2011

ROZPOČET OBCE

HÁJ U DUCHCOVA ROK 2011

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen na 5.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 27.4.2011 usnesením č.155/5/2011.

Karel Drašner starosta obce

Datum:

28.4.2011

Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/

(po schválení v ZO)

I. Příjmová část paragraf

položka

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1347 1351 1361 1511

Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálních odpadů Poplatek ze psů Místní poplatek za umístění VHP v obci Odvod výtěžku z provozování VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí

Daňové příjmy celkem paragraf

položka

2411

2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX 2XXX

3612 3613 3639 3725 6171 6310

Nedaňové příjmy Pošta Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené Využívání komunálních odpadů Správa - inzerce v obecních novinách Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací

Nedaňové příjmy celkem paragraf

položka

3639

3122

Územní plánování - příspěvek 3.zm.ÚPD (z r.2010)

3111 3112

Komunální služby a územní rozvoj-prodej pozemků Komunální služby a územní rozvoj-prodej obec.domů

Kapitálové příjmy celkem položka

UZ 13101

4112 4112 4116

47 250 0 297

Dotace Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./výkon státní správy Neinv.přijaté dotace ze st.rozp./školství Neinv.přijaté dotace ze st.rozp. - refundace ÚP / VPP

Dotace celkem

PŘÍJMY CELKEM

52 1140 46 40 75 1 11 1365

Kapitálové příjmy

3639 3639

paragraf

1700 280 150 1600 70 3600 330 25 18 5 32 400 8210

207,5 69 51 327,5

10199,5


KOMENTÁŘ k příjmům rozpočtu obce na rok 2011 PARAGRAF ----

DAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

Daňové příjmy tvoří sdílené daně převáděně ze státního rozpočtu (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, srážková daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob za obec (tuto daň platí obec pouze účetně) , daň z přidané hodnoty, daň z nemovitosti (jako jediná se vrací do rozpočtu obce v celé vybrané výši) a dále místní daně (místní poplatky), které obec zavedla obecně závaznou vyhláškou (místní polatek ze psů, místní poplatek ze systému nakládání s komunálním odpadem, místní poplatek za umístění povoleného výherního hracího přístroje v obci). Daňový příjmem je odvod ze zisku provozovatele z umístěného a povoleného výherního hracího přístroje v obci v předchozím období ( v r.2010) - tento příjem však musí být použit pouze na úhradu výdajů pro kulturu, sport nebo školství Mezi daňové příjmy patří také správní poplatky, které se vybírají za provedený správní úkon.

PARAGRAF

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

2411 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu pro POŠTU ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřené nájemní smlouvě)

3612 Příjmy z pronájmu obecní bytů ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách)

3613 Příjmy z pronájmu nebytových prostor v obecních domech ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného a záloh na služby v uzavřených nájemních smlouvách)

3639 Příjmy z pronájmu obecních pozemků ( v rozpočtu je výše stanovena podle sjednaného nájemného v uzavřených nájemních smlouvách; dále jsou v rozpočtu zahrnuty příjmy ze zřízení věcných břemen k obecním pozemkům, )

3725 Příspěvek za třídění odpadu (jedná se o příjmy(odměny) za vytřídění určených složek komunálních odpadu )

6310 Úroky z finančních prostředků na bankovních účtech a příjmy z pojistných plnění

PARAGRAF

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - STRUČNÝ POPIS

3635 Příjmy z územního plánování (v návrhu je započten příjem z příspěvku na 3.změnu ÚPD, která byla připsána na účet obce v roce 2011 /Ing.Jarina/; výše příspěvku byla schválena zastupitelstvem obce v roce 2010)

3639 Příjmy z prodeje obecního majetku (v návrhu jsou započteny pouze příjmy z prodeje pozemků , jejichž prodej již byl zastupitelstvem schválen a příjem z prodeje pozemků, kde byl zastupitelstvem schválen záměr prodeje)

PARAGRAF ---------

DOTACE - STRUČNÝ POPIS

Příjmy z dotací tvoří dotace, na které má obec nárok podle zákona o státním rozpočtu (jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši 207,5 tis.kč a dotaci na školství ve výši 69 tis.Kč, která bude převedena do MŠ; dotaci ze státního rozpočtu ze refundaci mezd zaměstnanců VPP za období 12/2010 )


