2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Pécs Megyei Jogú Város

Önkormányzata 2010.évi költségvetése

mellék let szám

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke melléklet tárgya:

1

Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke

2

Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei

3

Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai

4/a Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 4/b Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

5/a

Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ)

5/b

Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ)

6/a Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal bevételei 6/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai 6/c Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként 7

Pécs M.J.V.Önkormányzata GESZ bevételei - kiadásai

8

Kisebbségi önkormányzatok pénzügyi mérlege

9

Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei"

10/a Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Támogatásértékű pénzeszköz átadás" kiadásai 10/b Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Működési célú pénzeszköz átadás" kiadásai 11 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Tartalékai és keretei" 12 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai 13 Pécs M.J.V.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai 14 Pécs M.J.V.Önkormányzata Intézményeinek bevételei - kiadásai 15/a Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban" 15/b Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzintézetenkénti bontásban" 15/c Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010. évre tervezett hitelképességének vizsgálata 16

Pécs M.J.V.Önkormányzata "Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege,gördülőtervezés 2010-2012. év"

17/a Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként" 17/b EIB - hitelhez kapcsolódó beruházások 17/c

Pécs M.J.V.Önkormányzata "Intézmények beuházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai cékonként"

18 Pécs M.J.V.Önkormányzata "Intézmények kiemelt üzemeltetési előirányzatai" 19 Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve 20 Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása 21 Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások 22 Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010.évi Európai Uniós projektjei 23 Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

1.oldal

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése

1. számú melléklet

sorszám:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Intézmény megnevezése

címszám

100 101

Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal

Gazdálkodási jogkör

önállóan műk. és gazd.

199 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete 3000 Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata 3101 Keleti Városrészi Óvoda 3002 Kertvárosi Óvoda 3003 Nyugati Városrészi Óvoda 3004 Városközponti Óvoda Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú 3005 Művészetoktatási Intézmény 3006 Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola 3007 Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 3008 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3009 Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 3010 500. sz. Angster József Szakképző Iskola 3011 Pécsi Kereskedelmi , Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 3012 Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola 3013 Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 3014 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola 3015 Pécsi Művészeti Gimnázium , Szakközépiskola 3016 Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola ,Szakiskola és Kollégium 3017 Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola , Gimnázium és Diákotthon 3018 Janus Pannonius Gimnázium

önállóan működő

önállóan műk. és gazd. önállóan önállóan önállóan önállóan

működő működő működő működő

önállóan működő önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan

működő működő működő működő működő működő működő működő működő működő működő működő működő

3019 Kodály Zoltán Gimnázium 3020 Leöwey Klára Gimnázium

önállóan működő önállóan működő

3021 3030 3031 3032 3033 3034 3035

önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan önállóan

401 901 1001 1100 1101 1102 1201 1301 1401 1501 1601 1801 2101 2401

Hajnóczy József Kollégium Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely Pécsi Kulturális Központ

működő működő működő működő működő működő működő

önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd.

Pécsi Nemzeti Színház Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínház Pécsi Horvát Színház Pannon Filharmonikusok - Pécs Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás

Pécsi Központi Képzőhely 2402 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 2501 PANNON Szakképzés Szervezési Társulás

önállóan műk. és gazd. önállóan működő

önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan műk. és gazd. önállóan működő

önállóan műk. és gazd.

1.oldal

2.sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves teljesítése

Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

101 Címszám

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

Kiemelt előirányzat

1 Működési bevételek

Eredeti évi előirányzat Módosított előirányzat

16 316 945

16 535 786

9 452 021

3 055 245 55 000 1 854 912 875 168 264 715 5 450 13 261 700 950 000 7 810 000 1 400 000 50 000 6 300 000 60 000 3 792 700 2 338 748 473 952 980 000 709 000 2 000 6 000 1 000 700 000

3 270 023 55 248 1 916 861 931 565 265 840 100 509 13 265 763 950 000 7 810 000 1 400 000 50 000 6 300 000 60 000 3 792 700 2 338 748 473 952 980 000 713 063 2 000 6 000 1 000 704 063

3 541 942 34 272 1 180 001 1 970 930 192 963 163 776 5 910 079 243 118 3 426 244 653 764 20 948 2 709 865 997 40 670 2 084 258 1 269 940 257 356 556 962 156 459 4 454 55 1 341 150 609

27 560 963

31 043 198

13 575 006

9 780 169 8 726 477 395 755 8 330 722 5 094 1 048 598 436 200 37 800 6 007 568 591 -

12 072 994 8 726 477 395 755 8 330 722 1 278 535 1 865 781 642 702 37 800 616 688 568 591 202 201 28 695 5 821 167 685 -

7 472 799 4 688 100 214 895 4 473 205 1 276 436 1 306 062 363 108 20 525 613 684 308 745 202 201 28 695 5 821 167 685 -

1 Intézményi működési bevételek

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 Hozam - és kamatbevételek 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 1 Építményadó 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 8 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után 9 Pótlékok, bírságok 3 Átengedett központi adók 1 Szja helyben maradó része 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 3 Gépjárműadó 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 1 Környezetvédelmi bírság 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 5 Talajterhelési díj 6 Egyéb sajátos bevételek

2 Támogatások

Teljesítés

1 Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 Normatív támogatások 1 Lakosságszámhoz kötött 2 Feladatmutatóhoz kötött 2 Központosított előirányzatok 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 Színházi támogatás 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 4 Fejlesztési célú támogatás 1 Címzett támogatás 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak támog. 4 Vis maior tartalék 5 Egyéb központi támogatás

1.oldal

Teljesítés %ban

57,16% 108,32% 62,03% 61,56% 211,57% 72,59% 162,95% 44,55% 25,59% 43,87% 46,70% '/0' '/0' '/0' 41,90% '/0' 43,01% '/0' 67,78% 54,95% 54,30% 54,30% 56,83% '/0' '/0' '/0' 21,94% 222,70% '/0' '/0' 0,92% 134,10% 21,39% 43,73% 61,90% 53,72% 54,30% 53,70% 99,84% 70,00% 56,50% 54,30% 99,51% 54,30% 100,00% 100,00% '/0' 100,00% 100,00% '/0'

2.sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban



Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei


Teljesítés

Teljesítés %ban

17 780 794 1 950 977 327 595 1 623 382 15 829 817 15 829 817 -

18 970 204 2 233 607 610 225 1 623 382 16 609 365 16 609 365 127 232 127 232

6 102 207 1 486 952 509 845 977 107 3 724 738 3 724 738 890 517 890 517

3 117 759

3 277 256

342 318

1 803 476 117 547 50 000 67 547 1 100 000 400 000 700 000 96 736

1 853 612 177 662 65 495 67 547 44 620 1 100 000 400 000 700 000 145 982

90 796 72 061 23 772 1 920 46 369 4 058 4 058 175 403

30 000 6 368 734 6 368 734 365 000 6 003 734 -

32 800 8 771 816 8 771 816 2 762 188 6 009 628 -

10 351 8 146 085 8 146 085 2 133 782 6 012 303 -

Költségvetési bevételek összesen:

53 394 401

59 660 856

31 525 781

52,84%

Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =

-4 077 164

-4 077 164

3 852 372

-94,49%

5 029 702

5 029 702

4 443 282

5 029 702 1 325 869 3 703 833 -

5 029 702 1 325 869 3 703 833 -

3 843 282 776 215 40 000 3 027 067 600 000 -

88,34% 76,41% 58,54% 1,08%

2 Támogatásértékű bevételek

1 Támogatásértékű működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű működési bevétel tb alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei

1 Önkormányzati lakások értékesítése 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev. 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 8 Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék- és hozambevétel 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektet.,részvények érték 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht. kívülről

4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

6 Finanszírozási műveletek bevételei 1 Belföldi hitelműveletek

1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele (2008-2009.hitelmaradván 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 Likviditási célú hitel felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen:

58 424 103 -

Összes bevétel - összes kiadás =

2.oldal

64 690 558 -

32,17% 66,57% 83,55% 60,19% '/0' 22,43% 22,43% '/0' 699,92% '/0' 699,92% 10,45% 4,90% 40,56% 36,30% '/0' '/0' '/0' '/0' 2,84% 103,92% '/0' 0,37% '/0' '/0' 0,00% 0,00% 120,15% 31,56% 92,87% 92,87% 77,25% 100,04% '/0'

'/0' '/0' '/0' '/0'

35 969 063 7 840 899

55,60% '/0'

3. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban


101

Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai

Eredeti évi előirányzat


1 2 3

1 2 3

#

3

1 2 3 4 5 6 7

4 5

30 920 202

16 591 807

53,66%

15 059 448 3 961 772 11 898 982

7 853 588 2 063 401 6 674 818

52,15% 52,08% 56,10%

204 695

1 395 166

1 085 351

77,79%

184 475 20 220 0 0 0

375 208 57 664 962 294 962 294 0

4 189 341

5 302 278

2 822 200 896 313 418 500 52 328 0

3 408 517 931 643 300 904 924 52 666 4 228

Intézményfinanszírozás

17 582 588

18 652 727

9 662 465

51,80%

Felújítási, felhalmozási kiadások

23 086 380

24 697 977

6 523 487

26,41%

593 131 22 493 249

700 413 23 997 564

137 491 6 385 996

19,63% 26,61%

1 835 180 50 000 220 000 1 565 180 0

1 411 237 25 640 79 825 1 068 203 237 569 11 160

10 260

91,94%

75 054 153 17 582 588 57 471 565 952 538 952 538

82 390 747 18 652 727 63 738 020 952 538 952 538

37 335 874 9 662 465 27 673 409 454 755 454 755

45,32% 51,80% 43,42% 47,74% 47,74%

952 538 -

952 538 -

43,54% 414 755 40 000 '/0' 0 '/0' '/0' '/0' -

58 424 103

64 690 558

28 128 164 43,48%

Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása

Pénzeszköz átadás, egyéb tám. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. államházt. kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

1

Felújítás

2

Beruházási kiadások

Tartalékok

6

Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok

#

7

Pénzügyi befektetések kiadásai

400

Halmozódott önkormányzati kiadások összesen: Halmozódás miatti int.finansz. levonás: Halmozódás mentes költségvetési kiadások összesen:

Finanszírozási műveletek kiadásai

8

Belföldi hitelműveletek

1 1

Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése

2

Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése

3

Likviditási célú hitel törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

2 3 1

Teljesítés %ban

14 194 877 3 743 637 10 217 055

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

Támogatásértékű kiadások, előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása

2

Teljesítés

28 155 569

Működési kiadások:

1

Módosított előirányzat

Külföldi hiteltörlesztés

Kiadások összesen:

1.oldal

108 119 34 817 942 415 804 022 138 393 '/0'

3 462 504

28,82% 60,38% 97,93% 83,55%

65,30%

2 292 342 67,25% '/0' 367 006 39,39% 300 100,00% 764 548 84,49% 25 924 49,22% 12 384 292,90%


4/a.számú melléklet Adatok ezer Ft.-ban

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés

Int. működési bevételek

Kiadások Eredeti évi előirányzat


Teljesítés

3 049 795

3 169 514

3 378 166

Személyi juttatások

13 261 700

13 265 763

5 910 079

Munkaadókat terhelő járulék

Önkormányzatok költségvetési támogatása

9 780 169

11 870 793

7 270 598

Dologi és egyéb folyó kiadások

Támogatásértékű működési bev.

1 950 977

2 233 607

1 486 952

Támogatásértékű műk.kiadás

5 450

100 509

163 776

Működési pénzeszköz átadás áht.-n kívülre

127 232

890 517

Önkormányzat által folyósított ellátások

2 762 188

2 133 782

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz Kiegészítések visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

365 000


Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatása

Költségvetési működési bevételek

28 413 091

33 529 606

21 233 870

Költségvetési működési = bevétel - kiadás

-4 895 161

-4 349 670

496 331

15 059 448

7 853 588

3 743 637

3 961 772

2 063 401

10 217 055

11 898 982

6 674 818

184 475

375 208

108 119

2 822 200

3 408 517

2 292 342

418 500

904 924

764 548

52 328

52 666

25 924

4 228

12 384

3 703 833

3 703 833

40 000

Finanszírozási bevételek (működési,likviditási célú hitel) Belföldi értékpapírok bevételei

600 000

Hosszú lejáratú hitel felvétele

Hiány:

33 308 252

1 251 237 962 294

942 415

37 879 276

20 737 539

Finanszírozási kiadások (működési,likviditási célú hitel törlesztés)

40 000

Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése

40 000

Likviditási célú hitel törlesztése

Likviditási célú hitel felvétele ÖSSZESEN:

1 675 180

Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása

Költségvetési működési kiadások

Teljesítés

14 194 877

Egyéb támogatások Tartalékok


3 027 067

32 116 924

37 233 439

24 900 937

1 191 328

645 837

----

1.oldal

ÖSSZESEN: Többlet:

33 308 252

37 879 276

20 777 539

----

----

4 123 398

4/b.számú melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V.Önk.2010.évi kltv.I.féléves teljesítése

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Megnevezés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Kiadások Eredeti évi előirányzat


Teljesítés

Megnevezés

1 803 476

1 853 612

90 796

Felújítás

117 547

177 662

72 061


1 100 000

1 100 000

4 058

28 695

28 695

5 821

5 821

167 685

167 685

15 829 817

16 609 365

3 724 738

Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

30 000

32 800

10 351

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-n kívülről

96 736

145 982

175 403

6 003 734

6 009 628

6 012 303

24 981 310

26 131 250

10 291 911

Költségvetési felhalmozási bevétel - kiadás =

817 997

272 506

3 356 041

2008. évben 40573.sz. alatt és 2009. évben Ö3100/2009/01660167-0168.sz. alatt megkötött szerződések alapján fejlesztési hitel

1 325 869

1 325 869

776 215

26 307 179

27 457 119

11 068 126

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél-, címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Vis maior tartalék Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Költségvetési felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


Felhalmozási tartalékok

Költségvetési felhalmozási kiadások


Teljesítés

593 131

700 413

137 491

22 493 249

23 997 564

6 385 996

20 220

57 664

34 817

896 313

931 643

367 006

300

300

400

11 160

10 260

160 000

160 000

24 163 313

25 858 744

6 935 870

952 538

952 538

414 755

25 115 851

26 811 282

7 350 625

Támogatási kölcsön nyújtása Pénzügyi befektetések kiadásai


Rövid lejáratú hitelek felvétele Külföldi hitel felvétel ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

1.oldal

5/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft.-ban

Pécs MJV.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves telj.

Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ )

101

Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Adatok e.Ft.-ban Kiemelt előirányzat

1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 Hozam - és kamatbevételek 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 1 Építményadó 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után 9 Pótlékok, bírságok 3 Átengedett központi adók 1 Szja helyben maradó része 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 3 Gépjárműadó 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 1 Környezetvédelmi bírság 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 5 Talajterhelési díj 6 Egyéb sajátos bevételek

2 Támogatások


14 148 500 886 800 55 000 86 000 485 800 260 000 13 261 700 950 000 7 810 000 1 400 000 50 000 6 300 000 60 000 3 792 700 2 338 748 473 952 980 000 709 000 2 000 6 000 1 000 700 000

25 862 430 9 780 169 8 726 477 395 755 8 330 722 5 094 1 048 598 436 200 37 800 6 007 568 591 -


1 Normatív támogatások 1 Lakosságszámhoz kötött 2 Feladatmutatóhoz kötött 2 Központosított előirányzatok 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 Színházi támogatás 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 4 Fejlesztési célú támogatás 1 Címzett támogatás 2 Céltámogatás 3 Helyi önk. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. 4 Vis maior tartalék 5 Egyéb központi támogatás

1.oldal


14 185 176 919 413 55 248 88 189 509 286 260 150 6 540 13 265 763 950 000 7 810 000 1 400 000 50 000 6 300 000 60 000 3 792 700 2 338 748 473 952 980 000 713 063 2 000 6 000 1 000 704 063

28 746 667 12 072 994 8 726 477 395 755 8 330 722 1 278 535 1 865 781 642 702 37 800 616 688 568 591 202 201 28 695 5 821 167 685 -

Teljesítés

Teljesítés %ban

7 953 596 2 043 517 34 272 98 245 1 710 753 178 182 22 065 5 910 079 243 118 3 426 244 653 764 20 948 2 709 865 997 40 670 2 084 258 1 269 940 257 356 556 962 156 459 4 454 55 1 341 150 609

56,07% 222,26% 62,03% 111,40% 335,91% 68,49% 337,39% 44,55% 25,59% 43,87% 46,70% '/0' '/0' '/0' 41,90% '/0' 43,01% '/0' 67,78% 54,95% 54,30% 54,30% 56,83% '/0' '/0' '/0' 21,94% 222,70% '/0' '/0' 0,92% 134,10% 21,39%

11 551 990 7 472 799 4 688 100 214 895 4 473 205 1 276 436 1 306 062 363 108 20 525 613 684 308 745 202 201 28 695 5 821 167 685 -

40,19% 61,90% 53,72% 54,30% 53,70% 99,84% 70,00% 56,50% 54,30% 99,51% 54,30% 100,00% 100,00% '/0' 100,00% 100,00% '/0'

5/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft.-ban

Pécs MJV.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves telj.


Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Polgármesteri Hivatal összevont bevételei (Polgármesteri Hivatal + GESZ )


1 Támogatásértékű működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű működési bevételek tb. alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


Teljesítés %ban 24,46% 73,85% 73,85%

16 673 673 382 438 382 438 16 291 235 16 291 235 -

4 079 191 282 415 282 415 3 371 979 3 371 979 424 797 424 797

3 117 759

3 229 050

256 560

7,95%

1 803 476 117 547 50 000 67 547 1 100 000 400 000 700 000 96 736

1 853 212 177 662 65 495 67 547 44 620 1 100 000 400 000 700 000 98 176

90 100 72 061 23 772 1 920 46 369 4 058 4 058 90 341

4,86% 40,56% 36,30%

30 000 6 368 734 6 368 734 365 000 6 003 734 -

32 800 7 951 478 7 951 478 1 941 850 6 009 628 -

10 351 7 526 376 7 526 376 1 516 748 6 009 628 -

2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei

1 Önkormányzati lakások értékesítése 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bev. 7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bev. 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék- és hozambevétel 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részvények érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívü

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Teljesítés

16 082 261 252 444 252 444 15 829 817 15 829 817 -

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 5 Pénzforgalom nélküli bevételek


'/0' '/0' 20,70% 20,70% '/0' '/0' '/0' '/0'

'/0' '/0' '/0' '/0' 2,84% 103,92% '/0' 0,37% '/0' '/0' 0,00% 0,00% 92,02%

31,56% 94,65% 94,65% 78,11% 100,00% '/0'


49 527 423

54 145 171

27 298 873

50,42%


-4 077 164

-4 077 164

2 717 571

-66,65%

6 Finanszírozási műveletek bevételei

5 029 702

5 029 702

4 403 282

87,55%

5 029 702 1 325 869 3 703 833 -

5 029 702 1 325 869 3 703 833 -

3 803 282 776 215 3 027 067 600 000 -

75,62% 58,54% 0,00%

1 Belföldi hitelműveletek

1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(2008-2009.hitelmaradvány 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 Likviditási célú hitel felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel


54 557 125 -


2.oldal

59 174 873 -

'/0' '/0' '/0' '/0'

31 702 155 6 706 098

53,57% '/0'

5/b.sz. melléklet

Pécs M.J.V.Önkorm. 2010.évi kltv. I.féléves telj.

101



Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Polgármesteri Hivatal összevont kiadásai (Polgármesteri Hivatal + GESZ )


1 1 2 3



2 1 2 3

Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása

1 2 3 4 5 6 7

4 5

Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok 7


8

Finanszírozási műveletek kiadásai

549 060

55,99%

184 475 20 220

375 208 24 780 580 726

105 639 6 370 437 051

28,15% 25,71% 75,26% 75,26%

580 726 -

437 051 -

4 137 013

5 249 548

3 398 946

2 822 200

3 408 453

2 255 434

-

896 313 -

418 500

-

931 643 300 904 924

1


2

Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Külföldi hiteltörlesztés

Kiadások mindösszesen:

1.oldal

-

'/0'

64,75% 66,17% '/0'

366 280 300 764 548 -

39,32% 100,00% 84,49% '/0'

12 384

292,90%

18 652 727

9 662 465

51,80%

22 987 710

24 085 193

6 406 620

26,60%

590 131 22 397 579

666 607 23 418 586

126 141 6 280 479

18,92% 26,82%

1 835 180

1 173 668

11 160

10 260

91,94%

53 604 587

58 222 335

24 581 302

42,22%

952 538 952 538

952 538 952 538

414 755 414 755

43,54% 43,54%

400


1

980 714

50 000 220 000 1 565 180 -

Költségvetési kiadások

3

204 695


Tartalékok

3

57,89% 58,44% 55,74%

17 582 588


2

56,44%

1 116 287 313 320 3 124 344


2

1

4 553 951

1 928 210 536 099 5 605 016

4 228

Felújítás

6

8 069 325

-

1

Teljesítés %ban

1 853 254 506 690 4 497 057

-

Pénzeszköz átadás, egyéb tám.

3

Teljesítés

6 857 001

-

Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása


25 640 79 825 1 068 203 -

952 538 -

952 538 -

54 557 125

59 174 873

414 755 -

43,54% '/0' '/0'

'/0' '/0'

24 996 057 42,24%

6/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V. Önk. 2010.évi kltv.I.féléves telj.

101

Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Polgármesteri Hivatal bevételei


1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek

1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 Hozam - és kamatbevételek 5 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszk. 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek 2 Helyi adók 1 Építményadó 2 Telekadó 3 Vállalkozók kommunális adója 4 Magánszemélyek kommunális adója 5 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6 Idegenforgalmi adó épület után 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után 8 Iparűzési adó ideig.jelleggel végzett iparűzési tev.után 9 Pótlékok, bírságok 3 Átengedett központi adók 1 Szja helyben maradó része 2 Jövedelemkülönbség mérséklése 3 Gépjárműadó 4 Luxusadó 5 Termőföld bérbeadásából Szja 6 Átengedett egyéb központi adók 4 Bírságok, pótlékok-egyéb sajátos bevételek 1 Környezetvédelmi bírság 2 Természetvédelmi bírság 3 Műemlékvédelmi bírság 4 Építésügyi bírság 5 Talajterhelési díj 6 Egyéb sajátos bevételek

2 Támogatások


14 142 500 880 800 55 000 80 000 485 800 260 000 13 261 700 950 000 7 810 000 1 400 000 50 000 6 300 000 60 000 3 792 700 2 338 748 473 952 980 000 709 000 2 000 6 000 1 000 700 000

25 862 430 9 780 169 8 726 477 395 755 8 330 722 5 094 1 048 598 436 200 37 800 6 007 568 591 -


1 Normatív támogatások 1 Lakosságszámhoz kötött 2 Feladatmutatóhoz kötött 2 Központosított előirányzatok 3 Normatív kötött felhasználású támogatás 1 Színházi támogatás 2 Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz 3 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 4 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog. 4 Fejlesztési célú támogatás 1 Címzett támogatás 2 Céltámogatás 3 Helyi önk.fejlesztési és vis maior feladatainak támog. 4 Vis maior tartalék 5 Egyéb központi támogatás

1.oldal


14 179 176 913 413 55 248 82 189 509 286 260 150 6 540 13 265 763 950 000 7 810 000 1 400 000 50 000 6 300 000 60 000 3 792 700 2 338 748 473 952 980 000 713 063 2 000 6 000 1 000 704 063

28 746 667 12 072 994 8 726 477 395 755 8 330 722 1 278 535 1 865 781 642 702 37 800 616 688 568 591 202 201 28 695 5 821 167 685 -

Teljesítés

Teljesítés %ban

7 950 610 2 040 531 34 272 96 190 1 709 825 178 179 22 065 5 910 079 243 118 3 426 244 653 764 20 948 2 709 865 997 40 670 2 084 258 1 269 940 257 356 556 962 156 459 4 454 55 1 341 150 609

56,07% 223,40% 62,03% 117,04% 335,73% 68,49% 337,39% 44,55% 25,59% 43,87% 46,70% '/0' '/0' '/0' 41,90% '/0' 43,01% '/0' 67,78% 54,95% 54,30% 54,30% 56,83% '/0' '/0' '/0' 21,94% 222,70% '/0' '/0' 0,92% 21,39%

11 551 990 7 472 799 4 688 100 214 895 4 473 205 1 276 436 1 306 062 363 108 20 525 613 684 308 745 202 201 28 695 5 821 167 685 -

40,19% 61,90% 53,72% 54,30% 53,70% 99,84% 70,00% 56,50% 54,30% 99,51% 54,30% 100,00% 100,00% '/0' 100,00% 100,00% '/0'

6/a.sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V. Önk. 2010.évi kltv.I.féléves telj.


Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Polgármesteri Hivatal bevételei


1 Támogatásértékű működési bevételek 1 Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 3 Garancia- és kezességvállalásból származó visszatér. 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb.alapból 3 Kiegészítések, visszatérülések 1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszat. 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel

3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


Teljesítés

16 673 673 382 438 382 438 16 291 235 16 291 235 -

3 371 979 3 371 979 424 797 424 797

3 117 759

3 229 050

255 260

7,91%

1 803 476 117 547 50 000 67 547 1 100 000 400 000 700 000 96 736

1 853 212 177 662 65 495 67 547 44 620 1 100 000 400 000 700 000 98 176

88 800 72 061 23 772

4,79% 40,56% 36,30%

1 920 46 369 4 058 4 058 90 341

30 000 6 368 734

32 800 7 951 478

10 351 7 526 376

31,56% 94,65%

6 368 734 365 000 6 003 734 -

7 951 478 1 941 850 6 009 628 -

7 526 376 1 516 748 6 009 628 -

94,65% 78,11% 100,00%

1 Önkormányzati lakások értékesítése 2 Önkormányzati lakótelek-értékesítése 3 Privatizációból származó bevétel 4 Vállalatértékesítésből származó bevétel 5 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 6 Egyéb vagyoni értékű jog értékesít.származó bev. 7 Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel 8 Egyéb önk.vagyon üzemeltet., koncesszióból szárm.bev. 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék- és hozambevétel 2 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befekt.,részv.érték. 3 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kív

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybev. 2 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybev. 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

4 079 191 282 415 282 415 -

Teljesítés %ban

16 082 261 252 444 252 444 15 829 817 15 829 817 -

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei

4 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése 5 Pénzforgalom nélküli bevételek


24,46% 73,85% 73,85% '/0' '/0' 20,70% 20,70% '/0' '/0' '/0' '/0'

'/0' '/0' '/0' '/0' 2,84% 103,92% '/0' 0,37% '/0' '/0' 0,00% 0,00% 92,02%

'/0'


49 521 423

54 139 171

27 294 587

50,42%


-4 077 164

-4 077 164

2 717 571

-66,65%

6 Finanszírozási műveletek bevételei

5 029 702

5 029 702

4 403 282

87,55%

5 029 702 1 325 869 3 703 833 -

5 029 702 1 325 869 3 703 833 -

3 803 282 776 215 3 027 067 600 000 -

75,62% 58,54% 0,00%

1 Belföldi hitelműveletek

1 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele(2008-2009.hitelmaradvány 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 Likviditási célú hitel felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 3 Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel


54 551 125 -


2.oldal

59 168 873 -

'/0' '/0' '/0' '/0'

53,57%

31 697 869 6 706 098

'/0'

6/b. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv. I.féléves telj.

101

Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Polgármesteri Hivatal kiadásai




1 1 2 3



2 1 2 3

Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása

Pénzeszköz átadás, egyéb tám.

3 1 2 3 4 5 6 7

4 5

Működési célú pénzeszköz átadás áht.-on kívülre Garancia- és kezességváll.-ból származó kifiz. áht.kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

Polgármesteri keret Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok 7


8

Finanszírozási műveletek kiadásai Belföldi hitelműveletek 1


2

Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése Likviditási célú hitel törlesztése


3 1

58,21% 62,19% 56,90%

204 695

980 714

549 060

55,99%

184 475 20 220 0

375 208 24 780 580 726

105 639 6 370 437 051

0 0

580726 0

28,15% 25,71% 75,26% 75,26%

4 128 813

5 241 348

3 394 846

2 814 000

3 400 253

2 251 334

-

896 313 -

418 500

-

931 643 300 904 924

Külföldi hiteltörlesztés

Kiadások mindösszesen:

1.oldal

437051 0 '/0'

-

64,77% 66,21% '/0'

366 280 300 764 548 -

39,32% 100,00% 84,49% '/0'

12 384

292,90%

19 538 961

10 058 907

51,48%

22 937 710

24 028 193

6 394 334

26,61%

540 131 22 397 579

609 607 23 418 586

125 958 6 268 376

20,66% 26,77%

1 835 180 50 000 220 000 1 565 180 -

1 173 668 25 640 79 825 1 068 203 -

400

Költségvetési kiadások

3

57,57%

1 053 887 290 439 2 825 283


Tartalékok

2

4 169 609

1 810 343 467 015 4 964 933

18 458 038


1

7 242 291


2

Teljesítés %ban

1 738 254 438 523 3 856 974

4 228

Felújítás

Teljesítés

6 033 751

-

1

6


11 160

10 260

91,94%

53 598 587

58 216 335

24 577 016

42,22%

952 538 952 538

952 538 952 538

414 755 414 755

952 538 -

952 538 -

414 755 0 0 -

43,54% 43,54% 43,54% '/0' '/0' '/0' '/0'

54 551 125 59 168 873 24 991 771

42,24%

6/c. számú melléklet Adatok ezer Ft.-ban

Pécs M.J.V.Önk. 2010. évi kltv. I.féléves telj.

Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként

KIADÁSI JOGCÍMEK

Sorszám

Eredeti előirányzat 7 904 560


1.

Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok

2.

Polgári védelmi feladatok

3.

Települési vízellátás

637 266

738 223

257 582

4.

Közvilágítási feladatok

550 600

550 600

222 986

5.

