Title & Reference
Doc. Nr.:
SHE-D-009 Milieu & veiligheidshandboek
Revision : 5
Author:
Confirmation:
Approval:
Implementation date:
Date: 25/10/2011
Date: 25/10/2011
Date: 17/01/2014
Status:
G. Debois S Vandebergh Date: 25/10/2011
Inhoudstafel 1. 2. 3. 4. 5.
Inleiding Voorstelling van onze organisatie en de diensten Opbouw veiligheid- & milieuzorgsysteem Beleid veiligheid, gezondheid en milieu Verantwoordelijkheden met betrekking tot het veiligheid- & milieuzorgsysteem
Bijlagen: Bijlage 1 : Overzicht van alle documenten binnen het zorgsysteem Bijlage 2 : Milieubeleid Bijlage 3 : Veiligheid- en gezondheidbeleid
1
1. Inleiding Dit handboek beschrijft de opbouw en toepassingsgebied van ons veiligheid - en milieuzorgsysteem. Het milieuzorgsysteem omvat tevens het energie luik met al zijn facetten. Het verwijst naar de onderliggende procedures en documenten. Het milieu- en veiligheidszorgsysteem richt zich op de processen, die te maken hebben met het produceren en commercialiseren van de OSB platen op de site te Genk. Wat betreft het energiemanagement wordt ook de CO² uitstoot van transport van grondstoffen en afgewerkte producten mee opgenomen.
2 Voorstelling van onze organisatie en de diensten/ situering De site Norbord Genk is gelegen op het industrieterrein Genk- Zuid op de Eikelaarstraat 33 te 3600 Genk. Over een oppervlakte van 18 ha is er één productielijn operationeel met de bijhorende opslag en overslag voor grondstoffen en afgewerkte producten. De gemiddelde productie van de OSB lijn bedraagt op dagelijkse basis 1100 m³/ dag , hiervoor wordt als basis grondstof een mix van 1000 ton vers hout naaldhout aangevoerd bestaande uit Pinus, Sylvester en Larks en momenteel wordt getest met hardhout soorten.
2
3 Opbouw veiligheid - & milieuzorgsysteem Het veiligheid - & milieuzorgsysteem is opgebouwd volgens de eisen van ISO 14001 versie 2004, ISO 50001 versie2011 en gebruikt als richtlijn de OHSAS 18001 versie 2007. Tevens houden we rekening met de richtlijnen op groepsniveau. Het hieruit volgende zorgsysteem bestaat op site niveau uit dit handboek, procedures, formulieren en documenten. Op groepsniveau bestaan er tevens groepsdocumenten. Enerzijds zijn er de Policies en anderzijds de Norbord expectations.
Norbord Inc. Environment, Health and Safety Management System
Expectations
Policies
Norbord Genk Milieuveiligheids- en gezondheidszorgsysteem ISO 14001(2004) OHSAS 18001 (2007) ISO 50001 (2011)
Norbord Safety Star Milieu & veiligheidhandboek Procedures Safe System of Work (SSOW), Formulieren, Documenten
Een overzicht van alle van toepassing zijnde procedures en hun link met de normeisen is weergegeven in bijlage 1 Tevens wordt een overzicht gegeven van alle documenten binnen het zorgsysteem.
3
4 Veiligheids- en milieubeleid Binnen de Health & Safety Policy en de Environment Policy is voor de site te Genk door de Site Manager een milieubeleid en een veiligheid - en gezondheidbeleid opgemaakt en gecommuniceerd binnen de onderneming (zie bijlage 2 en 3). Het beleid wordt telkens bij de directiebeoordeling besproken en indien nodig herzien of bevestigd. Het milieubeleid met inbegrip van Energie en het veiligheid - en gezondheidbeleid bieden een kader voor het bepalen van de concreet, meetbare milieu- en veiligheidsdoelstellingen. De voortgang van deze doelstellingen wordt geregistreerd via de HSE-action tracker en op regelmatige tijdstippen besproken en geëvalueerd binnen de HSE meetings en P&L meetings.