II. Výdajová část paragraf

1014 2212 2219 2221 2321 2411 3111 3111 3113 3314 3319 3341 3349 3399 3419 3421 3612 3613 3631 3632 3635 3639 3721 3722 3723 3725 3745 3749 4359 5311 5512 5519 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6399 6402 6409 6171

položka

5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5331 5331 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5222 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5XXX 5339 5321 5XXX 5222 5XXX 5XXX 5229 5321 5329 5361 5362 5365 5511 5XXX 5XXX 5362 5364 5229 5901

Běžné výdaje Ostatní veterinární péče Silnice Ostatní záležit.pozem.komunikací - cyklostezky Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky) Kanalizace - inž.činnost (asistenční centrum) Záležitosti pošt Předškolní zařízení - provozní příspěvek obce Předškolní zařízení - dotace školství ze SR Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury - kronika Sdělovací prostř.-rozhlas Ostatní sdělovací prostř.- obecní noviny Ostatní záležitosti kultury Neinv.dotace - TJ SOKOL Háj Využití volného času - dětské hřiště Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví - pohřby na nákl. obce Územní plánování - pořizovatel Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Využívání komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Neinvestiční dotace ÚSP Háj - soutěž Činnost městské policie - veřejnoprávní smlouva Požární ochrana - dobrovolná část-zásahová jedn. Sbor dobr.hasičů Háj - soutěž mládeže Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Místní správa - příspěvky SESO Místní správa - veřejnorpávní smlouvy Místní správa - příspěvky sdružení obcí Místní správa - kolkovné Místní správa - poplatky Místní správa - poplatky hrazené jiným org. Místní správa - příspěvky euroregion Labe Bankovní poplatky Pojištění obecního majetku jako celek Platba daně z příjmu PO za obec Vypořádání nevyčer.dotací 2010 Členský poplatek Sdružní místních samospráv REZERVA - nespecifikovaná

Běžné výdaje celkem

v tis.Kč 55 750 0 20 260 0 460 69 985 70 29 33 50 175 15 25 1005 30 545 40 100 725 10 640 105 250 147 2 7 130 152 34 947 3314 2 3 6 2 3 0 4 15 150 70 19 4 55 11512


paragraf

položka

3421 3612 3635 3635 3639

6121 6121 6119 6121 6130

Kapitálové výdaje Děstké hřiště - výstavba Bytové hospodářství - plynofikace 1 b.j. v čp.164 Územní plánování - nové zpracování Komunální služby - náves studie + stavba Komunální služby - nákup pozemků

Kapitálové výdaje celkem

VÝDAJE CELKEM

v tis.Kč 200 150 400 0 40 790

12302,0

III. Financování

paragraf

položka

8115

REKAPITULACE

Financování převod zůstatku bankovních účtů z minulých let

v tis.Kč 2102,5

PŘÍJMY

10199,5

VÝDAJE

-12302,0

SALDO

-2102,5

FINANCOVÁNÍ

2102,5


KOMENTÁŘ k výdajům rozpočtu obce na rok 2011 PARAGRAF

BĚŽNÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS

1014 Zvláštní veterinární péče předpokládá výdaje na umístění nalezených zvířat v útulcích (umístění je povinností obce)

2212 Silnice jedná se především o výdaje na zimní údržbu místních komunikací v rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na další etapu oprav chodníků v Kubátově ulici (670 tis. Kč)

2321 Odvádění a čištění odpadních vod výdaje na zajištění činnosti Asistenčního centra/ firmy PROVOD pro zajištění investiční akce "Dostavba kanalizace" - soudní spor zatím neukončen

2411 Záležitosti pošt výdaje nejsou plánovány

3111 Předškolní zařízení výdaje na provoz mateřské školy a pojištění budovy MŠ z rozpočtu obce (460 tis.Kč); výdaje na provoz mateřské školy ze státního rozpočtu (69 tis.Kč);

3113 Základní školy neinvestiční výdaje na zajištění základní školní docházky dětí z obce v Základních školách Osek (730 tis.), Teplice (70tis.), Duchcov(35 tis.) , Hrob (150tis.) (povinnost obce) nejsou zahrnuty neivnestiční náklady pro ZŠ Litvínov (nebyly předloženy podklady pro zpracování; tyto výdaje bude nutné v průběhu roku řešit rozpočtovým opatřením a výdaje hradit z rezervy na pol.5901; předpoklad je že se bude jednat o výdaje v částce do 15 tis.Kč)

3314 Činnosti knihovnické mzdové a cestovní výdaje, nákup nových knih, údržba PC, kancelářské potřeby - papír, náplně do tiskárny apod.