Szennyvízelvezetés

6.

Települési hulladékkezelés

7.

Útfenntartás

4 170 202

4 195 146

8.

Városüzemeltetés ebből: - városgazdálkodás - zöldterület fejlesztés és környezetvéd.

8 729 124

Teljesítés 2 744 499

64 841

2 734 000

3 021 327

2 004 551

1 656 500

1 676 858

1 175 118

5 681 183

5 681 183

2 410 979

- vagyongazdálkodás

725 051

794 084

370 257

- lakásgazdálkodás

523 264

530 533

209 292

2 734 000

3 021 327

2 004 551

- társaságok támogatása 9.

Rendszeres szociális segély

144 500

492 498

458 742

10.

Eseti segély

109 000

113 228

77 687

11.

Időskorúak járadéka

2 000

10 355

9 558

12.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

35 000

35 000

20 597

13.

Ápolási díj

60 000

100 557

75 506

14.

Temetési segély

10 000

10 000

4 565

15.

Adósságcsökkentési támogatás

5 500

31 316

29 743

16. 17. 19.

Lakásfenntartási támogatás Egyéb, önkormányzati rendeleten alapuló támogatások Természetbeni szociális ellátások

7 500 24 000 90 000

19 525 24 000 139 703

43 789 16 020 79 320

20.

Civil szervezetek támogatása és egyéb pénzátadás

21.

Sport

22.

Közoktatás

23. 24. 25.

Adósságszolgálat (hitel törlesztés)

26.


27.

Tartalékok

0

83 700

50 548

10 000

271 595

130 772

103 953

154 456

91 501

Kultúra

11 888 920

11 888 920

2 426 839

Egyéb

4 818 368

6 894 433

6 123 218

952 538

952 538

0

18 458 038

19 538 961

10 058 907

1 835 180

1 173 668

ebből: - általános tartalék

220 000

79 825

- egyéb tartalékok

50 000

25 640

- céltartalékok

ÖSSZESEN:

1.oldal

1 565 180

1 068 203

54 551 125

59 168 873

0

24 991 771



GESZ bevételei - kiadásai

1

881 450

892 234

400 728

44,91%

Működési bevételek

6 000 6 000 0 0 0 875 450 875 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 000 6 000 0 0 0 886 234 886 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 986 2 055 928 3 0 396 442 396 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0

49,77% 34,25%

2 ÁFA bevételek-visszatérülések 3 Hozam- és kamatbevételek 4 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök

Támogatásértékű bevételek 1 Intézményfinanszírozás 2 Támogatásértékű működési bevételek

Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel tb.alapból 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból 3 1 2

4

Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülés Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről

5 1

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

/0 /0 /0 44,73% 44,73% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

Előir cs.

Alcím n

Címnév


Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. Alaptevékenység kiadásai 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 1 Támogatásértékű működési kiadás 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb támogatások 1

4

5

1.oldal

Kiem.e.sz

1

Előír.cs.

Alcímsz

Pécs M.J.V.Gazdasági Ellátó és Szolg. Szerv. 1 Egyéb saját bevétel

2

Eredeti évi Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban

Címsz.


Kiadások:

199.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Alcímsz

1

Előír.cs.

Címsz.

199.

Bevételek:

Felhalmozási kiadások 1 Felújítási kiadások 2 Beruházási kiadások Tartalék

Eredeti évi Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-ban

881 450

892 234

400 728

44,91%

823 250 115 000 68 167 640 083

827 034 117 867 69 084 640 083

384 342 62 400 22 881 299 061

46,47% 52,94% 33,12% 46,72%

0 0 0 0 0 0 8 200 8 200 0 0 0

0 0 0 0 0 0 8 200 8 200 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4 100 4 100 0 0 0

50 000 50 000 0

57 000 57 000 0

0

0

/0 /0 /0 /0

50,00% 50,00% /0 /0 /0

12 286 21,55% 183 0,32% 12 103 /0 0 /0

8.sz.melléklet Adatok e.Ft.-ban

Pécs MJV Önkorm. 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítése

Bevételek összesen Működési bevételek

1

2 Egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök

Támogatásértékű bevételek

2

2 Támogatásértékű működési bevételek 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 4 Pénzügyi befeketések bevételei

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

4 5 6

Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele

Belföldi hitelműveletek Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozási bevételek Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások

7 8 9 10

Kiadások összesen Alaptevékenység kiadásai

1

1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások

Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása

2

3

1

Támogatásértékű működési kiadás

2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 5 Egyéb támogatások

4

Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházási kiadások

5 6 7 8 9

Belföldi hitelműveletek Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások



Teljesítés

5 094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 094 0 0 0 0 0 0 0 0

46 186 6 690 0 0 150 6 540 22 159 22 159 0 0 0 0 0 0 0 2 500 14 837 14 837 0 0 0 0 0

44 434 8 676 0 0 319 8 357 15 298 15 298 0 0 0 0 0 0 0 2 500 14 836 14 836 0 0 0 0 3 124

5 094 5 094 0 0 5 094

46 186 43 530 1 942 33 41 555

24 004 15 947 4 437 144 11 366

Teljesítés %ban

Kiem.e.sz

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÖSSZESEN

Előír.cs.sz.

Előír.cs.sz. Kiem.e.sz

Kisebbségi Önkormányzatok adatai

Bevételek összesen

96,21% 129,69%


1

/0 /0

2 Egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevételek-visszatérülések

212,67% 127,78% 69,04%

4 Hozam- és kamatbevételek 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök

/0 /0


2

69,04%



3

/0 /0 /0 /0


/0


4

100,00% 99,99%

5 6

99,99%

Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele

/0

Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele

/0 /0 /0 /0


7 8 9 10

51,97% 36,63%


1

228,48% 436,36% 27,35%



2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 300 0 2 356 2 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422 422 0 4 556 4 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 079

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

140,67% 140,67% /0

193,38%

3

193,38%

2


Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 5 Egyéb támogatások

4

/0 /0

/0 /0 /0 /0 /0


1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre

/0 /0 /0

/0

1


5 6 7 8 9

1.oldal




Teljesítés

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

3 948 13 0 0 13 0 2 550 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 1 385 1 385 0 0 0 0 0

3 145 27 0 0 27 0 1 733 1 733 0 0 0 0 0 0 0 0 1 385 1 385 0 0 0 0 0

566 566 0 0 566

3 948 3 948 276 5 3 667

1 375 1 294 526 8 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69

Teljesítés %ban

79,66% 207,69% /0 /0 207,69% /0 67,96%

67,96% /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 100,00% 100,00% /0

/0 /0 /0 /0 34,83% 32,78% 190,58% 160,00% 20,73%

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0




1



2



3



4 5 6



7 8 9 10


1



2

3

1


2


Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások

4


5 6 7 8 9




Teljesítés

Teljesítés %ban

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

3 545 1 0 0 1 0 3 359 3 359 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 0 0 0 0 0

3 116 1 0 0 1 0 2 230 2 230 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 0 0 0 0 700

566 566 0 0 566

3 545 2 728 0 0 2 728

2 247 1 408 352 /0 77 /0 979

Kiem.e.sz

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Előír.cs.sz.




87,90% 100,00%


1

/0 /0


100,00%

4 Hozam- és kamatbevételek

/0

5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök

66,39%

/0 /0


2

66,39%



3

/0 /0 /0 /0


/0 /0


4 5

100,00%

6

100,00%


/0


/0 /0 /0 /0


7 8 9 10

63,39% 51,61%


1

1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok

35,89%

3 Dologi és egyéb folyó kiadások


2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 817 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 22 0 817 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

/0 /0 /0

100,00%

3

100,00%


2


Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások

4

/0 /0

/0 /0 /0 /0 /0

1


/0 /0 /0 /0

/0

Görög Kisebbségi Önkormányzat


5 6 7 8 9

2.oldal




Teljesítés

Teljesítés %ban

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

8 117 1 651 0 0 51 1 600 2 176 2 176 0 0 0 0 0 0 0 0 4 290 4 290 0 0 0 0 0

8 067 1 905 0 0 88 1 817 1 871 1 871 0 0 0 0 0 0 0 0 4 291 4 291 0 0 0 0 0

566 566 0 0 566

8 117 8 117 91 0 8 026

3 616 2 998 186 0 /0 2 812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618

99,38% 115,38% /0 /0 172,55% 113,56% 85,98%

85,98% /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 100,02% 100,02% /0

/0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0

44,55% 36,93% 204,40% 35,04%




1



2



3



4 5 6



7 8 9 10


1



2

3

1


2



4


5 6 7 8 9




Teljesítés

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

7 573 3 343 0 0 3 3 340 3 106 3 106 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124 1 124 0 0 0 0 0

6 653 3 362 0 0 22 3 340 2 167 2 167 0 0 0 0 0 0 0 0 1 124 1 124 0 0 0 0 0

566 566 0 0 566

7 573 7 302 580 8 6 714

4 579 4 379 1 441 13 2 925

Teljesítés %ban

Kiem.e.sz

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

Előír.cs.sz.




87,85% 100,57%


1

/0 /0


733,33% 100,00% 69,77%

4 Hozam- és kamatbevételek 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök

/0 /0


2

69,77%



3

/0 /0 /0 /0


/0 /0


4 5

100,00%

6

100,00%


/0


/0 /0 /0 /0


7 8 9 10

60,46% 59,97%


1

248,45% 162,50% 43,57%



2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 271 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

/0 /0 /0

100,00%

3

100,00%

2



4

/0 /0

/0 /0 /0 /0 /0



/0 /0 /0 /0

/0

1


5 6 7 8 9

3.oldal




Teljesítés

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

5 178 1 613 0 0 13 1 600 2 341 2 341 0 0 0 0 0 0 0 0 1 224 1 224 0 0 0 0 0

4 401 1 631 0 0 31 1 600 1 547 1 547 0 0 0 0 0 0 0 0 1 223 1 223 0 0 0 0 0

566 566 0 0 566

5 178 5 178 403 2 4 773

2 278 2 332 702 5 1 625

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54

Teljesítés %ban

84,99% 101,12% /0 /0 238,46% 100,00% 66,08%

66,08% /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 99,92% 99,92% /0

/0 /0 /0 /0 43,99% 45,04% 174,19% 250,00% 34,05%

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0




1



2



3



4 5 6



7 8 9 10


1



2

3

1


2



4


5 6 7 8 9




Teljesítés

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

8 088 32 0 0 32 0 2 384 2 384 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 172 3 172 0 0 0 0 0

9 730 75 0 0 75 0 1 560 1 560 0 0 0 0 0 0 0 2 500 3 171 3 171 0 0 0 0 2 424

566 566 0 0 566

8 088 7 074 220 3 6 851

4 249 858 432 5 421

Teljesítés %ban

Kiem.e.sz

Szerb Kisebbségi Önkormányzat

Előír.cs.sz.




120,30% 234,38%


1

/0 /0


234,38%


/0


65,44%

/0 /0


2

65,44%



3

/0 /0 /0 /0


/0


4

100,00% 99,97%

5 6

99,97%


/0


/0 /0 /0 /0


7 8 9 10

52,53% 12,13%


1

196,36% 166,67% 6,15%



2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 014 1 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 014 1 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 377

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

/0 /0 /0

100,00%

3

100,00%

2



4

/0 /0

/0 /0 /0 /0 /0



/0 /0 /0 /0

/0

1


5 6 7 8 9

5.oldal




Teljesítés %ban

Teljesítés

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

2 561 10 0 0 10 0 1 396 1 396 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155 1 155 0 0 0 0 0

2 155 19 0 0 19 0 981 981 0 0 0 0 0 0 0 0 1 155 1 155 0 0 0 0 0

566 566 0 0 566

2 561 2 561 0 0 2 561

1 068 1 068 0 /0 0 /0 1 068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84,15% 190,00% /0 /0 190,00% /0 70,27%

70,27% /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 100,00% 100,00% /0

/0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0

41,70% 41,70%

41,70%




1



2



3



4 5 6



7 8 9 10


1



2

3

1


2



4


5 6 7 8 9




Teljesítés

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

5 186 25 0 0 25 0 3 357 3 357 0 0 0 0 0 0 0 0 1 804 1 804 0 0 0 0 0

3 947 45 0 0 45 0 2 098 2 098 0 0 0 0 0 0 0 0 1 804 1 804 0 0 0 0 0

566 566 0 0 566

5 186 4 632 60 8 4 564

3 189 487 120 24 343

Teljesítés %ban

Kiem.e.sz

Német Kisebbségi Önkormányzat

Előír.cs.sz.




76,11% 180,00%


1

/0 /0


180,00%


/0


62,50%

/0 /0


2

62,50%



3

/0 /0 /0 /0


/0 /0


4 5

100,00%

6

100,00%


/0


/0 /0 /0 /0


7 8 9 10

61,49% 10,51%


1

200,00% 300,00% 7,52%



2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 300 0 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 300 0 2 404 2 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

100,00% 100,00% /0

946,46%

3

946,46%

2



4

/0 /0

/0 /0 /0 /0 /0



/0 /0 /0 /0

/0

1


5 6 7 8 9

4.oldal




Teljesítés

566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 566 0 0 0 0 0 0 0 0

1 990 2 0 0 2 0 1 490 1 490 0 0 0 0 0 0 0 0 498 498 0 0 0 0 0

3 220 1 611 0 0 11 1 600 1 111 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 498 498 0 0 0 0 0

566 566 0 0 566

1 990 1 990 312 7 1 671

1 403 1 123 678 12 433

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280

Teljesítés %ban

161,81% 80550,00% /0 /0 550,00% /0 74,56%

74,56% /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 100,00% 100,00% /0

/0 /0 /0 /0 70,50% 56,43% 217,31% 171,43% 25,91%

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0


9. számú melléklet

Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételek (Adatok ezer Ft-ban)

Támogatás

I. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai Igazgatási és egyéb feladatok összesen: Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Szociális ágazat összesen:

2010. évi normatíva összesen

8 726 477 467 226 300 829 118 929 3 968 3 500 40 000 2 012 382

Pénzbeli szociális juttatások

877 611

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

244 349

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

601 661

Gyermekek napközbeni ellátása

288 761

Közoktatás összesen:

6 246 869

Közoktatási alap-hozzájárulások

4 809 901

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

776 393

Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások

660 575

II. Normatív, kötött felhasználású támogatások: 1. Színházi támogatás 2. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat 3. Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 4. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív hozzájárulások és kötött felhaszn. támogatások összesen: III. Központosított előirányzatok IV. Címzett támogatás V. Céltámogatás VI. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása VII. Vis maior tartalék VIII. Egyéb központi támogatás A. Költségvetési támogatások összesen:

1 865 781 642 702 37 800 37 800 616 688 610 681 6 007 568 591 10 592 258 1 278 535 28 695 0 5 821 167 685 0 12 072 994

B. Személyi jövedelemadó bevétel 1. Szja helyben maradó része 2. Jövedelemkülönbség mérséklése

2 812 700 2 338 748 473 952

Központi források mindösszesen:

14 885 694

1.oldal

10/a. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban


Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám

Címszám

Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű pénzeszköz átadás kiadásai

841 126 Önkormányzatok és TCK igazgatási tevékenysége

1 101.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás

1 Rendőrség támogatása 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2

1


Teljesítés

Teljesítés %ban

158 475

348 388

95 889

27,52%

5 000

5 000

Művészetek Háza Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécsi Tudományegyetem - Alpok-Adria Ösztöndíj Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás - Városi Könyvtár Országos Horvát Önkormányzat - August Senoa Horvát Klub működtetésére OKM - Bursa Hungarica ösztöndíj Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Hajdú-Bihar M.Múzeumok Igarg. (Déri Múzeum) Polgármesteri keretből 2009. évi pénzmaradvány terhére Pécsi Tudományegyetem-Leőwey áttelepítése (kártalanításból) Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

8 500 21 322 560 112 093

8 500 21 322 560 113 447

4 250 7 527 48 515

50,00% 35,30% 0,00%

1 000

1 000

500

50,00%

10 000

10 000 20 000 1 000 1 559 150 000 16 000

2 630 20 000 500 1 080 10 887

100,00% 50,00% 69,28% 0,00% 68,04%

841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

26 000

26 000

9 328

35,88%

26 000

26 000

9 328

35,88%

1 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás - KEOP állati hulladék 3


ártalmatlanítása 890 441 Közcélú foglalkoztatás Pécsi Többcálú Kistérségi Társulás

0,00%

184 475

Összesen:

1.oldal

374 908

26,30% '/0'

520 520 -

Egyéb

42,76%

0,00% 0,00% '/0'

'/0'

105 217

28,06%

10/b.sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv.I.féléves telj.

Kiem. e.

Előír. cs

Alcímszám

101Címszám

Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai

Pénzeszköz átadás


Teljesítés

Teljesítés %ban

Speciális célú pénzeszköz átadás kiadásai: 1 2

841 357 Információs társadalom fejlesztésének támogatása 1 EUNet 2000 N. Kft. 841 358 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 1 Pécs2010 Menedzsment Központ N. Kft. Ebből: Menedzsment Központ működési támogatása

12 500 12 500 1 644 000 1 106 000

12 500 12 500 1 664 358 1 126 358

6 250 6 250 1 168 868 700 358

435 000

435 000

214 000

EKF programok támogatása

450 000

450 000

290 000

EKF programok támogatása (M. Mercouri Díj)

176 000

176 000

176 000

45 000

45 000

Zsolnay film támogatása Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből

500

500

19 858

19 858

450 000 60 000

300 000 75 000 55 000 28 000 80 000 1 198 219 4 630 667 079 107 079 560 000 450 000 66 500

300 000 75 000 27 500 18 500 47 510 774 358 2 630 387 079 107 079 280 000 340 532 36 500

46 136

46 136

23 068

13 864

13 864

6 932

6 500

6 500

EKF projekt feladatellátás 2 3 4 5 6 3 1 2

Hungarofest N. Kft. (EKF marketing és promóció) Pécsi Országos Színházi Fesztivál N. Kft. Pécs/Sopianae Örökség N. Kft. TÉDÉEM Pécs N. Kft. Zsolnay Örökségkezelő N.Kft. - Gyugyi Gyűjtemény 841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Baranya Ifjúságáért N. Kft. Pécsi Közlekedési Zrt.

300 000 75 000 55 000 28 000 80 000 1 077 500 4 000 560 000

Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás

Pécs Holding Zrt. 4 Harmadik Színház N. Kft. 3

Ebből: állami támogatás önkormányzati támogatás 2009. évi pénzmaradvány terhére 5 6 7 4 1 5 1

Tettye Forrásház N.Kft. - települési folyékony hulladék normatíva Pécs Holding Zrt.- Választókörzeti keretből Egyéb Pogány-Közal.megszűnése miatt 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatás Sporttámogatások 841 126 Önkorm.és TCK igazgatási tevékenység Polgármesteri keretből Speciális célú pénzeszköz átadás összesen:

3 500

3 500 6 510 137 500

6 960 657 46 325

137 500

46 325

8 750

8 750

50,00% 50,00% 70,23% 62,18% 49,20% 64,44% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 66,07% 59,39% 64,63% 56,80% 58,03% 100,00% 50,00% 75,67% 54,89% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 106,91% '/0'

8 750

8 750

33,69% 33,69% 100,00% 100,00%

2 734 000

3 021 327

2 004 551

66,35%

46 000

33 328

5 439

6 000 40 000 13 000 6 000 4 000 3 000

6 000 27 328 14 350 6 000 4 000 3 000 1 350

5 439

16,32% 90,65% 0,00% 24,74% 50,00% 0,00% 0,00% 18,52%

Egyéb működési pénzeszköz átadás kiadásai: 6 1 2 7 1 2 3 4 5 6 8 1 2 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

682 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakbértámogatási program Lakásgazdálkodási keret 841 126 Önkormányzatok és TCK igazgatási tevékenysége Bm-i Területfejlesztési Tanács Kisebbségi Tanács Polgármesteri Ösztöndíj keret Fesztiválok, egyéb rendezvények keretbő Pénzmaradány Választókörzeti keret 841 403 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Környezetvédelmi Alap Galéria bérleti díja - Ciszterci Rend Zirci Apátsága 890 301 Civil szervezetek működési támogatása Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület Nevelők Háza Egyesület Patacsi Művelődési Egyesület Pécsbányáért Egyesület VOKE Vasutas Művelődési Ház Vasasért Művelődési Egyesület Fogd a Kezem Alapítvány Ifjúságért Egyesület INDIT Közalapítvány Kerek Világ Alapítvány Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támasz Alapítvány Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Bányász Kulturális Szövetség Összefogás Pécs Keletért Egyesület Polgármesteri keretből 1.oldal

10 000 2 000 8 000 -

25 107 17 107 8 000 83 700 1 000 3 500 3 000 1 000 800 3 000 1 925 12 000 2 035 1 815 2 500 45 500 825 1 300 1 400 1 600

3 550 3 000 250 300 -

50 548 1 000 1 750 1 500 500 400 1 500 962 5 999 1 017 908 1 250 22 750 412 700 1 500

'/0' '/0' 0,00% 0,00% 0,00% 60,39% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 49,97% 49,99% 49,98% 50,03% 50,00% 50,00% 49,94% 0,00% 50,00% 93,75%

10/b.sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi kltv.I.féléves telj.

Kiem. e.

Előír. cs

Alcímszám

Címszám

Polgármesteri Hivatal Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai

17 18 19 20 21 22 23 10 1 2 3 4 5 6 7 8 11 1 12 1 13 1 2 14 1 15 1 16 1 2 17 1

Pénzeszköz átadás


Civil szervezetek támogatása Jelenkor Alapítvány Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány Választókörzeti keretből Pénzmaradvány Esélyek Háza Egyéb működési célú pénzeszk. átadás összesen: 890 302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Fesztiválok, egyéb rendezvények keretből Polgármesteri keretből Civil szervezetek támogatása 2009. évi pénzmaradvány terhére Választókörzeti keretből Martyn Alapítvány Esélyek Háza Egyéb működési célú pénzeszk. átadás összesen: 890 441 Közcélú foglalkoztatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 890 603 Szakszervezeti tevékenység tám. Szakszervezeti Bizottság támogatása 931 201 Versenysport-tevékenység és támogatása 2009. évi pénzmaradvány terhére Sporttámogatások 931 202 Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása Sporttámogatások 931 203 Fogyatékossággal élők versenysporttev. Sporttámogatások 931 301 Szabadidősport- (rekreációs) tevékenység tám. 2009. évi pénzmaradvány terhére Sporttámogatások 931 903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás Sporttámogatások

500

-

11 000 11 000

-

-

-

Egyéb működési célú pénzeszk. átadás összesen:

Összesen:

2.oldal

15 477 500 6 270 1 600 6 207 900

78 247 78 247 10 147 10 147 64 810 200 64 610 41 980 41 980 1 000 1 000 1 750 150 1 600 6 674 6 674

Teljesítés

500 1 750 500 650 4 500 500 17 489

Teljesítés %ban

100,00% '/0' '/0' '/0' '/0' '/0' '/0' 113,00% 0,00% 95,22% 100,00% 71,84% 0,00%

5 970 1 600 4 459

5 000 460 74 420 74 420 16 147 16 147 54 910 350 54 560 12 190 12 190 330 330 530 530 6 674 6 674

'/0' '/0' '/0' 95,11% 95,11% 159,13% 159,13% 84,72% 175,00% 84,45% 29,04% 29,04% 33,00% 33,00% 30,29% 0,00% 33,13% 100,00% 100,00%

80 000

376 570

242 227

64,32%

2 814 000

3 397 897

2 246 778

66,12%

11. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése

Előir csop

Kiem. e. szám

Előír. csop.

Alcímszám


101.

Címszám

Polgármesteri Hivatal Tartalékai és keretei



1 835 180

1 173 668

Polgármesteri keret

50 000

25 640

220 000

79 825

1 565 180

1 068 203

Általános tartalék Egyéb céltartalékok Intézményi tartalékok

Céltartalékok Egyéb céltartalékok

-

-

Működési igényelt Működési módosított Felhalmozási igényelt előirányzat előirányzat előirányzat

1 405 180

908 203

160 000

Felhalmozási módosított előirányzat

160 000

1.

Kisebbségi önkormányzatok működése

16 000

-

-

-

2.

Részönkormányzatok működése

20 000

-

-

-

3.

Sport feladatok ellátási keret

300 000

32 005

-

-

4.

Diáksport támogatása

5 000

5 000

5.

Civil szervezetek támogatása

15 000

12 270

-

6.

Kulturális szervezetek támogatása

27 800

12 800

-

7.

Szociális és népjóléti szervezetek támogatása

71 000

4 400

-

8.

Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások

9.

Pályázati önrész

10.

25 000

16 400

-

100 000

76 650

-

-

Választókörzeti keret

24 000

10 791

-

-

11.

Gazdaságfejlesztési keret

30 000

30 000

-

12.

Intézményi felújítások

-

-

13.

Intézmények karbantartási kerete

75 000

46 396

-

-

14.

Fenntartási ( vis maior ) keret

30 000

20 275

-

-

15.

Pécs Holding Zrt.- Piac- és Vásárcs. kaució térítése

3 000

3 000

-

-

16.

Felmentési többletkiadások

60 000

60 000

-

-

17.

Normatív állami támogatások elszámolása

125 000

163 974

-

-

18.

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

60 598

60 598

-

-

19.

Nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kiküldetések

15 000

10 708

-

-

20.

Érettségi és szakmai vizsgákon résztvevők díjazása

60 000

60 000

-

-

21.

Tanulók tankönyvtámogatása

92 775

92 775

-

-

22.

Szociális továbbképzés és szakvizsga

-

23.

Pedagógus továbbképzés

24.

Kulturális intézmények - EKF programok támogatása

25.

"Miénk a város!" vetélkedő díja

26.

Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése -DDOP

27.

Tüke-kártya megvalósíthatósági tanulmány

28.

UNIC-URBACT pályázat

29.

Át nem vezetett központi támogatások

100 000

6 007

6 007

-

10 000

-

-

186 000

97 540

-

-

-

-

60 000

60 000

45 000

-

-

-

3 000

-

-

-

5 850 80 764

1.oldal

100 000

12.számú melléklet Adatok ezer Ft.-ban


Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai

Cím neve, száma Előír.cs.sz. Kiem.e.sz

Polgármesteri Hivatal 101




1

1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei


2

1 Intézményfinanszírozás 2 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból

Kiegészítések, visszatérülések

3

1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel


4

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 4 Pénzügyi befektetések bevételei


5 6 7

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybevétele


8

Hosszú lejáratú hitel felvétele 1 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 2 Likviditási célú hitel felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozási bevételek

9 10

1 Külföldi hitelfelvétel


1



2 1


2


3

Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása

3


4 5

Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások

1 Felújítás 2 Beruházási kiadások 6

Belföldi hitelműveletek 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztés

7 8


1 Külföldi hiteltörlesztés 9 10

Tartalék Pénzügyi befektetések kiadásai 1.oldal


Teljesítés

54 551 125 14 142 500 55 000 80 000 485 800 260 000 0 13 261 700 16 082 261 0 252 444 252 444 0 15 829 817 15 829 817 0 0 0 0 3 117 759 1 803 476 96 736 117 547 1 100 000 9 780 169 30 000 6 368 734 6 368 734 365 000 6 003 734 5 029 702 1 325 869 3 703 833 0 0 0 0

59 168 873 14 179 176 55 248 82 189 509 286 260 150 6 540 13 265 763 16 673 673 0 382 438 382 438 0 16 291 235 16 291 235 0 0 0 0 3 229 050 1 853 212 98 176 177 662 1 100 000 12 072 994 32 800 7 951 478 7 951 478 1 941 850 6 009 628 5 029 702 1 325 869 3 703 833 0 0 0 0

31 697 869 7 950 610 34 272 96 190 1 709 825 178 179 22 065 5 910 079 3 654 394 0 282 415 282 415 0 3 371 979 3 371 979 0 424 797 0 424 797 255 260 88 800 90 341 72 061 4 058 7 472 799 10 351 7 526 376 7 526 376 1 516 748 6 009 628 3 803 282 776 215 0 3 027 067 600 000 0 0

54 551 125 6 033 751 1 738 254 438 523 3 856 974 0 204 695 184 475 20 220 0 0 0 4 128 813 2 814 000 896 313 0 418 500 0 18 458 038 22 937 710 540 131 22 397 579 952 538 952 538 0 0 0 0 0 1 835 180 400

59 168 873 7 242 291 1 810 343 467 015 4 964 933 0 980 714 375 208 24 780 580 726 580 726 0 5 241 348 3 400 253 931 643 300 904 924 4 228 19 538 961 24 028 193 609 607 23 418 586 952 538 952 538 0 0 0 0 0 1 173 668 11 160

24 991 771 4 169 609 1 053 887 290 439 2 825 283 0 549 060 105 639 6 370 437 051 437 051 0 3 394 846 2 251 334 366 280 300 764 548 12 384 10 058 907 6 394 334 125 958 6 268 376 414 755 414 755 0 0 0 0 0 0 10 260

Teljesítés %ban

53,57% 56,07% 62,03% 117,04% 335,73% 68,49% 337,39% 44,55%

21,92% /0 73,85% 73,85%

/0 20,70% 20,70%

/0 /0 /0 /0 7,91% 4,79% 92,02% 40,56% 0,37%

61,90% 31,56% 94,65% 94,65% 78,11% 100,00%

75,62% 58,54% 0,00% /0

/0 /0 /0 42,24% 57,57% 58,21% 62,19% 56,90%

55,99% 28,15% 25,71% 75,26% 75,26% /0

64,77% 66,21% 39,32% 100,00% 84,49% 292,90%

51,48% 26,61%

20,66% 26,77%

43,54% 43,54% /0 /0

/0 /0 /0 0,00% 91,94%



Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti bevételei és kiadásai Cím neve, száma


Lakó-és nem lakóépület építése

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.

