2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, VárkerüleI2-3. Pf:7S. Tel./Fax: 95/323-555, Tel.: 95/320-265, TX.:37-417

ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához A folyamatos gazdálkodás, kapott támogatások, a képviselő-testület által meghozott döntések, a 2011. évben képződött pénzmaradvány felhasználása miatt szükségessé vált az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) számú rendelet módosítása, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§.-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza: 1. Központi források 1.1. Központosított előirányzatok Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről alkotott 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklete alapján - mely a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat tartalmazza – 2012. I. negyedévében az alábbi támogatásokat kaptuk: - lakossági közműfejlesztés támogatása - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása összesen:

3 e Ft, 8.879 e Ft, 8.882 e Ft.

Ennek alapján a Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén 924 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén 250 e Ft-tal, összesen: 1.174 e Ft-tal, Sárvári Gárdonyi Géza általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén 2.792 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata

1

- helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén összesen: Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén összesen: Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén dologi kiadások előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén összesen: Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén dologi kiadások előirányzata - helyi szervezési intézkedések – prémiumévek program - támogatása címén összesen:

754 e Ft-tal, 3.546 e Ft-tal,

997 e Ft-tal,

269 e Ft-tal, 1.266 e Ft-tal,

575 e Ft-tal,

154 e Ft-tal,

1 e Ft-tal, 730 e Ft-tal,

1703 e Ft-tal,

456 e Ft-tal,

4 e Ft-tal, 2.163 e Ft-tal

Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadások előirányzata - lakossági közműfejlesztés támogatása címén 3 e Ft-tal megemelkedik a központosított előirányzatok bevételi előirányzatának 8.882 e Ft összegű növekedése mellett. 1.2 Egyéb központi támogatás A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30) Korm. rendelet alapján 2011. december hónapra 2.023.968 Ft, míg a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján 2012. január- március hónapokra 18.252.326 Ft, összesen 20.276.294 Ft támogatást kaptunk, melynek elszámolása az egyéb központi támogatások keretében történik

2

Ennek alapján a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen: Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen: Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen: Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen:

1.435 e Ft-tal, 387 e Ft-tal, 1.822 e Ft-tal,

365 e Ft-tal, 99 e Ft-tal, 464 e Ft-tal,



Tinódi Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 1.176 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 318 e Ft-tal, összesen: 1.494 e Ft-tal, Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 850 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 230 e Ft-tal, összesen: 1.080 e Ft-tal, Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen:


3

Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen:


Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 470 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 127 e Ft-tal, összesen: 597 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen: Petőfi úti Óvoda 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen:



Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 450 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén 122 e Ft-tal, összesen: 572 e Ft-tal, Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - 2011 - 2012. évi bérkompenzáció címén összesen:

5.050 e Ft-tal, 1.364 e Ft-tal, 6.414 e Ft-tal,

Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében az általános tartalék előirányzata - a tűzoltóság átadáskor rendezett 2011. évi bérkompenzációja címén 95 e Ft-tal megemelkedik az egyéb központi támogatás bevételi előirányzatának 20.276 e Ft összegű növekedése mellett.

4

2. Képviselő-testületi döntések 2/1. 22/2012. (II. 16.) számú képviselő-testületi határozat A képviselő-testület a fenti határozatában döntött 2012. évre vonatkozóan a közfoglalkoztatás létszámkereteiről, a pályázat benyújtásáról, illetve a szükséges önrészek mértékéről. Az önrészek fedezetéül az önkormányzat előző években képződött, fel nem használt pénzmaradványát jelölte meg. Jelen költségvetési rendelet-módosításban a 2011. 12.01 - 2012.03.31. közötti közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész átcsoportosítására kerül sor. Ennek megfelelően a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén összesen: Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén összesen:



Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén 25 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén 2 e Ft-tal, összesen: 27 e Ft-tal, Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén 22 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén 4 e Ft-tal, összesen: 26 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén összesen:


Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén 14 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata

5

- közfoglalkoztatás önrésze címén összesen: Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén összesen:

2 e Ft-tal, 16 e Ft-tal,

140 e Ft-tal, 20 e Ft-tal, 160 e Ft-tal

Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén 81 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - közfoglalkoztatás önrésze címén 11 e Ft-tal, összesen: 92 e Ft-tal megemelkedik az előző évek fel nem használt pénzmaradványa igénybevétele bevételi előirányzatának 518 e Ft összegű növekedése mellett. 2/2. 35/2012. (III. 22.) képviselő-testületi határozat E határozatában a képviselő-testület a város gyógyhellyé minősítési eljárása keretében a településrendezési eszközök módosítását határozta el. Ezen munkálatok költségére 1.550.000 Ft + áfa (bruttó 1.968.500 Ft) összeget biztosított az előző évek fel nem használt pénzmaradványa terhére. Eszerint Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzata - településrendezési eszközök módosítása címén 1.550 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 419 e Ft-tal összesen: 1.969 e Ft-tal megemelkedik az előző évek fel nem használt pénzmaradványa igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2/3. 41/2012. (III. 22.) képviselő-testületi határozat A képviselő-testület ezen határozatával a SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. részére 19.500.000 Ft tagi kölcsön nyújtásáról döntött. A tagi kölcsön fedezete az önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a működési célú pénzeszköz-átadások között a „SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. Működési támogatása” címen elkülönített összeg. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása előirányzata - SÁRVÁR TOURIST & TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsöne címén 19.500 e Ft-tal megemelkedik a működési célú végleges pénzeszköz-átadás előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett.

6

2/4. 63/2012. (III. 22.) képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület a SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. részére 40.000.000 Ft tagi kölcsönt hagyott jóvá, melynek fedezetéül az önkormányzat fel nem használt 2009. évi pénzmaradványát jelölte meg. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása előirányzata - SÁRVÁR TÁVHŐ Kft. tagi kölcsöne címén 40.000 e Ft-tal megemelkedik az előző évek fel nem használt pénzmaradványa igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 2/5. 68/2012. (IV. 26.) képviselő-testületi határozat A képviselő-testület ezen döntése szerint Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzata - Katalin – Alsógyep utcákban szennyvízcsatorna kiépítése címén (bruttó) 3.000 e Ft-tal, - Ipartelep úton ívó- és tüzivíz-hálózat kiépítése címén (bruttó) 5.000 e Ft-tal, felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás előirányzata - Sárvár és Térsége Viziközmű Társulatnak közműfejlesztési hozzájárulás címén 5.256 e Ft-tal, hosszú lejáratú hitelek törlesztése előirányzat - viziközmű társulati hitel törlesztése (IV. számú társulat) 17.288 e Ft-tal csökken az általános tartalék előirányzatának 30.544 e Ft összegű növekedése mellett. 2/6. 69/2012. (IV.26.) képviselő-testületi határozat E határozat szerint Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzata a - Katalin – Alsógyep utcákban szennyvízcsatorna kiépítése címén 15.000 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 4.050 e Ft-tal összesen: 19.050 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat 15.000 e Ft összegű csökkenése, illetve a felhalmozási célú általános forgalmi adó visszatérülése előirányzatának 4.050 e Ft összegű növekedése mellett, - Ipartelep úton ívó- és tüzivíz-hálózat kiépítése címén 15.000 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 4.050 e Ft-tal összesen: 19.050 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat 15.000 e Ft összegű csökkenése, illetve a felhalmozási célú általános forgalmi adó visszatérülése előirányzatának 4.050 e Ft összegű növekedése mellett, felhalmozási célú végleges pénzeszköz-átadás előirányzata - Sárvár és Térsége Viziközmű Társulatnak közműfejlesztési hozzájárulás címén 5.256 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett,

