2011. évi személyi jellegű kifizetések

I. / 5. sz. munkatábla adatok e Ft-ban

2011. évi személyi jellegű kifizetések

Pf. számla

511 211 511 212 511 215

511 221 511 231 511 241

Megnevezés

Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére - Munka tv.könyve alá tartozók - közhasznú, közcélú munkavállalók Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótlék Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony Rendszeres juttatások összesen:

2010. évi eredeti ei.

2010. 11. hó mód. ei.

202 429 3 522 25 616 12 386 13 230 33 160 4 150 3 228 2 032 274 137

202 429 3 522 49 221 12 386 36 835 33 160 4 150 3 228 2 032 297 742

30 000 300 1 830

1 710 43 394 300 1 830

4 859 70 248 9 715

11 862 364 1 048 9 715

108 843

108 843

2010. évi teljesítés

2011. évi terv ei.

178 126 3 590 44 311 11 736 32 575 27 176 3 222 2 863 * 259 288

205 258 3 590 25 866 13 866 12 000 30 565 3 734 3 056 272 069 0 0 300 1 965 0 4 852 72 277 9 504 0 12 670 0 0 0 7 087 1 185 0 0 0 1 878 1 500 500 13 272 504 1 344 0 44 922

512 211 512 221 512 241 512 245 51 227 512 291 512 292 512 295 513 221 513 225 513 241 513 291 513 295 514 221 514 225 514 231 514 232 514 241 514 242 514 245 514 291 51 525 517 221

Normatív jutalom Teljesítményhez kötött jut. (választások bére, érd. hj., stb.) Köztisztv. helyettesítési díja Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti Kereset kiegészítés Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.) Közalkalm. egyéb juttatása Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása Köztisztviselők jubileumi jutalom Egyéb bérrendszer jub. jutalom Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz. Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.) Egyéb bérrendszer egyéb juttatása Köztisztviselők üdülési hj. Egyéb bérrendszer üdülési hj. Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.) Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés Köztisztviselők étkezési hj. Közalkalmozottak étkezési hj. Egyéb bérrendszer étkezési hj. Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.) Egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás Köztisztv. nem rendsz. juttatásai Köztisztviselők cafetéria juttatása Közalkalmazottak cafetéria juttatása Munkaviszonyosok cafetéria juttatása Építéshatósági Táruslás ügyintéző Felsőpakony Nem rendszeres juttatások

6 065 1 220

6 065 1 220

3 895 1 500 500 16 069 581 1 549 194 79 546

3 895 1 500 500 16 069 581 1 549 194 102 747

35 533 806 2 255 4 085 14 801 147 2 160 10 406 1 327 45 2 511 746 3 150 94 5 210 846 10 022 581 1 119 4 014 854 200 * * * * 100 912

52 226 52 221 52 227

Képviselők juttatása Állományba nem tartozók megbízási díjai Nyugdíjazás miatti felmentésre járó juttatások Külső személyi juttatások

26 325 10 912 9 369 46 606

26 325 14 900 9 369 50 594

24 500 16 650 5 597 46 747

18 927 9 720 0 28 647

400 289

451 083

406 947

345 638

95 749 528 3 683 20 1 414

114 987 528 4 155 20 1 414

85 743 0 3 313 0 1 918

100 846

120 556

110 835 * 4 039 * 733 956 116 563

Létszám: (fő) 2011. január 1-től főfoglalkozású részfoglalkozású Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony

93 1 1

93 1 1

Létszám: (fő) 2011. augusztus 1-től főfoglalkozású részfoglalkozású Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony

91 1 1

91 1 1

Bérköltség összesen 5 312 5 322 5 332 5 342

*

Társadalombiztosítási járulék ebből Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony Munkaerőpiaci járulék ebből Építéshatósági Társulás ügyintéző Felsőpakony Egészségügyi hozzájárulás %-os Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség

Teljesítési adat a tényleges terhelési soron jelenik meg.

90 974

89 1


Dologi kiadások 2011. évben Pf. számla

5412 5422 5432 54421 54422 54423 5462 5482 54921 54922 54923

Megnevezés

Országgyűlési és Önkormányzati képviselő választás Gyógyszer, vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.) Védőital Készletbeszerzés Hivatal eszköz beszerzés Informatikai beszerzés

552281 55229 55321 55322 55324 554221 555211

0 0 7 000 300 300 1 484 1 920 1 065 300 100 4 287

24 982

35 704

20 771

16 756

2 600 450 560 0 8 466

2 600 2 545 748 4 832 8 466

3 000 3 000 53 452 1 000

3 000 3 000 53 452 1 000

2 522 1 830 479 4 914 8 916 850 3 034 3 920 42 857 1 114

2 500 34 702 5 000 575

9 321 37 255 5 000 575

1 200

1 200

7 167 41 242 4 308 650 256 27 2 748

2 600 1 900 714 0 10 982 0 3 000 4 000 53 452 1 100 67 200 12 785 40 502 6 721 575

116 505

132 994

126 834

206 851

40 736 300 93 937 700 3 000 9 000

51 680 300 93 937 700 3 000 19 736

11 233

25 618

34 037 654 135 988 950 4 623 7 666 7 472 14 434

63 753 330 116 987 700 5 300 8 000 0 20 000

158 906

194 971

205 824

215 070

13 473 3 531 6 852 950

14 581 13 473 3 531 6 852 950

14 596 8 960 4 275 2 154 868 7 256

1 000

1 000

64 643

64 643

58 448 21 586

0 12 408 2 510 9 450 900 0 1 000 2 500 68 970 0

Különféle kiadások és befizetések:

90 449

105 030

118 143

97 738

Dologi kiadások mindösszesen:

390 842

468 699

471 572

536 415

Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások:

56122 56221 56223 562241 562242 563291

Vissza nem igényelhető Áfa Kiszámlázott szolg. Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Czagányi tanulmánykötet Egyéb különféle dologi kiadások

Jóléti, sport és kulturális kiadások 57121 572231 572232 572233 572234 57224 572235 57321 57421

*

2011. évi terv ei.

* 4 124 8 875 107 268 638 860 592 194 37 5 076

Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenergia Közvilágítás Víz- és csatornadíjak BKV buszjáratok miatt Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Oktatás Foglalkozás eü. Polisz szoftver bérleti díj ÁH-on belülre továbbszámlázott szolg. ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.

Előző évi maradvány visszafizetése Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Vagyonbiztosítás Bankköltség, különféle tagdíjak Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk. Helyi adók, egyéb kiadás (földvédelmi járulék) Kártérítések Önkormányzati lakáskiürítéséért fizetendő kártér. Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre Árfolyamveszteség

Teljesítési adat a tényleges terhelési soron jelenik meg.

5 000


5 000 7 102 9 599 300 550 4 013 920 700 300 100 7 120 3 000 1 000

Intézményi üz. és fenntartási kiadások: 55121 55122 55129 55221 552221 55223 55224 552251 552252 55227

2010. évi 2010. 11. hó eredeti ei. mód. ei.

9 599 300 550 4 013 920 700 300 100 3 500 2 500 1 000

1 320


2011. évi átadott pénzeszközök

Megnevezés

Működési célra átadott pe. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja BKV buszjáratok miatt Bursa Hungarica Ócsai Turinform Iroda Sportpálya üzemeltetésre támogatás Ócsa Okmányiroda működésére Polgármester által felhaszn.keret Oktatási Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport Bizottság támogatása Környezetvédelmi Bizottság támogatása FEGY támogatás Közbiztonságért Alapítvány támogatása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (szindíkátusi szerződésben foglalt fea-ra) Működésre átadott pe. Felhalmozásra átadott pe.(üst és kotró gép)

Kisebbségi önkorm. tám. Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkorm. Orsz. Érdekszöv. DMTISZK tagdíj Intézmények alulfinanszírozása 2009. Árvízkárosultak támogatása (Sátoraljaújhely) Vörös iszap károsultak támogatása Gyáli BKSE támogatás Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj) - tagdíj - normatív támog. - gondozási díj különbözet


92 970 3 088 1 000 1 600 67 323 2 800 1 659 10 500 2 000 2 000

2010. 11. hó mód. ei.

2011. évi terv ei.

1 000

103 974 4 632 1 000 1 600 67 323 2 800 1 659 10 500 2 000 2 000 3 000 5 000 1 460 1 000

91 011 4 632 930 1 675 58 809 2 675 896 8 904 0 1 030 3 000 4 800 1 660 1 000 1 000

124 026

137 170

130 074

95 755

72 176 50 000 1 850

137 170 0 0

130 074 0 0

85 500 10 255

1 500 1 164

1 500 1 164

1 125 1 176

210 3 900

210 3 900 35 311 2 500 2 500 650

189 2 206 35 311 2 500 2 500 0 célt

1 500 1 176 231 0 3 900 0 0 0

35 987 705 35 282

35 987 705 35 282

31 650 589 30 962 99

33 018 710 32 308

330 1 710 1 000

317 1 710

0 0 1 000 5 450

396

50

300 165

167 089

Közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Dabasi Tűzoltóság támogatása Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz. Egyéb (Dunavölgyi Vizgazd. hj., Iskolai Alapítványok támog., Gyál Város Beruházó Viziközmű Társ. hj., Puskás J. eljárási ktg.)