5 Verantwoordelijkheden met betrekking tot het veiligheid- & milieuzorgsysteem Hieronder worden de verantwoordelijkheden met betrekking tot het veiligheid - en milieuzorgsysteem weergegeven; specifieke taken zijn terug te vinden in het “Gezondheid -, veiligheid -, en milieubeleid“ ( Document SHE-D-002) . Management Het management is verantwoordelijk voor het plannen en (laten) uitvoeren van de periodieke beoordeling van het managementsysteem. Het management zorgt voor het vastleggen van genomen beslissingen en de opvolging van de uitvoering ervan. Dit houdt o.m. in :
bekrachtiging van het beleid inzake milieu, veiligheid en gezondheid en de bijhorende doelstellingen het afstemmen van het bedrijfsbeleid op het Norbord – groepsbeleid inzake milieu, veiligheid en gezondheid middelen ter beschikking stellen om het beleid en de doelstellingen te realiseren de werking van het managementsysteem inzake milieu, veiligheid en gezondheid beoordelen en op basis van de bereikte resultaten tijdens de Managementbeoordeling het systeem en gevoerde beleid aanpassen verantwoordelijkheden en bevoegdheden vaststellen zoals wordt uitgeschreven in de functieomschrijvingen en zoals toegelicht in het organigram
Health , Safety & Environmental Manager (HSE Manager) De HSE manager staat in voor de coördinatie t.a.v. het opstellen, invoeren en onderhouden van het milieu- en veiligheid management systeem regelmatig verslag uitbrengen aan de directie, betreffende het functioneren van het managementsysteem MVG, de behaalde resultaten en de mogelijke verbeteringen (1 x per jaar directiebeoordeling voorbereiden) De HSE manager wordt bijgestaan door een externe Milieucoördinator volgens Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid – B.S. 03/06/1995 – Vlaams gewest, artikel 3.2.2 . De HSE manager neemt tevens de taak van Preventieadviseur op zich volgens Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, artikel 7
4
Lijnverantwoordelijken
Uitvoeren van het dynamisch risicobeheersingsysteem. Ongevallen en incidenten samen met preventieadviseur onderzoeken, rapporteren en maatregelen voorstellen Toezicht houden op de uitvoering van de maatregelen. Zorgen dat de arbeidsmiddelen, de collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en de gebruikte stoffen correct worden gebruikt en hierop toezicht houden. Tijdig het advies inwinnen van de Preventiedienst. Het geven van de gepaste opleiding en instructies zodat de taken enkel uitgevoerd worden door personen met de geschikte competenties Waken over naleving procedures en wettelijke vereisten Budgetteren en aankopen van nodige middelen voor preventiebeleid (afdelingshoofden) Inhoudelijke uitwerking risicoanalyses (team leaders) Uitwerking SSOW (team leaders)
Elke medewerker Werkzaamheden uitvoeren i.o.m. de vereisten van het HSE managementsysteem met een zo minimaal mogelijke impact naar milieu, veiligheid en gezondheid . Hierbij dient vooral aandacht gegeven te worden aan :
preventie het toepassen van de procedures / werkinstructies meewerken aan verbeteringen en het verplicht melden van problemen/tekortkomingen
5
Bijlage 1
Overzicht documentatie milieu -, veiligheid- en gezondheidszorgsysteem SHE-F-023
6
System procedures ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001
Number
Title
Instructies / registraties
4.1
4.1
4.2.1
SHE-D-009
Milieu-en veiligheidshandboek
Organigram (SHE - F - 004). SHE-F-023 Opbouw documentatie.
4.4.4./4.4.5.
4.4.4./4.4.5.
4.4.5
SHE-P-001
Beheer van documenten
SHE-F-023 Opbouw documentatie
4.2. / 4.6. / 4.3.3. / 4.4.1. 4.2. / 4.3.3. / 4.4.1.
4.2. / 4.6. / 4.3.3. / 4.4.1. 4.2. / 4.3.3. / 4.4.1.
4.7
SHE-P-002
Managementbeoordeling
Organigram (SHE - F - 004). SHE organigram (SHE - F 005).
4.4.5 / 4.4.6
SHE-P-003
Beleid, doelstellingen en programma's
4.5.5.
4.5.5.
4.6.3
SHE-P-004
Uitvoeren van audits en rondgangen
4.3.1.
4.3.1
4.4.3 /4.4.4
SHE-P-005
4.3.2./4.5.2
4.3.2./4.5.2
4.4.2
SHE-P-006
4.4.7.
4.4.7
Beheer en identificatie van milieu aspecten Identificatie,inventarisatie en controle op naleving van wetgeving en andere eisen inzake milieu, veiligheid en gezondheid Beheersing van noodsituaties
Milieubeleid (SHE - D - 001). Beleid inzake gezondheid en veiligheid (SHE - D - 002). Doelstellingen MVG SHE-F001. Safety tours (SHE-F-15). Auditkalender (SHE-F-012), Auditkalender annex (SHE-F-013), Verslag interne audit (SHE-F-014). ExESS Server ® . Doorlichtingsstudies energie
4.4.6. / 4.3.1.
4.4.6. / 4.3.1.
4.5.6 /4.5.7
SHE-P-008
4.4.3.
4.4.3.
4.5.3
SHE-P-009
4.4.6. / 4.3.1.
4.4.6. / 4.3.1.
4.5.7
SHE-P-010
SHE-P-007
Beheer van investeringsbeslissingen, nieuwe producten en projecten Communicatie, participatie en overleg Beheer van aspecten MVG inzaken aankoop
Wettelijk register Milieu : SHE-F-006; SHE-F-007 Milieuinformatiebronnen ; jaarlijkse verificaties VBB
Aangifte Brand (Fire Report) (SHE-F-022); Noodplan (SHE-D-007); Formulier milieu-incident (SHE-F-010); Wettelijk register Milieu : SHE-F-006;
Communicatieplan SHE-F-020; SHE-F-032 Indienststellingsverslag
7
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001
Number
Title
Instructies / instructiekaarten / registraties
4.5.1.
