0

0

0

0

0

9 589


122 127

231 716

100 000

Állami feladatok

0

0


0


0

Állami feladatok

0


231 716 0


Környezetvédelmi alap összesen

23 387

13 400

0

0

0

0

123 427

0

0

0

0

0

0

0

13 400

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

123 427

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0 256 403

19 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 576

0

0

0

256 403

0

0

0

0

0

0


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi bevételi előirányzatai ezer Ft

4.sz. módosítás



Előirányzat

Hatósági

Cím Alcím Cím Alcím

jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

köthető

alkalmaz.

saját

bevétel

térítései

bevételek

térülés

megnevezése 2

ÁFA


Hozam- és

Támogatás

Pénzeszköz-

bevétel,

kamat-

államháztart.

átvétel

vissza-

bevételek

belül

Értékesí-

ÁFA

Támogatás

Pénzeszköz-

tési

bevétel,

államháztart.

átvétel

bevételek

vissza-

belül

működési célra

térülés

felhalmozási célra

kapott

összesen

célra

célra

támogatás

1 762

63 856

0

68 821

68 821

1 053 224

760

1 053 984

1 053 224

760

1 053 984

Önként vállalt feladatok bevételei

0

0

0

Állami feladatok bevételei

0

0

0

0

119 900

119 900

0

0

0

elszámolás

Felhalm

2 220 544

0

0

igénybevétele Működési

762

0

0

bevétel

1 000

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

0

Összes

bevételei

762 4 965

0

Intézmény

szervtől

2 291 127


411

0

Irányító

radvány

115 637


4 204

0

Pénzma-

maradvány

185 220

Kötelező feladatok bevételei

411

Finanszírozási bevételek Előző évek pénz-

2 104 907

4 965

68 822

Egyéb felhalmozási bevételek

2 105 907

Polgármesteri Hivatal

0

Egyéb működési bevételek

0

0

111 022

0

0

0

0

0

0

0


Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.

111 022

760

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


6 745

113 155

6 745

113 155

0

0

119 900

119 900


0

0

0


0

0

0

Nev.-Okt.Int. Gazd. Szolgálata

3 1

Óvodák Igazgatósága

0


42

6 455

42

2 355


0

440

9 670

146

440

9 670

146

0

0

1 000

369

12 856

3 328

18 366

2 196 905

52 672

2 249 577

1 000

369

11 174

3 328

18 366

2 183 514

46 890

2 230 404

13 391

5 782

19 173

0

0

0

10 652

2 367

13 019

10 582

0

10 582

70

2 367

2 437

0

0

0

13 144

4 663

17 807

12 718

0

12 718

426

4 663

5 089

0

0

0

28 099

5 873

33 972

22 158

0

22 158

5 941

5 873

11 814

0

0

0

14 513

6 172

20 685

14 513

0

14 513

0

6 172

6 172

0

0

0

9 499

5 399

14 898

9 299

0

9 299

200

5 399

5 599

0

0

0

8 440

6 486

14 926

8 160

0

8 160

280

6 486

6 766

0

0

0

6 395

2 208

8 603

6 245

0

6 245

150

2 208

2 358

0

0

0

4 100

1 682


Művelődési házak 2

Bálint Sándor

0

0

2 132

0

0

0

0

0

0

0

0

204

0

31

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

2 132

204

31

Állami feladatok bevételei 3

Móricz Zsigmond

0

0

2 964

0

0

350

0

0

0

0

0

625

490

234

625

490

234


2 964

350


Petőfi Sándor

0

0

4 044

0

0

1 081

120

1 081

120

0

0

0

0

457

0

171


4 044

457

171


Heller Ödön

0

0

4 388

0

0

545

0

0

0

0

0

509

565

165

509

565

165


545

4 388


Tömörkény István

0

0

2 500

0

0

187

0

0

0

0

0

494

283

1 935

494

283

1 935


187

2 500


Petőfi-telepi

0

0

5 300

0

0

634

0

0

0

0

0

292

238

22

292

238

22


5 300

634


Kecskési

0

0

1 353

0

0

641

0

0

0

0

0

152

0

62


1 353

641

152

62


Művelődési házak összesen Kötelező feladatok bevételei

0

0

22 681

0

0

3 438

120

0

0

0

0

2 733

1 576

2 620

90 742

33 168

123 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 675

0

83 675



4.sz. módosítás



Előirányzat

Hatósági


jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

köthető

alkalmaz.

saját

bevétel

térítései

bevételek

térülés

megnevezése

9

ÁFA



Hozam- és

Támogatás

Pénzeszköz-

bevétel,

kamat-

államháztart.

átvétel

vissza-

bevételek

belül


Értékesí-

ÁFA

Támogatás

Pénzeszköz-

tési

bevétel,

államháztart.

átvétel

bevételek

vissza-

belül

működési célra

térülés



Pénzma-

Irányító

Intézmény

Összes

maradvány

radvány

szervtől

bevételei

bevétel

igénybevétele

elszámolás

kapott

összesen

Működési

Felhalm

célra

célra

támogatás


0

22 681

0

0

3 438

120

0

0

0

0

2 733

1 576

2 620

7 067

33 168


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452 982

402 470

321 822

607

2 047

56

101

27

0

0

348 330

15 843

108 699

2 723 362

1 652 984

4 376 346

442 784

309 811

316 164

509

2 047

56

101

27

348 330

15 843

108 699

2 716 338

1 544 371

4 260 709

10 198

92 659

5 658

98

7 024

108 613

115 637

0

0

0

13 180

447 765

511 656

959 421

13 180

Nev. Okt. Int.Gazdasági Szolgálata

0

Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 10

NGSZ jogkörű előirányzatok

0


203 393

4 993

119 616

203 393

4 993

119 616

0

121 338

0

0

0

0

0

0

447 765

511 656

959 421


0

0

0


0

0

0

NGSZ intézmények összesen

121 338

49 136 49 136

40 235

0

656 417

436 599

441 438

1 047

136 493

322

101

27

1 000

369

413 055

20 747

142 865

5 458 774

2 250 480

7 709 254


0

646 219

317 159

435 780

949

133 055

202

101

27

1 000

369

408 640

19 171

140 245

5 431 292

2 102 917

7 534 209


0

10 198

119 440

5 658

98

3 438

120

0

0

0

0

4 415

1 576

2 620

27 482

147 563

175 045


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77 311

13 980

43 353

0

2 801

0

0

0

0

0

16 046

0

12 576

815 174

166 067

981 241

77 311

9 550

43 015

12 576

812 854

158 498

971 352

4 430

338

2 320

7 569

9 889

0

0

0

Szociális intézmények 4

SZMJV Bölcsödéi Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei

16 046 2 801


Kulturális intézmények 5

Somogyi Könyvtár Kötelező feladatok bevételei Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

0

0

22 819 22 013 806

28 372 28 372

178 178

65 197 65 197

200 200

0

1 797 1 797

0

0

22 158 21 673 485

3 035 3 035

2 443 2 443

412 888 170 480 477 241 931

146 199 144 908 1 291 0

559 087 315 388 1 768 241 931

6

Szent-Györgyi Albert Agóra

0

10

54 933

7 571

30

12 033

0

0

0

0

0

1 302

2 203

2 203

102 597

80 285

182 882

10

54 933

7 571

30

12 033

1 302

2 203

2 203

102 597

80 285

182 882


0

0

0


0

0

0

53 646

17 825

71 471

25 000

17 825

42 825

28 646

0

28 646

0

0

0

943 061

301 775

1 244 836

612 050

254 533

866 583

331 011

47 242

378 253

0

0

0

507

427 206

60 414

487 620

507

129 500

60 414

189 914

297 706

0

297 706

0

0

0

158 061

784 888

942 949 773 349


7

Kövér Béla Bábszínház

0

0


7 989

4 067

7 989

4 067

0

1 060

0

0

0

0

0

1 060

4 709

0

0

4 709

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 8

Nemzeti Színház

0

0


138 937

150 000

102 000

150 000

0

2 554

10 284

0

0

0

0

0

0

0

2 533

36 937

21

10 284


Szimfonikus Zenekar

0

0


20 933

13 350

20 933

13 350

0

2 560

6 500

2 560

6 500

0

5 200

0

0

5 200

11 364

0

11 364

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei 10

Móra Ferenc Múzeum

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

536 677

135 932

3 940

108 339

536 677

135 932

3 940

96 800

0

773 349

11 539

225

11 539

11 764

157 836

0

157 836

Önként vállalt feladatok bevételei Állami feladatok bevételei

Kulturális intézmények össz.:

0

10

782 288

339 292

4 148

191 743

16 984

0

6 997

0

0

39 533

5 238

5 153

2 097 459

1 391 386

3 488 845


0

10

744 545

339 292

4 148

180 183

6 700

0

6 997

0

0

39 048

5 238

5 153

1 039 627

1 331 314

2 370 941


0

0

37 743

0

0

11 560

10 284

0

0

0

0

485

0

0

658 065

60 072

718 137


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399 767

0

399 767



4.sz. módosítás



Előirányzat

Hatósági


jogkörhöz

Int ell díjak,

Egyéb

köthető

alkalmaz.

saját

bevétel

térítései

bevételek

térülés

megnevezése

Költségvetési szervek bevételei

ÁFA



Hozam- és

Támogatás

Pénzeszköz-

bevétel,

kamat-

államháztart.

