2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek

I

II

III

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.Aa Önkormányzat bevételei II-Aa7 Normatív támogatások (adatok forintban) II.Ba Önkormányzat kiadásai II.Ba 1-8 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások II-Bb Polgármesteri Hivatal kiadásai, és bevételei II.b Önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése II.d Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Az Önkormányzat kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat B1 Összesítő táblázat B2 Önkormányzati kiadások B3 Szociális gondoskodás B4 Városüzemeltetési feladatok B5 Támogatások B6 Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások B7 Tartalékok B7-8 Tartalékokból megvalósuló munkák B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő C1 szervenként IA IB

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés I.

1.

2.

II. 1.

III.

IV.

1. 2. 3. 1.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat. 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:Kiegészítő támogatás közokatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tűzoltóságok támogatása 1.5. Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizosítási alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése Müködési támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése

I.A 2010. 2010. 2010. módosítás eredeti ei. érvényes ei. módosított ei. % - a 5 148 494 5 227 348 5 203 119 -0,5 705 152 784 006 759 777 -3,1 0,0 6 427 6 427 6 427 -6,7 344 499 407 644 380 398 2,8 93 226 108 935 111 952 0,0 261 000 261 000 261 000 4 443 342 4 443 342 4 443 342 0 0 0 4 444 400 4 444 400 4 444 400 -23 016 -23 016 -23 016 21 958 21 958 21 958 1 402 522 1 645 197 1 655 371 1 402 522 1 645 197 1 655 371 1 116 120 1 116 120 1 116 120 0 126 616 136 790 286 402 386 706 386 706 16 200 16 200 16 200 789 101 093 101 093 269 413 269 413 269 413 0 15 755 15 755 0 0 0 0 15 755 15 755 0 0 0 30 095 30 095 71 095 28 700 28 700 69 700 1 395 1 395 1 395 0 0 0 946 750 1 125 353 1 158 096 764 310 683 401 703 243 310 000 310 000 310 000 37 321 37 321 58 760

0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,2 142,9 0,0 2,9 2,9 0,0 57,4

416 989 0 182 440

336 080 0 441 952

334 483 0 454 853

-0,5

149 585

439 941

450 842

2,5

32 855 119 000 0 119 000 19 818 50 19 768

2 011 136 910 15 160 121 750 19 818 50 19 768

4 011 142 589 22 839 119 750 19 818 50 19 768

99,5 4,1 50,7 -1,6 0 0,0 0,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 666 679 8 184 721 8 250 088 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 2 700 100 2 959 630 2 959 630 1. Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 2 700 100 2 959 630 2 959 630 100 162 409 162 409 1.1. Működési célra 2 700 000 2 797 221 2 797 221 1.2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.) 0 0 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0 0

0,8

2. 3.

V. VI.

1. 2. 1. 2.

1.

2. IX.

1.

2.

X.

Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei Kötvények kibocsátásának bevétele Működési célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása Hitelek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,9

0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 1.

Működési célú hitel felvétel 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

0

0

0

0

0

0

###

###

###

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0

0,6

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Kiadások Megnevezés I.

Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: EU-s projekt megvalósítása 2. Munkaadót terhelő járulékok ebből: EU-s projekt megvalósítása 3. Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4. Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5. Támogatásértékű működési kiadás 6. Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 7. Társadalom és szoc.pol.juttatások 8. Ellátottak pénzbeli juttatása 9. Működési célú kamat 10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív. 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása III. Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék 4 Államháztartási tartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE függő, átfutó kiadások

I.B 2010. 2010. 2010. módosítás eredeti ei. érvényes ei.módosított ei. % - a 5 878 540 6 206 592 6 267 784 1,0 2 331 433 2 423 551 2 426 307 0,1 7 572 7 572 11 838 56,3 566 531 598 560 601 020 0,4 2 045 2 045 3 267 59,8 2 191 724 2 386 726 2 425 849 1,6 34 222 34 222 44 207 29,2 108 683 134 544 132 807 -1,3 0 0 0 7 870 14 168 16 168 14,1 398 374 370 119 382 036 3,2 260 131 263 631 266 364 1,0 13 594 15 093 17 033 12,9 100 100 100 0,0 100 100 100 0,0 2 462 859 3 215 774 3 232 063 0,5 1 302 812 1 690 792 1 653 178 -2,2 638 113 1 015 130 955 110 -5,9 460 722 759 794 765 107 0,7 0 0 0 150 000 150 000 200 000 33,3 0 40 987 40 987 0,0 420 817 445 493 444 083 -0,3 109 008 109 008 109 008 0,0 19 500 19 700 19 700 0,0 1 990 318 1 686 923 1 674 809 -0,7 40 800 8 824 16 137 82,9 100 867 57 971 49 054 -15,4 1 848 651 1 620 128 1 609 618 -0,6 0 0 ### ### ### 0,6 35 062 35 062 35 062 0,0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

35 062 0

35 062 0

35 062 0

0,0

35 062

35 062

35 062

0,0

35 062 ###

35 062 ###

35 062 ###

0,0 0,6

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő II. és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önkormányzat összesített bevétele Megnevezés I.

1.

2.

II. 1.

III.

IV.

1. 2. 3. 1.

2. 3.

V.