Szakfeladat megnevezése, száma

412000



Bevételek

11 272 016

2 347 650

0

0

1 254 761 1 254 761 1 092 889 0 1 092 889 1 092 889 0 0 -

11 224 216 0 11 224 216 11 224 216 0 0 -



2



3



4



5 6 7

0 0

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele

-



8

2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 Likviditási célú hitel felvétele


9 10

Kiadások

2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások

1


2


3


4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások


1 Felújítás 2 Beruházási kiadások

8

10

0

-


1 Külföldi hiteltörlesztés 9

0


0 0

Tartalék Pénzügyi befektetések kiadásai

2.oldal

0

0 11 888 920 11 888 920

-

/0 /0 /0 /0

25,34% /0 /0 /0 /0

0 /0 -

0 12 339 315 12 339 315

-

2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása

7

0

0

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre

6

549 502 549 502

0

Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása

5

3 126 553

-

9,70%

/0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

0

-

9,70%

/0

12 339 315

0

Előző évi működési célú pénzm.átadása

4

-

-

/0

/0

0


2

/0

0 /0 /0

-

-

9,70% /0 /0

/0 /0

-

-

1 Személyi juttatások

-

11 888 920

Alaptevékenység kiadásai

20,83% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0

0

-

-


1

11 272 016 0 11 272 016 11 272 016 0 0 0 0 -

0

-

1 Hosszú lejáratú hitel felvétele

Teljesítés %ban

Teljesítés

11 224 216


1

3


/0 /0 0 /0 /0 /0

133 362 133 362 0 2 443 689 2 443 689 -

/0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 19,80%

/0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

19,80%





Út, autópálya építése

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


421100



Bevételek

4 605 601 0 4 605 601 0 4 605 601 4 605 601 0 0 -


1



2



3



4



5 6 7

0 0


-



8



9 10


Kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások


2 1


2


3


0

2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások 4 5

Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházási kiadások

6

3 Likviditási célú hitel törlesztés 8

Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 1 Külföldi hiteltörlesztés

9 10

0 3 602 560 3 602 560

0 3 617 560 3 617 560

0

0

3.oldal

0 0

0,00% 0,00%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0 27,81% /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

0 0


0 -

-

2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése

-

-

Belföldi hitelműveletek 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése

7

0

0


/0

0 /0 -

-

/0

0 /0 /0

1 006 059 14 881 14 881

0

0

0,00% /0 /0

/0 /0

-

-

-


-

3 617 560 0 -

0,25% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0

-

-


11 325 11 325 11 325 0 0 0 0 0 -

0

-

3 602 560 0 -


1

4 605 601 0 4 605 601 0 4 605 601 4 605 601 0 0 0 0 0 0 -

-

Teljesítés %ban

Teljesítés

0

-


3


/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 991 178 /0 991 178 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 /0

27,40% 27,40%





Híd, alagút építése

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


421300




Bevételek

0 0


1

-


0 -

1 Intézményfinanszírozás

0 -

Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból

-

Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból

-

2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel

3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 4 Pénzügyi befeketések bevételei 6 7

-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3

Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása

-

2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások 5

-

2 Beruházási kiadások

Belföldi hitelműveletek 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztés

7 8


9 10

0 0

0

0 0


4.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-

1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése

0

0 0

Intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-

Előző évi működési célú pénzm.átadása 3

0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0

1 Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések

-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0

3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -

2 Támogatásértékű működési bevételek

3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


422100



Bevételek

84 985 0 0 0 0 0 84 985 84 985 -


1



2



3



4



5 6 7

0 0


-



8



9 10

Kiadások Alaptevékenység kiadásai

1


1


738 223 0 -

2


3


0


0

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

-

1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások 4 5

0 637 266 637 266


6


7 8


9 10

0 0


0

5.oldal

203,92% /0 /0 /0

/0 203,92% 203,92%

/0 /0 /0 /0 104,61% /0 104,61% /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0 34,89% /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

-

1 404 1 404 0 736 819 62 086 674 733

1 917 1 917 0 235 758 62 086 173 672

0

0 0

/0 /0 /0

0 /0 -

-

100,00% 7487,40%

0 /0 /0

-

0

-


/0

/0 /0

257 582 19 907 19 907

0

0 -


-

-

-

210,33% 3620,78%

/0 /0 0 /0 0 /0

-

637 266 0 -

-

202 776 95 987 1 389 94 491 107 17 888 0 17 888 17 888 0 88 901 88 901 -

0

-


2

96 408 2 651 1 389 1 262 8 772 0 8 772 8 772 0 84 985 84 985 0 0 0 0 -

-


Teljesítés %ban

Teljesítés

0

-


3


136,54% /0 136,54% /0 /0 /0

/0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

32,00% 100,00% 25,74%





Egyéb máshova nem sorolható (m.n.s.) építés

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


429900




Bevételek

0 0


1

-


Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból

-


-


3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei 4 Pénzügyi befeketések bevételei

7

-




9


1


1


538 601 0 -

563 545 0 -

2


3


0 -

Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3



6


9 10

0 563 545 523 479 40 066

0


0

0 538 601 521 565 17 036 -


6.oldal

0

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

0 0


-

-


7

0

-

11,51% /0

0 /0 -

0


/0 /0 /0

64 841 3 713 3 713

0

0

/0 /0 -

-

-


0 /0 /0

-


2

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-

/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -

Belföldi hitelműveletek 1 Hosszú lejáratú hitel felvétele

10

-

0 0

1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybevétele 8

0 -


/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 -

/0

0 -

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről

/0 0 /0

-

0


/0

0 -


6

-

0


5

0 -

/0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0 0 /0

-

0 -

Támogatásértékű működési bevételek

4

0 -


36 /0 36 /0 36 -

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 61 128 54 191 6 937 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 /0

10,85% 10,35% 17,31%





Bontás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


431100




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


7.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Építési terület előkészítése

431200



Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.



Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


8.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


681000



Bevételek

1 921 023 0 0 0 0 0 1 921 023 1 803 476 117 547 -


1



2



3



4



5 6 7

0 0


-



8



9 10


Kiadások



2 1


2


3


0 -


-


-



7 8


9 10

0

0 0


9.oldal

0

0 0

/0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 3,27% 2,40% /0 15,34% /0

/0 /0

/0 /0 /0 149,25% /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

0 59 641 59 641

0

-


-

0 0


6

0

0


/0 /0 /0

0 /0 -

-

427,69% /0 /0 /0

0 /0 /0

89 017 28 993 28 993

0

0

/0 /0

/0 /0

-

-

-


-

59 641 0 -

5,40% 427,69%

/0 /0 0 /0 0 /0

-

-


107 873 43 000 43 000 0 0 0 0 64 873 44 465 20 408 -

0

-

0 0


1

1 996 308 10 054 10 054 0 0 0 0 1 986 254 1 853 212 133 042 0 0 0 0 -

-

Teljesítés %ban

Teljesítés

0

-


3


/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 60 024 100,64% /0 100,64% 60 024 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 /0





Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


682001




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


0 -


0 -


0 -


-


3 Likviditási célú hitel felvétele


9 10

-




2 1


2


3


0

Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása


4 5


6

0

3 Likviditási célú hitel törlesztés


9 10

0 44 736 33 328 11 408 0 209 449 398 209 051

-


8

0 46 000 46 000 0 209 051 209 051


7

-

0 0


10.oldal

/0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 34,70% 60,25%

60,25%

/0 /0 0 /0 /0 /0

26 090 5 439 20 651 0 398 398 -

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

/0

172 045 145 557 /0 /0 145 557

0

-

/0 /0

/0 -

495 783 241 598 241 598

/0

0 /0 /0

-

505 051 250 000 250 000


1

/0 /0 /0

/0 /0

0

-

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-

2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele

3

-


15 436 15 436 11 251 4 185 0 0 0 0 0 -

0 0 0 0

0 0


0 -


7

0 -


6

0 -


5

0 -


4

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

58,32% 16,32% 181,02% /0 /0 /0

/0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

0,19% 100,00% 0,00%




Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Kiem.e.sz


Szakfeladat megnevezése, száma Előír.cs.sz.

Cím neve, száma



Bevételek 1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevételek-visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 5 Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei


2



3



4



5 6 7

0 0


-



8



9 10




2 1


2


3


0

-


0 0


-



0

-

1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztés 7 8


9 10

0 0


11.oldal

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 45,75% 45,44%

45,44%

0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 5 585 5 585

0

0 0

/0

/0 /0 0 /0 /0 /0

-

-

/0 /0

0 /0

0

0 10 663 5 078 5 585

/0

109 195 103 610 /0 /0 103 610

-

-

0,00%

/0 /0 /0

/0

0

0


/0 /0

/0

-

-

78,16% 1550,44%

0 /0 /0

0

0

91,99% /0

/0 /0

-

-

-


-

238 660 227 997 227 997

144,10%

/0 /0 0 /0 0 /0

-

-


122 600 78 265 62 528 15 737 0 0 0 0 44 335 44 335 -

0

-

220 000 220 000 220 000


1

85 078 85 078 80 000 1 015 4 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

-

Teljesítés %ban

Teljesítés

0

-


3


80 000 80 000 80 000 0 0 0 0 0 -


1

682002

52,38% 0,00% 100,00%

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Állat-egészségügyi ellátás

750000



Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.



Bevételek

0 0


1

-


-


-

Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból

-



7

-




9

Kiadások



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


12.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

-


/0 /0

0

0 0


1

/0 /0 0 /0 0 /0 -

-


/0 /0 /0 /0

0 0

0

-


10

-

-


8

0

0 0


/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

-

Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

/0

0

0 -

/0 0 /0

-

-


/0

0

0


6

-

-


5

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0 /0 /0 0 /0

-

-


4

0

0


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

-

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0 -

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Zöldterület-kezelés

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


813000




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


13.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.

Önkormányzati jogalkotás (képviselők, Szakfeladat megnevezése, bizottságok, tisztségviselők tev.kapcsolatos száma B-K)

841112




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10



2 1


2


3


0


-


-





9 10

0 0


0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

0 0

0

2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 7

0

-

-


-

0 0


6

0

0


0 /0 -

-

/0 /0 /0

41 573 41 573 32 782 8 791 /0 -

0 -

-


/0 /0 -

82 038 82 038 66 000 16 038 -

0 -

0 /0 /0

-

82 038 82 038 66 000 16 038 -


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

50,68% 50,68% 49,67% 54,81%





Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841114




Bevételek

0 0


1

-


0


2

-


0


-


0


-


0


3

-


0


4

-



5 6 7

0 0


-



8



9 10

Kiadások -



2 1


2


3


0 -


-


-





9 10

0 0


15.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0 99,65% 99,65% 100,00% 96,06% 100,31%

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0

0 /0 -

0 0

0


0

-

-


-

0 0


6

0

0


100,00%

/0 /0

0 /0 -

-

100,00%

34 059 34 059 15 942 4 025 14 092

0

0

100,00% /0

/0 /0

-

-

-


-

34 180 34 180 15 942 4 190 14 048

100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0

-

0 0


31 409 0 31 409 31 409 31 409 0 0 0 -

0

-


1

31 409 0 31 409 31 409 31 409 0 0 0 0 0 0 0 -

0

-


Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0




Önkormámyzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


Polgármesteri Hivatal 101 841115




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.

Országos, települési és területi kisebbségi Szakfeladat megnevezése, önkorményzati választásokhoz kapcsolódó száma tev.

841116




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0

5 095 /0 5 095 /0 5 095

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841117




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


18.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841118




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


19.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841126



Bevételek

8 521 978 800 800 55 000 485 800 260 000 252 444 252 444 252 444 0


1



2


1 Intézményfinanszírozás 2 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból 3 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

-


0 1 100 000 -


3



4

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei

1 100 000

4 Pénzügyi befeketések bevételei


5 6 7

6 368 734 6 368 734 365 000 6 003 734



8

-



10

-



1



2 1


2


3


3


4 5


6


7 8


9 10


20.oldal

0

-

2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 9

10 387 874 801 848 55 248 800 485 800 260 000 549 385 284 470 284 470 264 915 264 915 0 1 100 000 1 100 000 0 0 7 936 641 7 936 641 1 927 013 6 009 628

0

-


Teljesítés %ban

Teljesítés

-

7 977 919 238 617 34 272 18 389 2 976 177 730 5 250 163 108 161 890 161 890 1 218 1 218 57 653 57 653 4 058 -

76,80% 29,76% 62,03% 2298,63% 0,61% 68,36% /0 /0

29,69% /0 56,91% 56,91%

/0 0,46% 0,46%

/0 /0 /0 /0 0,37% /0 /0 /0

4 058

0,37%

/0 2 943 /0 7 511 540 7 511 540 1 501 912 6 009 628 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

94,64% 94,64% 77,94% 100,00%

7 941 228 4 732 619 1 661 054 415 885 2 655 680

8 690 520 5 509 573 1 705 347 427 383 3 376 843

2 642 847 2 392 511 979 653 254 817 1 158 041

30,41% 43,42%

158 475 158 475 0 13 000 13 000 0 249 416 249 416

492 063 348 388 143 675 143 675 23 100 23 100 0 539 578 539 578

95 889 95 889 0 12 801 12 300 501 0 141 646 141 646

19,49%

952 538

952 538

0

952 538 1 835 180 0

952 538 1 173 668 0

-

57,45% 59,62% 34,29%

27,52% /0 0,00% 0,00% /0

55,42% 53,25% /0 /0 /0 /0

/0 26,25% /0 26,25%

0,00% 0,00% /0 /0

/0 /0 /0 0 0 /0

0,00%





Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841127




Bevételek

0 0


1

-


0


2

-


0


-


0


-


0


3

-


0


4

-



5 6 7

0 0


-



8



9 10

Kiadások

5 094


Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása 1


2


3


0 0 -

Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3

0


-


0 0


-



8


9 10

21.oldal

89,44% 129,69% /0 /0 /0 212,67% 127,78% /0

69,04% /0 69,04% 69,04%

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 2 500 100,00% 14 836 99,99% 99,99% 14 836 99,99% 14 836 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 20 925 15 947 4 437 144 11 366

45,31% 36,63%

300 300 0 2 356 2 356 0 0 -

422 422 0 4 556 4 556 0 0 -

140,67%

0

0 0


41 310 8 676 319 8 357 15 298 15 298 15 298 0 0 0 -

46 186 43 530 1 942 33 41 555

0

-


7

-

5 094 5 094


2

0

-


1

46 186 6 690 150 6 540 22 159 22 159 22 159 0 0 0 0 2 500 14 837 14 837 14 837 -

0

-


Teljesítés %ban

Teljesítés

0 0

228,48% 436,36% 27,35%

140,67% /0 /0 /0 /0

193,38% 193,38% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841133



Bevételek

8 760 000 8 760 000 8 760 000 0 0 0 0 0 -


1



2



3



4



5 6 7

-




9

Kiadások



2 1


2


3


4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások





9 10

22.oldal

0 /0 /0

/0 /0 -

0

0 0

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

0

0 0

/0 /0 /0

0 /0 -

-

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

0 0


/0 /0

-

0 0

0


/0 /0 0 /0 0 /0

0

-

-


/0 /0 /0 /0

-

-

-

1 Felújítás

7

0 0 0 0

0 0


/0 0 /0 /0 /0 0 /0

0

-

-

/0

-

-

0

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása

6

-

-

0


/0 0 /0

0

0


5

-

-

-

/0

0

-

-


4

-

-

-


0 /0 /0 0 /0

0

0 0


/0 /0 /0 /0 /0 /0

0

-

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0 -

-

-


1

-

0

-


10

0 0

-


8

Teljesítés

0 0


3


/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatások

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841169




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


23.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.

Területpolitikai támogatások és Szakfeladat megnevezése, tevékenységek (területfejl.,száma rend.,településfejl.,-rend.,építésügy tám)

841354




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Információs társadalom fejlesztésének támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841357




Bevételek

0 0


1

-


-


-


-



7

-




9


1


1


2


3


12 500 0 -

0



4 5


6


7 8


9 10

25.oldal

-

0 12 500 12 500 0 0 -

-

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

6 250 6 250 0 0 -

0

0 0

50,00%

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

6 250 0 /0

0

0

-


/0 /0 -

-

0 12 500 12 500 0 0 -


0 /0 /0

-

12 500 0 -

-

/0 /0

0

-


2

/0 /0 0 /0 0 /0 -

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0

0

-


10

-

-


8

0

0 0


/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

-


/0

0

0 -

/0 0 /0

-

-


/0

0

0


6

-

-


5

0

0


0 /0 /0 0 /0

-

-


4

-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

0 -


0 /0 0 /0 -

0


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

50,00% 50,00% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841358




Bevételek

0 0


1

-



-


-



7

-




9



2 1


2


3


3


4 5


6

8


9 10

0

0 1 644 000 1 644 000 0 0 -

0 1 664 358 1 664 358 0 0 -

1 168 868 1 168 868 0 0 -

0 0


26.oldal

0

-

0 0

70,23% /0 /0 /0 /0

0 /0 -

0


1 168 868 0 -

-

-


/0 /0 /0

-


/0 /0 -

1 664 358 0 -

0


0 /0 /0

-

1 644 000 0 -


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-

/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


10

-

0 0


0 -


/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 -

/0

0 -


/0 0 /0

-

0


/0

0 -


6

-

0


5

0 -

/0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0 0 /0

-

0 -


4

0 -


2 845 /0 2 845 /0 2 845 -

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0

70,23% 70,23% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0




Önkormányzatok közbeszerzési eljárásának lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


Polgármesteri Hivatal 101 841401




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10



2 1


2


3


0


-


-





9 10

0 0


0

0 0

22,98%

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0

0 /0 -

0 0

0


0

-

-


-

-

22,98% 22,98%

0 /0

0

0 0


3 500

-

0


/0 /0 /0

3 500 3 500

0 -

-


/0 /0 -

15 230 15 230 15 230

0 -

0 /0 /0

-

15 000 15 000 15 000


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Közvilágítás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841402




Bevételek

0 0


1

-


-


-


-



7

-




9



2 1


2


3


3

-


600



-

2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztés 8


9 10

600

0 0


28.oldal

0

0 0

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 -

-

40,54%

0 /0 -

0 600

0


7

0 -

0 600


6

-

0


4

0 -

40,50% 40,54%

0 /0 -

0

/0 /0 /0

222 986 222 986 /0 /0 222 986

0 -

-


/0 /0 -

550 600 550 000 550 000

0 -

0 /0 /0

-

550 600 550 000 550 000


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-

/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


10

-

0 0


0 -


/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 -

/0

0 -


/0 0 /0

-

0


/0

0 -


6

-

0


5

0 -

/0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0 0 /0

-

0


4

0 -

Teljesítés %ban

1 482 /0 1 482 /0 1 181 301 -

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

0,00%

/0 0,00% 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841403



Bevételek

11 751 0 0 0 0 0 11 751 11 751 -


1



2



3



4



5 6 7

0 0


-



8



9 10



1



2 1


2


3



4 5


6



9 10

29.oldal

-

1629,39% /0 /0 /0

/0 1629,39% 1629,39%

/0 /0 /0 /0 10,92% /0 10,92% /0 /0

/0 /0 0 /0 /0

-

/0 /0

/0 /0 /0

-

8 502 048 421 225 2 000 600 418 625

3 958 380 522 220 1 392 347 520 481

46,56% 123,98%

46 220 26 000 20 220 0 1 983 813 1 087 500 896 313 0 5 739 469 5 739 469

50 780 26 000 24 780 0 2 140 847 1 223 326 917 521 0 5 878 036 5 878 036

15 698 9 328 6 370 0 979 978 774 358 205 620 0 2 430 224 2 430 224

30,91%

0

0

0 400


1671,75% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0

0

-

-


2 537 913 277 799 1 452 270 941 5 406 2 258 674 0 2 258 674 2 258 674 0 1 440 1 440 -

7 896 702 126 800 2 000 600 124 200


7

151 812 0 138 621 0 138 621 138 621 0 13 191 13 191 0 0 0 0 -

-

Teljesítés %ban

Teljesítés

0

-


3


0 11 160

-

69,60% 57,83% 124,33%

35,88% 25,71% /0 /0 /0

45,78% 63,30% 22,41% /0 /0 /0

/0 41,34% /0 41,34%

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 10 260

91,94%





Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.

Önkormányzatok, valamint többcélú Szakfeladat megnevezése, kistérségi társulások elszámolásai száma (technikai)

841901



Bevételek

14 281 869 4 501 700 4 501 700 0 0 0 0 0 9 780 169


1



2



3



4



5 6 7

0 0


-



8



9 10


Kiadások



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


0

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 /0 /0 115,76% /0 /0 115,76% /0

61,90%

0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

44,57%

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0 -

108,22% /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

44,62% /0 /0

/0 /0

-

0 0

0 -


-

-

52,96%

/0 0 /0 0 /0

-

-


13 446 603 5 922 151 12 072 5 910 079 0 0 0 0 51 653 51 653 7 472 799

0

-

0 0


1

25 390 469 13 272 855 11 155 13 261 700 0 0 0 0 44 620 44 620 12 072 994 0 0 0 -

-

Teljesítés %ban

Teljesítés

0

-


3


/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Központi költségvetési befizetések (technikai)

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841902




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-



-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


31.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

/0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0

1 Felújítás 6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Finanszírozási műveletek

841906



Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


Bevételek

5 029 702 0 0 0 0 0 0 -


1



2



3



4



5 6 7

0 0


-



8

5 029 702

1 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele 3 Likviditási célú hitel felvétele

3 Dologi és egyéb folyó kiadások

2


3


-

5 Egyéb támogatások

6


3 Likviditási célú hitel törlesztés 7 8


9 10

0 0


32.oldal

0

/0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0

414 755 /0 /0 /0 /0

414 755 0 0

0,00%

0 /0 0 /0 -

-

58,54%

0 /0 -

0 0

0


75,62%

0 /0

0

-

-


/0 /0

414 755 0 -

-

-

-


/0 /0 /0 /0

3 803 282

0

0 0


-

-

0


4 Önkormányzatok által folyósított ellátások

/0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0

0 -

0

2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása

5

-

-


4

0 0

0


/0

/0 /0 /0

-


/0 /0

600 000 -

Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás

/0

-

-

2 Munkaadót terhelő járulékok

/0 /0 /0

-

0 0


87,55% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0

Kiadások

1

5 029 702

4 403 282 0 0 0 0 0 0 -

776 215 3 027 067


2

5 029 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 869 3 703 833 -


1

Teljesítés %ban

Teljesítés

1 325 869 3 703 833 -


9 10

3


/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


841907




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


0 -


0 -


0 -


-




9 10

-



1


1


2


3


2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások


6


0

-



9 10

437 051 437 051 437 051 0 10 058 907 0 -

18 458 038 0 -


5

437 051 437 051 437 051 0 19 538 961 0 -

0

0 0


33.oldal

0

-

0 0

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0

-

0


/0

/0

10 495 958 0 -

0

/0 /0

/0

19 976 012 0 -

-


4

-

-

/0

0 /0 /0

-

18 458 038 0 -


2

/0 /0 /0

/0 /0

0

-

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-

2 Rövidlejáratú működési hitelek felvétele

3

-


367 597 0 453 453 453 0 367 144 367 144 0 -

0 0 0 0

0 0


0 -


7

0 -


6

0 -


5

0 -


4

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

52,54% /0 /0 /0 /0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0

/0 /0 /0 /0 /0 /0

51,48% /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Nemzetközi szervezetekben való részvétel

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


842160




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


34.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0

284 /0 284 /0 284

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


856099




Bevételek

0 0


1

-


0


2

-


0


-


0


-


0


3

-


0


4

-



5 6 7

0 0


-



8



9 10



2 1


2


3


0 -


-




7 8


9 10

0

0 0


35.oldal

0

0 0

/0

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0 34,96% 36,05% 187,39% 143,80% 25,29%

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

0 72 987 18 566 54 421

0

-


-

-

0 71 827 18 566 53 261


6

0

0


158,21%

/0 /0

0 /0 -

-

158,21%

51 506 26 802 7 715 1 612 17 475

0

0

158,21% /0

/0 /0

-

-

-


-

147 330 74 343 4 117 1 121 69 105

158,21% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0

-

96 827 25 000 25 000


51 907 0 51 907 51 907 51 907 0 0 0 -

0

-


1

32 808 0 32 808 32 808 32 808 0 0 0 0 0 0 0 -

0

-


Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 24 704 9 283 15 421 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 /0

33,85% 50,00% 28,34%





Rendszeres szociális segély

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882111




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások Alaptevékenység kiadásai 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások

1


2


3


3


4 5


6

458 742 0 -

8


9 10

0 -

-

0 144 500 144 500 0 0 -

0 492 498 492 498 0 0 -

458 742 458 742 0 0 -

0 0


36.oldal

0

-

0 0

93,15% /0 /0 /0 /0

0 /0

-

0


/0 /0 /0

492 498 0 -

-


/0 /0

144 500 0 -


-

0


0 /0 /0

0

-


2

/0 /0

-


1

/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0

93,15% /0 /0 /0 93,15% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Időskorúak járadéka

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882112




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


0


2 000 2 000 0 0 -


4 5


6


7 8


9 10

37.oldal

-

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

9 558 9 558 0 0 -

0 0

92,30%

0 /0

0

0 0


-

-

0 10 355 10 355 0 0 -

0

-


/0 /0 /0

9 558 0 /0

0 -

-


/0 /0 -

10 355 0 -

0 -

0 /0 /0

-

2 000 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

92,30% /0 /0 /0 92,30% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882113




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


2


3


3


4 5


6

76 512 0 -




9 10

0 0


38.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

76 512 76 512 0 0 -

0

-

61,84% /0

0 /0 -

0 123 728 123 728 0 0 -

0


0 -

-


/0 /0 /0

123 728 0 -

0 62 000 62 000 0 0 -


/0 /0

62 000 0 0


-

-


0 /0 /0

0

-


2

/0 /0

-


1

/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

61,84% /0 /0 /0 61,84% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882114




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


0




6


0

-



9 10

0

5 500 5 500 0 0 -

0 0


39.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

31 960 31 960 0 0 -

0

-

581,09% /0

0 /0 -

-

5 500 5 500 0 0 -


/0 /0 /0

31 960 0 -

0 -

-


5 500 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

5 500 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

581,09% /0 /0 /0 581,09% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Ápolási díj alanyi jogon

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882115




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10



2 1


2


3


3


4 5


6


7 8


9 10

0 0


40.oldal

0 0

89,24%

/0 /0 0 /0 /0 /0

54 784 54 784 0 0 -

0

-

75,24% 89,24%

0 /0 -

0 75 557 75 557 0 0 -

0

-


/0 /0 /0

67 932 13 148 /0 13 148 /0 -

0 -

0 35 000 35 000 0 0 -


/0 /0 -

90 291 14 734 14 734 -

0 -

0 /0 /0

-

40 000 5 000 5 000 -


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

72,51% /0 /0 /0 72,51% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Ápolási díj méltányossági alapon

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882116




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


1


25 000 0 -

25 000 0 -

2


3


0 -



4 5


6


7 8


9 10

0 25 000 25 000 0 0 -

41.oldal

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

20 722 20 722 0 0 -

0

0 0

102,78% /0

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

25 695 4 973 4 973 -

0

0

-


/0 /0 -

-

0 25 000 25 000 0 0 -


0 /0 /0

-


2

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

82,89% /0 /0 /0 82,89% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0




Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Kiem.e.sz


Szakfeladat megnevezése, száma Előír.cs.sz.