átvétel

vissza-

bevételek

belül


Értékesí-

ÁFA

Támogatás

Pénzeszköz-

tési

bevétel,

államháztart.

átvétel

bevételek

vissza-

belül

működési célra

térülés



Pénzma-

Irányító

Intézmény

Összes

maradvány

radvány

szervtől

bevételei

bevétel

igénybevétele

elszámolás

kapott

összesen

Működési

Felhalm

célra

célra

támogatás

4 965

733 738

1 301 689

824 494

5 195

331 037

17 306

101

7 024

1 000

369

587 161

139 140

160 594

11 530 538

4 113 813

15 644 351


0

723 540

1 075 458

818 498

5 097

313 238

6 902

101

7 024

1 000

369

582 261

137 564

157 974

10 441 904

3 829 026

14 270 930


0

10 198

162 375

5 996

98

17 799

10 404

0

0

0

0

4 900

1 576

2 620

688 867

215 966

904 833

4 965

0

63 856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

399 767

68 821

468 588

Állami feladatok bevételei 9 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja


Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek 2013. évi kiadási előirányzatai 4.sz. módosítás

M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Cím Alcím száma 2

cím

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése Polgármesteri Hivatal


Személyi


ezer Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadás Beruházás

Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

1 163 664

317 270

729 824

0

0

350

0

0

75 019

5 000

0

0

0

0

0

2 291 127

1 151 065

313 868

560 605

0

0

350

0

0

75 019

5 000

0

0

0

0

0

2 105 907

0

0

74 198

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 198

12 599

3 402

95 021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111 022

1 151 065

313 868

559 605

0

75 019

5 000

2 220 544

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

12 599

3 402

350

2 104 907

4 615

4 615

95 021

111 022 1 762

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

1 000

1 000

762

762

Előző évek pénzmaradványából

0 68 821

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

0

Intézményi bevételből

68 821

68 821


0 0

0

0

0

1 043 866

81

0

0

0

0

0

10 037

0

0

0

1 053 984

Önkormányzati támogatásból

0

0

0

0

1 043 187

0

0

0

0

0

0

10 037

0

0

0

1 053 224


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

679

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760

Polgármesteri Hivatal - államig. segélyezés

1 053 984

Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

1 043 187

1 053 224

10 037


0


679

81

760

Önként vállalt feladatok kiadásai

0


0


0


0

Állami feladatok kiadásai

0


0


0


0 0

0

6 745

0

0

0

0

0

74 086

39 069

0

0

0

0

0

119 900


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

6 745

0

0

0

0

0

74 086

39 069

0

0

0

0

0

119 900

Polgármesteri Hivatal - járási hiv. létrehoz.

119 900


0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önként vállalt feladatok kiadásai

74 086

39 069

119 900 0


0


0


0


3

0 6 745

0


0


0


0

Nev.-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata



M Ű K Ö D É S I

Cím Al- Cím Alcím száma

cím

Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése 1


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

Óvodák Igazgatósága összesen

1 590 021

430 100

50 152

0

0

169 130

0

0

9 576

598

0

0

0

0

0

2 249 577


1 586 413

429 152

25 619

0

0

150 450

0

0

5 271

0

0

0

0

0

0

2 196 905


1 177

291

14 765

0

0

314

0

0

1 575

0

0

0

0

0

0

18 122


2 431

657

9 768

0

0

18 366

0

0

2 730

598

0

0

0

0

0


1 581 013

427 791

21 260


1 177

291

11 185


2 431

657

8 086

5 400

1 361

4 359

0

150 450

2 183 514

3 000

14 022

1 369 18 366

2 730

32 868

598

19 173

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

34 550 2 230 404

Kötelező feladatok kiadásai


3 580


1 682

314

2 271

13 391

206

4 100 1 682


0


0


0


0


Bálint Sándor M.H. összesen

8 717

2 276

1 995

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 019


8 042

2 173

437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 652


550

71

1 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 132


125

32

47

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0


8 042

2 173

10 582

367


0


0 2 437


70


550

71

1 511


125

32

47

70 2 132

0 31

235


0


0


0

Előző évek pénzmaradványából 2

235 10 582


0 2 640

0

0

234

0

0

490

0

0

0

0

0

0

17 807

3 236

426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 144

100

2 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 314

14

200

0

0

234

0

0

490

0

0

0

0

0

0

11 093

3 350


9 482


1 200 411

Móricz Zsigmond M.H. összesen

Előző évek pénzmaradványából Kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

9 482

12 718

3 236


0


0 5 089

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Állami feladatok kiadásai

1 349 12 718

426 1 200

100

2 014

411

14

200

426 3 314

0 234

490

1 349 0


0


0


0



M Ű K Ö D É S I


cím

Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése 3


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

Petőfi Sándor M.H. összesen

16 323

8 385

8 879

0

0

171

0

0

214

0

0

0

0

0

0

33 972


14 141

8 017

5 791

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

28 099

1 994

321

2 866

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

0

5 245

188

47

222

0

0

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

14 141

22 158

8 017


0


0 11 814

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

5 791 1 994

321

2 866

188

47

222

0

150

5 941

64

5 245

171

628


0


0


0


0

Heller Ödön M.H. összesen

12 068

3 100

4 787

0

0

165

0

0

565

0

0

0

0

0

0

20 685


10 373

2 801

1 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 513

1 434

283

3 216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 933

261

16

232

0

0

165

0

0

565

0

0

0

0

0

0


10 373

2 801

14 513

1 339


0


0 6 172


0 1 434

283

3 216

261

16

232

4 933

0 165

1 239

565


0


0


0


0

Tömörkény István M.H. összesen

6 534

1 892

4 254

0

0

1 935

0

0

283

0

0

0

0

0

0

14 898


5 483

1 676

2 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 499


741

192

1 754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 687


310

24

160

0

0

1 935

0

0

283

0

0

0

0

0

0

2 712

5 483

1 676

2 140

9 299


9 299


0


0 5 599


200


741

192

1 754


310

24

160

200 2 687

0 1 935

2 712

283


0


0


0


1 239 14 513


5

628 22 158


0

Petőfi-telepi M.H. összesen

7 572

1 833

5 261

0

0

22

0

0

238

0

0

0

0

0

0

14 926


5 888

1 590

962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 440



M Ű K Ö D É S I


cím


Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése Intézményi bevételből


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

1 562

232

4 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

11

159

0

0

22

0

0

238

0

0

0

0

0

0

5 888

1 590

8 160

682


0


0 6 766


280 1 562

232

4 140

122

11

159

280 5 934

0 22

238

552


0


0


0


0

Kecskési M.H. összesen

5 470

1 397

1 674

0

0

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 603


4 379

1 183

833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 395


1 039

200

755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 994

52

14

86

0

0

62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

4 379

1 183

6 245

683


0


0 2 358


214 6 245


150 1 039

200

755

52

14

86

150 1 994

0 62

214


0


0


0


0

Művelődési házak összesen

67 777

22 233

29 490

0

0

2 620

0

0

1 790

0

0

0

0


0

123 910

57 788

20 676

12 128

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

90 742


8 520

1 399

16 256

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

0

26 239


1 469

158

1 106

0

0

2 620

0

0

1 576

0

0

0

0

0

0


6 929 83 675

Kötelező feladatok kiadásai 57 788

20 676

5 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 675


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 40 235

0

0

6 917

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

7 067


8 520

1 399

16 256

0

0

0

0

0

64

0

0

0

0

0

0

26 239


1 469

158

1 106

0

0

2 620

0

0

1 576

0

0

0

0

0

0

6 929


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nev. Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