7

hosszú lejáratú hiteltörlesztés előirányzata - viziközmű társulati hitel törlesztése címén (IV. számú társulat) 17.288 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett, dologi kiadások előirányzata - vízszolgáltató és szennyvízelvezető rendszer bérbeadása utáni általános forgalmi adó befizetésére 14.187 e Ft-tal megemelkedik a költségvetésben a Sárvár-Víz Kft-nek közműfejlesztési hozzájárulás átadásra tervezett előirányzat 10.638 e Ft összegű, illetve az általános tartalék előirányzatának 3.549 e Ft összegű csökkenése mellett. 2/7. 70/2012. (IV.26.) képviselő-testületi határozat E határozatával a képviselő-testület az utak, járdák felújítására, valamint a hozzákapcsolódó tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőrzési kiadásokra tervezett bruttó 30.000 e Ft összegű keret-előirányzatot további bruttó 26.995 e Ft-tal egészítette ki az általános tartalék előirányzatának terhére. Ennek megfelelően Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a felújítási kiadások előirányzata - utak, járdák és hozzákapcsolódó kiadások címén 21.256 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 5.739 e Ft-tal összesen: 26.995 e Ft-tal megemelkedik az általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 3. Előző évi pénzmaradvány felhasználása A képviselő-testület a 14/2012. (IV. 27.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és ezen belül jóváhagyta a 2011. évben képződött pénzmaradvány összegét 938.473 e Ft összegben. Ebből feladattal terhelt maradvány 117.617 e Ft, a 2012. évi feladatokra igénybevett maradvány pedig 44.247 e Ft. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - 2012. évi rendkívüli feladatok címén összesen: megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - 2012. évi eszközbeszerzési és karbantartási feladatok címén összesen: megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány előirányzatának azonos összegű emelése mellett,

757 1.234 1.991 igénybevétele

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal bevételi

487 722 1.209 igénybevétele


8

Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 2.189 - 2012. évi rendkívüli feladatok címén 3.619 összesen: 5.808 megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának azonos összegű emelése mellett,


Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a Személyi juttatások előirányzata - 2012. évben SI-HU-2-2-019/02 Healthy Youth projekt kiadásai címén 2.962 e Ft-tal dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 20 e Ft-tal - 2012. évben SI-HU-2-2-019/02 Healthy Youth projekt kiadásai címén 1.800 e Ft-tal összesen: 4.782 e Ft-tal megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 10 - 2012. évi épület-karbantartási feladatok címén 455 összesen: 465 megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 630 munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - 2010. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 170 Dologi kiadások előirányzata - 2012. évi közüzemi díjak címén 1 összesen: 801 megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén 20 személyi juttatások előirányzata - 2012. évi rendkívüli feladatok címén 950 Felújítási kiadások előirányzata - 2012. évi homlokzat-felújítási feladatok címén 582 - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 157 összesen: 1.709 megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának azonos összegű emelése mellett,


e Ft-tal e Ft-tal, e Ft-tal e Ft-tal bevételi

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal, e Ft-tal e Ft-tal bevételi

9

Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - 2012. évi készlet- és eszközbeszerzés címén összesen: megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Petőfi úti Óvoda 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - 2012. évi készlet- és eszközbeszerzés címén összesen: megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén felhalmozási kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén előző évi pénzmaradvány átadása - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén összesen: megemelkedik az intézmény előző évi pénzmaradvány előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - 2012. évi külön juttatás címén - munkaviszonyok (4 fő) megszűntetéséhez kapcsolódó juttatások címén - 2012. évi többletfeladatok ellátása címén munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - 2012. évi külön juttatás címén - munkaviszonyok (4 fő) megszűntetéséhez kapcsolódó juttatások címén - 2012. évi többletfeladatok ellátása címén dologi kiadások előirányzata - 2012. évi reprezentációs kiadások címén - 2012. évi ajándéktárgy beszerzés címén felhalmozási kiadások előirányzata - számítástechnikai eszközök beszerzése címén - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén összesen:

2.158 410 2.568 igénybevétele


95 61 156 igénybevétele


26.836 e Ft-tal 7.132 e Ft-tal, 35.362 e Ft-tal 31.408 e Ft-tal 104 e Ft-tal 100.842 e Ft-tal igénybevétele bevételi

2.916 e Ft-tal 14.784 e Ft-tal 3.952 e Ft-tal 732 e Ft-tal 787 e Ft-tal, 3.992 e Ft-tal 1.067 e Ft-tal 198 e Ft-tal 600 e Ft-tal 381 e Ft-tal 1.000 e Ft-tal 270 e Ft-tal 30.679 e Ft-tal

