2011. (II.15.)

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzatra, Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőségre és Kápolnásnyék – Pázmánd – Vereb Közoktatási Intézményi Társulásra terjed ki. 2. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ (1)A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételeit 614.760 ezer Ftban, ezen belül: a) működési bevételeit 442.989 ezer Ft-ban, aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 431.342 ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 3.442 ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 8.205 ezer Ft. b) felhalmozási bevételeit 67 ezer Ft-ban, ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 67 ezer Ft. c) előző évekbeli pénzforgalom nélküli forrásait 171.704 ezer Ft-ban ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 165.961 ezer Ft cb) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 5.743 ezer Ft-ban állapítja meg.” 3.§ Az R 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadásainak előirányzata 614.760 ezer Ft. Ezen belül: a) a működési kiadások előirányzata 507.567 ezer Ft aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 254.172 ezer Ft ab) Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 73.848 ezer Ft ac) Kápolnásnyék Pázmánd- Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 179.547 ezer Ft. b) a felhalmozási kiadások előirányzata 12.467 ezer Ft ba)Kápolnásnyék Község Önkormányzata 12.467 ezer Ft. c) a pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata 94.726 ezer Ft ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata 94.726 ezer Ft. 4. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A z R. 1/1. melléklete helyébe az 1/1. melléklet lép. (3) A z R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (4) Az R. 2a. melléklete helyébe a 2a. melléklet lép. (5) Az R. 2b. számú melléklete helyébe a 2b. melléklet lép. (6) Az R. kiegészül a 2/ c. melléklettel. (7) Az R. 2/1. melléklete helyébe a 2/1 melléklet lép. (8) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (9) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (10) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Farsang Zoltán polgármester

Kihirdetve: 2012. április 24.

Sági Tibor körjegyző

Sági Tibor körjegyző

1. melléklet a 9./2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye 2011. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint ezer forintban Eredeti előirányzat

Megnevezés I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK (a-b) a) Igazgatási szolgáltatási díjak b) Bírság II. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (a-i) a) Bérlet- és lízingdíj b) Intézményi ellátási díjak c) Hozam- és kamatbevételek d) Eszközhasználati díj e) Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele f) Továbbszámlázott szolgáltatás (önkormányzat) g) Egyéb bevétel h) Közoktatási Intézményi Társulás működési bevételei i) Körjegyzőség működési bevételei III. TÁMOGATÁS KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL (a-d) a) Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatás lakosságszámhoz kötött - Normatív támogatás feladatmutatóhoz kötött b) Eredeti előirányzatként tervezhető szociális ellátások c) Egyéb központi támogatás d) Központosított előirányzat IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEV .(a-g) a) Nadap, Pázmánd, Vereb (körjegyzőség és iskola tám.) b) Óvodai étkeztetés támogatása Gárdonytól c) Védőnői szolgálat támogatása TB Alapból d) Közhasznú foglalkoztatás Munkaügyi Központtól e) VKTKT iskolai oktatás támogatása f) Népszámlálásra támogatás KSH-tól (Körjegyzőség) g) Közoktatási Intézményi Társulás h) Nyék Falvak Találkozója V. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI (a-d) a) Helyi adók - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója - Iparűzési adó b) Pótlékok, bírságok c) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó része - Gépjárműadó d) Talajterhelési díj VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE VII. MŰK. CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL (Önk. Iskola) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I-VI ) VIII. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (háztartásoktól) IX.. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI FORRÁSOK (a-b) a) Önkormányzat előző évi pénzmaradványa b) Körjegyzőség előző évi pénzmaradványa 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VIII)

2

540 40 500 17.454 5.173 1.500 3.000 5.042 1.260 156

1.323 55.488 34.672 10.208 24.464 20.816

14.350 8.194 2.584 3.572

Módosított előirányzat

540 40 500 23.320 5.173 1.500 3.000 5.042 1.260 156 5.866 1.323 126.835 103.300 10.208 93.092 20.094 1.917 1.524 101.245 20.929 2.584 3.572 2.116 60.099 2.119 2.339 7.487

182.922

191.049

104.200 6.700 7.500 90.000 1.200 77.002 51.002 26.000 520

104.200 6.700 7.500 90.000 9.327 77.002 51.002 26.000 520

270.754 67 171.704 165.961 5.743

442.989 67 171.704 165.961 5.743

442.525

614.760

Teljesítés

1/1. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi működési bevételei címenként és szakfeladatonként ezer forintban Cím, szakfeladat