Átadott pénzeszközök összesen:


259 757

327 906

25 009 1 544 1 000 1 759 dologi 3 600 896 11 210 0 5 000 célt. célt. célt. célt. célt.


2011. évi segélyezési kiadások

Segélynem


2010. 11. hó mód. ei.


2011. évi terv ei.

Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély/BPJ Iskoláztatási támogatás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támog. Közlekedési támogatás Gyermektartásdíj Óvodáztatási támogatás

250 9 800 1 100 11 000 8 000 2 000 4 000 500 1 000 2 500 6 300 1 500

1 818 50 348 1 100 39 736 8 000 9 400 4 000 500 1 000 2 500 6 300 1 500 6 663 819 3 643 60

2 109 61 383 1 004 61 389 14 059 11 147 4 619 421 1 870 2 175 6 806 1 049 6 701 819 6 769 160

250 9 800 1 100 19 250 7 000 1 800 4 000 500 1 900 2 000 6 700 1 000

Segélyezés összesen:

47 950

137 387

182 480

55 300


Felhalmozási és felújítási feladatok 2011. év

M e g n e v e z é s

1. Felhalmozási feladatok 1.1. Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással) Némediszőlő csatornaépítés Szabályozási tervek, HÉSZ felülvizsg.miatt rendezési tervek Minőségügyi rendszer Bartók Iskola enrgiatakarékos terv Tulipán Óvoda bővítés Ügyviteli, egyéb gép, berendezés beszerzés Programok (adóbevallás kitöltő, telephely enged. progr.) Közlekedési koncepció Gyáviv Kft. csatorna beruházások Szervezetátvilágítás, ÁROP pályázati díj Ingatlanvásárlás (Gyál, Somogyi u. 1.) Ady E. u. csatornaberuházás Rendőrörs építése Kálvin szobor pótlása Megvalósíthatósági tanulmány Gyáli patak revitalizáció Hulladékgazdálkodási terv Toyota Avensis személygépkocsi vásárlás Gyalogátkelőhely terv Informatikai eszközbeszerzés (intézmények pályázat) Ady műszaki ellenőrzés 2 db személygépkocsi vásárlása Bartók konyha építése Sportcsarnok építéséhez tervkészítés Védőnők részre helyiség kialakítása 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok Gyűjtőutak építése * Kistérségi Szolgáltató Központ építése *

2. Felújítási feladatok Zrinyi M. Iskola udvar rendezés Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+4.oszt.tantermek fest.) Bartók vizesblokk felújítás Bölcsőde felújítás Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítés Játszótér felújítás Kisfaludy utca burkolatfelújítás Arany János Közösségi Ház tetőjavítás Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata Beruházások összesen:



2011. évi terv ei.

1 104 181

1 826 031

668 739

831 124

262 160

305 685

221 833

72 558

110 000 600 1 000 630 7 262 2 000 1 200 2 625 36 648 10 870 25 000 6 255 56 470 1 600

140 000 600 1 000 630 7 262 2 257 1 200 2 625 36 648 10 870 25 000 6 255 56 470 4 600 600 1 575 385 6 928 780

141 263 625 0 0 4 084 1 135 200 1 750 28 889 1 771 25 007 0 1 850 3 443 0 0 385 6 883 580 3 164 804

275 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000 0 1 783 2 500

842 021

1 520 346

446 906

758 566

115 410 726 611

422 190 1 098 156

446 906 0

0 758 566

50 363

50 366

45 212

9 308

2 663 6 000 20 000 18 200 1 000 2 500

0 1 317 24 281 21 223 1 000 2 520 25

0 435 22 989 21 452 0 336 0

0 5 300 0 0 1 000 0 0 1 438 1 570

1 154 544

1 876 397

713 951

840 432

* A jelzett sorokra Európai Uniós támogatás alá esnek, könyveléstechnikai okból ezek kifizetéseit a függő kiadások között kell hozni a támogatás megérkezéséig. Kiadások 2010. 12. 31-ig.: Városközpont beruházás 49.830 e Ft, Gyűjtőút beruházás 100.188 e Ft, mindösszesen fentivel együtt 547.094 e Ft. (A Gyűjtőút beruházásnál a túlteljesítés oka az, hogy a függő kiadások között hozott összeg az előző évek kiadásait is tartalmazza.)


Céltartalék és Általános tartalék 2011. é v 2010. évi eredeti ei.

Megnevezés

Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakmai szolgáltatás Pedagógus továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakkönyvvásárlás Tankönyv támogatás Szakmai informatikai támogatás Civil szervezetek Bizottsági támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság tám. Közbiztonságért Alapítvány támogatása Gyál történetét feldolgozó tanulmánykötet Nyári napközis tábor Hóeltakarítás Városi rendezvények Egészségmegőrző programok Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész ebből: Comenius pályázat HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egy havi juttatás intézmények Beruházásokra képzett tartalék Befektetési opció (kötvénykibocsátásból)

Céltartalék összesen:

Általános tartalék

* / Kötött felhasználású normatív támogatás

* * * * * *

2010. 11. hó mód. ei.

85 1 500

0 868

1 000 8 955

103 0

10 000 3 000 5 000 2 000 1 000 7 500 1 600 4 000 11 000 1 000 2 000 5 100 3 000 1 500 600

0 0 0 0 1 000 0 0 0 2 649 1 000 2 000 0 0 0 0 0 0 21 408

10 000 50 762

2011. évi terv ei.

94 1 500 2 366 1 000 9 828 3 064 10 000 3 000 7 000 0 1 000 0 2 045 11 000 1 000 2 000 5 200 3 000 1 600 600 0 8 000 28 465 77 968

40 000

10 497 1 000 000

155 502

1 039 525

164 530

20 000

8 229

20 000


Gyál Város Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Megnevezés

Bevételek Önkormányzati támogatás


2010. 11. hó mód. ei.

2011. évi terv ei.

1 500

1 647

1 273

1 500

1 500

1 500

1 125

1 500

147

147

Pénzmaradvány 2009. Kamatbevétel

Kiadások


1

1 500

1 647

1 233

1 500

Személyi jellegű jellegű kiadások

705

717

620

0

Munkáltatót terhelő járulékok

190

219

167

0

Dologi kiadások

605

711

224

1 300

222

0

Átadott pénzeszközök Felhalmozási kiadások

200


Közvetett támogatások 2011. év

Megnevezés

Bevételi terv

Engedmény


2010. 11. hó 2011. évi mód. ei. engedmény

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó

Közvetett támogatások mindösszesen:

160 945 558 867

133 2 900

160 812 555 967

160 812 585354

130 1722

719 812

3 033

716 779

746 166

1 852


2011. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés



2010. 11. hó mód. ei.


2011. évi terv ei.

Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Hitel felvétele Polg. Hiv. pénzmaradvány Intézmények pénzmaradvány Intézmények alulfinanszírozás Cigány Kisebbségi Önk. pénzm.

2 822 168 8 176 49 767 135

1 825 089 797 717 330 996 1 298 288 0 0 0 0 0

1 841 090 980 284 332 796 1 420 507 3 425 1 781 724 5 277 35 311 147

2 351 889 1 026 148 62 293 449 787 224 694 1 781 724 5 277 35 311 147

2 027 711 790 801 331 000 844 040 0 0 0 0 0

6 538 963

4 252 090

6 400 561

5 937 270

3 993 552

Intézmények kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Átadott pénzeszközök

1 681 878 882 219 256 913 510 503 31 367 876

1 539 691 841 608 216 185 481 898 0

1 787 963 965 622 247 008 556 367 17 803 1 163

1 481 390 798 051 214 802 468 537

1 565 274 848 009 216 430 500 835 0 0

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés

1 420 242 403 402 117 598 474 966 278 825 145 451

1 199 684 400 289 100 846 390 842 259 757 47 950

1 505 631 451 083 120 556 468 699 327 906 137 387

1 477 727 406 947 116 563 471 572 300 165 182 480

1 195 416 345 638 90 974 536 415 167 089 55 300

Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások

1 547 918 258 171 200

1 500 705 190 605

1 647 717 219 711

1 233 620 167 224 222

1 500 0 0 1 300 0 200

888 193 861 526 26 667

1 154 544 1 104 181 50 363

1 876 397 1 826 031 50 366

713 951 668 739 45 212

840 432 831 124 9 308

0 0 0

175 502 155 502 20 000

1 047 754 1 039 525 8 229

0 0 0

184 530 164 530 20 000

748 140 23 698

181 169

181 169

175 046 221 269

206 400 0

4 763 698

4 252 090

6 400 561

4 070 616

3 993 552

B e v é t e l e k összesen:

2 438 839 1 083 550 317 136 011

Kiadások

Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Tartalék Céltartalék Általános tartalék Kötvény törlesztése Működési célú hitel törlesztés K i a d á s o k összesen: Eltérés

0


2011. évi bevételek részletezése

Megnevezés

I. 1.

Működési bevétel Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 2.2 Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés


2010. 11. hó mód. ei.