10

megemelkedik az önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű emelése mellett, Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - 2011. évi áthúzódó feladatok teljesítése címén - szakértői díjak (oktatási, környezetvédelmi, gyámhatósági) 84 - földhivatali kiadások 13 - szociális célú tűzifa darabolása 53 - eseti zöldterület gondozási feladatok 151 - 2011. évi központi támogatások elszámolása utáni befizetés 679 - 2012. évi rendkívüli feladatok címén 600 - ügyvédi munkadíj (sikeresen zárt perek miatt) 1.905 - szemétgyűjtők készítése és elhelyezése címén 318 - közlekedési táblák beszerzése, kihelyezése címén 381 felhalmozási kiadások előirányzata - Rendőrségnek átadásra kerülő eszközök beszerzése címén 1.000 - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 270 felújítási kiadások előirányzata - Nádasdy iskola felújítási pályázat - eszközök beszerzése címén 3.688 - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 995 - Magyari u. 9. felújítása címén 350 - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 94 összesen: 9.981 megemelkedik az önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának azonos összegű emelése mellett.

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal bevételi

4. Átruházott hatáskörben hozott döntések 4/1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.17.) számú rendelet 15.§. (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre, 5.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságra ruházta át. E hatáskörében a polgármester 2012. január 1-je és április 30-a között az előző években képződött pénzmaradvány terhére összességében 2.979 e Ft átcsoportosításáról döntött. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntését követően a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - ajándéktárgyak (érdemérmek) beszerzése címén Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - szociális célú tűzifa darabolása, szállítása címén - oktatási szakértői díj címén összesen:

381 e Ft-tal

2.578 e Ft-tal 20 e Ft-tal 2.598 e Ft-tal

11

megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának 2.979 e Ft összegű növekedése mellett E hatáskörében a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2012. január 1je és április 30-a között az előző években képződött pénzmaradvány terhére összességében 6.477 e Ft átcsoportosításáról döntött. A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését követően Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - pert lezáró kártalanítási összeg címén felhalmozási cél végleges pénzeszköz-átadás előirányzata - Mária Rádió technikai feltételei kialakításának támogatása címén felhalmozási kiadások előirányzata - 2 db napelemes, ledes megvilágítású KRESZ tábla beszerzése címén - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén összesen: Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - társasházak és üres lakások közös költsége címén

3.427 e Ft-tal

1.000 E Ft-tal

356 e Ft-tal 89 e Ft-tal 4.872 e Ft-tal,

508 e Ft-tal,

Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata - nyugdíjba vonuló helyettesítése címén 864 Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - nyugdíjba vonuló helyettesítése címén 233 összesen: 1.097 megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának 6.477 e Ft összegű növekedése mellett

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal, bevételi

4/2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 21.§. (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a céltartalékok között az intézmények épület, építmény-felújítási és karbantartási alapjának (10. számú melléklet felhalmozási célú céltartalék 3. pont) felhasználásról való döntést a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság hatáskörébe utalta át. A bizottság a 95/2012. (III. 05.) számú határozatával döntött a keretösszeg felhasználásáról. A felújítások lebonyolításával a Bizottság az intézményeket bízta meg. E határozat szerint a Városi Bölcsőde 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - székek, asztalok beszerzése címén Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - ablakcsere, parkettázás, festés címén

1.000 e Ft-tal

500 e Ft-tal

12

Petőfi Óvoda 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - tető- és kerítésjavítás, festés címén 500 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat céltartalékai között az intézmények épület, építményfelújítási és karbantartási alapjára tervezett előirányzat azonos összegű csökkenése mellett. 4/3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 19.§. (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a működési célú végleges támogatások között a városi nagy-rendezvények, a társadalmi szervezetek és rendezvényeik, a kiállítások és kiadványok, a sportfeladatok támogatására elnyerhető keretösszeg (6. számú melléklet 1-8. sorszámok) felosztását az Humán Erőforrás Bizottság hatáskörébe utalta át. A bizottság az 50/2012. (III. 05.) számú határozatával döntött ezen összegek elosztásáról. Ebből az önkormányzati intézményeket 10.420 e Ft érinti. Ennek értelmében a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - barokk hangverseny lebonyolítása címén