3319 Ostatní záližitosti kultury - kronika mzdové a cestovní výdaje, nákup tisku, školení, kancelářské potřeby - papír, náplně do do tiskárny apod.

3341 Rozhlas místní výdaje na údržbu obecního rozhlasu,koncesionářské poplatky za rozhlas (ČR) a televizi (ČT)

3349 Sdělovací prostředky - obecní noviny mzdové prostředky pro redakční radu; výdaje na výtisk obecních novin

3399 Ostatní záližitosti kultury mzdové výdaje, výdaje na zajištění služeb dle plánu kulturních akcí předložené kulturní a sportovní komisí starosta obce + materiální výdaje obecního úřadu (nákup blahopřání pro jubilanty v obci, ).

3421 Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost revize vybavení na stávajícím dětském hřišti (je poviná každoročně), nákup materiálu pro údržbu a opravy

3612 Bytové hospodářství výdaje na materiál-převážně stavební pro běžnou údržbu a drobné opravy obecních domů, výdaje na zálohové platby za spotřebu vody, plynu, el.energie, výdaje na poštovní poplatky (hlavně za služby SIPO) výdaje na služby = např.kontroly,prohlídky-elektro,komíny,plynová zařízení, výdaje za dodavatelské služby výdaje na opravy a udržování - jedná se o běžné opravy menšího rozsahu vykonané vlastními zaměstnanci nebo dodavatelsky,


a plánovanou opravu větší rozsahu - rekonstrukce další 1b.j. v čp.164 v přízemí (mimo plynofikace-tato je zahrnuta v investicích), a výměnu oken v čp.31 - na tyto akce je vyčleněna celková částka 300 tis.Kč

3613 Nebytové hospodářství výdaje na drobné opravy v nebytových prostorách obce

3631 Veřejné osvětlení výdaje na nákup elektro materiálu; běžnou údržbu a opravy vedení VO, spotřebu el.energie, pronájem a údržbu vánočního osvětlení;

3632 Pohřebnictví jedná se o výdaje pro případ, že zemře občan na katastru obce, tento nemá nebo nelze zjistit žádné pozůstalé, kteří by zajistili pohřeb. Obec je v takovém případě podle zákona o pohřebnictví povinna výdaje na pohřeb takového občana uhradit.

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené nákup pracovních nástrojů a nářadí pro pracovníky údržby obce,nákup materiálu - převážně stavebního pro práce při údržbě veškerých veřejných ploch v obci, výdaje na spotřebu vody, plynu, elektrické energie v zázemí údržby v domě čp.31 nákup PHM pro nákladní automobil, traktor a pracovních strojů (např.sněhová fréza, motorová plia, apod.) , nákup technických plynů a výdaje za pronájem lahví pro technické plyny (svařování), nákup dodavatelských služeb - např. geodetické práce - zaměřování pozemků určených k prodeji, zpracování znaleckých posudků k ocenění majetku obce, platby za technické kontroly; výdaje na opravy a udržování veřejných ploch provedené vlastními pracovníky nebo dodavatelsky, výdaje na kolkovné za poplatky za vklady do katastru nemovitostí, výdaje na platby daní z převodu nemovitosti při prodeji obecního majetku. V návhu je zahrnut výdaj na vyplacení "cílové prémie" v celkové výši 200 tis.Kč za splnění podmínek sjednaných v kupní smlouvě na prodej obytného domu čp.114 v Kubátově ulici.

