2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege3 adatok ezer forintban Bevételek Intézményi működési bevételek

2011. évi előirányzat 3 730 543

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

954 722 804 483 24 914 1 973 899

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

2011. évi előirányzat 1 720 836 448 533 2 161 213 59 985 12 988 221 474 653

1 715

Támogatás értékű müködési célú kiadás

24 562

126 265 0

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

494 408 351 602

366 588

Beruházás célú tám.értékű kiadás

60 631

7 438 946 111 218

Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön

258 914 0

819 475 2 821 651

Tartalékok

804 066

3 200

Tartós részesedések

1 200

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel

19 177 619 689 445 0 689 445

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitel-visszafizetési

19 848 824 18 240 0

Bevétel összesen:

19 867 064

Kiadás összesen:

19 867 064

3

A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (1) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (1) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (1) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (1) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (1) . Hatályos: 2012. március 01-től

2. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 4

Makó város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei


Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek

954 722 804 483

Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű működési célú bevételek Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek Működési célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

4

24 914

1 973 899 1 715 126 265

309 400

3 267 750 111 218

582 872 2 795 898 3 200

13 398 250 7 973 0

Kiadások Személyi juttatás


Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

2 089 266 59 985

Beruházási kiadások

6 639 216

Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás

387 617

474 653

16 676 494 408 351 602 60 631

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása

264 132

Tartalékok

800 922

Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Működési célú hitelvisszafizetési kötelezettség

258 914 0

1 200

13 387 983 18 240

7 973

0 13 406 223

Kiadás összesen:

13 406 223

A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (2) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (2) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör 2. § (2) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (2) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (2) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (2) . Hatályos: 2012. március 01-től

3. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi eredeti költségvetési támogatásai

Megnevezés A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 1.1.(1) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2. Körzeti igazgatás 2.aa. alap-hozzájárulás 2.2.ab okmányiroda 2.ac gyám feladatokhoz városoknak 2.2.ba építésügyi feladatokhoz városoknak 2.2.bb építésügyi feladatokhoz városoknak 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 6. Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanításának támofatása Üdülőhelyi feladatok 8. Egyéb összesen 10. Pénzbeli szociális juttatások 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 70000 főig műk.engedéllyel 11.ab. Családsegítés 11.ab. Gyermekjóléti szolgálat 11.cb. A szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják 11.cc. Szociális étkeztetést biztosítanak 11.cd. Házi segítségnyújtást biztosítanak 11.ce. Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak 11.e. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 11.h. Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 12.bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalalnok ápoló-gondozó otthini ellátása 13.a. Hajléktatalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 14.a. Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés 14.c. Szociális 8.m.II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szociális összesen 15.a. Óvodai nevelés 15.a. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 15.a. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év 15.b. Iskolai oktatás 15.b. 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 15.e. Alapfokú művészetoktatás Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, minősített intézményben Képző- és iparmüvészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző és továbbképző

2011. eredeti összeg forintban 68 541 057 3 000 000 8 081 004 9 380 800 2 733 360 5 889 498 467 548 580 000 3 000 000 101 673 267 128 765 106 9 777 435 9 777 435 12 732 800 9 134 400 7 529 300 1 996 550 2 885 400 20 340 800 10 303 700 28 657 800 408 000 242 308 726 451 200 242 759 926 96 036 667 47 705 000 33 840 000 17 546 667 22 560 000 36 660 000 20 210 000 22 403 333 16 685 000 8 930 000 9 948 333 20 131 667 10 105 000 10 183 333 8 773 333 3 760 000 8 851 667 4 230 000

Megnevezés 15.g.

16.2. 16.2.1.a. 16.2.1.a.

Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthoni oktatás 4. évfolyamos iskolaotthoni oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató SNI tanulók a rehabilitációs bizottság Általános iskola

Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért Általános iskola Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 16.2.1.d. Óvoda 16.2.1.d. Általános iskola A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 16.2.1.e. Óvoda 16.2.1.e. Általános iskola 16.5.2.a. Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 16.5.2.b. Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és 16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 16.6.2.b. Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már működő társulások esetén 1-4.évfolyam 16.ec) Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok tám. 17.1. Kedvezményes óvodai, iskola étkeztetés Óvodában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános iskolában Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Három-vagy többgyermekes családban élő gyermek Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátása 17.2.a. Közoktatás összesen 8.m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat 8.m 2.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés tám. 8.m 1.3 a Osztályfőnöki pótlék 8.m 1.3. b Gyógypedagógiai pótlék kieg. A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai 16.2.1.b. 16.2.1.b.

2011. eredeti összeg forintban 8 460 000 1 566 667 1 566 667 940 000 4 935 000 1 253 333 783 333 313 333

298 666

313 600

955 733 7 168 000 582 400 10 692 267 7 902 400 3 496 533

1 234 200 2 609 250

11 832 000 4 352 000 2 380 000 25 500 000 10 200 000 4 488 000 8 436 000 520 819 383 6 800 000 2 341 500 1 586 000 325 000 11 052 500

Szja helyben maradó

201 831 440

Jövedelemdiff. mérséklése

433 666 224

Tűzoltóság támogatása

261 445 725

Helyi Önkormányzat egyes költségvetési kapcs.szárm.bevételei összesen

1 773 248 465

4. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. bevételi előirányzata5 adatok ezer forintban Sorszá m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35