1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műödési bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2.Helyi adók ebből:- Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív hozzájárulások Egyéb központi támogatás 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Önkormányzat által fennt.előadóműv.szerv.támogat. 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Tűzoltóságok támogatása 1.5. Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatás értékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elkülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi költségvetési visszatérülés, kiegészítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombiztosítási alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elülönített állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívülről

2010. eredeti ei. 4 841 258 397 916 6 427 84 417 46 072 261 000 4 443 342 0 4 444 400 690 000 30 000 22 000 3 700 000 2 400 -23 016 486 498 -669 514

II.Aa

2010.

módosítás %-a

érvényes ei.módosított ei. 4 915 778 4 874 778 472 436 431 436 6 427 6 427 144 033 103 033 60 976 60 976 261 000 261 000 4 443 342 4 443 342 0 0 4 444 400 4 444 400 690 000 690 000 30 000 30 000 22 000 22 000 3 700 000 3 700 000 2 400 2 400 -23 016 -23 016 486 498 486 498 -669 514 -669 514

-0,8 -8,7 0,0 -28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

160 000

160 000

160 000

0,0

21 958 1 402 522 1 402 522 1 116 120

21 958 1 645 197 1 645 197 1 116 120

21 958 1 655 371 1 655 371 1 116 120

0,0 0,6 0,6 0,0

126 616

136 790

8,0

286 402 16 200 789 269 413 0

386 706 16 200 101 093 269 413 15 755

386 706 16 200 101 093 269 413 15 755

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 30 095 28 700 1 395

15 755

15 755

0,0

30 095 28 700 1 395

71 095 69 700 1 395

136,2 142,9 0,0

512 776 330 336

682 913 240 961

685 650 243 698

0,4 1,1

37 321

37 321

40 058

7,3

293 015

203 640

203 640

0,0

182 440

441 952

441 952

0,0

149 585

439 941

439 941

0,0

32 855 104 000

2 011 119 760 15 010 104 750

2 011 122 760 18 010 104 750

0,0 2,5 20,0 0,0

19 818 50 19 768 7 413 561

19 818 50 19 768 7 429 472

0 0,0 0,0 0,2

2 905 096 2 905 096 126 209 2 778 887

2 905 096 2 905 096 126 209 2 778 887

0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

104 000

19 818 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési támogatási kölcsön visszatérülése 50 2. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 19 768 6 910 469 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 2 700 000 2 700 000 1. Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1.1. Működési célra 2 700 000 1.2. Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló Bevételek (VIII.+IX.+X) 0 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 1. Működési célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú 0 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 0 1. Működési célú 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú 0 1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2. Bekektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek 0 1. Működési célú hitel felvétel 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele VI.

2010.

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

9 610 469

10 318 657

10 334 568

0,2

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 308 cím EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0023 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

II-Ba-1

2010.eredeti 2010. érvényes 2010. módosított 1 380 1 380 1 380 17 383

17 383

17 383

18 763

18 763

18 763

2010.eredeti 2010. érvényes 2010. módosított

18 763 18 763

18 763 18 763

18 763 18 763

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-2008-0039 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kialakítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


II-Ba-2


34 543

34 543

85 543

85 543

85 543


85 543 85 543

85 543 85 543

85 543 85 543

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

308 cím Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0101 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


II-Ba-3

2010.eredeti 2010. érvényes 2010. módosított 200 200 200 18 620

18 620

18 620

18 820

18 820

18 820

2010.eredeti2010. módosított teljesítés 09.30.

12 821

12 821

12 821

5 999 18 820

5 999 18 820

5 999 18 820

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5-2.5-08/1/A Paksi gyermekek integrációs programja Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


II-Ba-4


9 158

9 158

12 968

12 968

12 968

2010.eredeti 2010. érvényes 2010. 4 822 4 822 1 302 1 302 6 844 6 844

0 12 968

12 968

módosított 4 822 1 302 6 844

12 968



EU-s projekt neve, azonosítója: Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


EU-s projekt neve, azonosítója: Hulladékgazdálkodás Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


1CE079P4

II-Ba-5

2010.eredeti 2010. érvényes 2010. módosított 903 903 903 1 805 1 805 1 805 15 342 15 342 15 342

18 050

18 050

18 050

2010.eredeti 2010. érvényes 2010. módosított 2 750 2 750 2 750 743 743 743 14 557 14 557 14 557

18 050

18 050

18 050

KEOP-7.1.1/09-2009-0005

II-Ba-6


23 282

23 282

34 238

34 238

34 238


34 238 34 238

34 238 34 238

34 238 34 238



EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.3/c-2008-0008 II-Ba-7 Paks, Dózsa Gy. út (6231 j.ök.út) átépítése a Táncsics M. utcai körforgalmi csomópont és a Kereszt u. között Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen



68 578

68 578

493 570

516 840

516 840


493 570 493 570

516 840 516 840

516 840 516 840

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/D-09-2009-0001 Paks, Deák F. u. 28-42. sz. mögötti partfal-stabilizáció Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