1 825 089 94 442 348 511 1 382 136 944 087 160 812 555 967 227 308

1 841 090 95 210 363 744 1 382 136 973 474 160 812 585 354 227 308

438 049 291 469 146 580

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. 1.4 Fejlesztési célú támogatások - céljellegű decentralizált támogatás III. 1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

IV. 1.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz - Kisebbség - egyéb (segélyek, stb.) - intézmények által átvett pe. Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel

2.


2011. évi terv ei.

2 027 711 94 588 406 951 1 526 172 1 142 887 191 055 730 390 221 442

408 662 291 469 117 193

2 351 889 103 421 621 957 1 626 511 1 217 850 191 421 804 578 221 851 2 882 408 661 291 469 117 192

797 717 778 269 0 85 19 363 19 363

980 284 785 129 72 794 114 616 7 745 7 745

1 026 148 785 129 82 009 144 154 14 856 14 856

790 801 790 707 0 94 0 0

330 996 330 996

332 796 332 796

62 293 62 293

331 000 331 000

1 298 288 35 818 34 318 1 500 0 0 1 262 470 186 069 1 076 401

1 420 507 119 709 36 892 1 500 59 012 22 305 1 300 798 224 397 1 076 401

449 787 105 620 34 860 1 125 69 635 344 167 80 187 263 980

844 040 36 360 34 860 1 500 0 0 807 680 81 069 726 611

383 285 278 028 105 257

V. 1.

Hitelek Működési célú hitel (likvid.) Gépkocsi vásárlási hitelek

0 0

3 425 0 3 425

224 694 221 269 3 425

0 0 0

VI.

Pénzmaradvány 2009. Polg. Hiv. 2009. évi pénzmaradvány Intézmények 2009. évi pénzmaradvány Intézmények 2009. évi alulfinanszírozás Cigány Kisebbségi Önk. 2009. évi pénzmaradvány

0 0 0 0 0

1 822 459 1 781 724 5 277 35 311 147

1 822 459 1 781 724 5 277 35 311 147

0 0 0 0 0

4 252 090

6 400 561

5 937 270

3 993 552

Bevételek mindösszesen:

I. / 2/a. sz. munkatábla adatok e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési bevételek

Pf. számla 91121 91222 91229

912291 913211 913212 913213 913214 913215 913216 91324 9142 9162 9172 919231 919241 919242

Megnevezés

Igazgat. szolg. bevétel Bírság bevétel (közös, építésügyi, környvéd.) Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bev. ebből Csatornatársulati hj. csat. építéshez ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék Érdekeltségi hozzájárulás Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Material Line Bt. Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Árfolyamnyereség Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel

Működési bevételek összesen:


2010. 11. hó mód. ei.

8 600 1 500 1 000 7 083

8 600 1 500 1 000 7 083

2 822 7 200 3 238 100 58 771 76 000 1 200

2 822 15 233 7 200 3 238 100 58 771 76 000 1 200

1 200 88 382

1 200 88 382

18 425 75 812

18 425 75 812

348 511

363 744

2010. évi teljesítés 10 858 11 976 1 138 112 632 96 000 23 484 7 200 3 238 100 106 891 76 359 1 200 887 3 058 97 800 2 44 859 100 120 175

621 957

2011. évi terv ei. 10 450 0 1 000 6 196 0 3 674 0 7 200 3 293 100 102 152 76 360 100 0 1 320 81 463 0 44 692 72 625

406 951

I. / 2/b. sz. munkatábla adatok e Ft-ban

2011. évi felhalmozási bevételek

Megnevezés

Telekeladásból Pesti út 78-84.sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (1740/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U. 93. Vak B. -Ady E u. piac tér területrész (CBA) Egyéb felhalmozási jellegű bevétel

Felhalmozási bevételek összesen:



2011. évi terv ei.

330 996 230 000 17 143 8 555 2 710 4 250 23 500 44 838

330 996 230 000 17 143 8 555 2 710 4 250 23 500 44 838 1 800

62 293

331 000

330 996

332 796

62 293

331 000

2011. évi felhalmozásra átvett pénzeszközök

Megnevezés

Hazai forrásból: ÁROP-3.A.1 pályázat Csatornatársulat általi hozzájárulás Némediszőlő csat.ép. Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek - Balla Mihály Kis-szélső u. - MO melletti terület szab.terv - városi rendezvény támogatása Otthonteremtési támogatás CÉDE támogatás (Bartók vizesblokk) Egészségügyi központ akadálymentesítés Bartók konyha építés Sportcsarnok építés Hazai forrásból összesen: Európai uniós bevétel Belterületi gyűjtőutak fejlesztése Kistérségi Szolgáltató Központ építése

Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:


10 000 95 000 13 000 2 000 66 069

10 000 120 000 13 000 2 000 66 069 1 710 11 618


11 408 0 0 0 66 069 1 000 1 710 0

2011. évi terv ei.

0 0 13 000 2 000 66 069

0 0 0 186 069

224 397

80 187

81 069

1 076 401 349 790 726 611

1 076 401 349 790 726 611

263 980 263 980 0

726 611 0 726 611

1 262 470 1 300 798

344 167

807 680

I./3. sz. munkatábla adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok 2011. évi normatív hozzájárulásai 2011. évi eredeti Kv.tvr. mell.

megnevezés

alapnormatíva

normatív támogatás

létszám

Normatív állami hozzájárulások 1. 1.(1) 2. 2.a. 2/2.aa 2/2.ab 2/2.ac 2/2.b 2/2.ba 2/2.bb 2/5. 2/10. 2/14.a 2/14.c 2/15.a 2/15a(2)1 2/15.a 2/15.a(2)2 2/15.a 2/15.b 2/15.b(2)1 2/15.b(5)1 2/15.b(6)1 2/15.b(8)1 2/15.b(11)1 2/15.b 2/15.b(2)2 2/15.b(5)2 2/15.b(6)2 2/15.b(8)2 2/15.b(7)2 2/15.c 2/15.c(1)1 2/15.c(10)1 2/15.c 2/15.c(1)2 2/15.c(10)2 2/15.c(13)2 2/15.d 2/15.d(1)1 2/15.d 2/15.d(1)2 2/15.e 2/15.e(1)1 2/15.e(4)1 2/15.e 2/15.e(1)2 2/15.e(2)2

Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Óvoda 2011. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Óvoda 2011. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Info 4/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából Általános iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Általános iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-12. évfolyam összesen Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-13. évfolyam összesen 12. évfolyam összesen Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 8 hónapra Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 4 hónapra Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama Alapfokú művészetoktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. Alapfokú művészetoktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz.

2 769

23 683

65 578 227

276 28 600

49 477 322

3 000 000 13 655 652 9 209 200

56 7 729 2 612

46 616 514 256

494 100 68 000

39 4

2 610 496 3 972 706 668 672 116 757 190 19 269 900 272 000

822

104 340 000

822

52 170 000

16 403 199 183 394 415

36 033 333 18 173 333 18 956 667 41 673 333 49 820 000

359 212 198 362 452

16 058 333 9 635 000 10 261 667 19 113 333 27 103 333

93 86

12 063 333 13 316 667

103 85 45

6 736 667 6 580 000

35

3 916 667

37

2 115 000

206

6 893 333

5 204

7 206 667

5

78 333

368 98 70

5 483 333 940 000 1 410 000

335 98 95

2 506 667 470 000 940 000

17

1 554 933

2/15.g 2/15.g(1)1 2/15.g(2)1 2/15.g(3)1

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

2/15.g 2/15.g(1)2 2/15.g(2)2 2/15.g(3)2 2/16. 2/16.1. 2/16.1.1. 2/16.1.2.b 1

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

2/16.1.2.b 2 2/16.1.2.c 1

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 4 hónapra

20

914 667

17

333 200

Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra

18

705 600

2/16.1.2.c 2

Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 8 hónapra Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

Kv.tvr. mell.

megnevezés

alapnormatíva

2011. évi eredeti normatív létszám támogatás

2/16.2. 2/16.2.1.a

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/16.2.1.a(1)1 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen 2/16.2.1.b(1) 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen 2/16.2.1 c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.c(3)1 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/16.2.1.c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben Időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.d(1) 22010. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.e(1)2 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) 2/16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2/16.5.2.b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 2/16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga 2/16.eb (2) szakmai vizsga 2/16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

2/16.6 2/16.6.1 2/16.6.1.(1) 1 2/16.6.1.(1) 2 2/17. 2/17.a 2/17.a (1) 2/17.a (2) 2/17.b

Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához Bejáró nappali tanulók ellátása 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011. évben időarányosan 12 hónapra összesen Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

3 3

448 000 224 000

2

477 867

1

119 467

50 37

5 973 333 2 210 133

3 6

268 800 313 600

206

6 166 267

5

58 667

41 18 1 751

246 000 108 000 3 064 250

42 40

428 400 204 000

636

43 248 000

819

9 828 000

3. sz. melléklet alapján

785 884 226

Normatív kötött felhasználású támogatások

II/1. II/1. II/1. II/2. II/2. II/2. II/2. II/2. II/2. II/2. II/3.