Cím neve, száma

882117




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



0

2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztés 7 8


9 10

0 0 -

-


42.oldal

0 0

/0 /0 0 /0 /0 /0

116 116 0 0 -

0

0 0


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


116 /0 0 /0

0

0

/0 /0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882118




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


43.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Óvodáztatási támogatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882119




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


0 0


-



0

-



9 10

0

44.oldal

0 0

/0 /0 0 /0 /0 /0

1 970 1 970 0 0 -

0

0 0


-

1 970 1 970 0 0 -

/0 /0 /0

0 /0 -

0


1 970 100,00% 0 /0

0

0

/0 /0 /0

-

-

-


1 970 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

100,00% /0 /0 /0 100,00% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882121




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3




6


0

-



9 10

0

45.oldal

/0 /0 0 /0 /0 /0

0,00% /0 /0 /0 0,00% /0

0 /0 0 /0 -

0 0

/0 /0 /0

0 -

0

0 0


-

5 000 5 000 0 0 -

0,00%

0 /0 -

-

5 000 5 000 0 0 -


0 0 /0

0

0

/0 /0 /0

-

-

-


5 000 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

5 000 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Átmeneti segély

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882122




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


2


3


3


4 5


6

24 622 0 -




9 10

0 0


46.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

24 622 24 622 0 0 -

0

-

70,35% /0

0 /0 -

0 35 000 35 000 0 0 -

0


0 -

-


/0 /0 /0

35 000 0 -

0 35 000 35 000 0 0 -


/0 /0

35 000 0 0


-

-


0 /0 /0

0

-


2

/0 /0

-


1

/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

70,35% /0 /0 /0 70,35% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Temetési segély

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882123




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


1


10 000 0 -

10 000 0 -

2


3


0 -



4 5


6


7 8


9 10

47.oldal

-

0 10 000 10 000 0 0 -

-

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

4 565 4 565 0 0 -

0

0 0

45,65%

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

4 565 0 /0

0

0

-


/0 /0 -

-

0 10 000 10 000 0 0 -


0 /0 /0

-


2

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

45,65% /0 /0 /0 45,65% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882124




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


2


3


3


4 5


6

20 597 0 -




9 10

0 0


48.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

20 597 20 597 0 0 -

0

-

58,85% /0

0 /0 -

0 35 000 35 000 0 0 -

0


0 -

-


/0 /0 /0

35 000 0 -

0 35 000 35 000 0 0 -


/0 /0

35 000 0 0


-

-


0 /0 /0

0

-


2

/0 /0

-


1

/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

58,85% /0 /0 /0 58,85% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882125




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


0


-


0


-


0


4

-



5 6 7

0 0


-



8



9 10

Kiadások



2 1


2


3


0 0


0


-

1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások (Mozgáskorlátozottak közlekedési tám) 4 5

0 0


-



0

-



9 10

0

4 228 4 228 0 0 -

0 0


49.oldal

0 0

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0 281,05% /0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

11 883 11 883 0 0 -

0

-

/0

0 /0 -

-

226,92%

/0 /0

/0 /0

11 883 0 -

0 -

-


-

-

-

226,92%

/0 /0 0 /0 0 /0

-

4 228 0

226,92% /0

9 594 9 594 0 0 0 -

-

-


9 594

0

-

0 0


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

4 228 4 228 0 0 0 0 0 0 0 -

-


1

4 228

0

-


9 594 226,92% 0 /0 -

-


3

4 228 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

281,05% /0 /0 /0 /0 281,05%

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882129




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


2


3


3


4 5


6

16 020 0 -




9 10

0 0


50.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

16 020 16 020 0 0 -

0

-

66,75% /0

0 /0 -

0 24 000 24 000 0 0 -

0


0 -

-


/0 /0 /0

24 000 0 -

0 24 000 24 000 0 0 -


/0 /0

24 000 0 0


-

-


0 /0 /0

0

-


2

/0 /0

-


1

/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

66,75% /0 /0 /0 66,75% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Adósságkezelési szolgáltatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882201




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások

5 500 0


1

-



2 1


2


3


0


5 500 5 500 0 0 -


4 5


6


7 8


9 10

29 743 0 -

0

0 31 316 31 316 0 0 -

51.oldal

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

29 743 29 743 0 0 -

0

0 0

94,98% /0

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

31 316 0 -

0

-


/0 /0 -

-

-


0 /0 /0

-

0 -

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

94,98% /0 /0 /0 94,98% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Közgyógyellátás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882202




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


1


17 000 0 -

17 000 0 -

2


3


0 -



4 5


6


7 8


9 10

52.oldal

-

0 17 000 17 000 0 0 -

-

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

7 506 7 506 0 0 -

0

0 0

44,15%

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

7 506 0 /0

0

0

-


/0 /0 -

-

0 17 000 17 000 0 0 -


0 /0 /0

-


2

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

44,15% /0 /0 /0 44,15% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Köztemetés

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


882203




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10


1


1


13 000 0 -

13 000 0 -

2


3


0 -



4 5


6


7 8


9 10

53.oldal

-

0 13 000 13 000 0 0 -

-

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

7 131 7 131 0 0 -

0

0 0

54,85%

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

7 131 0 /0

0

0

-


/0 /0 -

-

0 13 000 13 000 0 0 -


0 /0 /0

-


2

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

54,85% /0 /0 /0 54,85% /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Otthonteremtési támogatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


889935




Bevételek

0 0


1

-


0 -



0 -


0


-


0


-



5 6 7

0 0


-



8



9 10

Kiadások -



2 1


2


3


3

0


-


0 0


-



7 8


9 10

0 0


54.oldal

-

/0 /0 0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

4 730 4 730 0 0 -

0

-

/0 /0 /0 /0

0 /0 -

1 310 1 310 0 0 -

100,00%

/0 /0 /0 /0 /0

4 730 361,07% 0 /0

0

0

-


-

-

-

100,00%

/0 /0 0 /0 0 /0

0

0


/0

1 310 1 310 0 0 -

-

-

-


/0

1 310 0

0 -


-

-

-

100,00%

/0 0 /0

-

0 0


1 310 -

0

-


1

1 310 1 310 0 0 0 0 0 0 -

0

-


/0 /0 /0 /0 /0 /0

0 -


4

1 310

0 -


1 310 100,00% 0 /0 -

-


3

1 310 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

361,07% /0 361,07% /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Gyermeltartásdíj megelőlegezése

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


889936




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


55.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások

889943



Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


Bevételek

30 000 0 0 0 0 0 0 -


1



2



3



4



5 6 7

30 000 0 0 -



8



9 10

Kiadások -



2 1


2


3


0


0


-


0 0


-



7 8


9 10

56.oldal

/0

/0 0 /0

-

/0

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

/0 /0 /0 /0

/0 4 908 0 /0 0 /0 -

16,20%

/0 /0 0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0

-

300 0

712 237,33% 412 /0 412

/0 /0 /0

0 /0 -

0

/0 /0 0 /0 /0 /0

-

300 300 0 0 -

300 300 0 0 -

0

0 0


-

-

0

-


/0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0 0 /0

-

0

0

16,27%

-

-

-


23 -

-

-

-

4 931 23 /0

0

-

0 0


1

30 300 0 0 0 0 0 0 0 30 300 0 0 -

-


Teljesítés %ban

Teljesítés

0

-


3


0 0

100,00% /0 /0 100,00% /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Civil szervezetek működési támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


890301




Bevételek

0 0


1

-





4 Pénzügyi befeketések bevételei

-


0

-



Kiadások

0 0


-


Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása 1


2


3


0 0


0


-

1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Támogatási kölcsön nyújtása 4 Önkormányzatok által folyósított ellátások 5 Egyéb támogatások 5

0 0


-



8


9 10

0 0


57.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

50 548 50 548 0 0 -

0

-

60,39% /0

0 /0 -

0 83 700 83 700 0 0 -

0

-


7

0 -

-


4

0

-


3

50 548 0 -

-


2

83 700 0 -

0 0 0 0

0 0


1

0 -


10

-

0 -

3 Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebevételei

9

0 -


8

0

0 -


7

0

-


6

4 500 /0 /0 4 500 /0 /0 4 500 /0 0 /0 /0 /0 0 /0 /0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 /0 /0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 -

0 -


5

0

-


4

7

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

-


4 507 /0 7 /0 -

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

60,39% 60,39% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


890302




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások

0 0


1

-



2 1


2


3


0


0


-


0 0


-



7 8


9 10

17 489 0 -

0

0 15 477 15 477 0 0 -

58.oldal

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

17 489 17 489 0 0 -

0

0 0

113,00% /0

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

15 477 0 -

0

-


/0 /0 -

-

-


0 /0 /0

-

0 -

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

113,00% 113,00% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Közcélú foglalkoztatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


890441




Bevételek

0 0


1

-


-

-

11 000 0 -

78 767 0 -

74 420 0 -

0

520 520 0 78 247 78 247 0 0 -

0


0 -


0 -


-


0

-


Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozási bevételek 1 Külföldi hitelfelvétel


1



2 1


2


3


0 11 000 11 000 0 0 -



4 5


6


0

-



9 10

0

-

-


-


10

0 0 0 0

0 0


9

0 -


8

0 -


7

0 -


6

0 -

-


5

-

0 -


59.oldal

/0 /0 /0

0,00% 0,00%

/0 0 /0 /0 /0

74 420 74 420 0 0 -

0 0

94,48% /0

0 -

0

0 0


/0 /0 /0 /0 /0 /0

7 364 /0 /0 7 364 /0 /0 7 364 /0 0 /0 /0 /0 0 /0 /0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 /0 /0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0


4

0 -

2 Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek

7 364 /0 0 /0 -

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

95,11% 95,11% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Közhasznú foglalkoztatás

890442



Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.



Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


0


-


0


-


0


4

-



5 6 7

0 0


-



8



9 10

Kiadások -



2 1


2


3


3

-


2 Beruházási kiadások 6


3 Likviditási célú hitel törlesztés 7 8


9 10

60.oldal

0 /0 /0

/0 /0

/0 /0 /0

127,45% 133,74% 82,57%

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

0

0 0

127,99% 127,99%

0 /0

-

0 0


/0 /0

10 123 10 123 8 079 1 954 90

0 0

0


-

0

-

-


/0 /0 /0 /0

/0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-

1 Felújítás

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0

0 0


/0

-

-

0


-

0

0 -

0,00%

-

-

0,00%

/0 0 /0

-

7 909 7 909 6 339 1 461 109

0 -


0 -

-

0 0


1

0,00% /0

0

-


0 -

7 364 7 364 0 0 0 0 0 0 0 -

0,00%

/0 /0 /0 /0 /0 /0

7 364

0

-


0 0 /0 -

-


3

7 364 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Közmunka

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


890443




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


61.oldal

0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Szakszervezeti tevékenység támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


890603




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10



2 1


2


3


0


0


-


0 0


-



7 8


9 10

0 0


62.oldal

0,00%

/0 /0 0 /0 /0 /0

16 147 16 147 0 0 -

0 0

/0

0 /0

0

-

132,35% 0,00% 0,00%

-

-

0 10 147 10 147 0 0 -

0

-


/0 /0 /0

16 147 0

0 -

-


/0 /0 -

12 200 2 053 2 000 53

0 -

0 /0 /0

-

12 200 12 200 6 200 6 000


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

159,13% 159,13% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Versenysport-tevékenység és támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


931201




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások

0 0


1

-



2 1


2


3


0 -

Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3

0


-


0 0


-



7 8


9 10

63.oldal

/0 /0 /0

202 310 0 -

101 525 290 290

0 -

0 202 310 202 310 0 0 -

101 235 101 235 0 0 -

0

0 0

50,18% /0 /0 /0 /0

0 /0

-

0 0


/0 /0 -

0

-


0 /0 /0

-

0 -

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0

50,04% 50,04% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


931202




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások

0 0


1

-



2 1


2


3


0


0


-


0 0


-



7 8


9 10

12 543 353 353

0

0 41 980 41 980 0 0 -

64.oldal

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

12 190 12 190 0 0 -

0

0 0

29,88% /0

0 /0 -

0 0


/0 /0 /0

41 980 0 -

0

-


/0 /0 -

-

-


0 /0 /0

-

0 -

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

29,04% 29,04% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


931203




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


0 0


-



0

-



9 10

0

65.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

330 330 0 0 -

0

0 0


-

1 000 1 000 0 0 -

33,00%

0 /0 -

0


330 0 /0

0

0

/0 /0 /0

-

-

-


1 000 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

33,00% 33,00% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


931301




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


0 0


-



0

-



9 10

0

66.oldal

0 0

/0 /0 /0

/0 /0 0 /0 /0 /0

530 530 0 0 -

0

0 0


-

1 750 1 750 0 0 -

50,17%

0 /0 -

0


878 348 /0

0

0

/0 /0 /0

348

-

-


1 750 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -


0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

30,29% 30,29% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.

Fogyatékossággal élők szabadidősportSzakfeladat megnevezése, (rekreációs sport-) tevékenység és száma támogatása

931302




Bevételek

0 0


1

-


0 -


0 -


-


-



-




9 10

Kiadások -



2 1


2


3


-


-



7 8


9 10

0 0

0

0 0


0

0 0

/0 /0 /0 /0 /0

0 /0 0 /0 -

-

/0 /0 0 /0 /0 /0

0 /0 -

-

-


0

0 0


6

0

-

/0 /0 /0

0 /0 -

0


4

0

0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

-

-

-


0 0

0

/0 /0 -

-

-

0 /0 /0

-

0 0


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-


/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


8

/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 0


/0

0 -


5

/0 0 /0

-

0 -


/0

0 -


4

0 /0 /0 0 /0

-

0


-

0 -


/0 /0 /0 /0 /0 /0

-

0


-

0 -

Teljesítés %ban

0 /0 0 /0

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés

/0 /0 0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0





Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás

Kiem.e.sz

Előír.cs.sz.


931903




Bevételek

0 0


1

-



-


-



7

-




9



2 1


2


3


0


-


0 0


-



0

-



9 10

0

68.oldal

0 0

58,40% 43,16% 44,08%

/0 /0 0 /0 /0 /0

6 674 6 674 0 0 -

0

0 0


-

6 674 6 674 0 0 -

63,11% 49,34%

0 /0 -

0


/0 /0 /0

15 496 8 822 3 887 628 4 307

0 -

-


/0 /0 -

24 555 17 881 6 656 1 455 9 770

0 -

0 /0 /0

-

10 000 10 000 3 000 1 000 6 000


1

/0 /0

0

-


/0 /0 0 /0 0 /0 -

0

-

/0 /0 /0 /0

0 0 0 0 -


10

-

0 0


0 -


/0 0 /0 /0 /0 0 /0

-

0 -

/0

0 -


/0 0 /0

-

0


/0

0 -


6

-

0


5

0 -

/0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0 /0 0 /0

-

0 -


4

0 -


200 /0 200 /0 200 -

0 -


3

0 0 -


2

Teljesítés %ban

Teljesítés

100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 /0

0 /0 /0 /0 /0

/0 /0 /0 0 /0 0 /0

13. sz. melléklet Adatok ezer Ft.-ban

Pécs MJV.Önk.2010.évi kltv. I.féléves telj.

Polgármesteri Hivatal Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai



Előir csop

Alcím név

Címnév

Kiem. e. szám

Alcímszám

2

Előír. csop.

Címszám

101

Adatok ezer Ft.-ban


Teljesítés

Teljesítés %ban

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Önkormányzat által folyósított ellátások

3

Rendszeres pénzbeli ellátások

1

Rendszeres szociális segély (882111) összesen:

1

418 500

909 152

776 431 85,40%

214 000

624 905

589 681

94,36%

144 500

492 498

458 742

93,15%

14 000

14 107

1 548

10,97%

1

Rendszeres szociális segély a 2008.12.31-én hatályos rendelkezések szerint

2

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. a) pont szerint egészségkárosodott személy

5 000

27 850

27 090

97,27%

3

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b) pont szerint - 55. évet betöltött

4 000

35 145

35 556

101,17%

4

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.c) pont szerint - 14. éven aluli gyerm. nevelő

500

500

0,00%

5

Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.d) pont - önkorm. rendeletében meghat. feltétel szerint

500

500

0,00%

6

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/E.§ szerint - keresőtevékenység mellett

500

588

75

12,76%

120 000

413 808

394 473

95,33%

2

Időskorúak járadéka (882112)

2 000

10 355

9 558

92,30%

3

Lakásfenntartási támogatás (normatív) (882113)

2 000

14 025

11 829

84,34%

4

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás (882114)

5 500

5 500

31 960

581,09%

5

Ápolási díj (normatív) (882115)

35 000

75 557

54 784

72,51%

6

Ápolási díj (helyi megállapítás) méltányossági (882116)

25 000

25 000

20 722

82,89%

7

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (882117)

0

116 '/0'

8

Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás (882118)

0

'/0'

9

Óvodáztatási támogatás (882119)

7 Rendelkezésre állási támogatás

Eseti pénzbeni szociális ellátások

2

1 970

1 970

100,00%

109 000

113 228

77 687

68,61%

5 000

5 000

1

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás (882121)

2

Átmeneti segély (882122)

35 000

35 000

3

Temetési segély (882123)

10 000

4

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (882124)

35 000

5

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (882125)

6

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások (882129)

Természetben nyújtott szociális ellátások

3 1

Adósságkezelési szolgáltatás (882201) 1 Adósságcsökkentési támogatás 2 Adósságcsökk.tám. - lakhatást segítő ellátások

0,00% 24 622

70,35%

10 000

4 565

45,65%

35 000

20 597

58,85%

4 228

11 883

281,05%

24 000

24 000

16 020

66,75%

95 500

171 019

109 063

63,77%

5 500

31 316

29 743

94,98%

5 000

26 497

24 212

91,38%

500

4 819

5 531

114,77%

2

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (882113)

60 000

109 703

64 683

58,96%

3

Közgyógyellátás (882202)

17 000

17 000

7 506

44,15%

4

Köztemetés (882203)

13 000

13 000

7 131

54,85%

1.oldal


Pécs M.J.V.Önk. 2010.évi költségvetésének I.féléves teljesítése

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1

Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel tb. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel tb.alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések

Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2

Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. 6 Belföldi értékpapírok bevételei 7 Rövid lejáratú hitelek felvétele 8 Működési, likviditási célú hitel felvétel 2

21 449 566 2 168 445 1 768 912 389 368 4 715 5 450 19 281 121 17 582 588 1 698 533 75 151 1 623 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 168 412 2 350 610 1 828 672 422 279 5 690 93 969 20 822 026 18 652 727 1 851 169 227 787 1 623 382 318 130 318 130 0 127 232 0 127 232 48 206 400 47 806 820 338 820 338 820 338 0 0 0 0

13 929 373 1 498 425 1 081 756 260 177 14 781 141 711 11 219 761 9 662 465 1 204 537 227 430 977 107 352 759 352 759 0 465 720 0 465 720 85 758 696 85 062 619 709 619 709 617 034 2 675 0 40 000 0

57,63% 63,75% 59,16% 61,61% 259,77% 150,81% 53,88% 51,80% 65,07% 99,84% 60,19% 110,89% 110,89%

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ

3 4

Egyéb támogatások

1 2 3 2 1 2 3

3 1

366,04%

2

/0

177,93% 75,54% 75,54% 75,22% /0 /0 /0 /0

1.oldal


Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai

1

/0

366,04% 177,90% 174,00%

Előir cs.

1

Alcím n

Teljesítés %-ban

Címnév

Teljesítés

Kiem.e.sz


Előír.cs.


Alcímsz


Címsz.

Kiadások:

200-1801

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Alcímsz

1

Előír.cs.

Címsz.

200-1801

Bevételek:

4


5 6

Tartalék Belföldi hitelműveletek 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztése



Teljesítés

21 449 566 21 298 568 12 341 623 3 236 947 5 719 998 0 0 0 0 0 0 0 52 328 0 0 52 328 0

24 168 412 22 850 877 13 131 238 3 425 673 6 293 966 0 414 452 0 32 884 381 568 381 568 0 52 730 64 0 52 666 0

12 794 572 12 037 856 6 737 301 1 750 081 3 550 474 0 536 291 2 480 28 447 505 364 366 971 138 393 63 558 36 908 726 25 924 0

98 670 3 000 95 670 0 0 0 0 0

612 784 33 806 578 978 237 569 0 0 0 0

116 867 11 350 105 517 0 40 000 0 40 000 0

Teljesítés %ban

52,94% 52,68% 51,31% 51,09% 56,41% 129,40% /0 86,51% 132,44% 96,17% /0 120,53% 57668,75% /0 49,22% /0 19,07% 33,57% 18,22% 0,00% /0 /0 /0 /0

14. sz. melléklet

Pécs M.J.V.Ö.2010.évi költségvetésének I.féléves teljesítése


Mecsek-Dráva Társulás nélkül

Adatok ezer Ft.-ban

INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

6 7

Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapbó Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. Belföldi értékpapírok bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele

21 356 401 2 168 445 1 768 912 389 368 4 715 5 450 19 187 956 17 548 633 1 639 323 15 941 1 623 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 075 049 2 350 610 1 828 672 422 279 5 690 93 969 20 728 663 18 618 574 1 791 959 168 577 1 623 382 318 130 318 130 0 127 232 0 127 232 48 206 400 47 806 820 338 820 338 820 338 0 0 0

13 834 354 1 493 309 1 077 912 259 217 14 469 141 711 11 173 034 9 649 432 1 190 302 213 195 977 107 333 300 333 300 0 462 544 0 462 544 85 758 696 85 062 619 709 619 709 617 034 2 675 0 0

57,46%

/0

1 2 3 2 1 2 3

3 1

/0

2

363,54%

3

177,90% 174,00%

4 4

177,93%

/0 /0 /0

2.oldal


INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ 1

363,54%

75,54% 75,54% 75,22%

Előir cs.

1

63,53% 58,95% 61,39% 254,29% 150,81% 53,90% 51,83% 66,42% 126,47% 60,19% 104,77% 104,77%

Alcím n

Teljesítés %-ban

Címnév

Teljesítés

Kiem.e.sz


Előír.cs.


Alcímsz


Címsz.

Kiadások:

200-1801

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Alcímsz

1

Előír.cs.

Címsz.

200-1801

Bevételek:

Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások Felhalmozási kiadások

1 Felújítás 2 Beruházási kiadások

5 6

Tartalék Belföldi hitelműveletek 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztése



21 356 401 21 233 903 12 322 156 3 232 074 5 679 673

24 075 049 22 786 062 13 111 614 3 420 759 6 253 689

0 0 0 0 0 0

414 404 0 32 884 381 520 381 520 0

52 328 0 0 52 328 0 70 170 3 000 67 170 0 0 0 0 0

52 730 64 0 52 666 0 584 284 33 806 550 478 237 569 0 0 0 0

Teljesítés

Teljesítés %-ban

12 689 622 12 019 265 6 731 372 1 748 536 3 539 357

52,71% 52,75% 51,34% 51,12% 56,60%

536 243 129,40% 2 480 /0 28 447 86,51% 505 316 132,45% 366 923 96,17% 138 393 /0 63 558 36 908 726 25 924 0 70 556 11 350 59 206 0 0 0 0 0

120,53% 57668,75% /0 49,22% /0 12,08% 33,57% 10,76% 0,00% /0 /0 /0 /0

14.sz.melléklet Adatok ezer Ft.-ban

Pécs M.J.V.Önk.2010 évi költségvetésének I.féléves teljesítése


1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

6 7

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. Rövid lejáratú hitelek felvétele Működési likviditási célú hitel felvétel

93 165 0 0 0 0 0 93 165 33 955 59 210 59 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 363 0 0 0 0 0 93 363 34 153 59 210 59 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 019 5 116 3 844 960 312 0 46 727 13 033 14 235 14 235 0 19 459 19 459 0 3 176 0 3 176 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0

101,77% /0 /0 /0 /0 /0 50,05% 38,16% 24,04% 24,04% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Teljesítés %Teljesítés ban

Címsz.



Alcímsz

Kiadások: Eredeti évi előirányzat

2101.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

2101.

Címsz.

Bevételek:


Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás 1 Alaptevékenység kiadásai 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások 4 Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházási kiadások 5 Tartalék 6 Belföldi hitelműveletek 1 Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése 2 Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése 3 Likviditási célú hitel törlesztése 1 2 3 4

3.oldal



Teljesítés

Teljesítés %-ban

93 165 64 665 19 467 4 873 40 325

93 363 64 815 19 624 4 914 40 277

104 950 18 591 5 929 1 545 11 117

112,41%

0 0 0 0 0 0

48 0 0 48 48 0

48 0 0 48 48 0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0

0 0 0 0 0 28 500 0 28 500 0

0 0 0 0 0 28 500 0 28 500 0

0 0 0 0 0 46 311 0 46 311 0

0 0

0 0

40 000 0

0 0

0 0

40 000 0

/0 /0 /0 /0 /0 162,49% /0 162,49% /0 /0 /0 /0 /0

28,68% 30,21% 31,44% 27,60%

Pécs M.J.V.Önk.2010. évi költségvetésének I.féléves teljesítése

3000

Intézmények Gazdasági Szolgálata

1 2 3 4 2 1 2

3

3

P.M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések

3001

1 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3

Keleti Városrészi Óvoda Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések


2 808 428 865 677 633 505 232 172 0 0 1 942 751 1 942 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 267 0 0 0 0 0 334 267 334 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 877 369 1 623 208 56,41% 865 677 373 269 43,12% 633 505 296 522 46,81% 232 172 76 383 32,90% 0 364 /0 0 0 /0 1 972 383 1 172 890 59,47% 1 972 383 1 172 890 59,47% 0 0 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 37 740 /0 0 0 /0 0 37 740 /0 0 0 /0 0 0 /0 0 0 /0 39 309 39 309 100,00% 39 309 39 309 100,00% 39 309 39 309 100,00% 0 0 /0 365 165 12 12 0 0 0 357 198 356 668 530 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 955 7 955 7 955 0

194 333 14 12 0 2 0 181 674 181 144 530 530 0 0 0 0 4 808 0 4 808 0 0 0 7 837 7 837 7 837 0

53,22% 116,67% 100,00% /0 /0 /0

1 1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3 4 4

5

/0

1 2 3

1 2 3

3 1 2 3 4

4.oldal

Előir cs.

Alcím n

Tartalék

1

4

5

P.M.J.V.Önk.Intézmények Gazdasági Szolgálata Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


2

98,52% 98,52% 98,52%




Teljesítés

Teljesítés %-ban


50,86% 50,79% 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

200.


3000



Címsz.


3001

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

200.

Címsz.

Bevételek:

1

14.számú melléklet Adatok ezer Forintban


Keleti Városrészi Óvoda Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházási kiadások Tartalék

2 808 428 2 805 428 108 455 27 900 2 669 073

2 877 369 1 571 157 2 825 907 1 535 867 112 688 55 508 29 048 14 346 2 684 171 1 466 013

54,60% 54,35% 49,26% 49,39% 54,62%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 290 0 0 35 290 35 290 0 0 0 0 0 0

35 290 0 0 35 290 35 290 0 0 0 0 0 0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

3 000 0 3 000

16 172 13 172 3 000

0 0 0

0,00% 0,00% 0,00%

0

0

334 267 332 571 255 193 65 842 11 536

365 165 359 139 274 742 71 050 13 347

187 837 183 009 139 274 36 323 7 412

51,44% 50,96% 50,69% 51,12% 55,53%

0 0 0 0 0 0 1 696 0 0 1 696 0

4 212 0 0 4 212 4 212 0 1 696 0 0 1 696 0

4 212 0 0 4 212 4 212 0 616 0 0 616 0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 36,32% /0 /0 36,32% /0

0 0 0

0 0 0

0

118

0 /0

0 /0 0 /0 0 /0 0

0,00%


1 2 3 4 2 1 2

3

3

3003


1 1 2 3 4 2 1 2

3

3

Nyugati Városrészi Óvoda Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések


371 765 85 85 0 0 0 371 680 371 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

394 539 430 430 0 0 0 392 306 392 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 803 1 803 1 803 0

200 653 462 461 0 1 0 197 989 197 989 0 0 0 0 0 0 430 0 430 0 0 0 1 772 1 772 1 772 0

372 631 320 320 0 0 0 372 311 372 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

397 887 884 884 0 0 0 392 926 392 926 0 0 0 0 0 0 2 784 0 2 784 0 0 0 1 293 1 293 1 293 0

201 569 973 971 0 2 0 196 519 196 519 0 0 0 0 0 0 2 784 0 2 784 0 0 0 1 293 1 293 1 293 0

50,86% 107,44% 107,21%

Előir cs.

Alcím n

Címnév




Teljesítés

Teljesítés %-ban

Intézmények Gazdasági Szolgálata 3002

3002


Kertvárosi Óvoda Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések

Kiem.e.sz

Teljesítés %ban

Előír.cs.

Teljesítés

Alcímsz


200.


Címsz.

Kiadások: Kiemelt előirányzat

1 1 2 3

/0 /0 /0

2

50,47% 50,47%

1

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 3

3 1 2 3 4 4 98,28% 98,28% 98,28%

Kertvárosi Óvoda Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

371 765 370 856 284 042 73 928 12 886

394 539 391 827 299 716 78 067 14 044

199 968 197 844 151 530 39 979 6 335

50,68% 50,49% 50,56% 51,21% 45,11%

0 0 0 0 0 0 909 0 0 909 0

1 772 0 0 1 772 1 772 0 909 0 0 909 0

1 772 0 0 1 772 1 772 0 352 0 0 352 0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 38,72% /0 /0 38,72% /0

0 0 0

0 0 0

0

31

0

0,00%

372 631 371 581 284 701 73 920 12 960

397 887 392 769 300 090 78 163 14 516

201 259 196 774 150 707 40 070 5 997

50,58% 50,10% 50,22% 51,26% 41,31%

0 0 0 0 0 0 1 050 0 0 1 050 0

4 068 0 0 4 068 4 068 0 1 050 0 0 1 050 0

4 068 0 0 4 068 4 068 0 417 0 0 417 0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 39,71% /0 /0 39,71% /0

0 0 0

0 0 0

0 /0 0 /0 0 /0

0

0

0 /0

0 /0 0 /0 0 /0

/0 50,66% 110,07% 109,84% /0 /0 /0

3003

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

200.

Címsz.

Bevételek:

1



1 1 2 3 2

50,01% 50,01% /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4

100,00% /0 100,00% /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

/0

5.oldal

5

Nyugati Városrészi Óvoda Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások



3004


1 2 3 4 2 1 2

3

3005

3

Városközponti Óvoda Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések

1 2 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola, 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3

Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Int. Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések


242 881 290 290 0 0 0 242 591 242 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

259 939 413 413 0 0 0 255 396 255 396 0 0 0 0 0 0 2 936 0 2 936 0 0 0 1 194 1 194 1 194 0

130 418 423 421 0 2 0 125 865 125 865 0 0 0 0 0 0 2 936 0 2 936 0 0 0 1 194 1 194 1 194 0

889 713 4 676 4 676 0 0 0 885 037 880 764 4 273 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

980 970 8 232 4 676 0 0 3 556 938 008 933 690 4 318 4 318 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 34 430 34 430 34 430 0

549 897 12 699 8 093 726 54 3 826 486 023 482 199 3 824 3 824 0 0 0 0 16 445 0 16 445 300 0 300 34 430 34 430 34 430 0

50,17% 102,42% 101,94%

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

200.





Teljesítés

Teljesítés %-ban

Intézmények Gazdasági Szolgálata 3004



Címsz.


1 1 2 3

/0 /0 /0

2

49,28% 49,28%

1

/0 /0 /0 /0 /0 /0

2 3

3 1 2 3 4

100,00% /0 100,00% /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

Városközponti Óvoda Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

242 881 242 181 186 651 48 158 7 372

259 939 255 117 196 774 50 812 7 531

130 192 125 689 96 541 25 670 3 478

50,09% 49,27% 49,06% 50,52% 46,18%

0 0 0 0 0 0 700 0 0 700 0

4 122 0 0 4 122 4 122 0 700 0 0 700 0

4 122 0 0 4 122 4 122 0 381 0 0 381 0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 54,43% /0 /0 54,43% /0

0 0 0

0 0 0

0 /0 0 /0 0 /0

0

0

0 /0

889 713 883 585 639 745 167 654 76 186

980 970 954 049 683 406 178 506 92 137

529 807 506 053 362 144 96 038 47 871

54,01% 53,04% 52,99% 53,80% 51,96%

0 0 0 0 0 0 6 128 0 0 6 128 0

13 993 0 0 13 993 13 993 0 6 128 0 0 6 128 0

13 993 0 0 13 993 13 993 0 2 496 0 0 2 496 0

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 40,73% /0 /0 40,73% /0

0 0 0

6 800 0 6 800

0

0

/0 56,06% 154,26% 173,08%

Budai-Városkapu Óvoda,Általános Iskola, Szakiskola,

3005

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

200.