II-Ba-8

2010.eredeti 2010. érvényes 2010. módosított 63 391

0

290 356

290 356

353 747

290 356


0

353 747 353 747

290 356 290 356

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 2010. év normatív támogatása a 2009. évihez viszonyítva 2009. feladat fajlagos mutató összeg fajlagos 41 560 176 Települési önkormányzatok feladatai Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 057 20 058 21 201 306 1 947 20 058 10 329 870 Közösségi közlekedési feladatok 515 Települési sportfeladatok 500 20 058 10 029 000 34 754 164 Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatás 26 458 494 3 300 000 3 300 000 3 000 000 alaphozzájárulás 1 37 946 12 294 504 működési kiadás 324 276 gyámügyi igazgatás 270 40 237 10 863 990 229 építésügyi igazgatási feladatok 8 295 670 térségi normatív hozzájárulás 70 38 929 2 725 030 56 7 737 5 570 640 7 729 kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 720 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 602 160 3 088 602 160 2 612 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 195 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 21 281 538 1 061 20 058 21 281 538 közművelődési és közgyűjteményi feladatok 0 Pénzbeli szociális juttatások 114 872 166 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 20 412 750 81 651 20 412 750 családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 250 Szociális étkeztetés 11 868 350 a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem 91 050 25 2 276 250 120 a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem 80 700 103 8 312 100 20 64 000 1 280 000 a nyugdíjminimum 300 %-át elérő jövedelem 20 20 Házi segítségnyújtás 11 100 500 270 700 1 353 500 a nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem 5 a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem 171 000 57 9 747 000 34 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 041 500 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 29 500 137 4 041 500 Időskorúak nappali intézményi ellátása 5 555 600 146 200 5 555 600 időskorúak nappali intézményi ellátása 38 12

787 450 689 000 689 000 689 000

20 40 15 2

516 750

15

55 022 000 15 749 000 27 560 000 10 335 000 1 378 000 7 751 250 7 751 250

(egybekezeli) otthonkö

Bentlakásos ellátás demens betegek bentlakásos intézményi ellátása átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó a nyugdíjminimum 150 %-át elérő jövedelem átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanaok átmeneti szállása

II-Aa7

2010. mutató 19 957 19 957 19 957

1 31 737 39 983 38 680 536 181 19 957

összeg 38 856 279 38 856 279 0 0 27 224 343 20 915 519 3 000 000 8 759 412 9 156 107 6 308 824 2 166 080 4 142 744 472 772 472 772 0 0 118 843 935 40 950 065 40 950 065

55 363 143 943 221 450

6 643 560 2 878 850 4 429 000

166 088

0 5 646 992

88580

0 0 1 062 960

710 650 635 650 635 650

20 58 2

468 350

15

52 352 000 14 213 000 36 867 700 1 271 300 0 7 025 250 7 025 250

változás 2009-hez -2 703 897

-7 529 821

-129 388 -21 281 538 3 971 769

-2 670 000

-726 000

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás ingyenes intézményi ellátás Alap hozzájárulások: Óvoda óvodai ellátás Általános iskola általános iskolai ellátás Középfokú iskola 9-13.évfolyam gimnázium,szakközépiskola,szakiskola felzárkóztató 9.évfolyam

540 150 65 000

58 5

222 295

747

92 666

3 374

244 389 191 265

670 233

31 653 700 31 328 700 325 000 723 324 277 166 054 365 166 054 365 312 655 084 312 655 084 208 305 375 163 740 630 44 564 745

494 100 65 000

58 7

190 552

712

81 407

3 211

234 410

664

29 112 800 28 657 800 455 000

-2 540 900

572 616 666 135 673 333 135 673 333 261 398 334 261 398 334 143 350 000 143 350 000

-150 707 611


feladat Alapfokú művészet oktatás zeneművészeti ágon képzőművészeti ágon Kollégiumok közoktatás feladatai kollégiumi nevelés Napközis foglalkoztatás napközis foglalkoztatás Kiegészítő hozzájárulások: Iskolai szakképzés, elméleti és gyakorlati képzés szakiskola, szakközépiskola 9-10.(felzárkóztató 9. is) szakképzési évfolyamon nem önkormányzati tanműhelyben Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodától középfokig Korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés korai fejlesztés fejlesztő felkészítés Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás nemzeti,etnikai kisebbségi nyelven folyó oktatás magyar nyelven folyó roma kisebbségi Nyelvi felkészítő évfolyam gimnázium Pedagógiai módszerek támogatása minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészet minősített alapfokú művészeti oktatás képző, tánc Bejáró tanulók támogatása gimnázium szakközépiskola szakiskola

2010. év várható normatívái a 2009. évhez viszonyítva 2009. 2010. fajlagos mutató összeg fajlagos mutató 22 584 223 55 491 335 18 589 485 49 891 336 18 667 3 994 738 18 293 214 167 1 782 662 127 333 1 782 662 120 111 14 15 11 942 568 19 514 11 942 568 20 817 612 508 173 906 370 12 474 430 42 610 143 6 093 230 184 582 339 106 000 20 2 120 000 96 330 43 21 200 4 261 200 19 600 201 174 38 116 040 224 212 38 116 040 170 150 190 450 2 161 000 239 000 1 195 000 5 9 240 000 322 000 3 966 000 305 000 6 19 092 000 43 000 18 232 000 40 000 424 433 43 000 20 860 000 40 000 19 1 496 000 68 000 22 1 496 000 64 000 30 20 313 500 48 500 335 16 247 500 336 44 945 19 000 4 066 000 214 167 17 600 15 212 400 18 000 2 034 000 15 300 113 115 18 000 40 720 000 15 300 39 18 000 2 700 000 15 300 150 125