1. 2. A A (1) A (2) B B (1) B (2)

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2011. évben időarányosan 4 hónapra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék 2011. évre időarányosan 8 hónapra 2011. évre időarányosan 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2011. évre időarányosan 8 hónapra 2011. évre időarányosan 4 hónapra Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 8. Sz. melléklet alapján

225 226

1 575 000 791 000

77 77

1 334 667 667 333

7 7 10

303 333 151 667 94 000 4 917 000

Személyi jövedelemadó megosztás A. B.

SZJA-ból átengedett rész (8 %) SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 4. Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

278 028 480 105 257 224 383 285 704 1 174 086 930

I. / 4. sz. munkatábla adatok e Ft-ban Ady Endre Általános Iskola 2010. évi eredeti ei.

2010. 11. hó mód. ei.

Tulipán Óvoda



2010. 11. hó mód. ei.

Zrínyi Miklós Általános Iskola 2011. évi eredeti ei.


2010. 11. hó mód. ei.

Liliom Óvoda



2010. 11. hó mód. ei.


Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás

14 992

14 992

14 914

11 131

11 131

9 786

5 634

5 634

8 094

10 411

10 411

10 514

225 010 113 343 111 667

249 872 0 0 0

228 709 114 544 114 165

116 952 58 739 58 213

131 333 0 0 0

122 414 61 884 60 530

206 060 100 638 105 422

239 413 0 0 0

223 823 102 365 121 458

115 014 53 980 61 034

127 607 0 0 0

115 958 55 253 60 705

9 517 9 517

Átvett pénzeszközök ebből alulfinanszírozás

1 091

2009. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen:

4 988 4 988

4 402 4 402

294

4 763 4 763

650

445

240 002

275 472

243 623

128 083

147 746

132 200

211 694

250 099

231 917

125 425

143 226

126 472

133 121 118 778 12 647 1 696

150 524 118 778 29 489 2 257

135 096 120 578 12 702 1 816

73 087 67 444 5 643 0

84 350 67 444 16 906 0

73 798 68 220 5 578 0

128 605 113 047 15 058 500

149 060 115 882 32 282 896

130 252 114 707 15 045 500

72 320 64 920 5 694 1 706

82 864 64 920 15 851 2 093

72 872 66 151 5 643 1 078

Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os)

34 317 33 046 1 271 0

37 976 36 537 1 439 0

34 138 32 787 1 351

18 712 17 981 731 0

21 078 20 234 844 0

18 919 18 181 738

32 917 31 698 1 219 0

38 325 36 924 1 401 0

33 496 32 193 1 303

18 346 17 667 679 0

20 635 19 854 781 0

18 638 17 909 729

Dologi kiadások

72 564

85 878

74 389

36 284

41 231

39 483

50 172

60 052

68 169

34 759

37 497

34 962

Kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

1 094

Felhalmozási kiadások

1 087

2 662

2 230

Átadott pénzeszköz K i a d á s o k összesen: Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

240 002

275 472

243 623

128 083

147 746

132 200

211 694

250 099

231 917

125 425

143 226

126 472

61 54 7

61 54 7

60 55 5

43 43 0

43 43 0

43 43 0

58 56 2

58 56 2

58 56 2

39 39 0

39 39 0

39 39 0

I. / 4. sz. munkatábla adatok e Ft-ban Eötvös J. Általános és Közgazdasági Szakközépisk. 2010. évi eredeti ei.

2010. 11. hó mód. ei.


Bartók Béla Általános Iskola 2010. évi eredeti ei.

2010. 11. hó mód. ei.

Kodály Zoltán Zeneiskola



2010. 11. hó mód. ei.

Tátika Óvoda



2010. 11. hó mód. ei.


Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás

6 775

6 775

5 269

4 165

4 933

4 925

2 300

2 300

2 300

9 480

9 480

8 900

208 239 87 161 121 078

234 135 0 0 0

203 666 71 149 132 517

163 895 67 461 96 434

188 418 0 0 0

166 114 61 275 104 839

48 906 19 551 29 355

55 950 0 0 0

50 464 20 403 30 061

114 755 54 320 60 435

130 833 0 0 0

118 237 55 106 63 131

7 405 2 532


1 236


8 392 3 973

1 409 1 409

373

1 410 1 410

370

473

215 014

249 551

208 935

168 060

202 116

171 039

51 206

60 029

52 764

124 235

142 196

127 137

136 247 112 971 14 656 8 620

156 598 117 637 26 309 12 652

136 128 112 330 13 925 9 873

94 844 86 517 8 127 200

110 367 90 430 17 899 2 038

96 471 87 551 8 720 200

39 176 33 645 5 371 160

44 396 36 011 8 191 194

39 615 34 182 5 233 200

70 056 63 682 5 334 1 040

82 439 68 503 12 896 1 040

71 667 65 146 5 481 1 040

Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os)

35 240 33 935 1 305 0

40 342 38 848 1 494 0

35 329 33 968 1 361

24 481 23 533 948 0

28 598 27 510 1 088 0

24 468 23 503 965

9 977 9 585 392 0

11 495 11 053 442 0

9 682 9 286 396

18 016 17 317 699 0

21 252 20 442 810 0

18 423 17 706 717

Dologi kiadások

43 527

51 771

37 478

48 735

60 315

50 100

2 053

3 861

3 467

36 163

37 893

37 047


840


2 836

277

612


215 014

249 551

208 935

168 060

202 116

171 039

51 206

60 029

52 764

124 235

142 196

127 137

55 52 3

55 52 3

54 51 3

42 40 2

42 40 2

42 40 2

21 14 7

21 14 7

20 15 5

38 38 0

38 38 0

38 38 0

I. / 4. sz. munkatábla adatok e Ft-ban Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár 2010. évi eredeti ei.

2010. 11. hó mód. ei.

Városi Egészségügyi Központ



2010. 11. hó mód. ei.

Bóbita Bölcsőde


Intézmények összesen

2010. évi 2010. 11. 2011. évi eredeti ei. hó mód. ei. eredeti ei.


2010. 11. hó mód. ei.


Bevételek Működési bevételek

14 509

14 509

14 556

12 800

12 800

13 100

2 245

2 245

2 230

94 442

95 210

94 588

Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás

82 275 22 895 59 380

97 854 0 0 0

80 917 0 80 917

117 852 0 83 534 34 318

124 341 0 0 36 892

113 388 0 78 528 34 860

46 291 20 668 25 623

50 104 0 0 0

46 996 19 542 27 454

1 445 249 598 756 812 175 34 318

1 629 860 0 0 36 892

1 470 686 561 521 874 305 34 860

57 616 35 311

0 0

2 619 1 219


212

278 278

5 277

0

96 784

115 194

95 473

130 652

149 696

126 488

48 536

52 638

49 226

1 539 691

1 787 963

1 565 274

30 665 26 164 2 098 2 403

34 497 27 895 4 199 2 403

29 252 25 791 2 078 1 383

40 859 33 456 3 775 3 628

44 982 32 212 7 694 5 076

39 082 31 107 4 075 3 900

22 628 19 943 2 320 365

25 545 19 943 5 237 365

23 776 20 724 2 702 350

841 608 740 567 80 723 20 318

965 622 759 655 176 953 29 014

848 009 746 487 81 182 20 340

7 136 6 850 286 0

8 165 7 843 322 0

7 400 7 107 293

11 032 10 623 409 0

12 235 11 392 843 0

10 011 9 620 391

6 011 4 798 1 213 0

6 907 5 593 1 314 0

5 926 5 688 238

216 185 207 033 9 152 0

247 008 236 230 10 778 0

216 430 207 948 8 482 0

58 983

68 748

58 821

78 761

88 935

77 395

19 897

20 186

19 524

481 898

556 367

500 835

17 803 1 163

0 0 0


12 433 820 122

11

Kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás (%-os) Dologi kiadások

3 784


2 381 1 163


0

96 784

115 194

95 473

130 652

149 696

126 488

48 536

52 638

49 226

1 539 691

1 787 963

1 565 274

15 14 1

15 14 1

14 13 1

15 15 0

15 15 0

14 14 0

16 14 2

15 15 0

15 15 0

403 379 24

402 380 22

397 379 18

I. / 13./a sz. melléklet adatok e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételei szakfeladatonként

Bevételek

Működési bevétel Polgármesteri Hivatal működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés


Szakfeladatok 4 120 001

4 221 001

6 820 021 10 693 10 693

8 411 241

840 840

8 411 261

4 674 4 674

8 411 271

164 463 164 463

8 411 331 0

8 414 031

1 933 123 406 951 1 526 172 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 285 278 028 105 257

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Egyes szociális feladatok norm.tám.