Címsz.

Bevételek:

1



1 1 2 3

/0 /0 107,59% 51,81% 51,64% 88,56% 88,56% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 1 2 3

3 1 2 3 4

Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Int. Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

100,00% 4

/0 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% /0

6.oldal

5


7 265 106,84% 0 /0 7 265 106,84% 0 /0


3006


1 2 3 4 2 1 2

3

3

Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések


907 482 3 200 3 200 0 0 0 904 282 904 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

987 317 7 903 6 986 0 13 904 962 604 956 446 6 158 6 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 810 16 810 16 810 0

536 018 13 600 11 805 862 19 914 494 249 485 896 8 353 7 458 895 0 0 0 11 359 0 11 359 0 0 0 16 810 16 810 16 810 0

54,29% 172,09% 168,98%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

/0

7.oldal

Előir cs.

Alcím n




Teljesítés

Teljesítés %-ban


/0 146,15% 101,11% 51,34% 50,80% 135,64% 121,11%

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz


200.



Címsz.


3006

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

200.

Címsz.

Bevételek:

1



5

Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


907 482 902 098 651 944 170 360 79 794

987 317 971 508 700 493 183 529 87 486

520 441 506 794 361 584 95 078 50 132

52,71% 52,17% 51,62% 51,81% 57,30%

0 0 0 0 0 0 5 384 0 0 5 384 0

9 449 0 0 9 449 9 449 0 5 384 0 0 5 384 0

9 464 10 5 9 449 9 449 0 2 887 84 0 2 803 0

100,16% /0 /0 100,00% 100,00% /0 53,62% /0 /0 52,06% /0

0 0 0

976 0 976

0

0

1 296 132,79% 0 /0 1 296 132,79% 0 /0

14. számú melléklet Adatok ezer forintban

Pécs M.J.V.Önk. 2010. évi költségvetésének I.féléves teljesítése


1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3008

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

300.

799 829 2 776 2 776 0 0 0 797 053 797 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

869 968 4 498 3 913 284 0 301 841 559 841 411 148 148 0 0 0 0 18 016 0 18 016 0 0 0 5 895 5 895 5 895

0

0

1 001 557 9 200 9 000 0 200 0 992 357 992 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 074 397 10 525 10 200 0 200 125 1 045 707 1 045 707 0 0 0 0 0 0 1 976 0 1 976 0 0 0 16 189 16 189 16 189

0

0

479 883 5 689 4 847 512 29 301 450 284 446 628 3 656 3 656 0 0 0 0 18 016 0 18 016 0 0 0 5 894 5 894 5 894

55,16% 126,48% 123,87% 180,28%

Előir cs.

Címnév Alcím n




Teljesítés %ban

Teljesítés


3007

Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

Kiem.e.sz

Teljesítés %-ban

Előír.cs.

Teljesítés

Alcímsz


Címsz.


1 1 2 3

/0 100,00% 53,51% 53,08% 2470,27% 2470,27%

2 1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4

0,00% /0 /0 /0 /0

4 99,98% 99,98% 99,98%

Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

799 829 796 362 577 936 149 670 68 756

869 968 843 053 612 797 157 898 72 358

474 156 449 950 325 364 84 587 39 999

0 0 0 0 0 0 3 467 0 0 3 467 0

22 358 0 0 22 358 22 358 0 3 467 0 0 3 467 0

22 358 0 0 22 358 22 358 0 1 353 0 0 1 353 0

0 0 0

1 090 0 1 090

495 0 /0 495

0

0

0 /0

1 001 557 998 402 739 105 193 312 65 985

1 074 397 1 059 543 780 560 203 182 75 801

570 883 560 499 406 336 107 569 46 594

0 0 0 0 0 0 3 155 0 0 3 155 0

8 267 0 0 8 267 8 267 0 3 155 0 0 3 155 0

8 267 0 0 8 267 8 267 0 1 475 0 0 1 475 0

0 0 0

400 0 400

0

3 032

54,50%

53,37% 53,09% 53,57% 55,28% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 39,03% /0 /0 39,03% /0 45,41% 45,41%

0 /0

583 394 17 909 16 375 1 095 164 275 547 320 545 907 1 413 1 413 0 0 0 0 1 976 0 1 976 0 0 0 16 189 16 189 16 189

54,30% 170,16% 160,54%

3008

Előir cs.

Alcím n



3007

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3

/0 82,00% 220,00% 52,34% 52,20% /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 1 2 3

3 1 2 3 4

100,00% /0 100,00% /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

8. oldal

5

Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


53,14%

52,90% 52,06% 52,94% 61,47% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 46,75% /0 /0 46,75% /0

642 160,50% 0 /0 642 160,50% 0

0,00%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3010

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

500.sz.Angster J. Szakképző Iskola Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

300.

596 855 536 536 0 0 0 596 319 596 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638 613 1 688 1 688 0 0 0 630 404 630 404 0 0 0 0 0 0 3 288 0 3 288 0 0 0 3 233 3 233 3 233

0

0

386 746 0 0 0 0 0 386 746 386 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

469 975 3 624 2 899 0 207 518 413 883 404 024 8 404 8 404 0 1 455 1 455 0 23 467 0 23 467 0 0 0 29 001 29 001 29 001

0

0

334 593 2 962 2 916 0 46 0 325 110 325 110 0 0 0 0 0 0 3 288 0 3 288 0 0 0 3 233 3 233 3 233

52,39% 175,47% 172,75%

Előir cs.

Címnév Alcím n




Teljesítés %ban

Teljesítés


3009

Éltes M.Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Speciális Szakiskola és Kollégium Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

Kiem.e.sz

Teljesítés %-ban

Előír.cs.

Teljesítés

Alcímsz


Címsz.


1 1 2 3

/0 /0 /0

2

51,57% 51,57%

1

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 3

3 1 2 3 4

0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

Éltes M.Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Speciális Szakiskola és Kollégium Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

596 855 594 658 449 169 117 500 27 989

638 613 630 631 475 307 123 273 32 051

329 146 324 407 242 584 63 922 17 901

0 0 0 0 0 0 2 197 0 0 2 197 0

2 809 0 0 2 809 2 809 0 2 197 0 0 2 197 0

2 809 0 0 2 809 2 809 0 932 0 0 932 0

0 0 0

1 825 0 1 825

998 0 /0 998

54,68%

0

1 151

0

0,00%

386 746 386 360 288 666 75 012 22 682

469 975 427 973 309 573 77 955 40 445

256 653 223 221 161 055 39 857 22 309

52,16% 52,02% 51,13% 55,16%

0 0 0 0 0 0 386 0 0 386 0

27 367 0 726 26 641 26 641 0 386 0 0 386 0

26 707 66 0 26 641 26 641 0 2 331 1 605 726 0 0

0 0 0

12 204 269 11 935

4 394 269 4 125

36,00% 100,00% 34,56%

0

2 045

0

0,00%

51,54%

51,44% 51,04% 51,85% 55,85% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 42,42% /0 /0 42,42% /0

54,68%

0 /0

270 282 9 353 3 650 0 272 5 431 208 461 195 350 11 256 11 256 0 1 855 1 855 0 23 467 0 23 467 0 0 0 29 001 29 001 29 001

57,51% 258,08% 125,91%

3010

Előir cs.

Alcím n



3009

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3

/0 131,40% 1048,46% 50,37% 48,35% 133,94% 133,94%

2 1 2 3

/0 127,49% 127,49%

3 1 2 3 4

/0 /0 0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

9. oldal

5

500.sz.Angster J. Szakképző Iskola Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


54,61%

97,59% /0 0,00% 100,00% 100,00% /0 603,89% /0 /0 0,00% /0





3011

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

376 944 0 0 0 0 0 376 944 376 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

433 659 11 227 11 159 4 64 0 394 180 393 225 955 955 0 0 0 0 3 216 0 3 216 0 0 0 25 036 25 036 25 036

0

0

168 054 2 805 2 355 0 0 450 165 249 165 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 220 3 231 2 355 0 0 876 172 547 171 376 1 171 1 171 0 0 0 0 4 734 0 4 734 0 0 0 7 708 7 708 7 708

0

0

260 526 20 866 15 987 19 110 4 750 195 685 194 398 1 287 1 287 0 0 0 0 18 939 0 18 939 0 0 0 25 036 25 036 25 036

60,08% 185,86% 143,27% 475,00% 171,88%

3012

1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

Előir cs.

Címnév Alcím n




Teljesítés %ban

Teljesítés


Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és 1 1 2 3

/0

2

49,64% 49,44% 134,76% 134,76%

1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4

0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk. Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

376 944 375 972 286 368 74 900 14 704

433 659 421 094 302 994 78 928 39 172

235 584 229 498 161 223 42 288 25 987

0 0 0 0 0 0 972 0 0 972 0

5 050 0 0 5 050 5 050 0 972 0 0 972 0

5 124 74 0 5 050 5 050 0 555 0 0 555 0

0 0 0

6 543 0 6 543

407 0 /0 407

0

0

0 /0

168 054 167 656 122 131 31 851 13 674

188 220 179 641 127 995 33 139 18 507

101 042 97 119 69 308 17 855 9 956

0 0 0 0 0 0 398 0 0 398 0

3 873 0 0 3 873 3 873 0 398 0 0 398 0

3 873 0 0 3 873 3 873 0 50 0 0 50 0

0 0 0

4 308 0 4 308

0 0 /0 0

0

0

0 /0

54,32%

54,50% 53,21% 53,58% 66,34% 101,47% /0 /0 100,00% 100,00% /0 57,10% /0 /0 57,10% /0 6,22% 6,22%

0 /0

Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk. 1

Kiem.e.sz

300.

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépisk.és Szakmisk. Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

Előír.cs.

Teljesítés %-ban

Alcímsz

Teljesítés

Címsz.



3011

Előir cs.

Alcím n


115 304 4 838 3 261 0 12 1 565 93 385 91 597 1 788 1 788 0 0 0 0 9 373 0 9 373 0 0 0 7 708 7 708 7 708

61,26% 149,74% 138,47%

Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépisk.

3012

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3

/0 /0 178,65% 54,12% 53,45% 152,69% 152,69% /0 /0 /0 /0 /0

2 1 2 3

3 1 2 3 4

0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

10. oldal

5

Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


53,68%

54,06% 54,15% 53,88% 53,80% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 12,56% /0 /0 12,56% /0 0,00% 0,00%





300.

1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3014

1


408 130 3 500 3 500 0 0 0 404 630 404 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

472 874 16 691 15 045 2 0 1 644 434 111 417 356 1 235 1 235 0 15 520 15 520 0 1 717 0 1 717 0 0 0

284 510 26 058 20 903 207 193 4 755 224 280 206 895 1 865 1 865 0 15 520 15 520 0 13 817 0 13 817 0 0 0

0 0 0

20 355 20 355 20 355

20 355 20 355 20 355

0

0

216 853 492 492 0 0 0 216 361 216 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 353 3 205 2 147 0 0 1 058 230 822 226 734 3 118 3 118 0 970 970 0 1 852 0 1 852 0 0 0 9 474 9 474 9 474

0

0

60,17% 156,12% 138,94% 10350,00%

1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


Előir cs.

Címnév Alcím n



Teljesítés %ban

Teljesítés

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 408 130 406 863 296 324 77 410 33 129

472 874 440 232 310 064 80 945 49 223

250 146 236 210 164 294 42 571 29 345

0 0 0 0 0 0 1 267 0 0 1 267 0

11 596 0 0 11 596 11 596 0 1 267 0 0 1 267 0

11 596 0 0 11 596 11 596 0 660 0 0 660 0

Felhalmozási kiadások 1 Felújítás

0 0

19 779 0

1 680 0 /0

8,49%


0

19 779

1 680

8,49%

0

0

216 853 216 853 158 438 41 459 16 956

245 353 234 598 170 487 44 231 19 880

126 186 118 498 86 569 22 473 9 456

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 323 0 0 7 323 7 323 0 0 0 0 0 0

7 323 0 0 7 323 7 323 0 0 0 0 0 0

0 0 0

3 432 0 3 432

365 0 /0 365

0

0

0 /0

1 1 2 3

/0 289,23% 51,66% 49,57% 151,01% 151,01%

2 1 2 3

/0 100,00% 100,00%

3 1 2 3 4

/0 /0 0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

5


Tartalék

52,90%

53,66% 52,99% 52,59% 59,62% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 52,09% /0 /0 52,09% /0

0 /0

0 /0

Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola 1



3014

3013

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 1

Kiem.e.sz

Teljesítés %-ban

Előír.cs.

Teljesítés

Alcímsz



Címsz.

Előir cs.

Alcím n


3013

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

143 886 5 821 4 712 3 48 1 058 118 832 110 247 7 615 7 615 0 970 970 0 9 759 0 9 759 0 0 0 9 474 9 474 9 474

58,64% 181,62% 219,47%

Széchenyi I.Gimnázium és Szakközépiskola 1 1 2 3

/0 /0 100,00% 51,48% 48,62% 244,23% 244,23%

2 1 2 3

/0 100,00% 100,00%

3 1 2 3 4

/0 /0 0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0 11. oldal

5



51,43%

50,51% 50,78% 50,81% 47,57% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0 10,64% 10,64%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3016

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

300.

Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

316 786 400 400 0 0 0 316 386 316 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337 715 1 150 1 150 0 0 0 333 432 330 057 3 375 3 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 133 3 133 3 133

0

0

Pollack M.Műszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

420 341 19 703 15 536 4 167 0 0 400 638 400 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

453 298 30 449 22 567 4 835 37 3 010 418 980 414 531 4 449 4 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 869 3 869 3 869

0

0

171 693 5 850 2 618 0 32 3 200 161 634 157 187 4 447 4 447 0 0 0 0 1 076 0 1 076 0 0 0 3 133 3 133 3 133

50,84% 508,70% 227,65%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Teljesítés %-ban

Címsz.

Teljesítés




Teljesítés %ban

Teljesítés


3015



1 1 2 3

/0 /0 /0

2

48,48% 47,62% 131,76% 131,76%

1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

316 786 316 749 236 546 61 346 18 857

337 715 336 034 249 154 64 435 22 445

169 106 167 841 122 711 32 335 12 795

0 0 0 0 0 0 37 0 0 37 0

941 0 0 941 941 0 37 0 0 37 0

941 0 0 941 941 0 0 0 0 0 0

0 0 0

703 0 703

324 0 /0 324

0

0

0 /0

420 341 418 613 292 052 76 268 50 293

453 298 447 887 309 607 79 508 58 772

239 850 236 922 159 435 40 942 36 545

0 0 0 0 0 0 1 728 0 0 1 728 0

2 584 0 0 2 584 2 584 0 1 728 0 0 1 728 0

2 584 0 0 2 584 2 584 0 239 0 0 239 0

0 0 0

1 099 0 1 099

105 0 /0 105

0

0

0 /0

50,07%

49,95% 49,25% 50,18% 57,01% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 0,00% /0 /0 0,00% /0 46,09% 46,09%

0 /0

251 582 25 005 17 993 2 777 78 4 157 222 708 208 355 6 318 6 318 0 8 035 8 035 0 0 0 0 0 0 0 3 869 3 869 3 869

55,50% 82,12% 79,73% 57,44% 210,81% 138,11% 53,15% 50,26% 142,01% 142,01% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

3016

Előir cs.

Alcím n



3015

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

12. oldal

5

Pollack M.Műszaki Szakközép. Szakisk.és Kollégium Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


52,91%

52,90% 51,50% 51,49% 62,18% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 13,83% /0 /0 13,83% /0 9,55% 9,55%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3018

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

227 103 23 834 18 061 5 773 0 0 203 269 203 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 710 25 457 18 630 5 773 0 1 054 211 881 211 861 20 20 0 0 0 0 10 148 0 10 148 0 0 0 3 224 3 224 3 224

157 881 15 399 11 425 2 718 77 1 179 129 110 117 849 11 261 11 261 0 0 0 0 10 148 0 10 148 0 0 0 3 224 3 224 3 224

0

0

Janus P.Gimnázium és Szakközépiskola Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről

200 203 0 0 0 0 0 200 203 200 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

213 113 1 658 851 0 7 800 207 854 207 119 735 735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 375 6 616 1 153 0 32 5 431 106 073 105 338 735 735 0 0 0 0 2 085 0 2 085 0 0 0

0 0 0

3 601 3 601 3 601

3 601 3 601 3 601

0

0

62,97% 60,49% 61,33% 47,08%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

Előír.cs.

300.

Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákotthon Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.


Alcímsz

Teljesítés %-ban

Címsz.

Teljesítés




Teljesítés %ban

Teljesítés


3017



227 103 226 870 145 222 37 647 44 001

250 710 241 140 152 370 39 066 49 704

143 711 133 286 81 166 21 728 30 392

0 0 0 0 0 0 233 0 0 233 0

9 206 0 0 9 206 9 206 0 233 0 0 233 0

9 206 0 0 9 206 9 206 0 126 0 0 126 0

0 0 0

131 0 131

0

0

200 203 200 179 146 178 38 296 15 705

213 113 211 581 153 395 39 847 18 339

110 867 109 446 77 706 20 562 11 178

0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0

1 381 0 0 1 381 1 381 0 24 0 0 24 0

1 381 0 0 1 381 1 381 0 0 0 0 0 0


0 0

127 70

40 0

31,50% 0,00%


0

57

40

70,18%

0

0

1 1 2 3

/0 111,86% 60,94% 55,63% 56305,00% 56305,00%

2 1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4

0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

Miroslav K. Horvát Óvoda, Ált.Isk.Gimn.és Diákottho Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

57,32%

55,27% 53,27% 55,62% 61,15% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 54,08% /0 /0 54,08% /0

1 093 834,35% 0 /0 1 093 834,35% 0 /0

0 /0

55,55% 399,03% 135,49%

3018

Előir cs.

Alcím n



3017

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3

/0 457,14% 678,88% 51,03% 50,86% 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 1 2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

13. oldal

5

Janus P.Gimnázium és Szakközépiskola Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

Tartalék

52,02%

51,73% 50,66% 51,60% 60,95% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 0,00% /0 /0 0,00% /0

0 /0




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3020

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

300.

Kodály Zoltán Gimnázium Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

214 620 830 830 0 0 0 213 790 213 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

234 791 1 482 1 482 0 0 0 224 147 222 834 1 313 1 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 162 9 162 9 162

0

0

Leőwey Klára Gimnázium Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

371 465 1 979 1 979 0 0 0 369 486 369 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 093 2 642 2 246 0 0 396 384 868 382 929 1 939 1 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 583 16 583 16 583

0

0

137 639 3 328 3 195 0 133 0 123 985 118 982 5 003 5 003 0 0 0 0 1 165 0 1 165 0 0 0 9 161 9 161 9 161

58,62% 224,56% 215,59%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Teljesítés %-ban

Címsz.

Teljesítés




Teljesítés %ban

Teljesítés


3019



1 1 2 3

/0 /0 /0

2

55,31% 53,39% 381,04% 381,04%

1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4 4 99,99% 99,99% 99,99%

Kodály Zoltán Gimnázium Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

214 620 214 309 155 011 40 750 18 548

234 791 231 431 163 169 42 558 25 704

128 604 124 359 86 323 22 496 15 540

0 0 0 0 0 0 311 0 0 311 0

3 049 0 0 3 049 3 049 0 311 0 0 311 0

3 121 72 0 3 049 3 049 0 424 0 0 424 0

0 0 0

0 0 0

700 /0 0 /0 700 /0

0

0

0 /0

371 465 365 859 255 774 69 937 40 148

404 093 385 301 270 545 70 560 44 196

215 464 200 836 142 447 36 753 21 636

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 186 0 0 13 186 13 186 0 0 0 0 0 0

13 648 462 0 13 186 13 186 0 0 0 0 0 0

5 606 0 5 606

5 606 0 5 606

980 0 /0 980

0

0

0 /0

54,77%

53,73% 52,90% 52,86% 60,46% 102,36% /0 /0 100,00% 100,00% /0 136,33% /0 /0 136,33% /0

0 /0

232 896 4 059 3 603 0 60 396 200 935 192 420 8 515 8 515 0 0 0 0 11 319 0 11 319 0 0 0 16 583 16 583 16 583

57,63% 153,63% 160,42%

3020

Előir cs.

Alcím n



3019

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3

/0 /0 100,00% 52,21% 50,25% 439,14% 439,14% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 1 2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

14. oldal

5

Leőwey Klára Gimnázium Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


53,32%

52,12% 52,65% 52,09% 48,95% 103,50% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0 17,48% 17,48%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3030

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Hajnóczy József Kollégium Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

300.

385 922 21 240 18 000 3 240 0 0 364 682 364 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

430 557 24 148 18 000 3 240 0 2 908 380 324 380 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

248 314 29 660 22 327 3 747 78 3 508 170 757 170 757 0 0 0 0 0 0 21 812 0 21 812 0 0 0

0 0 0

26 085 26 085 26 085

26 085 26 085 26 085

0

0

625 641 81 368 65 265 16 103 0 0 544 273 544 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

706 925 81 368 65 265 16 103 0 0 584 560 584 560 0 0 0 0 0 0 25 073 0 25 073 0 0 0 15 924 15 924 15 924

0

0

57,67% 122,83% 124,04% 115,65%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Teljesítés %-ban

Címsz.

Teljesítés




Teljesítés %ban

Teljesítés


3021



385 922 374 922 228 621 59 625 86 676

430 557 403 691 244 761 63 338 95 592

218 968 196 798 121 557 31 902 43 339

0 0 0 0 0 0 11 000 0 0 11 000 0

15 528 0 0 15 528 15 528 0 11 338 0 0 11 338 0

16 750 1 222 0 15 528 15 528 0 5 420 0 0 5 420 0


0 0

0 0

0 /0 0 /0


0

0

0 /0

0

0

0 /0

625 641 625 641 398 167 101 537 125 937

706 925 677 465 434 791 111 240 131 434

376 065 347 652 224 493 57 636 65 523

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 092 0 0 28 092 28 092 0 0 0 0 0 0

28 092 0 0 28 092 28 092 0 0 0 0 0 0

0 0 0

1 368 1 200 168

321 0 321

0

0

1 1 2 3

/0 120,63% 44,90% 44,90%

2 1

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

5

Hajnóczy József Kollégium Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

Tartalék

50,86%

48,75% 49,66% 50,37% 45,34% 107,87% /0 /0 100,00% 100,00% /0 47,80% /0 /0 47,80% /0

0 /0

393 181 52 690 39 380 8 876 258 4 176 299 494 297 771 1 723 1 723 0 0 0 0 25 073 0 25 073 0 0 0 15 924 15 924 15 924

55,62% 64,76% 60,34% 55,12% /0 /0

3030

Előir cs.

Alcím n



3021

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3 2

51,23% 50,94% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4

0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

15. oldal

5

P.M.J.V.Ö.Kisgyermek Szoc.Int.Igazgatósága Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


53,20%

51,32% 51,63% 51,81% 49,85% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0

23,46% 0,00% 191,07%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3032

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

300.

P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjóléti S Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

267 673 0 0 0 0 0 267 673 267 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

298 404 4 700 544 0 0 4 156 287 218 285 268 1 765 1 765 0 185 185 0 0 0 0 0 0 0 6 486 6 486 6 486

0

0

P.M.J.V.Ö.Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézm Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

137 018 2 900 2 850 0 50 0 134 118 134 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 569 2 900 2 850 0 50 0 145 122 145 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 547 5 547 5 547

0

0

176 524 6 987 667 0 84 6 236 161 866 157 966 3 530 3 530 0 370 370 0 1 185 0 1 185 0 0 0 6 486 6 486 6 486

59,16% 148,66% 122,61%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Teljesítés %-ban

Címsz.

Teljesítés




Teljesítés %ban

Teljesítés


3031



1 1 2 3

/0 /0 150,05% 56,36% 55,37% 200,00% 200,00%

2 1 2 3

/0 200,00% 200,00%

3 1 2 3 4

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

P.M.J.V.Ö.Esztergár L. Családsegítő és Gyermekjólét Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

267 673 267 673 189 087 47 477 31 109

298 404 292 199 205 005 51 726 35 468

164 460 158 255 113 006 27 305 17 944

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 965 0 0 5 965 5 965 0 0 0 0 0 0

5 965 0 0 5 965 5 965 0 0 0 0 0 0

0 0 0

240 0 240

0

0

137 018 131 968 93 362 23 954 14 652

153 569 142 987 102 228 25 850 14 909

86 660 84 334 65 280 13 108 5 946

0 0 0 0 0 0 500 0 0 500 0

1 395 0 0 1 395 1 395 0 500 0 0 500 0

1 395 0 0 1 395 1 395 0 205 0 0 205 0

4 550 0 4 550

4 550 0 4 550

726 0 /0 726

15,96%

0

4 137

0

0,00%

55,11%

54,16% 55,12% 52,79% 50,59% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

240 100,00% 0 /0 240 100,00% 0 /0

0 /0

89 330 1 410 1 407 0 3 0 80 440 80 440 0 0 0 0 0 0 1 933 0 1 933 0 0 0 5 547 5 547 5 547

58,17% 48,62% 49,37%

3032

Előir cs.

Alcím n



3031

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3

/0 6,00% /0

2

55,43% 55,43% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

16. oldal

5

P.M.J.V.Ö.Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intéz Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


56,43%

58,98% 63,86% 50,71% 39,88% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 41,00% /0 /0 41,00% /0

15,96%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

3034

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

300.

Integrált Nappali Szociális Intézmény Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

278 557 600 600 0 0 0 277 957 277 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

349 451 600 600 0 0 0 298 552 295 535 3 017 3 017 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 49 899 49 899 49 899

0

0

Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

162 347 2 200 2 200 0 0 0 160 147 160 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

181 233 2 200 2 200 0 0 0 169 523 169 523 0 0 0 0 0 0 7 624 0 7 624 0 0 0 1 886 1 886 1 886

0

0

246 773 672 544 0 128 0 152 759 149 047 3 712 0 3 712 0 0 0 43 043 0 43 043 400 400 0 49 899 49 899 49 899

70,62% 112,00% 90,67%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Teljesítés %-ban

Címsz.

Teljesítés




Teljesítés %ban

Teljesítés


3033



1 1 2 3

/0 /0 /0

2

51,17% 50,43% 123,04% 0,00%

1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4

10760,75% 100,00% 100,00%

4

100,00% 100,00% 100,00%

5

/0

Integrált Nappali Szociális Intézmény Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


278 557 276 068 193 704 48 295 34 069

349 451 296 672 207 391 51 736 37 545

196 763 143 922 105 179 26 161 12 582

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 890 0 0 49 890 49 890 0 0 0 0 0 0

49 890 0 0 49 890 49 890 0 0 0 0 0 0

2 489 0 2 489

2 889 0 2 889

0

0

162 347 158 997 87 308 22 854 48 835

181 233 169 281 94 714 24 255 50 312

85 654 77 663 45 056 11 804 20 803

0 0 0 0 0 0 3 350 0 0 3 350 0

6 558 0 0 6 558 6 558 0 3 350 0 0 3 350 0

6 558 0 0 6 558 6 558 0 1 433 0 0 1 433 0

0 0 0

2 044 2 044 0

0 0 0 /0

0

0

0 /0

56,31%

48,51% 50,72% 50,57% 33,51% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 951 102,15% 2 000 /0 951 32,92% 0 /0

0 /0

88 156 1 196 1 170 0 26 0 77 450 77 450 0 0 0 0 0 0 7 624 0 7 624 0 0 0 1 886 1 886 1 886

48,64% 54,36% 53,18% /0 /0 /0

3034

Előir cs.

Alcím n



3033

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3 2

45,69% 45,69% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4

0,00% /0 /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

17. oldal

5

Pécsi Gyermekotthon és Gyerm.Átmeneti Otthona Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


47,26%

45,88% 47,57% 48,67% 41,35% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 42,78% /0 /0 42,78% /0 0,00% 0,00%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

300.

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

300.

1 397 944 425 300 420 900 2 250 2 150 0 972 644 972 644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 489 893 425 300 420 900 2 250 2 150 0 1 036 671 1 036 671 0 0 0 0 0 0 16 056 0 16 056 0 0 0

798 357 198 690 196 794 1 227 669 0 571 745 571 745 0 0 0 0 0 0 16 056 0 16 056 0 0 0

0 0 0

11 866 11 866 11 866

11 866 11 866 11 866

0

0

Intézmények Gazd. Szolgálata összesen

14 887 755

16 159 997

9 019 175


1 473 911 1 207 356 263 705 2 400 450 13 413 844 13 409 571 4 273 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 542 294 1 253 597 264 663 2 728 21 306 14 117 166 14 056 386 42 650 42 650 0 18 130 18 130 0 122 887 0 122 887 700 400 300 376 950 376 950 376 950

0

0

846 498 693 212 99 152 2 976 51 158 7 477 522 7 363 941 86 831 82 224 4 607 /0 26 750 26 750 0 /0 317 656 0 /0 317 656 700 400 300 376 799 376 799 376 799 0 /0


53,58% 46,72% 46,76% 54,53% 31,12%

Előir cs.

Címnév Alcím n

0 0 0 0 0 0 2 970 0 0 2 970 0

27 425 0 0 27 425 27 425 0 2 970 0 0 2 970 0

27 425 0 0 27 425 27 425 0 948 0 0 948 0


2 900 0

3 448 0

583 0 /0

16,91%


2 900

3 448

583

16,91%

0

0

1 2 3

3 1 2 3 4

0,00%

4 100,00% 100,00% 100,00%

Teljesítés %ban

Teljesítés

755 368 726 412 460 067 119 935 146 410

2

55,15% 55,15%

/0 /0 /0 /0


1 489 893 1 456 050 902 240 232 949 320 861

1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0


1 397 944 1 392 074 851 783 219 808 320 483

1

/0



3035

P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről

Kiem.e.sz

Teljesítés %-ban

Előír.cs.