36 37 38 39 40 41 42

Megnevezés

Működési bevétel Telephelyengedély Igazgatási szolgáltatási díj Közterület használati díj Mezőőri járulék Okmányiroda szolgáltatási díja Bírság Családi események, rendezvények Helyiség bérleti díj Korona inkubátorház átvétele Eseti helyiség bérleti díj Eseti helyiség bérleti díj Korona Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat gázrészvény után Kamat kötvény után Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel) ÁFA visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Fordított ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, mozgásérzékelő stb) Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Átengedett központi adók Bírság, pótlék SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér) Egyéb sajátos bevétel (bírság, pótlék, helyszíni és szab.sért. Bírság 7 Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Működésképtelen önk.egyéb támogatása Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Szennyvízcsatornázási támogatás

2011. évi előirányzat 2 251 136 655 6 000 11 000 7 000 400 270 97 128 7 155 729 1 792 1 823 20 136 5 328 125 129 4 018 850 326 63 696 1 045 808 2 743 1 784 119 954 722 118 754 60 916 76 161 2 031 696 860 804 483 1 691 201 831 433 666 165 700 1 000 595 24 914 80 15 660 9 174 1 975 614 832 719 463 507 455 696 1 715 21 977 200 000

Sorszá m

Megnevezés

43 44

Fejlesztési célú támogatás TEKI CÉDE

45 46 47 48 49

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Koncesszióból származó bevétel Vagyoni értékű jog Ingatlanértékesítés Gépjárműértékesítés

126 265 68 651

50 51 52

Működési célú támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól Előző évi közp. kv.-i kiegészítés

258 468 171 189 87 279

53

Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel

54

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

55

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

56

Fürdő tagi kölcsön

57

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

58

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal

59 60

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen

61

62 63

0

4 500 51 324 1 790

83 071 83 071 3 267 750 3 267 750 582 872 819 582 053 3 200 3 200

211 252 211 252 2 564 817 114 331 2 450 486 13 108 564

Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Felhalmozási célú hitel Panel Plusz

Bevétel összesen (21+22+23) 5

2011. évi előirányzat

7 973 7 973

13 116 537

A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (3) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (3) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2 § (3) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (3) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (3) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (3) . Hatályos: 2012. március 01-től

5. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót 6 terhelő járulékok adatok ezer forintban 2011. évi Megnevezés előirányzat Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás 411 886 Munkaadót terhelő járulék 109 833 Önkormányzati képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

21 223 5 730

4 459 1 191

Városmarketing Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

122 33

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

50 880 8 321

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

184 66

Kitüntetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

6 517 1 760

Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 508 852

Diákönkormányzat "Fiatalok lendületben" Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

0 0

18 5

462 125

1 256 339

449 121

Megnevezés


Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

3 012 813

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

851 230

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

2 091 565

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejléesztése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

1 228 332

Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

1 354 339

Népszámlálás 2011. Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

11 113 2 701

Fogorvos Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

680 165

Start-munka program Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

9 508 2567

SPO-SE sport pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

150

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

421 114

Roma foglalkoztatási pályázat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

1567 424

Kisebbségi választás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

15 4

Összesen Személyi juttatás Munkadót terhető járulék 6

532 954 136 630

A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (4) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (4) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (4) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (4) . Hatályos: 2012. március 01-től

6. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 7

Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi dologi és egyéb folyó kiadások

Sorsz ám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyfélváróba sorszámozó Tűzoltóság eszközpályázat Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági feladatok Építés hatósági ügyek Szolgáltatás tervezési koncepció Esélyegyenlőségi terv Egészséges Makó Program Idősek, gyermekek, családok éve Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Anyakönyv Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) TIMA közfoglalkoztatása Makó Kártya Makó város közbiztonsági helyzetének javítása HPV védőoltás (12 éves lányoknak) Nyári gyermekétkeztetés Népszámlálás 2011. Családok átmeneti otthona Közfoglalkoztatás Fogorvosi körzetek Start-munka program Egyes jövedelempótló támogatások visszafizetési kötelezettség Bölcsőde működési engedély Gyámhivatal Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények "Európa Polgárokért Program" Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Köztisztaság Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep, szökőkút) Települési vízellátás Közvilágítás 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál

adatok ezer forintban 2011. évi előirányzat 169 333 6 145 500 2 150 500 500 64 7 560 71 716 2 825 2 750 10 000 4 678 6 000 0 700 947 1 501 49 6010 971 21 575 414 600 4 500 1 000 5 510 9 000 100 2 676 8 877 3 544 15 436 25 041 8 584 10 679 1 890 31 451 1 623 17 460 1 415 63 268 614

Sorsz ám 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Megnevezés Közoktatás Egészségnevelés,diáksport, Művészeti iskola minősítése Közművelődés, müv.vetélkedők SPO-SE sport pályázat Csm-i Önkormányzat Alapítvány pályázata Téli Kupa Maros Kupa Ritmikus Gimnasztika Magyar Kupa csapatverseny Diákönkormányzat Diákönkormányzat "Fiatalos lendületben" Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Mikulás futás Helyi Védelmi Bizottság működése Pedagógiai konferencia Kitüntetések Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Korona, inkubátorház üzemeltetése Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Fordított ÁFA Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Fordított ÁFA Belterületi járdák burkolatának felújítása X.ütem és eszközbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XI.ütem és anyagbeszerzés Belterületi járdák burkolatának felújítása XII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIII.ütem Belterületi járdák burkolatának felújítása XIV.ütem A Bajcsy-Zsilinszky lakótelep belső úthálózatának felújítása Aktív turisztikai fejlesztések Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Fordított ÁFA Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk Belterületi csapadék és belvízelvezetés Belterületi csapadék és belvízelvezetés fordított ÁFA É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fordított ÁFA Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

