Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525.
Szám: 382-2 / 2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Parád Nagyközség 2013. február 14-én megtartott képviselőtestületi ülésén.
Határozat száma
Tárgy
2/2013. (II.14.)
Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása
3/2013. (II.14.)
Közös Hivatal költségeinek viselése Parád 53%, Bodony 47%
4/2013. (II.14.)
Parád Nagyközség 2013. évi munkatervének elfogadása
5/2013. (II.14.)
Parádi Közös elhelyezése
Rendeletek száma 1/2013. (II.15.)
Önkormányzati Hivatal épületére
székely
Tárgy A nagyközség 2013. évi költségvetéséről
Napirend: 1./ Pétervásárai Járási Hivatal bemutatkozása 2./ Parádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása 3./ Parád Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása 4./ Egyebek
zászló
2 JEGYZŐKÖNYV
Készült: Parád Nagyközség 2013. február 14-én megtartott képviselőtestületi ülésén
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Mudriczki József polgármester: Köszönti a jelenlévőket, megnyitja az ülést. 1./ Napirendi pont Pétervásárai Járási Hivatal bemutatkozása Mudriczki József polgármester: Külön köszöntöm körünkben Dr. Nagy Tibor János urat a Pétervásárai Járási Hivatal hivatalvezetőjét, valamint helyettesét Kovács Attila urat. Ők prezentációval szeretnék bemutatni a január 1-jével kialakított járási hivatalt. Köszöntöm Bodony Község polgármesterét Kovács István urat, Dér Tamás aljegyző urat és Bodony Község Képviselőtestületét. A napirendek előtti polgármesteri beszámolót az egyebek napirendi pontba tenném át. Egy napirendi ponttal bővülne az ülés, a 4./ napirendi pont lenne az 5./ pont, a 4./ napirendi pont pedig Parád Nagyközség Önkormányzata 2013. évi munkatervének elfogadása. Az egyebek napirendi pontban három előterjesztéssel szeretnék élni. A második előterjesztés egy fellebbezés a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen, ezt zárt ülés keretében tárgyaljuk. Dr. Nagy Tibor János Pétervásárai Járási Hivatal vezető: Köszönöm a lehetőséget, hogy ezen az együttes ülésen, rövid prezentáció keretében bemutathatjuk a Pétervásárai Járási Hivatalt, illetve a járások kialakítását Heves Megyében. A prezentáció első része általános jelleggel fog szólni a járások kialakításáról, majd később a pétervásárai és a Heves megyei járásokról lesz szó. Prezentáció ! /a prezentáció írásos anyaga a jegyzőkönyv melléklete/. Varró Gyula jegyző: A járási hivatal kialakítása kapcsán még nem került sor a munkaügyi központok átszervezésére. Erre az információk szerint az év második felében kerül sor. Kérjük a hivatal vezetésének közbenjárását, hogy amennyiben erre sor kerül Recsk településen a járási hivatali kirendeltséghez hasonlóan a munkaügyi központ is hozzon létre kirendeltséget. A közlekedési viszonyok közismertek, Pétervására szinte csak személygépkocsival megközelíthető, erre az egyébként is nehéz sorban élő embereknek egyre kevésbé van lehetősége. Igazából az ő számukra lenne a legfontosabb a munkaügyi kirendeltség közelbe hozatala, a recski iroda létrehozása. Ehhez úgy gondolom önkormányzati segítség is figyelembe vehető. Mudriczki József polgármester: A Munkaügyi Központ Kirendeltségének Recsken történő kialakítását a bodonyi polgármester kollégámmal együtt támogatom és minden segítséget, támogatást megadunk, hogy ez létrejöhessen. Megköszönöm a két önkormányzat nevében a prezentációt.
3 A járási hivatal képviselői távoznak az ülésről. Mudriczki József polgármester: Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Mind két Képviselő-testület egyhangúlag egyetért a napirendi pontok sorrendiségével és tartalmával. 2./ Napirendi pont Parádi Közös Önkormányzati költségvetésének megtárgyalása
Hivatal
Mudriczki József polgármester: Az elmúlt év végén Bodony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott arról, hogy Parád Nagyközség Hivatalához szeretne csatlakozni. Az előkészítő tárgyalások alkalmával az ismert számokból megállapításra került, hogy az államilag lefinanszírozott rész nem lesz elég a Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez. A megállapodásban rögzítésre került, hogy 50-50 %-ban viseli Parád és Bodony önkormányzata a felmerülő többletköltségeket. A költségvetés kidolgozásánál látszódott az, hogy a rögzített 7 millió Ftnyi többletköltség lefaragásra került, mindkét önkormányzat részéről tudtuk csökkenteni a költségeket mintegy 1,2 millió Ft-tal. Még a tegnapi napon is tárgyaltunk arról, hogy a két önkormányzat közötti megállapodásban rögzített 50-50 %-ról mozduljon el. Bodony kérte, hogy 53 és 47 %-ra módosuljon a támogatás mértéke. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 42.614 e Ft összegben állt össze. Az állami fedezet 36.304 e Ft-ot biztosít, sajátbevétel 20 e Ft. A többletköltség 6.290 e Ft-ra módosult. Ezt a 6.290 e Ft-ot osztjuk a két önkormányzat között 47(Bodony)-53(Parád)% arányban. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a közös hivatal költségvetését. Kérem Kovács István urat Bodony Község polgármesterét, mondja el véleményét. Kovács István Bodony Község polgármestere: Nagyon rövid idő volt arra, hogy a két település megállapodást kössön. Kértem, hogy a megállapodásban rögzített 50-50 % arányra térjünk vissza akkor, amikor már a 2013. évi költségvetést ismerjük. A parádi óvodában a bodonyi gyerekeket is maximálisan eltudják látni, és ezért nem számolnak föl külön költséget. Köszönjük ezt a segítséget. Jó együttműködést kívánok és arra kérek mindenkit, hogy a régi sebeket a költségvetés elfogadásával zárjuk le, induljunk egy új útra. Mudriczki József polgármester: Az vezérelt és vezérel minket, hogy az itt lakó emberek érdekeit tartsuk szem előtt. Nem célunk a bodonyi hivatal bezárása. Szakács József képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a közös hivatal költségvetésének tervezetét, akkor még 50-50%-os volt a többletköltség viselésének aránya ezzel értett egyet a bizotság, mint számukra előnyös megoldással. Most ez változott 53-47%-ra. Ezt kell jóváhagynunk. Kovács István Bodony Község polgármestere:
4 Bodony az elmúlt két évben és most is nehéz helyzetben volt és van. Elég nagy hitelállományt vettünk át. Annak ellenére, hogy az állam közel 30 millió Ft-ot elengedett. Most is van egy 10 millió Ft-os hitelállományunk, amit vissza kell fizetni. Varró Gyula jegyző: A 3 % 188.700.-Ft. Tegnap megfogalmazódott illetve felmerült az a kérdés is, hogy a költségvetés és a zárszámadás közös testületi ülésen, vagy külön testületi ülésen kerüljön elfogadásra. A jelenleg érvényben lévő megállapodásunk közös testületi ülésről beszél. A most kiosztott megállapodás módosítási tervezet 2./ pontjában úgy szerepel, hogy nincs közös testületi ülés. Jó lenne ezt is eldönteni, hogy módosul ez a pont is, vagy nem. Az új megállapodás 3./ pontja arról szól, hogy az eredeti megállapodás 16./ pontja, ami arról szólt, hogy a költségvetés elfogadásakor a megállapodást felülvizsgáljuk, értelemszerűen érvényét veszti, ha most az első pontot elfogadjátok. Kovács István Bodony Község polgármestere: Javasoltam, hogy minden testület tárgyalja át a saját költségvetését. Azt követően dönthetünk együtt. Varró Gyula jegyző: Javaslom, hogy Kovács István polgármester úr vonja vissza a javaslatát, amely arra irányult, hogy ne legyen közös testületi ülés. Így a 2./ pont most nem kerül napirendre. Most a közös költségvetést külön-külön szavazással együttes ülésen kell elfogadnunk. Ezzel együtt a megállapodás 1./ és 3./ pontjairól szavaz most a két testület. Mudriczki József polgármester: Aki elfogadja a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését kérem kézfelnyújtással jelezze. Parád képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Parád Nagyközség Önkormányzatának 2/2013. számú határozata: Parád Nagyközség Önkormányzata a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetését 42.614 e Ft bevétellel és ezen összeggel megegyezően 42.614 e Ft kiadással hagyja jóvá. Bodony képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését. Bodony Község Önkormányzatának 11/2013. számú határozata: Bodony község Önkormányzata a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetését 42.614 e Ft bevétellel és ezen összeggel megegyezően 42.614 e Ft kiadással hagyja jóvá. Az állam által nem fedezett feladat alapú támogatás 6.290 e Ft, amely összegből Bodony község Önkormányzatát 47 % Parád Nagyközség önkormányzatát 53 % terheli.
