2010(X.29)

Somogy megye újjászervezése KH: 103/2010(X.29)

Mi határozza meg egy megye pénzügyi helyzetét 2010-ben? Megyék 

Örökség (2006)

Somogy 

XY megye + 2Mrd 

Feladat nagysága (XY megye 1500 dolgozó)



Működő vagyon (Bükk, Hajdúszoboszló, önkormányzati cég)

1,5 Mrd hiány + 1,7 Mrd hitel

- 3,2 mrd Ft 

Országosan is nagy 5000 dolgozó, KMOK



SIOTOUR-vagyon ??

Somogy megye többszörösen hátrányos helyzetű

Elvonások 2006-2010: közel 13 mrd Ft 12 000 000 000 Ft 10 000 000 000 Ft

Állami támogatás összege



8 000 000 000 Ft



6 000 000 000 Ft

Hiányzó állami támogatás 

4 000 000 000 Ft 2 000 000 000 Ft 0 Ft

 Állami támogatás összege inflációval növelten

Állami támogatások +inflációs hatás (10 mrd Ft) ÖNHIKI-ből kizárás (1 mrd Ft) Elvonás a kórházaktól (2 mrd Ft)

mindösszesen

13 mrd Ft

Kötvényfelhasználás válasz a 13 mrd Ft-os elvonásra

Normatíva feletti finanszírozás összege és az állami források aránya

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

normatíva +SZJA 4.496.546 5.415.390 5.465.593 6.606.097 6.626.116 6.984.906 6.804.484 6.570.285 5.090.637

normatíva feletti 2 245 943 1 930 942 1 691 705 1 818 755 1 550 411 1 243 982 1 794 098 1 808 003 1 255 807

Somogy megye bevételei és kiadásai 2010. évben

2,441 mrd Ft

Lehetőségek  Két út van:

- Bevételek növelése - Kiadások csökkentése

Nézzük a bevételek növelését: – – – –

Normatíva + SZJA emelkedése Illetékkiesés kompenzáció (folyamatban) ÖNHIKI + 6/3 (megyék pályázhatnak) Vagyonértékesítés (erősen korlátos) ∑ kb. 1 Milliárd Ft 8 ÉV UTÁN ELŐSZÖR POZÍCIÓJAVULÁS!!

Megyepárti kormány

Szükséges a racionalizáció, a működési hatékonyság növelése az önkormányzat minden területén:     

1. közgyűlési kiadások: 50 millió Ft 2. hivatali átszervezés: 100 millió Ft 3. városi támogatás: 100 millió Ft 5. intézmények: 1000 millió Ft 6. önerős fejlesztések, felújítások, beruházások leállítása: 150 millió Ft

ÖSSZESEN: 1,4 milliárd Ft

Normatíva feletti finanszírozás 2010. Gyermekvédelem normatíva Sm .Önkorm. Zita Spec Gyermekotthona I.sz.Gyermekvédelmi Központ Nagybajom II. Gyermekvédelmi Központ Marcali Somogy Megyei Gyerekvédelmi Központ Összesen: %

normatíva feletti

60.036

145.813 eFt

68.146

155.548 eFt

89.140

181.055 eFt

540.987

199.095 eFt

758.309

681.511 eFt +89,9 %

Normatíva feletti finanszírozás 2010 – alapfokú és gyógypedagógiai oktatás normatíva Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali Duráczky Óvoda, Általános Isk.és Diákotth. Kvár Tanulási Képességet Vizsg. Bizottság Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Általános Iskola, Nagyatád Összesen: %

normatíva feletti 56.286

63.385 eFt

182.046

176.566 eFt

9.000

41.035 eFt

284.322

233.976 eFt

66.741 598.395

49.521 eFt 564.483 eFt +94,3 %

Normatíva feletti finanszírozás 2010 – Szociális intézmények normatíva normatíva feletti Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs

93.490

83.651 eFt

Fehér Akác Szoc. Otthon, Kálmáncsa

72.673

-1.157 eFt

Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút

147.352

-26.112 eFt

Szeretet Szociális Otthon, Berzence

187.299

-13.602 eFt

Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási

110.132

80.860 eFt

94.682

2.677 eFt

281.615 95.421

-15.713 eFt 15.272 eFt

1.082.664

125.876 eFt

Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: %

+11,6 %

Normatíva feletti finanszírozás 2010 – középfokú oktatás normatíva Somogyi TISZK Siófok

normatíva feletti

1.417.478

641.862 eFt

124.474

69.201 eFt

Középiskolai Diákotthon, Siófok

31.833

45.895 eFt

Balaton Kollégium Fonyód

33.216

35.059 eFt

Középiskolai Diákotthon, Balatonboglár

62.163

10.746 eFt

147.980

71.310 eFt

1.817.144

874.073 eFt

Mátyás Király Gimnázium, Fonyód

Perczel Mór Középiskola, Siófok Összesen: %

+48,1 %

Normatíva feletti finanszírozási igény 2010 - Közművelődés Állami támogatás Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár

107.660 eFt

Sm. Levéltár, Kaposvár

96.469 eFt

Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: %

Intézményi támogatás

181.523 eFt 200.168 *

385.652 eFt + 92,7 %

* Az összegben megyei igazgatási és sportfeladatok is szerepelnek

Racionalizáció 2007  

   

5000 dolgozó  4200 dolgozó Intézményösszevonás 12 igazgatói státusszal kevesebb Intézménybezárás  4 intézmény szűnt meg Központosított közbeszerzések Működés minden területén megszorítás Összes megtakarítás: mintegy 1,2 mrd Ft évente, közel 5 mrd Ft a ciklus alatt

Hogyan? HIVATAL  

  

130 fő  60 fő Controlling rendszer bevezetése – Lényege: segítő, megelőző tevékenység – Controller: minden főosztályon Új típusú vezetői értekezlet Megbízólevél CÉL: A SZINERGIA ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

Kincstár megerősítése   

Óriási fluktuáció Fizikai és szervezeti távolság Alacsony bérszínvonal

Kincstár – Pénzügyi Főosztály integrációja

GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Újjászervezésért felelős : Szentgróti József

Intézményi integráció Intézményi integráció elkerülhetetlen Földrajzi és szakmai alapon – 4 gyermekvédelmi intézmény – 8 szociális intézmény – Közművelődés integrációja

1 3 1

Jan. 1-től

3 SNI integrációja TISZK: 8 tagintézmény Kollégiumok

1 4 1

Új tanévvel

–

Fonyódliget KMOK

1 1

–

Összesen 30-ból

13 intézmény !

– – – –

Intézményi integráció a gyermekvédelemben Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága    

Marcali TEGYESZ Nagybajom Zita Gyermekotthon

- Nevelőszülői hálózat fejlesztése - Örökbefogadások és hazagondozások növelése - lakásotthonok átszervezése

Újjászervezésért felelős megbízott: Tomorné Huber Éva

A szociális intézmények integrációja 

Berzence, Barcs, Drávatamási  dél-somogyi szociális otthonok

Újjászervezésért felelős megbízott: Szőke József 

Segesd, Kőkút, Kálmáncsa  belső-somogyi szociális otthonok

Újjászervezésért felelős megbízott: Nemes Zita 

Tab, Patalom  külső-somogyi szociális otthonok

Újjászervezésért felelős megbízott: Gárdonyi László

Integráció - SNI    

Duráczky  székhelyintézmény + önálló tagintézmény Nagyatád  Duráczky nem önálló tagintézménye Somogyvár  önálló tagintézmény Marcali  Somogyvár nem önálló tagintézménye Újjászervezésért felelős megbízott: Gyurina Éva

TISZK átszervezése

Újjászervezésért felelős: Szamosi Lóránt főigazgató

Közművelődési intézmények integrációja Somogy Megyei Önkormányzat Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága    

Levéltár Könyvtár (olvasói megoszlás: 67-33% ) Múzeum Programiroda (kvázi kiszervezzük) + Roxínház (bevétel) Újjászervezés: hivatali szinten

Üzemeltetés – Támogató feladatok      

Élelmezés Karbantartás Mosás Takarítás Raktározás Őrzés-védelem

OUTSOURCING VAGY INSOURCING ???