120 e Ft-tal,

Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - Tinódi ünnepség és a Magyar Kultúra Napja lebonyolítása címén 100 e Ft-tal, - Március 15- ünnepség és hangverseny lebonyolítása címén 150 e Ft-tal, - Éneklő Ifjúság- Városi művészeti szemle lebonyolítása Címén 100 e Ft-tal, - Városi Majális – Európa Nap lebonyolítása címén 500 e Ft-tal, - Főtéri programok lebonyolítása címén 300 e Ft-tal, - Szent Iván éjszaka lebonyolítása címén 250 e Ft-tal, - Nádasdy Történelmi fesztivál és Huszártalálkozó lebonyolítása címén 3.200 e Ft-tal, - 32. Nemzetközi Folklór Napok lebonyolítása címén 3.200 e Ft-tal, - Ádvent 2012. lebonyolítása címén 850 e Ft-tal, - Nyári színházi rendezvények lebonyolítása címén 600 e Ft-tal, - színpadfedés címén 700 e Ft-tal, - 2012. évi rendezvénynaptár címén 300 e Ft-tal, - Október 23. városi ünnepség lebonyolítása címén 50 e Ft-tal, összesen: 10.300 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat működési célú végleges pénzeszköz-átadásai előirányzatának 10.420 e Ft összegű csökkenése mellett. 5. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 17.) számú rendelet 14.§. (1-9) bekezdése tartalmazza az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2012. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 14. §. (8) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításokról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 30 napon belül értesíteni, és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül

13

tájékoztatja. E rendelettel a 2012. február 18-e és április 30-a között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 414 munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 56 összesen: 470 megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos növekedése mellett.

e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, összegű

Gondozási és Családsegítő Központ 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 222 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 30 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 1799 e Ft-tal összesen: 2.051 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 252 e Ft összegű növekedése, a személyi juttatások előirányzatának 1.417 e Ft, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 382 e Ft összegű csökkenése mellett. Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a ellátottak juttatásai előirányzata 1.412 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2012. évi költségvetésében a ellátottak juttatásai előirányzata 6.398 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 434 munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 112 összesen: 546 megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos növekedése mellett.

e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal összegű

Nádasdy Tamás Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a ellátottak juttatásai előirányzata 309 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. Nádasdy - Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 33 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 9 e Ft-tal, felhalmozási kiadások előirányzata 346 e Ft-tal, összesen: 388 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának azonos összegű növekedése mellett.

14

Önkormányzati Kórház 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 683 munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 75 felhalmozási kiadások előirányzata 1.138 összesen: 1.896 megemelkedik a támogatásértékű működési bevétel előirányzatának 758 Ft növekedése, valamint a dologi kiadások 1.138 e Ft összegű csökkenése mellett.

e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal összegű

Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzata 381 e Ft-tal megemelkedik a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű csökkenése mellett. 6. Céltartalék felhasználása 6/1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése a jubileumi jutalmak fedezetére a működési célú céltartalékok között 34.184 e Ft előirányzatot tartalmaz. Ebből 2012. első félévében 18.015 e Ft kerül felhasználásra.

Ezek alapján a Tinódi Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén 1.341 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén 362 e Ft-tal, összesen: 1.703 e Ft-tal, Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén 1.073 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén 290 e Ft-tal, összesen: 1.363 e Ft-tal, Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén összesen: Petőfi úti Óvoda 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén összesen:

912 e Ft-tal, 246 e Ft-tal, 1.158 e Ft-tal,

1.059 e Ft-tal, 286 e Ft-tal, 1.345 e Ft-tal

Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata

15

- jubileumi jutalom címén 9.800 munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén 2.646 összesen: 12.446 megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának 18.015 e Ft csökkenése mellett.


6/2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó többletkiadások fedezetére a működési célú céltartalékok között 6.163 e Ft előirányzatot tartalmaz. Ebből 2012. január-április hónapokban 1.298 e Ft került felhasználásra. Eszerint a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata - jutalom és megbízási díj címén 1.022 munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - jutalom és megbízási díj címén 276 összesen: 1.298 megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának azonos csökkenése mellett.


7. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 7/1. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség támogató levele szerint a NYDOP4.1.1/B-11-2011-0028 jelű, „Sárvár, Kertváros déli része csapadékvíz-elvezetése” című pályázatunkhoz 222.886.465 Ft támogatást nyertünk 247.651.628 Ft elfogadott elszámolható összköltség mellett. A pályázat elbírálása során a támogatási intenzitás 85 %-ról 90-ra emelkedett, ami 14.338.841 Ft elszámolható költségcsökkenést vont maga után. Figyelemmel a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló önrész összegére, a projekt az eredeti terv szerinti kivitelezéséhez a szükséges forrás biztosított. Ennek megfelelően Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzata - Sárvár, Kertváros déli része csapadékvízelvezetése (NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0028) címén 195.001 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 52.651 e Ft-tal összesen: 247.652 e Ft-tal - Sárvár, Kertváros déli része csapadékvízelvezetése nem támogatott műszaki tartalom címén 11.679 e Ft-tal - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 3.153 e Ft-tal összesen: 14.832 e Ft-tal megemelkedik a támogatásértékű felhalmozási bevételek 222.886 e Ft összegű növekedése, illetve a felhalmozási kiadások 39.598 e Ft összegű csökkenése mellett.

16

7/2. A RÁBAHŐ Kft. taggyűlése a társaság veszteségeinek fedezetére pótbefizetési kötelezettséget írt elő a tagok számára, melyből Sárvár város Önkormányzatát 25.000 e Ft terheli. Ennek alapján Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - RÁBAHŐ Kft. pótbefizetés címén 25.000 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 7/3. A „Gyógyvarázs öt csillagban” elnevezésű pályázat benyújtási lehetőségének megteremtése érdekében szükséges a projekt előkészítése, tervek és tanulmányok készíttetése, melyhez bruttó 31.750 e Ft előirányzat biztosítása szükséges. Ennek megfelelően Sárvár város önkormányzata 2012. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások előirányzata - „Gyógyvarázs öt csillagban” elnevezésű projekt 25.000 pályázati előkészítése címén - ehhez kapcsolódó általános forgalmi adó címén 6.750 összesen: 31.750 megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett.


7/4. Az „emelt szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása Sárváron” tárgyú projekt záró kifizetési kérelme 2012.03.23-án jóváhagyásra került. Azt átutalt támogatás összegéből 3.502.688 Ft a projektmenedzser elszámolt bérköltségére jutó támogatás. A támogatás Sárvár város önkormányzata költségvetésében került jóváírásra, viszont 2012-től a személyi juttatások és járulékaik előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésének része. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata projektmenedzsment juttatásai címén 2.758 munkáltatót terhelő járulékok előirányzata projektmenedzsment juttatásai címén 745 összesen: 3.503 megemelkedik a támogatásértékű felhalmozási bevételei előirányzatának azonos növekedése mellett.

e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal összegű

7/5. A Batthyány u. 29. és a Dózsa u. 14. szám alatti épületek 2011. decemberi, valamint a 2012. I. negyedévi közüzemi számláit a Városgazdálkodás kifizette, mivel erre a költségvetése fedezetet nem biztosít, szükségessé vált 3.710.644 Ft átcsoportosítása.

17

Ennek megfelelően a Városgazdálkodás 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - Batthyány u. 9. és Dózsa u. 14. szám alatti épületek közüzemi díjai címén 3.711 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett 7/6. A Koncz János zene- és Művészeti Iskolában egy fő tanár részére nyugdíjba vonulása, megyei kitüntetése alkalmából, valamint a város érdekében végzett több évtizedes, eredményes oktató-nevelő munkája elismeréseként a költségvetésben tervezett jubileumi jutalom jutalom címén kerül kifizetésre. A fedezet az önkormányzat költségvetésében céltartalékként rendelkezésre áll. Ennek alapján a Koncz János Zene- és Művészeti Iskola 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata - jutalom címén 1.179 Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - jutalom címén 318 összesen: 1.497 megemelkedik a működési célú céltartalék kiadási előirányzatának azonos csökkenése mellett.