2011. évi előirányzat 1 171 700 350 50 200 330 100 200 870 0 1 300 500 500 500 150 761 700 66 347 26 872 3 173 2 204 8 329 7 141 86 163

325 127 3 398 46 526 398 8 712 7 691 13 724 21 18 90 71 76 45 4 258 27 889 11 983 12 072 19 289 836 84 809 6 550 55 287 543 027 46 674

Sorsz ám 97 98

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

99

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

100

Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán

101

Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Fordított ÁFA

102

43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca

103

Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz

104

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

105

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése

3

106

DAOP Záportározó

4

Országos és területi kisebbségi választás Dologi és egyéb folyó kiadások összsen 108 Kamat kiadások 109 Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat Kamat kiadások összesen 107

7


Megnevezés Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Fordított ÁFA

151 127 86 100 9 2 158 81 2 40

3 1 688 374 7 985 52 000 59 985

A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (5) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2.§ (5) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (5) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (5) . Hatályos: 2012. március 01-től

7. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi beruházási kiadásainak előirányzata8 adatok ezer forintban sor szá m 1 2 3 4

Megnevezés

5 DAOP 6 DAOP 7 8 9 10 11 12

TIOP INTERREG DAOP DAOP LEADER INTERREG

13 14 ÖM 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEADER 32 TRFC 33 34 35 36

31 8

Polgármesteri Hivatal Ügyfélváró sorszámozó Digitális alaptérkép elkészítése Ipari Park fenntartása A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Sportöltöző építés az Erdei Ferenc téri sportpályán Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Belterületi csapadékvíz 2010. Agenda 21 Határon átnyúló ökotúra Tánc és zene határok nélkül 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca Makó Város Közbiztonsági helyzetének javítása Szeméttelep csúrgalékvíz-tároló építése Hild díj koncepció Telekvásárlás DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz KÖZOP Kerékpárút építés a 43-as főút mentén DAOP Záportározó építése DAOP Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése Korona épület szálláshely fejlesztése Maros parti üdülőterület szabályozási terve Diákönkormányzat Intézmény karbantartás Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának részleges felújítása Egészséges Makó program terve START munkaprogram Karácsonyi díszkivilágítás Talajvíz megfigyelő kút Összesen Fejlesztési célú hitel törlesztés

2011. évi előirányzat 39 103 354 6 539 75 268 902 765 757 4 630 667 48 303 140 979 73 043 117 167 12 728 8 389 435 541 2 000 35 675 200 4 739 10 638 2 000 600 0 7 940 488 6 266 4 190 1 000 1 250 305 824 114 1 000 2 938 2 227 900 113 6 632 954 18 240

A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (5) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (6) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 41/2011.(XI.15.) Makó ör. 2. § (4) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (6) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (6) . Hatályos: 2012. március 01-től

8. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi felújítási kiadásainak előirányzata9

sorszá m

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 5 6 7 8 9 10

9

DAOP DAOP DAOP DAOP

DAOP Összesen

adatok ezer forintban 2011. évi előirányzat

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón 43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz Aktív turisztikai fejlesztések Makón Ipari park fenntartása Bérlemények üzemeltetése 2010.06. havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

20 868 384 283 0 5 500 298 60 354 0 661 1 416 80 473 460

A mellékletet módosította: 16/2011.(III.31.) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (7) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (7) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (7) . Hatályos: 2012. március 01-től

9. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2011. évi támogatása 10 adatok ezer forintban 2011. évi Megnevezés előirányzat Sorszám Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális és Közbeszerz. KFT. 118 840 2 Szabadtéri rendezvények pályázat 3 840 3 Közművelődési KFT. 70 939 4 Közművelődési KFT. TÁMOP-3.2.11/10-1 10 625 5 Szabadtéri rendezvények pályázat 1 750 6 Makó Városi Televizió KFT. 25 000 7 Makó Városi Televizió KFT. INTERREG pály. tám. Megelőlegezés 8 000 8 Makói Fürdőfejlesztő Kft 1 500 9 Makói Gyógyfürdő Kft 126 600 10 Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés 15 580 11 Makói Városfejlesztő Kft 100 12 3.1.5.Ped.tovképz elöleg B Ó 3 800 13 3.1.5.Ped.tovképz elöleg M I 7 100 14 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó 321 15 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás B Ó 7 258 16 3.4.3.Iskolai tehetséggondozás M I 2 052 17 1.2.3. TIOP M I 2 081 18 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám. megelőlegezés 3 337 19 TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Makói Ált.Isk. tám. megelőlegezés 3 389 20 Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 500 21 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 100 22 Sportszervek támogatása 31 980 23 Sportszervek támogatás kiegészítése 0 24 Polgárőrség 500 25 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) 1 500 26 Egyházak támogatása 1 400 27 Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) 100 28 DAREH hull.gazd.rendszer. 3 344 29 Víziközmű Társulás 2 952 30 Volán támogatás 1 285 31 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 5 893 32 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 650 33 Iparűzési adó 6 % 25 000 34 Környezetvédelmi Alap 80 35 Makói Gazdakör áteresz építéshez támogatás 56 36 Forgatós Táncegyüttes 170 37 Napkút Kiadó Kft, Marczibányi monográfia megjelentetéséhez 100 38 Közcélú foglalkoztatás támogatása 1 030 39 OEP finanszírozás utalása 3 297 40 Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben 569 41 OOK-PRESS Kft Csepregi Napló támogatása 290 42 Hagymáért Alapítvány támogatása 400 43 Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 100 Összesen