összeg 19 818 333 16 763 333 3 055 000 1 801 667 1 801 667 10 574 999 10 574 999 228 665 634 70 125 866 62 573 333 4 142 133 3 410 400 28 567 468 28 567 468 3 990 000 2 160 000 1 830 000 18 053 333 17 306 666 746 667 1 920 000 1 920 000 18 040 567 15 101 367 2 939 200 12 318 400 1 764 702 601 749 1 917 549

változás 2009-hez -2 765 890

19 005 -1 367 569 54 759 264

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 2010. év várható normatívái a 2009. évhez viszonyítva 2009. 2010. feladat fajlagos mutató összeg fajlagos mutató 42 800 3 252 800 36 300 óvodás 76 72 iskolás 42 800 152 6 505 600 36 300 150 Kedvezményes étkeztetés 50 850 000 óvodától középfokig 65 000 758 49 270 000 916 65 000 20 000 1 580 000 kiegészítő 5-6. 79 112 20 000 Tanulók tankönyvellátásának támogatása 11 713 000 10 000 9 210 000 10 000 nappali tanulók ingyenes tankönyv támogatása 921 901 1 000 2 503 2 503 000 1 000 2 385 tanulók ingyenes tankönyvtámogatása Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 2 478 000 általános iskolai kollégiumi lakhatási feltételek 177 000 14 2 478 000 165 000 15 Normatív, kötött támogatás Szociális feladatok támogatása szociális továbbképzés és szakvizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása ped.szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat szakszolgálat Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása diáksport Helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságok támogatása

9 400

84

11 700

352

970 000

18

430

1432

305 302 008 789 600 789 600 4 118 400 4 118 400 17 460 000 17 460 000 615 760 615 760 282 318 248 282 318 248 ###

9 400

84

0

352

900 000

18

0

1432

összeg 2 613 600 5 420 800 61 780 000 59 540 000 2 240 000 11 395 000 9 010 000 2 385 000 2 475 000 2 475 000 286 402 353 789 600 789 600 0 0 16 200 000 16 200 000 0 0 269 412 753 269 412 753 1 402 522 097 1 402 522 097 1 402 522 097 0

változás 2009-hez

-18 899 655

-148 457 777

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások II. kiemelt előirányzatonként részlezetve

Önkormányzat összesített kiadása II.Ba Megnevezés I.

II.

III.

Működési kiadások 1 Személyi juttatás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Munkaadót terhelő járulék ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4 Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társadalom és szoc.pol.juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú kölcsön Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék 4 Államháztartási tartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek (IV.+V.+VI.) kiadásai IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú érétkpapírok vásárlása 1.2.Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beváltásának kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2.Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1.Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.2.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2010. eredeti ei. 1 956 332 72 734 7 572 22 636 2 045 1 244 560 34 222 627 0 2 270 353 174 260 131 0 100 100 2 416 709 1 260 662 638 113 456 722 0 150 000 0 420 817 109 008 19 500 1 990 058 40 800 100 607 1 848 651

2010.

2010.

módosítás %-a

érvényes ei. módosított ei. 2 112 372 2 133 294 76 446 76 446 7 572 7 572 23 492 23 492 2 045 2 045 1 359 754 1 365 349 34 222 36 959 10 384 10 384 0 0 8 546 10 546 369 919 381 836 263 631 265 041 0 0 100 100 100 100 3 142 697 3 139 686 1 622 032 1 566 298 1 015 130 951 739 755 477 759 610 0 0 150 000 200 000 40 987 40 987 445 493 444 083 109 008 109 008 19 700 19 700 1 686 385 1 674 271 8 824 16 137 57 433 48 516 1 620 128 1 609 618

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 8,0 0,0 23,4 3,2 0,5 0,0 0,0 -0,1 -3,4 -6,2 0,5 33,3 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,7 82,9 -15,5 -0,6

6 363 099

6 941 454

6 947 251

0

35 062 0 0

35 062 0 0

35 062 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

35 062 0

35 062 0

35 062 0

0,0

35 062

35 062

35 062

0,0

35 062

35 062

35 062

0,0

6 398 161 6 398 161

6 976 516 6 976 516

6 982 313 6 982 313

0,1


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat Városi Rendelőintézet 101 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2010. eredeti ei.

2010. érvényes ei.

2010. módosítás módosított %-a ei.

18 888

19 288

23 315

20,9

16 887 2 001

16 887 2 401

19 925 3 390

18,0 41,2

0 310 000 310 000 310 000

0

0 310 000 310 000 310 000 0 0 0

0 310 417 310 417 310 000 0 417 0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás

328 888 0

329 288 1 252 1 252

333 732 1 252 1 252

1,3 0,0 0,0

129 350

1 252 142 330

1 252 137 886

0,0 -3,1

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE

458 238

472 870

472 870

0,0

458 238 192 489 43 580 168 969 8 200

468 095 199 719 46 732 213 444 8 200

468 095 193 323 46 335 219 278 9 159

0,0 -3,2 -0,8 2,7 11,7

45 000

0

0

0

4 775 4 775

4 775 4 775

0

0

0

458 238

472 870

472 870

I.

Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

2010 eredeti 2010 érvényes 2010.módos.



0

0

0

0

0

0

0,1 0,1 0,0

0,0 0,0

0,0


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Szociális Intézmények Igazgatósága 103 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2010. eredeti ei.



124 059

124 059

124 059

0,0

117 062 6 997

117 062 6 997

117 062 6 997

0,0 0,0

0 0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0

0

0


124 059 0 0

124 059 4 500 4 500

124 059 4 500 4 500

0,0 0,0 0,0

198 860

4 500 208 816

4 500 208 816

0,0 0,0


322 919

337 375

337 375

0,0

322 919 167 869 39 230 104 953 10 867

332 875 175 709 41 346 104 953 10 867

331 075 175 709 41 346 103 153 10 867

-0,5 0,0 0,0 -1,7 0,0

0

4 500 4 500

6 300 6 300

40,0 40,0

0

0

0

322 919

337 375

337 375

I.