Beszervezés: Ki miben jó… „A” Intézmény

Takarítás Karbantartás

„C” Intézmény

„B” Intézmény

A beszervezés 13 igazgató üzemeltet és munkáltat = IGAZGAT (vezetőnek járó infrastruktúrával) 17 szakmai vezető a SZAKMAI MUNKÁT IRÁNYÍTJA (kvázi helyettesek) Nem csupán takarékosság, hanem a szakmai vezetők tehermentesítése! Több szakma, több szakmai ellenőrzés

Üzemeltetés: Élelmezés 

Konyhák kihasználtsága megyei szinten 78% – Balaton Kollégium: 130% – Boglári Kollégium: 107% – Fehér Akác, Kálmáncsa: 47% – Nagyváthy: 33%

Várható megtakarítás 251 millió Ft

Főzőkonyhák Szolgáltat TISZK Nagyváthy Középiskola Csurgó Drávakastély Szociális Otthon Drávatamási Gondviselés Szociális Otthon Segesd+ Szabás Magas - Cédrus Szociális Otthon Kőkút Duráczky J. Módszertani Központ Kaposvár II.sz. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Óvoda, Ált. Iskola Speciális Szakiskola Somogyvár TISZK Dráva völgye Középiskola Barcs Mátyás király Gimnázium Fonyód Dél-balatoni Kollégium fonyódi Kollégiuma Fonyód Dr. Takács I. Szociális Otthon Tab

Szolgátatást igénybe vesz Szeretet Szociális Otthon Berzence Együtt-Egymásért Szociális Otthon Barcs Fehér Akác Szociális Otthon Kálmáncsa Park Szociális Otthon Patalom I.sz. Gyermekvédelmi Központ Nagybajom Hétszínvirág Ált. Iskola Marcali Nagyszakácsi

STARMENÜ KFT- Sármellék 

Akár egy hónapra előre is összeállítható a menü friss készételekből, hiszen egy Magyarországon elsőként alkalmazott csomagolástechnológiának köszönhetően lehűtve 25 napig eltarthatóak. Technológiájuk része a sokkolás, amely a termék maghőmérsékletének hirtelen lecsökkentése. Ezzel a leghigiénikusabb tartósítást érik el, folyadékveszteség, ízveszteség és kiszáradás nélkül.

Üzemeltetés: Karbantartás 3 Karbantartási körzet  



Kaposvár és környéke – Somogyvár központtal Észak- somogyi körzet – Somogyi TISZK Baross Gábor iskola központtal Dél- somogyi körzet – TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal

Várható megtakarítás: 96 millió Ft.

I. Karbantartás körzet Kaposvár és környéke – Somogyvár központtal

          

Nagybajomi Gyermekotthon Zita Gyermekotthon Gyermekvédelmi Központ Duráczky Szakértői Bizottság Somogyvári Intézmény Megyei Levéltár Megyei Múzeum Megyei Könyvtár Marcali Gyermekotthon Marcali Hétszínvirág

II. Karbantartás körzet Észak- somogyi körzet – Somogyi TISZK Baross Gábor iskola kp.

           

Tabi Szociális Otthon TISZK Baross TISZK Rudnay TISZK Bacsák TISZK Krúdy TISZK Mathiász Mátyás Király Gimnázium Balatonboglári Kollégium Siófoki Kollégium Fonyódi Kollégium Perczel Mór Gimnázium Patalomi Szociális Otthon

III. Karbantartás körzet Dél- somogyi körzet – TISZK Baross központtal TISZK Dráva Völgye karbantartási csoporttal

          

Nagyatádi Éltes Barcsi Szociális Otthon Kálmáncsai Szociális Otthon Kőkút-Gyöngyöspusztai Szociális Otthon Berzenczei Szociális Otthon Drávatamási Szociális Otthon Segesd Szociális Otthon TISZK Nagyatád TISZK Dráva Völgye TISZK Nagyváthy Somogyi TISZK Közép és Szakiskola Barcsi kollégiuma