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů výdaje na odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v obci - povinně 2x ročně

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domácnosti (popelnic)

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů výdaje na odvoz a likvidaci odpadů z odpadkových košů na veřejných plochách a odvoz velkoobjemového kontejneru na netříděný objemný komunální odpad

3725 Využívání a zněškodňování komunálních odpadů výdaje na odvoz a recyklaci tříděných odpadů, - kontejnery plast,sklo,papír návrh předpokládá, že v druhé polovině roku bude přidána další komodita - BIO odpad z domácností

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zahrnuje případné mzdové výdaje na pracovníky VPP hrazené z rozpočtu obce (výdaje hrazené Úřadem práce budou řešení rozpočtovým, opatření až na základě skutečných příjmu a výdajů) výdaje na vybavení pracovníků "Veřejně prospěšných prací" pracovními oděvy a pomůckami, výdaje na nákup materiálu souvisejícího s veřejnou zelení (tráva, hnojiva) a její údržbou; výdaje na nákup PHM pro pracovní stroje zajišťující údržbu veřejné zeleně (sekačky, motorové kosy), výdaje dodavatelské služby- např. odborná posouzení zeleně; výdaje na opravy a udržování - např.prořezání / kácení stromů (kde obec nemůže využít vlastní pracovníky).

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny výdaje na nákup materiálu pro odvrácení škod při prudkém tání sněhu, bleskové povodni apod. (protipovodňová opatření) (pytle, písek)

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek výdaje na činnost městské policie Osek v obci dle veřejnoprávní smlouvy

5512 Požární ochrana - dobrovolná část mzdové výdaje - odměna pro členy zásahové jednotky za výjezd + výdaje na refundace mezd členů jednotky při účasti na školení SDH, výdaje na nákup nového a obnovu stávajícího vybavení potřebného pro zásahy jednotky výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energii v hasičské zbrojnici, nákup pohonných hmot, telefonní poplatky, výdaje na pojištění zásahové jednotky, výdaje na školení členů zásahové jednotky (např. práce s motorovou pilou), platby za technickou kontrolu, výdaje na údržbu vozidla a údržbu hasičské zbrojnice.


6112 Zastupitelstva obcí výdaje na odměny členů zastupitelstva a členů výborů zastupitelstva z řad občanů (15 tis.Kč), výdaje na školení členů ZO, výdaje na pohoštění

6171 Činnost místní správy mzdové výdaje a zákonné pojištění zaměstnavatele (návrh zahrnuje rozšíření počtu pracovníků úřadu od 1.8.2011) výdaje na zajištění pitného režimu všem pracovníkům obce (povinnost dle n.vl.361/2007 Sb.), výdaje na pracovní oděvy a pracovní pomůcky pro stálé zaměstnance obce (údržba), výdaje na nákup tisků (noviny, zákony a komentáře, vzory podání, apod.), nákup materiálu určeného pro spotřebu - např. náplně do tiskáren, úklidové prostředky, papír, obálky, tiskopisy apod.; výdaje na spotřebu vody, el.energie a plynu v celém objektu obecního úřadu a v objektu garáže (spojeno); výdaje na nákup majetku - 2x monitor (výměna-nesplňuje předpis o ochraně zdraví zaměstnance - vl.n.361/2007 Sb.), 1x černovílá tiskárna (výměna-stáří 10let), regály pro archiv ; výdaje na nákup PHM pro OA Peugeot, poštovní poplatky, telefonní poplatky a poplatky za internet, poplatky za pronájem rohože v budově OÚ, právní a poradenské služby, výdaje na školení (např.bezpečnost práce) a vzdělávání zaměstnanců (povinné dle zákona o úřednících - doplňování znalostí), výdaje na dodavatelské(neinvestiční) služby/práce (např.softwarové služby); opravy a údržba kancelářské a výpočetní techniky + opravy a údržba budovy a nádvoří obecního úřadu (např. údržba prostor archivu - výměna lina, malování kanceláře-podatelna). Výdaje na členské příspěvky ve sdruženích - Severočeské sdružení měst a obcí, Euroregion krušnohoří, Sdružení místních samospráv, Mikroregion Stropník. Poplatky za činnosti zajištěné dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy v rámci přenesené působnosti - přestupky (Město Duchcov), Rezerva - vytvořena pro krytí výdajů na neinvetiční náklady na žáky ZŚ Litvínov (předpoklad 15tis.Kč - po zjištění nároku bude řešeno rozpočtovým opatřením a potřebné finance budou z rezervy přesunuty na par.3113 pol.5321).