Teljesítés

Alcímsz


Címsz.


P.M.J.V.Ö.Integrált Szociális Intézmény Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

50,70%

49,89% 50,99% 51,49% 45,63% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 31,92% /0 /0 31,92% /0

5

Tartalék

0 /0

Intézmények Gazd. Szolgálata összesen

14 887 755

16 159 997

8 575 997

53,07%

1


14 821 348 8 601 683 2 236 670 3 982 995

15 678 800 9 147 056 2 365 794 4 165 950

8 199 158 4 738 447 1 231 293 2 229 418

52,29% 51,80% 52,05% 53,52%

0 0 0 0 0 0 47 862 0 0 47 862 0

326 749 0 726 326 023 326 023 0 48 200 0 0 48 200 0

327 934 1 906 5 326 023 326 023 0 23 300 1 689 726 20 885 0

18 545 0 18 545

95 734 16 755 78 979

25 605 2 269 23 336

26,75% 13,54% 29,55%

0

10 514

0

0,00%

0 /0

55,81%

300.

Előir cs.

Alcím n



3035

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

54,89% 55,30% 37,46% 109,09% 240,11% 52,97% 52,39% 203,59% 192,79% 147,55% 147,55%

1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3 4

258,49% 258,49% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 99,96%

18. oldal

4

5


100,36% /0 0,69% 100,00% 100,00% /0 48,34% /0 /0 43,33% /0





300

1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

2 869 180

3 179 475

1 792 321

56,37%

Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről

512 368 491 815 18 353 2 200 0 2 356 812 2 356 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

517 068 492 359 18 353 2 200 4 156 2 521 646 2 516 679 4 782 4 782 0 185 185 0 48 753 0 48 753 400 400 0

261 645 239 962 10 103 1 168 10 412 1 343 754 1 334 419 8 965 5 253 3 712 370 370 0 94 914 0 94 914 400 400 0

50,60% 48,74% 55,05% 53,09% 250,53% 53,29% 53,02% 187,47% 109,85%

0 0 0

91 608 91 608 91 608

91 608 91 608 91 608

0

0

1 321 544

1 417 530

726 973

51,28%

695 695 0 0 0 1 320 849 1 320 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 739 1 739 0 0 0 1 397 826 1 397 296 530 530 0 0 0 0 5 720 0 5 720 0 0 0 12 245 12 245 12 245 0

1 872 1 865 0 7 0 702 047 701 517 530 530 0 0 0 0 10 958 0 10 958 0 0 0 12 096 12 096 12 096 0

107,65% 107,25%

Óvodák 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


Előir cs.



Teljesítés %ban

Teljesítés


Szociális Intézmények

2 869 180

3 179 475

1 664 970


2 852 421 1 813 411 463 925 575 085

3 034 654 1 946 369 497 756 590 529

1 538 238 1 013 081 255 949 269 208

0 0 0 0 0 0 6 820 0 0 6 820 0

119 325 0 0 119 325 119 325 0 6 820 0 0 6 820 0

119 325 0 0 119 325 119 325 0 2 586 0 0 2 586 0


9 939 0

14 539 3 244

4 821 2 000

33,16% 61,65%


9 939

11 295

2 821

24,98%

0

4 137

0

0,00%

1 321 544

1 417 530

719 256

50,74%

1 317 189 1 010 587 261 848 44 754

1 398 852 1 071 322 278 092 49 438

703 316 538 052 142 042 23 222

50,28% 50,22% 51,08% 46,97%

0 0 0 0 0 0 4 355 0 0 4 355 0

14 174 0 0 14 174 14 174 0 4 355 0 0 4 355 0

14 174 0 0 14 174 14 174 0 1 766 0 0 1 766 0

0 0 0

0 0 0

0

149

ÁGAZATOK

Szociális Intézmények



300.

ÁGAZATOK 1

Címnév Alcím n

Teljesítés %-ban

Kiem.e.sz

Teljesítés

Előír.cs.


Alcímsz


Címsz.

Előir cs.

Alcím n


300

300.

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

1 1 2 3 2 1 2 3

/0 200,00% 200,00%

3 1 2 3 4

/0 194,68% /0 194,68% 100,00% 100,00%

4

/0 100,00% 100,00% 100,00%

5

Tartalék

1


52,37% 50,69% 52,05% 51,42% 45,59% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 37,92% /0 /0 37,92% /0

0 /0

/0 /0 /0

Óvodák 1 2 3 2

50,22% 50,21% 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4

191,57% /0 191,57% /0 /0 /0

4 98,78% 98,78% 98,78%

/0 19. oldal

5


100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 40,55% /0 /0 40,55% /0

0 /0 0 /0 0 /0 0

0,00%




300.


Többcélú Intézmények 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


Középfokú intézmények 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


300.

4 195 436

4 551 265

2 483 785

54,57%

20 388 20 188 0 200 0 4 175 048 4 170 775 4 273 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 846 27 463 284 213 4 886 4 418 282 4 407 658 10 624 10 624 0 0 0 0 23 280 0 23 280 300 0 300 76 557 76 557 76 557

52 859 44 036 3 195 312 5 316 2 302 986 2 285 740 17 246 16 351 895 0 0 0 51 084 0 51 084 300 0 300 76 556 76 556 76 556

160,93% 160,35% 1125,00% 146,48% 108,80% 52,12% 51,86% 162,33% 153,91%

0

0

3 693 167

4 134 358

2 392 888

57,88%

74 783 61 153 13 180 0 450 3 618 384 3 618 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 964 98 531 13 854 315 12 264 3 807 029 3 762 370 26 714 26 714 0 17 945 17 945 0 45 134 0 45 134 0 0 0 157 231 157 231 157 231

156 853 110 827 9 471 1 125 35 430 1 955 845 1 869 375 60 090 60 090 0 26 380 26 380 0 122 960 0 122 960 0 0 0 157 230 157 230 157 230

125,52% 112,48% 68,36% 357,14% 288,89% 51,37% 49,69% 224,94% 224,94%

0

0

/0 /0 /0 /0

Többcélú Intézmények 1 1 2 3 2 1 2 3

1 2 3 4

219,43% /0 219,43% 100,00% 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




Teljesítés %ban

Teljesítés


3

/0

Előir cs.

Teljesítés %-ban

Címnév Alcím n

Teljesítés

Kiem.e.sz


Előír.cs.


Alcímsz


Címsz.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:



5

Tartalék

1


4 195 436

4 551 265

2 424 433

53,27%

4 175 105 3 057 899 798 496 318 710

4 458 784 3 252 563 846 388 359 833

2 347 703 1 698 012 447 194 202 497

52,65% 52,21% 52,84% 56,28%

0 0 0 0 0 0 20 331 0 0 20 331 0

56 876 0 0 56 876 56 876 0 20 331 0 0 20 331 0

56 891 10 5 56 876 56 876 0 9 143 84 0 9 059 0

0 0 0

11 091 0 11 091

10 696 0 /0 10 696

0

4 183

0

0,00%

3 693 167

4 134 358

2 196 181

53,12%

3 671 205 2 611 331 684 501 375 373

3 960 603 2 764 114 714 510 481 979

2 074 034 1 433 794 371 762 268 478

52,37% 51,87% 52,03% 55,70%

0 0 0 0 0 0 16 356 0 0 16 356 0

101 084 0 726 100 358 100 358 0 16 694 0 0 16 694 0

102 254 1 896 0 100 358 100 358 0 9 805 1 605 726 7 474 0

5 606 0 5 606

53 932 339 53 593

10 088 269 9 819

18,32%

0

2 045

0

0,00%

100,03% /0 /0 100,00% 100,00% /0 44,97% /0 /0 44,56% /0 96,44% 96,44%

0 /0

Középfokú intézmények 1 2 3 2 1 2 3

/0 147,00% 147,00%

3 1 2 3 4

/0 272,43% /0 272,43% /0 /0 /0

4 100,00% 100,00% 100,00%

0 /0

20. oldal


5

Tartalék

101,16% /0 0,00% 100,00% 100,00% /0 58,73% /0 /0 44,77% /0 18,71% 79,35%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

901.

1

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Apáczai Nevelési és Általános Műv. Központ Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

1 850 831 158 239 131 024 27 215 0 0 1 692 592 1 692 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 007 763 188 813 140 537 47 287 0 989 1 777 677 1 775 785 1 892 1 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 273 41 273 41 273 0

1 114 616 139 283 87 845 45 331 167 5 940 905 360 897 973 7 387 7 387 0 0 0 0 28 700 0 28 700 0 0 0 41 273 41 273 41 273 0

Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

30 172 4 000 4 000 0 0 0 26 172 26 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 849 4 000 4 000 0 0 0 44 301 44 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 548 1 548 1 548 0

67 343 35 586 29 745 5 721 120 0 31 757 31 757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55,52% 73,77% 62,51% 95,86%

1 1 2 3

/0 600,61% 50,93% 50,57% 390,43% 390,43%

2 1 2 3

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

1

Előír.cs.

Teljesítés %-ban

Alcímsz

Teljesítés

Címsz.



401.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

1



Apáczai Nevelési és Általános Műv. Központ Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék



Teljesítés %ban

Teljesítés

1 850 831 1 846 712 1 124 398 293 759 428 555

2 007 763 1 982 289 1 189 740 310 946 481 603

1 070 069 1 046 674 603 147 159 641 283 886

0 0 0 0 0 0 4 119 0 0 4 119 0

14 704 0 0 14 704 14 704 0 4 119 0 0 4 119 0

14 749 45 0 14 704 14 704 0 5 039 0 0 5 039 0

0 0 0

6 651 6 260 391

3 607 2 943 664

0

0

30 172 30 172 14 026 3 612 12 534

49 849 48 301 14 915 3 852 29 534

41 281 39 906 10 339 2 736 26 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 548 0 0 1 548 1 548 0 0 0 0 0 0

1 375 0 0 1 375 1 375 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 /0 0 /0 0 /0

0

0

0 /0

53,30%

52,80% 50,70% 51,34% 58,95% 100,31% /0 /0 100,00% 100,00% /0 122,34% /0 /0 122,34% /0 /0 54,23% 47,01% 169,82%

0 /0

/0 135,09% 889,65% 743,63% /0 /0 /0

901.

401.

Címsz.

Bevételek:

1

1 1 2 3 2

71,68% 71,68% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4 4 0,00% 0,00% 0,00%

/0

21. oldal

5

Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


82,81%

82,62% 69,32% 71,03% 90,85% 88,82% /0 /0 88,82% 88,82% /0 /0 /0 /0 /0 /0




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

1101.

1

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Pécsi Kulturális Központ Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

165 014 77 500 62 000 15 500 0 0 87 514 81 414 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 313 86 810 62 000 15 500 0 9 310 168 780 162 584 6 196 6 196 0 0 0 0 74 0 74 0 0 0 13 649 13 649 13 649 0

207 881 116 176 66 208 22 619 250 27 099 79 413 74 313 5 100 5 100 0 0 0 0 12 292 0 12 292 0 0 0 0 0 0 0

Pécsi Nemzeti Színház Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

900 827 186 000 147 000 39 000 0 0 714 827 714 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 016 537 198 000 147 000 39 000 0 12 000 740 444 740 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 093 78 093 78 093 0

449 716 91 388 51 902 26 847 639 12 000 343 141 343 141 0 0 0 0 0 0 14 350 0 14 350 0 0 0 837 837 837 0

77,19% 133,83% 106,79% 145,93%

1 1 2 3

/0 291,07% 47,05% 45,71% 82,31% 82,31%

2 1 2 3

/0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4

16610,81% /0 16610,81% /0 /0 /0

4 0,00% 0,00% 0,00%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

1

Előír.cs.

Teljesítés %-ban

Alcímsz

Teljesítés

Címsz.



1001.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

1



Pécsi Kulturális Központ Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék



Teljesítés %ban

Teljesítés

165 014 165 014 62 409 16 393 86 212

269 313 258 205 71 966 19 003 167 236

185 195 185 195 35 732 9 519 139 944

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 /0 0 /0 0 /0

0

11 108

0

0,00%

900 827 849 827 420 066 105 488 324 273

1 016 537 888 281 440 237 110 934 337 110

506 649 499 853 220 329 56 258 223 266

56,27% 50,05% 50,71% 66,23%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 000 3 000 48 000

51 000 3 000 48 000

6 796 0 6 796

13,33% 0,00% 14,16%

0

77 256

0

0,00%

68,77%

71,72% 49,65% 50,09% 83,68% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

/0 44,24% 46,16% 35,31% 68,84%

1101.

1001.

Címsz.

Bevételek:

1

1 1 2 3

/0 100,00% 46,34% 46,34% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 1 2 3

3 1 2 3 4 4 1,07% 1,07% 1,07%

/0

22. oldal

5

Pécsi Nemzeti Színház Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


49,84%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

1100

1

Nemzeti Színház összesen:

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


79 300 15 000 12 000 3 000 0 0 64 300 64 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 335 15 800 12 000 3 000 0 800 66 971 66 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 564 14 564 14 564 0

40 387 13 060 6 920 5 231 109 800 17 535 17 535 0 0 0 0 0 0 8 175 0 8 175 296 296 0 1 321 1 321 1 321 0

980 127 201 000 159 000 42 000 0 0 779 127 779 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 113 872 213 800 159 000 42 000 0 12 800 807 415 807 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 657 92 657 92 657 0

490 103 104 448 58 822 32 078 748 12 800 360 676 360 676 0 0 0 0 0 0 22 525 0 22 525 296 296 0 2 158 2 158 2 158 0

41,49% 82,66% 57,67% 174,37%

1 1 2 3

/0 100,00% 26,18% 26,18%

2 1

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 3

3 1 2 3 4 4 9,07% 9,07% 9,07%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

1

Előír.cs.

Teljesítés %-ban

Alcímsz

Bóbita Bábszínház Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

Teljesítés

Címsz.



1102.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

1



Bóbita Bábszínház Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék

48,85% 36,99% 76,38%

1

100,00% 44,67% 44,67%

2




Teljesítés %ban

Teljesítés

79 300 78 675 36 739 9 511 32 425

97 335 83 467 38 879 10 042 34 546

40 124 38 989 18 371 4 910 15 708

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

625 0 625

625 0 625

0

13 243

0

0,00%

980 127 928 502 456 805 114 999 356 698

1 113 872 971 748 479 116 120 976 371 656

546 773 538 842 238 700 61 168 238 974

55,45% 49,82% 50,56% 64,30%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 625 3 000 48 625

51 625 3 000 48 625

7 931 939 6 992

15,36% 31,30% 14,38%

0

90 499

0

0,00%

41,22%

46,71% 47,25% 48,89% 45,47% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 135 939 /0 196

181,60% 31,36%

/0 44,00%

1100

1102.

Címsz.

Bevételek:

Nemzeti Színház összesen:

1

1 2 3

/0

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4 4 2,33%


49,09%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2,33%

2,33% /0

23. oldal

5

Tartalék




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

1301.

1

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Pécsi Horvát Színház Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

47 650 14 000 8 500 5 500 0 0 33 650 33 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 756 46 000 8 500 5 500 0 32 000 80 767 80 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 989 15 989 15 989 0

82 307 42 365 4 981 4 968 416 32 000 36 800 36 561 239 239 0 0 0 0 3 142 0 3 142 0 0 0 0 0 0 0

Pannon Filharmonikusok - Pécs Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

358 721 30 000 18 000 12 000 0 0 328 721 328 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

484 256 54 100 18 128 23 881 91 12 000 425 509 423 294 2 215 2 215 0 0 0 0 484 0 484 0 0 0 4 163 4 163 4 163 0

331 852 69 336 25 614 31 414 308 12 000 259 865 256 631 3 234 3 234 0 0 0 0 2 651 0 2 651 0 0 0 0 0 0 0

57,66% 92,10% 58,60% 90,33%

1 1 2 3

/0 100,00% 45,56% 45,27%

2 1

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 3

3 1 2 3 4 4 0,00% 0,00% 0,00%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

1

Előír.cs.

Teljesítés %-ban

Alcímsz

Teljesítés

Címsz.



1201.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

1



Pécsi Horvát Színház Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék



Teljesítés %ban

Teljesítés

47 650 47 650 24 060 6 304 17 286

142 756 126 767 40 939 6 542 79 286

53 377 52 537 15 146 3 630 33 761

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 0 0 227 227 0 0 0 0 0 0

227 0 0 227 227 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

15 762

0

0,00%

358 721 358 721 257 226 67 455 34 040

484 256 459 609 295 097 77 591 86 921

329 121 327 883 151 652 34 562 141 669

71,34% 51,39% 44,54% 162,99%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

20 000 0 20 000

0

4 647

37,39%

41,44% 37,00% 55,49% 42,58% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

613 /0 0 /0 613 /0

/0 68,53% 128,16% 141,30% 131,54% 338,46% 100,00% 61,07% 60,63% 146,00% 146,00% /0 /0 /0 /0

1301.

1201.

Címsz.

Bevételek:

1

1 1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3 4

547,73% /0 547,73% /0 /0 /0

4 0,00% 0,00% 0,00%

/0

24. oldal

5

Pannon Filharmonikusok - Pécs Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


67,96%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 238 863 /0 375 0

6,19% 1,88% 0,00%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

1501.

1

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Pécsi Ifjúsági Központ Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

162 393 57 558 45 965 11 593 0 0 104 835 104 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180 991 57 758 45 965 11 593 0 200 120 888 117 356 3 532 3 532 0 0 0 0 1 112 0 1 112 0 0 0 1 233 1 233 1 233 0

104 626 35 588 25 142 10 077 19 350 67 926 62 170 5 756 5 756 0 0 0 0 1 112 0 1 112 0 0 0 0 0 0 0

Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről

224 177 30 653 26 609 4 044 0 0 193 524 193 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

249 556 30 653 26 609 4 044 0 0 213 903 213 903 0 0 0 0 0 0 2 675 0 2 675 0 0 0

150 161 30 239 26 224 3 996 19 0 111 551 111 551 0 0 0 0 0 0 3 370 0 3 370 0 0 0

0 0 0 0

2 325 2 325 2 325 0


57,81% 61,62% 54,70% 86,92%

52 0 0 52 52 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

1 214

0

0,00%

224 177 224 177 117 154 30 383 76 640

249 556 239 762 126 182 32 515 81 065

136 879 134 276 68 546 17 510 48 220

56,00% 54,32% 53,85% 59,48%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

9 794 7 644

2 150 0

21,95% 0,00%


0

2 150

2 150

100,00%

0

0

3

3 1 2 3 4

/0 100,00% /0 /0 /0

4 0,00% 0,00% 0,00%

Előir cs.

52 0 0 52 52 0 0 0 0 0 0

2

100,00%

Teljesítés %ban

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

/0 /0 /0 /0


91 625 91 243 38 857 9 554 42 832

2

Pécsi Ifjúsági Központ Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


180 991 179 725 63 673 15 929 100 123

1 2 3

175,00% 56,19% 52,98% 162,97% 162,97%


162 393 162 393 55 004 14 245 93 144

1

/0

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

1

Előír.cs.

Teljesítés %-ban

Alcímsz

Teljesítés

Címsz.



1401.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

1



5

Tartalék

50,62%

50,77% 61,03% 59,98% 42,78% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

330 /0 0 /0 330 /0

/0 60,17% 98,65% 98,55% 98,81% /0 /0

1501.

1401.

Címsz.

Bevételek:

1

1 1 2 3 2

52,15% 52,15% /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4

125,98% /0 125,98% /0 /0 /0

5 001 5 001 2 326 2 675 /0

4 215,10% 215,10% 100,04%

25. oldal

5

Pécs M.J.V. Sportlétesítmények Igazgatósága Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások

Tartalék

54,85%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

0 /0




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5

1801.

1

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

6

P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

583 560 6 450 5 700 750 0 0 577 110 577 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

630 958 6 450 5 700 750 0 0 595 360 595 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 148 29 148 29 148 0

337 757 4 060 3 484 575 1 0 278 652 278 652 0 0 0 0 0 0 25 897 0 25 897 0 0 0 29 148 29 148 29 148 0

Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

1 729 073 105 691 98 630 7 061 0 0 1 623 382 0 1 623 382 0 1 623 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 799 142 105 691 98 630 7 061 0 0 1 632 415 9 033 1 623 382 0 1 623 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 036 61 036 61 036 0

1 028 659 52 857 47 140 3 261 2 456 0 975 802 3 302 972 500 0 972 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

53,53% 62,95% 61,12% 76,67%

1 1 2 3

/0 /0

2

46,80% 46,80%

1

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 100,00%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

1

Előír.cs.

Teljesítés %-ban

Alcímsz

Teljesítés

Címsz.



1601.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

1



P.M.J.V.Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5

Tartalék



Teljesítés %ban

Teljesítés

583 560 583 560 422 096 114 841 46 623

630 958 601 810 436 466 118 721 46 623

299 084 297 359 204 133 55 153 38 073

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

905 0 0 905 905 0 0 0 0 0 0

905 0 0 905 905 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

28 243

0

0,00%

1 729 073 1 729 073 972 539 277 504 479 030

1 799 142 1 738 106 979 767 279 309 479 030

963 018 909 709 506 905 131 698 271 106

52,34% 51,74% 47,15% 56,59%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

490 0 0 490 490 0 0 0 0 0 0

490 0 0 490 490 0 35 219 35 219 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

60 546

47,40%

49,41% 46,77% 46,46% 81,66% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

820 /0 0 /0 820 /0

/0 57,17% 50,01% 47,79% 46,18% /0 /0

1801.

1601.

Címsz.

Bevételek:

1

1 1 2 3 2

59,78% 36,55% 59,91%

1 2

/0

3

59,91% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

3 1 2 3 4 4 0,00% 0,00% 0,00%

/0 0 /0

26. oldal

5

Egyesített Egészségügyi Intézm. Igazgatósága Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


53,53%

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

17 600 /0 0 /0 17 600 /0 0

0,00%




Pécsi Központi Képzőhely 1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


68 983 0 0 0 0 0 68 983 68 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 472 1 166 1 140 0 26 0 70 163 70 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 143 16 143 16 143 0

42 314 1 298 1 246 0 52 0 23 399 23 399 0 0 0 0 0 0 14 320 0 14 320 0 0 0 3 297 3 297 3 297 0

48,37% 111,32% 109,30%

1 1 2 3 2

33,35% 33,35%

1 2 3

3 1 2 3 4 4 20,42% 20,42% 20,42%

/0

27. oldal

Előir cs.



Teljesítés %ban

Teljesítés

Pécsi Központi Képzőhely

200,00%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0


1

/0 /0

Címnév Alcím n

Teljesítés %-ban

Kiem.e.sz

Teljesítés

Előír.cs.



Alcímsz


2401. Címsz.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

2401. Címsz.

Bevételek:

5



68 983 68 983 21 132 5 446 42 405

87 472 73 645 24 525 5 789 43 331

36 514 35 285 11 326 2 984 20 975

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

982 0 0 982 982 0 0 0 0 0 0

982 0 0 982 982 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

12 845

41,74%

47,91% 46,18% 51,55% 48,41% 100,00% /0 /0 100,00% 100,00%

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 247 /0 0 /0 247 /0 0

0,00%




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

1 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Zipernowsky K. Műszaki Szakközépiskola Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. Pécsi Központi Képzőhely + Zipernowsky K.Műszaki Szakk. Összesen: Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

244 333 2 128 2 128 0 0 0 242 205 241 893 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

313 316 2 128 2 128 0 0 0 311 188 310 876 312 312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 124 5 272 4 866 0 42 364 250 975 250 663 312 312 0 0 0 0 0 0 0 924 0 924 13 953 13 953 13 953 0

358 596 6 438 6 006 0 68 364 321 138 320 826 312 312 0 0 0 0 0 0 0 924 0 924 30 096 30 096 0

170 965 8 831 8 249 25 193 364 127 916 122 276 190 190 0 5 450 5 450 0 22 456 0 22 456 0 0 0 11 762 11 762 11 762 0

213 279 10 129 9 495 25 245 364 151 315 145 675 190 190 0 5 450 5 450 0 36 776 0 36 776 0 0 0 15 059 15 059 0

63,06% 167,51% 169,52%

1 1 2 3

/0 459,52% 100,00% 50,97% 48,78% 60,90% 60,90% /0 /0 /0 /0 /0 /0

2 1 2 3

3 1 2 3 4

2430,30% 0,00% 4

/0 0,00% 84,30% 84,30% 84,30%

Előir cs.

Címnév Alcím n

Kiem.e.sz

Teljesítés %-ban

Előír.cs.

Teljesítés

Alcímsz



Címsz.


343.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

343.

Címsz.

Bevételek:

Zipernowsky K. Műszaki Szakközépiskola Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


5


Tartalék



Teljesítés %ban

Teljesítés

244 333 243 986 179 022 46 653 18 311

271 124 260 600 187 732 48 972 23 896

140 905 134 728 94 671 25 492 14 565

0 0 0 0 0 0 347 0 0 347 0

3 875 0 0 3 875 3 875 0 411 64 0 347 0

3 951 76 0 3 875 3 875 0 0 0 0 0 0

0 0 0

4 047 147 3 900

2 226 147 2 079

55,00% 100,00% 53,31%

0

2 191

0

0,00%

358 596 334 245 212 257 54 761 67 227

177 419 170 013 105 997 28 476 35 540

49,48% 50,86% 49,94% 52,00% 52,87%

4 857 0 0 4 857 4 857 0 411 64 0 347 0

4 933 76 0 4 857 4 857 0 0 0 0 0 0

0 0 0

4 047 147 3 900

2 473 147 2 326

61,11% 100,00% 59,64%

0

15 036

0

0,00%

51,97%

51,70% 50,43% 52,05% 60,95% 101,96% /0 /0 100,00% 100,00% /0 0,00% 0,00% /0 0,00% /0

/0

59,48% 157,33% 158,09%

1

360,29% 100,00% 47,12% 45,41% 60,90% 60,90%

2

1 2 3

/0

/0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4 3980,09% 0,00%

4

50,04% 50,04%

5

/0

/0

28. oldal

Pécsi Központi Képzőhely + Zipernowsky K.Műszaki Szakk. Összesen: 313 316 Alaptevékenység kiadásai 312 969 Személyi juttatások 200 154 Munkaadót terhelő járulékok 52 099 Dologi és egyéb folyó kiadások 60 716 Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása 0 Támogatásértékű működési kiadás 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 Előző évi működési célú pénzm.átadása 0 Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 0 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 347 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 0 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 347 Egyéb támogatások 0


101,56% /0 /0 100,00% 100,00% /0 0,00% 0,00% /0 0,00% /0




1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Működési bevételek Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

23 612 7 315 0 0 2 315 5 000 16 297 11 041 5 256 5 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

628 000 7 803 0 0 2 803 5 000 423 344 11 564 111 780 111 780 0 300 000 300 000 0 0 0 0 46 582 0 46 582 150 271 150 271 150 271 0

686 595 6 744 0 0 6 744 0 436 395 26 230 109 065 109 065 0 301 100 301 100 0 8 423 0 8 423 84 762 0 84 762 150 271 150 271 150 271 0

109,33% 86,43%

Önálló közoktatási int.középfok

2 187 759

2 994 359

2 014 490

67,28%


167 682 133 152 27 215 2 315 5 000 2 020 077 2 014 509 5 568 5 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

203 054 146 543 47 287 2 871 6 353 2 522 159 2 108 175 113 984 113 984 0 300 000 300 000 0 0 0 0 47 506 0 47 506

156 156 97 340 45 356 7 156 6 304 1 493 070 1 069 878 116 642 116 642 0 306 550 306 550 0 73 899 0 73 899 84 762 0 84 762

76,90% 66,42% 95,92% 249,25% 99,23% 59,20% 50,75% 102,33% 102,33%

0 0 0 0

221 640 221 640 221 640 0

185 125 0 28 442 156 683 18 290 138 393 0 0 0 0 0

0 0 0

396 433 0 396 433

8 189 4 189 /0 4 000

0

0

0 /0

Önálló közoktatási int.középfok

2 187 759

2 994 359

1 467 272

49,00%


2 183 293 1 339 154 349 668 494 471 0 0 0 0 0 0 0 4 466 0 0 4 466 0

2 483 229 1 456 437 380 527 646 265 0 84 433 0 32 158 52 275 52 275 0 4 530 64 0 4 466 0

1 243 157 722 915 191 713 328 529 0 204 807 121 /0 28 442 176 244 37 851 138 393 5 039 0 0 /0 5 039 0 /0

50,06% 49,64% 50,38% 50,84%


0 0

407 131 6 407

14 269 7 279

3,50% 113,61%


0

400 724

6 990

1,74%

0

0

3

/0 3 1 2 3 4

18,08% 181,96% 4

/0 181,96% 100,00% 100,00% 100,00%


5

Tartalék

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


35,00% 15,88% 25,30% 24,26% 9,34% 285,37% /0 88,44% 478,95% 55,91% /0 /0 /0 /0 /0 /0 2,07% 1,01%

/0

ÁGAZATOK 1

Előir cs.

64 872 0 32 158 32 714 32 714 0 0 0 0 0 0

2

/0 /0 /0

Teljesítés %ban

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

100,37% 100,37%


219 784 26 470 13 771 3 596 9 103

2

PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Alaptevékenység kiadásai Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb támogatások


628 000 166 695 54 440 14 820 97 435

1 2 3

240,60% 0,00% 103,08% 226,82% 97,57% 97,57%


23 612 23 612 14 602 3 810 5 200

1

/0 /0

Címnév Alcím n

Teljesítés %-ban

Kiem.e.sz

Teljesítés

Előír.cs.



Alcímsz


Címsz.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:

ÁGAZATOK 1

1 1 2 3 2 1 2 3

/0 102,18% 102,18%

3

/0 /0 /0 /0

1 2 3 4

242,57% 88,44% 337,15%

111,24% 0,00% 112,83%

178,42% 4

/0

206 603 206 603 206 603 0 /0

178,42% 93,22% 93,22%

93,22%

29. oldal

5

Tartalék

0 /0




Kulturális intézmények

1

1

Működési bevételek 1 2 3 4

2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Államházt.kívülről átvett működési pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Intézményfinanszírozás Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombizt. alapból Kiegészítések, visszatérülések Előző évi központi ktv.-i kiegészítések, visszatérülések Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási pénzeszk.átvétele államházt.kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev.