790 801 790 707 94

0

0

0

0

0

0

0

0


331 000 331 000

0

0

0

0

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - Kisebbség Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel

809 180 1 500 1 500 807 680 81 069 726 611

726 611

0

0

0

0

81 069

3 864 104

726 611


96 920 96 920

8 130 001

1 142 887

8 419 019

129 361 129 361

383 285 278 028 105 257

1 933 123 406 951 1 526 172 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 285 278 028 105 257

0

790 801 790 707 94

790 801 790 707 94

0

331 000 331 000

0

331 000 331 000

1 500 1 500 1 500

0

0

0

809 180 1 500 1 500 807 680 81 069 726 611

1 500

1 142 887

460 361

1 174 086

3 864 104

1 142 887 1 142 887 191 055 730 390 221 442

726 611

Szakfelad. összesen

383 285 383 285

81 069 81 069

726 611 96 920

10 693

840

4 674

245 532

I. / 13./b sz. melléklet adatok e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

Kiadások



Szakfeladatok 4 120 001 4 221 001 8 130 001 8 411 121 8 411 241 8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 411 431 8 411 921 8 414 021 8 414 031 8 419 069 8 419 079 8 821 111

1 195 416 345 638 90 974 536 415 167 089 55 300

0

1 500 1 290 210

0

0

0

0

0

0

1 500 1 290 210

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás

840 432 831 124 9 308

821 157 811 849 9 308

275 275

0

0

0

19 000 19 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalék Céltartalék Általános tartalék

184 530 164 530 20 000

0

0

0

0

0

184 530 164 530 20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kötvény törlesztése

206 400

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás Felhalmozási kiadások

Intézmények támogatása

1 435 826

K i a d á s o k összesen:

3 864 104

Létszám

132

0

8 300 5 351 909 2 040

24 037 18 927 5 110

81 947 56 944 13 646 11 357

780 771 198 013 50 385 386 693 145 680

0

29 997 17 128 5 459 7 410

42 637 26 189 8 188 8 260

6 300

66 815

1 950

38 970

6 300

66 815

1 950

38 970

0

9 800

9 800

206 400 1 435 826 821 157

275

8 300 3

24 037

81 947

984 301

15

56

1 500

29 997

42 637

6

7

6 300

66 815

1 950

245 370 1 435 826

9 800

I. / 13./b sz. melléklet adatok e Ft-ban

Szakfeladatok

Szakfelad. összesen

Kiadások 8 821 121 8 821 131 8 821 141 8 821 151 8 821 161 8 821 221 8 821 231 8 821 241 8 821 291 8 822 021 8 822 031 8 903 011 8 904 411 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés

250

1 200

600

15 000

4 250

9 402 2 313 909 2 180

500

7 000

9 800

14 282 8 773 1 819 2 690

1 900

10 199

16 549 12 000 4 549

9 311 021 12 960

1 750 11 210

10 199

1 195 416 345 638 90 974 536 415 167 089 55 300

250

1 200

600

15 000

4 250

4 000

500

7 000

9 800

1 000

1 900


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 1 290 210


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

840 432 831 124 9 308


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

184 530 164 530 20 000


206 400

Intézmények támogatása K i a d á s o k összesen: Létszám

1 435 826 250

1 200

600

15 000

4 250

9 402 1

500

7 000

9 800

14 282 2

1 900

10 199

16 549 42

12 960

3 864 104 132

I. / 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2011. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2011. évi terv ei.

Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök B e v é t e l e k összesen:

2 027 711 790 801 331 000 844 040 3 993 552

Kiadások Intézmények kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

1 565 274 848 009 216 430 500 835


1 195 416 345 638 90 974 536 415 167 089 55 300


1 500 1 290 210


840 432 831 124 9 308


184 530 164 530 20 000


206 400


3 993 552


2011. évi bevételek részletezése

Megnevezés

I. 1.

Működési bevétel Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók Építményadó Iparűzési adó Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók Személyi jöv.adó helybenmaradó része Szem. jöv. adó kiegészítés

2011. évi terv ei.

2 027 711 94 588 406 951 1 526 172 1 142 887 191 055 730 390 221 442 383 285 278 028 105 257

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. 1.4 Fejlesztési célú támogatások

790 801 790 707 0 94 0

III. 1.


331 000 331 000

IV. 1.

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz - Kisebbség Felhalmozásra átvett pénzeszköz Hazai felhalmozásra átvett pénzeszköz Európai uniós bevétel

844 040 36 360 34 860 1 500 807 680 81 069 726 611

2.

V. 1.

Hitelek Működési célú hitel (likvid.)


0 0

3 993 552

I. / 2/a. sz. melléklet adatok e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési bevételek

Pf. számla 91121 91222 91229 913211 913212 913213 913214 913215 913216 9142 9162 919231 919241 919242

Megnevezés

Igazgat. szolg. bevétel Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bev. ebből Építéshat. Táruslás üint. bér + járulék Bérleti díj Mezőhúsgép Bérleti díj Navax Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. Bérleti díj Gyáviv Bérleti díj Material Line Bt. Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Kiszámlázott term. és szolg. Áfa Értékesített eszk. Áfa Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel

Működési bevételek összesen:

2011. évi terv ei.

10 450 1 000 6 196 3 674 7 200 3 293 100 102 152 76 360 100 1 320 81 463 44 692 72 625

406 951

I. / 2/b. sz. melléklet adatok e Ft-ban

2011. évi felhalmozási bevételek

Megnevezés

2011. évi terv ei.

Telekeladásból Pesti út 78-84.sz. alatti (FEGY) telek Kis-szélső utcai ingatlanok Wass Albert utcai ingatlanok Egressy u 98.sz.alatti (1740/4 hrsz.) telek Körösi u. 22.sz. alatti (Gyál-felsői állomás mögött) Bajcsy Zs. U. 93. Egyéb felhalmozási jellegű bevétel

331 000

Felhalmozási bevételek összesen:

331 000

0

2011. évi felhalmozásra átvett pénzeszközök

Megnevezés

Hazai forrásból: Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek - Balla Mihály Kis-szélső u. - MO melletti terület szab.terv Hazai forrásból összesen: Európai uniós bevétel Kistérségi Szolgáltató Központ építése

Felhalmozásra átvett pénzeszközök összesen:

2011. évi terv ei.

13 000 2 000 66 069 81 069 726 611 726 611

807 680

I./3. sz. melléklet adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok 2011. évi normatív hozzájárulásai 2011. évi eredeti Kv.tvr. mell.

megnevezés

alapnormatíva

normatív támogatás

létszám

Normatív állami hozzájárulások 1. 1.(1) 2. 2.a. 2/2.aa 2/2.ab 2/2.ac 2/2.b 2/2.ba 2/2.bb 2/5. 2/10. 2/14.a 2/14.c 2/15.a 2/15a(2)1 2/15.a 2/15.a(2)2

2/15.d(1)2 2/15.e

Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Óvoda 2011. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Óvoda 2011. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 1-3. nevelési év Info 4/B Az óvodába 2011. december 31-éig beíratott 2009. január 1-je és 2009. június 30-a között született gyermekek száma a 15.a (2) 2 jogcím adatából Általános iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Általános iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-12. évfolyam összesen Középfokú iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra 9-10. évfolyam összesen 11-13. évfolyam összesen 12. évfolyam összesen Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 8 hónapra Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2011. évben időarányosan 4 hónapra Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama Alapfokú művészetoktatás 2010. évben időarányosan 8 hónapra

2/15.e(1)1

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen

2/15.e(4)1

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

2/15.e

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz. Alapfokú művészetoktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra

2/15.e(1)2

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama összesen

2/15.e(2)2

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

2/15.a 2/15.b 2/15.b(2)1 2/15.b(5)1 2/15.b(6)1 2/15.b(8)1 2/15.b(11)1 2/15.b 2/15.b(2)2 2/15.b(5)2 2/15.b(6)2 2/15.b(8)2 2/15.b(7)2 2/15.c 2/15.c(1)1 2/15.c(10)1 2/15.c 2/15.c(1)2 2/15.c(10)2 2/15.c(13)2 2/15.d 2/15.d(1)1 2/15.d

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. Főtanszakos okt.össz.

2 769

23 683

65 578 227

276 28 600

49 477 322

3 000 000 13 655 652 9 209 200

56 7 729 2 612

46 616 514 256

494 100 68 000

39 4

2 610 496 3 972 706 668 672 116 757 190 19 269 900 272 000

822

104 340 000

822

52 170 000

16 403 199 183 394 415

36 033 333 18 173 333 18 956 667 41 673 333 49 820 000

359 212 198 362 452

16 058 333 9 635 000 10 261 667 19 113 333 27 103 333

93 86

12 063 333 13 316 667

103 85 45

6 736 667 6 580 000

35

3 916 667

37

2 115 000

206

6 893 333

5 204

7 206 667

5

78 333

368 98 70

5 483 333 940 000 1 410 000

335 98 95

2 506 667 470 000 940 000

17

1 554 933

2/15.g 2/15.g(1)1 2/15.g(2)1 2/15.g(3)1

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás

2/15.g 2/15.g(1)2 2/15.g(2)2 2/15.g(3)2 2/16. 2/16.1. 2/16.1.1. 2/16.1.2.b 1

Napközis/tanulószobai, iskolaotth. Foglalkozt. 2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 8 hónapra Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

2/16.1.2.b 2 2/16.1.2.c 1

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hónapra Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

20

914 667

Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2011. évben időarányosan 4 hónapra

17

333 200

Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hónapra

18

705 600

2/16.1.2.c 2

Kv.tvr. mell.