Bevétel megnevezése

Eredeti Előirányza t


40 500

40 500

540

540

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Igazgatási díj Bírság

I. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb bevétel

3.000 156

3.000 156

2) 562919 Egyéb étkeztetés

Térítési díj (szoc. étk)

1.500

1.500

3) 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése

Eszközhasználati díj ÁFA bevétel

5.042 1.260

5.042 1.260

4) 682001 Lakóingatlan bérbeadása

Lakbér

1.158

1.158

5) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Bérleti díj

4.015

4.015

6) 841403 Községgazdálkodás

Bérleti díj 16.131

16.131

1.323

1.323

1.323

1.323

I. Intézményi működési bevétel (1-6) II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség 1) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Továbbszámlázott szolgáltatás

II. Intézményi működési bevétel (1) III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási Intézményi Társulás 1) 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 2) 852011 Általános iskolai oktatás

Bérleti díj Int.ellátás, egyéb

3.401 2.465

III. Intézményi működési bevétel (1-2)

5.866

I-III. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK KÖZHATALMI ÉS INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

3

17.454

23.320

17.994

23.860

Teljesítés

2. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat és intézménye 2011. évi költségvetési kiadásai összevontan, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím

Eredeti előirányzat


I. Kápolnásnyék Önkormányzata II. Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség III. Kápolnásnyék –Pázmánd - Vereb Közoktatási társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú kölcsönök Társadalom szociálpolitikai juttatások

77.391 22.980 106.352 2.365

46.172

185.469 50.540 143.105 5.947 6.153 69.738 443 46.172

Működési kiadások

350.249

507.567

375 375

12.087 380 12.467

Céltartalék

91.901

94.726

Pénzforgalom nélküli kiadások

91.901

94.726

442.525

614.760

94.989

Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlás Felhalmozási kiadások

I-II-III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

4

Teljesítés

2 a.) melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím

I.



Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési kölcsönök háztartásoknak Társadalom szociálpolitikai juttatások

28.709 10.025 96.798 2.226 94.989 46.172

28.761 10.034 96.783 2.241 69.738 443 46.172

278.919

254.172

375 375

12.087 380 12.467

Céltartalékok

91.901

94.726

Pénzforgalom nélküli kiadások

91.901

94.726

371.195

361.365

64.264

64.663 171.342

Működési kiadások Beruházások Befektetési célú részesedés vásárlása Felhalmozási kiadások

I. KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató adat: Körjegyzőség támogatása Közoktatási Intézményi Társulás

5

Teljesítés

2 b.) melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím

II.



Teljesítés

Kápolnásnyék-Nadap Körjegyzőség

Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. KIADÁSOK ÖSSZESEN

48.682 12.955 9.554 139

50.713 13.442 9.544 149

71.330

73.848

2 c.) melléklet a9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék - Pázmánd-Vereb Közoktatási társulás) Az önállóan működő intézmény 2011. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként ezer forintban Cím



III.Kápolnásnyék -Pázmánd-Vereb Közoktatási Társulás Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

105.995 27.064 36.778 3.557 6.153

III. KIADÁSOK ÖSSZESEN

179.547

6

Teljesítés

2/1. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat 2011. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai, működési célú pénzeszköz átadásai ezer forintban Cím, szakfeladat

Kápolnásnyék Önkormányzata 1.) 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Pénzeszköz átadás megnevezése



2.) 889924 Családsegítés

Felsőoktatási hallgatók tám. Logopédia Vértesaljai Vízi Társulat Orvosi ügyelet VKTKT isk. pályázatok,egyéb Laborvizsgálathoz hozzájár. Velencei Térségf. Egy. tagdíj Term. és körny. véd. Egy. Családsegítő szolgálat

3.) 889922 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás tám.

4.) 851011 Óvodai nevelés

Működési támogatás

16.850

16.850

5.) 852011 Általános iskolai okt.

Működési tám., oktatási ref.

65.000

32.500

6.) 889966 Sport támogatások

Sportegyesületek támogatása

3.100

3.100

7.) 890301 Civil szervezetek tám.