5 A testület ennek megfelelően saját forrásaiból 2.956 e Ft támogatást nyújt a közös hivatal működéséhez. Mudriczki József polgármester: Aki egyetért a módosításban szereplő többletköltség 53% és 47%-ban megosztott költségviselésével, kérem kézfelnyújtással jelezze. Parád képviselő-testülete egyhangúlag egyetért a többletköltség 53%-ban történő viselésével. Parád Nagyközség Önkormányzatának 3/2013. számú határozata: A közös hivatal költségvetése kapcsán megállapítást nyert, hogy az állam által nem fedezett feladat alapú támogatás 6.290 e Ft, amely összegből Parád Nagyközség Önkormányzatát 53% Bodony község önkormányzatát 47 % terheli. A testület ennek megfelelően saját forrásaiból 3.333 e Ft támogatást nyújt a közös hivatal működéséhez. Bodony képviselő-testülete egyhangúlag egyetért a többletköltség 47%-ban történő viselésével. Bodony Község Önkormányzatának 12/2013. számú határozata: A közös hivatal költségvetése kapcsán megállapítást nyert, hogy az állam által nem fedezett feladat alapú támogatás 6.290 e Ft, amely összegből Bodony község Önkormányzatát 47 % Parád Nagyközség önkormányzatát 53 % terheli. A testület ennek megfelelően saját forrásaiból 2.956 e Ft támogatást nyújt a közös hivatal működéséhez. Kovács István Bodony Község polgármestere: Köszönöm Parád Nagyközség Önkormányzata hozzáállását, jó egészséget, jó munkát kívánok mindenkinek. Bodony Község Képviselő-testülete távozik az ülésről. 3./ Napirendi pont Parád Nagyközség Önkormányzata költségvetésének megtárgyalása
2013.
évi
Mudriczki József polgármester: Törvényi kötelezettségünk, hogy a költségvetést február 15-ig el kell fogadnunk. Ősszel elfogadásra került a koncepció. A koncepcióban meghatározásra került, hogy a lakosság és a vállalkozók terheit nem kívánjuk emelni, adó terheket nem emelünk. Azokat a fejlesztéseket továbbvisszük, amelyek az ősz folyamán különböző pályázatokon beadásra kerültek. Tudjuk kezelni azokat az elképzeléseket, fejlesztéseket amiket már előzőleg megbeszéltünk. Ezek ismeretében állt össze a költségvetés. Ebben a költségvetésben 10%-kal kényszerülünk emelni
6 a nyersanyagértékek árváltozása miatt az étkezési térítési díjakat. Az intézményekben felmérésre került, hogy milyen arányú fejlesztésekre van szükség, mik azok a gépek, felszerelések amik cserére, felújításra szorulnak. Szeretnénk a központi konyhán egy-két elavult régebbi gépet kicserélni. Szeretnénk a koros 20 éves Mitsubishi autónkat újracserélni. Szeretnénk a települést üzemeltetni olyan színvonalon, mint ahogyan eddig tettük. A főbb számai a költségvetésnek: 489.589 e Ft bevétel és ugyanennyi kiadás. Dr. Nagy István alpolgármester: Tavalyra az egyéb célra átvett kistérségi rovatban a 21 millió Ft bevétel honnan jött ? Mudriczki József polgármester: Ez az iskola és óvoda közoktatási többlettámogatása, illetve az iskola busz üzemeltetése után kapott forrásból állt össze. A tankerülettel kötött megállapodás alapján a működtetést a tankerület átvette, ezt ez évtől nem mi kapjuk, hanem a tankerület az biztosítja az iskola felé. Kucsera György képviselő: A Hidegkúti útnak a kivitelezésébe fogjunk bele ebben az évben valamilyen módon. A Béke út Kossuth úti összekötő un. Göre kerti kis utcába is fogjunk bele. Mudriczki József polgármester: Némi tartalék képződött a költségvetésben. Elkezdjük a két útnak a megvalósítása irányába történő tárgyalásokat. Településüzemeltetésre 2013 évben 85 millió Ft jut. Az óvoda működtetése a mi feladatunk. Itt az állam oly mértékben lefinanszírozza az óvoda működtetését, éves szinten mindössze 6 e Ft a hiány, hogy erre nem kérünk pénzt sem Bodonytól, sem Parádsasvártól. Dr. Nagy István alpolgármester: A lakóingatlan bérbeadásos üzemeltetését, hogyan kell érteni, hogy 2.690 e Ft-os kiadással, és még egy másik nem lakó ingatlan 2 millió Ft-os kiadással jelenik meg? Ez miféle feladatokat jelent ? Mudriczki József polgármester: Az önkormányzat rendelkezik olyan lakóingatlanokkal ami bérbe van adva. Nyilvános WC kialakítását tervezzük a Takarékszövetkezet épületénél a földszinten. Szakács József képviselő: Takarékossági okokból talán mondhatnánk azt, hogy a településen este 22 órától, hajnal 3 óráig csak minden második lámpatesten legyen közvilágítás. Erre kérhetnénk gazdasági számítást. Mudriczki József polgármester: Azt meg lehet csinálni a mai technológiával, hogy lekapcsolásra kerül a közvilágítás éjféltől hajnal háromig. Azt viszont nem, hogy csak minden második oszlopon legyen világítás. Vannak olyan helyek pl.: a park, ahol éjjel néhány órára szünetelhetne a világítás. Dr. Nagy István alpolgármester: Nem értem, hogy addig, amíg tavaly majdnem 1,5 millió Ft teljesülés volt, tervezve meg 800 e Ft, addig az idén nincsen közművelődési tevékenységekre.
