CAPAIAN OUTPUT BERDASARKAN PMK NO 249/ PMK.02/2011 SATKER :
KPU KABUPATEN GIANYAR
TAHUN :
AGUSTUS 2016
Pagu (Rp.) Program
Kegiatan
Realisasi (Rp.)
Output Awal
Revisi
Agustus
s.d bulan ini
Realisasi Target ( % ) s.d (volum bulan ini e)
Realisasi ( % )
Jan
Feb
Mrt April Mei
Ket
Juni
Juli
Agst
s.d bulan ini
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (LAPORAN)
25,832,000
25,832,000
2,805,000
14,216,600
55.03%
1
5
5
10
15
5
5
10
10
65
-
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (LAPORAN)
19,555,000
19,555,000
480,000
7,955,000
40.68%
1
5
5
0
0
20
0
20
5
55
-
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3355 Pelaksanaan 3355.994 Layanan Akuntabilitas Pengelolaan Perkantoran (Bulan Administrasi Keuangan di Layanan) Lingkungan Setjen KPU
1,834,892,000
2,373,062,000
314,599,690
1,323,718,031
55.78%
12
5
8
15
10
8
8
10
10
74
-
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
800,000
800,000
-
800,000 100.00%
1
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-
3356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (DOKUMEN)
Pagu (Rp.) Program
Kegiatan
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Realisasi Target ( % ) s.d (volum bulan ini e)
Output Awal
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Realisasi (Rp.)
3356.009 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu (Layanan Pengadaan)
Revisi
Agustus
s.d bulan ini
Realisasi ( % )
Jan
Feb
Mrt April Mei
Ket
Juni
Juli
Agst
s.d bulan ini
3,860,000
3,860,000
-
300,000
7.77%
1
0
0
0
5
0
0
5
5
15
-
3356 Pengelolaan Data, 3356.011 Dokumentasi, Pengadaan, Inventarisasi Logistik Pendistribusian, dan Pemilu (Unit) Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
11,397,000
11,397,000
1,430,000
8,656,000
75.95%
1
0
0
0
0
40
20
5
15
80
-
3357 Pelaksanaan 3357.001 Pengelolaan Manajemen Perencanaan Program dan dan Data Anggaran (DOKUMEN)
34,181,000
34,181,000
1,830,000
17,867,300
52.27%
1
5
10
15
20
10
3
0
5
68
-
3357 Pelaksanaan 3357.003 Layanan Manajemen Perencanaan operasional dan dan Data pelayanan TI (BULAN)
2,200,000
2,200,000
-
-
0.00%
1
0
0
0
0
0
0
5
5
10
-
3357 Pelaksanaan 3357.004 Laporan Manajemen Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan Data (LAPORAN)
3,260,000
3,260,000
-
2,319,000
71.13%
2
50
25
5
0
5
0
0
0
85
-
3357 Pelaksanaan 3357.010 Dokumen Manajemen Perencanaan Pemutakhiran Data dan Data Pemilih (DOKUMEN)
22,745,000
22,745,000
2,785,000
4,020,000
17.67%
1
0
0
0
0
5
0
40
5
50
-
3,560,000
3,560,000
-
-
0.00%
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
3357 Pelaksanaan 3357.023 Sistem Manajemen Perencanaan Aplikasi KPU dan Data (APLIKASI)
Pagu (Rp.) Program
Kegiatan
Output Awal
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
Realisasi (Rp.)
3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM (LAPORAN) 3358 Pembinaan Sumber 3358.003 Diklat Daya Manusia, Pelayanan Teknis dan Diklat dan Administrasi Struktural (ORANG) Kepegawaian
Revisi
Agustus
s.d bulan ini
Realisasi Target ( % ) s.d (volum bulan ini e)
Realisasi ( % )
Jan
Feb
Mrt April Mei
Ket
Juni
Juli
Agst
s.d bulan ini
1,140,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000 100.00%
1
0
0
0
0
0
0
0
100
100
-
1,680,000
1,680,000
1,680,000
1,680,000 100.00%
2
0
0
0
0
0
0
0
100
100
-
1,510,000
-
1,200,000
79.47%
1
0
0
0
0
0
0
100
0
100
-
14,421,000
14,421,000
2,112,000
7,697,000
53.37%
3
0
5
10
2
5
3
10
10
45
-
1,535,000
1,535,000
-
1,535,000 100.00%
1
0
0
0
0
100
0
0
0
100
-
3358 Pembinaan Sumber 3358.006 Dokumen Daya Manusia, Pelayanan kepegawaian dan Administrasi (DOKUMEN) Kepegawaian 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara (DOKUMEN)
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
3360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (UNIT)
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
3360.015 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip (LAPORAN)
10,136,000
10,136,000
-
3,814,000
37.63%
1
0
5
0
0
0
30
0
5
40
-
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
3360.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)
419,229,000
419,229,000
29,721,090
248,410,901
59.25%
12
5
8
15
10
5
10
10
5
68
-
Pagu (Rp.) Program
Kegiatan
Realisasi (Rp.)
Output Awal
Revisi
Agustus
s.d bulan ini
Realisasi Target ( % ) s.d (volum bulan ini e)
Realisasi ( % )
Jan
Feb
Mrt April Mei
Ket
Juni
Juli
Agst
s.d bulan ini
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3361 Pemeriksaan di 3361.005 Laporan Lingkungan Setjen KPU, Hasil Reviu Laporan Sekretariat KPU Provinsi, Keuangan (LAPORAN) dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
6,716,000
6,716,000
-
6,337,902
94.37%
1
0
25
15
0
50
0
0
0
90
-
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3363 Penyiapan 3363.010 Advokasi Penyusunan Rancangan dan Sengketa Hukum Peraturan Kpu, Advokasi, (KASUS) Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
6,690,000
6,690,000
-
2,281,800
34.11%
1
0
10
10
10
0
0
10
0
40
-
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan (LAPORAN)
4,690,000
4,690,000
1,575,000
1,575,000
33.58%
1
0
0
5
0
0
0
0
35
40
-
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundangundangan Pemilu dan Pemilukada (PROVINSI)
4,690,000
4,690,000
-
2,435,000
51.92%
1
0
0
0
10
40
0
0
0
50
-
Pagu (Rp.) Program
Kegiatan
Realisasi (Rp.)
Realisasi Target ( % ) s.d (volum bulan ini e)
Output Awal
Revisi
Agustus
s.d bulan ini
Realisasi ( % )
Jan
Feb
Mrt April Mei
Ket
Juni
Juli
Agst
s.d bulan ini
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
3364.004 Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (ORANG)
2,750,000
2,750,000
-
1,464,000
53.24%
5
0
0
0
0
50
35
15
0
100
-
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (Dokumen)
8,942,000
234,391,000
-
3,662,500
1.56%
1
5
5
0
20
4
0
5
0
39
-
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
3364.033 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. (Laporan)
2,100,000
2,100,000
-
-
0.00%
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2,447,001,000
3,212,130,000
360,157,780
1,663,085,034
51.78% 14
13
55
3
4
4
4
14
Gianyar, 1 September 2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Sekretaris,
Pande Putu Sunarta, SH,MM Pembina TK. I NIP. 196005231983031012.
5
61