Sportintézmények

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1


Előir cs.

Címnév Alcím n

Teljesítés %-ban

Kiem.e.sz

Teljesítés

Előír.cs.



Alcímsz


Címsz.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:


2 241 037

1 247 372


1 692 452

2 044 355

1 235 606

60,44%

869 530 223 008 599 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

965 706 243 893 834 756 0 1 827 0 0 1 827 1 827 0 0 0 0 0 0

490 426 121 169 624 011 0 1 654 0 0 1 654 1 654 0 0 0 0 0 0

50,78% 49,68% 74,75%

51 625 3 000 48 625

71 625 3 000 68 625

10 112 1 802 8 310

14,12% 60,07% 12,11%

0

123 230

0

0,00%

224 177

249 556

136 879

54,85%

224 177 117 154 30 383 76 640

239 762 126 182 32 515 81 065

134 276 68 546 17 510 48 220

56,00% 54,32% 53,85% 59,48%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

9 794 7 644 2 150

2 150 0 2 150

0

0

1 284 112

57,30%

384 058

462 468

403 499

87,25%

1

297 465 86 593 0 0 1 360 019 1 353 919 6 100 6 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 593 98 474 91 66 310 1 647 660 1 635 717 11 943 11 943 0 0 0 0 1 670 0 1 670 0 0 0 129 239 129 239 129 239 0

210 512 106 877 1 861 84 249 836 437 822 108 14 329 14 329 0 0 0 0 41 722 0 41 722 296 296 0 2 158 2 158 2 158 0

70,74%

1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 Támogatásértékű kiadások, előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadása 1 Támogatásértékű működési kiadás 2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 Előző évi eir.-maradvány, pénzmaradvány átadása Előző évi működési célú pénzm.átadása Előző évi felhalmozási célú pénzm.átadása 3 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 1 Működési célú pénzeszk.átadás államházt.kívülre 2 Felhalmozási célú pénzeszk.átadás államh. kívülre 3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb támogatások

224 177

249 556

150 161

60,17%

30 653 26 609 4 044 0 0 193 524 193 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 653 26 609 4 044 0 0 213 903 213 903 0 0 0 0 0 0 2 675 0 2 675 0 0 0 2 325 2 325 2 325 0

30 239 26 224 3 996 19 0 111 551 111 551 0 0 0 0 0 0 3 370 0 3 370 0 0 0 5 001 5 001 2 326 2675

98,65% 98,55% 98,81%

/0 /0 /0 /0 2498,32% /0 2498,32% /0 /0 /0

4 1,67%

Teljesítés %ban

Teljesítés

1 744 077

2 241 037

108,53% 2045,05% 127,05% 50,77% 50,26% 119,98% 119,98%


Kulturális intézmények

1 744 077

1



55,66%

90,53% /0 /0 90,53%

/0 /0 /0 /0 /0

1,67%

1,67%

5

Tartalék

1


/0

/0 /0

Sportintézmények

1

1 2 3 2

52,15% 52,15% /0 /0 /0 /0 /0 /0

1 2 3

3 1 2 3 4

125,98% /0 125,98% /0 /0 /0

4 215,10%


/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

215,10%

100,04% /0

30. oldal

5

Tartalék

0 /0

21,95% 0,00% 100,00%




Egészségügy

1

1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

6 1 1 2 3 4 2 1 2

3

3 1 2 4 1 2 5 1

1 799 142

1 028 659

57,17%

105 691 98 630 7 061 0 0 1 623 382 0 1 623 382 0 1 623 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 691 98 630 7 061 0 0 1 632 415 9 033 1 623 382 0 1 623 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 857 47 140 3 261 2 456 0 975 802 3 302 972 500 0 972 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50,01% 47,79% 46,18%

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

61 036

0

0,00%

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi működési célú pénzm.igénybev. Előző évi felhalmozási célú pénzm.igénybev. Belföldi értékpapírok bevételei

0 0 0 0

61 036 61 036 0 0

0 0 0 /0 0 /0

0,00%

583 560

630 958

337 757

53,53%

6 450 5 700 750 0 0 577 110 577 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 450 5 700 750 0 0 595 360 595 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 148 29 148 29 148 0

4 060 3 484 575 1 0 278 652 278 652 0 0 0 0 0 0 25 897 0 25 897 0 0 0 29 148 29 148 29 148 0

62,95% 61,12% 76,67%


53,53%

909 709 506 905 131 698 271 106

52,34% 51,74% 47,15% 56,59%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

490 0 0 490 490 0 0 0 0 0 0

490 0 0 490 490 0 35 219 35 219 0 0 0


0 0

0 0

17 600 /0 0 /0


0

0

17 600 /0

0

60 546

0

583 560

630 958

299 084

47,40%

583 560 422 096 114 841 46 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

601 810 436 466 118 721 46 623 0 905 0 0 905 905 0 0 0 0 0 0

297 359 204 133 55 153 38 073 0 905 0 0 905 905 0 0 0 0 0 0

49,41% 46,77% 46,46% 81,66%

0 0 0

0 0 0

0

28 243

2 3

59,91% 3 1 2 3 4

0,00%

/0 /0

Tartalék

1


Egyéb

1

1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3 4 4 100,00% 100,00% 1

/0

31. oldal


5

46,80% 46,80% /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0

Előir cs.

963 018

1 738 106 979 767 279 309 479 030

1

4

5

Teljesítés %ban

Teljesítés

1 799 142

2

/0


1 729 073 972 539 277 504 479 030

1 2 3

59,78% 36,55% 59,91%


1 729 073

1

/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0


Egészségügy

1

/0 /0

Címnév Alcím n

Teljesítés %-ban

Kiem.e.sz

Teljesítés

Előír.cs.


1 729 073


Egyéb

1


Alcímsz


Címsz.

Előir cs.

Alcím n

Címnév

Kiem.e.sz

Előír.cs.

Alcímsz

Címsz.

Bevételek:


100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

0,00%

100,00% /0 /0 100,00% 100,00% /0 /0 /0 /0 /0 /0

820 /0 0 /0 820 /0 0

0,00%

15/a melléklet Adatok ezer Ft-ban

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010 évi költségvetése

Adósságrendezési kötelezettség évenkénti bontásban

Adósságrendezési kötelezettség/év

Hitelállomány tárgyév január 1-én

Felhalmozási célú hitelállomány tárgyév január 1-én

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés

Kötvényállomány

Kötvény tőketörlesztés

Kötvény kamattörlesztés

EIB hitelállomány

EIB Tőketörlesztés

EIB kamattörlesztés

Kötelezettség összesen

Tőketörlesztés összesen

Kamattörlesztés összesen

2010

31 523 169

14 586 754

952 538

1 429 501,89

6 971 765

-

278 872

9 964 650

-

368 692

3 029 604

952 538

2 077 066

2011

30 570 631

13 634 216

1 123 828

1 336 153

6 971 765

255 167

278 872

9 964 650

-

348 762

3 342 782

1 378 995

1 963 787

2012

29 191 636

12 510 388

1 239 733

1 188 487

6 716 598

268 413

263 365

9 964 650

-

348 762

3 308 760

1 508 146

1 800 614

2013

27 683 490

11 270 655

1 177 493

1 070 712

6 448 185

282 356

252 349

9 964 650

-

328 833

3 111 743

1 459 849

1 651 894

2014

26 223 641

10 093 162

980 178

908 385

6 165 829

296 997

240 769

9 964 650

-

328 833

2 755 162

1 277 175

1 477 987

2015

24 946 466

9 112 984

800 414

774 604

5 868 832

311 638

228 618

9 964 650

-

328 833

2 444 107

1 112 052

1 332 055

2016

23 834 414

8 312 570

797 114

706 568

5 557 194

328 370

215 847

9 964 650

201 000

328 833

2 577 732

1 326 484

1 251 248

2017

22 507 930

7 515 456

797 114

601 236

5 228 824

344 405

205 367

9 763 650

607 588

292 910

2 848 620

1 749 107

1 099 513

2018

20 758 823

6 718 342

796 414

537 467

4 884 419

362 532

202 348

9 156 062

607 588

274 682

2 781 031

1 766 534

1 014 497

2019

18 992 289

5 921 928

796 414

473 754

4 521 887

381 356

188 209

8 548 474

607 588

256 454

2 703 775

1 785 358

918 417

2020

17 206 931

5 125 514

796 411

384 414

4 140 531

400 876

172 345

7 940 886

607 588

238 227

2 599 860

1 804 875

794 985

2021

15 402 056

4 329 103

791 372

324 683

3 739 655

421 792

157 701

7 333 298

607 588

219 999

2 523 135

1 820 752

702 383

2022

13 581 304

3 537 731

791 372

265 330

3 317 863

443 404

141 247

6 725 710

607 588

201 771

2 450 712

1 842 364

608 348

2023

11 738 940

2 746 359

791 372

178 513

2 874 459

465 714

123 957

6 118 122

607 588

183 544

2 350 688

1 864 674

486 014

2024

9 874 266

1 954 987

791 372

127 074

2 408 745

490 115

105 775

5 510 534

607 588

165 316

2 287 240

1 889 075

398 165

2025

7 985 191

1 163 615

436 859

75 635

1 918 630

515 213

86 672

4 902 946

607 588

147 088

1 869 055

1 559 660

309 395

2026

6 425 531

726 756

289 756

47 239

1 403 417

541 706

66 566

4 295 358

607 588

128 861

1 681 716

1 439 050

242 666

2027

4 986 481

437 000

214 201

28 405

861 711

569 593

45 428

3 687 770

607 588

110 633

1 575 848

1 391 382

184 466

2028

3 595 099

222 799

130 990

14 482

292 118

292 118

23 202

3 080 182

607 588

92 405

1 160 785

1 030 696

130 089

2029

2 564 403

91 809

35 795

5 968

-

-

-

2 472 594

607 588

74 178

723 528

643 383

80 145

2030

1 921 020

-

-

-

-

-

-

1 865 006

607 588

55 950

663 538

607 588

55 950

2031

1 313 432

-

-

-

-

-

-

1 257 418

607 588

37 723

645 311

607 588

37 723

2032

705 844

-

-

-

-

-

-

649 830

607 588

19 495

627 083

607 588

19 495

-

-

-

-

-

-

42 242

42 242

1 267

43 509

42 242

1 267

2033

1.oldal

15/b melléket Adatok ezer Ft-ban

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010.évi költségvetése

Adósságrendezési kötelezettség pénzintézeti bontásban

Adósságrendezési kötelezettség/év

Hitelállomány tárgyév január 1-én

Pénzintézet OTP Bank

MFB

HVB

K&H

2010

31 523 169

702 621

14 733

231 884

3 300

2011

30 570 631

1 129 078

14 733

231 884

3 300

Unicredit Bank

EIB

OTP Bank Rt. "kötvény"

-

Tőketörlesztés 952 538

83 210

255 167

1 378 995

2012

29 191 636

1 091 809

14 733

231 884

3 300

166 420

268 413

1 508 146

2013

27 683 490

1 043 615

14 630

231 884

3 300

166 420

282 356

1 459 849

2014

26 223 641

875 571

-

231 884

3 300

166 420

296 997

1 277 175

2015

24 946 466

710 448

-

231 884

3 300

166 420

311 638

1 112 052

2016

23 834 414

727 180

-

231 884

-

166 420

201 000

328 370

1 326 484

2017

22 507 930

743 215

-

231 884

-

166 420

607 588

344 405

1 749 107

2018

20 758 823

760 642

-

231 884

-

166 420

607 588

362 532

1 766 534

2019

18 992 289

779 466

-

231 884

-

166 420

607 588

381 356

1 785 358

2020

17 206 931

798 983

-

231 884

-

166 420

607 588

400 876

1 804 875

2021

15 402 056

814 860

-

231 884

-

166 420

607 588

421 792

1 820 752

2022

13 581 304

836 472

-

231 884

-

166 420

607 588

443 404

1 842 364

2023

11 738 940

858 782

-

231 884

-

166 420

607 588

465 714

1 864 674

2024

9 874 266

883 183

-

231 884

-

166 420

607 588

490 115

1 889 075

2025

7 985 191

553 768

-

231 884

-

166 420

607 588

515 213

1 559 660

2026

6 425 531

433 158

-

231 884

-

166 420

607 588

541 706

1 439 050

2027

4 986 481

443 460

-

173 914

-

166 420

607 588

569 593

1 391 382

2028

3 595 099

339 898

-

-

83 210

607 588

292 118

1 030 696

-

-

2029

2 564 403

607 588

643 383

2030

1 921 020

-

607 588

607 588

2031

1 313 432

607 588

607 588

2032

705 844

607 588

607 588

42 242

42 242

2033 Összesen

353 532 987

14 526 209

58 829

4 115 942

1.oldal

19 800

2 829 140

9 964 650

6 971 765

31 467 155

Pécs M.J.V Önkormányzata 2010. évi költségvetése

15/c. számú melléklet

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2010. évre tervezett hitelképességének vizsgálata Ezer Forintban Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Megnevezés 2 Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevételek (01+…+08) Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+..+20) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ( (09-23) x 0,7 )+10 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+..+34) Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség Lízingdíj Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség Váltótartozások Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség 26 - 34 sorok után Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor %-a)

1.oldal

2010. 3 950 000 7 810 000 980 000 264 715 9 000 0 376 000 700 000 11 089 715 25 000 1 902 272 0 952 538 0 0 0 0 66 160 0 883 574 2 077 066 250 000 4 229 338 4 827 264 2 702 538 0 952 538 0 0 0 0 1 500 000 0 250 000

2 702 538 56,0%

16.sz.melléklet Adatok ezer Ft.-ban

Pécs M.J.V.Önkormányzata.2010.évi költségvetése

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege,gördülőtervezés 2010 - 2012. év

2010

2011

2012

Működési költségvetési bevételek: Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos mük.bevételei Önkormányzatok költségvetési támog.és átengedett szja bev. Támogatásértékű működési bevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

3 055 245 10 449 000 12 592 869 1 950 977 365 000

3 085 797 10 553 490 12 718 798 1 980 650 368 650

3 116 655 10 659 025 12 845 986 2 000 457 372 337

Működési költségvetési bevételek összesen:

28 413 091

28 707 385

28 994 459

14 194 877 3 743 637 10 217 055 184 475 3 293 028 1 675 180 33 308 252

13 256 478 3 569 875 9 558 623 185 397 2 598 653 896 852 30 065 878

13 025 698 3 356 987 9 463 256 186 324 2 489 652 756 232 29 278 149

Működési költségvetési kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatások (működési) Működési tartalékok

Működési költségvetési kiadások összesen: Működési költségvetési egyenleg:

-

4 895 161

-

1 358 493

-

283 690

Felhalmozási költségvetési bevételek: Fejlesztési célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

15 829 817 3 117 759 30 000 6 003 734 24 981 310

6 589 741 2 985 632 30 300 3 524 897 13 130 570

1 236 547 3 015 488 30 603 2 965 897 7 248 535

20 220 896 313 593 131 22 493 249 160 000 400 24 163 313

10 256 256 987 439 518 9 586 321 100 000 10 393 082

10 359 102 569 505 446 4 737 326 101 000 5 456 699

817 997

2 737 488

1 791 836

53 394 401

41 837 955

36 242 994

Felhalmozási költségvetési kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kivülre Felújítások Beruházási kiadások Felhalmozási tartalékok Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási költségvetési egyenleg: Költségvetési bevételek összesen

Belföldi hitelműveletek bevételei Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozási bevételek

5 029 702 -

BEVÉTELEK mindösszesen:

Költségvetési kiadások összesen

41 837 955

36 242 994

57 471 565

40 458 960

34 734 849

952 538

KIADÁSOK mindösszesen -

-

58 424 103

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege

-

1 378 995

1 508 146

58 424 103

41 837 955

36 242 995

4 077 164

1 378 995

1 508 146

-

Mindösszesen bevételek-kiadások egyenlege

1.oldal

-

0

-

0

17/a.sz. melléklet Adatok ezer forintban

Pécs MJV.Önk. 2010.évi kltv. I. féléves teljesítése Pécs M.J.V.2010.beruházási kiadások célonként I.félévi végrehajtása

Megnevezés

Mód. előirányz.

Teljesítés

Telj.%-ban

I/A Beruházási kiadások 1. Lakásgazdálkodás, ingatlanvásárlás Lakó- és nem lakóépület építés (412000)

1. Pécs Holding Zrt. Fekete Gy. t.4.fszt.35.lakások kialakít. (komp.)

7 268

7 268

100,00%

7 268

7 268

100,00%

4 915

0

0,00%

4 915

0

0,00%

202 671 6 380 9 375 48 948 1 318

0 384 9 375 48 948 1 318

0,00% 6,02% 100,00% 100,00% 100,00%

268 692

60 025

22,34%

5 585

5 585

100,00%

5 585

5 585

100,00%

62 500

62 500

100,00%

62 500

62 500

100,00%

20 977

8 483

40,44%

20 977

8 483

40,44%

369 937

143 861

38,89%

15 000

0

0,00%

15 000

0

0,00%

12 730 78 358 1 000

0 4 650 0

0,00% 5,93% 0,00%

92 088

4 650

5,05%

107 088

4 650

4,34%

90 30 491 2 700 1 250 182 438

0 4 813 2 655 0 182 0

0,00% 15,78% 98,33% 0,00% 100,00% 0,00%

35 151

7 650

21,76%

103 059 126 326 55 912 35 502 353 934

92 119 6 110 0 10 045 64 773

89,38% 4,84% 0,00% 28,29% 18,30%

összesen

674 733

173 047

25,65%

3. Összesen

709 884

180 697

25,45%

22 159

421

1,90%

22 159

421

1,90%

39 000 1 160

0 1 160

0,00% 100,00%

40 160

1 160

2,89%

összesen Egyéb m.n.s. építés (429900)

2. Új "Teniszcentrum" kialakítása összesen Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (681000)

3. 4. 5. 6. 7.

EKF-2010 közlekedési célú területek megszerzése Malomvölgyi út 0214/26-33 hrsz.magántul.ing.-ok önk-i tul.vétele Surányi Bau Kft-vel ingatlancsere, Pécs,15639/2 hrsz. (komp.) P.Holding Zrt-vel Megyeri úti rácsgépház csere 23998/4 hrsz. PIP Zrt-vel ingatlancsere 42241,42246/3,42246/4 hrsz. összesen Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682002)

8. Pécs Tettye-Havihegy 16252, 16253/2 hrsz. ing.-ok kisajátítása összesen Önkormányzatok és többc.kistérségi társ.igazgatási tevékenysége (841126)

9. Kossuth téri mélygarázs összesen Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

10. Tüskésrét területfejlesztés - Zagytó összesen

1. Összesen 2. Útépítés, közlekedés fejlesztés Út-autópálya építése (421100)

1. Pellérd-Pécs közötti kerékpárút pécsi szakaszának megépítése összesen Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

2. Maléter P.-Varsány u.közl.csomópont bizt.növelése,pályázat önrész 3. DDOP-5 .1.2/A 2009-0001 Közösségi közlekedés fejl.pályázat 4. Belváros területén korlátozott forg.övezetek véd.forg.techn. terv összesen

2. Összesen 3. Közmű, csapadékcsatorna, pince, támfal Egyéb m.n.s építés (429900)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nagykozári úti támfal építés Pince, támfal veszélyelhárítás Pécs-Hird Tátika u.csapadékvíz elvezetés, árok burkolása Magyarürögi vízfolyás lefedésének tervezése Pécs, Laufer dűlő 60153/5 hrsz. vízbekötés Pécs, Lepke dűlő-Donátus köz csapadékvíz elvezetés tervezése összesen Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100)

7. 8. 9. 10. 11.

Ispa II.b.ütem ivóvíz ISPA projektmenedzsment ISPA II.b.ütem szennyvíz ISPA II.a.ütem szennyvíz Ispa III.ütem szennyvíz

4. Közoktatás Önkormányzatok és többc.kistérségi társ.igazgatási tevékenysége (841126)

1. CÉDE/2009/DD-333/b p.(Éltes N.T.adó kial.,ANK bölcsőde eszk.b. összesen Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)

2. TIOP 3.3.1-09/1 pály.Simonyi K.SZKI faip.tanműhely újraép.önrész 3. TÁMOP 314-08 pály. Kompetencia alapú oktatás összesen 1. oldal



Megnevezés

Mód. előirányz.

4. Összesen

Teljesítés

Telj.%-ban

62 319

1 581

2,54%

36 427 50 000 146 488 222 004

9 960 48 600 19 375 789

27,34% 97,20% 13,23% 0,36%

összesen

454 919

78 724

17,31%

5. Összesen

454 919

78 724

17,31%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

12 500 71 1 318 200

12 495 708 1 125 0

99,96% 997,18% 85,36% 0,00%

összesen

14 089

14 328

101,70%

7. Összesen

14 089

14 328

101,70%

600

600

100,00%

600

600

100,00%

5 582 1 095 70 793 6 300

5 582 0 0 0

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

83 770

5 582

6,66%

84 370

6 182

7,33%

14 261

14 261

100,00%

14 261

14 261

100,00%

14 261

14 261

100,00%

443 127

11 667

2,63%

443 127

11 667

2,63%

443 127

11 667

2,63%

2 259 994

455 951

20,17%

18 566

9 283

50,00%

18 566

9 283

50,00%

5. Igazgatás Önkormányzatok és többc.kistérségi társ.igazgatási tevékenysége (841126)

1. 2. 3. 4.

Informatikai szoftver-hardverfejlesztés 2009.év ÁROP-1 A 2/B pályázat, Controlling rendszer bevezetése DDOP 2009.3.1.4.E-közig.rendszer fejl., ASP központ kialakítása KEOP-6.3.0/2F pály.Térinf.alapú légszenny.modell.rendszer terv

6. Kultúra Lakó- és nem lakó épület építés (412000) összesen

6. Összesen 7. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

1. 2. 3. 4.

Játszóterek szabványosítása - Melinda u.-i Szabadidőpark EKF-projektmenedzsment Térfigyelő kamerarendszer kiépítésének felügyelete "Baranyai Élménykörút" projekthez kapcs.csere-erdősítés, terv

8. Egyéb Közvilágítás (841402)

1. Közvilágítás bővítés (Makratető dűlő, Parcsin u. D-i vége) összesen Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

2. 3. 4. 5.

Pécsi Állatkert áttelep.kapcs. előmegvalósíth.tan. és eng.terv Pécs Bánomi út egy részének felúj.P.Mecsekszab.-i R.Önk.ker. DDOP 5.1.5.B Települési bel- és külterület vízrend.pályázat KEOP-2010-6.3.0/Z Környezetvéd.zajtérkép-körny.véd.tanácsadás összesen Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (841127) összesen

8. Összesen 9. Oktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)

1. Közokt. intézményekben isk.admin.szoftver felhaszn.jogának megsz. összesen

9.

Összesen

10. Egészségügy Lakó- és nem lakó épület építés (412000)

1. DDOP-3.1.3/B-2009.pály.Lánc u.járóbeteg szakrend.int.fejlesztése összesen

10. Összesen I/A. Beruházás összesen I/B. Felújítások 1. Közoktatás Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység (856099)

1. Intézmények beltéri világításkorszerűsítése összesen

2. oldal



Megnevezés

Mód. előirányz.

Teljesítés

Telj.%-ban

Egyéb m.n.s. építés (429900)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jókai u-i Ált. Iskola felújítás, bővítés "IMS" szerkezetű épületek felújítása "IMS" szerkezetű épületek felújítása Sopianae terv II.ütem - Intézmények villamoshálózatának felújítása Sopianae terv II.ütem - Intézmények akadálymentesítése "IMS" szerkezetű int. stat.állapot felmérése (intézményfelúj.keretből) 2009.évi ÁFA-változás miatti kompenzáció

66 172 21 414 337 644 10 417 20 833 7 471 11 951

0 21 414 4 054 0 0 5 244 0

0,00% 100,00% 1,20% 0,00% 0,00% 70,19% 0,00%

összesen

475 902

30 712

6,45%

1. Összesen

494 468

39 995

8,09%

15 225 17 547

14 920 0

98,00% 0,00%

32 772

14 920

45,53%

398

398

100,00%

398

398

100,00%

5 078

0

0,00%

5 078

0

0,00%

38 248

15 318

40,05%

2. Egyéb Egyéb m.n.s. építés (429900)

1. Pécs, Kossuth tér 1-3.sz.épület tetőszerkezet felújítása 2. Pécs 622 hrsz.sportpálya,1163 sporttelep felúj.-Pécsi Futball Kft. összesen Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (682001)

3. Pécs Holding Zrt. Lakás és egyéb bérlemény felújítása összesen Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése (682002)

4. Pécs, Verseny u. 19. tetőfelújítás bérleti díj terhére, kompenzálás összesen

2. Összesen 3. Közmű Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100)

1. Pellérdi szennyvíztisztító telep rekonstrukció és műszaki ellenőrzés

62 086

62 086

100,00%

összesen

62 086

62 086

100,00%

3. Összesen

62 086

62 086

100,00%

4. Kultúra Egyéb m.n.s. építés (429900)

1. Pécs, Király u.19.sz.alatti Vasváry ház részleges felújítása

592

592

100,00%

összesen

592

592

100,00%

4. Összesen

592

592

100,00%

Ajtósi D.u.1.sz.alatti bölcsőde felújítása Pécs-Vasas "B" u.-i orvosi rendelő tetőfelújítás DDOP 2009.3.1.1.p.ISZI Zipernowszky u.1.,ÉFESZI Endresz u.21.sz. Móricz Zs.u.8.sz.alatti épület részleges tetőfelújítása

3 967 4 000 5 212 1 034

3 967 4 000 0 0

100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

összesen

14 213

7 967

56,05%

5. Összesen

14 213

7 967

56,05%

609 607

125 958

20,66%

2 601 1 203 3 305 13 111 4 560

1 311 1 203 2 143 1 713 0

50,40% 100,00% 64,84% 13,07% 0,00%

24 780

6 370

25,71%

24 780

6 370

25,71%

5. Egészségügy-szociális Egyéb m.n.s. építés (429900)

1. 2. 3. 4.

I/B. Felújítások összesen II.

Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás, egyéb tám.

1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

1. 2. 3. 4. 5.

"Mecsek Gyöngyszemei a Jakabh.-től a Völgys.p.-ig"ROP 1.1.pály. Önk-i Tűzoltóság eszközbesz.pály. önerő bizt.2008.évi maradvány Önk-i Tűzoltóság eszközbesz.-i pály.önerő bizt.(2009.évi szállítás) Önk-i Tűzoltóság eszközbesz.-i pály.önerő bizt.2010.évre Közlekedésfejl.Koordinációs Közp.Maléter-Varsány csp.hozzájárulás összesen

1.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (ÁHT-n belüli) összesen

3. oldal



Megnevezés 2.

Mód. előirányz.

Teljesítés

Telj.%-ban

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre

1. Lakásgazdálkodás Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

1. 2. 3. 4.

Panel program 2008. év Gyűjtőkémények felújítása 2008. év ÖKO program 2008.év Önk-i bérlakásokra jutó többlet-önerő bizt.az egylépcsős pály.pr.-ban összesen

495 696 19 253 5 479 2 836

41 753 0 426 2 601

8,42% 0,00% 7,78% 91,71%

523 264

44 780

8,56%

11 408

20 651

181,02%

11 408

20 651

181,02%

534 672

65 431

12,24%

Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

5. Pécs Holding Zrt-nek önkormányzati tul.ing.után fiz.felújítási alap összesen

1. Összesen 2. Közlekedés Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

1. Reménypusztai körforgalomra befolyt támogatás NIF Zrt-nek

1 440

1 440

100,00%

összesen

1 440

1 440

100,00%

2. Összesen

1 440

1 440

100,00%

3. Közmű Folyadék szállítására szolgáló közmű építése (422100)

1. Közműfejlesztési hozzájárulás

1 404

1 917

136,54%

összesen

1 404

1 917

136,54%

3. Összesen

1 404

1 917

136,54%

36 000 208 000 32 500 26 611 31 176 5 181 38 081 6 000

8 000 85 598 0 6 829 0 5 181 38 081 5 390

összesen

383 549

149 079

22,22% 41,15% 0,00% 25,66% 0,00% 100,00% 100,00% 89,83% 38,87%

4. Összesen

383 549

149 079

38,87%

9 268

10 321

111,36%

9 268

10 321

111,36%

1 310

4 730

1 310

4 730

361,07% 361,07%

10 578

15 051

142,29%

4. Egyéb Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pécsi Fürdő Kft. részére fejlesztési célú forrásátadás Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. Pécs, Rákóczi u.11.sz.ingatlan lízingdíj és járulékai "Homlokzat felújítás 2010" című pályázat, 2009.évi maradvány "Homlokzat felújítás 2010" című pályázat P.Holding Zrt-nek fejl.c.forrás átadás műemléki épületek felújítására "Baranyai Élménykörút" - Pécs-Orfű kerékpárút P.Holding Zrt.fejl.c.f. átad. Debreceni M.24-26.iroda,szolg.lakás kial.

5. Nem beruházás jellegű Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

1. Lakásmobilítás összesen Otthonteremtési támogatás (889935)

2. Otthonteremtési támogatás összesen

5. Összesen 2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre összesen

931 643

232 918

25,00%

II.

Támogatás értékű kiadás, pénzeszk.átadás, egyéb tám.össz.

956 423

239 288

25,02%

Orfű-Pécsi Tó Nonprofrit Kft. jegyzett tőke befizetés Pécsi Egészségipari Innovációs Kp. Zrt. tőke emelés Szigeti Garázs Kft. törzstőke ASP Központ törzstőke Pécs Sport Nonprofit Zrt. törzstőke

400 5 000 260 500 5 000

0 5 000 260 0 5 000

összesen

11 160

10 260

0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 91,94%

III. Pénzügyi befektetések Város- és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások (841403)

1. 2. 3. 4. 5.