7 Mudriczki József polgármester: Másik soron az IKSZT-nél jelenik meg ez a kiadási tétel. Varró Gyula jegyző: Úgy gondoljuk, hogy reális nagyságrendben került megtervezésre a Közösségi Ház működési költsége, mind a létszám, mind a dologi tekintetében. Ott osztott működtetés van, a nagyobb hányad jut a KIK-re, a kisebb az önkormányzatra. Mudriczki József polgármester: A Start Közmunkaprogramban tavaly 50 fő volt foglalkozatva, az idén 65 fő foglalkoztatását tervezzük. Csortos György képviselő: A Start Közmunkánál önfenntartásban kellene gondolkodnunk, valamiféle termelés alakuljon ki. Mudriczki József polgármester: A mi közmunkaprogramunk a Cifra-istálló üzemeltetésére és az idén egy kicsit a kórház támogatására is hajazódik. A cifránál a működtetés során van bevétel. A kórházban fekvő betege részére szeretnénk a Fehérkő-hegyi régi sétautakat megújítani. Varró Gyula jegyző: Szuhán volt kecsketartás. Az ősszel megkerestek bennünket, hogy átadják nekünk az egész projektet. A lefejt kecsketejnek nem találtak piacot, nem tudták értékesíteni. Kucsera György képviselő: A saját konyhánkat eltudnánk látni. Meg kellene szerezni a jogot a Bükki Nemzeti Park által rendben tartatott kaszálókra. Ebből a takarmányból a sertésállománynak ennivalót is tudnánk teremteni. Mudriczki József polgármester: Nem fog működni, nem tudjuk működtetni. Az embereknek ennivalóra sincs pénzük, akkor az állatok takarmányozására sem lesz pénzük. A jelenlegi takarmányárak ismeretében ez megoldhatatlan. Szakács József képviselő: Mi lesz akkor, ha az állam nem ad az állattartáshoz támogatást ? Dr. Nagy István alpolgármester: Nem kell elfelejtünk Kucsera képviselő úr felvetését a jövőre nézve. Az önkormányzat tudná segíteni a falu lakosságát, hogy műveljék a kerteket. Az önkormányzat s egy közösségként szálljon be a termelésbe. Keressük a megfelelő formát. Varró Gyula jegyző: Ilona-völgyben mi vagyunk az egyetlenek, akik 4,5 ha-ron műveljük a területet. Kövespatakában gazdálkodunk hasonló nagyságú területen. Az ősz folyamán további területeket törtünk föl. A lucerna termelés irányába gondolkodunk, mert ennek van piaca itt helyben is. Ehhez a gépeink is megvannak. Az állattartás túl sok kockázattal jár.
8 Szakács József képviselő: Rengeteg fát is kitermeltek tavaly a közmunkaprogram keretében. Mudriczki József polgármester: A start közmunkaprogram tartalmaz egy olyan mondatot, hogy az államilag támogatott projekteknek öt év múlva önfenntartónak kell lenni. Aki ezt nem tudja vállalni, az nem tudja mi lesz. Lehet, hogy ilyen esetben a támogatást öt év múlva vissza kell fizetni. Önkormányzati szinten segítjük a lakosság lehetőségét azzal, hogy itt a kistraktor, aki akar szántatni annak nagyon kedvezményes áron bérbe adjuk. A Bükki Nemzeti Park egy projektet kezdett a Vallós kúti réten, ahol egy juh hodály megépítésre kerül és egy juhnyáj legeltetése folyik majd. Dr. Nagy István alpolgármester: Az iskolán keresztül a gyerekeket is belehetne vonni hobbi szintű kiskertművelésbe szakkörkeretében. A rendszeres szociális segély a tavalyi 16 millió Ft-hoz képest, 4,5 millió Ft-tal csökkent. Ez más sorban szerepel ? Varró Gyula jegyző: Ilyen is van benne, igen a közmunkaprogram létszáma 15 fővel bővült. A rendszeres segélyek 10 %-a az önkormányzat terhe, a többit a központi költségvetésből az állam finanszírozza. Mudriczki József polgármester: Idén nem tervezünk szoftvert, számítógépet beszerezni. A főzőkonyhán burgonyahámozót és olajsütőt szeretnénk cserélni. Közvilágítás bővítést tervezünk Parádfürdőn. A parádfürdői alsó parkoló és a Freskó közötti meredek lejtő mellé két kandellábert, illetve az alsó és felső háromszög közé még három kandellábert elhelyezni. Nyilvános WC kialakítását tervezzük a faluközpontban. Csortos György képviselő: Béke, Várhegy, Hársfa úti árkok felújítására gondoltunk ? Mudriczki József polgármester: Van olyan tervünk, hogy saját erőből, a szükséges részeket, ahol nagyon megromlott, ott megújítjuk. Dr. Nagy István alpolgármester: A vízelvezetés IV. üteme csak az árok kiburkolását jelenti, a járdát nem érinti ? Mudriczki József polgármester: A járdát nem érinti a pályázat. Viszont szeretnénk a kritikus szakaszokon a járdát felújítani, olyan állapotba hozni, ami megegyezik az előtte lévő résszel. Dr. Nagy István alpolgármester: Örülök neki, hogy felújításra is jut némi összeg. A piac felújításával is kellene foglalkoznunk. Szakács József képviselő: A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta a 2013. évi költségvetés tervezetét, és azt elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
9 Mudriczki József polgármester: Aki elfogadja Parád Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetési tervezetét, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2013. évi költségvetést.
PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b. pontja, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. A költségvetés rendje 2. § /1/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a /2/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal b.) önállóan működő költségvetési szervek: Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat c.) beruházások:, felújítások: Temető kerítés készítés urnafal kialakítás, út felújítás Konyhai eszközök cseréje, beszerzése Buszmegálló kialakítása,csere Köves patak belterületi szakasz, Kossuth L út csapadékvíz elvezetés IV. ütem megvalósítása Timsóbánya engedélyezési eljárásának kiadásai Nyilvános WC kialakítása Hársfa-Ifjúság út közötti járda építés Közvilágítás bővítés Parádfürdő Önerő turisztikai pályázathoz Közterületi szennyvízhálózat felújítás A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §
10
/1/ A képviselőtestület a település összevont nettósított költségvetését. 489.589 e Ft 489.589 e Ft
bevétellel kiadással állapítja meg.