522 254

132 524

3 302 931

0

0

141 966

0

0

62 607

166 064

48 000

0

0

0

0

4 376 346


499 344

127 611

1 914 462

0

0

0

0

0

27 438

154 507

0

0

0

0

0

2 723 362

7 405

1 889

1 091 491

0

0

444

0

0

29 311

1 572

48 000

0

0

0

0

1 180 112



8

552 8 160


5 934


0



M Ű K Ö D É S I


cím

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

15 505

3 024

Dologi kiadások

296 978

Ellátottak


Munkaadókat

megnevezése Előző évek pénzmaradványából


Személyi

0


0

141 522

0

ezer Ft


0

Beruházás

Felújítás

5 858

9 985

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

0

0

0

0

0


498 454

127 598

1 908 341

3 205

850

994 304

0 140

27 438 25 000

15 505

3 024

296 978

141 522

5 858

890

13

6 121

4 200

1 039

97 187

154 507

0


472 872

9 985

115 637 7 024 304

4 311

108 613

1 572


0


0


0


0


2 716 338 1 071 499

48 000


472 872 4 260 709


0

NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

0

0

946 241

0

0

13 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

959 421


0

0

447 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

447 765


0

0

449 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

449 340


0

0

49 136

0

0

13 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 316 959 421


447 765


449 340


447 765

0

449 340

49 136

62 316

13 180


0


0


0


0


0


0


0


0


2 180 052

584 857

4 328 814

0

0

326 896

0

0

73 973

166 662


48 000

0

0

0

0

7 709 254

2 143 545

577 439

2 399 974

0

0

150 450

0

0

32 859

154 507

0

0

0

0

0

5 458 774


17 102

3 579

1 571 852

0

0

758

0

0

30 950

1 572

48 000

0

0

0

0

1 673 813


19 405

3 839

356 988

0

0

175 688

0

0

10 164

10 583

0

0

0

0

0

576 667 7 534 209

Kötelező feladatok kiadásai 2 137 255

576 065

2 382 577

0

0

150 450

0

0

30 438

154 507

0

0

0

0

0

5 431 292

4 382

1 141

1 454 829

0

0

140

0

0

26 369

0

48 000

0

0

0

0

1 534 861

17 936

3 681

354 200

0

0

173 068

0

0

8 588

10 583

0

0

0

0

0

568 056

6 290

1 374

17 397

0

0

0

0

0

2 421

0

0

0

0

0

0

27 482

12 720

2 438

117 023

0

0

618

0

0

4 581

1 572

0

0

0

0

0

138 952

1 469

158

2 788

0

0

2 620

0

0

1 576

0

0

0

0

0

0

8 611


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

502 408

127 291

338 636

0

0

12 576

0

0

330

0

0

0

0

0

0

981 241

499 209

126 634

189 001

0

0

0

0

0

330

0

0

0

0

0

0

815 174

2 409

464

134 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 445

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

175 045


0


SZMJV Bölcsödéi összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből



M Ű K Ö D É S I


cím

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

790

193

Dologi kiadások

15 063

Ellátottak


Munkaadókat

megnevezése Előző évek pénzmaradványából


Személyi

0


0

12 576

0

ezer Ft


0

Beruházás

Felújítás 0

0

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

0

0

0

0

0


28 622 971 352

Kötelező feladatok kiadásai 0

812 854

498 142

126 489

187 893


216

53

129 607

330


790

193

15 063


1 067

145

1 108

2 320


2 193

411

4 965

7 569

129 876 28 622

12 576

9 889



0


0


0


0


0


Somogyi Könyvtár összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

277 004

70 801

200 020

247 441 25 681 3 882

62 806 6 961 1 034

98 013 84 765 17 242

0 0

0 0

2 443 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 443

0 0

0 0

8 819 4 628 1 156 3 035

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

101 707 25 681 3 546

24 001 6 961 943

42 837 83 959 17 184

0

170 480 117 757

1 935 1 156 3 035

0 2 443

27 151

477 806 336

91

0

477 806

58

485

54 699

241 931 241 931

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 6

145 734

38 805

0

2 693

0 0 71 341

18 323

88 812

0

0

2 203

0

0

2 203

0

0

0

0

0

0

182 882


59 624

16 045

26 928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 597


11 717

2 278

60 582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 577

0

0

1 302

0

0

2 203

0

0

2 203

0

0

0

0

0

0


Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból

59 624

16 045

26 928


11 717

2 278

60 582

0

0

1 302


5 708 182 882


102 597 74 577

0 2 203

5 708

2 203


0


0


0


0


0


0


0


27 636

1 768


412 888 118 563 315 388


559 087

Kövér Béla Bábszínház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Kötelező feladatok kiadásai

0 24 199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 471

9 645

8 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 646

405

11 211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 116

0

4 709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 222

10 050

35 722 1 500 0

4 709 42 825



M Ű K Ö D É S I


cím


Dologi kiadások

Ellátottak


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése Önkormányzati támogatásból


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék

13 303

3 418

8 279

25 000

1 500

405

11 211

13 116


4 709

4 709

28 646


22 419

28 646

6 227


0


0


0


0


0


Nemzeti Színház Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0 417 948

109 683

696 142

0

0

21 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 244 836

363 448

98 483

460 067

0

0

21 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

943 061

54 500

11 200

236 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

277 046

74 804

239 137

54 500

11 200

188 833

612 050

21 063

254 533

0


0 378 253


86 402

23 679


220 930

331 011

0

47 242

0


0


0


0

Előző évek pénzmaradványából Szimfonikus Zenekar

0 292 738

75 293

92 494

0

0

507

0

0

26 588

0

0

0

0

0

0

487 620

281 005

72 305

52 195

0

0

0

0

0

21 701

0

0

0

0

0

0

427 206


9 500

2 500

31 656

0

0

0

0

0

4 887

0

0

0

0

0

0

48 543


2 233

488

8 643

0

0

507

0

0

0

0

0

0

0

0

0


11 871 189 914

Kötelező feladatok kiadásai 48 334

7 390

52 075

0

21 701

129 500


9 500

2 500

31 656

0

4 887

48 543


2 233

488

8 643


11 871

507

297 706


232 671

64 915

297 706

120


0


0


0


0


0


47 242 0


9

0 866 583


0 290 040

77 725


123 939


166 101 0



422 637

0

0

0

0

0

87 995

33 461

661

0

0

0

0

0

44 264

421 976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 083

942 949

0

0

158 061

0

61 083

784 888

0

0

3 469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 995

3 469

0

0

0

0

0

0

0


0 773 349


0 166 101

44 264

410 437

0

87 995

3 469

61 083

773 349



M Ű K Ö D É S I


cím


Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

államh belül

átadás

átadás

megnevezése

Dologi kiadások

Ellátottak


Személyi


ezer Ft


Felújítás

Általános

Összes kiadás

Támogatás

Pénzeszk.

Pénzmaradv

Felhalm.

és

államh belül

átadás

átadás

célú kölcs.

céltartalék


0 11 764

Önként vállalt feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből

225

225

11 539

11 539


0 157 836

Állami feladatok kiadásai Önkormányzati támogatásból

123 939

33 461

157 836

436


0


Kulturális intézmények összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

0

1 386 293

361 875

1 524 304

0

0

26 216

0

0

125 605

3 469

0

0

0

0

1 111 179

292 745

646 143

0

0

21 063

0

0

268 999

67 608

846 265

0

0

0

0

0

6 115

1 522

31 896

0

0

5 153

0

0

61 083

3 488 845

26 329

0

0

0

0

94 038

3 469

0

0

0

0

0

2 097 459

0

61 083

5 238

0

0

0

0

1 341 462

0

0

49 924 2 370 941


500 014

125 658

369 256

0

0

21 063

0

0

23 636

0

0

0

0

0

0

1 039 627


268 999

67 608

786 678

0

0

0

0

0

94 038

3 469

0

0

0

0

61 083

1 281 875

5 779

1 431

31 838

0

0

5 153

0

0

5 238

0

0

0

0

0

0

Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

49 439 718 137

Önként vállalt feladatok kiadásai 341 492

94 821

221 752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

658 065

0

0

59 587

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 587

336

91

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

485 399 767

Állami feladatok kiadásai 269 673

72 266

55 135

0

0

0

0

0

2 693

0

0

0

0

0

0

399 767


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 232 417

1 391 293

6 928 323

0

1 043 866

366 119

0

0

349 013

214 200

48 000

10 037

0

0

61 083

15 644 351

4 904 998

1 310 686

3 795 723

0

1 043 187

171 863

0

0

134 537

159 507

0

10 037

0

0

0

11 530 538

288 510

71 651

2 626 887

0

0

758

0

0

124 988

5 041

48 000

0

0

0

61 083

3 226 918

38 909

8 956

505 713

0

679

193 498

0

0

89 488

49 652

0

0

0

0

0


Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából

4 286 476

1 142 080

3 499 331

0

1 043 187

171 863

0

0

129 423

159 507

0

10 037

0

0

0

10 441 904

273 597

68 802

2 375 729

0

0

140

0

0

120 407

3 469

48 000

0

0

0

61 083

2 951 227

37 104

8 707

502 867

0

679

190 878

0

0

87 912

49 652

0

0

0

0

0

877 799

348 849

96 340

241 257

0

0

0

0

0

2 421

0

0

0

0

0

0

688 867

14 913

2 849

182 337

0

0

618

0

0

4 581

1 572

0

0

0

0

0

206 870

1 805

249

2 846

0

0

2 620

0

0

1 576

0

0

0

0

0

0

904 833


886 895 14 270 930


9 096 468 588


269 673

72 266

55 135

0

0

0

0

0

2 693

0

0

0

0

0

0

399 767


0

0

68 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 821


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2013. évi előirányzatok 4.sz. módosítás

ezer Ft

D o l o g i Intézmény megnevezése

Energia költségek

Élelmezési

k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

díjak

Dologi kiadások összesen

Egyéb üzem.

