Szentesi Művelődési Központ 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. Témafelelős: Varróné Szabó Ildikó Iktatószám: 3203/2011. Tárgy: Magyrország-Szerbia (Szentes-Topolya) IPA határon átnyúló együttműködési pályázat „Kulturális rendezvények (az összefogás jegyében) határon innen és túl” Melléklet: 1 db
Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A Szentesi Művelődési Központnak a város testvértelepülésével Topolyával közösen nyílik lehetősége a magyar-szerb, határon átnyúló, emberek közötti együttműködést elősegítő pályázat benyújtására. A Szentesi Művelődési Központ és a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ esetében a kölcsönös és rendszeres találkozások, programok (Kultúra napja - Költészet napja; Március 15-i Nemzeti műsor – Népzenei kavalkád; Szent István napi ünnepség – Topolya nap; Kulturális alkotó tábor Topolyán ill. Szentesen) kialakítása a cél, amelyben természetessé és magától érthetővé válik a határ két oldalán élők együttműködése. Kulturális és turisztikai rendezvények, fesztiválok szervezésére oly módon kerül sor, amely az együttes felkészülésen és a közös alkotáson alapul. A résztvevők nemcsak rendezvényeken vesznek részt, hanem emberi kapcsolatok kialakítására is lehetőség nyílik. A pályázati kiírás a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása – Gazdaság, oktatás és kultúra -, 2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés. A csatolt mellékletben részletezettek alapján a pályázat előzetes költségvetése 30.000,- Euro, 280,- Ft-os árfolyamon 8.400.000.- Ft. A pályázat magyar részről 5% (420.000,- Ft) önerőt igényel. A projekt utófinanszírozású, ami azt jelenti, hogy Szentes Város Önkormányzatának költségvetéséből meg kell előlegezni a projekt magyarországi vonatkozásának lebonyolításához szükséges teljes (8.400.000.- Ft) összeget. A Szentesi Művelődési Központnak évekre visszamenőleg szoros kapcsolata van Topolyával, melyet a korábbi kulturális rendezvényeken való szereplések is alátámasztanak. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy ezek a kapcsolatok még szorosabbá váljanak a közös felkészülések és közös alkotások által, ill. a pályázat a fent felsorolt rendezvényekhez 1 évre forrást is biztosít. A Szentesi Művelődési Központ vállalja, hogy a továbbiakban is együttműködik a topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központtal, és törekedni fognak a közösen elért eredmények hosszú távú megőrzésére, továbbfejlesztésére.
1
……………/2011. (I. 21.)Kt. Tárgy: Magyrország-Szerbia (Szentes-Topolya) IPA határon átnyúló együttműködési program „Kulturális rendezvények (az összefogás jegyében) határon innen és túl” HATÁROZATI JAVASLAT 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország - Szerbia IPA határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 pályázati konstrukció 2. prioritása Gazdaság, oktatás és kultúra -, 2.2.2. Emberek közötti (people-to-people) együttműködés pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 1.) A Képviselő-testület támogatja a jelen határozat mellékletét képező előzetes költségtervben foglalt feladatok megvalósításához szükséges pályázat elkészítését és benyújtását. 2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5% önerőt (maximum 420.000.- Ft-ig) biztosítja és a 2011. évi költségvetésében a céltartalékban tervezett pályázati önerő jogcímen előirányzatot különít el. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal az utófinanszírozású projekt gördülékeny menetének érdekében arra, hogy a projektidőszak alatti magyarországi részen esedékes – a pályázat által utólag megtérítendő - (maximum 8.400.000.- Ft-ig, mely az önerőt is magában foglalja) fedezetet előfinanszírozza. Határidő: 2011. február 14. Felelős: Szentesi Művelődési Központ igazgatója A határozatról értesítést kap: 1. Szentes Város Alpolgármestere 2. Szentesi Művelődési Központ 3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 4. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 5. Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ (Bácskatopolya)
Szentes, 2011. január 12..