Egyházak támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai alapítvány támogatása Nyugdíjas klubok támogatása

300 150 1.373 200

300 150 2.313 200

8.) 841403 Községgazdálkodás

Hulladékgazdálkodási együttm

450

450

94.989

69.738

11.970 1.539 684 3.000 1.891 4.460 300 200

11.570 2.589 684 3.000 1.891 8.723 300 200

6.105 4.815 1.400 450 600 1.508 450 1.300 2.100 3.400

2.829 2.926 1.400 450 400 1.508 284 1.300 2.293 3.825

46.172

46.172

141.161

115.910

64.264

64.663 171.342

I. Pénzeszközátadások összesen (1-8) 9.) %-an támogatott pénzbeli jutt. 841339 Munkanélküli ellátások 882111 Rendszeres szoc. segély 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási tám. 882117 Rendszeres gyvt. 882115 Ápolási díj 882125 Mozgáskorl. tám. 882119 Óvodáztatási támogatás

Bérpótló járandóságok Munkanélk. szoc. segélye Időskorúak járadéka Normatív lakásfennt. tám. Rendszeres norm. gyvt. Ápolási díj alanyi jogon Mozgáskorlátozottak közl. Óvodáztatási támogatás

10.) Normatív tám. pénzbeli jutt. 882113 Lakásfenntartási tám. 882116 Ápolási díj mélt. 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyvt. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 562923 Óvodai étkeztetés 562913 Iskolai étkeztetés 562923 Óvodai étkeztetés

Lakásfenntartási tám. mélt. Ápolási díj méltányossági alap Átmeneti segély önk. megáll. Temetési segély önk. megáll. Rendkívüli gyermekvéd. tám. Közgyógyellátás Köztemetés 30 %: helyi rendelet alapján 30 %: helyi rendelet alapján Rászorultságtól függő norm.

II. Társadalom szociálpolitikai juttatások összesen (9-10) I-II. ÖSSZESEN: Tájékoztató adat

Körjegyzőség támogatása Közoktatási intézményi Társulás

7

1.200 900 510 434 1.843

190 900 510 434 9.092

2.139

70 2.139

540

540

Teljesítés

3. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi címek és szakfeladatonkénti beruházási kiadásai feladatonként ezer forintban Cím, szakfeladat

Beruházás megnevezése



375

962

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata 1.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2.) Községgazdálkodás

Számítástechnikai eszközök Projektor Részesedés (Közterület fenntartó KFT)

380

Szabadidőpark

11.125

I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

375

8

12.467

Teljesítés

4. melléklet a 9/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelethez (Kápolnásnyék Község Önkormányzata) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásai szakfeladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer forintban

2011. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Szakfeladat

Alcím,

Előirányzat Személyi Járulékok juttatások

Dologi kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Társadalom és szociálPénzeszköz- Felhalmozási politikai átadások célú juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak nyújtása átadások pénzbeli jutatásai

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

Önkorányzatok igazgatási tevékenysége

841126 Eredeti Módosított Teljesítés

16.005 16.705

4.321 3.751

20.816 26.914

4.887 11.639

375 1.342

46.404 60.351

Községgazdálkodási szolgáltatások


5.695 5.268

1.592 1.596

22.863 23.325

450 450

11.125

30.600 41.764

Család- és nővédelmi egészségügyi gond.


2.532 2.532

670 670

860 860

4.062 4.062

Háziorvosi alapellátás


1.384 1.438

382 387

2.394 2.394

4.160 4.219

Bűnmegelőzés (településőri tev.)


680 680

183 183

863 863

Közcélú foglalkoztatás


2.339 2.064

631 631

2.970 2.695

Könyvtári szolgáltatások


74 74

20 20

Közutak üzemeltetése, fenntartása


Családsegítés


Közvilágítás


1.517 1.517

1.611 1.611

17.500 11.063

17.500 11.063 2.139 0

19.313 19.313

2.139 0 19.313 19.313

ezer forintban 2011. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Szakfeladat

Alcím,


Dologi kiadások


Társadalom és szociálPénzeszköz Felhalmozási politikai -átadások célú juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak nyújtása átadások pénzbeli jutatása


Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

Fogorvosi alapellátás


625 625

625 625

Közművelődési intézmények műk.


3.750 3.277

3.750 3.277

Civil szervezetek működési támogat.


Óvodai intézményi Étkeztetés


4.700 5.125

4.700 5.125

Iskolai intézményi étkeztetés


2.100 2.293

2.100 2.293

Egyéb étkeztetés (szociális étk.)


Munkanélküli ellátások finanszírozása


Óvodai nevelés, ellátás


16.850 16.850

16.850 16.850

Általános iskolai tanulók oktatása


66.373 34.813

66.373 34.813

Rendszeres szociális segély


650 650

5.388 5.388

650 650

5.388 5.388 11.970 11.570

11.970 11.570

1.539 2.589

1.539 2.589

10


Alcím,


Dologi kiadások


Társadalom és szociálPénzeszköz- Felhalmozási politikai átadások célú juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak nyújtása átadások pénzbeli jutatása


Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad


684 684

684 684

Lakásfenntartási támogatás


9.105 5.829

9.105 5.829

Ápolási díj alanyi jogon


1.070 1.437

4.460 8.723

5.530 10.160

Ápolási díj méltányossági alapon


1.156 1.359

4.815 2.926

5.971 4.285

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.


