2011. (II.28

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY

XXI. / 2.

117

4. sz. melléklet A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.28.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben foglaltakra, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya és felépítése 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a gazdasági társaságok által kezelt önkormányzati alszámlákra, az önkormányzat intézményeire, a Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. 2. § A Képviselő-testület – az Áht. 118. §-a alapján – a költségvetés táblarendszerét az 1/A-3/E mellékletek szerkezetében és a 4.-11. sz. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére ugyanezen szerkezetben kell történjen. 3. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét az 1/A. számú melléklet tartalmazza. 4. § A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények (továbbiakban: intézmények) együttesen egy címet alkotnak. Az intézmények felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A helyi kisebbségi önkormányzatok együttesen egy címet alkotnak. A kisebbségi önkormányzatok felsorolását a 3/A sz. melléklet tartalmazza. (3) Az FV Kft által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak. (4) A SEM IX. Zrt által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak. (5) A Parkolási KFT által kezelt önkormányzati alszámla bevételei és kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak.


XXI. / 2.

118

(6) A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként önálló címet alkotnak a 3/C sz. melléklet szerint.

(7) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások - a 3/D sz. melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként, míg a 3/E, 4, 5, sz. melléklet szerinti felsorolásban mellékletenként egyegy címet alkotnak. 5. § A Képviselő-testület a tartalékokat a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatait a 8. sz. melléklet mutatja be. 8. § Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a jellemző mutatókat a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. 9. § A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. 10. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet, ami havi részletességgel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 11. számú melléklet mutatja be. A költségvetés bevételei és kiadásai 11.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetését 17.100.357,- eFt bevétellel 17.588.968,- eFt költségvetési kiadással 607.081,- eFt finanszírozási kiadással 1.095.692,- eFt hiánnyal (-belső finanszírozás előző évi pénzmaradványból 0 Ft, -külső finanszírozás hitellel 1.095.692 eFt) állapítja meg. 12. § (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1/B. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. 13. § A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat


XXI. / 2.

119

4.414.312,- eFt személyi jellegű juttatással ebből: 5.169,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 1.170.180,- eFt munkaadókat terhelő járulékkal ebből: 440,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 5.546.467,- eFt dologi kiadással ebből: 8.286,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 1.787.968,- eFt egyéb működési célú kiadások ebből: 1.420,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 5.880,- eFt ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: 780,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 3.923.755,- eFt felhalmozási kiadással ebből: 2.259.160,- eFt felújítási kiadással 1.520.950,- eFt fejlesztési célú kiadással 143.645,- eFt egyéb 22.000,- eFt kölcsön nyújtással 607.081,- eFt hitel kiadásokkal 588.406,- eFt tartalékkal ebből: 6.000,-eFt helyi kisebbségi önkormányzat 130.000,- eFt FV KFT által önkormányzatnak fizetendő ÁFA-val állapítja meg , melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz. 14. § A Képviselő-testület az intézmények kiadási - ezen belül a intézmények támogatását a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

kötelező - előirányzatait, valamint az

15. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 3/B., 3/C. és a 3/D. sz. mellékletek, a támogatásokat a 3/E. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 16. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 17. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtásának szabályai 18. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok 3/A melléklet szerinti előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók. (2) Címek közötti, a 2. sz. mellékleten belül az intézmények közötti, valamint a 3/B. sz. mellékleten belüli átcsoportosítást, céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést csak a Képviselő-testület engedélyezhet. 19. § A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát (1) az előirányzat összeghatáráig a 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékletekben megjelölt bizottságokra,


XXI. / 2.

120

(2) a 3/C, 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékleteken belül negyedévenként legfeljebb 10 MFt összeghatárig –a bizottságokra átruházott hatáskör kivételével- a Polgármesterre ruházza át. 20. § A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére negyedévenként legfeljebb 5 MFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető. 21. § A Képviselő-testület az Ingatlanok értékesítéséből (1195), a Helyiségértékesítésből (1196. sor), a Lakásértékesítésből (1215.sor) befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel (3220.sor), Lakásfelújítás szanálási célra (4410. sor) és Lakás és helyiség vásárlásra (5510. sor) fordítja és felhatalmazza a polgármestert ezen többletbevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester minden soros testületi ülésen tájékoztatja a testületet. 22. § (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) A Polgármester a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére – ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli – a tulajdonközösség rendelkezésére álló források kiegészítésére legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatást nyújthat. Az intézkedésről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni. (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 500 millió Ft összegű likviditási keretszerződést írjon alá. 23. § A Képviselő-testület a Parkoló Alap felhasználási jogát –parkoló létesítésre-, és a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát –parkfelújításra- a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságra ruházza. A bizottság a felhasználásról a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén tájékoztatja. Az átruházott hatáskörben végzett gazdálkodási tevékenységről, a hatáskörrel rendelkező bizottságok, polgármester a zárszámadás keretén belül beszámol. 24. § A költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. 25. § A Társadalmi szervek támogatása (3716.sor) pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt. 26. §


XXI. / 2.

121

A Sportfeladatok (3622 sor), a Sportegyesületek támogatása (3640 sor), a Sport Alap (3645 sor), a Kultúra Pályázati támogatás (3673 sor), az Egyházak támogatása (3714 sor), a Társadalmi szervezetek támogatása (3716. sor), a Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása (4456), a Társasház felújítási pályázat (4465. sor) előirányzatokból kapott kettőszázezer forintot meghaladó egyedi támogatási döntések, valamint a nettó ötmillió forintot elérő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait (típus, tárgy, a szerződő fél neve, a szerződés értéke, időtartama) valamint ezek változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a Ferencvárosi Közlönyben és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 27. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, e támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. 28. § A 100.000,- Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az ilyen immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belüli amortizálandó – eszköznek tekintendők. 29. § A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal, mely a kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait, gazdálkodásának adatait - a velük kötött megállapodás alapján - kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli. 30. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a jóváhagyott előirányzaton felüli tényleges többletbevételükkel saját hatáskörben a kiadási előirányzatukat növelhetik, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak. (2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat módosítások sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati támogatási igénnyel nem járhatnak.

(4) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények, valamint a gazdasági társaságok által kezelt önkormányzati számlák tekintetében a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásokról a Polgármester havonta tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. (5) Amennyiben az Önkormányzat Országgyűlési fejezet vagy Elkülönített Alaptól támogatásban részesül, úgy arról a Képviselő-testületet következő ülésen tájékoztatni kell, az előirányzatot – az I. negyedév kivételével – negyedévente, legkésőbb a beszámoló beadásáig december 31-i hatállyal módosítani kell. Ha az Országgyűlés előirányzatot zárol, úgy arról a Polgármester haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet és intézkedik az előirányzat módosításról.


XXI. / 2.

122

31. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében, gazdasági társaságnál fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni a Polgármester felhatalmazása alapján a gazdasági társaság vezetője jogosult. 32. §

(1) Az intézmény a pénzeszközeit, az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli, más banknál bankszámlát nem nyithat. (2) Az intézmény és a gazdasági társaság az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében - hitelt nem vehet fel, - kezességet nem vállalhat, - értékpapírt a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem vásárolhat, - váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, - kötvényt nem bocsáthat ki, - gazdasági társaságot nem alapíthat és nem vehet részt abban, - társadalmi szervezetet nem alapíthat és nem támogathat, - alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, - pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthet. 33. § (1) Az intézmények, a gazdasági társaságok, az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10 %-át meghaladó 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani. 34. § A Képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását - figyelemmel az intézmények saját bevételeinek teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja. 35. § 2011-ben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 450 Ft, a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításakor használt öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft. 36. § A Képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját 2011. évben 38.650,-Ft-ban állapítja meg. 2011-ben az adható cafetéria keret a Polgármesteri Hivatalnál nettó 168.000 Ft/fő, költségvetési intézményeknél 150.000 Ft/fő.


XXI. / 2.

123

Önkormányzati szolgáltatások díjtételei 37. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 115.§ (1)c és 116.§ (1)a pontja alapján az Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége 2011. évben: Új növendékek: 6 és18 év között 18 és 22 év között 22 év felett

6.800 Ft/félév 12.900 Ft/félév 20.500 Ft/félév

Régi növendék 6 és18 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén - közepes tanulmányi eredmény esetén - jó tanulmányi eredmény esetén - jeles tanulmányi eredmény esetén 18 és 22 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén - közepes tanulmányi eredmény esetén - jó tanulmányi eredmény esetén - jeles tanulmányi eredmény esetén

21.600 Ft/félév 17.000 Ft/félév 13.000 Ft/félév 10.800 Ft/félév

22 év felett:

20.500 Ft/félév

A dalosjáték, előképző egységesen félévre

8.700 Ft/félév 7.100 Ft/félév 6.800 Ft/félév 6.500 Ft/félév

6.500 Ft

(2) József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjai: 6 és18 év között: - elégséges tanulmányi eredmény esetén 1.600 Ft/félév - közepes tanulmányi eredmény esetén 1.400 Ft/félév - jó tanulmányi eredmény esetén 1.200 Ft/félév - jeles tanulmányi eredmény esetén 1.000 Ft/félév (3) A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.) sz. rendeletben meghatározott díjak 2011.ben a gyermekétkeztetés bruttó eladási ára - óvodában - általános iskolában - csak ebéd általános iskolában középiskolában

610 Ft/nap 750 Ft/nap 530 Ft/nap 570 Ft/nap

a gyermekétkeztetés térítési díja - bölcsődében - Gyermekek Átmeneti Otthonban - óvodában - általános iskolában - csak ebéd általános iskolában középiskolában

410 Ft/nap 485 Ft/nap 365 Ft/nap 445 Ft/nap 315 Ft/nap 340 Ft/nap

a gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés térítési díja házi gyermekfelügyelet

740 Ft/nap 960 Ft/óra

- a Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj


XXI. / 2.

- Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.tanuló) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) - Kamaraerdő nyári napközis tábor iskolásoknak* - Weörös S. Ált. Isk. és Gimn. napközis tábor iskolásoknak* - Csillebérc nyári napközis tábor óvodásoknak*

124

1.705 Ft/nap 2.000 Ft/nap 2.100 Ft/nap 1.500 Ft/nap 1.800 Ft/nap 2.000 Ft/nap 695 Ft/nap 707 Ft/nap 1.105 Ft/nap

*A napközis táborokban a szülők által fizetendő tanulói (étkezési) térítési díj megegyezik a szorgalmi időszakban fizetendő térítési díjjal, melynek összege intézményenként eltérő. -Kincsesbánya, Balatonlelle táborokba befizetett RGYK-ban részesülő gyerekek részére a nyári normatív szociális étkezés elszámolása után az önkormányzat az étkezés térítési díjának visszafizetését biztosítja -Az RGYK-ban részesülő gyermekek részére a nyári szünidő idejében a Bakáts téri Általános Iskolában és a Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban az önkormányzat ingyenes étkezést biztosít. -A nyári napközis táborokban az RGYK-ban részesülő gyermekek befizetése, a határozat szerinti %-os kedvezmény figyelembe vételével történik. -a Táborokban fizetendő szállás bruttó díjak - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) -a Táborokban fizetendő mosatási bruttó díjak - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.éshozzátart.) - Kincsesbánya Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (IX.ker.pedag.és hozzát.) - Balatonlelle Gyermeküdülő és Ifjúsági Tábor (nem ker.isk,egyéb vendég) - Gondozó Szolgálat térítési díj - a házi segítség nyújtás (gondozási díj) - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás max.: - étkezési díj - ebédszállítás - ebédszállítás külterületen - szombati ebéd szállítás - szombati ebédszállítás külterületen - az idősek átmeneti gondozó háza térítési díj - reggeli - ebéd - vacsora

500 Ft/éj 1.000 Ft/éj 1.000 Ft/éj 1.200 Ft/éj 600 Ft/fő/turnus 650 Ft/fő/turnus 500 Ft/fő/turnus 500 Ft/fő/turnus 720 Ft/óra 3.000 Ft/hónap 550 Ft/adag 120 Ft/alkalom 120 Ft/alkalom 150 Ft/nap 150 Ft/nap 3.200 Ft/nap 260 Ft/nap 550 Ft/nap 340 Ft/nap

- Átmeneti Otthon térítési díjak: - Gyermekek Átmeneti Otthona étkezés térítési díj - Gyermekek Átmeneti Otthona gondozási díja

350 Ft/nap 250 Ft/nap

- a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb az 1.osztályban a 2.osztályban a 3.osztályban a 4.osztályban az 5.osztályban

3.600 Ft 2.200 Ft 2.800 Ft 2.600 Ft 2.400 Ft

- a szükséges tankönyvek ára legfeljebb


XXI. / 2.

az 1.évfolyamon a 2.évfolyamon a 3.évfolyamon a 4.évfolyamon az 5.évfolyamon a 6.évfolyamon a 7.évfolyamon a 8.évfolyamon a 9.évfolyamon a 10.évfolyamon a 11.évfolyamon a 12.évfolyamon a 13.évfolyamon a 14.évfolyamon - a nyelvvizsga díja legfeljebb - a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb

125

10.150 Ft 9.900 Ft 9.900 Ft 9.900 Ft 18.500 Ft 14.900 Ft 19.800 Ft 18.400 Ft 27.900 Ft 24.700 Ft 23.100 Ft 18.100 Ft 18.100 Ft 18.100 Ft 20.000 Ft 40.000 Ft

(4) Leövey Klára Gimnáziumban 2011-ben alkalmazandó térítési- és tandíjakra -

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben 20.000 Ft

-

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a tanulmányi eredménytől függően

-

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott esetben tanulmányi eredménytől függően 4,00 tanulmányi átlag felett 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 3,00 tanulmányi átlag alatt

16 000 Ft 20 000 Ft 24 000 Ft

-

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben a) nappali oktatásban 20 000 Ft b) felnőttoktatásban a térítési díj mértéke az első beszámolóig 22 000 Ft az első beszámoló után, annak eredményétől függően 4,00 tanulmányi átlag felett 20 000 Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 24 000 Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt 26 000 Ft

-

A Törvény 116. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben – figyelemmel a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 9. § (5) bekezdésére - a tanulmányi eredménytől függően

-

22. életév betöltéséig, amennyiben tanulói jogviszonyban áll a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban: 5,00 tanulmányi átlag esetén 16 000 Ft 4,50-4,99 tanulmányi átlagig 18 000 Ft 4,00-4,49 tanulmányi átlagig 22 000 Ft 3,50-3,99 tanulmányi átlagig 26 000 Ft 3,50 tanulmányi átlag alatt 30 000 Ft 22. életév felett: 5,00 tanulmányi átlag esetén 22 000 Ft 4,50-4,99 tanulmányi átlagig 36 000 Ft


XXI. / 2.

4,00-4,49 tanulmányi átlagig 3,50-3,99 tanulmányi átlagig 3,50 tanulmányi átlag alatt

126

52 000 Ft 66 000 Ft 74 000 Ft

A tandíj megállapításánál a félévi és év végi tanulmányi eredményt kell figyelembe venni. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának a) nappali oktatásban az első félévben:

55 000 Ft

a második félévben és minden további félévben az előző félév tanulmányi függően: 4,00 tanulmányi átlag felett 44 000 Ft 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 55 000 Ft 3,00 tanulmányi átlag alatt 66 000 Ft b) felnőttoktatásban az első beszámolóig: az első beszámoló után, annak eredményétől függően: 4,00 tanulmányi átlag felett 3,00-3,99 tanulmányi átlagig 3,00 tanulmányi átlag alatt -

eredményétől

36 000 Ft 22 000 Ft 36 000 Ft 51 000 Ft

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának legfeljebb 100 %-a. -

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 116. § (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben a tandíj mértéke:

-

felnőttoktatási tanulói jogviszony keretében teendő ún. rendes érettségi vizsga teljes díja: 22 000 Ft egyes tárgyakból teendő vizsga esetében megegyezik az Oktatási Hivatal által az adott vizsgaidőszakra megállapított vizsga díjával.