0

0

0

0

0

0

0,0


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat Bóbita Bölcsőde 104 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



27 619

27 619

27 619

0,0

22 095 5 524

22 095 5 524

22 095 5 524

0,0 0,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

27 619 0 0

27 619 0 0

27 619 0 0

0,0

77 160

80 717

80 717

0,0

104 779

108 336

108 336

0,0

104 779 54 666 13 011 33 398 3 704

108 336 57 467 13 767 33 398 3 704

108 336 57 467 13 767 33 398 3 704

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

0

0

0

0

0

104 779

108 336

108 336






0

0

0

0

0

0

0,0


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda 105 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



13 023

13 023

13 023

0,0

10 418 2 605

10 418 2 605

10 418 2 605

0,0 0,0

0 19 979 19 979

0 19 979 19 979

0 19 979 19 979

0,0 0,0

19 979 0

19 979 0

19 979 0

0

0

0

33 002 0 0

33 002 0 0

33 002 0 0

0,0

0,0

174 461

181 675

183 790

1,2

207 463

214 677

216 792

1,0

207 463 114 646 27 350 60 141 5 326

214 360 119 384 28 629 61 021 5 326

215 295 120 133 29 101 60 735 5 326

0,4 0,6 1,6 -0,5 0,0

0

317

372,2

317

1 497 0 1 497

0

0

0

207 463

214 677

216 792






0

0

0

0

0

0

372,2

1,0


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Benedek Elek Óvoda 106 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



22 688

22 688

22 688

0,0

18 150 4 538

18 150 4 538

18 150 4 538

0,0 0,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0

3 189 3 189

22 688 0 0

22 688 800 800 800

22 688 800 800 800

0,0 0,0 0,0 0,0

236 519

244 049

245 398

0,6

259 207

267 537

272 075

1,7

259 207 141 886 34 291 76 286 6 744

267 537 147 815 35 892 77 086 6 744

271 249 147 815 35 892 80 798 6 744

1,4 0,0 0,0 4,8 0,0

0

0

826 826

0

0

0

259 207

267 537

272 075






0

0

0

0

0

0

1,7


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ 107 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2010. eredeti ei.


0


0

200

0

200

0 47 658 47 658

0 47 658 47 658

0 53 337 53 337

47 658 0

47 658 0

5 679 47 658 0

0

0

600 600


47 658 0

47 658 452 452 452

53 537 452 452 452

25 473

27 873

30 013

7,7


73 131

75 983

84 602

11,3

73 131 52 027 12 349 6 517 2 238

75 983 53 917 12 859 6 517 2 690

82 883 57 699 14 180 8 314 2 690

9,1 7,0 10,3 27,6 0,0

0

0 0

1 719 1 719

0

0

0

73 131

75 983

84 602

I.



TÁMOP3.1.6-08/2-2008-0004

Regionális összefogás az sni gyermekek inkluzív nevelésének támogatása érdekében Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen



2010 eredeti 2010 érvényes 2010.módos. 3 416 1 222 862

5 679

0

0

0

0

5 679

179 5 679

11,9 11,9

0,0

12,3 0,0 0,0 0,0

11,3


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon 108 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



18 260

18 260

18 260

0,0

13 024 5 236

13 024 5 236

13 024 5 236

0,0 0,0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

18 260 0

308 772

18 260 1 000 1 000 600 400 317 291

18 260 1 000 1 000 600 400 318 842

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

327 032

336 551

338 102

0,5

327 032 191 525 47 653 76 974 7 650

336 151 198 233 49 464 77 574 7 650 0 0 0 3 230

336 702 198 233 49 464 78 125 7 650 0 0 0 3 230

0,2 0,0 0,0 0,7 0,0

0

400 400

1 400 1 400

250,0 250,0

0

0

0

327 032

336 551

338 102

3 230






0

0

0

0

0

0

0,0

0,5


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Deák Ferenc Általános Iskola 109 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



13 701

13 701

13 701

0,0

9 361 4 340

9 361 4 340

9 361 4 340

0,0 0,0

0 0 0

0 0 0

0 1 311 1 311 1 311

0

0

0

0

0 0

0 0

13 701 0

178 173

13 701 500 500 200 300 182 677

15 012 500 500 200 300 184 115

9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

191 874

196 878

199 627

1,4

191 874 104 454 26 183 55 365 4 347

196 578 108 000 27 141 55 565 4 347 0 0 0 1 525

198 177 108 850 27 303 56 152 4 347 0 0 0 1 525

0,8 0,8 0,6 1,1 0,0

0

300 300

1 450 1 450

383,3 383,3

0

0

0

191 874

196 878

199 627

1 525

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Továbbképzések, átképzések

TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010




2010 eredeti 2010 érvényes 2010.módos. 850 162 149

1 311

0

0

0

0

1 311

150 1 311

0,0

1,4


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 110 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



25 003

25 003

25 003

0,0

17 242 7 761

17 242 7 761

17 242 7 761

0,0 0,0

0 41 483 41 483

0 41 483 41 483

0 42 253 42 253

1,9 1,9

41 483

41 483

42 253

1,9

0

0 0

490 490

66 486 0

406 382

66 486 7 000 7 000 5 700 1 300 418 875

67 256 7 000 7 000 5 700 1 300 422 925

1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

472 868

492 361

497 671

1,1

472 868 268 846 62 968 125 859 10 123

491 061 278 384 65 543 131 939 10 123 0 0 0 5 072

493 459 278 384 65 543 133 567 10 123 0 0 0 5 842

0,5 0,0 0,0 1,2 0,0

15,2

0

1 300 1 300

4 212 4 212

224,0 224,0

0

0

0

472 868

492 361

497 671

5 072






0

0

0

0

0

0

1,1


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. 112 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