4. oldal



Megnevezés

Mód. előirányz.

III. Pénzügyi befektetések összesen

Teljesítés

Telj.%-ban

11 160

10 260

91,94%

300

300

300

300

100,00% 100,00%

300

300

100,00%

3 837 484

831 757

21,67%

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások (889943)

1. Munkáltatói kölcsön összesen

IV. Támogatási kölcsönök nyújtása összesen Mindösszesen

5. oldal

17/b sz. melléklet Adatok ezer forintban

Pécs M.J.V.Önk. 2010. évi kltv. I. féléves teljesítése

EIB-hitelhez kapcsolódó beruházások 2010. I.félévi végrehajtása

Megnevezés

Mód. előirányz.

Teljesítés

Telj.%-ban

I/A Beruházási kiadások 1. Kultúra Magasépítőipar (45101-7)

1. 2. 3. 4.

EKF-Zsolnay Kulturális Negyed tervpályázat EKF-Pécsi Konferencia- és Koncert Kp. nemzetközi tervpályázat EKF-Dél-dunántúli Tudásközpont nemzetközi tervpályázat EKF-Nagy Kiállítótér nemzetközi tervpályázat

5 668 394 5 479 827 592 017 148 682

1 095 510 1 232 423 33 822 62 911

19,33% 22,49% 5,71% 42,31%

összesen

11 888 920

2 424 666

20,39%

11 888 920

2 424 666

20,39%

1 417 430 4 249 682

529 874 1 866 706

37,38% 43,93%

5 667 112

2 396 580

42,29%

5 667 112

2 396 580

42,29%

2 750 000 852 560

991 178

36,04%

3 602 560

991 178

27,51%

3 602 560

991 178

27,51%

21 158 592

5 812 424

27,47%

0 0

72 951 60 411

1. Összesen 2. Zöldterület fejlesztés és környezetvédelem Város és községgazdálkodási szolgáltatás (75184-5)

1. Közterek és parkok újjáélesztése I.ütem 2. Közterek és parkok újjáélesztése II.ütem összesen

2. Összesen 3. Útépítés, közlekedés-fejlesztés Helyi, közutak, alagutak létesítése és felújítása (45202-5)

1. EIB-Sopianae beruházások Fedezeti biztosíték összesen

3. Összesen I/A. Beruházás összesen

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 1. Közmű Magasépítőipar (4120001-1)

1. Hálózatfejlesztési hozzájárulás EON Zsolnay Kulturális Negyed 2. Hálózatfejlesztési hozzájárulás Pécsi Konferencia és Koncertkp. összesen

133 362

II. Összesen

133 362

21 158 592

Mindösszesen

1. oldal

5 945 786

28,10%

17/c. sz. melléklet adatok ezer Ft.ban

Pécs Megyei Jogú Város Önk. 2010. évi kltv.I.féléves teljesítése

Intézmények beruházási és felújítási kiadásai Intézmény, főkönyvi számla

Eredeti előirányzat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

Teljesítés

2 400 600 3 000

0

Egyéb gépek, berendezések, felszerelés felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen

10 538 2 634 13 172

0

Budai-Városkapu Óvoda, Ált.Isk., Szakiskola, Spec.Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szellemi termékek vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 737 4 703 1 360 6 800

450 584 4 868 1 363 7 265

Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

472 309 195 976

721 316 259 1 296

Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Szellemi termékek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

784 88 218 1 090

308 88 99 495

Városközponti Óvoda, Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 320 80 400

194 320 128 642

Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 1 460 0 365 1 825

476 87 242 193 998

500.sz.A.J.Szakképző Iskola Egyéb gépek, berendezések, felszerelés felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Járművek vásárlása, létesítése ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

215 54 269 0 9 471 96 2 368 11 935

215 54 269 438 2 794 78 815 4 125

1.oldal

2 400 600 3 000







Teljesítés

Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szki. Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 5 235 0 1 308 6 543

22 145 198 42 407

Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés felújítása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

2 227 1 219 862 4 308

0

Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 15 824 3 955 19 779

1 298 46 336 1 680

Széchenyi István Gimnázium és szakközépiskola Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 2 604 828 3 432

292

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

562 141 703

259 65 324

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

879 220 1 099

84 21 105

Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 105 26 131

875

Janus Pannonius Gimnázium Ügyviteli és szám.tech.eszközök felújítása Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

70 70 0 32 25 57

Kodály Zoltán Gimnázium Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés felújítása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 0 0 0

2.oldal

73 365

218 1 093

0 32 8 40

152 510 38 700





Leőwey Klára Gimnázium Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

Teljesítés

4 485 1 121 5 606

784 196 980

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

960 240 1 200 134 34 168

0 269 52 321

Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

240 0 240

192 48 240

4 550 4 550

4 550 4 550

726 726

2 489 2 489

0 0 0 2 889 2 889

1 600 400 2 000 951 951

1 635 409 2 044

0

2 900 462 0 86 3 448

204 233 29 117 583

0

5 008 0 1 252 6 260 0 313 0 0 78 391

2 345 9 589 2 943 69 150 150 163 132 664

2 400 600 3 000

2 400 600 3 000

0

Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Járművek vásárlása Intézményi beruházás mindösszesen

4 485 1 121 5 606


Integrált Nappali Szociális Intézmény Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Járművek vásárlása Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Járművek vásárlása Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Épületek felújítása Ügyviteli és szám.technikai eszközök felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Vagyoni értékű jogok vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen

3.oldal

2 900

2 900

0




Eredeti előirányzat 38 400 9 600 48 000

Módosított előirányzat 0 38 400 9 600 48 000

Teljesítés 105 5 332 1 359 6 796

0 500 125 625

0 0 0 500 125 625

751 188 939 157 39 196

0 0 0 0

258 233 122 613

690 173 863 300

Intézményi beruházás mindösszesen

0 0 0 0 16 000 4 000 20 000

75 375

Pécsi Ifjúsági Központ Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 0 0

264 66 330

Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

6 115 1 529 7 644 1 600 120 430 2 150

0 1 600 120 430 2 150

Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 0 0

656 164 820

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Szellemi termékek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 0 0 0 0 0

424 4 107 398 9 151 3 520 17 600

Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Bóbita Bábszínház Járművek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pécsi Horvát Színház Ügyviteli és szám.technikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés felújítása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen Pannon Filharmonikusok - Pécs Hangszerek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása Hangszerek vásárlása ÁFA

4.oldal





Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Szellemi termékek vásárlása Egyéb építmények vásárlása, létesítése Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Járművek vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen


Teljesítés

0 22 800 0 0 5 700 28 500

115 35 642 235 1 600 8 719 46 311

Pécsi Központi Képzőhely Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 0 0

198 49 247

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Szellemi termékek vásárlása Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

118 29 147 0 2 784 410 706 3 900

118 29 147 270 950 443 416 2 079

Pannon Szakképzés Szervezési Társulás Épületek felújítása ÁFA Intézményi felújítás mindösszesen Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek, berendezések, felszerelés vásárlása ÁFA Intézményi beruházás mindösszesen

0 0 0 317 146 0 79 287 396 433

3 351 838 4 189 2 258 942 800 4 000

33 806 578 978

11 350 105 517

Intézményi felújítás mindösszesen Intézményi beruházás mindösszesen

5.oldal

22 800

5 700 28 500

0

3 000 95 670

18. sz. melléklet

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2010. évi költségvetése

Intézmények kiemelt üzemeltetési előirányzatai (bruttó összeg ezer Ft-ban)

Sorszá m


6.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Keleti Városrészi Óvoda Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda

7.

Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1. 2. 3. 4. 5.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

2010.évi javaslat élelmiszer

2010.évi javaslat

69 445 1 203 162

1 344 499

Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium 500. sz. Angster József Szakképző Iskola Pécsi Kereskedelmi , Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pécsi Művészeti Gimnázium , Szakközépiskola Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola ,Szakiskola és Kollégium Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola , Gimnázium é Diákotthon Janus Pannonius Gimnázium Kodály Zoltán Gimnázium Leöwey Klára Gimnázium Hajnóczy József Kollégium Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzata Életminőség - fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Nappali Szociális Intézmény Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pécs M.J.V. Önkormányzata Integrált Szociális Intézmény Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely Pécsi Kulturális Központ Pécsi Nemzeti Színház Bóbita Bábszínház Pécsi Horvát Színház Pannon Filharmonikusok - Pécs Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önk.Társulás Pécsi Központi Képzőhely Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola PANNON Szakképzés Szervezési Társulás

20 834 28 707

315

2010.évi javaslat takarítás

2010.évi kiemelt bruttó összesen

26 375

95 820

1 631

2 549 292 0 0 0 0

20 211

20 211

25 626 27 101

25 626 27 101

20 936

20 936

10 308

10 308

8 671

8 671

0

0

4 690 10 608 7 344 6 600

4 690 10 608 7 344 6 600

14 723

35 557

4 986

33 693

4 397 9 167 8 464 31 991

4 397 9 167 8 464 31 991

55 816

56 131 0

70

70

189

189

604 42 000 166 460 3 500 6 340 0 0 2 863 11 026 27 773 38 717 0

21 353 137 500 133 313

2 744 18 936

21 957 179 500 299 773 3 500 6 340 0 0 2 863 13 770 46 709 38 717 0 0

Összesen:

1.oldal

0

0

32 305 7 616

32 305 7 616 0

468 858

3 619 916

1 604 769

1 546 289

19.számú melléklet


Pécs MJV.Önkorm. előirányzat-felhasználási terve Adatok ezer Ft-ban jogcím/hónap


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen:

B E V É T E L E K Intézményi működési bev. Önkormányzatok sajátságos műk.bev. Önkormányzatok kv.támogatása Támogatás értékű bevételek Felhalmozási és tőke jell.bev. Támogatások visszatérülése Pénzforgalom nélküli bev. Hitel bevételek ÖSSZESEN:

3 055 245

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

254 604

3 055 245

13 261 700

572 463

572 463

3 686 753

572 463

572 463

572 463

572 463

572 463

3 527 612

572 463

572 463

895 168

13 261 700

9 780 169

1 476 806

1 046 478

674 832

772 633

449 888

772 633

772 633

880 215

674 832

772 633

772 633

713 953

9 780 169

17 780 794

1 270 057

1 270 057

2 540 113

1 270 057

1 270 057

1 270 057

1 270 057

2 540 113

1 270 057

1 270 057

1 270 057

1 270 057

17 780 794

3 117 759

0

102 896

356 874

589 746

412 365

478 965

214 784

358 965

259 965

289 635

0

53 564

3 117 759

30 000

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

10 000

0

0

0

30 000

6 368 734

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

530 728

6 368 734

5 029 702

0

489 652

259 874

358 745

998 562

898 754

785 965

855 265

0

0

0

382 885

5 029 702

58 424 103

4 104 657

4 266 877

8 313 778

4 348 975

4 488 666

4 788 203

4 401 233

5 992 353

6 527 797

3 690 119

3 400 484

4 100 958

58 424 103

K I A D Á S O K Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi és egyéb kiadások Támogatás értékű kiadások Pénzeszköz átadás egyéb tám. Felhalmozási kiadások Tartalékok felhasználása Pénzügyi befektetések Hitelek törlesztése ÖSSZESEN:

14 194 877

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

1 182 906

14 194 877

3 743 637

575 944

287 972

287 972

287 972

287 972

287 972

287 972

287 972

287 972

287 972

287 972

287 972

3 743 637

10 217 055

1 202 006

1 177 966

1 202 006

1 141 906

841 405

601 003

601 003

570 953

601 003

601 003

655 093

1 021 706

10 217 055

204 695

0

105 789

0

0

0

98 906

0

0

0

0

0

0

204 695

4 189 341

209 467

418 934

439 875

397 987

209 467

397 987

258 692

314 201

418 934

210 545

377 041

536 211

4 189 341

23 086 380

0

1 987 526

5 896 745

1 278 451

859 652

589 647

2 698 541

563 254

3 596 478

2 985 646

985 632

1 644 808

23 086 380

1 835 180

0

0

367 036

122 345

122 345

122 345

183 518

183 518

183 518

183 518

183 518

183 518

1 835 180

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400

952 538

0

0

238 135

0

0

238 135

0

0

238 135

0

0

238 135

952 538

58 424 103

3 170 724

5 161 094

9 614 675

4 411 568

3 503 747

3 518 902

5 212 633

3 102 804

6 508 946

5 451 591

3 672 162

5 095 255

58 424 103

1.oldal

20 . számú melléklet

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése

Címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása

Sorszám:

Álláshelyek 2010. 01.01-jén


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Polgármesteri Hivatal Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Ellátó és Szolgáltató Szervezete Pécs M.J.V. Önkormányzata Intézmények Gazdasági Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága Pécs M.J.V. Önkormányzata Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Pécs M.J.V. Önkormányzatának Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Szociális Intézménye Pécs M.J.V. Önkormányzatának Integrált Nappali Szociális Intézménye Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Kertvárosi Óvoda Nyugati Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda Keleti Városrészi Óvoda Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mecsekaljai Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola , Gimnázium és Diákotthon Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola 500. sz. Angster József Szakképző Iskola Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Leőwey Klára Gimnázium Kodály Zoltán Gimnázium Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakközépiskola Janus Pannonius Gimnázium Hajnóczy József Kollégium Pécsi Kereskedelmi , Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Kulturális Központ Pécs Megyei Jogú Város Nemzeti Színháza Bóbita Bábszínház Pécsi Horvát Színház Pannon Filharmonikusok - Pécs Pécsi Ifjúsági Központ Pécs Megyei Jogú Város Sportlétesítmények Igazgatósága Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létr. Célzó Önk. Társulás Pécsi Központi Képzőhely Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola PANNON Szakképzés Szervezési Társulás Összesen:

pedagógus álláshely nem ped. álláshely

82,00 82,00 53,00 72,00 249,22 215,64 193,17 215,00 42,36 131,28 99,00 102,00 81,50 52,00 56,00 84,00 88,00 45,19 50,50 90,50 41,73 281,83

64,00 66,50 43,75 64,75 73,25 65,00 53,25 69,50 26,00 67,50 36,00 24,00 17,00 13,50 17,00 41,75 15,00 14,25 44,50 34,50 11,75 265,10

1,00 57,05 2,00 2 467,97

10,00 24,75 4,25 1 166,85

Kialakítandó álláshelyek száma

Évközi változások

Közoktatási int-ben Összes álláshely

404,00 32,00 49,00 251,25 89,50 55,00 456,92 118,50 42,00 146,00 148,50 96,75 136,75 322,47 280,64 246,42 284,50 68,36 198,78 135,00 126,00 98,50 65,50 73,00 125,75 103,00 59,44 95,00 125,00 53,48 546,93 10,00 29,00 233,00 17,00 10,00 108,30 27,50 68,00 149,00 437,00 3,00 11,00 81,80 6,25 6 224,79

Előírt álláshelycsökkentés

Közoktatási int-ben pedagógus álláshely nem ped. álláshely

Összes álláshely növekedés vagy csökkenés

Közoktatási int-ben pedagógus álláshely nem ped. álláshely

-86,00 -10,00

0,00

0,00

0,00

-96,00

82,00 82,00 53,00 72,00 249,22 215,64 193,17 215,00 42,36 131,28 99,00 102,00 81,50 52,00 56,00 84,00 88,00 45,19 50,50 90,50 41,73 281,83

64,00 66,50 43,75 64,75 73,25 65,00 53,25 69,50 26,00 67,50 36,00 24,00 17,00 13,50 17,00 41,75 15,00 14,25 44,50 34,50 11,75 265,10

1,00 57,05 2,00 2 467,97

10,00 24,75 4,25 1 166,85

Összes álláshely

318,00 22,00 49,00 251,25 89,50 55,00 456,92 118,50 42,00 146,00 148,50 96,75 136,75 322,47 280,64 246,42 284,50 68,36 198,78 135,00 126,00 98,50 65,50 73,00 125,75 103,00 59,44 95,00 125,00 53,48 546,93 10,00 29,00 233,00 17,00 10,00 108,30 27,50 68,00 149,00 437,00 3,00 11,00 81,80 6,25 6 128,79

Pécs M.J.V.Önkormányzata 2010.évi költségvetése

21.sz.melléklet

Közvetett támogatások

SorBevételi jogcím szám 1 2 1. Ellátottak térítési díjának elengedése 2. Ellátottak kártérítésének elengedése Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott 3. kölcsön elengedése Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott 4. kölcsön elengedése Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, 5. mentesség Építmény adóból biztosított kedvezmény, 6. mentesség Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, 7. mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, 8. menteség Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, 9. menteség 10. Egyéb kedvezmény 11. Egyéb kölcsön elengedése 12. Összesen:

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3 0 0

Ezer Forintban Kedvezmények összege 4 0 0

0

0

0

0

6 465 655

165 655

2 525 845

1 125 845

1 159 025

179 025

317 583

154 193

0

0

0 0 10 468 108

0 0 1 624 718

Önkormányzati kedvezmények és mentességek Iparűzési adó: Adómentességek:

2,5 M Ft alatti vállalkozói adóalap adója

Építményadó: Adómentességek:

Bejelentett lakcímmel rendelkezők utáni mentesség (15 m2/fő)

Nagycsaládosok esetén 25 m2/fő (kérelemre) 80-65 m2 családiház és lakás mentesség 1 ingatlan után Társasházak közös használatú helyiségei Gépjárműadó: A törvény írja elő az adókedvezményeket és adómentességeket, nem az önkormányzat. Adókedvezmények:

Környezetvédelmi osztály jelzés alapján járó Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén

Adómentességek:

Költségvetési szerv Társadalmi szervezet, alapítvány Autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott Egyház tulajdonában lévő gépjármű Tűzoltó szerkocsi Mozgáskorlátozotti kedvezmény Kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi

1.oldal

22. sz. melléklet

Pécs M.J.V. Önk. 2010. évi költségvetése

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi Európai Uniós projektjei Adatok Ft-ban A projekt megnevezése

Támogatást biztosító megnevezése

Időtartam (-tól -ig)

Támogatás összege

2010.

Bevétel További évek

2010.

Kiadás További évek

Közgyűlési döntés száma

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező) DDOP-3.1.3./B-2009-0005 Pécs, Lánc utcai Járóbeteg Szakrendelő Intézet fejlesztése TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi intézkedések végrehajtása az oktatási infrastruktúrában DDOP 3.1.1. Integrált Szociális Intézmény Zipernovszky utcai épületének komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítése DDOP 3.1.1. Életminőségfejelsztő Szolgáltatások Intézmnye Endresz György utcai épületének komplex (fizikai és infokommunikációs ) akadálymentesítése

KEOP-6.3.0. (2. forduló) Térinformatikai alapú légszennyezettségi modellező rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen UNIC-URBACT 2. 1749

ERFA és központi költségvetés

2010-2011

398 127 179

203 878 042

194 000 000

228 878 042

214 000 000

250/2009.(05.29.)

ERFA, kormányzati forrás

2009-2011

88 821 952

73 016 227

15 805 725

73 016 227

15 805 725

405/2008.(09.11.)


2010

14 770 349

14 770 349

0

16 411 499

0

361/2009.(06.18.)


2010

27 488 282

27 488 282

0

30 542 536

0

361/2009.(06.18.)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2009-2011

230 163 750

143 963 231

85 674 205

143 963 231

85 674 205

ERFA

2009-2011

145 155 240

3 100 000

5 850 000

5 850 000

Az Európai Unió "Pécs sérülékeny vízbázisának ISPA/Kohéziós Alapja, védelme és szennyvízcsatornavalamint a központi hálózatának bővítése" ISPA/Kohéziós költségvetés Alap projekt kormányzati forrás ÁROP-1.A.2/B -2008-0017 Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, kontrolling rendszer bevezetése Pécs M J Város Önkormányzatánál

14/2008. (01.24.)

2004-2010. 7 998 699 000. 1 806 976 000.

0 2 007 752 000.

9/2008. (01.24.) 452/2008.(10.09.) 0 116/2004. (03.25.) 75/2007. (03.01.) 60/2008.(02.14.)

2009-2010

0

0

45 000 000

1.oldal

33 750 000

37 512 500

390/2008.(06.26.)

22. sz. melléklet



DDOP-5.1.2./A-2009-0001 Hosszú távú helyi, agglomerációs és regionális szintű közösségi közlekedés-fejlesztés Pécsett és vonzáskörzetében (projektgenerálás) TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás elterjesztése az oktatási intézményekben CÉDE/2009/DD-333/b. Pécsi Éltes Mátyás EGYMI Nevelési Tanácsadó számára épületfelújítás, valamint az ANK-ban bölcsődei férőhely bővítés Central Europe: CREATIVE CITIES Kreatív ipari erőforrások fejlesztése és promotálása a közép- európai városokban DDOP-4.1.3/A-2008-0001 Pécsi Konferencia és Koncert Központ létesítése DDOP-4.1.3/A-2008-0002 DélDunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása



2010.


78 360 000

0

2010.


66 606 000

2009-2010

66 606 000


2009-2010

141 012 420

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2009-2010

15 475 782

14 552 911

0

23 417 760

0

274/2009.(05.29.)

ERFA és kormányzati finanszírozás

2010-2012

52 858 000

12 945 218

39 912 782

13 592 478

41 878 182

…/2010.(01.21.)

ERFA és kormányzati forrás;IH: DDRFÜ

2009-2010 5 251 262 072 3 325 369 195

0 4 803 866 614

0


2009-2010 4 624 731 887 3 515 273 041

0 4 184 135 743

0

380/2008.(06.26.) 192/2009.(04.29.) 211/2009.(05.07.) 374/2008.(06.26.) 257/2009.(05.29.)

2009-2010 2 135 524 663

0

0

799 299 418

942 359 395

2009-2011 9 244 200 463 6 654 472 727

0 7 849 932 269


2009-2010 4 644 631 654 1 191 634 408

0 1 401 922 833

2.oldal

21/2009.(01.22.)

552/2008.(11.20.)


DDOP-4.1.3/A-2009-0001 Közterek és parkok megújítása II. ütem

0



ERFA és kormányzati DDOP-4.1.3/A-2008-0003 Közterek és forrás;IH: DDRFÜ parkok megújítása I. ütem DDOP-4.1.3/A-2008-0004 Zsolnay Kulturális Negyed


0

381/2008.(06.26.) 107/2009.(03.19.) 212/2009.(05.07.) 538/2008.(11.20.) 291/2009.(06.04.) 435/2009.(09.24.) 18/2009.(01.22.) 46/2009.(02.12.) 254/2009.(05.29.) 292/2009.(06.04.) 300/2009.(06.11.) 434/2009.(09.24.)

22. sz. melléklet




ERFA és kormányzati DDOP-4.1.3/A-2008-0005 Nagy forrás;IH: DDRFÜ Kiállítótér - Múzeum utca rekonstrukció


2009-2010 1 490 617 255

2009-2010

DDOP 2.1.1. A/B. "Baranyai élménykörút" - Pécs - Orfű kerékpárút


2010.


912 371 631

424 648 000

2010.


0 1 075 568 695

0

607/2008.(12.11.) 255/2009.(05.29.)

0

0

652/2008.(12.18.)

38 081 500

Intézményfenntartási támogatási pályázatok (évente lehívható, változó összegű) Pécsi Kulturális Központ és Pécsi Ifjúsági Központ Helyi önkormányzatok közművelődési OKM érdekeltségnövelő támogatása Pannon Filharmónikusok A helyi önkormányzatok zenekari és énekkari támogatása Pécsi Horvát Színház Szabadtéri és nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása

OKM OKM

2010.

évente változó összeg (kb. 3 millió Ft)

2010.

évente változó összeg

2010.

évente változó 50 000 000 + összeg 50 14 000 000 mill + 14 mill

3.oldal

3 000 000


0

3 000 000

0 50 000 000 + 14 000 000

0

0

Pécs M.J.V. Önkormányzata 2010. évi költségvetése

23. sz. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek Adatok ezer Ft-ban Sorszám I.

Kötelezettség jogcíme

Évek

Döntés

2010. előtti kifizetés

2010.

2011.

2012.

2012. után

Összesen

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 1. (A 3/2010.(02.15.) Ör. 15/a. számú melléklete szerint)

II.

2. Pécsi Fürdő Kft. fejlesztési forrásátadás 3. ISPA/Kohéziós Alap pr.III.ütem előkészítése (önerő)

IV.

3 029 604

3 342 782

3 308 760

42 070 350

51 751 496

Beruházás feladatonként 1. "Mecsek Gyöngyszemei" ROP pályázat önrésze

III.

2010-2033

325/2005.(06.23.)Kgy.hat.

5 987

2 462

2 339

2 339

9 211

22 338

19/2007.(02.01.)Kgy.hat.

2008-2012.

72 000

36 000

36 000

36 000

36 000

216 000

229 827

60/2008.(02.14.)Kgy.hat.

2008-2010.

4. 58-as főút Fema körcsomópont 4 sávos út

261/2008.(05.29.)Kgy.hat.

2010.

5. EKF kulcsprojektek költségei

603/2008.(12.11.)Kgy.hat.

2009-2010.

0

229 827

20 000 3 026 995

20 000 171 401

3 198 396

6. "Baranyai élménykörút" - Pécs-Orfű kerékpárút

652/2008.(12.18.)Kgy.hat.

2009-2010.

38 082

38 082

76 164

7. Nagy Kiállítótérhez kapcsolódó ÖM pályázat - önrész

255/2009.(05.29.)Kgy.hat.

2009-2010.

40 781

1 142

41 923

1. Sopianae terv II. ütem - Intézm.villamoshálózat felújítása

312/2007.(06.21.)Kgy.hat.

2008-2010.

10 000

10 000

20 000

2. Sopianae terv II. ütem - Intézm.akadálymentesítése

312/2007.(06.21.)Kgy.hat.

2008-2010.

9 619

20 833

30 452

3. Sopianae terv II. ütem - Intézmények felújítása

312/2007.(06.21.)Kgy.hat.

2008-2010.

261 589

150 000

411 589

4. Sopianae terv I. alrendszere - keretmegállapodás 131/2009.(03.26.)Kgy.hat. DDOP.3.1.2A/2F. pályázat - Megyervárosi (Testvérvárosok Terei Iskola és Árpád 5. 543/2009.(11.26.)Kgy.hat. Fejedelem Gimn.) iskolák felújítása

2009-2010.

2 352 529

3 614 094

Felújítás célonként

2011.

5 966 623 730 000

730 000

Egyéb 1. Intézmények beltéri világító berend. korszerűsítése I.

470/2004.(10.28.)Kgy.hat.

2005-2014.

84 321

18 000

18 000

18 000

36 000

2. Intézmények beltéri világító berend. korszerűsítése II.

605/2005.(11.24.)Kgy.hat.

2006-2015.

57 256

18 566

18 566

18 566

55 698

168 652

3. Pécs-Pogányi Repölőteret Műk.Kft. forrás bizt.

400/2006.(07.19.)Kgy.hat.

2007-2017.

423 959

212 000

212 000

212 000

1 118 041

2 178 000

4. EKF 2010. programjainak finanszírozása

570/2006.(11.30.)Kgy.hat.

2007-2011.

1 225 900

1 649 400

118 300

62 717

26 000

26 000

26 000

30 000

30 000 35 000

5. Pécsi Kistérség Állati hulladék KIOP 2004.1.2.0

12/2006.(01.26.)Kgy.hat.

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - EUNet2000.

593/2007.(06.21.)Kgy.hat.

2008-2012.

60 000

30 000

7. UNIC-URBACT 2.EU pályázat II.ütem

452/2008.(10.09.)Kgy.hat.

2009-2010.

5 850

5 850

8. TÉDÉEM Nonprofit Kft.

455/2008.(10.09.)Kgy.hat.

2009-2013.

35 000

35 000

35 000 600

9. Alpok-Adria Ösztöndíj (2000 €/év) 10. EKF promóciós és marketing feladatok 11. Pécs Digitális Alaptérkép igénybevételi díja 3M Ft+Áfa/év

527/2008.(11.20.)Kgy.hat.

2008-2011.

600

600

536/2008.(11.20.)Kgy.hat.

2009-2010.

200 000

300 000

174 321

2 993 600 kb.26.000/év

kb.26.000/év 150 000 11 700

35 000

175 000 1 800 500 000

80/2009.(03.05.)Kgy.hat.

2009-2013.

3 750

3 750

3 750

3 750

12. Egészséges Városok Program 3000 $/év

209/2009.(05.07.)Kgy.hat.

2010-2014.

600

600

600

1 200

3 000

13. Panelprogram 2008. önkormányzati önrésze 14. Gyugyi Gyűjtemény - Zsolnay Örökség Kezelő N.Kft-nek1,3 M EU hitel törlesztő részletei kb. 80 M/év - befolyt adományok 5 éves futamidőre

239/2009.(05.21.)Kgy.hat. 412/2009.(09.10.)Kgy.hat.

2010. 2010-2014.

495 696 80 000

160 000

495 696 400 000

15. Térfigyelő kamerarendszer üzembe helyezése

597/2009.(12.17.)Kgy.hat.

2010-2019.

60 598

37/2010.(02.11.)Kgy.hat.

2010-2011.

30 000

70 000

17. Intézmények világítás korszerűsítése (+KSH fogy.árindex)

109/2010.(03.18.)Kgy.hat.

2010-2025.

14 330

42 991

42 991

544 548

644 860

18. Central Europe Interreg IVB pályázaton való részvétel (60.000 EU)

183/2010.(04.29.)Kgy.hat.

2011-2013.

5 600

5 600

5 600

16 800

19. Pécsi Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztése - pályázat

205/2010.(06.03.)Kgy.hat.

2011.

23 558

23 558

20. TIOP 3.3.1-09/1 TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés

206/2010.(06.03.)Kgy.hat.

2011.

12 260

12 260

16. Gazdaságfejlesztési keret

1. oldal

80 000 Üzem.költs.

80 000 Üzem.költs.

Üzem.költs.

15 000

Üzem.költs. 100 000

2010.évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Recommend Documents