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

Dologi kiadások

Egyéb műk k.

NGSZ jogkörű

Önkorm.

Dologi kiadásból

Támogatás

kiadások

támogatás

Rehab hozzájár.

államh belül

összesen

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

195 237


175 347

437 700

1 394

409 329

18 496

28 371

Bálint Sándor

2 172

0


1 636


206 349

6 984

35 100

3 467

916 400

31 563

925 409

428 289

206 349

6 044

7 954

3 467

428 289

29 128

428 289

428 289

27 111

440 269

2 435

440 269

940

35

47 842

222

108

54

2 556

198

103

54

1 991 435

435

9 009

9 009

56 851

6

2 562

1 991

1 991

1 991

Művelődési házak


435


101

Móricz Zsigmond

6 310


3 551


2 322


0

1 555


1 190

0

0

Heller Ödön

5 855


4 828


2 358


2 268 2 364


1 414


0

108

Petőfi-telepi Intézményi bevételből

0

0

0


1 187

0

0

2 940

239

100

240

130 0

31

0

368

208

354

2 485

325

32

354

1 901 541

541

468 0

2 692

3 160

72

2 557

1 901

1 901

1 901

72

115

404

7 210

5 251

5 251

5 251

5 251

1 274

1 274

43

0

220

621

110

6 806

198

115

110

43 0

404

685

461

5 897

2 767

2 767

2 767

2 767

275

2 543

2 543

18

0

126

125

498

242

3 229

109

277

242

2 042 1 046

1 046

22

0

236

356

110

5 436

218

81

110

281

221

125 1 403

4 130

2 940

7 538

825

Kecskési

4 130

240

506

259 4 734

4 130

4 130

718

768



0

136 10 230

270

176 0

6

5

365


0

2 692

24

618

437

Petőfi Sándor Intézményi bevételből

0

0

16

0

133

235

20

1 791

109

78

20

1 394

0

0

141 0

461

587

421

3 650

2 042

2 042

2 042

421

562

115

1 906

1 394

1 394

1 394



ezer Ft

D o l o g i Intézmény megnevezése

Energia

Élelmezési

költségek


k i a d á s o k

Élelmezési

Távközlési

kiadás +ÁFA rezsi költség

Dologi kiadások összesen

Egyéb üzem.

díjak

Dologi

Szakmai és

szolgáltatás nem szakm.a.

135

157

NGSZ jogkörű

Önkorm.

Támogatás

kiadások

támogatás

Rehab hozzájár.

államh belül

összesen 292

292

24

0


24 393

0

0

1 574

2 744

1 130

29 841

0


16 164

0

0

1 396

786

1 130

19 476

0

7 118

0

0

0

1 953

0

9 071

0



NGSZ jogkörű előirányzatok összesen Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 11 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

81

kiadások

Egyéb műk k.

Dologi kiadásból

105

115

220

4 171

34 012

19 476

19 476

19 476

0

9 071

1 111

0

0

178

5

0

1 294

0

4 171

5 465

219 630

437 700

206 349

8 558

37 844

4 597

946 241

31 563

13 180

959 421

447 765

191 511

0

206 349

7 440

8 740

4 597

447 765

29 128

447 765

447 765

8 512

409 329

0

0

29 064

0

449 340

2 435

0

449 340

19 607

28 371

0

1 118

40

0

49 136

0

13 180

62 316


Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe tartozó 2013. évi előirányzatok 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Intézménytől

Működési

átvett támogatás


Összes

Előző évi

Pénzma-

bevételek

bevételből:

pénzmaradv.

radvány

összesen

ÁFA bevétel

igénybevétel

elszámolás

Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-oktatási Intézmények Óvodák igazgatósága

118 464

321 805

117 441

118 464

321 805

117 441

47 842

9 009


925 409 428 289

Önkormányzati támogatásból Előző évek pénzmaradványából

440 269 47 842

9 009

56 851

130

6

2 562

Művelődési házak Bálint Sándor

0

435

222

1 991


435

222

2 940

618

2 940

618


Móricz Zsigmond

0

435 130

6

136

468

2 692

10 230 4 130


Petőfi Sándor

0

541

176

541

176

1 274

506

1 274

506

2 940 468

2 692

3 160

43

72

2 557 1 901


Heller Ödön

0

541 43

72

115

281

404

7 210 5 251



0

2 543

275

2 543

275

1 274 281

404

685

126

461

5 897 2 767


Petőfi-telepi

0

1 046

221

1 046

221

2 543 126

461

587

141

421

3 650 2 042


Kecskési Önkormányzati támogatásból

0

292

157

1 046 141

421

562

105

115

1 906 1 394



ezer Ft Intézménytől

Működési

Összes

Előző évi

Pénzma-

átvett

bevételek

bevételből:

pénzmaradv.

radvány

támogatás

összesen

ÁFA bevétel

igénybevétel

elszámolás

Intézmény megnevezése

292

157

0

9 071

2 175

0

9 071

2 175



292 105

115

220

1 294

4 171

34 012 19 476


NGSZ jogkörű előirányzatok összesen

118 464

330 876

119 616

118 464

330 876

119 616

9 071 1 294

4 171

5 465

49 136

13 180

959 421 447 765

Önkormányzati támogatásból Intézményi bevételből Előző évek pénzmaradványából 11 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja


449 340 49 136

13 180

62 316


Költségvetési szervek 2013. évi kötött felhasználású céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft

Felmentési illetmény Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Végkielégítés

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Prémium évek program

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Jubileumi jutalom

Összesen

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0 16 097

4 346

20 443

5 379

3 352

0

19 794

5 344

25 138

8 731

2 683

724

3 407

Művelődési házak Bálint Sándor

0

0

0

Móricz Zsigmond

0

0

0

Petőfi Sándor

0

0

0

1 481

0

0


0

0

0

Petőfi-telepi

0

0

0

Kecskési

0

0

Heller Ödön

Művelődési házak összesen NGSZ intézmények összesen

1 166

315

0

1 166

315

1 481

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 263

4 661

21 924

5 379

3 352

8 731

0

0

0

22 477

6 068

28 545

8290

2238

10 528

1 889

510

2 399

7 531

2 033

9 564

1 371

370

4 019

1 085

5 104

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

1 741

0


0

0


0

0

Nemzeti Színház

0

0

782

0

0

0

6 930

1 870

8 800

Szimfonikus Zenekar

616

166

Móra Ferenc Múzeum Kulturális Intézmények összesen

Költségvetési szervek összesen:

0 0 9 247

2 497

11 744

3 106

839

3 945 0

1 987

536

2 523

0

0

0

6 930

1 870

8 800

16 372

4 421

20 793

27 540

7 435

34 975

7 268

3 862

11 130

6 930

1 870

8 800

46 380

12 522

58 902


64 11.sz. melléklet

Költségvetési szervek 2013. évi kötött felhasználású céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft

Műszakpótlék Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

Összesen

Pedagógusok kiemelt munkavégzésért

Kedvezményes

Energia

járó kereset-kiegészítése

étkeztetés

költségekre

Személyi

Munka-

juttatás

adókat terh.

járulék

Összesen

járulék

Támogatás

Dologi

Dologi

államházt.

kiadás

kiadás

belül

Polgármesteri Hivatal és államig.segélyezés Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolg. Óvodák Igazgatósága

0

Nevelési-Okt. Int. Gazdasági Szolgálata

0

Művelődési házak

0

Bálint Sándor

0

Móricz Zsigmond

0

Petőfi Sándor

26 649

7 195

33 844

150 450 448 584

524 009

448 584

524 009

7 956

53 272

0

Heller Ödön

28

8

36


0

Petőfi-telepi

0

Kecskési

0


28

8

36

28

8

36

7 260

1 960

9 220

409

110


0 26 649

7 195

33 844

150 450

Szociális Intézmények SZMJV Bölcsődéi

Kulturális Intézmények Somogyi Könyvtár

519

37 716


0

16 699


0

Nemzeti Színház

0

Szimfonikus Zenekar

0


0

Kulturális Intézmények összesen


54 997

409

110

519

7 697

2 078

9 775


109 412 26 649

7 195

33 844

150 450

456 540

686 693


Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

hozzájár. adó

kiadás

Céltámogatás jogcíme

Dologi kiadások

Ellátottak

Támogatás

Dologi

pénzbeli

államháztartáson belül

jellegű kiad.

juttatásai

működési c.

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások összesen

felhalm. c.