4.5.1
4.6.1
SHE-P-012
Monitoring, keuringen en metingen
SHE-F-016 Inventaris Keuringen en Controles; Logboek abnormale omstandigheden
4.5.4
4.5.4
4.6.5
SHE-P-013
Beheer vanmilieu,veiligheid en gezondhiedsdocumenten,gegevens en informatie
4.4.2.
4.4.2
4.5.2
SHE-P-014
Vorming, training en opleiding
4.4.3./4.4.6
4.4.3./4.4.6
4.5.6 /4.5.7
SHE-P-015
Procedure voor het geodkeuren en het beheren ven contractors
4.5.5
SHE-P-016
Beheer van energie en waterbevoorrading
4.4.6.
SHE-P-017
Beheer van afvalstoffen
4.4.6.
SHE-P-018
Beheer afvalwater
4.4.6.
SHE-P-019
Beheer van luchtverontreinigende emissies
4.4.6.
SHE-P-020
Beheer van bodem en grondwater
4.4.6.
4.4.6.
4.4.6.
SHE-P-021
Beheer van de akoestische omgeving
4.4.6.
4.4.6.
SHE-P-022
Beheer van opslag van gevaarlijke stoffen in vaste houders
4.4.6.
4.4.6.
SHE-P-023
Beheer van opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten
Aanvraagformulier voor de goedkeuring van een aannemer (SHE-F-031);Veiligheidsinformatie van de aannemer (SHE-F-027); Aannemersverbintenisdocument (SHE-F028); SHE-F-57 Logboek van abnormale omstandigheden bij registratie van energiegebruik ; SHE-F-058 Logboek wijzigingen in het momitoringprotocol SHE-P-044 Procedure inzameling bedrijfsafvalstoffen
SHE-F-019 Meetprogramma lucht (Tauw)
SHE-P-045 Procedure leveren MDI lijmen op de OSB afdeling
8
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001
Number
Title
Instructies / instructiekaarten / registraties
4.4.7./4.5.3.
4.4.7./4.5.3.
4.6.4
SHE-P-024
Beheer van afwijkingen via corrigerende en preventieve maatregelen Identificatie van gevaren en evaluatie van risico's voor veiligheid & gezondheid Rapporteren en onderzoek van incidenten / Ongevallen
Action Tracker SHE. Klachtenregister (SHE-F-011), Klachtenformulier (SHE-F-009). Aangifteformulier Milieuincident (SHE-F-010) SHE-F-037 Formulier Risico analyse
4.3.1
SHE-P-025
4.4.7./4.5.3.
SHE-P-026
4.4.6
SHE-P-027
Persoonlijke Beschermings middelen
4.4.7./4.5.3.
SHE-P-028
Brandrapportering & onderzoek
Formulier voor de melding van brandincidenten aan AON ; Formulier voor brandrapportering (SHE-F-022)
4.4.7./4.5.3.
SHE-P-029
FPI-procedure
SHE-F-035 Formulier FPI ; SHE-F-036 Label FPI
4.4.6
SHE-P-030
4.4.6
SHE-P-031
Milieu, veiligheid en gezondheidsbeheer van tijdelijke werknemers Betreden van besloten ruimtes
SHE-P-014 Vorming training & opleiding ; SHE-D-004 algemene MVG voorschriften ; SHE-D-003 Kardinale regels ; SHE-D-008 1 meter regel SHE-F-116 Toegangsvergunning besloten ruimte
4.4.6
SHE-P-032
Stand. proc. werkvergunning
4.4.6
SHE-P-033
Standaardprocedure lock & tag
SHE-F-033 Formulier werkvergunning ; SHE-F-040 Formulier SsoW ; SHE-F-044 Vuurvergunning ; SHE-P031 Procedure Besloten ruimte SHE-F-033 Formulier werkvergunning ;SHE-F-034 Verwijderen L&T SHE-F-040 Formulier SsoW
4.4.6
SHE-P-034
Standaardprocedure SsoW
Rapporteringsformulier voor een ongeval (SHE-F-053) ; Rapporteringsformulier voor een bijna-ongeluk (SHE-F054) ;Rapporteringsformulier voor een Interne Milieuincidenten (SHE-F-010); Rapporteringsformulier voor Externe Milieuincidenten (SHE-F-009) ;Getuigenisverklaring (SHE-F-055) SHE-F-030 Overzichtslijst PBM's ; SHE-F-060 Indienstname en Feedback formulier PBM's
SHE-F-033 Formulier werkvergunning ; SHE-F-040 Formulier SsoW
9
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001
Number
Title
Instructies / instructiekaarten / registraties
4.4.6
SHE-P-036
Blootstelling aan extreme temp.
SHE-F-033 Werkvergunning ; SHE-F-116 Toegangsvergunning besloten ruimte
4.4.6
SHE-P-043
Werken op hoogte
10
Bijlage 2
Milieubeleid SHE-D-001
11
12
Bijlage 3
Gezondheid en veiligheidsbeleid SHE-D-002
13
14