1

Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen:

494 408

2011. évi előirányzat 264 132 264 132

1 2 3

Támogatás értékű működési kiadás Makó Kistérség Többcélú Társulása Makói Román Kisebbségi Önkor. támogatása Makói Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Beruházás célú támogatás értékű kiadás József Attila Gimnázium tetőjavítás Szeged Csanád Megyei Egyházközség Templom rek Szent István Király Plébánia Templom felúj Szent László Király Plébánia Templom felúj. Makó-Belvárosi Ref.Egyházközs.templom felúj Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Maros-menti Utánpótlás Futball Klub LEADER Makói Természetbarát SE LEADER Makói Oktatási Központ Galamb J. tagintézmény esőcsatorna felújítás Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény tanulói női WC felújítás Makói Oktatási Központ Návay L. tagintézmény udvari sportpálya borításának felújítása Makói Oktatási Intézmény Návay L. tagintézmény főbejárat és szárazkapu bejáró felújítás Csongrád Megyei Önkormányzat Maros Menti Szociális Intézménye nyílászáró cseréje Marostech Kft. Ipari Park terület vásárlás

Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Otthonteremtési támogatás Panel Plusz Csanád vezér tér 15. Makói Gyógyfürdő Kft. Tőketartalék képzés Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Határon átnyúló ökotúra Makó-Térségi Víziközmű Kft. Összesen:

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön

2011. évi előirányzat 13 851 1 176 1 349 16 376

2011. évi előirányzat 1 025 0 0 0 0 7 806 25 281 4 056 2000 1 965 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 12 498

60 631 2011. évi előirányzat 0 22 220 8 831 8 484 7 973 22 900 34 677 4 500 75 619 2011. évi előirányzat 183 295 183 295

1

Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. Jegyzett tőke emelés

2011. évi előirányzat 1 200 1 200

10

A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (8) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11) Makó ör. 2. § (6) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (8) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (8) . Hatályos: 2012. március 01-től

10. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai11 adatok ezer forintban sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Megnevezés Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Gyermektartásdíj előleg Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi kötvény Bérpótló támogatás Nyári gyermekétkeztetés Családok átmeneti otthona Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás Összesen

11

2011. évi előirányzat 36 647 8 002 10 801 49 294 4 953 26 273 28 625 6 527 6 854 9 571 1 010 2 716 27 8 000 150 4 500 1 000 600 1 400 11 500 105 8 800 56 560 2 966 0 13 021 299 902

A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (9) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (7) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (9) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (9) . Hatályos: 2012. március 01-től


Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. évi cél- és általános tartalékok előirányzata 12

adatok ezer forintban sorszám

Megnevezés Óvadéki betét befektetésre 2012. évi fejlesztésekre áthúzódó

500 000 300 922

1

Céltartalék összesen

800 922

2 3

Általános vis maior tartalék Pályázat Előkészítő Alap (PEA) Tartalékok összesen

12


0 0 800 922

A mellékletet módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (9) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (10) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (10) . Hatályos: 2012. március 01-től

12. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal önállóan működő intézményei 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai13 adatok ezer forintban

Cí 2011. évi m alcím Bevételek előirányzat Kiadások 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 21 597 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 9 454 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 8 731 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 175 945 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 87 526 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 88 419 Bevétel összesen: 215 727 Kiadás összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek 12 461 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 7 278 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 3 687 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 149 370 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 71 746 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 77 624 Bevétel összesen: 172 796 Kiadás összesen: 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek 69 297 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 0 Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel 10 905 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 4 756 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 800 430 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 389 998 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 410 432 Bevétel összesen: 885 388 Kiadás összesen:


123 265 32 705 52 290 7 467

215 727 98 901 27 118 37 316 9 461

172 796 513 188 132 469 198 897 34 087 0 5 554 1 193 885 388

Cí 2011. évi 2011. évi m alcím Bevételek előirányzat Kiadások előirányzat 1.2.1. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek 68 870 Személyi juttatás 483 072 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok 124 094 Működési célú pénzeszköz átvétel 10 905 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 186 239 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 31 243 Pénzmaradvány 3 667 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 747 797 Beruházási kiadások 5 486 ebből normatív állami támogatás 347 212 Felújítási kiadások 1 105 önkormányzati saját forrás 400 585 Bevétel összesen: 831 239 Kiadás összesen: 831 239 1.2.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Személyi juttatás 17 571 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 4 337 Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 3 268 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 25 332 Beruházási kiadások 68 ebből normatív állami támogatás 24 087 Felújítási kiadások 88 önkormányzati saját forrás 1 245 Bevétel összesen: 25 332 Kiadás összesen: 25 332 1.2.3. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek 87 Személyi juttatás 5 343 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok 2 089 Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6 392 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása 984 Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 14 721 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 7 672 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 7 049 Bevétel összesen: 14 808 Kiadás összesen: 14 808 1.2.4. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek 340 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok Működési célú pénzeszköz átvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeni juttatása Pénzmaradvány 1 089 Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás 12 580 Beruházási kiadások ebből normatív állami támogatás 11 027 Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás 1 553 Bevétel összesen: 14 009 Kiadás összesen:

7 202 1 949 2 998 1 860

14 009

Cí m alcím 1.3.