Ezen belül: felhalmozási célú bevétel: ÉRV Zrt -től szerződés szerinti bevétel felhalmozási célú kiadás: Ebből: - Fejlesztési kiadások Fejlesztési céltartalék -
132.248 e Ft 3.000 e Ft 142.984 e Ft 26.910 e Ft 16.100 e Ft
működési célú bevétel: működési célú kiadás: Ebből: - személyi jellegű juttatások - munkaadókat terh. járulékok és szociális hj. adó - dologi jellegű kiadások - ebből általános működési tartalék
334.341 e Ft 330.505 e Ft 149.696 e Ft 31.221 e Ft 149.588 e Ft 11.367 e Ft
/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti további megoszlását a rendelet 1, 2, 2./a számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzati költségvetési szervek bevételi és kiadási mérlegét a 3/a. és 3/b. mellékletek tartalmazzák. Parád Nagyközség Önkormányzata bevételi kiadási mérlegét a 3/c. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza /3/ A megállapított bevételek közül a saját bevételek bruttó díjtételi a következők: - parkolási díjak -- személygépkocsi " 250 Ft/nap -- autóbusz " 600 Ft/nap - bérlakások bérleti díja -- komfort nélküli -- komfortos -- összkomfortos
128 195 320
Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó
- kiállítási belépők -- felnőtt -- diák, nyugdíjas
500 300
Ft/fő Ft/fő
4. § Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait feladatonként a 2.sz melléklet felhalmozási kiadások című része tartalmazza.
11 5. § /1/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt előirányzatai a 2. 3/b. és 7. számú mellékletben kerül bemutatásra, bevételeinek és kiadásainak összege 42.614 e Ft. A köztisztviselők engedélyezett létszáma: 10 fő /2/ Az önállóan működő Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat kiemelt előirányzatait a 3/a. melléklet mutatja be. Az intézmény engedélyezett létszám adatait az alapító okiratok tartalmazzák. /3/ A Központi konyha által 2013. március 1.-től alkalmazható étkezési normákat, s az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat a 8. sz. melléklet tartalmazza. /4/ Az önkormányzat kiadásait jogcímenként a 2/a melléklet mutatja be, a kiadások között 11.367 e Ft általános, működési és 16.100 e Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg. 6. § /1/ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét 2013. évre a 5. sz. melléklet mutatja be /2/ A szakfeladatok engedélyezett létszámadatait a 6. sz. melléklet tartalmazza. /3/ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége jelenleg nincs. /4/ Az önkormányzat az adózók részére közvetett támogatást nem biztosít. /5/ Parád Nagyközség 2013. évi költségvetése az alábbi - európai uniós támogatással megvalósuló projekthez biztosít önerőt . - Köves patak belterületi szakasz, Kossuth L út csapadékvíz elvezetés IV ütem ÉMOP3.2.1/D-11-0015 azonosító számú pályázat - Mátravidék, a természetes élmény minden évszakban ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0118 azonosító számú Turisztikai Attrakciók és Szolgáltatások fejlesztése c. pályázat A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. § /1/ A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. /2 A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a helyi önkormányzat, az általa fenntartott intézmények, Bodony község önkormányzata és a Parádi, valamint a Bodonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági, pénzügyi feladatait. /3/ A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal és az alábbi intézmények készpénz kifizetéseit a házipénztárban kezelt ellátmányból teljesítik. Az ellátmányok összege:
12 Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Parád Nagyközség Önkormányzata Bodony Község Önkormányzata Bendegúz Óvoda Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Idősek Klubja Cifra Istálló kocsimúzeum (váltópénz)
500.000 Ft 900.000 Ft 500.000 Ft 150.000 Ft 50.000 Ft 40.000 Ft
8. § /1/ A képviselőtestület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. A jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - a rendszeres és eseti pénzbeni ellátások vonatkozásában az Szociális-egészségügyi Bizottságra, - a közös hivatal és az intézmények kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítását a polgármesterre, illetve a költségvetési intézmények vezetőire ruházza át. /2/ Az év közben engedélyezett központi támogatások, többletbevételek felhasználásáról, a költségvetési rendelet egyidejű módosításáról a képviselőtestület, a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztése alapján szükség szerint dönt /legalább két alkalommal/ /3/ A képviselő-testület az általános tartalék, terhére történő átcsoportosítás jogát 500 e Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át, azzal, hogy az esetenkénti felhasználás a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. /4/ A polgármester önálló kötelezettségvállalási joga működési és felhalmozási, felújítási illetve közbeszerzési ügylet során nettó 1.000.000 Ft összeghatárig nyer meghatározást. /5/ A polgármester kötelezettségvállalási jogát nettó 5.000.000 Ft összeghatárig a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével gyakorolhatja. Ezen összeghatár felett minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. /6/ A közös hivatal működése kapcsán a jegyzőt megillető kötelezettségvállalási jog 300.000 Ft összeghatárig önállóan e fölött a település polgármesterével együttesen illeti meg 9. § /1/ A feladatelmaradásból származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. /2/ A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. /3/ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működése érdekében a tervezett költségvetési bevételek terhére, szükség esetén, átmeneti időre, évközi (likvid) hitelt vegyen fel éven belüli visszafizetéssel.
13 /4/ Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek számlavezető pénzintézetnél történő elhelyezéséről 30.000.000 Ft értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület dönt. 10. § A képviselőtestület a közalkalmazott és köztisztviselői munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére fizetési előleg felvételi lehetőséget biztosít. a/ A fizetési előleg felső határa az 1995. évi CXVII. Tv 72. § /4/ bek. g, pont értelmében az érvényes minimálbér ötszöröse. b/ A fizetési előleg visszafizetésének határideje maximum 6 hónap. c/ Fizetési előleget egy személy évente két alkalommal vehet igénybe. d/ A fizetési előleg felvételét az intézményvezető engedélyezi. 11. § /1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit – jelen rendelet 5 § /3/ bekezdés kivételével - 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. /2/ 2013. február 28. napjával a 14/2007 (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet 6§, 7§, 8§. 9 §-a hatályát veszti.