-

A felnőttoktatási térítési, ill. tandíjak első alkalommal azoktól a hallgatóktól szedhetők, akik a 2008. augusztus 1-jét követően létesítettek az intézménnyel tanulói jogviszonyt. (4) A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) sz. rendeletben meghatározott lakbér megállapításának alapértéke: 1.800 Ft. Az FV KFT szerződési díja az önkormányzati bérlemények után 1.634 Ft/bérlemény/hó a társasházakban, 2.356 Ft/lakás/hó a tisztán önkormányzati tulajdonú házakban. (5) A helyi építmény- és telekadóról szóló 23/2008.(IX.19.) rendelet alapján - az építményadó évi mértéke: 1.240 Ft/m2/év - a telekadó évi mértéke: 275 Ft/m2/év (6) A 2011. január 1-én a jegybanki alapkamat mértéke 5,75 %, a közterület használati díjak mértékét meghatározó 20/1996. (IV.26.) rendelet 2. sz. melléklete - a közterület használatáról szóló rendelet 7 § (2) bekezdés előírását figyelembe véve - ennek megfelelően módosul.


XXI. / 2.

127

Záró rendelkezések 38. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, –kivéve a (2) bekezdésében foglaltakat- rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. (2)

A 37.§ (6) bekezdésében a 20/1996. (IV.26.) rendelet 2. sz. mellékletére vonatkozó rendelkezések 2011. március 01-én lépnek hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 26.§ szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik. Budapest, 2011. február 23.

Dr. Bácskai János s.k. polgármester

Dr. Oszvári István s.k. jegyző

Záradék: A fenti rendelet 2011. február 28.-án kihirdetve. Dr. Oszvári István s.k. jegyző


XXI. / 2.

128

1/A sz. melléklet Működési - felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű adatai Megnevezés

2010.

2011.

2012.

Működési célú bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Önk.sajátos működési bevétel ebből: helyi adók Szja gépjármű adó 3. 4. 5. 6. 7.

Önk .működési kv-i támogatása Intézményi költségvetési támogatás Működés célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitel Működési célú előző évi pm.igénybev

8. Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tart.ktgv-i szervek támog. Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Működési célú hitel visszafizetése Működési célú hitel kamata

19 . Működési célú kiadások össz(9-18.)

2 188 604 8 199 000 6 540 000 265 000 450 000 1 840 000 5 152 056 106 018

3 213 630 7 839 956 6 623 251 282 100 450 000 1 921 632 4 979 813 204 735

3 277 903 7 839 956 6 623 251 282 100 450 000 2 000 000 4 729 302 204 735

17 485 678

18 159 766

18 051 896

4 484 719 1 204 839 4 498 361

4 414 312 1 170 180 5 586 467

4 352 767 1 153 202 5 905 119

5 152 056 874 507 15 000 20 109

4 979 813 1 075 922 5 880 376 514

4 729 302 934 240 5 000 36 000

16 249 591

17 609 088

17 115 630

595 000 595 000

2 070 679 2 070 679

1 250 165 1 250 165

1 677 000

1 769 425 18 300 1 095 692

971 000

Felhalmozási célú bevétel 20. Felhalm.és tőkejell,és sajátos bevétel ebből: vagyonértékesítésből értékpapírértékesítésből 21. Felhalm célú kv-i támogatások 22. Felhalm célú pénzeszköz átvétel 23. Felhalm.célú hitel 24. Pm.felhalm célú igénybevétel

25 . Felhalm.célú bevételek össz(20-24) 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Felújítások (áfá-val együtt) Beruházások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pü,befektetések,értékpapír vásárlás Felhalm.hitel visszafizetése Felhalm.hitel kamata Felhalmozási célú tartalék

33 Felhalm kiadások összesen:(26-32)

900 000

3 172 000

1 095 692

4 954 096 3 316 857

2 609 500 452 954 772 046

2 069 160 1 664 595 872 046

2 069 160 514 630 872 046

420 266 130 000 0

578 666 100 000 220 892

678 666 120 000 260 922

4 384

5 505 4 515 424


XXI. / 2.

. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Rövidlejáratú értékpapír bevétel Rövidlejáratú értékpapír kiadás Rövidlejáratú hitelek bevétele Rövidlejáratú hitelek kiadása Fizetett hitel kamat Kölcsönok visszatérülése(bevétel)

40. Kölcsönök visszatérülése

41 . Bevételek főösszege: 42 . Kiadások főösszege:

Megnevezés 19. Működési célú kiadások össz(9-18) 8. Működési célú bev. össz.(1-7 össz.) Felhasználási %. 33. Felhalm kiadások összesen:(26-32) 25. Felhalm.célú bevételek össz(20-24) Felhasználási %. 8. Működési célú bevételek 25. Felhalmozási célú bevételek

Összes Költségvetési bevétel : Működési célú bevételek /össz.bev %-ban Felhalmozási célú bev/ össz bev %-ban 19. Működési célú kiadások 42. Felhalmozási célú kiadások

Összes Költségvetési kiadások: Működési célú kiadások /össz.kiadás %-ban Felhalmozási célú kiadások / össz.kiadás %ban

nyújtása,törlesztés e

129

766

359

60 000

62 000

62 000

83 321

70 415

70 415

3 232 000 4 468 087

5 016 096 3 378 857 5 575 774 4 585 839

2010. 2011. 16 249 591 17 609 088 17 485 678 18 159 766 92,93% 96,97% 4 468 087 3 232 000 138,25%

2011. 17 115 630 18 051 896 94,81%

5 575 774 5 016 096 111,16%

4 585 839 3 378 857 135,72%

17 485 678 18 159 766 3 232 000 5 016 096

18 051 896 3 378 857

20 717 678 23 175 862

21 430 753

84,40% 15,60%

78,36% 21,64%

84,23% 15,77%

16 249 591 17 609 088 4 468 087 5 575 774

17 115 630 4 585 839

20 717 678 23 184 862

21 701 469

78,43%

75,95%

78,87%

21,57%

24,05%

21,13%


130

1/B. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi bevételei

Sorszám

Bevételek

1.

2.

2010. évi 2011. évi előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011. 3. 4.

(eFtban) Index 4./3. 5.

I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1 000 1 006 1 007 1 008 1 009 1 016 1 035 1 043 1 050 1 051 1 065 1 080 1 081 1 084 1 085 1 086 1 087 1 088 1 089 1 090 1 091 1 092 1 093 1 095 1 096 1 097

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Parkolási KFT bírság, pótdíj, kerékbilincs - Igazgatás szolgáltatási díjbevétel - Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele - Bírságból származó bevétel 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Bérleti díjak - Parkolási díjbevételek Parkolási KFT - BÖP - Helyiség megszerzési díj - Közterület foglalási díj - FV Kft. - Táboroztatás bevétele - SEM IX. Zrt. Szolgáltatási díjbevétel - Egyéb bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - FV Kft továbbszámlázott tételek - Hivatal továbbszámlázott tételek 5. ÁFA bevételek, visszatérülések - Hivatal - Fordított ÁFA - FV Kft - Sem IX. Zrt. - SEM IX. Zrt. fordított ÁFA - Parkolási KFT ÁFA

61 000 17 000 4 000 40 000 28 000 283 500 17 000 130 000 15 000 115 000 2 500

4 000 209 500 199 500 10 000 1 197 650 537 650 395 000 265 000

722 512 652 512 7 000 13 000 50 000 18 000 557 273 4 000 374 019 32 154 15 000 115 000 3 500 8 000 1 600 4 000 206 500 199 500 7 000 1 263 365 300 500 515 160 273 000 52 540 122 165

1184% 41% 325% 125% 64% 197% 24% 288% 100% 100% 140%

100% 99% 100% 70% 105% 56% 130% 103%

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 100 6. Kamatbevételek 1 105 - Hivatal 1 110 - FV Kft 1 111 - SEM IX. Zrt. 1 113 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 116 Intézményi működési bevételek 1 120 1 125 1 126 1 127 1 130 1 135 1 150 1 151 1 155 1 160 1 165 1 166 1 167 1 168 1 175 1 180 1 185 1 190 1 195 1 196 1 197 1 210 1 215 1227 1228 1 234

1. Helyi adók Építményadó, telek adó Gépjármű adó Helyi adó, pótlék, bírság 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó Iparűzési adó Iparűzési adó pótlék, bírság 3. Egyéb sajátos folyó bevételek Lakbér bevétel Helyiség bérleti díj 4. Különféle bírságok Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Önkormányzat sajátos működési bevételei 1. Tárgyi eszközök értékesítése Ingatlanok, földterület, telek értékesítése - Sem IX. Zrt. - Hivatal Helyiség értékesítés Gépek, berend., felszerelések járművek értékesítése 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Önkormányzati lakások értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről SEM IX.Zrt Csarnok térrel kapcsolatos pénzeszköz Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 235 1. Támogatás 1 240 Normatív állami támogatás 1 245 Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása

131 27 000 25 000 2 000

22 000 20 000 2 000

81% 80% 100%

1 806 650

2 789 650

154%

2 800 000 2 350 000 450 000

2 800 000 2 350 000 450 000

100% 100% 100%

4 455 000 265 000 4 190 000

4 105 351 282 100 3 823 251

92% 106% 91%

860 000 380 000 480 000 84 000 4 000 80 000 8 199 000 275 000 100 000

890 000 410 000 480 000 44 605 4 000 40 605 7 839 956 1 670 679 1 300 679 208 560 1 092 119 370 000

103% 108% 100% 53% 100% 51% 96% 608% 1301%

100 000 175 000 320 000 320 000

1092% 211% 125% 125%

595 000

400 000 400 000 18 300 18 300 2 088 979

1 840 000 1 735 000 105 000

1 921 632 1 816 632 105 000

104% 105% 100%

351%

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 250 1 251 1 255 1 256 1 257 1 260 1 261 1 262 1 270 1 271 1 273 1 272 1 274 1 275 1 310 1 315 1 320 1 321 1 323 1 325

2. Támogatásértékű működési bevételek Idegenforgalmi adó Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2.-09/1-2010-0002 Polgármesteri Hivatal fejlesztésére ÁROP-3A 1/B pályázat SEM IX. működési célú pénzeszközátvétel 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Hivatal Kisebbség 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért (TÁMOP-3.1.3-10/1) Bölcsöde építés KMOP-2009-4.5.2. Szoc. alapszolg. Infrastr. Fővárostól átvett pénzeszköz Schöf-Mérey kórházzal kapcsolatban Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás Fővárosi lakás-felújítási pályázat Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás, házmesterek visszafizetése Munkáltatói kölcsön Társasházak befizetései Hitel felvétel

1 330 Pénzforgalmi bevételek összesen:

132 106 018 95 000

204 735 55 690 27 068 31 977 90 000

193% 59%

106%

127 000 1 300 000 3 623 018 60 000

1 769 425 114 985 198 328 365 540 53 130 1 037 442 3 895 792 62 000

20 000 40 000 900 000

22 000 40 000 1 095 692

110% 100% 122%

15 183 668

17 772 069

117%

15 183 668

17 772 069

117%

66 390 262 797 3 180 45 988

101 017 266 535 3 444 49 114

152% 101% 108% 107%

11 018

1 677 000 250 000

290%

79% 42% 80% 108% 103%

1 340 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele 1 341 - FB Kft 1 342 - Sem IX. Rt. 1 343 - Kisebbségi Önkormányzatok 1 344 - Parkoló Alap 1 345 - Hivatal és szakfeladatok 1 346 -Környezetvédelmi Alap

1 360 I. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen II. Intézmények bevételei 1 370 1 371 1 372 1 373 1 385

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 5. ÁFA bevételek, visszatérülések

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 390 1 395 1 400 1 405 1 410

6. Kamatbevételek 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek 1. Tárgyi eszköz értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 415 1 416 1 417 1 418 1 420 1 426 1 430 1 445 1 450

1. Támogatás Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás 2. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

1 455 Pénzforgalmi bevételek összesen:

133 3 599

3 870

108%

381 954

423 980

111%

5 152 056 4 930 324 164 232 57 500

4 979 813 4 759 981 164 232 55 600

97% 97% 100% 97%

5 152 056

4 979 813

5 534 010

5 403 793

97% 98%

5 534 010

5 403 793

98%

61 000 94 390 546 297 212 680 1 243 638 30 599

722 512 119 017 823 808 209 944 1 312 479 25 870

1184% 126% 151% 99% 106% 85%

2 188 604 2 800 000 4 455 000 860 000 84 000 8 199 000 275 000 320 000

3 213 630 2 800 000 4 105 351 890 000 44 605 7 839 956 1 670 679 400 000

147% 100% 92% 103% 53% 96% 608% 125%

1 460 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

1 475 II. Intézmények bevételei összesen III. Kerületi bevételek 1 480 1 481 1 485 1 486 1 490 1 495 1 496 1 500 1 505 1 510 1 515 1 516 1 520 1 525 1 530 1 535

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 5. ÁFA bevételek, visszatérülések 6. Kamatbevételek 7. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézményi működési bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi adók 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 4. Különféle bírságok Önkormányzat sajátos működési bevételei 1. Tárgyi eszközök értékesítése 2. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel 3. Pénzügyi befektetések bevételei


1 536 1 540 1 545 1 550 1 555 1 565 1 570 1 575 1 580

4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Támogatás (Intézmények támogatása nélkül) 2. Támogatásértékű működési bevételek 3. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (Intézm.tám.nélkül) Kölcsönök visszatérülése Hitel felvétel

1 585 Pénzforgalmi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül)

134

595 000 1 840 000 106 018

18 300 2 088 979 1 921 632 204 735

351% 104% 193%

1 677 000 3 623 018 60 000 900 000

1 769 425 3 895 792 62 000 1 095 692

106% 108% 103% 122%

15 565 622

18 196 049

117%

15 565 622

18 196 049

117%

1 590 Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

1 600 III. Kerületi bevételek összesen (Intézmények támogatása nélkül)


135

1/C. sz. melléklet Az önkormányzat 2011. évi kiadásai

Sorszám

Megnevezés

1.

2.

1 660 1 665 1 670 1 675 1 676 1 680 1 681 1 685

I. Polgármesteri Hivatal kiadásai Kisebbségi Önkormányzatok (3/A. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi töblettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések



25 707 8 395 1 238 12 553

16 095 5 169 440 8 286

63% 62% 36% 66%

2 121 1 400

1 420 780

67% 56%

1 185 000 1 185 000

1 014 000 1 014 000

86% 86%

1 690 1 695 1 679 1 680

FV Kft lakásgazdálkodási kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 700 1 705 1 706 1 710 1 715

SEM IX Zrt kiadásai (3/B. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből fordított ÁFA Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

371 000 238 000

1 730 1 735

Parkolási KFT (3/B sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

966 432 966 432

1 750 1 755 1 760 1 765

Hivatal kiadása (3/C. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

133 000

2 196 710 1 285 775 346 705 532 776

2 144 894 1 229 925 332 385 553 584

98% 96% 96% 104%

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 770 1 771 1 775 1 780

Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás

1 800 1 805 1 810 1 820 1 830 1 831 1 840

PH költségv.szereplő szakfeladatok kiadásai (3/D. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 850 1 851 1 852 1 853 1 855 1 856 1 857

Támogatások (3/E. sz. melléklet szerint) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsön nyújtás

1 890 1 895

Kamat kiadás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

136

9 454 22 000

7 000 22 000

74% 100%

1 494 453 25 725 11 228 654 864 790 636 12 000

1 664 673 33 137 13 281 653 208 958 902 3 500 2 645

111% 129% 118% 100% 121% 29%

593 796

637 646

107%

593 796

637 646

107%

130 000

100 000

77%

130 000

100 000

77%

1 896

Új Vagyonkezelői modell apport illetéke

24 000

1 897

SEM IX. Zrt. Támogatása

90 000

1 900 1 901

ÁFA befizetés Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

494 250 494 250

557 919 557 919

113% 113%

1 902 1 903

Fővárosi Lakásalapba befizetés Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás

100 000 100 000

100 000 100 000

100% 100%

594 250

771 919

130%

1 904 1 905 1 906

Előző évi állami támogatás visszafizetése Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb befizetések, visszafizetések


1 907 1 908 1 909 1 910

Intézmények támogatása Intézmények étkezés támogatása Intézmények egyéb támogatása Egyéb működési célú kiadások

137

4 930 324 164 232 57 500 5 152 056

4 759 981 164 232 55 600 4 979 813

97% 100% 97% 97%

1 911 1 912 1 913

Előző évi kiutalatlan intézm. és kisebbs. támogatás kiutalása Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Intézmények támogatása

5 152 056

4 979 813

97%

1 914

Felújítási kiadások (4. sz. melléklet szerint)

2 799 500

2 259 160

81%

2 799 500

2 259 160

81%

441 500

1 520 950

344%

441 500

1 520 950

344%

461 587 420 266 18 674 3 520

607 081 578 666

132% 138%

3 520 8 160 6 804

100%

9 196 9 931

9 931

100%

15 074 559 1 319 895 359 171 3 009 443

17 053 663 1 268 231 346 106 4 115 429

113% 96% 96% 137%

1 915

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - ebből fordított ÁFA

1 916

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 917

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 918 1 919

- ebből fordított ÁFA Kölcsön nyújtás

1 920 1 921 1 922 1 923 1 924 1 925 1 929 1 930 1 931 1 932 1 933 1 937 1 938 1 939