Óvodák Igazgatósága Javítási, karbantartási feladatok

2 500

2 500

Nádor Utcai Óvoda közös költsége

235

235

Támogatás Településrészi keretből

950

950

5 180

5 180

Támogatás Választókörzeti keretből Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban Köznevelési bértámogatás

3 600

875

4 475

83 695

22 597

106 292

87 295

23 472

8 865

4 600

1 242

13 974

Informatikai eszközfejlesztés Óvodák összesen

0

3 000 0

0

0

0

3 000

3 000 0

122 632

Nevelési, Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Balatonkenesei gyermeküdülő működési költségei NGSZ Központ bérleti díja

1 131

20 947

18 953

18 953

25 000

25 000

Gépészeti rendszerek

16 850

16 850

Karbantartás

62 059

Működtetés rehabilitációs hozzájárulása

30 411

Magyaregregy fenntartása

600

Szabványossági felülvizsgálatok elektromos hálózat

162

762

Balatonkenesei tábor eszközbeszerzés

0

Eötvös Gimnázium portaszolgálat

4 740

Informatikai, ügyviteli gépek, berendezések

1 064

Iskolai orvosi rendelők műszaki hiányossága

Élelmezési rezsi költség ÁFA-val Fekete Iskola kisbusz üzemeltetése Király König közös költség Pénzszállítás Munka és tűzvédelmi feladatok

255 5 013

74 482 4 740

8 936

10 000 300

11 000

Karbantartó csoport gépjármű és eszköz beszerzése

11 841

30 411

300

Informatikai, ügyviteli, üzemeltetési költségek Közlekedés költségtérítés

582 0

11 000 13 745

14 000 5 013

552 481

552 481

1 676

1 676

848

848

3 980

3 980

11 300

11 300

Munkavédelmi eszközök

2 750

2 750

Óvodai HCCCP

8 000

8 000

Rágcsáló és rovarírtás

3 546

3 546

Köszbeszerzési eljárások díja

700

700

Lapostetők takarítása

7 000

7 000

Mérési pontok kiépítése

4 923

4 923

Hivatalsegéd, gazd. titkár helyi bérlet

1 181

1 181



ezer Ft Személyi

Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

Céltámogatás jogcíme Tüzoltóberendezések beszerzése

Dologi kiadások

Ellátottak

Támogatás

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások

államháztartáson belül működési c.

összesen

felhalm. c.

850

Parketta felújítás

850

1 007

6 493

7 500

WC-k, vizesblokk felújítása

50 000

50 000

Óvodai tálalókonyhák felújítása

13 890

13 890

Vagyonvédelmi és tűzjelző berendezések

980

969

Fűtőberendezések korszerűsítése Játszótéri eszközök felújítása

268

Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban Grafikai Művésztelep Hétvégi sakkrendezvények a Tisza-parti Ált. Isk.-ban

50

13

Intézmények támogatása Településrészi keretből 1 417

40 000

21 732

22 000 1 429

150

150

160

223 508

1 253 10 263

11 500

1 429

2

Intézmények támogatása Választókörzeti keretből NGSZ összesen

9 551 40 000

789 090

1 000

1 510

154 507

981 656

508 0

0

0

0

26 379

1 761

Petőfi Sándor Művelődési Ház Pedagógus Női Kar

338

338

Nemzeti ünnep

270

270

Nagyrendezvények

136

136

799

1 142

Szélmalom

338

338

Grafikai Művésztelep

882

882

100

100

100

100

Gazdasági iroda takarítási költsége, bérleti díja

270

73

Tömörkény Művelődési Ház Nemzeti ünnep Szerb u 54. sz. alatti ingatlan közüzemi díja

0

Nagyrendezvények Művelődési házak összesen


270

73

2 963

0

0

0

0

0

0

3 306

97 828

24 962

800 918

0

0

0

0

29 379

154 507

1 107 594

SZMJV Bölcsődéi Munka és védőruha

2 026

Szabadban tartózkodás feltételei

2 000

Informatikai fejlesztés Évközi magasabb illetmény besorolás Belső ellenőri tevékenység Élelmezési céltámogatás

2 026 2 000

670 3 778

330

1 020

1 000 4 798

1 904

1 904

74 196

74 196

Cégautó adó

264

Sószoba működtetése

400

Intézeti és felnőtt textília

585

585

1 366

1 366

Kötelező műszaki felülvizsgálatok

0

264 400



ezer Ft Személyi

Munkaadókat

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

Céltámogatás jogcíme Rehabilitációs hozzájárulás (9 fő) SZMJV Bölcsődéi összesen

3 778

1 020

Dologi kiadások

Ellátottak

8 685

0

92 096

0

Támogatás

Beruházás

Egyedi

Felújítás

céltámogatások

államháztartáson belül működési c.

összesen

felhalm. c.

8 685 0

0

0

330

0

97 224

Somogyi Könyvtár Munkába járás költsége

1 485

1 485

Könyvhét megrendezése Szeged folyóirat kiadásának költségei

1 800

486

Zenei évfordulók, zenei album

1 290

1 290

1 966

4 252

500

Rehabilitációs hozzájárulás (2,84 fő)

1 736

500 0

1 736

Gépkocsi vásárlás

1 935

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

1 935

5 307

Közbeszerzési eljárásra Megyei könyvtári feladatokra

5 307

822

822

20 383

20 383

3 285

486

4 777

4 777

500

135

1 347

1 982

Nyári napközis tábor

2 028

493

4 105

Százszorszép Gyermekház összesen

2 528

628

10 229

Somogyi Könyvtár összesen

32 004

0

0

0

0

1 935

0

37 710

Szent-Györgyi Albert Agóra Városi rendezvények Művészeti csoportok, alkotókörök működésére

6 626 0

0

0

0

0

0

13 385

Szegedi Nemzeti Színház MEZZO Fesztivál

40 000

40 000

Dömötör díj gála

1 000

1 000

Működési póttámogatás Évközi magasabb illetmény besorolás Szegedi Nemzeti Színház összesen

38 937 175

47

175

47

12 430

3 356

5 128

1 385

21 063

60 000 222

79 937

0

0

21 063

0

0

0

101 222

Szimfonikus Zenekar Vaszy Viktor kórus működtetése Állami támogatásból költségtér. Állami támogatásból megbízási díjak

1 980

Állami támogatásból készletbeszerzés Állami támogatásból szolgáltatás

1 980 15 786 6 513

7 400

7 400

43 402

43 402

Állami támogatásból különféle dologi kiadások

7 300

Állami támogatásból munkáltató által fizetett SZJA

1 500

7 300 0

1 500

Állami támogatásból hengerszerek, egyéb berendezések

20 300

20 300

Szimfonikus Zenekar összesen

17 558

4 741

61 582

0

0

0

0

20 300

0

104 181

Kulturális intézmények összesen

23 546

5 902

183 752

0

0

21 063

0

22 235

0

256 498

125 152

31 884

1 076 766

0

0

21 063

0

51 944

154 507

1 461 316

Költségvetési szervek összesen


Költségvetési szervek 2013. évi kiemelt céltámogatásai 4.sz. módosítás Intézmény megnevezése Céltámogatás jogcíme 13 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

ezer Ft Személyi

Munkaadókat

Dologi kiadások

Ellátottak

juttatás

terh jár., szoc.

Dologi

Dologi

pénzbeli

hozzájár. adó

kiadás

jellegű kiad.

juttatásai

Támogatás államháztartáson belül működési c.

felhalm. c.

Beruházás

Felújítás

Egyedi céltámogatások összesen


2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma 4.sz. módosítás Cím Al-

Cím Al-

cím

cím

száma

Szakmai

megnevezése

1

SZMJV Önkormányzat

2

Polgármesteri Hivatal és államig. segélyezés Közfoglalkoztatott létszám

Szakmai

Nem szakmai

Engedélyezett

Egyéb nevelési

munkát segítő

(technikai)

létszám

feladatra szám.

összesen

létszám (fő)

létszám (fő)

10 348,00

Közfoglalkoztatott létszám

3

348,00

Nevelési-Oktatási Int. Gazd. Szolgálata 1

423,00

231,50

107,25

761,75

20,63

2013. április 1-től

423,00

231,50

86,75

741,25

20,63

2013. szeptember 1-től

423,00

307,75

14,50

745,25

20,63

2013. október 1-től

425,50

280,25

41,00

746,75

20,63

Óvodák igazgatósága


Bálint Sándor

2,00

1,00

3,00

3

Móricz Zsigmond

2,50

2,00

4,50

4

Petőfi Sándor

2,00

4,50

6,50

2,00

2,00

4,00

2,00

1,50

3,50

2,00

1,00

3,00

Közfoglalkoztatott létszám 5

Heller Ödön Közfoglalkoztatott létszám

6

Tömörkény István Közfoglalkoztatott létszám

7

Petőfi-telepi Közfoglalkoztatott létszám

8

Kecskési Művelődési házak összesen

9

1,00

1,00

2,00

13,50

13,00

26,50

267,01

267,01


287,51

287,51

2013. július 1-től

264,02

264,02


263,02

263,02

2013. december 1-től

270,52

270,52

Nev. Ok. Int. Gazdasági. Szolgálata

Saját bevételből

1,00

1,00

436,50

231,50

388,26

1 056,26

20,63


436,50

231,50

388,26

1 056,26

20,63


436,50

231,50

364,77

1 032,77

20,63


436,50

307,75

292,52

1 036,77

20,63


439,00

307,75

318,02

1 064,77

20,63


439,00

307,75

325,52

1 072,27

20,63

210,13

89,75

299,88

208,13

89,75

297,88

90,25

28,00

118,25



SZMJV Bölcsődéi 2013. feburár 1-től


Somogyi Könyvtár TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012. (02.01-11.30-ig)