6310 Příjmy a výdaje z finanční operací - bankovní poplatky Výdaje na bankovní poplatky - za vedení účtů a internetové bankovnictví, převody hotovosti z účtu do pokladny

6320 Pojištění funkčně nespecifikované výdaje na pojištění majetku obce, včetně pojištění automobilu, na pojištění odpovědnosti

6402 Finanční vypořádání minulých let vratka nevyčerpaných dotací z r.2010 - volby do Poslanecké sněmovny (8tis.Kč), volby do Zastupitelstva obce (7tis.kč) sčítání lidu - příprava (4 tis.Kč) - vrácení prostředků v následujícím roce probíhá vždy při vypořádání se státním rozpočtem (toto obec nemůže ovlivnit a prostředky nemůže vrátit dříve).

6409 Ostatní činnosti členský příspěvek Sdružení místních samospráv Zlín

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - STRUČNÝ POPIS PARAGRAF 3421

Dětské hřiště - ostatní zájmová činnost 6121 víceúčelová sportovní plocha na p.p.č. 131/1 kú.Háj/asfalt.plocha u fotbalového hřiště/ (100tis.Kč) 6121 odpočinková plocha s hracími prvky Domaslavice (100tis.Kč)

3612

Bytové hospodářství 6121 - plynofikace 1 b.j. v čp.164 (přízemí)

3635

Územní plánování 6119 nové zpracování celého územního plánu obce

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nazařazené 6130 nákup pozemků do majetku obce

KOMENTÁŘ k návrhu financování rozpočtu obce na rok 2011 Návrh rozpočtu předpokládá, že obec na dofinancování (zajištění) své výdajové části použije vlastní finanční prostředky ze zůstatku hospodaření z minulých let (tj. zůstatky na účtech k 31.12.2010) Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/

IV. Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu obce Háj u Duchcova pro rok 2010 v tis.Kč

A)

Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím 1. Mateřská škola Háj u Duchcova příspěvek obce na provoz dotace ze státního rozpočtu na školství

B)

529 529 460 69

Finační vztahy k organizační složkám obce

222

1. Obecní knihovna Háj u Duchcova provozní výdaje celkem

70 70

2. Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Háj u Duchcova provozní výdaje celkem 152 C)

v tis.Kč

Finanční vztahy ke třetím osobám :

152

1141

1. - neinvestiční transfery na zabezpečení povinné školní docházky

985

(příspěvkové organizace)

Město Osek - základní školy Město Hrob - základní školy Město Duchcov - základní školy Město Teplice - základní školy Město Litvínov - základní školy

730 150 35 70 0

2. - neinvestiční transfery na zajištění výkonu přenesené působnosti ( uzavřeny veřejnoprávní smlouvy) Město Duchcov - přestupky 3 Město Duchcov - ochrana přírody 0

3

3. - neinvestiční transfery na zajištění činnosti městské policie ( uzavřena veřejnoprávní smlouva) Město Osek 130

130

4. - neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Dobrovolné sdružení obcí "Mikroregion Stropník" 6 Sdružení místních samospráv ČR 4 Euroregion Krušnohoří 4 Severočeské sdružení obcí 2

16

5. - neivestiční transfery cizm příspěvkovým organizacím Ústav sociální péče Háj u Duchcova 7

7

neinvestiční účelová dotace pro soutěž "Hájský kohout 2011"

D)

Ostatní finanční vztahy ke třetím subjektům

49

1. TJ SOKOL Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupcem panem Václavem Křížem

15

( občanské sdružení)

- neinvestiční dotace na údržbu hřiště

15

2. Sdružení dobrovolných hasičů Háj u Duchcova, zastoupené statutárním zástupce paní Ivou LINKOVOU

34

( občanské sdružení)

- neinvestiční dotace na uspořádání soutěže mladých hasičů "O pohár obce" - neinvestiční dotace na vybavení oddílu mladých hasičů - nákup nových přileb

25 9


V. Rozpis plánovaných investic obce v rozpočtu obce

INVESTICE SCHVÁLENÉ V ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 Název investice

Celkem

Běžný rok

ZO

Zdroje financ.

Dětské hřiště

200

200

A

Vlastní

Plynofikace 1 bytu v přízemí v čp.164

150

150

A

Vlastní

Územní plán obce - nové zpracování

400

400

A

Vlastní

0

0

A

Vlastní

40

40

A

Vlastní

Náves studie + stavba Pozemky - nákup


2011

Recommend Documents