Fejlesztési kiadások (5. sz. melléklet szerint) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - ebből fordított ÁFA Hitel kiadások Lakóházfelújítási hitel Hőgyes E. u. 8. Berzenczey u. 30. Márton 3/a Balázs Béla u. 5. felújítás Bokréta u. 33. Viola u. 52. Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy)

1 940 Kiadások összesen: 1 941 Személyi juttatások 1 942 Munkaadókat terhelő járulékok 1 943 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

395 000


1 944 1 945 1 947 1 948 1 949 1 950

ebből fordított ÁFA Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ebből fordított ÁFA Kölcsön nyújtás Hitel kiadások Rövid lejáratú értékpapír (kárpótlási jegy)

1 951 Pénzforgalmi kiadások 1 952 Tartalék (6.sz. melléklet szerint) 1 953 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 954 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) I. Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen 1 960

138

6 638 609 13 400 3 250 454 395 000 22 000 461 587

6 767 781 4 280 3 922 755

102% 32% 121%

22 000 607 081

100% 132%

15 074 559

17 053 663

20 109

588 406

113% 2926%

89 000 15 183 668

130 000 17 772 069

146% 117%

3 164 824 845 668 1 519 918

3 146 081 824 074 1 431 038

99% 97% 94%

1 600 2 000 5 534 010

1 600 1 000 5 403 793

100% 50% 98%

5 534 010

5 403 793

98%

4 484 719 1 204 839 4 529 361

4 414 312 1 170 180 5 546 467

98% 97% 122%

1 787 968 5 880 3 923 755

120% 39% 121%

II. Intézmények kiadásai (2.sz.melléklet szerint) 1 961 Személyi juttatások 1 962 Munkaadókat terhelő járulékok 1 963 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1 965 előző évi töblettámogatás visszafizetése 1 966 Egyéb működési célú kiadások 1 967 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 968 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 969 Pénzforgalmi kiadások 1 970 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 971 II. Intézmények kiadásai mindösszesen

III. Kerületi kiadások 1 972 1 973 1 974 1 975 1 976 1 977 1 978 1 979 1 980 1 981

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi töblettámogatás visszafizetése vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb működési célú kiadások (Intézmények támogatása nélkül) Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések ebből: felhalmozási kiadások ÁFA-ja Kiadásokból visszaigényelhető ÁFA

290 000 1 486 553 15 000 3 252 454 546 191 533 500

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 982 Kölcsön nyújtása 1 983 Hitel kiadások 1 985 Pénzforgalmi kiadások (Intézmények támogatása nélkül) 1 986 Tartalék 1 987 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 988 Önkormányzatnak fizetendő ÁFA (FV Kft) 1 990 Kiadások összesen (I+II-Intézmények támogatása)

139 22 000 461 587 15 456 513 20 109

22 000 607 081 17 477 643 588 406

100% 132% 113% 2926%

89 000 15 565 622

130 000 18 196 049

146% 117%


140

2. sz. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2011. évi költségvetése

Sorsz.

Megnevezés

1. 2 305

2. Csicsergő Óvoda /Thaly K. u. 38./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: -előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Csudafa Óvoda /Óbester u. 9./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

2 309



89 709 8 733

101 386 8 733

113% 100%

2 000 6 200 1 550 100

2 500 7 600 1 900 100

125% 123% 123% 100%

108 292

122 219

113%

108 292 55 229 14 897 38 166

122 219 66 112 16 811 39 296

113% 120% 113% 103%

108 292

122 219

113%

108 292

122 219

113%

108 725 10 649

112 771 10 649

104% 100%

600 5 684 1 421 100

800 6 150 1 540 150

133% 108% 108% 150%

127 179

132 060

104%

127 179 69 700 18 798 38 681

132 060 75 753 20 043 36 264

104% 109% 107% 94%

127 179

132 060

104%


2 310

2 315

2 325

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Epres Óvoda /Epreserdő u. 10./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kerekerdő Óvoda /Vágóhíd u. 35./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kicsi Bocs Óvoda /Erkel u. 10./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás

141

127 179

132 060

104%

58 694 5 588

60 191 5 588

103% 100%

284 3 249

284 5 999

100% 185%

67 815

72 062

106%

67 815 39 539 10 666 17 610

72 062 40 613 10 750 20 699

106% 103% 101% 118%

67 815

72 062

106%

67 815

72 062

106%

180 667 11 182

195 673 11 182

108% 100%

1 000 11 182 2 622 100

1 000 10 490 2 622 200

100% 94% 100% 200%

206 753

221 167

107%

206 753 103 540 27 928 75 285

221 167 120 034 31 414 69 719

107% 116% 112% 93%

206 753

221 167

107%

206 753

221 167

107%

83 680 4 477

93 854 4 477

112% 100%


2 330

2 335

Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Liliom Óvoda /Liliom u. 15./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Méhecske Óvoda /Ifjúmunkás u. 30./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

142

400 6 000 1 500 50

600 7 800 1 950 80

150% 130% 130% 160%

96 107

108 761

113%

96 107 54 732 14 762 26 613

108 761 63 669 16 427 28 665

113% 116% 111% 108%

96 107

108 761

113%

96 107

108 761

113%

89 084 5 278

90 043 5 278

101% 100%

500 7 400 1 850 40

600 7 900 1 975 40

120% 107% 107% 100%

104 152

105 836

102%

104 152 50 334 13 575 40 243

105 836 51 161 13 122 41 553

102% 102% 97% 103%

104 152

105 836

102%

104 152

105 836

102%

50 304 3 307

50 569 3 307

101% 100%

310 6 242

310 8 189

100% 131%


2 345

2 360

Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Napfény Óvoda /Napfény u. 4./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ugrifüles Óvoda /Hurok u. 9./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

143

60 163

62 375

104%

60 163 33 496 9 044 17 623

62 375 33 504 8 867 20 004

104% 100% 98% 114%

60 163

62 375

104%

60 163

62 375

104%

47 960 3 368

50 395 3 368

105% 100%

252 5 713

252 6 916

100% 121%

57 293

60 931

106%

57 293 32 255 8 699 16 339

60 931 34 048 9 014 17 869

106% 106% 104% 109%

57 293

60 931

106%

57 293

60 931

106%

49 441 3 622

50 969 3 622

103% 100%

283 5 632

283 7 211

100% 128%

58 978

62 085

105%

58 978 32 894 8 871 17 213

62 085 33 960 8 990 19 135

105% 103% 101% 111%


ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen 2499 Óvodák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

2 510

Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola /Bakáts tér 12./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

144

58 978

62 085

105%

58 978

62 085

105%

758 264 56 204

805 851 56 204

106% 100%

5 629 57 302 8 943 390 0

6 629 68 255 9 987 570 0

118% 119% 112% 146%

0 0 886 732 0

0 0 947 496 0

886 732 471 719 127 240 287 773

947 496 518 854 135 438 293 204

0 886 732 0 886 732

0 947 496 0 947 496

207 241 13 018

184 528 13 018

89% 100%

13 700

14 700

107%

2 400 50

3 000 80

125% 160%

236 409

215 326

91%

236 409 134 150 36 221 66 038

215 326 121 394 32 214 61 718

91% 90% 89% 93%

107% 107% 110% 106% 102%

107% 107%


2 512

2 515

Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen Dominó Általános Iskola (Lenhossék u. 28.) Önkormányzati támogatás ebből: Presley Ridge Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen József A. Ált.Iskola /Mester u. 67./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

145

236 409

215 326

91%

236 409

215 326

91%

204 817 55 550 6 320

147 221 23 351 6 320

72% 42% 100%

1 000 850

2 700 850

270% 100%

215 300

215 150

100% 50%

213 502

157 456

74%

213 502 131 128 35 403 46 971

157 456 97 322 25 650 34 484

74% 74% 72% 73%

213 502

157 456

74%

213 502

157 456

74%

185 371 12 559

156 436 12 559

84% 100%

250 2 500

400 500

160% 20%

130

100

77%

200 810

169 995

85%

200 810 120 248 32 467 48 095

169 995 104 831 27 776 37 388

85% 87% 86% 78%

200 810

169 995

85%

200 810

169 995

85%


2 520

2 530

2 540

Komplex Általános Iskola és Óvoda /Gát u. 6./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kosztolányi D. Ált. Iskola /Ifjúmunkás u. 1./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételi ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kőrösi Cs. S. Ált.Iskola /Ifjúmunkás u. 13./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás

146

240 376 7 737

238 799 7 737

99% 100%

2 300 2 800

3 458 2 800

150% 100%

600 470

657 350

110% 74%

254 283

253 801

100%

254 283 176 821 46 122 31 340

253 801 176 214 46 623 30 964

100% 100% 101% 99%

254 283

253 801

100%

254 283

253 801

100%

196 801 10 658

177 543 10 658

90% 100%

2 000 9 562

2 000 10 287

100% 108%

2 390 600

2 500 600

105% 100%

222 011

203 588

92%

222 011 128 854 34 521 58 636

203 588 124 090 32 964 46 534

92% 96% 95% 79%

222 011

203 588

92%

222 011

203 588

92%

206 662 10 207

196 562 10 207

95% 100%


Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 560

2 599

Összesen Molnár F. Ált. Iskola /Mester u. 19./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételi ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Általános Iskolák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések

147

120 9 800 2 150 150

120 11 700 2 500 200

100% 119% 116% 133%

229 089

221 289

97%

229 089 136 441 36 515 56 133

221 289 136 499 35 822 48 968

97% 100% 98% 87%

229 089

221 289

97%

229 089

221 289

97%

190 902 9 849

183 343 9 849

96% 100%

8 750

7 500

86%

800 100

900 100

113% 100%

210 401

201 692

96%

210 401 114 765 30 987 64 649

201 692 109 415 28 968 63 309

96% 95% 93% 98%

210 401

201 692

96%

210 401

201 692

96%

1 432 170 70 348 0 5 670 47 962 0 8 555

1 284 432 70 348 0 8 678 48 337 0 9 772

90% 100% 153% 101% 114%


2 620

2 630

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ádám Jenő Zeneiskola / Köztelek u. 8./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szentgyörgyi A. 12.évf.Iskola /Lónyay u. 4c-8./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

148

1 800 0 0 0 0 1 566 505 0 1 566 505 942 407 252 236 371 862 0

1 580 0 0 0 0 1 423 147 0 1 423 147 869 765 230 017 323 365 0

88%

0 0 1 566 505 0 1 566 505

0 0 1 423 147 0 1 423 147

91%

163 836

164 331

100%

17 405

9 721 9 390

54%

1 600 200

2 430 200

152% 100%

183 041

186 072

102%

183 041 122 351 32 994 27 696

186 072 126 819 33 614 25 639

102% 104% 102% 93%

183 041

186 072

102%

183 041

186 072

102%

346 236 7 541

331 835 7 541

96% 100%

2 427 500

4 000 13 000 2 500 250

103% 50%

91% 91% 92% 91% 87%

91%


2 640

2 650

Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Telepy Károly Ált.és Testnevelés Szak. Iskola/ Telepy u 17./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Weöres Sándor Ált. Isk. és Gimnázium / Lobogó u. 1./ Önkormányzati támogatás ebből: úszásoktatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

149

356 704

359 126

101%

356 704 216 489 58 452 81 763

359 126 226 619 60 197 72 310

101% 105% 103% 88%

356 704

359 126

101%

356 704

359 126

101%

309 449 12 504

281 314 12 504

91% 100%

10 857 1 522 105

7 741 6 444 1 614 496

59% 106% 472%

334 437

310 113

93%

334 437 203 292 52 582 78 563

310 113 188 950 48 468 72 695

93% 93% 92% 93%

334 437

310 113

93%

334 437

310 113

93%

434 802 850 11 997

397 960 850 11 997

92% 100% 100%

12 000 26 500

12 000 26 000

100% 98%

4 000 200

3 000 350

75% 175%

489 499

451 307

92%


2 699

2 705

Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Általános és középiskolák összesen: Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Leövey K. Gimnázium / Vendel u. 1./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

150

489 499 267 384 72 194 149 921

451 307 262 954 69 850 118 503

92% 98% 97% 79%

489 499

451 307

92%

489 499

451 307

92%

1 254 323 32 042 0 12 000 54 762 0 9 549 1 005 0

1 175 440 32 042 0 33 462 54 834 0 9 544 1 296 0

94% 100%

0 0 1 363 681 0 1 363 681 809 516 216 222 337 943 0

0 0 1 306 618 0 1 306 618 805 342 212 129 289 147 0

0 0 1 363 681 0 1 363 681

0 0 1 306 618 0 1 306 618

96%

401 313 3 539

407 934 3 539

102% 100%

5 600 5 327 1 073 100

12 308 5 327 1 331 100

220% 100% 124% 100%

416 952

430 539

103%

416 952 268 501 70 983 77 468

430 539 288 093 73 506 68 940

103% 107% 104% 89%

279% 100% 100% 129%

96% 96% 99% 98% 86%

96%


2 780

2 790

ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Középiskolák összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Nevelési Tanácsadó /Vágóhíd u 35./ Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

151

416 952

430 539

103%

416 952

430 539

103%

401 313 3 539 0 5 600 5 327 1 073 100 0 0 0 0 416 952 0 416 952 268 501 70 983 77 468 0

407 934 3 539 0 12 308 5 327 1 331 100 0 0 0 0 430 539 0 430 539 288 093 73 506 68 940 0

102% 100%

0 0 416 952 0 416 952

0 0 430 539 0 430 539

103%

130 433

125 824

96%

80

100

125%

130 513

125 924

96%

130 513 95 147 25 657 9 709

125 924 93 252 24 772 7 900

96% 98% 97% 81%

130 513

125 924

96%

220% 100% 124% 100%

103% 103% 107% 104% 89%

103%


2 795

2 799

2 850

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Egyéb oktatás, nevelés összesen: Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Oktatási ágazat összesen: Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ferencvárosi Egyesített Bölcsöde

152

130 513

125 924

96%

130 433

125 824

96%

0

0

80

100

0 0 130 513 0 130 513 95 147 25 657 9 709

0 0 125 924 0 125 924 93 252 24 772 7 900

0 130 513 0 130 513

0 125 924 0 125 924

3 976 503 162 133 0 28 899 165 353 0 28 120 3 375 0 0 0 0 0 4 364 383 0 4 364 383 2 587 290 692 338 1 084 755 0 0 0 0 4 364 383 0 4 364 383

3 799 481 162 133 0 61 077 176 753 0 30 634 3 646 0 0 0 0 0 4 233 724 0 4 233 724 2 575 306 675 862 982 556 0 0 0 0 4 233 724 0 4 233 724

125%

96% 96% 98% 97% 81%

96% 96% 96% 100% 211% 107% 109% 108%

97% 97% 100% 98% 91%

97% 97%


2 875

2 880

Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen FECSKE Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ferencvárosi Gondozó Szolgálat Önkormányzati támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések

153

244 664 2 099

232 431 2 099

95% 100%

3 342 13 315 2 640 3 988 115

4 062 15 382 2 904 4 572 115

122% 116% 110% 115% 100%

270 163

261 565

97%

270 163 157 317 42 619 69 227

261 565 160 217 43 354 57 994

97% 102% 102% 84%

1 000 270 163

261 565

0% 97%

270 163

261 565

97%

230 646

219 114

95%

1 149 109

878 380

76% 349%

109

109

100%

232 013

220 481

95%

232 013 152 500 41 175 35 738

220 481 150 500 37 175 30 206

95% 99% 90% 85%

1 600 1 000 232 013

1 600 1 000 220 481

100% 100% 95%

232 013

220 481

95%

212 300

201 685

95%

54 020 8 908

54 020 8 908

100% 100%


2 898

2 985

Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szociális ágazat összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ferencvárosi Művelődési Központ Önkormányzati támogatás ebből: pinceszínház szabadtéri rendezvények szerkesztőség tv lapkiadás Önkormányzati egyéb támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések

154

540

540

100%

275 768

265 153

96%

275 768 135 475 33 831 106 462

265 153 135 475 33 831 95 847

96% 100% 100% 90%

275 768

265 153

96%

275 768

265 153

96%

687 610 2 099

653 230 2 099

95% 100%

4 491 67 444 3 180 12 896 224

4 940 69 782 3 444 13 480 224

110% 103% 108% 105% 100%

0 0 777 944 0 777 944 445 292 117 625 211 427

0 0 747 199 0 747 199 446 192 114 360 184 047

0 1 600 2 000 777 944 0 777 944

0 1 600 1 000 747 199 0 747 199

266 211 72 000 50 000 30 000

307 270 72 000 67 705 28 474 19 310 19 881 55 600 35 000 20 000 5 000

57 500 33 000 30 000 4 972

96% 96% 100% 97% 87%

100% 50% 96% 96% 115% 100% 135% 95%

97% 106% 67% 101%


2 991

Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Intézmények összesen Önkormányzati támogatás Önkormányzati étkezés támogatás Önkormányzati egyéb támogatás Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Előző évi egyéb költvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

155

391 683

422 870

108%

391 683 132 242 35 705 223 736

422 870 124 583 33 852 264 435

108% 94% 95% 118%

391 683

422 870

108%

391 683

422 870

108%

4 930 324 164 232 57 500

4 759 981 164 232 55 600

97% 100% 97%

66 390 262 797 3 180 45 988 3 599 0 0 0

101 017 266 535 3 444 49 114 3 870 0 0 0

152% 101% 108% 107% 108%

0 0 5 534 010 0 5 534 010 3 164 824 845 668 1 519 918 0 0 1 600 2 000 5 534 010 0 5 534 010

0 0 5 403 793 0 5 403 793 3 146 081 824 074 1 431 038 0 0 1 600 1 000 5 403 793 0 5 403 793

98% 98% 99% 97% 94%

100% 50% 98% 98%


156

3/A. sz. Melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése

Sorsz.