1.4.

1.5.

Bevételek József Attila Könyvtár Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Városi Piac Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Termál és Gyógyfürdő Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatás értékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:


Kiadások

2 279 3 807 0 208


Személyi juttatás

29 854

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

7 803 20 607

Kiadás összesen:

58 264

50 144

Személyi juttatás

180 903

44 600 302


1 118 50 852 7 640 43 212 58 264

1 061 218 494 115 668 102 826 314 601

35 000

111 -17 636 71 -17 707 17 475

47 721 84 584 685 708

Kiadás összesen:

314 601

Személyi juttatás

9 209


2 610 5 656

Kiadás összesen:

17 475

Személyi juttatás

0

0

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

0

Cí m alcím 1.

13

2011. évi Bevételek előirányzat Önállóan működő intézmények mindösszesen Intézményi működési bevételek 190 778 Támogatásértékű működési bevételek 3 807 Működési célú támogatás értékű bevétel 44 600 Működési célú pénzeszköz átvétel 28 147 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Pénzmaradvány 19 464 Önkormányzati támogatás 1 377 455 ebből normatív állami támogatás 672 649 önkormányzati saját forrás 704 806 Bevétel összesen: 1 664 251

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

2011. évi előirányzat 955 320 0 250 426 399 350 51 700 0 6 262 1 193 1 664 251

A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (11) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (8) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (11) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (11) . Hatályos: 2012. március 01-től

13. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai 14 adatok ezer forintban Cím alcím 4.

3.

2.

14

Bevételek Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

2011. évi előirányzat 3 940 51 188

15 599 264 132 262 092 2 040 334 859

Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek 27 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Céltartalék Pénzmaradvány 1 010 Támogatás értékű müküdési kiadás Önkormányzati támogatás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Bevétel összesen: 1 037 Kiadás összesen: Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási Intézményi működési bevételek 1 284 662 Személyi juttatás Támogatásértékű működési bevételek 6 000 Működési célú átvett pénzeszközök Munkaadót terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 171 196 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 236 603 Céltartalék Pénzmaradvány 9 144 Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú hitel 681 472 Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzati támogatás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Bevétel összesen: 6 389 077 Kiadás összesen:

2011. évi előirányzat 220 075 57 676 43 150 1 886 12 072 334 859

1 037 0

1 037

12 000 3 240 27 760 3 144 6 000 6 336 933 6 389 077

A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (12) bekezdése, a 28/2011. (VI.23.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 29/2011. (VIII.11.) Makó ör. 2. § (9) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (12) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (10) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (12) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (12) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (12) . Hatályos: 2012. március 01-től

14. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai15 adatok ezer forintban alcí Cím m 5.

1.

Bevételek Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Bevétel összesen:

2.

Makói Román Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Bevétel összesen:

15


Kiadások

Személyi juttatás 1 349 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás 94 Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás 1 443 Kiadás összesen:

Személyi juttatás 1 176 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadáso Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás 271 Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadás 1 447 Kiadás összesen:


486 302 655

1 443

260 887 300

1 447

A mellékletet módosította: 24/2011.(V.26.) Makó ör. 2. §. (13) bekezdése, a 40/2011.(X.27.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 42/2011.(XI.24.) Makó ör. 3. § (13) bekezdése, 52/2011.(XII.15.) Makó ör. 2. § (13) bekezdése, a 4/2012.(II.29.) Makó ör. 2.§. (13) . Hatályos: 2012. március 01-től.

15. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:


Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a Makói Ipari Park komplex infrastruktúra fejlesztésével. DAOP-1.1.1/A-2008-0031 Ezer forintban! 2011

2012

2012. után

Összesen

73 834

73 834 2011

0 2012

0 2012 után

Összesen

600 600

0

0 0 73 834 0 0 0 0 73 834

0

0 0 600 0 600

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése DAOP-4.2.1/2F-2008-0119 Ezer forintban! 2011 25 621

2012

25 621 2011 3 175 22 446

25 621

2012. után

0 2012

0

Összesen 25 621 0 0 0 0 0 0 25 621

0

Összesen 3 175 22 446 0 0 25 621

2012 után

0

Források

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2011


2012. után

Összesen

Makó autóbusz-pálaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése DAOP-3.2.1-2008-0025 Ezer forintban! 2011

2012

2012 után

Összesen

100

100

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2012

2011

0 2012

0 2012 után

Összesen

100 100

100 0 0 0 0 0 0 100

0

0

0 0 100 0 100

A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0001 Ezer forintban! 2011 45 571 8 889 207 000

2012

252 571 2011 1 595 247 578 3 398 252 571

2012 után

0 2012

0

Összesen 45 571 8 889 207 000 0 0 0 0 252 571

0

Összesen 1 595 247 578 3 398 0 252 571

2012 után

0

Források


EU-s projekt neve, azonosítója:

2011

2012

2012. után

Összesen

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-20080017 Ezer forintban! 2011 2012 2012 után Összesen 232 509 232 509 55 042 55 042 888 291 888 291 0 0 0 0 1 120 800 0 0 1 120 800 2011