0,37

22,50

32,00

6


7


13,50

2,50

16,00

8

Nemzeti Színház

65,50

122,50

188,00

9

Szimfonikus Zenekar

99,50

6,00

105,50

10


26,50

28,50

55,00

19,00

9,50

28,50

23,00

9,50

32,50

Saját bevételből

Saját bevételből

9,50

0,37

1,00

1,00

2013. feburár 1-től Saját bevételből 2013. december 20-tól Saját bevételből Kulturális intézmények összesen: 2013. feburár 1-től

23,00

10,50

33,50

324,75

219,50

544,25

328,75

219,87

548,62



Cím Al-

cím

cím

száma

2013. évi létszám-előirányzat és az egyéb nevelési feladatok számított létszáma Szakmai

megnevezése 2013. december 20-tól


Szakmai

Nem szakmai

Engedélyezett

Egyéb nevelési

munkát segítő

(technikai)

létszám

feladatra szám.

összesen

létszám (fő)

létszám (fő) 328,75

220,87

549,62

971,38

231,50

697,51

1 900,39

20,63

2013. feburár 1-től

973,38

231,50

697,88

1 902,76

20,63


973,38

231,50

697,88

1 902,76

20,63


973,38

231,50

674,39

1 879,27

20,63


973,38

307,75

602,14

1 883,27

20,63


975,88

307,75

627,64

1 911,27

20,63


975,88

307,75

634,77

1 918,40

20,63

975,88

307,75

635,77

1 919,40

20,63

1 319,38

231,50

697,51

2 248,39

20,63

2013. feburár 1-től

1 321,38

231,50

697,88

2 250,76

20,63


1 321,38

231,50

697,88

2 250,76

20,63


1 321,38

231,50

674,39

2 227,27

20,63


1 321,38

307,75

602,14

2 231,27

20,63


1 323,88

307,75

627,64

2 259,27

20,63


1 323,88

307,75

634,77

2 266,40

20,63

2013. december 20-tól

1 323,88

307,75

635,77

2 267,40

20,63

2013. december 20-tól

Önkormányzat összesen:

Közfoglalkoztatottak létszáma összesen 14 Módosította a 32/2013.(XII.23.) önkorm. rend. 2.§ /1/ pontja

10,00

71

14. sz.melléklet

Szeged Megyei Jogú Város 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve Bevételek 4.sz. módosítás Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Önkormányzat gazd kör. működési bevételei

773 500

753 500

5 413 500

813 600

1 413 400

1 948 634

763 100

793 100

6 448 226

793 800

783 500

1 835 499

Önkormányzat gazd.kör. felhalmozási bevételei

256 200

446 200

556 200

557 800

756 100

938 052

605 200

556 000

1 079 296

655 300

656 100

364 492

Parkolóalap bevétele

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

32 366


96 000

96 500

108 100

158 500

161 300

118 500

108 500

107 000

118 520

118 507

118 018

112 643

181 000

205 000

288 800

295 000

292 000

159 222

290 000

426 000

537 328

358 000

426 000

600 131

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 003

326 100

326 200

332 400

325 400

336 900

699 867

297 400

321 400

331 093

335 400

335 400

146 253

1 685 500

1 880 100

6 751 700

2 203 000

3 012 400

3 916 975

2 116 900

2 256 200

8 567 163

2 313 707

2 371 718

3 112 387

Vízügyi Építési alap bevételei Környezetvédelmi alap bevételei Költségvetési szervek bevételei Összes bevétel

Kiadások

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Önkormányzat gazdálk. kör. működési kiadásai

736 000

757 390

802 500

826 800

856 300

1 464 679

856 600

846 000

1 516 213

777 000

701 900

809 312

Önkormányzat gazd .kör. felhalmozási kiadásai

447 400

471 500

533 500

579 700

599 300

572 076

569 500

589 100

1 146 761

515 900

466 000

571 940

Önkormányzat gazd. kör. felújítási kiadásai

18 400

19 400

21 900

22 600

23 400

22 381

23 400

23 000

25 267

21 200

19 100

16 556

Parkolóalap kiadásai

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

31 300

32 366

Lakásalap kiadásai

96 000

96 500

108 100

158 500

161 300

118 500

108 500

107 000

118 500

118 500

118 000

112 688

181 000

205 000

288 800

295 000

292 000

159 222

290 000

426 000

537 328

358 000

426 000

600 131

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 400

21 003

Költségvetési szervek kiadásai

1 191 500

1 191 900

1 214 500

1 188 900

1 230 900

2 116 827

1 086 600

1 174 300

1 559 774

1 225 500

1 225 500

1 397 936

Összes kiadás

2 723 000

2 794 390

3 022 000

3 124 200

3 215 900

4 506 385

2 987 300

3 218 100

4 956 543

3 068 800

3 009 200

3 561 932

Vízügyi Építési alap kiadásai Környezetvédelmi alap kiadásai


72

15 14. sz.melléklet

ezer Ft Összes bevétel 22 533 359 7 426 940 376 666 1 422 088 4 058 481 256 403 4 113 813 40 187 750

Összes kiadás 10 950 694 7 062 677 256 604 376 666 1 422 088 4 058 481 256 403 15 804 137 40 187 750

65

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

15. sz.melléklet

adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok

eFt-ban Megnevezés 1 Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek (01+…+07)2 Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adott váltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

tárgyév

1. évben 2014 4

2013 3

2. évben 2015 5

3. évben 2016 6

4. évben 2017 7

5. évben 2018 8

9 955 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

443 972

440 000

440 000

440 000

440 000

10 000 000 440 000

1 341 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 848 601

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 588 573 6 794 287

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

10 11 12 13 14 15 16 17

1 736 983

1 102 681

1 210 820

1 208 037

1 180 693

1 172 351

1 586 446

844 982

928 187

928 187

904 099

897 144

0

0

0

0

0

0

148 126

256 247

281 055

278 131

275 207

275 207

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0

0

0

0

0

0

2 411

1 452

1 578

1 719

1 387

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 736 983 5 057 304

1 102 681 5 717 319

1 210 820 5 609 180

1 208 037 5 611 963

1 180 693 5 639 307

1 172 351 5 647 649

66


15. sz.melléklet






Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09


6. évben 2019 9

7. évben 2020 10

8. évben 2021 11

9. évben 2022 12

10. évben 2023 13

11. évben 2024 14

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

10 000 000 440 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

10 11 12 13 14 15 16 17

1 144 198

1 077 981

973 958

878 913

870 874

851 515

868 991

802 774

698 751

603 706

595 667

576 308

0

0

0

0

0

0

275 207

275 207

275 207

275 207

275 207

275 207

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 144 198 5 675 802

1 077 981 5 742 019

973 958 5 846 042

878 913 5 941 087

870 874 5 949 126

851 515 5 968 485

67


15. sz.melléklet






Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09


12. évben 2025 15

13. évben 2026 16

14. évben 2027 17

15. évben 2028 18

16. évben 2029 19

17. évben 2030 20

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

440 000

440 000

440 000

440 000

440 000

10 000 000 440 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

13 640 000 6 820 000

10 11 12 13 14 15 16 17

583 448

420 144

317 443

193 819

109 235

87 487

426 652

332 150

317 443

193 819

109 235

87 487

0

0

0

0

0

0

156 796

87 994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

583 448 6 236 552

420 144 6 399 856

317 443 6 502 557

193 819 6 626 181

109 235 6 710 765

87 487 6 732 513

68

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása adósságkonszolidáció után várható állományra vetített adatok





Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07 08 09

18. évben 2031 21

Összesen 22

10 000 000

229 955 000

440 000

10 123 972

1 350 000

31 041 000

1 850 000

42 548 601

0

0

0

0

0

0

13 640 000 6 820 000

313 668 573 156 834 287

10 11 12 13 14 15 16 17

42 989

15 163 569

42 989

11 745 017

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0

0

0

3 410 005

0

0

0

8 547

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 989 6 777 011

15 163 569 141 670 718


Önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó egyes működési és felhalmozási kiadási előirányzatok részletezése

Rendelet címrendje szerint

Működési kiadások 1 1 1 1 1 Városrendezési tervek Áthúzódó SZÉSZ éves karbantartás – kötelező feladat 1 1 1 1 2 Városrendezési tanulmánytervek Áthúzódó Tervtanács működése Egyéb kiadások Felhalmozási kiadások 1 1 2 1 9 Csillapított forgalmú övezetek Közgyűlési döntéssel meghatározott 7 db övezetre

70

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kezességvállalásának bemutatása

17. sz.melléklet

Adatok eFt-ban Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése, a kezességvállalás tárgya

Azonosító

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel)

Állomány összege (2012.12.31.)