1. 3010

3012

Kiadás megnevezése

2. Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Cigány Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

2010. évi

2011. évi

előirányzat

előirányzat

1/2010. 3.

5/2011. 4.

(eFt-ban) Index 4./3. 5.

600 571

1 100 210

183% 37%

1 171

1 310

112%

1 171 300

1 310 310

112% 103%

571

700

123%

300

300

100%

1 171

1 310

112%

1 171

1 310

112%

6 400 570

4 260 210

67% 37%


3015

Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Görög Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

157

6 970

4 470

64%

6 970 2 190 610 2 770

4 470 1 160 135 2 395

64% 53% 22% 86%

1 400

780

56%

6 970

4 470

64%

6 970

4 470

64%

3 600 570

1 320 210

37% 37%

4 170

1 530

37%

4 170 1 046 24 3 000

1 530 720

37% 69%

710

24%

100

100

100%

4 170

1 530

37%

4 170

1 530

37%

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 3020

3025

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Működés célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi évi helyesbített pénzmaradvány Összesen Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások

158

600 571

1 171 1 171 520 551 100

1 171

1 171 3 600 570

1 190 210

33% 37%

4 170

1 400

34%

4 170 520

1 400 430

34% 83%

3 450

970

28%

200


3030

3035

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Örmény Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből: előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Román Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások

159

4 170

1 400

34%

4 170

1 400

34%

1 700 571

1 000 210

59% 37%

2 271

1 210

53%

2 271 100

1 210 50

53% 50%

750

260

35%

1 421

900

63%

2 271

1 210

53%

2 271

1 210

53%

1 040 209

1 249 1 249 400


3041

3044

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szerb Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések

160

849

1 249

1 249 600 571

1 040 209

173% 37%

1 171

1 249

107%

1 171 704

1 249 739

107% 105%

467

510

109%

1 171

1 249

107%

1 171

1 249

107%

600 571

990 209

165% 37%


3047

3051

Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Ukrán Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzati támogatás

161

1 171

1 199

102%

1 171 935 125 111

1 199 590 130 479

102% 63% 104% 432%

1 171

1 199

102%

1 171

1 199

102%

600 571

980 209

163% 37%

1 171

1 189

102%

1 171 780 89 302

1 189 120

102% 15%

949

314%

120

1 171

1 189

102%

1 171

1 189

102%

1 700

1 080

64%


3079

Egyéb központi támogatás Kamatbevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen Kisebbségi Önkormányzatok összesen Önkormányzati működési támogatás Önkormányzati pályázati támogatás Egyéb központi támogatás Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Kamatbevételek Működéscélú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevételek Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ebből:előző évi többlettámogatás visszafizetése Egyéb működési célú kiadások

162 571

209

37%

2 271

1 289

57%

2 271 1 300 390 581

1 289 650 175 464

57% 50% 45% 80%

2 271

1 289

57%

2 271

1 289

57%

20 000

14 000

70%

5 707

2 095

37%

25 707

16 095

63%

25 707 8 395 1 238 12 553

16 095 5 169 440 8 286

63% 62% 36% 66%

2 121

1 420

67%


Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások összesen: Tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Összesen

163

1 400

780

56%

25 707

16 095

63%

25 707

16 095

63%


164

3/B.sz. Melléklet Elszámolás a FV KFt-vel, SEM IX. Zrt-vel és a Parkolási KFT-vel

Sorsz.

Megnevezés

1.

2.

2010. évi 2011. évi előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011.

3.

4.

(eFtban) Index 4./3.

5.

3080 Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Víz- és csatornadíjak bevétele - Szemétdíj bevétele - Egyéb

2 500 2 500 199 500 190 000 7 000 2 500

3 500 3 500 199 500 190 000 7 000 2 500

140% 140% 100% 100% 100% 100%

ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei - Lakbér bevétel - Helyiség bérleti díj Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen

265 000 2 000 860 000 380 000 480 000 1 329 000

273 000 2 000 890 000 410 000 480 000 1 368 000

103% 100% 103% 108% 100% 103%

1 329 000

1 368 000

103%

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Villamosenergia-szolgáltatás díja - Víz- és csatornadíjak - Karbantartás - Takarítás - Szemétszállítás - Konténeres szemétszállítás - Kéményseprés - Szerződéses kiadások - Közös költség - Bank kezelési költség, kamat költség - Egyéb dologi kiadás - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Átutalandó tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA Összesen

1 185 000 17 000 265 000 105 000 51 000 100 000 7 500 7 500 150 000 276 000 2 000 28 000 176 000

1 014 000 17 000 200 000 100 000 17 000 90 000 2 500 7 500 139 000 276 000 2 000 20 000 143 000

86% 100% 75% 95% 33% 90% 33% 100% 93% 100% 100% 71% 81%

1 185 000 55 000

1 014 000 224 000

86% 407%

89 000 1 329 000

130 000 1 368 000

146% 103%

3085 Sem IX. Rt. Intézmények egyéb sajátos bevételei - Bérleti díj - Szolgáltatási díjbevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Fordított ÁFA

1 600 1 600 52 540


Kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Ingatlan értékesítés Támogatásértékű működési bevétel Önkormányzattól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Társaság díjazása - átalánydíj - Társaság díjazása - jutalék - Terület előkészítés - Egyéb dologi kiadások - Vásárolt termékek,szolgáltatások ÁFA-ja -ebből fordított áfa Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések - Infrastruktúra építés - Ingatlan vásárlás - Képzőművészeti alkotás - Felújítási kiadások Pénzforgalmi kiadások Átutalandó tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA Összesen

165

208 560 208 560 90 000 18 300 371 000 371 000 238 000 115 200 16 000 48 000 11 200 47 600

133 000 133 000

371 000

371 000

3090 Parkolási Kft. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Bírság, pótdíj, kerékbilincs Intézmények egyéb sajátos bevételei - parkolási díj bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Pénzforgalmi bevételek Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele Összesen Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások - Szerződéses kiadások - Bank kezelési költség, kamat költség - Illeték költség - Jutalék - Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Átutalandó tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Önkormányzatnak fizetendő ÁFA Összesen

652 512 652 512 374 019 374 019 122 165 1 148 696 1 148 696 585 223 6 000 184 672 35 385 155 152

966 432 182 264

1 148 696


166

3/C. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai

Ág. Sorsz. 1. 55

2. 3100 3101

3102

75

3110 3111

Kiadás megnevezése 3. Üdültetés Balatonszéplaki Üdülő Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások Táboroztatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások Közigazgatás,védelem Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből: számtech.licenszdíj.,karbant.,szolg. Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2010. évi 2011. évi előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011. 4. 5. 130 865 110 224

(eFt-ban) Index 5./4. 6. 84%

5 329 1 439 5 000

5 330 1 439 5 000

100% 100% 100%

2 001

2 000

100%

13 769

13 769

100%

32 642 8 813 75 641

32 642 8 813 55 000

100% 100% 73%

117 096 2 065 845

96 455 2 034 670

82% 98%

1 111 640 300 143 423 851 26 500

1 028 353 278 466 420 000 45 000

93% 93% 99% 170%

7 453

5 000

67%


3112

3113

3115

3120

3122

Kölcsön nyújtás (munkáltatói kölcsön) Pénzforgalmi kiadások Képviselők juttatásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Üllői 45. Bérleti díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Toronyház u. 3/b. Közösségi ház Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Választás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgári Védelem Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

167 22 000 1 865 087

22 000 1 753 819

100% 94%

68 000 18 360

46 798 12 105

69% 66%

86 360

58 903

68%

61 000

61 000

10 000

10 000

100%

10 000

10 000

100%

1 939 550

100% 100%

24 000 6 000 10 000

40 000 1 939 550


3125

3135

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közterület felügyelet Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgármesteri Hivatal összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsön nyújtás Pénzforgalmi kiadások

168 2 584

2 584

100%

5 073

5 073

100%

42 225 11 400 5 700

114 863 31 012 0

272% 272%

59 325

145 875

246%

1 285 775 346 705 532 776

1 229 925 332 385 553 584

96% 96% 104%

9 454 22 000 2 196 710

7 000 22 000 2 144 894

74% 100% 98%


169

3/D. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatok 2011. évi kiadásai

Ág. Sorsz. 1. 01

2. 3140 3141

3142

22

3160 3162

3163

Kiadás megnevezése 3. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás Parkfenntartás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Parkfenntartás RÖNK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Média Lapkiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szerkesztőség Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

2010. évi 2011. évi Index előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011. 5./4. 4. 5. 6. 110 000 120 000 109%

50 000

120 000

240%

50 000

120 000

240%

60 000 22 000

6 645

30%

22 000

5 119

23%

22 000

5 119

23%

60 000

(eFt-ban) Felhasználást koordináló bizottság 7. Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság


63

3170 3171

3172

64

70

3180 3181

3200 3210

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadás, speciális célú támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szállítást kiegészítő tevékenység Közutak üzemeltetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közutak üzemeltetése RÖNK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Távközlés 9-es TV működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanügyletek KF - rehabilitáció járulékos költségek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások

170 1 526

60 000

1 526 60 000

100%

45 000

60 000

133%

45 000

60 000

133% Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

15 000

15 000 27 714

14 790

53%

27 714

14 790

53%

27 714 707 000

14 790 805 000

53% 114%

20 000

20 000

100%


3220

3225

3230

3250

3255

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakáslemondás térítés, lakásbiztosíték visszafizetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kényszer kiköltöztetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Bérlakás és egyéb ingatlan elidegenítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanokkal kapcsolatos ügyvédi díjak Személyi juttatások

171

20 000

20 000

100% Gazdasági Bizottság

500 000

600 000

120%

500 000

600 000

120%

15 000

10 000

67%

15 000

10 000

67%

1 600 512 19 888

15 000

75%

22 000

15 000

68%

3 000 1 000 36 000

3 000 1 000 36 000

100% 100% 100%

40 000

40 000

100%


3260

3275

75

3300 3312

3340

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Helyiség megszerzési díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ingatlanok őrzése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közigazgatás, védelem Roma koncepció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Városfejlesztés, üzemeltetés és közbiztonság Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

172

25 000

25 000

100%

25 000

25 000

100% Gazdasági Bizottság

15 000

25 000

167%

15 000

25 000

167%

70 000

70 000

100%

70 000 173 093

70 000 167 564

100% 97%

8 268 2 232 2 500

8 268 2 232 2 500

100% 100% 100%

13 000

13 000

100%

Humán Ügyek Bizottsága

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 12 000

14 850

124%


3342

3345

3350

3355

3360

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Polgármesteri Hivatal fejlesztése ÁROP-3A 1/B pályázat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Dzsumbuj őrzése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Térfigyelőrendszer működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Környezetvédelem Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Védett értékek fenntartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

173

12 000

14 850

124%

25 000

15 000

60%

25 000

15 000

60%

69 075

61 109

88%

69 075

61 109

88%

542 10 476

11 018

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 7 000 12 000

28 605 12 000

409% 100%

19 000

40 605

214% Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság


3371

80

3400 3435

3436

3480

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ferenc busz működtetése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Oktatás Tankönyv támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások SNI-s tanulók együttnevelés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Pedagógiai feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

174 1 000

3 000

300%

1 000

3 000

300%

23 000

20 000

87%

23 000 83 000

20 000 71 500

87% 86%

45 000

47 000

104%

45 000

47 000

104%

6 623 1 788 16 012

2 645 27 068

20 000

14 000

70%


3485

3495

85

3500 3510

3512

3530

Pénzforgalmi kiadások Egyéb oktatási feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Iskolai nyelvvizsga, jogosítvány megszerzés támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Egészségügy, szociális ellátás Egészségügyi prevenció Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kábítószer Egyeztető Fórum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közcélú foglalkoztatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

175 20 000

14 000

70% Humán Ügyek Bizottsága

10 000

7 000

70%

10 000

7 000

70%

8 000

3 500

44%

8 000 246 646

3 500 280 611

44% 114%

2 000

Humán Ügyek Bizottsága 6 000

2 000

6 000

400 128 1 372

1 900 5 233 1 413

300%


3543

3546

3549

3555

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Csökkent munkaképességűek rendszeres szociális segélye Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Aktív korúak rendszeres szociális segélye Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Időskorúak járadéka Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ápolási díj Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások

176 3 510

10 156

200 1 800

200 1 800

100% 100%

2 000

2 000

100%

3 000

3 000

100%

3 000

3 000

100%

500

500

100%

500

500

100%

4 000

4 000

100%

4 000

4 000

100%

8 000

8 000

100%

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 3558

3561

3564

3570

3573

Rendelkezésre állási támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakásfenntartási támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Lakbértámogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Átmeneti segélyek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások

177

12 000

12 000

100%

12 000

12 000

100%

1 000 29 000

1 000 30 250

100% 104%

30 000

31 250

104%

40 000

42 000

105%

40 000

42 000

105%

500 26 500

500 29 000

100% 109%

27 000

29 500

109%

500 23 500

500 23 500

100% 100%


3579

3582

3586

3588

3590

Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Közgyógyellátás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Adósságkezelési támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Hajléktalanok nappali melegedője (Új Út Szociális Egyesület) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kedvezményes gyógyszervásárlás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Karácsonyi segély Személyi juttatások

178

24 000

24 000

100%

38 000

38 000

100%

38 000

38 000

100%

2 000

2 000

100%

2 000

2 000

100%

300

345

115%

300

345

115%

Humán Ügyek Bizottsága 10 000

10 000


3591

3592

3593

3594

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Ferencvárosi kártya Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Iskolatej támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Gyermekétkeztetés támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Utcai szociális munka (Menhely Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

179

7 000

7 000

100%

7 000

7 000

100%

2 000

12 000

600%

2 000

12 000

600%

25 000

20 000

80%

25 000

20 000

80%

200

200

100%

200

200

100%

513

1 027

200%


3595

3596

3597

3598

3599

Pénzforgalmi kiadások Támogató Szolgálat (Motiváció Alapítvány) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Hivatásos gondnokok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Férőhely fenntartási díj Magyar Vöröskereszt Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Fogyatékos személyek nappali ellátása Gond-viselés Kht. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások KÉK Pont Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

180 513

1 027

200%

300

300

100%

300

300

100%

9 213 2 598 4 189

9 213 2 598 4 189

100% 100% 100%

16 000

16 000

100%

2 933

2 933

100%

2 933

2 933

100%

2 000

2 000

100%

2 000

2 000

100%

400


90

92

3600 3610

3620 3622

3625

3630

Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szennyvíz, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás Köztisztasági feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szórakoztatás, sport Sport feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Sport és szabadidős rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Diáksport Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

181

5 000

400 8 000

160%

5 000

8 000

160%

5 000 48 000

8 000 37 200

160% 78%

5 000

5 000 600 192 3 208

4 000

125%

4 000

4 000

100%

12 000

135%

802 156 8 858 2 184

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Humán Ügyek Bizottsága


3635

3640

3645

3670

3671

Pénzforgalmi kiadások Vendel tornacsarnok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Sportegyesületek támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Sport Alap Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Testvérvárosi kapcsolatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Testvérvárosi diákok továbbtanulásának támogatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