1.891 1.891

1.891 1.891

Óvodáztatási támogatás


200 200

200 200

Átmeneti segély


1.400 1.400

1.400 1.400

Temetési segély


450 450

450 450

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


600 400

600 400

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogat.


300 300

300 300

Időskorúak járadéka

11


Alcím,


Dologi kiadások


Társadalom és szociálPénzeszköz- Felhalmozási politikai átadások célú juttatások Kölcsön pénzeszközés ellátottak nyújtása átadások pénzbeli jutatása


Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

Közgyógyellátás


1.508 1.508

1.508 1.508

Köztemetés


450 284

450 284

Házi segítségnyújtás Szennyvíz gyűjtése

Általános tartalékok elszámolása Sport támogatások

Központi költségvetési befizetések I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat összesen


613 613


1.260 1.260

540 540

1.153 1.153 1.260 1.260


20.916 20.916


2.125 2.125

841902 Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

70.985 73.810

3.100 3.100

5.225 5.225

350 28.709 28.761

10.025 10.034

99.024 99.024

91.901 94.726

350 46.172 46.172

94.989 70.181

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

12

375 12.467

20.916 20.916

70.985 73.810

371.195 361.365


Alcím,


Önkormányzatok igazgatási tevékenys.


43.288 43.288

11.523 12.006

Adó kiszabása, beszedése


5.394 5.721

1.432 1.436

841173 Eredeti Statisztikai tevékenység Módosított Teljesítés II. KápolnásnyékNadap Körjegyzőség összesen

Eredeti Módosított Teljesítés

Dologi kiadások

Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása


Pénzeszközátadások

9.693 9.693

KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások Beruházások

Kötött

Szabad

64.504 64.987 6.826 7.157

1.704 48.682 50.713

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

1.704 12.955 13.442

9.693 9.693

71.330 73.848

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

13

2011. ÉVI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND Szakfeladat

Alcím, Előirányzat Személyi Járulékok juttatások

Iskolai intézményi étkeztetés


8520111 Eredeti Ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 1-4 évfolyam Teljesítés

Társadalom és szociálpolitikai Pénzeszközjuttatások átadások és ellátottak pénzbeli jutatása

2.554

29.686

7.582

8520121 Eredeti SNI ált.isk. tan. nap rendsz. Módosított nevelése okt. 1-4 évfolyam Teljesítés 8520211 Eredeti Ált. iskolai tan. nap. rendsz. Módosított nevelése okt. 5-8 évfolyam Teljesítés

Dologi kiadások


14.359

9.728

8520221 Eredeti SNI ált.isk. tan. nap rendsz Módosított nevelése okt. 5-8 évfolyam Teljesítés

10.905

KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

2.554

2.247

53.874

1.333

36.167



1.333

1.752

58.552

909

909

8520311 Eredeti Alapfokú művészetokt. Módosított zeneművészeti ágazatban Teljesítés

2.022

501

1.008

3.531

8520321 Eredeti Alapf. művészetiokt. képzőMódosított És iparműv. szín és bábműv. Teljesítés

994

232

301

1.527

8531111 Eredeti Nappali rendszerű gimn. Módosított oktatás (9-12/13 évfolyam) Teljesítés

29.439

7.262

8.576

8531121 Eredeti SNI Nappali rendszerű gimn. Módosított oktatás (9-12/13 évfolyam) Teljesítés

2.154

47.431

344

344

14


Alcím, Előirányzat Személyi Járulékok juttatások

8559111 Eredeti Általános iskolai napközi Módosított otthonos nevelés Teljesítés

Dologi kiadások

Társadalom és szociálpolitikai juttatások és ellátottak pénzbeli jutatása



Pénzeszközátadások


KIADÁSOK ÖSSZESEN Felújítások

Beruházások

Kötött

Szabad

7.687

1.759

46

9.492

0 105.995

0 27.064

0 40.335

0 6.153

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 179.547

77.391 185.469

22.980 50.540

108.717 149.052

46.172 52.325

94.989 70.181

0 0

0 0

375 12.467

20.916 20.916

70.985 73.810

442.525 614.760

9312041 Eredeti Iskolai diáksport tevékenység Módosított és támogatás Teljesítés III. Iskolák összesen

Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés

I-II-III Költségvetési kiadások összesen

Eredeti Módosított Teljesítés

15

2011. (II.15.)

Recommend Documents