megnevezés

alapnormatíva

2011. évi eredeti normatív létszám támogatás

2/16.2. 2/16.2.1.a

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 2/16.2.1.a(1)1 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen 2/16.2.1.b(1) 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen 2/16.2.1 c Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.c(3)1 Általános iskola Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 4 hónapra 2/16.2.1.c(3)2 Általános iskola Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben Időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.d(1) 1Összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.d(1) 22010. évben időarányosan 4 hónapra összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.e A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.2.1.e(1)1 Összesen (óvoda, általános iskola) 2/16.2.1.e(1)2 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (általános iskola) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 2/16.5. 2/16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2/16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 2/16.5.2.b szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban 2/16.eb. A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 2/16.eb.(1) középszintű érettségi vizsga 2/16.eb (2) szakmai vizsga 2/16ec. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

2/16.6 2/16.6.1 2/16.6.1.(1) 1 2/16.6.1.(1) 2 2/17. 2/17.a 2/17.a (1) 2/17.a (2) 2/17.b

Hozzájárulások egyes közokt.-i intézm.-eket fenntartó önkorm.-ok feladatellátásához Bejáró nappali tanulók ellátása 2011. évben időarányosan 8 hónapra összesen (szakközépiskola) 2011. évben időarányosan 4 hónapra összesen (szakközépiskola) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011. évben időarányosan 12 hónapra összesen Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása

3 3

448 000 224 000

2

477 867

1

119 467

50 37

5 973 333 2 210 133

3 6

268 800 313 600

206

6 166 267

5

58 667

41 18 1 751

246 000 108 000 3 064 250

42 40

428 400 204 000

636

43 248 000

819

9 828 000

3. sz. melléklet alapján

785 884 226

Normatív kötött felhasználású támogatások

II/1. II/1. 1. II/1. 2. II/2. II/2. A II/2. A (1) II/2. A (2) II/2. B II/2. B (1) II/2. B (2) II/3.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg., igénybevételének támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra 2011. évben időarányosan 4 hónapra Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék 2011. évre időarányosan 8 hónapra 2011. évre időarányosan 4 hónapra Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2011. évre időarányosan 8 hónapra 2011. évre időarányosan 4 hónapra Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. 8. Sz. melléklet alapján

225 226

1 575 000 791 000

77 77

1 334 667 667 333

7 7 10

303 333 151 667 94 000 4 917 000

Személyi jövedelemadó megosztás A. B.

SZJA-ból átengedett rész (8 %) SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 4. Sz. melléklet alapján Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen:

278 028 480 105 257 224 383 285 704 1 174 086 930

I. / 14. sz. melléklet adatok eFt-ban

Intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként



5629121

5629131

5629171

6820021

6920001

8419079

8510111

8510121

8520111

8520121

8520211

8520221

8520311

8531211

Bevételek Működési bevételek Költségvetési támogatás OEP támogatás

94 588

29 200

23 379

1 721

4 230

0

0

0

82

0

0

0

2 300

246

1 470 686 34 860

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 435 826 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 797 1 435 826

0

0

82

0

0

0

2 300

246


1 797

0

0

0

0

1 565 274

29 200

23 379

1 721

4 230

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások

848 009 746 487 81 182 20 340

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 282 11 862 520 3 900

0 0 0 0

214 211 195 843 16 250 2 118

4 126 3 674 452 0

166 029 151 400 13 373 1 256

5 272 4 077 1 195 0

196 400 171 955 21 505 2 940

9 415 7 094 1 821 500

39 615 34 182 5 233 200

61 413 49 548 6 757 5 108

Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék

216 430 207 948 8 482

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 571 4 390 181

0 0 0

54 945 52 802 2 143

1 035 994 41

42 293 40 633 1 660

1 350 1 297 53

49 977 48 014 1 963

2 476 2 382 94

9 682 9 286 396

16 042 15 428 614

2009. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: Kiadások

Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 2010. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

500 835

48 578

84 866

1 629

0

15 065

0

62 364

550

57 268

2 095

55 842

1 768

3 467

13 884

1 565 274

48 578

84 866

1 629

0

35 918

0

331 520

5 711

265 590

8 717

302 219

13 659

52 764

91 339

397 379 18

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5 5 0

0 0 0

118 118 0

2 2 0

87 78 9

2 2 0

75 73 2

3 3 0

20 15 5

20 20 0



8531241

8532111

8559111

8559121

8559141

8621011

8621021

8622111

8690411

8690421

8891011

9105021

9101231

Szakfeladatok összesen

Bevételek 575

2 969

0

0

0

6 611

4 692

0

0

0

2 230

13 806

750

94 588

Költségvetési támogatás OEP támogatás

Működési bevételek

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15 660 15 660

0 0

17 880 17 880

1 320 1 320

0 0

0 0

0 0

1 470 686 34 860


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

575

2 969

0

0

0

6 611

20 352

0

17 880

1 320

2 230

13 806

750

1 565 274


6 003 3 862 677 1 464

7 770 5 515 1 334 921

40 571 37 292 3 079 200

3 715 3 199 516 0

1 359 1 224 135 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 615 15 324 3 291 0

4 185 3 921 264 0

23 776 20 724 2 702 350

19 999 17 465 1 151 1 383

9 253 8 326 927 0

848 009 746 487 81 182 20 340


1 557 1 497 60

2 019 1 941 78

10 458 10 051 407

909 872 37

350 336 14

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 438 4 270 168

1 002 960 42

5 926 5 688 238

5 124 4 924 200

2 276 2 183 93

216 430 207 948 8 482

2009. évi pénzmaradvány B e v é t e l e k összesen: Kiadások

Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 2010. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.

413

425

11 327

619

0

2 302

42 857

7 993

7 837

1 341

19 524

48 728

10 093

500 835

7 973

10 214

62 356

5 243

1 709

2 302

42 857

7 993

30 890

6 528

49 226

73 851

21 622

1 565 274

2 2 0

2 2 0

20 20 0

2 2 0

1 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7 7 0

2 2 0

15 15 0

10 10 0

4 3 1

397 379 18


A többéves elkötelezettséggel járó kiadások későbbi évekre vonatkozó kihatásai A kötelezettség kezdete

Eredeti összeg

Induló árfolyam

Előző év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Összesen

1., Gépjármű lizing kiadás 2005-05-19 2010-06-07

161,65 2 325 HUF/CHF HUF 3 425

Tőke nyitóállomány Hitel igénybevétel Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés

2 018 3 425 2 294 3 149 232

3 149 0 1 302 1 847 149

1 847 0 1 088 759 72

759 0 759 0 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

3 685 824 3 479 424 3 273 024 206 400 206 400 206 400 3 479 424 3 273 024 3 066 624 54 754 51 684 48 618

3 066 624 2 860 224 2 653 824 2 447 424 206 400 206 400 206 400 206 400 2 860 224 2 653 824 2 447 424 2 241 024 45 552 42 486 39 420 36 354

2 241 024 206 400 2 034 624 33 288

2022. év

2025. év

3 149 231

2., Gyál Jövője kötv.kiadás 2008-10-06 Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés Devizaértékelés miatti árf.veszt.

3 000 032

154,41 HUF/CHF 3 362 167 3 892 224 175 046 206 400 3 187 121 3 685 824 56 192 57 816 705 103

2020.év Tőke nyitóállomány Tőke törlesztés Tőke záróállomány Kamatfizetés

2021. év

2023. év

2024. év

2 034 624 1 828 224 1 621 824 1 415 424 1 209 024 206 400 206 400 206 400 206 400 206 400 1 828 224 1 621 824 1 415 424 1 209 024 1 002 624 27 157 30 223 24 091 21 025 17 959

1 002 624 206 400 796 224 14 893

2026. év 796 224 206 400 589 824 11 827

2027. év 589 824 294 912 294 912 8 761

1 857 600 409 972

2028. év 294 912 294 912 0 4 380

0 0 0

2 034 624 160 316


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása


Bevételek

Kiadások


Működési célú bevételek és kiadások Működési bevételek Támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök

2 027 711 790 801 36 360

Intézmények Kisebbség Polgármesteri Hiv. kiad. Tartalék

2 854 872

1 565 274 1 290 1 195 416 184 530 2 946 510

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. átvett pénzeszközök Felhalmozási és tőkejell.bev.

807 680 331 000

Felhalmozási kiadás

1 138 680

840 642

840 642

Finanszírozási célú bevételek és kiadások Kötvénytörlesztés 0

Bevételek összesen:

3 993 552

206 400 206 400

Kiadások összesen:

3 993 552

A kötvény törlesztésének fedezete a felhalmozási és tőke jellegű bevétel. Indoka: a kötvény kibocsátása felhalmozási célok megvalósítására történt, ezért visszatörlesztése is a felhalmozási bevételekből történik.