182 12 000

12 000

100%

7 000

7 000

3 000

3 000

20 000

20 000 800 250 8 000 8 950

800 250 8 000 7 150

100% 100% 100% 80%

18 000

16 200

90%


92

3672 3673

3675

93

3690 3695

3699

Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Kultúra Pályázati támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Egyéb rendezvények Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Egyéb szolgáltatás Köztemetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Pénzforgalmi kiadások Szakfeladatok összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből fordított ÁFA Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

183

4 000 4 000 22 295 Humán Ügyek Bizottsága

21 000

21 000 500 160 4 840 4 500

1 295

27%

10 000 12 000

1 295 14 000

13% 117%

6 498 5 502

6 498 7 502

100% 136%

12 000

14 000

117%

25 725 11 228 654 864

33 137 13 281 653 208

129% 118% 100%

790 636 12 000

958 902 3 500

121% 29%

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA Pénzforgalmi kiadások

184 2 645 1 494 453

1 664 673

111%


185

3/E. sz. melléklet 2011. évi támogatások (eFt-ban)

Ág. Sorsz. 1. 70

75

80

85

92

Feladat megnevezése

2. 3. 3705 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 3707 Társasházak támogatása Összesen 3710 Közigazgatás, védelem 3714 Egyházak támogatása - karitatív tevékenység 3716 Társadalmi szervezetek támogatása 3723 MSZOSZ támogatás 3724 Közbiztonsági Közalapítvány 3725 Ferencvárosi Parkolási KFT támogatása Összesen 3730 Oktatás 3734 Bursa Hungarica 3735 Deák ösztöndíj Összesen 3740 Egészszégügy, szociális ellátás 3743 FESZOFE kiemelkedően közhasznú Non-profit KFT 3744 FESZ kiemelkedően közhasznú Non-profit KFT 3745 AEOB támogatás 3747 Horizont Szociális Alapítvány támogatása Összesen: 3760 Szórakoztatás, kúltúra, sport 3766 Vendel torna csarnok 3770 Sportegyesületek támogatása 3771 Sport Alap 3772 József A. Lakótelep Öregfiúk Sport,Kulturális Klubja 3774 Karaván Művészeti Alapítvány támogatása

Index 2010. évi 2011. évi előirányzat előirányzat 1/2010. 5/2011. 5./4. 6. 4. 5. 12 046 12 046

12 046 100% 12 046 100%

6 000 5 000 50 000

6 000 100% 5 000 100% 100 86 000 172%

61 000

97 100 159%

2 500 11 000 13 500

3 000 120% 11 000 100% 14 000 104%

223 000 233 000 600 700 457 300

288 500 129% 213 000 91%

501 500 110%

7 000 3 000 20 000 300 2 500

Felhasználást koordináló bizottság

7.

Humán Ügyek Bizottsága Humán Ügyek Bizottsága Városfejl., Városgazd. és Környezetvédelmi Bizottság

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 3775 3776 3777 3778 3779 3780 3781 3782 3783 3784 3785 3786 3789 3790 3795

Művészetek, tudományok támogatása Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület Garabonciás Történelmi Gyermek Együttes Ifjú Molnár Ferenc Diákszínjátszó Egyesület Hertz férfikar Concerto Szimfónikus zenekar Grafikai Alapítvány MÁV szimfónikus zenekar "Art 9" Ferencvárosi Képzőművészek Egyesület 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány galériája Studió "K" Színház "Sanyi és Aranka" Színház - Trió Kulturális Bt. Kosztolányi Sziget Kulturális Egyesület Szabó Ervin Könyvtár támogatása Színházak és zenekarok központi támogatásai Összesen 3799 Támogatások összesen: Személyi juttatás Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

186 4 500 2 000 1 500 150 300

500 333% 5 000

3 500 5 000 700 1 000 2 000 2 000 1 000 1 000 49 950 593 796

13 000 26% 637 646 107%

593 796

637 646 107%


187

4. sz. melléklet 2011. évi felújítási kiadások (eFt-ban)

Inde x 2010. évi 2011. évi Ág Sors . z.

Feladat megnevezése

3. 2. 4000 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás 4001 Park felújítás 4002 Fasorok karbantartása Összesen: 55 4020 Szálláshely- szolgáltatás, vendéglátás 4031 Balatonlelle nyílászáró csere 4032 Balatonlelle vízelvezetés megoldása a fürdő épület mellett 4033 Balatonlelle rácsos vízelvezető felújítása, szilárd burkolat kialakítása 4034 Balatonlelle utcai kerítés felújítása 4035 Balatonlelle étterem, konyha falburkolás 4036 Balatonlelle tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása 4037 Balatonlelle orvosi fürdő szellőzésének kialakítása 4038 Balatonlelle vízcsapszerelvények felújítása 4039 Balatonlelle faház tetőcserép pótlás, tetőszigetelés 4040 Balatonlelle barakkok szennyvízelvezetés javítás 4041 Kincsesbánya kültéri világítás korszerűsítés 4042 Kincsesbánya megsüllyedt udvari lépcső, járda felújítás 4043 Kincsesbánya főépületi fürdő szennyvízelvezetés javítás 4044 Kincsesbánya edzőterem mennyezeti beázás javítás 4045 Kincsesbánya faházban padozat csere 4046 Kincsesbánya faházban ablakszigetelés, fal hőszigetelése 4047 Kincsesbánya faházban vizesblokk felújítás Összesen: 70 4300 Ingatlanügyletek 4342 Bokréta u. 33. felújítás 1. 01

előirányz előirányz at at 1/2010. 5/2011. 4. 5. 182 500 182 500

100 000 5 000 105 000

5./4. 6. 55% 58%

1 400 400 900 300 500 150 300 100 300 750 1 000 1 500 400 350 650 550 550 10 100 130 000

66 371

51%

Felhasználást koordináló bizottság 7.

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 4345 4355 4363 4370

Lakóház felúj. - tervezések Balázs Béla u. 7/b felújítás Balázs Béla u. 5. felújítás Balázs Béla u. 14. felújítás

4375 Márton u. 3/a felújítás

75

80

4376 4385 4386 4396 4397 4405 4410 4415 4427

Thaly K. u. 8. felújítás Tűzoltó u. 35. felújítás Tűzoltó u. 48. felújítás Viola u. 17. felújítás Viola u. 21. felújítás Viola u. 52. lakóépületfelújítás Lakás felújítás szanálási célra Lakás és helyiség felújítás Tűzoltó u. 66. felújítás

4429 4432 4455 4456 4457

Rehabilitáció összesen: Hőgyes Endre u. 8. felújítás Veszélyelhárítás Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása

4465 4470 4479 4491 4513

Társasház felújítási pályázat Üres lakás helyreállítás Panelprogram Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok Helyiség felújítás

Összesen: 4600 Közigazgatás, védelem 4605 Polgármesteri Hivatal felújítása 4650 Templom felújítás támogatása Összesen: 4700 Oktatás 4701 Liliom Óvoda radiátorszelepek javítása Liliom Óvoda uszoda automatikus vegyszergazdálkodásának 4702 megoldása

188 10 000 370 000 115 000

10 000 100%

575 000 10 000

265 000

10 000 280 000 60 000 250 000 260 000 20 000 100 000

182 500

480 000 2 095 000 10 000 40 000 20 000 80 000 150 000 20 000 10 000 10 000 2 435 000

2650 % 1825 %

166 000 277% 37 501 15% 73 424 28%

120 000 116 264 1 612 060 10 000 40 000 20 000 129 300

24% 77% 100% 100% 100% 162%

150 000 100%

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Gazdasági Bizottság

16 000 10 000 100% 1 987 360

82%

5 000

20 000 400%

10 000 15 000

10 000 100% 30 000 200% 400 700

Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 4703 4704 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4719 4729 4744 4765 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792

Liliom Óvoda mosdó csúszásgátló csere Liliom Óvoda kazán, lift felülvizsgálat Csicsergő Óvoda tűzfal vakolás, hőszigetelés, színezés Csicsergő Óvoda tetőtéri ablak javítása, zárszerkezetek cseréje Csicsergő Óvoda udvari kijárónál vízelvezetés megoldása Csicsergő Óvoda felújítás (Thaly K. u. 38.) Kicsi Bocs Óvoda keverőszelep csere Kicsi Bocs Óvoda műkő teraszlábazat felújítás Liliom Óvoda konyha, uszoda tisztasági festés Méhecske Óvoda felnőtt mosdók szellőzés kialakítása Kicsi Bocs Óvoda mosogató lefolyó csere Kicsi Bocs Óvoda radiátor csere Kerekerdő Óvoda padlóburkolat javítása Napfény Óvoda csoportszoba padlóburkolat javítása Epres Óvoda előterek burkolat csere Epres Óvoda gazdasági feljáró felújítása Csudafa Óvoda kerti zuhany felújítása Ugrifüles Óvoda folyosó hidegburkolat csere Bakáts tér 12. Iskola sportudvar térburkolat csere József Attila Általános Iskola főbejárati kapu felújítása József Attila Általános Iskola ereszcsatornák felújítása, csere József Attila Általános Iskola tantermi padlóburkolat részleges csere József Attila Általános Iskola tűzoltótömlők nyomáspróbája Dominó Általános Iskola ereszcstorna javítása Dominó Általános Iskola életveszélyes ereszdeszkázat csere Szentgyörgyi A. Általános Iskola udvar megsüllyedt térkőburkolat helyreállítása Kosztolányi Dezső Ált. Iskola udvari fák gallyazása Kosztolányi Dezső Ált. Iskola folyosó burkolatok csere I. ütem Molnár Ferenc Általános Iskola uszodai javítási munka Ádám J. Zeneiskola kazánházi fűtésszabályozó, 2 db blokkégő csere Leövey Klára Gimnázium alagsori fűtési szakaszelzáró csere Leövey Klára Gimnázium udvari platánfák és utcai nyárfák kezelése Leövey Klára Gimnázium utcai, udvari homlokzati esőcsatornák felújítása Leövey Klára Gimnázium belső udvari homlokzat, bádogozás felújítása Méhecske Óvoda konyhai zsírfogó csere

189 300 150 2 800 750 300 300 300 350 500 200 400 300 500 450 300 950 1 600 9 500 300 2 700 650 50 2 600 4 800 650 700 5 000 3 500 3 000 4 100 800 2 400 2 500 400


85

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola gáztömörségi jegyzőkönyv 4793 elkészítése 4794 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola faláttörések gázbiztossá tétele Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium légó pince 4845 szennyv.h.felúj. 4849 Telepy Ált. Isk. és Gimnázium megsüllyedt sportpálya helyreállítása 4881 Leövey Klára Gimnázium liftépítés 4882 Komplex Óvoda és Általános Iskola ebédlő tisztasági festése 4883 Komplex Óvoda és Általános Iskola udvari lapostető szigetelés 4884 Komplex Óvoda és Általános Iskola beázott tantermek festése Weörös Sándor Általános Iskola (Toronyház u. 21.) radiátorszelep 4885 csere 4886 Weörös Sándor Általános Iskola (Lobogó u. 1.) radiátorszelep csere Weörös Sándor Általános Iskola (Napfény u. 3.) fakivágás, homokozó 4887 felújítás 4888 Weörös Sándor Általános Iskola (Napfény u. 3.) radiátorszelep csere Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó átjáró ajtó elhelyezése, ablak 4889 megszüntetése 4890 Óvodai karbantartási keret 4891 Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése 4895 Intézményi felújítások, tervezések Intézm.nyílászár.cseréje 4897 (Kerekerdő,KicsiBocs,Napfény,Kosztolányi,Telepy,Leövey) 4899 Riasztórendszer intézményekben Összesen: 4900 Egészségügy, szociális ellátás 4931 FECSKE elektromos hálózat felújítás 4939 Bölcsőde Ráday u. 46. homlokzat vakolat veszélytelenítés, felújítás 4940 Bölcsőde Ráday u. 46. teraszburkolat javítás I. emelet 4941 Bölcsőde Pöttyös u. 8. helyiségek festése 4950 Bölcsőde Pöttyös u. 8. játszó udvar veszélytelenítése 4951 Bölcsőde Dési Huber 9. mellékhelyiségek, folyosó tisztasági festése 4952 Bölcsőde Dési Huber 9. játszóudvar térburkolatának felújítása Bölcsőde Fehérholló u. 2.-4. csoportszobák festése, lábazat 4953 kialakítása Bölcsőde Fehérholló u. 2.-4. mosókonyha leválasztása, vasaló 4954 helyiség felúj. Bölcsőde Fehérholló u. 2.-4. udvari fák koronázása, gyökerek 4955 balesetmentesítése Összesen:

190

150 600 950 4 700 15 000 300 600 1 000 2 900 3 900 900 1 500

8 000 4 000 123 000 32 000 167 000

550 8 000 100% 6 000 150%

6 000 2 500 110 750 2 500 1 800 850 800 1 200 1 400 1 800 2 600 1 800 1 200 15 950

19% 66%


4999

Felújítási kiadások összesen:

191 2 799 500

2 259 160

81%

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások -ebből fordított ÁFA Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA Kölcsönök nyújtása (háztartásoknak)

2 799 500 395 000

2 259 160 81% 395 000 100%


192

5. sz. melléklet 2011. évi fejlesztési kiadások

Ág.

1. 70

75

80

85

Sorszám 2.

Feladat megnevezése 3. Beruházások

5500 Ingatlanügyletek 5510 Lakások és helyiség vásárlása 5515 Ingatlanvásárlás Összesen: 5600 Közigazgatás, védelem 5610 Számítástechnikai fejlesztés 5660 Várostervezés Összesen: 5700 Oktatás 5710 Oktatási számítástechnikai fejlesztés számítógép beszerzés 5715 Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért 5720 Iskolai-óvodai eszközbeszerzés Összesen: 5800 Egészségügy, szociális ellátás 5801 Bölcsöde építés 5810 Gép, műszer beszerzés 5830 Oltóanyag beszerzés 5836 Fogyatékkal élők részére eszköz beszerzés Összesen: 5999 Fejlesztési kiadások összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések -ebből fordított ÁFA


Index 5./4. 6.

40 000 40 000 18 500 15 000 33 500

1 149 965 1 149 965 2875% 34 000 10 000 44 000

184% 67% 131%

10 000 114 985 10 000 20 000

114 985

575%

200 000

60%

2 000 348 000 441 500

10 000 2 000 212 000 1 520 950

100% 61% 344%

441 500

1 520 950

344%

331 000 15 000

(eFt-ban) Felhasználást koordináló bizottság 7.


193

6.sz. melléklet 2011. évi tartalékok

(eFt-ban) Sorsz.

Megnevezés

2010. évi előirányzat 1/2010.

2011. évi előirányzat 5/2011.

1.

2.

3.

4.

6 005 Általános tartalék 6 010 Céltartalék 6 011 Intézményi tartalék 6 012 Intézményvezetők jutalmazása (szem.+munkaadói) 6 013 Kisebbségi Önkormányzatok pályázati kifizetései 6 014 Hivatal jutalmazására tartalék (szem.+járulék) 6 015 Intézményi felújítások 6 028 Szociális továbbképzés és szakvizsga 6 030 Pályázatok önrésze

161

8 839

11 448

383 875 203 815 42 896 6 000 104 964 25 200

1 448 10 000

6 032 JAT pályázat önrész 6 033 Településőrök foglalkoztatása 6 050 Mindösszesen

1 000 195 692

8 500 20 109

588 406


194

7.sz. melléklet A több éves kihatással járó feladatok -ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek- előirányzatai (eFtban) Sor -sz.

Megnevezés

Lejárat

Felvét el éve

Tőke 1.

H-14 Lakóházfelújítási hitel

2005. Kamat Összes en Tőke

2.



3.



4.



5.


2009. Kamat Összes en

2015.

éve

2011.

2012.

2013.

2014.

2016.

2017.

2018.

2019.

75 676 7 288 82 964 100 000 10 393 110 393 102 857 14 711 117 568 100 000 16 638 116 638 66 800 12 647 79 447

75 676 5 537 81 213 100 000

75 676 3 752 79 428 100 000

75 676 1 984 77 660 100 000

37 838 328 38 166 100 000

50 000

8 389 108 389 102 857 12 345 115 202 100 000 14 344 114 344 66 800 11 118 77 918

6 335 106 335 102 857

4 306 104 306 102 857

2 278 102 278 102 857

281 50 281 102 857

514 129

9 906 112 763 100 000 11 966 111 966 66 800

7 503 110 360 100 000

5 100 107 957 100 000

2 707 105 564 100 000

446 514 575 100 000

50 000

9 630 109 630 66 800

7 294 107 294 66 800

4 974 104 974 66 800

2 622 102 622 66 800

434 50 434 66 800

32 200

9 526 76 326

7 966 74 766

6 405 73 205

3 505 70 305

3 284 70 084

1 724 68 524

276 32 476

2020.