Varróné Szabó Ildikó igazgató
2
1. sz. melléklet Költségvetési sorok Előkészítő költségek Műszaki tervek 1.1 előkészítése Tanulmányok, statisztikák, 1.2 adatbázisok és kutatómunkák Engedélyek 1.3 költségei 1.
Összeg (EUR)
Tétel nevek
740.63,- €
Egységár (EUR)
Tétel szám
740.63,- €
Összeg (Ft-ban bruttó) 207.376,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
Projekt találkozók és – 1.4 utazási költségek
80.36,- €
2 db oda-vissza út SzentesTopolya ill. TopolyaSzentes között (össz.: 250 km) (2db x 22,5 l x 400,- Ft/l + 9 l x 250 km)
80.36,- €
2 db
22.500,- Ft
Fordítási és 1.5 tolmácsolási költségek
660.27,- €
-
660.27,- €
0
184.876,- Ft
3
2.
Személyi jellegű költségek
Összeg (EUR)
Munkakör neve
8780.55,- € Projekt 2.1 menedzsment költségek 2. Projekt csapat 2 összetétele
2.160,- € 2.160,- €
Felkészítő tanárok költségei
140,- €
70,- €
140,- €
140,- €
70,- €
Tervezett költségek
Hónapok száma
Összeg (Ft-ban) 2.458.554,Ft
-
-
-
2.160,- €
12 hónap
604.800,- Ft
2.160,- €
12 hónap
604.800,- Ft
140,- € (4 fő x 35,€)
1 hónap
39.200,- Ft
70,- € (2 fő x 35,€)
1 hónap
19.600,- Ft
140,- € (4 fő x 35,€)
1 hónap
39.200,- Ft
140,- € (4 fő x 35,€)
1 hónap
39.200,- Ft
70,- € (2 fő x 35,€)
1 hónap
19.600,- Ft
8780.55,- € Projekt asszisztens Pénzügyi munkatárs Felkészítő tanárok tiszteletdíja (4 fő) Felkészítő tanárok tiszteletdíja (2 fő) Felkészítő tanárok tiszteletdíja (4 fő) Felkészítő tanárok tiszteletdíja (4 fő) Felkészítő tanárok tiszteletdíja (2 fő)
4
840,- €
1.344,- €
3.
Járulékok:
1716.55,- €
Utazási és szállás költségek
Összeg (EUR)
Tábor szakmai segítőinek díjazása (4 fő x 6 óra x 7 nap) Tábor szakmai vezetőinek díjazása (4 fő x 6 óra x 7 nap)
840,- € (4 fő x 6 óra x 7 nap x 5,- €)
1 hónap
235.200,- Ft
1.344,- € (4 fő x 6 óra x 7 nap x 8,- €)
1 hónap
376.320,- Ft
1716.55,- €
Tétel nevek
6743.39,- € Útiköltség busszal (SzentesTopolya ill. TopolyaProjektben Szentes 3.1 résztvevők 1450.89,- € útvonalon, utazási költségei össz.: 250 km) (5 busz /4 alkalom/ x 325,- Ft x 250 km)
Egységár (EUR)
480.634,- Ft
Tétel szám
6743.39,- €
1450.89,- €
5 busz /4 alkalom/
Összeg (Ft-ban bruttó) 1.888.150,Ft
406.250,- Ft
5
292.5,- €
3.2
Szállás költségek
A projekt 3.3 személyzet napi díja
4.