6 550

6 550

6 735

2,8

6 550

6 550

6 735

2,8

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

150 150

150 150

0,0 0,0

6 550 0

6 700 0

6 885 0

2,8

124 862

130 610

130 425

-0,1

131 412

137 310

137 310

0,0

131 412 85 819 21 014 20 415 4 164

135 174 88 663 21 782 20 565 4 164

137 310 88 663 21 782 22 143 4 722

1,6 0,0 0,0 7,7 13,4

0

2 136 2 136

0 0

0

0

0

131 412

137 310

137 310






0

0

0

0

0

0

0,0


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2010. eredeti ei.

cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat Vak Bottyán Gimnázium 113 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.




18 831

18 831

18 831

0,0

13 407 5 424

13 407 5 424

0,0 0,0

0 0 0

0 4 091 4 091

13 407 5 424 0 0 7 060 7 060

0

4 091 0

6 461 599 0

0

0

0

18 831 0

22 922 3 224 3 224 3 224

25 891 3 224 3 224 3 224

-85,4

13,0 0,0 0,0 0,0

213 296

219 589

220 589

0,5

232 127

245 735

249 704

1,6

232 127 136 571 33 657 55 003 5 602

245 735 141 526 34 995 62 318 5 602 0 0 0 1 294

248 404 141 796 35 022 64 690 5 602 0 0 0 1 294

1,1 0,2 0,1 3,8 0,0

0

0 0

1 300 1 300

0

0

0

232 127

245 735

249 704

1 294


72,6 72,6

TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010




2010 eredeti 2010 érvényes 2010.módos. 270 27 2 372

2 969

0

0

0

0

2 969

300 2 969

0,0

1,6

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Tehetséggondozás

TÁMOP-3.4.3-08/2





3 492

0

0

3 492

3 492

0

0

3 492


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat I. István Szakképző Iskola 114 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



2 583

2 583

2 583

0,0

2 583

2 583

0,0

0 1 800 1 800

0 6 175 6 175

2 583 0 0 0 8 835 8 835

1 800 0

6 175 0

2 431 6 404 0

15 000

15 000

0 15 000

3,7

0,0

15 000

15 000

15 000

0,0

19 383 0

23 758 5 582 5 582

26 418 5 582 5 582

11,2 0,0 0,0

155 178

5 582 161 798

5 582 162 798

0,0 0,6

174 561

191 138

194 798

1,9

159 561 105 734 24 903 21 563 4 888

175 024 109 811 26 003 27 857 4 888 0 0 0 6 465

2,0 0,1 0,1 2,8 0,0

2 473

171 664 109 721 25 979 27 104 4 888 0 0 0 3 972

62,8

15 000 15 000

19 474 19 474

19 774 19 774

1,5 1,5

0

0

0

174 561

191 138

194 798


43,1 43,1

TÁMOP 3.1.5





2 431

0

0

2 431

2 431

0

0

2 431

1,9







0

0

0

0

0

0


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Pákolitz István Városi Könyvtár 115 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2010. eredeti ei.



1 500

1 500

1 500

0,0

1 500

1 500

1 500

0,0

0 11 000 11 000

0 11 000 11 000

0 15 210 11 218

1,4 1,0

11 000 0

11 000 0

11 218 3 992

1,0

3 992 0

0 0

400 400


12 500 0

12 500 1 322 1 322 1 322

17 110 1 322 1 322 1 322

49 247

51 632

51 732

0,2


61 747

65 454

70 164

7,2

61 747 30 581 7 261 17 626 779 5 500

65 454 31 682 7 558 19 913 779 5 522

67 272 31 682 7 558 21 731 779 5 522

2,8 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0

0

0 0

2 892 2 892

0

0

0

61 747

65 454

70 164

I.


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Könyvtárfejlesztés

TIOP1.2.3.-09/1





3 992

0

0

3 992

1 100

0

0

2 892 3 992

36,9 0,0 0,0 0,0

7,2


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat Városi Múzeum 116 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



1 338

5 272

13 565

157,3

1 070 268

4 599 673

144,3 246,4

0 0 0

0 0 0

11 234 2 331 0 0 11 729 2 820

0 0

0 0

2 820 0 8 909

0

0 2 000

1 338 0 0

2 000

6 909 2 000 0 0 0

7 272 2 338 2 338 2 338

25 294 2 338 2 338 2 338

74 312

76 111

76 111

0,0

75 650

85 721

103 743

21,0

75 650 37 520 8 576 28 023 1 531

81 996 38 935 8 960 32 570 1 531

93 109 42 346 9 811 39 421 1 531

13,6 8,8 9,5 21,0 0,0

0

3 725 3 725

10 634 10 634

185,5 185,5

0

0

0

75 650

85 721

103 743

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Múzeumok mindenkinek

247,8 0,0 0,0 0,0

TÁMOP 3.2.8/10/B




2010 eredeti 2010 érvényes 2010.módos. 808 218 1 794

2 820

0

0

0

0

2 820

2 820

21,0


EU-s projekt neve, azonosítója: Iskolabarát múzeumok

TIOP 1.2.2.-09/1





6 909

0

0

0

0

6 909

6 909 6 909


II.


cím

előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat Tűzoltóság 117 I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.