Likviditási terv 2011. év megnevezés

eredeti ei.

nyitó egyenleg

január

február március

április

május

június

július

augusztus szeptember október november december

16 043

-32 746

-113 559

-82 560

-53 617

-74 304

-52 262

-132 076

-211 795

-136 667

-216 481

-312 259

Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

2 027 711 790 801 331 000 844 040

81 592 65 892 0 34 330

81 593 65 892 0 3 030

544 238 65 892 0 3 030

81 592 65 892 110 333 3 030

143 157 65 892 0 3 030

81 593 65 892 110 333 161 754

81 592 65 892 0 3 030

81 593 65 986 0 3 030

544 238 65 892 110 334 82 924

81 592 65 892 0 3 030

81 593 65 892 0 37 065

143 338 65 895 0 506 757


3 993 552

181 814

150 515

613 160

260 847

212 079

419 572

150 514

150 609

803 388

150 514

184 550

715 990

345 638 90 974 536 415 168 872 55 300

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 582 44 702 14 076 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607

28 805 7 582 44 703 14 076 4 623

Polgármesteri Hivatal kiadásai

1 197 199

99 764

99 764

99 764

99 770

99 764

99 764

99 764

99 764

99 764

99 764

99 764

99 789

Felhalmozási kiadások Intézmények kiadásai Kisebbségi önkorm.kiadása Tartalék Kötvénytörlesztés

838 649 1 565 274 1 500 184 530 206 400

275 130 439 125 0 0

1 000 130 439 125 0 0

202 501 130 439 125 46 132 103 200

1 570 130 439 125 0 0

2 438 130 439 125 0 0

121 070 130 439 125 46 132 0

0 130 439 125 0 0

0 130 439 125 0 0

348 600 130 439 125 46 132 103 200

0 130 439 125 0 0

50 000 130 439 125 0 0

111 195 130 445 125 46 134 0

Kiadások összesen

3 993 552

230 603

231 328

582 161

231 904

232 766

397 530

230 328

230 328

728 260

230 328

280 328

387 688

-32 746

-113 559

-82 560

-53 617

-74 304

-52 262

-132 076

-211 795

-136 667

-216 481

-312 259

16 043

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő befiz.köt. Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Segélyezés

Egyenleg a hó végén

Megjegyzés : a tárgyhavi hó végi egyenlegek fedezetére 2011. május 31. napjáig a 220.000 e Ft összegű folyószámlahitel, 2011. június 01. napjától kezdődően a 400.000 e Ft összegű folyószámlahitel nyújt fedezetet.


Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év

megnevezés

eredeti ei.

január

február

március

április

május

június

július

augusztus szeptember

október

november

december

Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

2 027 711 790 801 331 000 844 040

81 592 65 892 0 34 330

81 593 65 892 0 3 030

544 238 65 892 0 3 030

81 592 65 892 110 333 3 030

143 157 65 892 0 3 030

81 593 65 892 110 333 161 754

81 592 65 892 0 3 030

81 593 65 986 0 3 030

544 238 65 892 110 334 82 924

81 592 65 892 0 3 030

81 593 65 892 0 37 065

143 338 65 895 0 506 757

Mindösszesen:

3 993 552

181 814

150 515

613 160

260 847

212 079

419 572

150 514

150 609

803 388

150 514

184 550

715 990

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő befiz.köt. Dologi kiadások Átadott pénzeszköz Segélyezés Polgármesteri Hivatal kiadásai

345 638 90 974 536 415 168 872 55 300 1 197 199

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 582 44 702 14 076 4 607 99 770

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 803 7 581 44 701 14 072 4 607 99 764

28 805 7 582 44 703 14 076 4 623 99 789

Felhalmozási kiadások Intézmények kiadásai Kisebbségi önkorm.kiadása Tartalék Kötvénytörlesztés

838 649 1 565 274 1 500 184 530 206 400

275 130 439 125 0 0

1 000 130 439 125 0 0

202 501 130 439 125 46 132 103 200

1 570 130 439 125 0 0

2 438 130 439 125 0 0

121 070 130 439 125 46 132 0

0 130 439 125 0 0

0 130 439 125 0 0

348 600 130 439 125 46 132 103 200

0 130 439 125 0 0

50 000 130 439 125 0 0

111 195 130 445 125 46 134 0

Kiadás összesen:

3 993 552

230 603

231 328

582 161

231 904

232 766

397 530

230 328

230 328

728 260

230 328

280 328

387 688


Költségvetési évet követő 2 év várható bevételei forrásonként, kiemelt kiadásai előirányzatonként

megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

Bevételek Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

2 027 711 790 801 331 000 844 040

2 047 988 798 709 300 000 445 276

2 068 468 806 696 250 000 196 650

B e v é t e l e k összesen:

3 993 552

3 591 973

3 321 814

Intézmények kiadásai Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás

1 565 274 848 009 216 430 500 835

1 580 927 856 489 218 594 505 843

1 596 736 865 054 220 780 510 902

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Átadott pénzeszköz Segélyezés

1 195 416 345 638 90 974 536 415 167 089 55 300

1 207 370 349 094 91 884 541 779 168 760 55 853

1 219 444 352 585 92 803 547 197 170 447 56 412

1 500 1 290 210

1 500 1 300 200

1 500 1 300 200


840 432 831 124 9 308

409 401 400 000 9 401

109 495 100 000 9 495


184 530 164 530 20 000

186 375 166 175 20 200

188 239 167 837 20 402

Kötvénytörlesztés

206 400

206 400

206 400

3 993 552

3 591 973

3 321 814

Kiadások

Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás Felhalmozási kiadások


I. / 20. sz. melléklet adatok eFt-ban Költségvetési évet követő 2 év várható működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Bevételek

2011. évi eredeti

2012. év

2013. év

Kiadások

2011. évi eredeti

2012. év

2013. év

Működési célú bevételek és kiadások Működési bevételek Támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök

2 027 711 790 801 36 360

2 047 988 798 709 145 276

2 068 468 806 696 196 650

2 854 872

2 991 973

3 071 814

Intézmények Kisebbség Polgármesteri Hiv.kiad. Tartalék

1 565 274 1 290 1 195 416 184 530

1 580 927 1 300 1 207 370 186 375

1 596 736 1 300 1 219 444 188 239

2 946 510

2 975 972

3 005 719

840 642

409 601

109 695

840 642

409 601

109 695

206 400

206 400

206 400

3 993 552

3 591 973

3 321 814

Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalmozásra átvett pénzeszk. Felhalmozási és tőkejell. bev.

807 680 331 000

300 000 300 000

250 000

Felhalmozási kiadás

1 138 680

600 000

250 000

Finanszírozási célú bevételek és kiadások Kötvénytörlesztés


3 993 552

3 591 973

3 321 814

Kiadások összesen:

A kötvény törlesztésének fedezete a felhalmozási és tőke jellegű bevétel. Indoka: a kötvény kibocsátása felhalmozási célok megvalósítására történt, ezért visszatörlesztése is a felhalmozási bevételekből történik.

I. / 21. sz. melléklet adatok Ft-ban

Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2011.

Városközpont rehabilitáció Pályázat sorszáma

KMOP - 5.2.1/B-2f-2009-0005

Pályázat neve

Pest megyei településközpontok fejlesztése Integrált településfejlesztés Pest megyében

Céja

Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által

Pályázat indulásának ideje

2007.

Támogatási szerződéskötés ideje

2010. május 17.

Projekt tervezett összköltsége

1 036 280 226

Támogatás összege

726 610 591

Önrész összege

309 669 635

I. / 22. sz. melléklet adatok e Ft-ban 0

1

lapszám

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa Gyál Város Önkormányzat szerv megnevezése 7

3 0 3 7 PIR-törzsszám

0

1

2 5 szektor

4

1 3 fejezet/ megye

0 0 7 6 cím/alcím település-típus

8

4 1 1 0 szakágazat

2 5 űrlap

5

2

0

1

1

év

3 időszak

ezer forintban Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Módosított

Teljesítés

előirányzat 4

Illetékek

01

0

Helyi adók

02

921 445

Gépjárműadó

03

221 442

Kamatbevételek

04

81 463

Bírság

05

0

Osztalék bevételek

06

0

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

07

Egyéb sajátos bevételek

08

0

Saját bevételek (01+…+08)

09

1 224 350

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

10 11

0

0 207 702

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

12

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

13

0

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

14

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

15

0

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

16

206 400 1 302

0

- Lízingdíj

17

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

18

0

- Váltótartozások

19

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

20

0

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

21

57 965

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

22

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

23

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

24 25

0 265 667 671 078 0

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

26

0

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

27

0

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

28

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

29

0

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

30

0

- Lízingdíj

31

0

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

0

- Váltótartozások

33

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

34

0

35

0

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

36 37 38

0 0 0

5


Ady Endre Általános Iskola

Tulipán Óvoda

Zrínyi Miklós Általános Iskola




Liliom Óvoda

Eötvös J. Általános és Közgazdasági Szakközépisk.