Külső szolgáltatási költségek
5.000,- €
0,- €
Összeg (EUR)
Útiköltség busszal (SzentesÓpusztaszer, ÓpusztaszerSzentes össz.: 84 km) (3 busz /1 alkalom/ x 325,- Ft x 84 km) Szentesen a tábor ideje alatt (80 fő x 7 nap, Kollégiumi elhelyezés) -
Szolgáltatás neve
10956.43-€ Műszaki tervek előkészítése Tanulmányok, statisztikák, 4.2 adatbázisok és kutatómunkák 4.1
292.5,- €
3 bus /1 alkalom/
81.900,- Ft
5.000,- €
1 alkalom
1.400.000.Ft
0,- €
0
0,- Ft
Szolgáltatá s Szolgáltatáso egységára k száma (EUR)
Összeg (Ft-ban bruttó) 3.067.800,Ft
10956.43,-€
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
6
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Konferenciák, tanácskozások (előadók, előadóművészek , trénerek, szakértők) Konferenciák, tanácskozások, tréningek (résztvevői) Projekt események/talál kozók (a projekt csapat tagjainak és partnereinek) A projekt menedzsmenthe z kapcsolódó szolgáltatások Beszerzési eljárások, megvalósításhoz kapcsolódó eszközök költségei
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
1.100,- €
Tábor anyag költségei
1.100,- €
1 db kulturális tábor 4 féle 308.000,- Ft tevékenységg el
1.100,- €
Tábor (Citera tábor) anyag költségei Citera (5 db x 61.600,- Ft)
1.100,- €
1 db kulturális tábor (Citera 308.000,- Ft tábor)
7
110,- €
150,- €
4.8
Műszaki ellenőr költségei
Nyilvánosság, reklám és 4.9 kommunikációs költségek 4.1 Egyéb 0
0.00,- €
Tábor (Citera tábor) anyag költségei Citera húrok Tábor (Citera tábor) anyag költségei Citera tok (5 db x 8.400,- Ft) -
110,- €
1 db kulturális tábor (Citera 30.800,- Ft tábor)
150,- €
1 db kulturális tábor (Citera 42.000,- Ft tábor)
0.00,- €
Hirdetések, plakátok, szóró 1.800,- € anyagok, 1.800,- € prospektusok költségei Programokon, táborban 4696.43,- € 4696.43,- € résztvevők étkeztetése Múzeumi belépők (Ópusztaszeri Nemzeti 2.000,- € Emlékpark, 2.000,- € Koszta József Múzeum) (160 fő x 3.500,- Ft)
0
0.00,- Ft
4 alkalom
504.000,- Ft
4 alkalom
1.315.000,Ft
1-1 alkalom
560.000,- Ft
8
5.
Eszközbeszerzés költségei
Összeg (EUR)
Tárgyi eszközök megnevezése
979, -€ 5.1
Új tárgyi eszközök vétele
430,- € 250,- € 215,- € 84,- €
5.2
6.
Tárgyi eszközök bérlése Beruházási költségek
0.00,- €
Összeg (EUR)
Tárgyi eszközök egységára (EUR)
Tárgyi eszközök száma
979, -€ Színes lézernyomtató Digitális videokamera Digitális fényképezőgép Pendrive (4 db x 5.880,Ft) -
274.120, -Ft
430,- €
1 db
120.400,- Ft
250,- €
1 db
70.000,- Ft
215,- €
1 db
60.200,- Ft
84,- €
4 db
23.520,- Ft
0.00,- €
0 db
0.00,-Ft
Munkafolyamatok száma
Összeg (Ft-ban bruttó)
MunkaMunka típusa folyamatok és elemei egységára (EUR)
0.00, -€
Összeg (Ft-ban bruttó)
0.00, -€
0.00, -€
Épületek, építmények, 6.1 infrastruktúra fejlesztés
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
Épületfelújítás, bővítés, 6.2 infrastruktúra fejlesztés
0.00,- €
-
0.00,- €
0
0.00,- Ft
9
7.
Adminisztratív költségek
Összeg (EUR)
Adminisztráci Adminisztratív munkához ós költségek tartozó költségek típusa összessége (EUR)
1.800, -€ 7.1 Jogi költségek 7.2 A projekt banki költségei Tárgyi 7.3 költségek 7.4 Iroda bérlése 7.5 Rezsi költségek Engedélyek 7.6 költségei Költségek összesen
Összeg (Ft-ban bruttó)
1.800, -€
504.000, -Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0.00,- Ft
0.00,- €
-
0.00,- €
0.00,- Ft
1.800,- €
504.000,- Ft
0.00,- € 0.00,- €
0.00,- Ft 0.00,- Ft
0.00,- €
0.00,- Ft
0.00,- € 0.00,- €
Irodaszerek költségei -
0.00,- €
-
1.800,- €
30.000,- €
8.400.000,-Ft
10