2010. eredeti ei.



13 193

13 193

17 259

30,8

10 733 2 460

10 733 2 460

14 429 2 830

34,4 15,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

13 193 0

269 413

13 193 25 099 25 099 20 099 5 000 277 420

17 259 25 099 25 099 20 099 5 000 277 420

30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

282 606

315 712

319 778

1,3

282 606 197 282 53 894 31 430 0

310 712 208 887 57 027 36 286 8 512

315 330 208 887 57 027 44 158 5 258

1,5 0,0 0,0 21,7 -38,2

0

5 000 5 000

4 448 4 448

-11,0 -11,0

0

0

0

282 606

315 712

319 778






0

0

0

0

0

0

1,3

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Önállóan működő intézmények II.b

cím 118 I.1.

III.1. IV.

V.

előir. cím, előirányzat neve

2010. eredeti ei.


Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Intézményi működési bevételek 0 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 4 Hozam és kamat bevételek Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése 0 1 Támogatás értékű bevétel 0 0 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök 0 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről


0

0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0


0 0

0

0 0 0 0 0 0


0

0

0

I.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0







0

0

0

0

0

0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előrsányzatonként részlezetve II.c Cigány Kisebbségi Önkosmányzat költségvetése

cím 150 I.1.

III.1. IV.

V.

előis. cím, előisányzat neve Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkrshöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatrsülés 4 Hozam és kamat bevételek Tásgyi eszköz és immatesiális javak értékesítése 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás rstékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztrstáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII.

Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzfrsgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tesvezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.

Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót trshelő járulékok

3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tastalékok 1 Általános trstalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2010. esedeti ei.

2010. ésvényes ei.


0

0

0

0 1 288 1 288

0 1 288 1 288

0 1 288 1 288

1 288 0

1 288 0

1 288 0

0

0

0

1 288

1 288

1 288

0,0

0

391 391 391

391 391 391

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

1 667

2 594

2 594

0

2 955

4 273

4 273

0,0

2 695 1 287 219

3 735 1 388 231

3 735 1 388 231

0,0 0,0 0,0

1 189

2 116

2 116

0,0

0

0

0

260

538

538

0,0

260

538

538

0,0

2 955

4 273

4 273

0,0


Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előrsányzatonként részlezetve II.d Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkosmányzat költségvetése

cím 151 I.1.

III.1. IV.

V.

előis. cím, előisányzat neve Német Kisebbségi Önkosmányzat Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkrshöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatrsülés 4 Hozam és kamat bevételek Tásgyi eszköz és immatesiális javak értékesítése 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás rstékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztrstáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzfrsgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tesvezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.

Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót trshelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tastalékok 1 Általános trstalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2010. esedeti ei.

2010. ésvényes ei.


0

0

0

0 766 766

0 766 766

0 1 027 1 027

766 0

766 0

1 027 0

0

0

0

766 100 100 100

766 1 074 1 074 1 074

1 027 1 074 1 074 1 074

34,1 34,1

34,1

34,1 0,0 0,0 0,0

3 274

3 274

3 274

0

4 140

5 114

5 375

5,1

4 140 700 500 2 640

5 114 837 527 3 450

5 375 837 527 3 711

5,1 0,0 0,0 7,6

100

100

100

0,0

200

200

200

0,0

0

0

0

0

0

0

4 140

5 114

5 375

5,1

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása III Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III.B1

cím

kiadások Önállóan működő intézmények

2010. eredeti ei.

2010.

2010.

módosítás %-a

érvényes ei. módosított ei.

3 375 614

3 543 638

3 602 947

1,7

101-102 egészségügyi ágazat

458 238

472 870

472 870

0,0

103-104 szociális ágazat

427 698

445 711

445 711

0,0

105-107 óvodai ágazat

539 801

558 197

573 469

2,7

1 123 186

1 163 100

1 172 710

0,8

113-114 középfokú oktatás ágazat

406 688

436 873

444 502

1,7

115-116 kultúra ágazat

137 397

151 175

173 907

15,0

282 606

315 712

319 778

1,3

108-112 alapfokú oktatás ágazat

117 tűzoltóság ágazat 118 Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

7 095

9 387

9 648

2,8

150 CKÖ

2 955

4 273

4 273

0,0

151 NKÖ

4 140

5 114

5 375

5,1

585 909

614 810

614 810

0,0

Kisebbségi önkormányzatok

300-303 Polgármesteri Hivatal kiadásai 304-390 Önkormányzati költségvetési kiadások

6 363 099

6 941 454

6 947 251

0,1

304 önkormányzat

510 928

537 972

587 972

9,3

305 szociális gondoskodás

288 241

291 741

293 151

0,5

1 116 342

1 190 109

1 197 228

0,6

307 támogatások

354 274

363 205

366 795

1,0

308 EU-s forrásból megvalósuló feladatok

681 952

1 058 969

998 315

-5,7

1 421 304

1 813 073

1 829 519

0,9

1 349 122

1 448 745

1 448 745

0,0

72 182

364 328

380 774

4,5

1 990 058

1 686 385

1 674 271

-0,7

306 városüzemeltetés

Beruházások, felújítások 309 fejlesztések, beruházások, felújítások (áthúzódó is) tartalékból megvalósuló munkák Tartalékok 310 általános tartalék 311 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai

40 800

8 824

16 137

82,9

1 949 258

1 677 561

1 658 134

-1,2

10 331 717

11 109 289

11 174 656

0,6

35 062

35 062

35 062

0,0

35 062

35 062

35 062

0,0

10 366 779

11 144 351

11 209 718

0,6

6 398 161 0

6 976 516 0

6 982 313 0

320 Forgatási célú értékpapír vásárlás 330 hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen


cím

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek részletezése, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve

cím előir. cím, előirányzat neve 301 Igazgatási, és területi igazgatás kiadások összesen I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.