202 1.

Összese n

340 542 18 889 359 431 550 000 31 982 581 982 1 131 271 52 718 1 183 989 750 000 67 902 817 902 566 600 56 451 623 051


195

Tőke 6.



7.

H-17 lakóházfelújítási hitel

2010. Kamat Összes en

8.

Tervezett lakóházfelújítási hitel

2011

33 333 6 714 40 047 100 000 23 814 123 814

Tőke Kamat Összes en

Tőketörlesztés összesen Kamatfizetés összesen

12 530 12 530 578 666 104 735

33 333 5 953 39 286 100 000 21 113 121 113 100 000 23 882 123 882 678 666 102 681

33 333 5 157 38 490 100 000 18 291 118 291 100 000 21 052 121 052 678 666 85 985

33 333 4 378 37 711 100 000 15 529 115 529 100 000 18 291 118 291 678 666 69 587

33 333 3 599 36 932 100 000 12 767 112 767 100 000 15 529 115 529 640 828 53 300

3 520 3 520 9 931 9 931 13 13 608 608 17 17 200 200 44 44 259 259 2012. 2013. 200 600 34 987 167 016

1 760 9 931 13 607 17 150 42 448

2 483 13 607 17 150 33 240

33 333 2 829 36 162 100 000 10 035 110 035 100 000 12 805 112 805 552 990 37 136

33 333 2 042 35 375 100 000

33 336 1 263 34 599 100 000

25 000 485 25 485 100 000

7 243 107 243 100 000 10 005 110 005 914 262 25 642

4 481 104 481 100 000

1 720 101 720 100 000

0 100 000

7 243 107 243 350 136 15 145

4 481 104 481 257 200

1 727 101 727 100 000

127 545 1 027 0 545 5 430 0 080

6 962

1 727

0 502 900

291 667 32 420 324 087 900 000 114 993 1 014 0 993 900 000

Fővárostól visszatérítendő támogatás 9. Berzenczey u. 30. 10. Viola u. 52.

Tőke Tőke

11. Balázs Béla u. 5. felújítás

Tőke

12. Márton u. 3/a.

Tőke

Fővárostól visszatérítendő támogatás összesen

Felújítások, beruházások 13. Balázs Béla u. 14. felújítás 14. Ferencváros a korsz.term.tud.oktatás (Leövey) 15.

Bölcsöde építés

3 520 9 931 6 804 8 160 28 415 2011. 575 000 114 985 200 000

12 320 42 207 6 804

68 038

8 160 14 964

85 020 207 585

775 600


16. Társasházfelújítási pályázat Sport Alap

196 150 000 20 000

135 000 20 000

285 000 20 000

20 000

80 000


197

8. sz. melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (eFt-ban)

Sorsz.

Megnevezés

Tervezett költségvetési adatok Bevétel

1.

ÁROP-3A1/B pályázat A Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztésére

Kiadások

Bevétel

2.

3.

KMOP-2009-4.5.2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2.-09/12010-0002

Kiadások

Bevétel Kiadások

Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai

2011. év 31 977

198 328

200 000 27 068 6 623 1 788 16 012


198

Bevétel

4.

TÁMOP-3.1.3-10/1 Ferencváros a korszerű természettudományos oktatásért

Kiadások

Bevétel

Összesen Kiadások

Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások

2 645 114 985

114 985 59 045 313 313 6 623 1 788 16 012

317 630


199

9. sz. melléklet 2011. évi költségvetéssel összefüggő feladat mutatószámok és létszámadatok

Intézmény

Feladat mutatók 2011. (Mennyiségi egység fő) Megnevezés

Csicsergő Óvoda Csudafa Óvoda Epres Óvoda Kicsi Bocs Óvoda Kerekerdő Óvoda Méhecske Óvoda Napfény Óvoda Liliom Óvoda Ugrifüles Óvoda Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola József Attila Általános Iskola és AMI (+335 fő művészeti) Fvi komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Kosztolányi Dezső Általános Iskola Dominó Általános Iskola Kőrösi Csoma SándorKéttannyelvű Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Fvi Ádám Jenő Zeneiskola és AMI Szentgyörgyi A. Általános Iskola és Gimnázium Telepy K. Általános Iskola és Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SzKI (+226 fő felnőtt) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Oktatási ágazat összesen: Ferencvárosi Művelődési Központ Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék

ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma ellátottak száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma tanulók száma

Mutató 169 186 97 129 297 93 83 146 88 340 170 142 350 82 364 230 703 656 552 618 735 6230

ellátottak száma

Dolgozói létszám (fő) összesen szakmai egyéb 2010. 2011. 2011. 2010. 2011. 2011. 2010. 2011. 2011. eredeti január dec. eredeti január dec. eredeti január dec. 13 15 15 13,5 15,5 15,5 26,5 30,5 30,5 19 19 19 14,5 14,5 14,5 33,5 33,5 33,5 9 9 9 9 9 9 18 18 18 15 17 17 11,5 13,0 13,0 26,5 30,0 30,0 26 28,5 28,5 24 25,5 25,5 50 54 54 9 9 9 6 6 6 15 15 15 9 9 9 6 6 6 15 15 15 14 14 14 10 10 10 24 24 24 9 9 9 6 6 6 15 15 15 37 37 37 13 16 16 50 53 53 36 37 35 14 16 16 50 53 51 56 58 60 26 29 29 82 87 89 35 35 35 13 15 15 48 50 50 30 29 29 15 15 15 45 44 44 36 38 38 13 16 16 49 54 54 36 33 33 15 16 16 51 49 49 37,5 37,5 37,5 15 15 15 52,5 52,5 52,5 66 67 67 22 23 23 88 90 90 59 56 56 22 21 21 81 77 77 62 64 66 23 26 26 85 90 92 74 75 75 28 27 27 102 102 102 30 30 30 4 4 4 34 34 34 717,5 726 728 323,5 344,5 344,5 1041 1071 1073 18 18 18 21 21 21 39 39 39 57 57 57 35 35 35 92 92 92

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Ferencvárosi Gondozó Szolgálat FECSKE

Intézmények összesen:

Polgármesteri Hivatal: Oktatási Kulturális és Sport Iroda Beruházási és Városüzemeltetési Iroda Közigazgatási Iroda Pénzügyi Iroda Adóiroda Polgármesteri és Jegyzői Iroda Főépítészi Iroda Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Vagyonkezelési Iroda Jegyzői irányítás alá tartozó egységek Anyakönyv- és Okmányiroda Ellenőrzési Iroda Hatósági Iroda Humánpolitikai Iroda Jogi Iroda Szervezési Iroda Polgármesteri Kabinet Vagyonkezelési és Felújítási Iroda Városüzemeltetési, Környezetvéd.és Közbiztons.Iroda Balatonszéplaki Üdülő Közterület Felügyelet Polgári védelem

Polgármesteri Hivatal összesen:

200 ellátottak száma

68 55

68 55

68 55

915,5 924,0

926

12 20 49 24 16 40 4 42 23 15

4 17

4 17

400,5 421,5 421,5

12

7

7

29 16

18 1 2 5

5 2

4

4

4 43 0 0 26 6 21 5 9 23 15 35 40

4 17

1

257

285

3 11 1

19 0 0 34 18 0 4 47 0 0 27 6 25 5 9 36 16 35 50 0 0 1

297

332

1 4

13 1 10

0

40

47

0

72 72

72 72

1316 1345,5 1347,5

19 20 67 25 18 45 4 46 23 15

3 11 1

72 72

0


201

10. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

(eFt-ban)

Adókedvezmény

Egyéb kedvezmény

A támogatás jellege

Sorsz.

jogcím 1.

Építményadó

elengedés

2.

Gépjárműadó

elengedés

3.

összeg

jogcím

11 000 részletfizetés

összeg

250 000

2 000 méltányosság

12 000

Ellátottak térítési díja gyermekétkeztetés

méltányosság

3 500

4.

Ellátottak térítési díja személyes gondoskodás

méltányosság

4 000

5.

Helyiség bérleti díj

közérdekű bérbeadás

90 000


202

11. sz . Melléklet A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve (eFt-ban)

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

Bevételek

1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 5. Kölcsönök visszatérülése

292 513 95 474

209 747

207 014

536 689

219 060

216 773

261 057

260 420

254 318

253 249

252 940

249 850

3 213 630

178 631 1 184 129 1 773 333

273 853

413 404

165 476

164 172 1 165 785 1 500 474

235 896

689 329

7 839 956

42 872

46 796

60 475

666 775

56 263

258 863

189 157

316 976

219 311

114 406

56 518

60 567

2 088 979

416 043

172 884

172 884

671 201

225 222

175 722

405 722

175 722

355 722

512 656

319 132

292 882

3 895 792

5 166

5 166

5 166

5 166

5 166

5 166

5 166

5 166

5 166

5 166

5 166

5 174

62 000

6. Hitel felvétel

1 095 692

1 095 692

7. Előző évi helyesbített pénzmaradvány igénybevétele

0

8. Nyitó pénzkészlet

142 715

-24 309

9. Bevételek összesen

994 783

588 915 1 134 323 3 456 670 2 757 040 2 447 416 2 043 344 1 910 181 2 738 537 3 403 571 2 797 076 2 533 826 18 196 049

357 665

357 665

348 889

378 095

362 222

348 889

428 889

348 889

348 889

345 889

348 889

439 442

4 414 312

96 570

96 570

98 061

102 896

97 800

98 061

115 800

94 200

83 858

83 858

83 858

118 648

1 170 180

360 905

338 000

430 905

623 905

523 505

460 905

280 905

380 905

390 905

530 905

683 810

540 912

5 546 467

65 519

138 025

182 192

138 025

158 025

173 025

228 025

141 025

141 025

141 025

141 025

141 032

1 787 968

-495 345

-196 494

881 784 1 377 488 1 016 766

987 725

738 235 1 017 620 1 927 424 1 236 024

Kiadások

10. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelő járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 13. Egyéb működési kiadások


14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

203

138 433

154 000

16. Kölcsönök nyújtása

117 000 1 329 965 2 000

17. Hitel kiadások

151 770

2 000

236 000

196 000

2 000

2 000

2 000

151 770

1 470

1 470

1 470

1 470

5 880

204 927

600 000

370 000

300 000

277 430

3 923 755

2 000

3 000

3 000

2 000

2 000

22 000

151 771

607 081

151 770

18. Pénzforgalmi kiadások össz. 1 019 092 1 084 260 1 330 817 2 574 886 1 379 552 1 430 650 1 055 619 1 171 946 1 720 917 1 476 147 1 561 052 1 672 705 17 477 643 19. Záró pénzk. 9-18.

-24 309

-495 345

-196 494

881 784 1 377 488 1 016 766

987 725

738 235 1 017 620 1 927 424 1 236 024

861 121


204

5. sz. melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 6/2011. (II.28.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.) rendelet módosítására Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a „szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésben foglaltak és a „gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. tv. 19. § (2) bekezdése, a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (9) bekezdése alapján a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III.10.) rendelete (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A R. 1. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező, - a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében lakcímmel rendelkező -, életvitelszerűen a Ferencvárosban lakó…” (2) A R. 1. § (1) c) pontjában „a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben”szövegrész helyébe „a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben” szövegrész lép. 2. § (1) A R. 2. § (1) bekezdés A) c) pontjában a „kétszeri pótlék” szövegrész helyébe „kétszeri pénzbeli támogatás” szövegrész lép. (2) A R. 2. § (1) bekezdés B) e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § (1) B) Felnőtt ellátások e) Aktív korúak ellátása Szt. 33. § - 37/B. §-ai alapján ea) Rendszeres szociális segély Szt. 37. § - 37/B. §-ai alapján eb) Bérpótló juttatás Szt. 35. § alapján” 3. § (1) A R. 3. § (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „3. § (4) „közeli hozzátartozó: a) szociális ellátásoknál: házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha – és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyezett élettársa, a házastárs, a bejegyzett egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa b) gyermekvédelmi ellátásoknál: Gyvt. 20. § (4) bekezdésben foglaltak” (2) A R. 3. § (8) bekezdésében foglaltak helyébe az alábbi lép: „3. § (8) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és b)azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló


205

törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 százalékának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85 százalékának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 százalékának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri pénzbeli támogatása, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők évi kétszeri pótléka, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi terítési díj megállapítása kivételével – a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szépkorúak jubileumi juttatása, a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része.” (3) A R. 3. § (9) bekezdésében a „szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe „uniós rendeletek” szövegrész lép. (4) A R. 3. § (12) bekezdése megnevezése „közfoglalkoztatás” megnevezésre változik. (5) A R. 3. § (13) és (14) bekezdései hatályukat vesztik. (6) A R. 3. § (15) bekezdésében a) pontban az „egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem” szövegrész helyébe az „egy főre jutó havi nettó jövedelem” szövegrész kerül, egyben a 2,1-szeresét” megjelölés 2,2szeresét” megjelölésre változik. (7) A R. 3. § (23) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „3. § (23) fogyasztási egység: a) aktív korúak ellátása tekintetében a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejező arányszáma, ahol - az első nagykorú családtag 1,0, a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében ez 0,2-vel nő, - a házastárs vagy élettárs 0,9, - az első és második gyermek gyermekenként 0,8, - minden további gyermek gyermekenként 0,7, - fogyatékos gyermek 1,0 azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a 3. és 4. felsorolás alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, - ha a fogyatékos személy fogyatékossági támogatásban részesül, az arányszám további 0,2-vel növekszik, b) a lakásfenntartási támogatás tekintetében: a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetét kifejező arányszám, ahol - a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, ideértve a gyám, a nevelőszülő és a hivatásos nevelőszülő esetében ez 0,2-vel nő, - a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, - a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, - a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,


206

- a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7, - az arányszám 0,2-vel növekszik, ha a háztartás 1.,2.,3. felsorolás szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a háztartás 4. és 5. felsorolás szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.” (8) A R. 3. § az alábbi új (32) bekezdéssel kiegészül: „3. § (32) lakcím: a személy bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.” 4. § (1) A R. 4/A. § (3) bekezdésében a „tárgyév július 1-jén” szövegrész helyébe a „tárgyév augusztus 1-jén” szövegrész lép. 5. § (1) A. R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (1) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában a 3. § (23) bekezdés b) pontja szerinti egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és kérelmezőnek, illetve a háztartása tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.” (2) A. R. 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (2) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az éves költségvetési törvényben meghatározott, egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegének szorzata.” (3) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (4) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a) ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 50 %-t, a lakásfenntartás elismert költségének 30 %-a, b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéken meghaladja. A lakásfenntartási támogatás a (4) és (6) bekezdésben foglalt esetekben nem lehet kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.” (4) A R. 5. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. „5. § (6) A polgármester helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” (5 ) A R. 5. § (7) és (11) bekezdése, valamint a (12) bekezdés c) pontja törlésre kerül. 6. § (1) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „8. § (3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, ha a szociális rászorultság jövedelemhatárát a kérelmező családjának egy főre jutó jövedelme legfeljebb 10 %-kal meghaladja, továbbá a 100. életévét betöltött kérelmező részére jövedelemére tekintet nélkül a Humán Ügyek Bizottsága minősített többséggel dönthet évi egyszeri átmeneti segély magállapításáról.” 7. § (1) A R. 9. § (1) bekezdés b), c), d) e) és g) pontok helyébe az alábbi rendelkezés lép: „9. § (1) b) akinek a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy c) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követen az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy


207

d) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy e) akinek az ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása azért szűnt meg, mert már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás és közvetlenül az ellátási kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat, vagyontalan és családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át. ….” g) egy családban egyidejűleg két személy akkor jogosult az ellátásra, ha az egyik személy a 9/B. § , a másik személy a 9/A § feltételeinek megfelel.” (2) A R. 9. § (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „9. § (2) e) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,” (3) A R. 9. § (2) bekezdés f) pontja a „- a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve –„ szövegrésszel kiegészül. (4) A R. 9. § (2) bekezdés az alábbi új g) ponttal kiegészül: „9. § (2) bekezdés g) az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.” (6) A R. 9. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. § (3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot annak a személynek, a) akinél a (2) bekezdés a)-f) pontjainak valamelyik esete bekövetkezik, b) az ellátásra való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatakor az eljárást akadályozza, c) aki keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszony 90 napot meg meghaladó időtartamra létesítette, továbbá ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát, d) akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította, vagy e) bérpótló juttatásra jogosult esetében aki az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát, jogellenesen megszűntette, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szűntette meg, vagy f) aki a juttatás felülvizsgálata során nem igazolja, hogy a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben, a juttatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban vett részt, vagy keresőtevékenységet – ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - folytatott, vagy munkaerőpiaci programban vett részt, vagy az Flt. szerinti, és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy az ilyen képzésben való részvétele folyamatban van, g) akit az állami foglalkoztatási szerv neki felróható okból törölt az álláskeresők nyilvántartásából, h) aki az állami foglalkoztatási szervnél az ellátás megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő nyilvántartását, illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg, i) rendszeres szociális segélyezett esetében a segély folyósításának időtartama alatt a FECSKE-vel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.” 8. § (1)A R. 9/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „9/A. § (3) Ha az (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti valamelyik feltétel megszűnik, a megszűnését követő hónap első napjától bérpótló juttatást kell megállapítani a 9/B. §. (2) bekezdésre figyelemmel. A feltétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll, rendszeres szociális segély jár.” (2) A R. 9/A. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


208

„9/A. § (10) Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása, ha a jogosult a) 90 napnál nem hosszabb időtartamig keresőtevékenységet végez, a jogviszony fennállásának időtartama alatt, vagy b) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a juttatás folyósításának időtartama alatt.” (3) A R. 9/A. § (11) bekezdése törlésre kerül. 9.§ (1) A R. 9/B. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: „9/B. § Bérpótló juttatás (1) Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – kivéve a 9/A. § (1) bekezdése szerinti eseteket – bérpótló juttatásra jogosult. (2) A juttatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. (3) A juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (4) Szünetel a juttatás, ha a jogosult a) 90 napnál nem hosszabb időtartamra létesített jogviszony fennállásának időtartama alatt keresőtevékenységet végez, b) közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy c) képzés keretében képzési támogatásként keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt. 10. § (1) A R. 10. §-a az alábbiak szerint változik: Foglalkoztatás biztosítása 10. § A polgármester a”közfoglalkoztatásban nyújtható támogatásokról” szóló 375/2010. (XII.31. ) Korm. rendelet alapján közfoglalkoztatást biztosít.” 11. § (1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „11. § (1) A jegyző ápolási díjat állapít meg a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező a 3. § (4) bekezdés a) pontja szerinti közeli hozzátartozó részére, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18. év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi.” (2) A R. 11. § (2) bekezdésében „a legkisebb öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg” szövegrész kerül. 12. § (1) A R. 12. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „12. § (3) b) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén a Humán Ügyek Bizottsága a legolcsóbb temetési költségek 15 %-ig terjedő temetési segélyt is megállapíthat.” 13. § (1) A R. 14. § (2) bekezdés második mondatában „a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő, valamint” szövegrész hatályát veszti. 14. § (1) A R. 15. § (2) bekezdés b) pontjában a „tárgyév júliusában”szövegrész helyébe, a „tárgyév augusztusában”szövegrész kerül. 15. § (1) A R. 16. § (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint a (2) bekezdés c) pontja törlésre kerül.


209

(2) A R. 16. § az alábbi új (3) – (4) bekezdéssel kiegészül, a többi bekezdés sorszámozása ennek megfelelően módosul: „16. § (3) Ferencváros Önkormányzata a ferencvárosi állandó bejelentett lakhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulók részére az érettségi vizsga letételéig a) támogatja a legalább középfokú komplex típusú nyelvvizsgák vizsgadíját 20.000,- Ft összegben, b) a B kategóriás jogosítvány megszerzését 40.000,- Ft-tal. (4) Az (1) bekezdés a) és b) pontok szerinti támogatások feltétele: írásbeli kérelem nyomtatvány kitöltése, lakcímkártyával igazolt - legalább 1 éves - ferencvárosi állandó bejelentett lakóhely, a költségek igazolására az a) pont esetében minimum 20.000,- Ft-ról, a b) pont esetében minimum 40.000,- Ft-ról kiállított, névre szóló, eredeti számla, iskolalátogatási igazolás, fél évnél nem régebbi keltű nyelvvizsga bizonyítvány, vagy jogosítvány.” (3) A R. 16. § az alábbi új (9) bekezdéssel kiegészül: „16. § (9) Tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye alapján kijelölt, nem ferencvárosi székhelyű, telephelyű óvodába, illetve iskolába járáshoz a költségek a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásáról szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. Rendelet 6. § (1) bekezdés és (3) bekezdés aa) pontja szerinti mértékben, az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig évente egy ízben megtéríthetők.” 16. § (1) 17. § (4) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „17. § (4) a) az a személy is, akinél a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,6-szeresét nem haladja meg,” (2) A R. 17. § (4) bekezdése b) pontban a „3-szorosa” szövegrész helyébe „4-szeresét”, a c) pontban „3,2 szeresét” helyébe „4,2-szeresét”, a d) pontban „3,5 szeresét” helyébe „4,5-szeresét szövegrés kerül. (3) A R. 17. § (4) bekezdése az alábbi új e) ponttal kiegészül: „17. § (4) e) jövedelmétől függetlenül az a személy is, akinél a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.” 17. § (1) A R. 32. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel: „szociális intézmény esetében az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az ellátás igénybevételének megkezdése előtt írásban megállapodást köt – kivéve családsegítés, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, utcai szociális munka, hajléktalanok nappali melegedője.” 18. § (1) A R. 34. § (1) bekezdés utolsó mondata hatályát veszti. (2) A R. 34. § (3) bekezdés a) pontjában az „1-7” szövegrész helyébe „1-8” szövegrész kerül. 19. § (1) A R. 35. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „35. § (3) Az ellátást megállapító a támogatásban részesülő jogosultságát évente, ápolási díj, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély esetében kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.” 20. § (1) A R. 40. § (2) bekezdése helyébe az alábbiak rendelkezés lép: „40. § (2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.” 21. § (1) a Támogatások mértéke táblázat fejlécében „egy fogyasztási egységre jutó átlagjövedelem”szövegrész helyébe az „egy főre jutó átlagjövedelem”szövegrész kerül.


210

22. § (1) E rendelet a 5. § kivételével kihirdetése napján lép hatályban és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) E rendelet 5. §-a 2011. szeptember 01-én lép hatályba.

Budapest, 2011. február 23. dr. Bácskai János s.k. polgármester

dr. Oszvári István s.k. jegyző

Záradék A fenti rendelet 2011. február 28-án kihirdetve. dr. Oszvári István s.k. jegyző


211

T á m o g a t á s o k m é r t é k e az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában

1. sz. melléklet


212

Támogatás fajtája

Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem 100 % -ig

1. 1.1.

100-125%

Önkormányzati támogatások jövedelemtől függően: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

125-150 %

150-175 %

175 - 220 %

legfeljebb 200 % legfeljebb 200 %, elemi kár esetén maximum 500%

1.2.

Átmeneti segély

1.3. s1.4.

Karácsonyi támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás

1.5.

Temetési segély

1.6.

Adósságcsökkentési támogatás

1.7.

Lakbértámogatás

1.8.

Közgyógyellátásra jogosultság 70 év felett méltányosságból Közgyógyellátásra jogosultság 75 év felett Közgyógyellátásra jogosultság 85 év felett Közgyógyellátásra jogosultság 70 év alatt méltányosságból Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése Fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben

1.9. 1,10. 1.11.

40 % 30 %

30 % 13 %

20 %

-

20 %

15 % 11 %

minimum a temetési költség 10 %-a 50.000 – 200.000,-Ft-ig, 24 hónapon túl kezelt kölcsöntartozás esetén 400.000,-Ft-ig lakbér különbözete

Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése

220-300 %

400-450 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a különbözet fele

a gyógyszerktg. a legkisebb öregségi nyugdíj 20 %-át meghaladja 34. § (3) 34. § (2)

50 % -

25 % -

-

-

90 %

75 %

50 %

20 %

-

Önkormányzati támogatások jövedelemtől függetlenül 1.12. 1.13. 1.14.

Nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata Taneszköz-és tankönyv, jogosítvány és nyelvvizsgaszerzés támogatása Újszülött gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatása

1.15.

Szociális üdültetés: idősek klubjai és az idősek gondozóháza nyugdíjasai részére

2.

Állami támogatások jövedelemtől függően:

2.1. 2.2. 2.2. 2.2.1 2.2.2. 2.3. 2.3.a 2.3.b 2.3.c 2.4.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény∗ Óvodáztatási támogatás Aktív korúak ellátása: ∗ Rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka - családban élők - egyedülállók - egyedülálló, 75. életévét betöltött Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj: - súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti - fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos

-

alanyi jogon alanyi jogon alanyi jogon alanyi jogon

gyermekétkeztetési kedvezmény, évi kétszeri pénzbeli támogatás

-

kiegészítés a nettó minimálbér összegéig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege -

kiegészítés 80 %-ra 95 %-ra

130 %-ra

-

22 % A költségvetési törvény szerinti alapdíj

100 % 130 %

6. sz. melléklet Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (II.28.) rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről Budapest Fővárosi IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Alkotmányról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén történő anyakönyvi események kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. Értelmező rendelkezések 2. § E rendelet alkalmazásában: 1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, illetőleg egyéb családi esemény társadalmi ünneplése, 2. hivatali helyiség: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által díjmentesen és díjkötelesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség ( 1092


213

Budapest IX. kerület Bakáts tér 1. Kis Házasságkötő terem), továbbá díjkötelesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (1092 Budapest IX. kerület Bakáts tér 1. Nagy Házasságkötő terem - Díszterem), 3. alapszolgáltatások: - anyakönyvi esemény céljára megfelelően berendezett helyiség ( Kis Házasságkötő terem 4 főig), - ünnepi beszéd, - emléklap, 4. hivatali munkaidő: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai 3. § (1) Anyakönyvi esemény - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével hivatali munkaidőn kívül keddi és csütörtöki napokon 16 órától 18 óráig, pénteki napon 14 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető. (2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. (3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak 4. § (1) Az alapszolgáltatás díjmentes. (2) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt, valamint a személyes megjelenést gátló, orvos által igazolt egyéb egészségügyi állapot esetében az egészségügyi és szociális intézményben (kórház, nyugdíjasház, stb.), illetőleg lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes. (3) Az anyakönyvi esemény a Nagy Házasságkötő teremben történő lebonyolításáért 16.000 Ft + ÁFA/fél óráig, illetve 24.000,-Ft+ÁFA/óránként díjat kell fizetni az önkormányzat részére. (4) Az anyakönyvi esemény a Kis Házasságkötő teremben történő lebonyolításért 5-10 főig 10.000,-Ft + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére. (5) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel 48.000 Ft + ÁFA díjat kell fizetni az önkormányzat részére. (6) Az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő egyéb díjak: a) pezsgő felszolgálása max. 8 főig (max. 2 üveg pezsgő) 1.200,- Ft + ÁFA/db, b) zeneművenként (max. 3 db) 2.000,- Ft + ÁFA/db, c) egyéb művenként (vers, póza)(max. 3 db) 2.000,- Ft + ÁFA/db, d) gyertya 1.600,- Ft + ÁFA/db, (7) A szolgáltatási díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5 munkanappal az önkormányzat költségvetési számlájára kell befizetni. 5. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként - választása szerint - a köztisztviselők jogállásról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy helyette bruttó 2.500,- Ft díjazás illeti meg.


214

(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy helyette bruttó 8.000,-Ft díjazás illeti meg. (3) A hivatali helyiségen, továbbá a hivatali munkaidőn kívül az elmaradt anyakönyvi esemény miatt az anyakönyvvezetőt eseményenként – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett bruttó 1.000,-Ft díjazás illeti meg. Hatálybalépés 6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően az anyakönyvi esemény iránti bejelentés alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. Budapest, 2011. február 23. dr. Bácskai János s.k. polgármester

dr. Oszvári István s.k. jegyző

Záradék A fenti rendelet 2011. február 28-án kihirdetve. dr. Oszvári István s.k. jegyző


215

BUDAPEST FŐVÁROS IX.KER. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL KÖTÖTT SZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉSEK Készült: 2011.03.11 Költségvetési év: 2011 Szerződéskötés záró dátuma: 2011.03.11 Partner neve

Szerződés típus

Szerződés tárgya

Szerződés száma

Nettó összeg

Szerződéskötés dátuma

Érvényesség kezdete

ABAÚJTEJ Közös Vállalat AMBÍCIÓ Kft. ATIGRIS Informatika Rt. AXIÁL ÉPÍTŐIPARI KFT AXIÁL ÉPÍTŐIPARI KFT

Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés

Iskolatej szállítása Út- és járdaburkolat javítása, kátyúzása MICROSOFT szoftverlicencek Molnár F. Ált. Isk. folyosó festés, mázolás Vaskapu u. 22. Gyermekorvosi rendelő oldalfal burkolása

20101205 20090451 20081186 20101135 20101121

8 453 086 55 244 034 6 483 057 319 402 217 893

2010.08.26 2009.03.10 2008.07.09 2010.08.03 2010.07.28

2010.08.26 2009.03.10 2008.07.09 2010.08.03 2010.07.28

Angyal u. 12. Angyal u. 9. Aszódi út 4. Bakáts tér 2. Bakáts tér 7. Bakáts u. 5. Bayer Center Asztalosipari Kft. Bayer Center Asztalosipari Kft. Berzenczey u. 16-18. Berzenczey u. 19-21. Berzenczey u. 23-27, Bokréta u. 24-26.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Beruházási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Intézmények nyílászáróinak cseréje Intézmények nyílászáróinak cseréje Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20080624 20080623 20100832 20090670 20100642 20100641 20101447 20101448 20100644 20090676 20090677

400 000 400 000 1 000 000 2 000 000 200 000 33 400 9 500 000 15 600 000 300 000 350 000 1 800 000

2008.05.13 2008.05.13 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.11.04 2010.11.04 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12

2008.05.13 2008.05.13 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.11.04 2010.11.04 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12

Bohus Biztonsági Szolgálat Kft Bohus Biztonsági Szolgálat Kft Bohus Biztonsági Szolgálat Kft

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés

Biztonsági feladatok Biztonsági feladatok Költöztetés

20110091 20110092 20100610

25 920 000 55 200 000 4 000 000

2011.01.28 2011.01.28 2010.03.31

2011.01.28 2011.01.28 2010.03.31

Bokréta u. 28. Bokréta u. 29. Bokréta u. 31. Boróka 98.Kft Boróka 98.Kft Bp. Elektromos Művek Nyrt. Budapest Főv.Városép.Tervező Kft

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Zöld udvar pályázat 2010 Parkfenntartás Villamosenergia Tervezés

20100645 20100646 20080630 20101583 20080443 20110038 20071622

600 000 1 000 000 650 000 7 749 727 3 116 222 14 675 777 10 875 000

2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.12.17 2008.03.31 2011.01.20 2007.12.17

2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.12.17 2008.03.31 2011.01.20 2007.12.17

Budapesti Közlekedési Zrt CAMINUS Zrt.

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés

Ferenc-busz működtetése Világítótestek bérleti díja 5 intézményben

20110075 20100749

17 541 929 5 486 918

2011.01.25 2010.03.03

2011.01.25 2010.03.03


216

Contact Media Hungary Tanácsadó Kft.