Település összevont nettósított bevételi terve 2013 1. sz. melléklet Adatok eFtban
I. Működési bevételek Saját bevételek összesen: 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Étkezési térítési díjak 1.2 Bérleti díjak, lakbérek 1.3 Parkolási díj 1.4 Kamat 1.5 Kiszámlázott ÁFA 1.6 Egyéb bevételek 1.7 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó 1.8 Biztosítói kártérítés 2. Önkormányzatok sajátos működési bev. 2.1. Helyi adók 2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő 2.1.2 Idegenforgalmi adó üdülő épület 2.1.3 Iparűzési adó 2.1.4 Kommunális adó 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1 SZJA helyben maradó 2.2.2 SZJA kiegészítés 2.2.3 Gépjárműadó
2012. eredeti 145 214 35 087 12 116 2 226 500 50 6 555
11 448
7 252
13 120 520
12 574 741 312
13 394 820
110 127 33 500 14 000
115 811 37 218 16 266
40 600 36 500 16 000
16 000 3 500 76 627 12 085 55 042 9 200
21 17 350 3 581 78 560 12 085 55 042 10 328
2.2.4 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb bevétel
2.2.5 Talajterhelési díj 3. Közhatalmi bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési tám. 1.1 Normatív állami támogatás 1.2 Központosított állami tám 1.3 Kötött felhasználású állami tám. 1.4 Szociális feladathoz kötött állami támogatás
1.5. Egyéb központi III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett 1.1 MEP- től átvett 1.2 Munkaügyi Központtól átvett 1.3 Egyéb célra - kistérség .- palócnapra .- mozgáskorlátozotti tám .- egyéb működési célú .- turisztikai célú .- IKSZT működésre .- társközségektől átvett tárulási sz. szerint 1.4 Könyvtári pályázatra átvett 1.5 Lakossági befizetés utólagos rákötés
2012. Várható 2013. terv 155 441 79 672 39 630 39 072 11 150 13 672 2 056 3 134 363 500 986 300
300 166 868 166 868 135 847 12 164 18 857 108 286 108 286 3 963 72 321 20 899 550
2 006 2 200 6 157 190
785 320 33 179 881 179 881 135 846 5 167 12 158 16 490 10 220 93 656 93 656 4 111 57 730 21 198 90 252 3 990 2 006 854 2 738 687
17 000 3 500 4 100
4 000 100 146 080 146 080 109 194 21 652 15 234 108 589 108 589 4 366 75 636 200 7 450 2 278 2 200 6 259 200
15 1.6 TIOP 6.1.2 övodai pályázat támogatása IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése V. Hitelek VI. Átfutó bevételek VII. Előző évi visszatérítések Működési bevétel összesen:
10 000
420 368
22 48 189 1 658 930 479 777
0
334 341
16 Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2013
Megnevezés Település-üzemeltetési igazgatási feladat Lakott külterület Üdülőhelyi feladat Önkormányzati hivatal támogatása Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad. Közvilágítás fenntartásának támogatása köztemetők fenntartása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (elvárt bevétel:iparűzési adó*0,05% Egyéb önkormányzati feladatok Pénzbeni és természetb. szoc Szociális és gyermekjóléti fa. Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/ Szociális étkezés Házi segítségnyújtás/ étkezés nélkül/ Óvoda - pedagógus létszám alapján - pedagógust segítő létszám alapján - működési támogatás Iskola alap hozzájárulás 1. - 4. oszt. Iskola 5. - 8. osztály Különleges gondozás organikus Testi, érzékszervi megb. Nem organikus Zeneiskola / 12 hóra / Zenei előképző, egyéb műv. ág tám./ 12 hó / Minősített művészetoktatási intézmény zene Minősített művészetoktatási intézmény eggyéb műv. Ág Napközis tanulók Etnikai tanulók Intézm. fenntartó társulás Kedvezményes étkeztetés Tankönyv támogatás kedvezményezett Szakmai informatikai feladatok tám Könytárak, közművelődési tev támogatása
Mutatószám 2 086 15 14 000 000
Normatíva
1/a sz. melléklet Adatok Ft-ban Támogatás Támogatás 2012 évre 2013 évre
4 074 8 498 364 2 612 39 180 1,5 21 000 000 25 739 600 6 820 770 6 739 333 1 290 300 2 251 836
2 086 20 24 27
központilag 14 807 570 3950000/5000 1 647 940 88 580 1 771 600 55 360 1 328 640 166 080 4 484 160 központilag 16 685 000
központilag központilag
központilag
16 058 333 16 998 333 358 400 1 881 600 10 026 666
központilag
3 368 333
6 326 700 5 694 300 6 934 607 1 666 110 2 180 000 2 380 480 3 625 000 22 656 000 5 440 000 4 806 000
0
központilag 20 000 32000 - 4 hóra
0 3 055 000 4 866 666 8 970 666 9 792 000 14 892 000 1 500 000 377 417
17
Normatív állami támogatás Pedagógus továbbképzés Szoc. dolgozók továbbképzése Osztályfőnöki pótlék Kötött felh. állami tám. Összesen SZJA helyben maradó 8% SZJA kiegészítés Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz
147 515 868 6 300 176 400 6 560 központilag 312 000 494 960 12 085 360 központilag 55 041 910 215 138 098
119 443 036
0 0 0 119 443 036
Települési összevont nettósított kiadások szakfeladatonkénti tervezése 2013. évre 2. sz. melléklet Adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS Település üzemeltetés Utak, hidak Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Freskó kiadásai Önkormányzati jogalkotás Polgármesteri Hivatal
2012. évi eredeti ei. 2012. évi várható 2013. évi terv Személyi Járulékok Egyéb Összesen Személyi Járulékok Egyéb Összesen Személyi Járulékok Egyéb Összesen
28 158
6 872
2 210 914 1 612 2 883
2 210 914 1 612 2 883
54
6 660
41 690
29 030
13
2 861 53 2 021 3 474
2 928 53 2 024 3 474
7 283
6 044
42 357
3
Önkormányzati közös hivatal Város és községgazdálkodás Közkutak vízdíja Autóbusz üzemeltetés Köztemetők fenntartása Közvilágítás Kistérségi társulás, önkorm. Elsz -- ebből hiteltörlesztés
1 546
400
4 895
6 841
1 631
20
4
978 9 906 560
1 002 9 906 560
156 12
6 814
8 865
35 1 127 3 11 263 50 300 48 189 23 97 450
1 318 11 278 50 300 48 189 23 97 450
190
190
29 724
7 276 30 808
0 67 808
30 886
5 492 7 754 90 019
5 492 128 659
15 279
3 679
3 226
22 184
18 470
4 652
3 064
26 186
1 405 482 157 472 2 1 996 22 169 2 323 17 776
6 607 2 508 2 229 32 080 29 038
2 461 1 936 2 435 8 053 11 027
664 500 49 652 11 2 088 22 290 2 802 23 151
3 125 2 485 3 098 32 431 36 980
Kisebbségi önk egyenleg átadás Timsó bánya kiadása Utólagos szennyvíz bekötések
Köves patak burkoláshoz kapcsolódó kiadás / fordított Áfa / Település üzemeltetés összesen: Oktatás Óvodai ellátás TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0656 pályázat Nemzeti, etnikai gyer. Óvodai ellátása Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat Konyha Iskolai oktatás1 - 4 oszt