528 407

2013.évi összege 528 407

35 298

35 298

2014.évi összege

2015.évi összege

2016.évi összege

2017.évi összege

BH-4447/2005.

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel)

134 000

134 000 BH-4783/2003.

Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel kamata)

9 697


8 951

746 700 000

700 000 BH-4783/2003.


50 657


46 760

3 897 970 000

970 000 BH-4783/2003.


140 391


64 796

64 796

10 799 680 000

680 000 BH-4783/2003.


151 413


170 000

45 424

45 424

45 424

15 141 170 000

100/2001/2

Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel)

46 370

11 356

764 320

764 320

17 019

17 019

2 000

2 000

134

134

BH-6811/2006.

Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel) BH-1978/2001


11 356

11 356

11 356

946

2018.évi összege

71


17. sz.melléklet


Azonosító

Állomány összege (2012.12.31.)

21 000





3 106

1 403

985

568

150

14 100

1 100

4 500

6 250

2 250

2 528

942

868

568

150

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) K-3500-2002-010000. Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata)

128 734 25 304

32 184 10 792

32 184 7 816

32 183 4 836

32 183 1 860

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) MBD-SZEG-7/2012 Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata)

320 297 112 777

25 497 16 607

25 497 15 285

25 497 13 963

25 497 12 641

25 497 11 319

25 497 9 997

Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel kamata)

SZ-R-915/2005

166 417 3 764

166 417 3 764

Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (300.000 eFt folyószámla hitel kamata)

280-09-0267/4

261 662 5 250

261 662 5 250


Sz-R-814/2004

436 066 22 200

436 066 22 200

Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

Sz-R-815/2004

440 000 22 080

440 000 22 080

6 384 991

2 976 679

1 053 605

1 127 695

783 480

207 763

35 495


2017.évi összege

2018.évi összege

HK-9800-0004/2000

Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) HK-9800-0007/2000


Kezességvállalások összesen

72


17. sz.melléklet


Azonosító

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel) BH-4447/2005.

Szegedi Csatorna Társulat (652.920 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (150.000 eFt beruházási hitel) BH-4783/2003.




Szegedi Csatorna Társulat (680.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (170.000 eFt beruházási hitel) 100/2001/2


Szegedi Csatorna Társulat (800.000 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (10.123 eFt beruházási hitel) BH-1978/2001


2019.évi összege

2020.évi összege

2021.évi összege

2022.évi összege

2023.évi összege

2024.évi összege

2025.évi összege

73


17. sz.melléklet


Azonosító

2019.évi összege

2020.évi összege

2021.évi összege

2022.évi összege

2023.évi összege

2024.évi összege

2025.évi összege

Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel) HK-9800-0004/2000

Szegedi Csatorna Társulat (33.223 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel) HK-9800-0007/2000

Szegedi Csatorna Társulat (21.600 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel) K-3500-2002-010000. Szegedi Sport és Fürdők Kft. (373.749 eFt beruházási hitel kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön) MBD-SZEG-7/2012 Szegedi Sport és Fürdők Kft. (1.137.900 Eur deviza kölcsön kamata) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel) Szegedi Sport és Fürdők Kft. (190.000 eFt rulírozó hitel kamata)

SZ-R-915/2005


280-09-0267/4


Sz-R-814/2004

Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret) Szegedi Hőszolgáltató Kft. (600.000 eFt rulírozó hitelkeret kamata)

Sz-R-815/2004

Kezességvállalások összesen

25 497 8 675

25 497 7 353

25 497 6 031

25 497 4 709

25 497 3 387

25 497 2 065

14 327 743

34 173

32 851

31 529

30 206

28 884

27 562

15 070


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása II. ütem"-Vízügyi Építési Alap 2012-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum: A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban):

Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

DAOP

A projekt keretében 5,33% el nem elszámolható költségekre

36 514

442 265

64,50% támogatás

Összesen 206 912

30,18%

685 691

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 85% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

Bevétel

Kiadás

adatok e Ft-ban 2011. év (tény)

2012. év (tény)

2013. év eredeti ei.

203 766

203 766

206 912

Módosított előirányzat Teljesítés

-

Index %

-

Eredeti előirányzat


2012. év (tény)



300 000

366 980

426 043

0


320 084 -

695 258 259 648

-

Index %

-

37,35%

Bevétel

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen:

* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Kiadás

259 648

75

19. sz.melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN”

„Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés” (Önkormányzati rész, visszaig.áfa nékül) 2012-12-31

Beruházás megnevezése: Dátum:

A beruházás forrásmegosztása ( Ft-ban): Saját forrás Önkorm.saját 2 531 929 221 1 494 809 358 SZKT önrész saját. Önerő össz. 4 026 738 579 Ebből hitel terhére lehívandó önerő: Bevétel

KÖZOP 15 755 821 014 9 475 668 678 Támogatás összesen: 25 231 489 692

13,84% 13,63% 13,76%

támogatás önkorm. támogatás SZKT

összesen 86,16% 18 287 750 235 86,37% 10 970 478 036 86,24% 29 258 228 271

100,00% 100,00% 100,00%

2 317 770 Kiadás

adatok e Ft-ban 2009.év (tény)

2012.év (tény)

Önkormányzat

2008.év (tény)

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

-

5 710 657

10 765 301

6 454 889

2 080 649

-

5 710 657 1 759 682

4 900 865 4 561 369

6 454 889 5 296 178

2 080 649 2 305 187

Index %

-

30,81%

2012.december 31-i tényadat mindösszesen:

2010.év (tény)

2011.év (tény)

93,07%

82,05%

110,79%


Önkormányzat

495 838 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés -

Index %


2009.év (tény)

2012.év (tény)

6 621 819

14 872 377

7 475 262

2 409 553

1 530 307 87 928

7 669 814 2 228 770

5 652 618 5 652 618

7 475 262 6 115 199

2 409 553 2 345 918

5,75%

29,06%

Kiadás

13 922 416

16 430 433

* A vissza nem igényelhető ÁFA 13,76 %-a az SZMJV önerő részét képezi.

2011.év (tény)

869 840

Bevétel

* A táblázat adatai a nagyprojekt PIB által jóváhagyott műszaki kivitelezési terveken alapulnak.

2010.év (tény)

100,00%

81,81%

97,36%

2013. év eredeti ei. 549 071

76

20. sz.melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Beruházás megnevezése: Dátum:

"Szeged-Szőreg-Tiszasziget-Újszentiván-Novi Knezevac (Törökkanizsa) kerékpárút építése" 609/2009.(XII.11.)Kgy.sz.hat. 2012-12-31

A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): Saját forrás A projekt keretében elszámolható költségekre

Hungary-Serbia IPA CCP 2007-2013 2.1.2

A projekt keretében el nem 3,23% elszámolható költségekre

4 874

53 211

35,31% támogatás

92 597

61,45%

Összesen 150 682

100,00%

- ezen belül EU-támogatás: 89,5% - ezen belül hazai társfinanszírozás: 10,5%

Bevétel

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

Kiadás


2011.év (tény)

2012. év tény


-

111 200

111 200

84 238

111 200 -

111 200

111 200 8 359

-

0,0%

7,5%




2011.év (tény)

2012. év terv


-

145 245

135 558

5 820

117 253 2 008

145 245 9 735

150 558 133 119

1,7%

6,7%

88,4%

Bevétel

Kiadás

8 359

144 862



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Agóra-TIOP - A közművelődés szolgálatában" 2012-12-31



240 311

Ebből hitel terhére lehívandó önerő:

240 311

TIOP


280 045

13,28% támogatás

1 587 700

Összesen 75,32%

2 108 056

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


450 000

1 156 044

1 562 390

303 936

450 000 -

1 156 044 -

1 562 390 1 283 764

-

-

-



2011.év (tény)

2012.év (tény)



609 970

1 396 632

1 835 395

34 062

609 970 82 228

1 496 632 207 962

1 817 384 1 783 804

Index %

13,48%

13,90%

98,15%

Bevétel

Kiadás

1 283 764

2 073 994



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged Agóra Pólus hő- és hűtési igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal" KEOP-2009-4.2.0/B 365/2009. (VI.26.)Kgy.sz.hat. 2012-12-31



KEOP-2009-4.2.0/B


0

105

0,09% támogatás

122 594

Összesen 99,91%

122 699

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


-

53 036

77 900

122 594

38 950 -

-

-

-

-

-




2011.év (tény)

2012.év (tény)

-

92 993

114 919

64 950 59

92 993 23 162

106 856 99 373

,09%

24,91%

93,00%

Bevétel

Kiadás

-

122 594


2013. év eredeti ei. 105


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged Agóra Pólus villamosenergia igényének kielégítése napenergiával" KEOP-2009-4.4.0/A 365/2009. (VI.26.)Kgy.sz.hat. 2012-12-31