Üzemeltetés: Mosás Kaposvár és környéke Duráczky, Park Patalom, Somogyvár, Múzeum, Levéltár, Könyvtár  Dél-Somogy Berzence, Drávatamási, Segesd, Nagyatádi Szki, Dráva völgye, Nagyváthy  Észak-Somogy Szoc. O. Tab, Rudnay, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir. Gimn., Baross, Krúdy, Perczel, Dél-Balatoni Kollégium 

Várható megtakarítás 27.4 millió Ft

Üzemeltetés: Takarítás  

163.000m2 alapterület Jelentős különbség intézményenként az 1 főre jutó takarítandó terület nagysága között: Min. 221 m2 /fő

Max. 1500 m2 /fő Átlag 965 m2 /fő

Cél: az optimális hatékonyság (1000 - 1500m2/fő ) Várható megtakarítás 106, 7 millió Ft

Takarítási körzetek Kaposvár és környéke Duráczky, Nagybajom, Zita Gyo., Tegyesz, Tan. Kép. Vizsg. Kp., Somogyvár, Levéltár, Múzeum, Könyvtár, II. sz. Marcali, Hétszínvirág  Dél-Somogy Segesd, Éltes M., Szoc. O. Barcs, Kálmáncsa, Kőkút, Berzence, Drávatamási, Nagyatádi Szki,. Dráva Völgye, Nagyváthy, Barcsi-Csurgói Kollégium,  Balaton környéki Krúdy, Szoc. O. Tab, Patalom Park, Baross, Rudnay, Tabi Kollégium, Bacsák, Matthiász, Mátyás Kir. Gimn., Dél-Balatoni Kollégium, Perczel 

Üzemeltetés: Raktározás

Raktárhiány  Kihasználatlan ingatlanok

Várható megtakarítás 10.802e Ft

Üzemeltetés: Őrzés-védelem

Kamerarendszerek kiépítése és informatikai beszerzések esetleges összekapcsolása, minimumfeltételek vizsgálata Várható megtakarítás 16.342e Ft

Üzemeltetés: Szállítás   

   

80 db gépjármű Átlag életkor 10,5 év Jellemző a 10.000 km/év alatti futás Alacsony kihasználtságú autók értékesítése jobb állapotú autók újraosztása Saját gépkocsi használat térítése GPS, diszpécser központ Várható megtakarítás: 30 millió Ft

Üzemeltetés: Informatika



Mathiász középiskola végzi majd a támogató feladatot

Várható megtakarítás: becslése folyamatban van

Üzemeltetési megtakarítások 1 2 3 4

Támogató feladatok Élelmezés Karbantartás Takarítás Egyéb összesen

Megtakarítás (eFt) 251,390 eFt 96, 117 eFt 106,728 eFt 146,863 eft 601,099 eFt

40 év munkaviszonnyal rendelkező NŐK (A kormány segít)        

Takarítás: 19 fő Konyha: 24 fő Gyerekfelügyelő: 12 fő Ápoló-gondozó: 17 fő Pedagógus: 6 fő Könyvtáros: 1 fő Egyéb: gazdaságis, adminisztrátor 15 fő Összesen: 94 fő Bérmegtakarítás éves szinten járulékkal együtt: 162.526 eFt

Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések:       

Konyhai alapanyagok, élelmiszerek Tisztítószerek Karbantartási anyagok Szervízszolgáltatás Üzemanyag Informatikai eszközök Közös energia beszerzés Várható megtakarítás: becslése folyamatban van

Támogató feladatokhoz kapcsolódó közös beszerzések: 

Az integráció + a támogató feladatok leosztása önmagában központosítja (egységesíti) a beszerzést.

Az újjászervezés célja Új korszak  Somogyiak érdeke, igénye  Átláthatóság  Hatékonyság  Modern  Új szemlélet  Közpénzekre való jobb odafigyelés 

Köszönöm a figyelmet! Az előadás anyaga letölthető: www.gelencserattila.fidesz.hu Véleményét, észrevételét várom a [email protected] címen