5 202 1 869 1 755 7 915 8 939
420
120
29
1 584
1 524 2 690 2 145 3 454 731
1 673 2 690 2 145 3 454 9 422
7 107
26 800
6 758
9 056
42 614
1 640
432
4 763
6 835
1 084 80
286 16
1 506 1 238 10 930 915
2 876 1 334 10 930 915 0
381
381
36 831
9 105 39 333
0 85 269
16 908 1 020 5 276 966 1 372 9 009 90
4 404 4 896 248 8 382 1 424 250 172 371 25 2 537 22 464 10 1 480
26 208 9 650 6 700 1 388 1 768 34 010 1 580
19 SNI 1 - 4 oszt. Nemzeti, etnikai gyer. 1 - 4 o Iskolai oktatás 5 - 8 oszt SNI 5 - 8 oszt. Nemzeti, etnikai gyer. 5 - 8 o Művészetoktatás - zeneműv. Ágon - képző és iparműv. Ágon Napköziotthoni ellátás Napközi SNI gyermek Napközi, etnikai, kisebbségi gyerm. Könyvtár ebből könyvtári pályázat Oktatás összesen:
MEGNEVEZÉS Közművelődés Közösségi ház Kiállítóterem, tájház Közművelődési tevékenységek Lapkiadás Múzeumok fenntartása - Cifra Nyugdíjas Klub Palócnap Támogatások civil szervezetek - sportkör Turizmus fejlesztés Közművelődés összesen: Szociális kiadások Házi szociális gond. Idősek Klubja Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
646 4 517 21 516 1 617 11 320 4 078 4 313 2 825 219 1 534 960 94 504
175 1 220 5 377 436 3 056 1 023 1 101 732 59 414 259
360 1 674 360 2 523 1 629 183
799
24 209 50 858
1 181 5 737 28 567 2 413 14 376 7 624 7 043 3 740 278 1 948 2 018 0 169 571
641 4 050 22 425 1 428 9 242 5 330 6 014 3 307 78 602 853 98 352
175 1 109 5 535 387 2 497 1 408 1 590 862 23 163 208
263 3 030 168 10 2 221 982 75
1 024 547 25 315 56 338
1 079 5 159 30 990 1 983 11 749 8 959 8 586 4 244 101 765 2 085 547 180 005
305 34 641
9 244 37 724
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 0 81 609
2012. évi eredeti ei. 2012. évi várható 2013. évi terv Személyi Járulékok Egyéb Összesen Személyi Járulékok Egyéb Összesen Személyi Járulékok Egyéb Összesen 2 822
715
4 322 180
1 094 44
120
32
4 105 579 768
7 642 579 768
2 854
748
189
9
7 552 140 1 500 2 792
12 968 364 1 500 2 944
4 410 180 434
7 444
2 318 1 885 19 754
2 318 29 083
6 614 1 407
1 712 364
9 473 2 918 16 000 5 500
1 147 1 147 16 000 5 500
5 996 823 1 258
1 032 44 106
9 598 823 1 456
3 415
898
3 132 674 470 7 601 150 1 800 2 740
7 445 674 0 470 13 264 374 1 800 2 889 2 278 29 194 7 690 3 211 11 731 6 300
14 511 364 2 625 2 115 89 2 714 34 295
4 511 180
1 152 44
120
29
71 8 138
9 069 140 2 085 2 115 89 17 2 626 1 956 24 201
8 226
2 278 2 123 18 845
6 379 1 411
1 651 364
8 743 2 783 12 916 4 611
5 504 1 478
1 450 389
713 1 008 12 916 4 611
736 1 344 11 731 6 300
20 Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Átmeneti segély természetben Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások Közgyógyellátás Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozotti támogatás Köztemetés Közhasznú foglalkoztatás sm Start közmunka program Közhasznú foglalkoztatás szakmunka Szociális kiadások összesen: Egészségügy Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Védőnői szolg. Anya és gyermekvédelem Iskolaegészségügy Egészségügy összesen:
812 1 099 5 486 5 881 503 9 344 38 747
1 009 1 405 1 450 300 1 476 1 800 1 000 0 0 0 0 7 926 52 004 4 229 106 490
3 483 546
3 483 546
766
4 766
3 273
74 4 869 145 43 536 036 11 082 156 43 536 118
149 8 944
195 272
6 015 40 637 3 726 58 399
3 193
807
60 3 253
15 822
Alaptev. Működési kiadásai össz: Általános működési tartalék
193 324
Működési kiadások összesen:
193 324
814 1 133 1 450 300 1 476 1 800 1 000
15 22
7 39 083 3 633 50 513
1 070 1 805 1 559 345 1 616 1 076 812 290 713 252 59 978 6 885
1 5 210 503 7 766 36 708
1 085 1 827 1 559 345 1 616 1 076 812 290 713 252 59 986 51 178 4 136 94 987
3 698 518
0 2 266 1 600 350 1 200 1 780 900 0 0 0 280 0 75 003 1 312 113 623 0 3 698 518
907
5 055
86 5 209 138 31 221 221 11 367 149 31 221 588
172 9 443
2 266 1 600 350 1 200 1 780 900
280 59 083 558 66 623
7 976 7 944 75 679 9 890 37 110
3 384 561
3 384 561
922
751
4 946
3 305
843
60 3 333
15 937
112 9 003
70 3 375
16 859
381 896 11 082
191 222
43 728
37 4 733 211 999
446 949 0
149 696
392 978
191 222
43 728
211 999
446 949
149 696
319 138 11 367 330 505
Kiadások tervezése jogcímenként 2013. évre
2/a sz. melléklet Adatok eFtban Megnevezés
2012 eredeti
2012 várható
2013 terv
Működési kiadások
392 978
449 123
330 505
Rendszeres személyi juttatás
164 484
161 047
136 566
25 120
25 042
9 384
3 720
5 133
3 746
Személyi juttatások összesen:
193 324
191 222
149 696
Munkaadókat terhelő juttatások
43 536
43 728
31 221
107 831
129 668
107 793
560
552
915
5 872
5 600
3 106
29 473
26 549
26 407
1 300
1 441
Nem rendszeres személyi juttaás Külső személyi juttatások
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Szociálpolitikai kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Finanszírozási, pénzforgalmi nélküli kiadások
50 363
Tartalékok
11 082
Felhalmozási kiadások
30 510
11 367 53 745
159 084
37 520
134 584
26 910
12 459
8 400
600
3 766
Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felújítások Fejlesztési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsön tölesztése Felhalmozási célú tartalék Kiadások összesen:
3 000 423 488
16 100 502 868
489 589
22
Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha előirányzata 2013. évre 3/a melléklet Adatok eFt-ban
2012. eredeti Bevétel Intézményi saját bevételek Intezmenyfinanszirozas Állami támogatásbol Önkormányzati támogatásbol Átvett pénzeszköz Működési célra átvett Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen:
2013. terv
15 388
17 491
31 824 13 803
51 840 1 743
4 593
10 000
65 608
81 074
32 020 8 034 25 554
34 551 9 234 35 939 1 350 81 074
65 608
Önkormányzati Közös Hivatal bevételi és kiadási mérlege 2013.
2012. eredeti Bevétel Saját bevételek Intézményi saját bevétel Intezmenyfinanszirozas Állami támogatásbol Önkormányzati támogatásbol Átvett pénzeszköz Előző évi visszatérítések Hitel felvétel / finanszírozási célú / Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Tartalék Kiadások összesen:
3/b melléklet 2013. terv
70
20
41 620
25 740 3 145 13 709
41 690
0 42 614
28 158 6 872 6 660
26 800 6 758 9 056
41 690
42 614
23
Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege 2013.