KEOP-2009-4.4.0/A


0

91

0,91% támogatás

9 939

Összesen 99,09%

10 030

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


-

8 395

8 395

9 939

4 400 -

-

-


-

-

-

Index %



2011.év (tény)

2012.év (tény)


-

14 242

13 938

-

7 200 -

14 242 812

9 362 9 218

-

5,70%

98,46%

Bevétel

Kiadás

-

10 030


80

24. sz.melléklet

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Színház energetikai korszerűsítése - KEOP-2009-5.3.0/A" 2012-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

0

Saját forrás A projekt keretében el nem 0,00% elszámolható költségekre

KEOP-2009-5.3.0/A 216 723

támogatás 43,37% (KEOP+hazai összesen)

Összesen

283 022

56,63%

499 745

100,00%


Bevétel


2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012. év (tény)


-

240 151

348 276

183 968

240 151 -

-

348 276 84 053


-

-

24,13%

Index %


adatok e Ft-ban

Kiadás

adatok e Ft-ban

2010.év (tény)

2011.év (tény)

2012. év (tény)

-

401 474

516 764

402 268 -

401 474 57 140

450 210 442 605

-

14,23%

98,31%

Bevétel

Kiadás

84 053

499 745



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Tisza-parti Ált. iskola és óvoda felújítása" 2012-12-31


A beruházás forrásmegosztása (e Ft-ban): A projekt keretében elszámolható költségekre

76 387

Saját forrás A projekt keretében el 7,90% nem elszámolható költségekre

DAOP-KEOP

379 241

39,23% támogatás

Összesen

511 205

52,87%

966 833

100,00%

76 387



Bevétel

Kiadás


2010.év (tény)

2011.év (tény) 2012. év (tény)


-

249 740

-

128 722

399 600 139 860

259 740 259 694

-

Index %

35,00%

99,98%

-


2013. év eredeti ei. 95 979


2010.év (tény) 2011.év (tény)

2012. év (tény)

-

516 090

220 745

261

128 722 15 672


457 728 169 437

788 884 588 114

209 702 209 021

261 261

12,18%

Index %

37,02%

74,55%

99,68%

100,00%

Bevétel

Kiadás

415 226

966 833



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Városrehabilitáció II. ütem - Biopolisz park" 2012-12-31



405 769


345 333

DAOP


120 850

5,79% támogatás

1 560 304

Összesen 74,77%

2 086 923

100,00%


Bevétel


Kiadás


2011.év (tény)

2012.év (tény)


639 000

1 200 000

1 200 000

683 837

639 000 -

1 200 000 8 711

1 200 000 867 756

-

0,73%

72,31%


2010.év (tény)

adatok e Ft-ban 2012.év 2011.év (tény) (tény)


752 150

1 608 370

1 882 528

752 150 524 123

1 639 610 273 839

1 647 567 511 947

Index %

69,68%

16,70%

31,07%

Bevétel

Kiadás

876 467

1 309 909


2013. év eredeti ei. 777 014


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban" 2012-12-31



322

4,96%

DAOP

A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

55

Összesen

6 118

0,85% támogatás

6 495

94,20%


Bevétel 2011.év (tény)

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013. év eredeti ei.


11 400

10 164


11 400 1 236

Index %

10,84%

2011.év (tény)


12 000

11 875

10 164 583


12 000 666

11 875 5 174

5,74%

Index %

5,55%

5,55%


4 299

Kiadás

Bevétel

Kiadás

1 819

5 840


2013. év eredeti ei. 655

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Korszerű természettudományos laboratórium" 2012-12-31



0

0,00%

TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0003 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

5 896

2,05% támogatás

282 106

Összesen 97,95%


Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013.év eredeti ei. 282 106 291 228 0,0%

Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013.év eredeti ei. 282 106 288 002 5 896 3,5%

Bevétel

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen: * a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Kiadás

5 896

288 002

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” „Óvodafejlesztés Szeged városában” 2012-12-31



0

0,00%

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

0

0,00% támogatás

79 988

Összesen 100,00%


Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Index %

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013.év eredeti ei. 79 988 79 988 0,0%

adatok e Ft-ban 2012. év (tény) 2013.év eredeti ei.


Bevétel


Kiadás

79 988

0,0% Kiadás

79 988

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Szeged belvárosi árvízvédelmi rendszer fejlesztése" 2012-12-31



317 629

17,47%

TIOP-1.1.1-07 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

0

0,00% támogatás

1 500 000

Összesen 82,53%


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

-

adatok e Ft-ban 2013. év eredeti ei. 158 814

14 199

Index %


Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2012.év tény 2013. év eredeti ei. 206 063

158 814

14 199

Index % Bevétel

Kiadás

14 199

14 199

1 817 629

100,00%


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” Agrárlogisztika-RAL-System" 2012-12-31



TIOP-1.1.1-07

A projekt keretében el nem 2,30% elszámolható költségekre

3 843

0,00% támogatás

Összesen

163 298

97,70%

167 141

100,00%


Bevétel


Kiadás


2012. év (tény)


-

150 149

139 772

164 064 17 793

150 149 5 733

10,8%

3,8%




2012. év (tény)


-

170 930

28 281

173 064 9

170 930 138 851

0,0%

81,2%

Bevétel

Kiadás

23 526

138 860


EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK „PROJEKT-SZEMLÉLETBEN” "Gróf-palota tetőszerkezet rekonstrukció" 2012-12-31



2 847

4,53%

HUSRB/1203/212/121 A projekt keretében el nem elszámolható költségekre

5 991

9,52% támogatás

54 077

Összesen 85,95%


Bevétel 2012. év tény Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

-

adatok e Ft-ban 2013. év eredeti ei. 47 815

54 079

Index %

Kiadás Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

adatok e Ft-ban 2012.év tény 2013. év eredeti ei. 62 915 56 925

Index % Bevétel

2012. december 31-ig tényadat mindösszesen: * a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetéül szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

Kiadás

62 915

100,00%

89

33.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény Támogatott program megnevezése, célja

Tervezett

Tervezett

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként

kezdési

befejezési

EU

határidő

határidő

2012-09-01

2014-05-31

Központi

Önkorm.

támogatásból támogatásból támogatásból

Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

Kiadások összesen

Szent-Györgyi Albert Agóra TÁMOP-3-2.3/A-11/1-2012-0052 Kreatív Közösség Kulturális intézmény tanórán kívüli foglalkozásai 2012. 2013.

25 534

25 534

Előirányzat

2 879

2 879

Teljesítés

2 879

2 879

12 033

12 033

Előirányzat Teljesítés

Móra Ferenc Múzeum TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0236 Kézzel lábbal a múzeumban 2012. 2013.

2011-09-01

2012-08-31

16 513

16 513

Előirányzat

7 898

7 898

Teljesítés

7 898

7 898

Előirányzat

8 615

8 615

Teljesítés Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.4.B-11/1-2012-0001 Olvasó Dél-Alföld Regionális szinten olvasásnépszerűsítés 2012. 2013.

46 529

7 727

54 256

Előirányzat

2012-11-01

2013-10-31

3 967

1 031

4 998

Teljesítés

3 967

1 031

4 998

32 361

7 764

40 125


Somogyi Könyvtár TÁMOP-3-2.13-12/1-2012-0149 Könyvtári Krétakör Oktatást, nevelést támogató tevékenység 2012. 2013.

29 925

2 873

32 798

Előirányzat

2012-11-01

2014-01-31

4 009

841

4 850

Teljesítés

4 009

841

4 850

20 849

2 032

22 881

12 883

178

13 061


Somogyi Könyvtár TÁMOP-3.2.2.12-12/1-2012-0017 Könyvtárosok szakmai ismereteinek fejlesztése 2012.

2013-01-01

2015-01-31

Előirányzat

0

Teljesítés 2013.

0


12 883

178

13 061

8 029

1 393

9 422

SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.1.7.-11 Referencia intézmények

2012-03-15

2013-01-15

9 000

9 000

90

33.sz. melléklet

EURÓPAI UNIÓS támogatással megvalósuló intézményi projektek ezer Ft

Intézmény Támogatott program megnevezése, célja 2012. 2013.

Tervezett

Tervezett

Támogatott programok kiadásai bevételi forrásonként

kezdési

befejezési

EU

határidő

határidő

Központi

Önkorm.

támogatásból támogatásból támogatásból

Intézményi

Egyéb

bevételből

forrásból

Kiadások összesen

Előirányzat

3 397

Teljesítés

3 397

0

Előirányzat

5 603

5 603

Teljesítés

0

0

SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága TÁMOP 3.4.4.-B/11 Tehetségsegítő hálózatba való bekapcsolódás 2012.

2013-01-01

2014-08-31

5 067

Előirányzat

0

Teljesítés 2013.


5 067 0

5 067

5 067 0

2013. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Recommend Documents