2012

Összesen

2012 után

0 1 074 126 46 674 1 120 800

0

0

0 1 074 126 46 674 0 1 120 800

TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén TIOP1.1.1-07/1-2008-0346 Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:


2011

2012

2012 után

Összesen

0

0 0 53 655 0 0 0 0 53 655

0

Összesen 2 682 48 303 398 0 51 383

53 655

53 655 2011 2 682 48 303 398

0 2012

51 383

2012 után

0

43-as számú főút tehermentesítésének biztosítása Makó város belterületén DAOP ÚT Hold utca DAOP-3.1./B-082008-0050 Ezer forintban! 2011 2012 2012 után Összesen 4 800 4 800 0 0 0 0 0 0 4 800 0 0 4 800 2011

2012

Összesen

2012 után

4 800

4 800

0

0

0 4 800 0 0 4 800

Források EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:



2011

2012

2012. után

Összesen

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson HURO/0802/030 Ezer forintban! 2011. 8 188

2012.

2012. után

0

Összesen 8 188 0 144 979 0 0 0 0 153 167

0

Összesen 3 825 140 630 8 712 0 153 167

144 979

153 167 2011. 3 825 140 630 8 712

0 2012.

153 167

2012. után

0

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón DAOP-3.1.2/A-09-20090031 Ezer forintban! 2011 13 722 4 206 65 912

2012

79 634 2011

2012 után

0 2012

0 2012 után

Összesen

73 043 6 591 79 634

0

Összesen 13 722 4 206 65 912 0 0 0 0 79 634

0

0 73 043 6 591 0 79 634

Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola épületéhez DAOP4.3.1-09-2009-0028 Ezer forintban! 2011. 5 500

2012.

5 500 2011.

2012. után

0 2012.

0 2012. után

Összesen

0 5 500 0 5 500

0

Összesen 5 500 0 0 0 0 0 0 5 500

0

0 5 500 0 0 5 500

Források

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

2011

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2012. után

Összesen

Egyenlő esélyű hozzáférés a Makói Polgármesteri Hivatalhoz DAOP4.3.1-09-2009-0027 Ezer forintban! 2011.

2012.

2012. után

Összesen

300

300 0 0 0 0 0 0 300

0

300

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2012

2011.

0 2012.

0 2012. után

Összesen

300

300

0

0

0 300 0 0 300

Aktív turisztikai fejlesztések Makón DAOP-2.1.1/E-09-2009-0031 Ezer forintban! 2011. 80 296

2012.

2012. után

0

Összesen 80 296 0 88 828 0 0 0 0 169 124

0

Összesen 1 050 163 195 4 879 0 169 124

88 828

169 124

0

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2011. 1 050 163 195 4 879


Sportöltöző építés Erdei Ferenc sportpályán Ezer forintban! 2011 2012 2012. után Összesen 4 736 4 736 0 8 001 8 001 0 0 0 0 12 737 0 0 12 737

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések dologi járulék Összesen:

2012.

169 124

2011

2012. után

0

2012

2012. után

Összesen 0 12 737

12 737

12 737

0

0

0 12 737

Források EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen:

2011

2012

2012. után

Összesen

Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1 Ezer forintban! 2011. 1 032

2012.

2012. után

9 944

10 976 2011.

0 2012.

0 2012. után

Összesen

10 976 10 976

0

Összesen 1 032 0 9 944 0 0 0 0 10 976

0

0 0 10 976 0 10 976

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között HURO/0901/268/2.1.3 Ezer forintban! 2011 2 488

2012

2012 után 28

45 374

536

47 862

564

2011

2012

0 2012 után

47 862

564

47 862

564

Összesen 2 516 0 45 910 0 0 0 0 48 426 Összesen

0

0 0 48 426 0 48 426

Határmenti fürdővárosok együttműködése (SPA) HURO/0901/244/2.1.3 Ezer forintban! 2011 2012 2012 után Összesen 2 070 35 2 105 0 27 031 661 27 692 0 0 0 0 29 101 696 0 29 797 2011 2 656 7 933 18 512 29 101

2012

2012 után

Összesen

696 696

0 29 797

Források

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen:


2011

2012

2011

2012

6 550

3 643 593

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen:

2011 1 560 3 589 033 53 000

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Dologi Adminisztratív Összesen:

Összesen

55 200

0

0 55 200 6 550 0 61 750

Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése DAOP-2.1.1/A-2f-2009-0006 Ezer forintban!

Források összesen:

Források összesen:

2012 után

6 550

2011 2 104 095

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Összesen

55 200

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás


2012. után

Makó észak-nyugati elkerülő út KÖZOP-3.5.0-09-20100007 Ezer forintban! 2011 2012 2012. után Összesen 300 0 300 0 6 250 55 200 61 450 0 0 0 0 6 550 55 200 0 61 750

2012

2012 után

0

Összesen 2 104 095 0 1 539 498 0 0 0 0 3 643 593

0

Összesen 1 560 3 589 033 53 000 0 3 643 593

1 539 498

0 2012

3 643 593

2012 után

0

Fiatalok lendületben program HU-12-021-2011-R1 Ezer forintban! 2011 2012 2012 után Összesen 100 100 0 1 806 1 806 0 0 0 0 1 906 0 0 1 906 2011

2012

2012 után

Összesen

518 1 388 1 906

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata Támogatott neve A 43. számú főút makói belterületi szakaszán körforgalmú csomópont építése

Hozzájárulás (E Ft) 8 831

Források

Összesen:

2011

2012

2012. után

Összesen

8 831

16. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányza rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete16 2011. 01.01-től 16 Hatálytalan: 2011. március 1-től 17. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányza rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete17 2011. 03.01-től 17

Hatálytalan: 2011. június 1-jétől

18. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányza rendeletéhez

Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete18 2011. 07.01-től 18

Módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 28/2011.(VI.23.) Makó ör. 2. § (12) 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (13) bekezdése. Hatálytalan: 2011.szeptember 30-tól

ati

ati

ati

) bekezdése, a

19. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások Makó Város Önkormányzata az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét. Iparűzési adó Az iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 8/A §-a alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 6 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. Az iparűzési adóról szóló 52/1995. (XII.19.) MÖKT rendelet 3. § (1) bekezdése alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

Telekadó A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 7. § (4) és (5) bekezdése alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető. A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre. A telekadóról szóló 37/1996. (XI.28.) MÖKT rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Magánszemélyek kommunális adója A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII.2.) MÖKT rendelet 6. § (4) bekezdése alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 28/1991. (XII.2.) MÖKT rendelet 3. § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre. Építményadó Az építményadóról szóló 67/2003. (XII.18.) MÖKT rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése alapján a magánszemély részére méltányossági törlés vagy mérséklés engedélyezhető.

Összegezve: A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik, az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.


Makó Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember Október

November December

Összesen

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

3.

Saját bevételek

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

5.

Egyéb (hitel)

6.

Átvett pénzeszköz

7.

Előző havi záró pénzállomány

8.

435 000

435 000

870 000

67 624

67 624

67 624

67 624

67 624

67 624

67 624

67 624

67 633

67 624

67 624

67 625

811 498

184 325

150 000

150 000

150 000

150 000

165 406

131 080

131 073

150 000

150 000

150 000

150 020

1 811 904

94 818

94 812

94 812

94 812

94 812

94 812

94 812

94 812

94 812

94 812

94 812

94 812

1 137 750

36 514

3 692 115

52 280

3 692 115

36 200

3 692 115

36 200

36 200

793 075

793 075

36 200

36 200 11 418 539

36 200

36 200 2 967

1 603

107 553

669 504

405 120

1 011 377

711 993

4 068 368

4 174 013

3 824 649

1 483 760 16 460 907

Bevételek együtt (1-7-ig)

382 967

351 603

785 553

4 112 104

1 034 220

4 425 077

1 341 093

4 697 617

4 852 013

4 522 649

4 966 360

1 832 417 33 303 673

9.

Müködési kiadások

330 000

330 000

330 000

310 000

281 100

281 100

281 100

281 249

330 000

350 000

350 000

10.

Tartalék felhasználás

11.

Felhalmozási kiadások

12.

Működési kiadás 9-11-ig)

13.

Egyenleg (8-12)

350 020

3 804 569

507 644

507 644

50 000

20 000

348 000

3 132 600

348 000

3 132 600

348 000

348 000

348 000

348 000

3 132 600

974 753 12 530 553

380 000

350 000

678 000

3 442 600

629 100

3 413 700

629 100

629 249

678 000

698 000

3 482 600

1 832 417 16 842 766

2 967

1 603

107 553

669 504

405 120

1 011 377

711 993

4 068 368

4 174 013

3 824 649

1 483 760

0 16 460 907

21. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2009. év tényleges, 2010. várható és 2011. eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások

2009. évi tényleges teljesítés

2010 .évi várható teljesítés

2011. évi eredeti előirányzat

Bevételek

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások

1 706 997 1 772 792 496 860 456 353 2 111 140 1 613 518 38 373 46 484 402 451 435 151 230 051 241 906

1 599 995 422 986 1 198 176 49 673 441 720 92 019

Müködési célú kiadás összesen:

4 985 872 4 566 204

3 804 569 Müködési bevétel összesen:

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatási kölcsön folyósítása Céltartalék Hitel visszafizetés

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel

Felhalmozási bevételek 866 533 1 214 594 11 913 707 Felhalmozási és tőke jellegű 424 651 613 527 319 588 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 816 21 155 64 726 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 121 591 564 394 214 346 Előző évi pénzmaradvány 507 644 Felhalmozási hitel 14 265 16 972 18 186 Fejlesztési célú támogatás

2009. évi tényleges teljesítés

adatok ezer forintban 2010 .évi 2011. évi várható eredeti teljesítés előirányzat

802 298 1 060 436 1 668 447 1 751 694 1 723 528 1 663 207 331 060 745 236

1 743 233 1 697 578 1 137 750 197 255

4 525 333 5 220 573

4 775 816

160 703 669 596 3 991 3 694 035 132 504 64 115

68 651 8 633 724 3 860 2 567 640 793 075

154 326 629 410 3 567 849 361 70 351 100 810

Felhalmozási célú kiadás összesen:

1 431 856 2 430 642 13 038 197 Felhalmozási bevétel összesen:

4 724 944 1 807 825 12 066 950

Mindösszesen

6 417 728 6 996 846 16 842 766 Mindösszesen

9 250 277 7 028 398 16 842 766


Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2011. - 2013. adatok ezer forintban Bevételek 2011. év 2012. év 2013. év Működési bevételek Intézményi bevétel 1 743 233 1 799 016 1 852 987 Sajátos működési bevétel 1 697 578 1 751 900 1 804 458 Támogatás 1 137 750 1 174 158 1 209 383 Működési értékű pénzeszköz átvétel 197 255 203 567 209 674 Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel Müködési bevétel összesen:

4 775 816

4 928 642

5 076 501

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel

68 651 8 633 724 3 860 2 567 640 793 075

70 848

72 973

3 720

3 600

Felhalmozási bevétel összesen:

12 066 950

74 568

76 573

Mindösszesen :

16 842 766

5 003 210

5 153 075

2011. év

2012. év

2013. év

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

1 599 995 422 986 1 198 176 49 673 441 720 92 019 4 000

1 651 195 436 522 1 236 497 51 263 455 855 94 964 4 128

1 700 731 449 617 1 273 592 52 800 469 531 97 813 4 252

Müködési célú kiadás összesen:

3 808 569

3 930 423

4 048 335

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Céltartalék Hitel visszafizetés

11 913 707 319 588 503 644 279 072 18 186

551 380 490 000

401 481 490 000

10 000 21 407

10 000 203 259

Felhalmozási célú kiadás összesen:

13 034 197

1 072 787

1 104 740

Mindösszesen :

16 842 766

5 003 210

5 153 075

Kiadások

23. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete20

Intézmény megnevezése

Köztisztvis Választott elő képviselő fő

Polgármesteri Hivatal Önkormányzati képviselők Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Közhasznú- közcélúak foglalkoztatása

fő

Munkatörv Szolgálati Engedélye ebből: énykönyv tv. alá Közalkalm pedagógu zett össz e alá tartozók létszám azottak s tartozók fő fő fő fő fő

112,50

17,00 10,00 3,00 200,00

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet ebből Makói tagintézmény Logopédiai Intézet Nagyéri tagintézmény Királyhegyesi tagintézmény

203,90 190,00 7,00 3,80 3,10

156,40 143,30 7,00 3,00 3,10

203,90 190,00 7,00 3,80 3,10

55,80 35,80

31,90 20,40

55,80 35,80

Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda József A. Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen: 20

112,50

10,00

129,50 10,00 3,00 200,00

13,00 102,50 6,00

13,00 102,50 6,00

66,00

2,00

68,00

66,00

422,00

Beiktatta: 28/2011.(VI.23.) Makó ör. 2. § (13) bekezdése Módosította: 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (15) bekezdése. Hatályos: 2011.szeptember 30-tól.

208,70

217,00

827,50


Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei adatok ezer forintban

Hitel megnevezése Panel Plusz Hitelprogram Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram PHARE hitel Kötvény Összesen

Felvett hitel összege 95 365

2011. 2011. I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2011. január 1. kamatfizet kamatfizeté kamatfizet kamatfize hitelállom hitelfel törleszt kamatfize és tés törlesztés és törlesztés s törlesztés és törlesztés tés vét ány 90 397

477

594

477

640

2 087

640

2 088

640

5 129

2 514

136 877 119 884 103 870 24 669 2 884 943 4 359 026 3 221 055 4 593 976

1 966 1 298

1 070

1 966 1 298

1 070

1 966 1 298

1 070

1 966 1 299

1 070

7 864 5 193 0 18 186

4 280 0 52 000 58 794

0

3 741

1 664

3 741

26 000 27 710

5 351

1 710

5 353

26 000 27 710

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei éves bontásban

Kötelezettség fajta Panel Plusz Hitelprogram Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram PHARE hitel Kötvény Összesen

2012. 8 350 7 864 5 193 21 407

2013. 8 350 7 864 5 193 181 852 203 259

adatok ezer forintban 2014. 2015-20212022-2026 2027-2032 Összesen: 8 350 57 508 2 810 85 368 7 864 55 048 33 380 112 020 5 193 3 897 19 476 181 852 1 272 960 909 258 1 813 104 4 359 026 203 259 1 389 413 945 448 1 813 104 4 575 890

25. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati

Makó Város Önkormányzatának címrendje Alcím

Cím 1. 1.1.

1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5 2. 3. 4. 5.

1. 2.

Intézmény neve Polgármesteri Hivatal Óvodák Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Általános Iskola Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény József Attila Könyvtár Egyesített Népjóléti Intézmény Városi Piac Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Makói Román Kisebbségi Önkormányzat


Makó Város Önkormányzat 2012. évre áthúzódó kötelezettségek19

sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19

Kötelezettség fajta

ezer Ft-ban 2012.

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése Pedagógus továbbképzés pályázat utófinanszírozás miatt megelőlegezése Makó Város Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.11/10-1 A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése kapacitásnövelés érdekében DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Újvárosi Óvoda tám.megelőlegezés TÁMOP 3.1.7. Ref.int.pályázat Makói Ált. Isk. tám.megelőlegezés DAOP Nagyér csatorna záportározójának létesítése Hosszúlejáratú kötelezettség összesen:

Módosította: 21/2011.(IV.28.) Makó ör. 2. § (12) bekezdése, a 28/2011 (VI.23.) Makó ör. 2. § (14) bekezdése, a 35/2011.(VIII.25.) Makó ör. 2. § (11) bekezdése, a 39/2011.(IX.29.) Makó ör. 2. § (14) bekezdése. Hatályos: 2011.szeptember 30-tól.

28 35 81 180 4 000 5 900 1 410 19 580 5 237 19 766 3 390 9 361 36 458 186 345

2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Recommend Documents