2012. eredeti Bevétel Saját bevételek Intézményi saját bevétel Önkormányzatok sajátos bevételei Intezmenyfinanszirozas Állami támogatásbol Önkormányzati támogatásbol Átvett pénzeszköz ERV altal atadott Felhalmozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások Működési kiadások Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások és egyéb kiadások Felhalmozási kiadás Intézmény finanszírozás Tartalék Kiadások összesen:
3/c melléklet 2013. terv
18 229 110 127
21 561 40 600
166 868
146 080
84 712 3 000 120 383 056
85 065 3 000 152 248 448 554
67 840 11 740 83 413 30 510 178 471 11 082 383 056
88 345 15 229 93 226 141 634 82 653 27 467 448 554
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása 2013 KÖTELEZŐ Feladat megnevezése
Településüzemeltets, rendezés, fejlesztés Utak, hidak Lakóingatlan bérbeadása, Nem lakóingatlan bérbeadása, Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati közös hivatal Város és község gazdálkodás Közvilágítás Köztemetők fenntartása Település üzemeltetés össz: Óvodai ellátás Nemzeti elnikai óvodai elláts Pályázat óvodások egészségnevelésére Óvodai ellátás összesen: Szociális ellátás Házi szociális gondozás Idősek Klubja Aktívkorúak rendszeres ellátása Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Átmeneti segély természetben Start közmunka program Közhasznú foglalkoztatás szakmunka
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Saját Átvett Felhal Állami bevéte pénzesz m támogatás l k bevétel
25 740 6 821 6 739 1 290
Dologi
120
29
40 900 39 469 6 821 6 739 1 335
7 107 26 800 1 640
1 584 6 758 432
80
731 9 056 4 763 10 930 16 1 238
102 046 32 902 0
35 747 16 908 5 276
8 819 33 077 4 404 4 896 1 424
1 020 23 204
248 8 382 6 076 13 278
75 003
10 000 42 902 0 3 805 2 180 9 600 5 670 6 935 0 0 75 003
59 083
7 976
633
633
558
75
120
13 709
45 45 375
13 709
32 902
0
10 000 10 000
3 625 2 180 9 600 5 670 6 935
180
42 842 32 902
Összese Személy Járuléko n i k
2 252 994 3 536
2 252 874 3 536 40 900 20
4. sz melléklet Adatok eFt
120
5 504 1 478
1 450 389
Pénzeszk átadás
Szociális juttatáso k
Tartalé kok
Felhalmo zás
1 524 2 690 2 145
2 150
4 635 5 000 0
9 422 42 614 11 470 10 930 6 334 89 428 26 208 6 700
350 350
7 944
10 000 42 908 0 7 690 3 211 11 731 6 300 1 600 350 1 200 75 003
679
1 312
0
736 1 344 11 731 6 300 1 600 350 1 200
0
3 823 2 690 2 145
11 785
0
0
Összesen
25
Konyha üzemeltetés Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat
17 272 833 833
Szociális ellátás összesen: Egyéb kötelező feladatok Egyéb köt önkorm feladatok tám Könyvtári állomány gyarapítása Közösségi Ház Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Egyéb kötelező összesen:
46 948
Kötelező feladatok összesen
17 491
17 671
75 636
2 200
196 12 021 134 713
4 194 346 6 394 63 392 105 739
9 009 966 1 372
2 537 22 464 250 172 371 25
140 255
77 970
13 048 33 364
12 021 0 2 350 0 196 4 194 18 761
12 021 150
34 763 833 833
120
3 415
3 305 6 720
303 964 143 641
898
843 1 741
305 3 132 678 518 907 5 540
29 684 85 259
0
21 181
1 000
35 010 1 388 1 768
1 000
146 563
3 020
0
0
0 305 7 445 3 698 518 5 055 17 021
3 020
21 181
13 135
295 920
3 020
2 NEM KÖTELEZŐ
Feladat megnevezése
Freskó kiadásai Autóbusz üzemeltetés Önkormányzatok elsz - társulási díjak Szennyvíz gyűjtés, elhelyezés Iskolai oktatás - áthúzódó kiadása Kiállítóhelyek működtetése Lapkiadás - Parádi Mozaik Múzeumi kiállítás - Cifra Nyugdíjas Klub kiadásai
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Állami Saját Átvett támogatá bevéte pénzesz s l k
Összese Személy Járuléko n i k
879 1 751
879 1 751
200 700 12 700
3 000
1 084
286
0 3 200 0 700 0
90
10
12 700 0
4 511 180
1 152 44
Dologi
Pénzeszkö z átadás
3 454 1 506
Szociális juttatáso k
Tartaléko k
Felhalmozá s
Összesen
3 454 2 876
381 1 480 674 470
915
915 381 1 580 674 470
7 601 150
13 264 374
26 Palócnapi kiadások Turizmus fejlesztési kiadások Társadalmi szervezetek támogatása Ápolási díj méltányossági alapon Egyes önkormányzati pénzbeni ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Iskolaegészségügy
250
200 2 278
1 800 2 278 120
172
20 000
0
16 280
2 850
134 713
79 672
108 589
155 128
29
1 800 2 278
2 740
0
2 266
0
1 780 280 900
172 132 128
Köves patak meder burkolat Közvilágítás bővítés - Parádfürdő Timsó bánya kiadásai Lekötött betét 2012. XII. 31. Múködési tartalék Felhalmozási tartalák Nem kötelező összesen
450 2 278
70
16
2 889 2 266 1 780 280 900 172
86
132 128
20 000 0 0 174 258
Mind összesen:
128 449 600 800 0 11 367 16 100
129 849
193 669 0 0 0 0 0 0 0
11 367 16 100 6 055
1 537 22 534
1 001
5 226
27 467
149 696
107 793
4 021
26 407
27 467
0
155 248 478 222
128 449 600 800
31 221
142 984 489 589
27
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013. évben 5. sz. melléklet Adatok eFt-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉS Működés Intézményi működési bevételek Helyi adók Állami támogatás Átengedett bevétel Átvett pénzeszköz Hitel működési célra Átcsoportosítás felhalmozásra MŰKÖDÉS ÖSSZESEN Felhalmozás Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célú támogatás ÉRV által átadott szerződés szerint N0 Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Hitel felhalmozási célra Átcsoportosítás működésről FELHALMOZÁS ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN
KIADÁSOK 2012
2013
35 087 33 500 166 868 76 627 108 286 -27 390 392 978 120 3 000
27 390 30 510 423 488
39 072 36 500 146 080 4 100 108 589
MEGNEVEZÉS
Személyi kiadások Járulékok Dologi kiadások Társ. és szociálpol. juttatások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai -3 836 Tartalék 330 505 Fejlesztési kiadás 120 Felújítás 132 128 Tartalék 3 000 Felhalmozási célra átadott Fejlesztési célú kölcsön törlesztése 20 000 3 836 159 084 489 589
2012
2013
193 324 43 536 107 831 29 473 6 432 1 300 11 082 392 978 26 910 3 000
149 696 31 221 107 793 26 407 4 021 11 367 330 505 8 400 134 584 16 100
600
30 510 423 488
159 084 489 589
Előirányzat felhasználási ütemterv 2013. évre
Ssz. 1 2 3 4 5 6 7
Ssz. 1 2 3 4
Bevétel Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október Intézményi működési bev. Önkormányzat sajátos bev. Támogatás Véglegesen átvett pénze Felhalmozási célú átvétel Ingatlaneladás bevétele Üzemeltetésből származó bevétel Bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/a sz. melléklet adatok e. Ft-ban November December Összesen
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
Kiadások Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Személyi kiadások+járulékok 0 Egyéb működési kiadások 0 Felhalmozási kiadások 0 Tartalék felhaszn. 0 Kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyenleg (havi záró pénzállomány
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KEZÉSI NORMATÍVÁK ÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK 2013. március 1.-től
8. sz. melléklet Adatok Ft-ban
10% emelés
Megnevezés Gyermekétkeztetés Óvoda Napközi Menza Felnőtt étkezés ÖNO, szoc. étkező Munkahelyi étkező Vendég étkező
Nyugdíj -28.501 47.501 50.001 53.001 56.601 62.501 70.001
28.500 47.500 50.000 53.000 56.600 62.500 70.000 ----
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen
Rezsi
Kedvezm.