Szolgáltatási szerződés

Kommunikációs tevékenység

20110219

5 000 000

2011.02.22

2011.02.22

Csarnok tér 5. Czuczor u. 5. Dandár u. 26. Dr Buglos Katalin ügyvéd ELMIB Zrt. Ecseri út 23. Erkel u. 13/a. Ernő u. 24. Everling Kft. Everling Kft. F és F Mérnöki Iroda Bt. FESZOFE KFT FESZOFE KFT FESZOFE KFT FESZOFE KFT Ferenc krt. 12. Ferenc krt. 15. Ferenc krt. 16. Ferenc krt. 17. Ferenc krt. 23. Ferenc krt. 28. Ferenc krt. 3. Ferenc krt. 34. Ferenc krt. 36. Ferenc krt. 39. Ferenc krt. 43. Ferenc krt. 44. Ferenc krt. 6. - Ráday u. 60. Ferenc tér 1. Ferenc tér 12. Főkert Parkfenntartó Kft Főv. Gázművek Rt. Főv.2sz.Épitőip.és Beruházó Rt.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Felújítási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Felújítási szerződés Felújítási szerződés Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Ügyvédi díjak Világításkorszerűsítés Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Parkfelújítás Parkfelújítás Tervezés FECSKE kialakítása Parkfenntartás Parkfenntartás Parkfenntartás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Parkfenntartás Gázszolgáltatás Bokréta u. 33. lakóép. részleges bontása, teljes felújítása

20090679 20100647 20100648 20110096 20081263 20100833 20100649 20080634 20081372 20081647 20080456 20101161 20080567 20080900 20080901 20100651 20100652 20090686 20090687 20100653 20080638 20090682 20100654 20100657 20100658 20090713 20100659 20100650 20100660 20090714 20080441 20110039 20100270

300 000 500 000 750 000 6 085 000 393 748 1 000 000 450 000 450 000 19 712 787 236 798 750 205 551 2 716 849 148 903 2 095 454 50 000 700 000 500 000 329 630 500 000 350 000 1 000 000 500 000 280 000 460 000 1 300 000 1 000 000 1 100 000 1 000 000 1 200 000 2 038 275 6 132 000 53 096 876

2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2011.01.28 2008.07.14 2010.05.07 2010.05.18 2008.05.13 2008.08.28 2008.11.20 2008.04.07 2010.08.13 2008.04.01 2008.05.30 2008.05.30 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2008.03.31 2011.01.20 2010.02.12

2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2011.01.28 2008.07.14 2010.05.07 2010.05.18 2008.05.13 2008.08.28 2008.11.20 2008.04.07 2010.08.13 2008.04.01 2008.05.30 2008.05.30 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2008.03.31 2011.01.20 2010.02.12

Főv.2sz.Épitőip.és Beruházó Rt. Beruházási szerződés

Hőgyes E.u.8.lakóház-felújítás kiegészítő munkák

20101201

201 632

2010.09.09

2010.09.09

Főv.2sz.Épitőip.és Beruházó Rt. Beruházási szerződés

Thaly K. u. 52. lakóép. felújítása

20110008

129 000 000

2011.01.17

2011.01.17

Füleki u. 9. Gabona u. 4.

Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20100834 20100662

1 400 000 500 000

2010.05.07 2010.05.18

2010.05.07 2010.05.18

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás


217

Garden Kertészeti és Erdészeti Szolgáltatási szerződés Szolg. Kft.

Parkfenntartás

20080341

1 032 913

2008.02.29

2008.02.29

Gyáli út 21-23 VII.ép. Gát u. 31. Gönczy Pál u. 2. Gönczy Pál u. 4. Gönczy Pál u. 4. HINTERLAND Zrt.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Balázs Béla u. 11. lakóép. felújításának tervezése

20100836 20100663 20090717 20080670 20090718 20071548

1 000 000 500 000 500 000 631 920 400 000 399 500

2010.05.07 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2009.05.12 2007.11.26

2010.05.07 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2009.05.12 2007.11.26

HINTERLAND Zrt.

Beruházási szerződés

Balázs Béla u. 13. lakóép. felújításának tervezése

20071547

534 500

2007.11.26

2007.11.26

HINTERLAND Zrt.


Balázs Béla u. 14. lakóép. felújításának tervezése

20071546

534 500

2007.11.26

2007.11.26

Haller u. 20. Haller u. 26. Haller u. 60-64. Haller u. 76-78. Haller u. 8-10. He pi Kft Humusz Recycling Kft. HÉROSZ Zrt. Hírős Bróker Biztosítási Alkuszés Tanácsadó Kft.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Karbantartás Társasházi szelektív hulladékgyűjtés Tűzoltó u. 66. ép. felújítás Biztosítás

20100667 20100668 20100670 20100672 20100666 20110167 20101605 20091145 20110076

1 000 000 1 500 000 3 200 000 400 000 2 500 000 10 400 000 5 264 000 93 010 743 11 898 496

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2011.02.10 2011.01.06 2009.06.19 2011.01.28

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2011.02.10 2011.01.06 2009.06.19 2011.01.28

Hőgyes E. u. 2. Hőgyes Endre u. 15-15/a. Hőgyes Endre u. 6. I-COM Kft. I-COM Kft. IFUA Horváth és Partners Kft.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Adás-vételi szerződés Adás-vételi szerződés Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Irodaszer beszerzés Számtech. eszk. beszerzés Fer. Önkorm. gazdálkodásának és müködésének átvilágítása

20100673 20100675 20090720 20100301 20100303 20101502

300 000 2 000 000 500 000 22 875 314 6 814 953 5 285 000

2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.02.24 2010.02.24 2010.12.11

2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.02.24 2010.02.24 2010.12.11

INVITEL Távközlési Zrt. IPEX Kft.

Szolgáltatási szerződés Beruházási szerződés

ADSL díj Balázs Béla u. 5. lakóép. felújítás + tetőtér beépítése

20110015 20081473

11 308 800 15 059 322

2011.01.18 2008.09.05

2011.01.18 2008.09.05

IPEX Kft.


Berzenczey u. 30. lakóép. részleges bontás, teljes felújítás, tetőtér beépítés

20081209

6 345 195

2008.07.07

2008.07.07

IPEX Kft. IPEX Kft. IPEX Kft. IPEX Kft.

Beruházási Beruházási Beruházási Beruházási

Molnár Ferenc Ált. Isk. felújítása Márton u. 18. lakóép. felújítás Thaly K. u. 38. óvoda bővítése Thaly K. u. 52. lakóép. teljes felújítása + tetőtér beépítése

20091182 20071641 20090573 20090409

3 504 000 9 934 822 334 809 40 531 600

2009.07.31 2007.12.14 2009.04.29 2009.03.16

2009.07.31 2007.12.14 2009.04.29 2009.03.16

IX. ker. Rendőrkapitányság

Szolgáltatási szerződés

Térfigyelő rendszer működtetése

20100074

9 251 439

2010.02.03

2010.02.03

szerződés szerződés szerződés szerződés


218

Johnchris Bt. Kinizsi u. 13. Kinizsi u. 37. Knézich u. 15. Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Kéményszerviz 1989 Kft Közlekedés Kft.

Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés

TV műsor készítése Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Kéményjavítás Márton u. 37. kéményfelújítás Veszélyes állapotú kémyének helyreállítása Veszélyes állapotú kémyének helyreállítása Belső-Ferencváros egyesített eng.-kiv. rendszerterv

20100099 20090724 20080681 20100677 20091479 20100488 20101111 20101112 20091300 20100253 20100254 20091608

11 831 947 182 000 400 000 350 000 442 036 930 562 327 722 255 386 365 321 677 862 408 396 3 320 000

2010.01.01 2009.05.12 2008.05.13 2010.05.18 2009.09.22 2010.02.11 2010.07.15 2010.07.15 2009.09.22 2010.02.11 2010.02.11 2009.12.16

2010.01.01 2009.05.12 2008.05.13 2010.05.18 2009.09.22 2010.02.11 2010.07.15 2010.07.15 2009.09.22 2010.02.11 2010.02.11 2009.12.16

Közraktár u. 12/a. Közraktár u. 2/a. Közraktár u. 28. Lenhossék u. 41. Liliom u. 22. Liliom u. 30. Liliom u. 31. Liliom u. 50. Lp Aranyvirág stny. 3. Lp Aranyvirág stny. 9. Lp Börzsöny u. 10. Lp Börzsöny u. 3. Lp Börzsöny u. 8. Lp Dési Huber u. 15. Lp Dési Huber u. 4. Lp Epreserdő u. 12. Lp Epreserdő u. 14. Lp Epreserdő u. 16. Lp Epreserdő u. 24. Lp Friss u. 3. Lp Hurok u. 13. Lp Ifjúmunkás u. 10. Lp Lobogó u. 16. Lp Napfény u. 13. Lp Pöttyös u. 11. Lp Pöttyös u. 9. Lp Toronyház u. 1. Lp Toronyház u. 13.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20090728 20100678 20090730 20080691 20080692 20100679 20100680 20090732 20100776 20100779 20100782 20100780 20100781 20090630 20100787 20100792 20100793 20100794 20100795 20100798 20100799 20100800 20100805 20090656 20100813 20100812 20100820 20100821

1 000 000 1 200 000 1 500 000 650 000 250 000 200 000 1 100 000 600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 600 000 400 000 1 000 000 1 000 000 800 000 800 000 600 000 1 000 000 1 000 000 800 000 1 100 000 280 000 500 000 1 000 000 800 000

2009.05.12 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07

2009.05.12 2010.05.18 2009.05.12 2008.05.13 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Lp Toronyház u. 15. Lp Toronyház u. 18. Lp Távíró u. 11. Lp Távíró u. 15. Lp Távíró u. 23. Lp Távíró u. 25. Lp Üllői út 159. Lp Üllői út 163. Lp Üllői út 167. Lp Üllői út 181-185. Lónyay u. 13/a. Lónyay u. 14. Lónyay u. 18/b. Lónyay u. 19. Lónyay u. 34. Lónyay u. 37/a-b. Lónyay u. 39/a. Lónyay u. 39/b. Lónyay u. 41.-Közraktár u. 26. Lónyay u. 42/a. Lónyay u. 42/b. Lónyay u. 45. Lónyay u. 49. Lónyay u. 9. MNM Komplex Bt Magyar Posta ZRt. Makk Attila Mester u. 12. Mester u. 13. Mester u. 22. Mester u. 27. Mester u. 27. Mester u. 34. Mester u. 38. Mester u. 51. Mester u. 65. Mester u. 70. Mihálkovics u. 16. Márton u. 11. Márton u. 35/a. Mátyás u. 11.

219 Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás FMK tetőszigetelés Postai díjak Honlap készítés Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20100826 20100827 20100815 20100816 20100817 20100818 20090662 20100828 20100829 20100831 20100684 20100685 20100686 20080704 20100687 20100688 20100689 20100690 20090734 20090735 20090736 20100691 20100692 20100683 20101155 20110060 20110136 20100696 20100697 20090747 20090749 20100698 20100699 20080722 20090752 20090755 20100703 20100704 20100693 20100694 20090740

1 000 000 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 450 000 300 000 600 000 1 400 000 1 200 000 2 500 000 1 084 311 200 000 2 000 000 1 000 000 1 500 000 230 000 2 500 000 300 000 456 921 30 000 000 5 500 000 400 000 1 600 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 200 000 450 000 700 000 1 200 000 750 000 180 000 300 000 1 600 000 1 000 000

2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.08.17 2011.01.24 2011.01.26 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12

2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2009.05.12 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.07 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.08.17 2011.01.24 2011.01.26 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12


220

Mátyás u. 15. NEXUS-Terv Kft. Pajor Kft. Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.

Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Tervezés Gyermeküdültetés étkeztetése Ferencvárosi újság

20100695 20080529 20100196 20100220

1 800 000 798 750 8 772 000 17 908 800

2010.05.18 2008.04.10 2010.04.09 2010.01.26

2010.05.18 2008.04.10 2010.04.09 2010.01.26

Pannon-Park Forest Kft Plantfer Kft. Promt-Copy Kft. Páva u. 34. Páva u. 4-4/a. Ráday u. 11-13. Ráday u. 15. Ráday u. 22. Ráday u. 23. Ráday u. 26. Ráday u. 26. Ráday u. 32. Ráday u. 33/b. Ráday u. 38. Ráday u. 40. Ráday u. 41. Ráday u. 43. Ráday u. 8. Ráday u. 9. Sobieski u. 18. Sobieski u. 35. Sobieski u. 25/a. Sobieski u. 25/b. Sobieski u. 28. Sobieski u. 29. Sobieski u. 37. Sobieski u. 40. Soroksári út 46. Soroksári út 8-10. Standard Kft.

Szolgáltatási szerződés Adás-vételi szerződés Szolgáltatási szerződés Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés

Parkfenntartás Takarítás Karbantartás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Ifjúmunkás u. 25. orvosi rendelőép. tetőfelújítás

20080607 20080103 20110070 20100707 20100706 20100709 20100710 20100711 20100712 20080734 20100713 20090764 20090765 20100714 20100715 20080736 20100716 20090759 20100708 20100717 20090770 20100718 20100719 20100722 20100723 20100724 20100725 20090772 20100726 20101311

6 800 570 18 264 000 5 731 669 500 000 650 000 500 000 2 000 000 2 000 000 1 350 000 989 337 400 000 250 000 300 000 800 000 2 400 000 1 525 205 470 000 400 000 2 000 000 250 000 300 000 300 000 1 000 000 800 000 600 000 720 000 650 000 750 000 1 800 000 336 266

2008.04.30 2007.12.20 2011.01.24 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.09.13

2008.04.30 2007.12.20 2011.01.24 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2010.09.13

Szántó és Mikó Kft. Szántó és Mikó Kft. TRILIT Kft. Tagló u. 4.

Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Fejlesztési célú támogatás

Gát u. 10. felújítás Gát u. 8. felújítás Thaly K. u. 17. bölcsőde kiv. tervdok. Társasházi támogatás

20080866 20080864 20100897 20100728

733 600 691 666 976 000 1 000 000

2008.05.26 2008.05.26 2010.06.03 2010.05.18

2008.05.26 2008.05.26 2010.06.03 2010.05.18


221

Telepy u. 11/a-15/b., Tűzoltó u. Fejlesztési célú támogatás 81-93.

Társasházi támogatás

20080747

1 350 000

2008.05.13

2008.05.13

Telepy u. 23. Telepy u. 6-8. Tinódi u. 6. Tinódi u. 8. Tinódi u. 9-11. Tompa u. 14. Tompa u. 22. Tompa u. 8. Tűzoltó u. 21. Tűzoltó u. 3. Tűzoltó u. 4. Tűzoltó u. 5. Tűzoltó u. 94-96. Vaskapu u. 4/b. Vaskapu u. 4/c. Vaskapu u. 7. Vendel u. 34. Vodafone V.R.A.M. Távközlési Rt.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Szolgáltatási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Mobiltelefon szolgáltatás

20100730 20100729 20100731 20100732 20100733 20100735 20090791 20100734 20090795 20090792 20100736 20100737 20100738 20100761 20100762 20080780 20090814 20101553

1 000 000 1 200 000 700 000 1 750 000 750 000 1 000 000 200 000 740 000 1 000 000 700 000 500 000 800 000 2 000 000 1 000 000 600 000 1 000 000 950 000 4 896 000

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2010.12.21

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2009.05.12 2010.05.18 2009.05.12 2009.05.12 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2009.05.12 2010.12.21

Vágóhíd u. 30-32. Vágóhíd u. 38. Vágóhíd u. 40. Vágóhíd u. 42. Vágóhíd u. 44. Vágóhíd u. 46. Vámház krt. 15. ZÖFE Kft. art.hitektura Kft. Ács Kornél Kft. ÉPKAR Rt.

Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés Beruházási szerződés

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Markusovszkí park felújítása Tervezés Sportcsarnokok padlóburkolatának felújítása Balázs B. u. 7/b. lakóép. részleges bontása és teljes felújítása

20100755 20100756 20100757 20100758 20100759 20100760 20080776 20101106 20081268 20091111 20091356

1 500 000 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000 500 000 1 900 000 283 333 3 210 000 62 257 542

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.07.27 2008.07.10 2009.06.30 2009.10.05

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.07.27 2008.07.10 2009.06.30 2009.10.05

ÉPKAR Rt.


Thaly K. u. 50. lakóép. teljes felújítása+tetőtér beép.

20091151

18 570 874

2009.07.13

2009.07.13

ÉPKAR Rt. ÉPKAR Rt.

Beruházási szerződés Beruházási szerződés

Thaly K. u. 8. lakóép. teljes felújítása Viola u. 17. lakóép. részleges bontása + teljes felújítása

20101258 20091550

146 000 000 30 001 375

2010.09.06 2009.11.23

2010.09.06 2009.11.23

ÉPKOMPLEX Kft.


Viola u. 21. lakóép. részleges bontás + teljes felújítás

20091581

58 739 029

2009.12.07

2009.12.07

Óbester u. 11.

Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás

20100705

550 000

2010.05.18

2010.05.18

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY Üllői út 109/b. Üllői út 115/a. Üllői út 5. Üllői út 61. Üllői út 63. Üllői út 71.

222 Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás Fejlesztési célú támogatás

Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás Társasházi támogatás

20100752 20100753 20100739 20080764 20100747 20100748

750 000 800 000 800 000 400 000 1 200 000 2 000 000

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18

2010.05.18 2010.05.18 2010.05.18 2008.05.13 2010.05.18 2010.05.18

2011. (II.28

Recommend Documents