Bartók Béla Általános Iskola

Kodály Zoltán Zeneiskola





Bevételek Működési bevételek

14 914

9 786

8 094

10 514

5 269

4 925

2 300

228 709 114 544 114 165

122 414 61 884 60 530

223 823 102 365 121 458

115 958 55 253 60 705

203 666 71 149 132 517

166 114 61 275 104 839

50 464 20 403 30 061

243 623

132 200

231 917

126 472

208 935

171 039

52 764

135 096 120 578 12 702 1 816

73 798 68 220 5 578 0

130 252 114 707 15 045 500

72 872 66 151 5 643 1 078

136 128 112 330 13 925 9 873

96 471 87 551 8 720 200

39 615 34 182 5 233 200


34 138 32 787 1 351

18 919 18 181 738

33 496 32 193 1 303

18 638 17 909 729

35 329 33 968 1 361

24 468 23 503 965

9 682 9 286 396

Dologi kiadások

74 389

39 483

68 169

34 962

37 478

50 100

3 467


243 623

132 200

231 917

126 472

208 935

171 039

52 764

60 55 5

43 43 0

58 56 2

39 39 0

54 51 3

42 40 2

20 15 5

Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen:


Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.


Tátika Óvoda

Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár

Városi Egészségügyi Központ

Bóbita Bölcsőde







Bevételek 8 900

14 556

13 100

2 230

94 588

118 237 55 106 63 131

80 917 0 80 917

113 388 0 78 528 34 860

46 996 19 542 27 454

1 470 686 561 521 874 305 34 860

127 137

95 473

126 488

49 226

1 565 274


71 667 65 146 5 481 1 040

29 252 25 791 2 078 1 383

39 082 31 107 4 075 3 900

23 776 20 724 2 702 350

848 009 746 487 81 182 20 340


18 423 17 706 717

7 400 7 107 293

10 011 9 620 391

5 926 5 688 238

216 430 207 948 8 482

Dologi kiadások

37 047

58 821

77 395

19 524

500 835


127 137

95 473

126 488

49 226

1 565 274

38 38 0

14 13 1

14 14 0

15 15 0

397 379 18

Működési bevételek Költségvetési támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen:

Kiadások

Létszám: 2011. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt.


2011. évi személyi jellegű kifizetések

Pf. számla

511 211 511 212 511 215

511 221 511 231 511 241

Megnevezés

Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére - Munka tv.könyve alá tartozók - közhasznú, közcélú munkavállalók Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótlék Köztisztv. egyéb köt. illetménypótléka Rendszeres juttatások összesen:

2011. évi terv ei.

205 258 3 590 25 866 13 866 12 000 30 565 3 734 3 056 272 069

512 241 512 245 512 291 512 292 512 295 513 221 513 241 513 291 514 231 514 232 514 291 51 525 517 221

Köztisztv. helyettesítési díja Egyéb bérrendsz. hat. alá t. túlóra, készenlét, ügyeleti Köztisztv. egyéb juttatása (szabads., szabadidő megv.) Közalkalm. egyéb juttatása Egyéb bérrendsz. hat. alá t. egyéb juttatása Köztisztviselők jubileumi jutalom Köztisztv. önk. biztosító-pénztári befiz. Köztisztviselők egyéb juttatása (tanulmányi t., betegsz.) Köztisztv. közlekedési ktg.térítés (bérlet, gk. átal.) Közalkalmazottak közlek. ktgtérítés Köztisztv. egyéb ktgtérítése (polgárm. ktgt., szlavez.) Egyéb szoc. juttatás/iskolakezdési támogatás Köztisztv. nem rendsz. juttatásai Köztisztviselők cafetéria juttatása Közalkalmazottak cafetéria juttatása Munkaviszonyosok cafetéria juttatása Nem rendszeres juttatások

300 1 965 4 852 72 277 9 504 12 670 7 087 1 185 1 878 1 500 500 13 272 504 1 344 44 922

52 226 52 221

Képviselők juttatása Állományba nem tartozók megbízási díjai Külső személyi juttatások

18 927 9 720 28 647

Bérköltség összesen 5 312 5 322 5 332

Társadalombiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás %-os Munkaadókat terhelő befizetési kötelezettség Létszám: (fő) 2011. január 1-től főfoglalkozású részfoglalkozású közfoglalkoztatott

345 638 85 743 3 313 1 918 90 974 132 89 1 42


Dologi kiadások 2011. évben Pf. számla

5432 54421 54422 54423 5462 5482 54921 54922 54923

55121 55122 55129 552221 55224 552251 552252 55227 552281 55229 55321 55322 555211

Megnevezés

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és kenőanyag beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer, karb. a.) Védőital Készletbeszerzés

7 000 300 300 1 484 1 920 1 065 300 100 4 287

Intézményi üz. és fenntartási kiadások:

16 756

Nem adatátvit. célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíjak Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenergia Közvilágítás Víz- és csatornadíjak BKV buszjáratok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. Oktatás Foglalkozás eü. ÁH-on kívül továbbszámlázott szolg.

Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások:

56122 56221 56223 562241 563291

Vissza nem igényelhető Áfa Kiszámlázott szolg. Áfa Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások

Jóléti, sport és kulturális kiadások 572231 572232 572233 572234 572235 57321

2011. évi terv ei.

Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Vagyonbiztosítás Bankköltség, különféle tagdíjak Különféle adók, díjak, egyéb b. zöldk. Kártérítések Önkormányzati lakáskiürítéséért fizetendő kártér. Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre

2 600 1 900 714 10 982 3 000 4 000 53 452 1 100 67 200 12 785 40 502 6 721 575 1 320

206 851 63 753 330 116 987 700 5 300 8 000 20 000

215 070 12 408 2 510 9 450 900 1 000 2 500 68 970

Különféle kiadások és befizetések:

97 738

Dologi kiadások mindösszesen:

536 415


2011. évi átadott pénzeszközök

Megnevezés

2011. évi terv ei.

Működési célra átadott pe. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás Szent József Idősek Klubja Bursa Hungarica Ócsai Turinform Iroda Sportpálya üzemeltetésre támogatás Polgármester által felhaszn.keret

25 009 1 544 1 000 1 759 3 600 896 11 210 5 000

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (szindíkátusi szerződésben foglalt fea-ra) Működésre átadott pe. Felhalmozásra átadott pe.(üst és kotró gép)

95 755

Kisebbségi önkorm. tám. Pest Megyei Területfejlesztési Kft Magyar Önkormányzatok Szövetsége DMTISZK tagdíj Kertváros Gyáli Kistérs. támog. (tagdíj) - tagdíj - normatív támog. Dabasi Tűzoltóság támogatása Korengedményes nyugdíj miatt Nyugdíjfolyósitónak fiz. Egyéb

Átadott pénzeszközök összesen:

85 500 10 255

1 500 1 176 231 3 900 33 018 710 32 308 1 000 5 450 50

167 089


2011. évi segélyezési kiadások

Segélynem

2011. évi terv ei.

Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély/BPJ Iskoláztatási támogatás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Beiskolázási segély Szociális tanulmányi ösztöndíj Méltányossági közgyógyellátás

250 9 800 1 100 19 250 7 000 1 800 4 000 500 1 900 2 000 6 700 1 000

Segélyezés összesen:

55 300


Felhalmozási és felújítási feladatok 2011. év

M e g n e v e z é s

1. Felhalmozási feladatok 1.1. Felhalmozási feladatok (nem EU-s támogatással) Némediszőlő csatornaépítés Minőségügyi rendszer Rendőrörs építése 2 db személygépkocsi vásárlása Védőnők részre helyiség kialakítása Sportcsarnok építéshez tervkészítés 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló felhalm. feladatok Kistérségi Szolgáltató Központ építése

2. Felújítási feladatok Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+4.oszt.tantermek fest.) Városi Egészségügyi Központ akadálymentesítés Arany János Közösségi Ház tetőjavítás Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata Beruházások összesen:

2011. évi terv ei.

831 124 72 558 275 1 000 50 000 18 000 2 500 783 758 566 758 566

9 308 5 300 1 000 1 438 1 570 840 432


Céltartalék és Általános tartalék 2011. é v Megnevezés

Szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakmai szolgáltatás Pedagógus továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakkönyvvásárlás Tankönyv támogatás Szakmai informatikai támogatás Civil szervezetek Bizottsági támogatása Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása Közbiztonságért Alapítvány támogatása Nyári napközis tábor Városi rendezvények Egészségmegőrző programok Város által alapított díjak Pályázati pénzeszközök ebből: közművelődési támogatás ebből: könyvtári támogatás ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész HPV védőoltás Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) Egy havi juttatás intézmények Céltartalék összesen:

Általános tartalék

* / Kötött felhasználású normatív támogatás

2011. évi terv ei.

* * * * * *

94 1 500 2 366 1 000 9 828 3 064 10 000 3 000 7 000 1 000 2 045 11 000 1 000 2 000 5 200 3 000 1 600 600 8 000 28 465 77 968 164 530

20 000


Gyál Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Megnevezés

Bevételek Önkormányzati támogatás

Kiadások Dologi kiadások Felhalmozási kiadások

2011. évi terv ei.

1 500 1 500

1 500 1 290 210


Közvetett támogatások 2011. év

Megnevezés

Bevételi terv

Engedmény


Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó Iparűzési adó

Közvetett támogatások mindösszesen:

191 185 732 112

130 1 722

191 055 730 390

923 297

1 852

921 445

2011. évi személyi jellegű kifizetések

Recommend Documents