Nettó
Áfa
Összesen
51 61
138 167 167
51 61
240 289 167
----
51 61 --
189 228 167
51 62 45
240 290 212
222 222 222
115% 115% 115%
Sávos ---
478 478 478
129 129 129
607 607 607
222 222 222
Térítés díj 70 110 182 275 346 435 520 607
4./ Napirendi pont Parád Nagyközség Önkormányzata 2013. évi munkatervének elfogadása Mudriczki József polgármester: A munkaterv a 2013. évi képviselő-testületi munkának a váza, ettől eltérhetünk, de ezt is el kell fogadnunk február 15-ig. Aki elfogadja a munkatervet, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a munkatervet. Parád Nagyközség Önkormányzatának 4/2013. számú határozata: Parád Nagyközség Önkormányzata a testület működésére, az egyes ülések napirendjére vonatkozó javaslatot, munkaterv keretében elfogadja. Parád Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi munkaterve
2013. február 15.-ig Pétervásárai Járási Hivatal bemutatkozása. Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról Közös Polgármesteri hivatal létrehozásával kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata, módosítása Parádi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. Parád Nagyközségi Önkormányzat munkatervének elfogadása. Parád Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megvitatása, elfogadása Egyebek
2013 április Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról A Társadalmi szervezetek 2013 évi támogatásának felosztása Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Parád Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása Közművelődési programokról beszámoló és annak elfogadása. Parád Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadási beszámolója Egyebek
2013 június Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról Beszámoló a település szociális ellátó rendszeréről „Közbiztonságról” a körzeti megbízott és a polgárőr szervezet beszámolója A 2013 évi Start Közmunka Program keretében elvégzett feladatok bemutatása Egyebek
31 2013 augusztus Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról Parád Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Oktatási nevelési intézmények felkészülése a 2013-2014 tanévre Parád Nagyközség 2013. I. félévi gazdálkodásának megvitatása Egyebek
2013 november Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról Parád Nagyközség 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának megvitatása Parád Nagyközség 2014. évi költségvetési koncepciója Egyebek
2013 december Polgármesteri beszámoló az eltelt időszakban végzett feladatokról 2014 évre vonatkozó közüzemi díjak elfogadása 2014 évre vonatkozó helyi adó díjtételek meghatározása Rendeletalkotás a 2014 évi átmeneti gazdálkodásról Egyebek
5./ Napirendi pont Egyebek Mudriczki József polgármester: Polgármesteri beszámoló. - A Dankó és Temető úti lakosokkal megállapodás a szemét elszállítására illetve az induló közmunka program és a jó idő beálltával a területen illegálisan elhelyezett szemét összegyűjtésre kerül. - Jan. 24.-én egyeztető megbeszélés történt a TDM vezetőjével. - Jan. 25.-én Dr Rabóczki Anita főigazgató főorvos asszonnyal megbeszélést folytattunk a parádfürői település rész közvilágításának fejlesztéséről. - Jan. 29.-én bemutatkozott Ignácz Szabolcs úr aki a falugazdászi teendőket látja el ezentúl. Elérhetősége: 06-30/3834979 - Jan. 31.-én Kistérségi ülés volt Pétervásárán (költségvetés- elutasítás) - Feb. 7.-én Kistérségi ülés Pétervásárán (költségvetés elfogadása -50 %-) - Tóth Zsolt befizette az első részletet a károkozás megtérítésére - A segélyként nyújtott tűzifa támogatás kiszállítása folyamatos eddig 55-en részesültek a 0,5 m3 felhasított tüzelőből. - Talán a legnagyobb munka a költségvetés összeállítása egyeztetése volt az eltelt időszakban. - Elkezdtük a 2013-as közmunka programban résztvevő személyek brigádok összeállítását a munka egyik projekt lába előreláthatólag március 1.-vel elindul. - Az Rm. 32-es kúton történt kénhidrogén feláramlás megszüntetésének munkálatai befejeződtek a feláramlás megszűnt.
32 -
Térségünkben a BNP gondozásában két projekt folyik az egyik a „Denevérek Téli Szálláshelye” a másik a Vállóskúti réten a juhhodály építése hamarosan megkezdődik.
Csortos Béláné képviselő: Tájékoztatásul mondom a képviselőknek, hogy tervezzük az idén is a Palócnapokat július 1314-én megrendezni. A programok összeállítását, szervezését már megkezdtük. Dr. Nagy István alpolgármester: Határozati javaslatot teszek. A székely zászló kitűzésének lehetőségéről van szó. A székely zászlót országos kezdeményezésre több helyen és a mi megyeközpontunkban is kitették. Nem szimbolikus jellegről van szó, hanem küzdelemről, ami területi autonómiához vezethet. Ennek egy része és támogatása az, hogy a magyar önkormányzatok, települések kiteszik a székelyzászlót. Abban a reményben javaslom ezt, hogy talán ez a küzdelem nem lesz hiábavaló. Javaslom, hogy Parád településen is a polgármesteri hivatalra székely zászlót emiatt tegyük ki. Mudriczki József polgármester: Aki egyetért a javaslattal kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetért a javaslattal. Parád Nagyközség Önkormányzatának 5/2013. számú határozata: Parád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester úr kezdeményezése alapján úgy döntött, hogy szolidaritásunk jeléül a Közös Önkormányzati Hivatal épületén kerüljön elhelyezésre a székelyzászló. Ennek érekében a polgármester úr soron kívül intézkedjen a zászló beszerzéséről és elhelyezéséről.
AZ ÜLÉS TOVÁBBI RÉSZÉT ZÁRT ÜLÉSNEK NYILVÁNÍTJA A KÉPVISELŐTESTÜLET. kmf.
Mudriczki József polgármester
Varró Gyula jegyző
Szakács József jkv. hitelesítő
Dr. Nagy István jkv. hitelesítő
Lázár Éva jegyzőkönyvvezető