7/7. Az oktatási intézményekben az újonnan beinduló képzések szakmai programjai, illetve sajátos nevelési feladatok szükségessé tették a pedagógiai programok szakértői vizsgálatát. E feladatokra – számolva az intézményhálózat várható átalakulásával – az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz előirányzatot. Ennek megfelelően Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - pedagógiai programok szakértői vizsgálata címén (bruttó) 107 e Ft-tal megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele bevételi előirányzatának azonos összegű növekedése mellett 7/8. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése céltartalékként tartalmazza a jubileumi jutalmak kifizetéshez szükséges keretösszeget. A költségvetés összeállításához adott adatszolgáltatásban az intézmény egy fővel kevesebb jogosultat jelzett, így szükségessé vált az előirányzat kiegészítése. Eszerint a Vármelléki Óvoda 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások kiadási előirányzata

18

- jubileumi jutalom címén 372 munkáltatót terhelő járulékok kiadási előirányzata - jubileumi jutalom címén 100 összesen: 472 megemelkedik az előző években képződött pénzmaradvány igénybevétele előirányzatának azonos összegű növekedése mellett

e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal bevételi

7/9. 2011 decemberében, illetve 2012 márciusában a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott közfoglalkoztatottak illetménye 579.000 Ft, a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 78.171 Ft. A kapott támogatás 565.572 Ft, melyhez önrészként 91.595 Ft-ot kell biztosítanunk. Az önrészhez szükséges forrás átcsoportosítását a 2/1. pont tartalmazza.

Ennek alapján a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata - közfoglalkoztatottak illetménye címén 498 Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - közfoglalkoztatottak járulékai címén 67 összesen: 565 megemelkedik támogatásértékű működési bevételek előirányzatának azonos emelkedése mellett.

e Ft-tal e Ft-tal, e Ft-tal összegű

7/10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 24. §-a a polgármesteri hivatalok részére elkülönített költségvetés készítését írta elő. Az önkormányzat és a hivatal közötti feladatmegosztás az önkormányzati törvény által előírt feladatkörök szerint történt. A módosuló szakmai, ágazati törvények több területen ezt módosították, így szükségessé vált bizonyos feladatok átcsoportosítása.

Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata - földhivatali okmányok, térképmásolatok készíttetése, telek- és terület megosztások kiadásai címén (bruttó) - ingatlanbecslések kiadásai címén (bruttó) - étkezést nyújtó intézményekhez ételszállítás címén (bruttó) - Lánkapusztáról betegek szállítása címén (bruttó) - önkormányzati tulajdon vagyonbiztosítása címén - számlakezelés, banki közreműködés címén - közfoglalkoztatottak illetménye címén - utalványdíjak címén összesen: csökken Sárvár város Önkormányzata dologi kiadásainak azonos jogcímeken összegű növekedése mellett,

381 e Ft-tal, 381 e Ft-tal, 1.408 e Ft-tal, 152 e Ft-tal 2.535 e Ft-tal, 1.270 e Ft-tal, 498 e Ft-tal 500 e Ft-tal, 6.627 e Ft-tal történő azonos

Sárvár város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében a szociális kiadások előirányzata 19

- aktívkorúak ellátása címén - normatív ápolási díj címén - normatív lakásfenntartási támogatás címén - közgyógyellátás címén munkáltatót terhelő járulékok előirányzata - ápolási díjak járuléka címén összesen: csökken a Polgármesteri Hivatal kiadásainak azonos jogcímeken történő növekedése mellett,

42.068 11.009 10.500 5.800 1.270 2.642 72.019 azonos

Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésében a felhalmozási bevételek előirányzata - önkormányzati lakások értékesítése címén 5.600 - vízszolgáltató és szennyvízelvezető rendszer bérbeadása címén 63.182 összesen: 68.782 csökken Sárvár város Önkormányzata felhalmozási bevételeinek azonos jogcímeken azonos összegű növekedése mellett,

e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal e Ft-tal, e Ft-tal e Ft-tal összegű

e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal történő

Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.

Sárvár, 2012. május 17.

(: Kondora István :) sk.

20

2012. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához

Recommend Documents