II.

III.

II-Bb

300 Polgármesteri Hivatal

Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2010. eredeti ei.

2010. 2010. módosítás módosított érvényes ei. %-a ei.

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 12 684 12 684 12 684

0 12 684 12 684 12 684

0,0 0,0 0,0

0

12 684

12 684

0,0

530 907 356 492 82 864 60 133 31 418

553 711 364 460 90 855 60 204 38 192

553 711 364 460 90 855 60 204 38 192

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 150 27 150 4 000

31 150 27 150 4 000

31 150 27 150 4 000

0,0 0,0 0,0

0

0

0

562 057

584 861

584 861

0,0


A Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek részletezése, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II-Bb

Polgármesteri Hivatal cím


302 Kistérségi mukaszervezet kiadások összesen I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.

Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2010. eredeti ei.


0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

23 852 18 305 4 392 680 475

24 980 18 643 4 816 680 841

24 980 18 643 4 816 680 841

0

0

0

0

0

0

23 852

24 980

24 980

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0



A Polgármesteri Hivatal kiadásainak és bevételeinek részletezése, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II-Bb

Polgármesteri Hivatal cím


2010. eredeti ei.

303 Szavazás, népszavazás költségvetési kiadások összesen I.1. Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek III.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése IV. 1 Támogatás értékű bevétel 1 Támogatás értékű működési bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett 3 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből: TB. alaptól EU támogatás egyéb költségvetési szervtől átvett V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VII. Kv.hiány belső finansz.szolg.pénzforgalom nélküli bevétel 1 Előző évi jóváhagyott/tervezett pénzmaradvány 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra Állami támogatás Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE I.

Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Társadalom és szociálpolitikai juttatások 7 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű delhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre III. Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Működési céltartalék 3 Felhalmozási céltartalék KIADÁSOK FŐÖSSZEGE összesen I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása


0

0

0

0 0 0

0 4 969 4 969

0 4 969 4 969

0

4 969 0

4 969 0

0

0

0

0 0

4 969 0

4 969 0

0,0

0

4 969

4 969

0,0

0

4 969 3 735 965 269

4 969 3 735 965 269

0,0 0,0 0,0 0,0

0

0

0

0

0

0

0 585 909 554 759 374 797 87 256 60 813 31 893 0 0 0 0 0 0

4 969 614 810 583 660 386 838 96 636 61 153 39 033 0 0 0 0 0 0

4 969 614 810 583 660 386 838 96 636 61 153 39 033 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek kiadásai (IV.+V.+VI.) IV. Értékpapírok vásárlásainak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beválátásnak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

31 150 27 150 4 000 0 0 0 0 0 585 909 0

31 150 27 150 4 000 0 0 0 0 0 614 810 0

31 150 27 150 4 000 0 0 0 0 0 614 810 0

0,0 0,0 0,0

585 909

614 810

614 810

0,0

0,0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 304 III.B2 /1 III

cím előir. cím, előirányzat neve 1 önkormányzati kiadások I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 2 Rendezvények I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 3 Prelátus üzemeltetése I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 4 Turisztikai kiadások I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2010. eredeti 2010. 2010. módosítá ei. érvényes ei. módosított ei. s % - a

432 611 173 603 51 421 13 781 105 936 95 2 270

455 095 196 087 50 681 13 581 114 455 9 784 6 546 940

505 095 196 087 50 681 13 581 114 455 9 784 6 546 940

11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100

100

100

0,0

259 008

259 008

309 008

19,3

150 000

150 000

200 000

33,3

109 008

109 008

109 008

0,0

9 110 9 110

13 305 13 305

13 305 13 305

0,0 0,0

9 110

13 305

13 305

0,0

7 000 7 000 858 232 5 910

7 365 7 253 858 232 6 163

7 365 7 253 858 232 6 163

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 112

112 112

0,0 0,0

4 263 4 263

4 263 3 513

4 263 3 513

0,0 0,0

4 263

3 513

3 513

0,0

0

750 750

750 750

0 0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 304 III.B2 /2 5 dolgozók üdültetése 0,0 4 014 4 014 4 014 1 514 1 514 1 514 Működési kiadások 0,0 1 Személyi juttatások 0 2 Munkaadót terhelő járulékok 0 0,0 3 Dologi kiadások 1 393 1 393 1 393 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 121 121 121 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2 500 2 500 2 500 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 0,0 1 Beruházás 0,0 2 500 2 500 2 500 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 6 nemzetközi kapcsolatok 17 000 17 000 17 000 0,0 17 000 17 000 17 000 Működési kiadások 0,0 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 0,0 17 000 17 000 17 000 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 7 djak 2 307 2 307 2 307 0,0 2 307 2 307 2 307 Működési kiadások 0,0 0,0 1 817 1 817 1 817 1 Személyi juttatások 0,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 490 490 490 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 8 kiváló sportolók jutalmazása 4 000 4 000 4 000 0,0 Működési kiadások 4 000 4 000 4 000 0,0 0,0 3 149 3 149 3 149 1 Személyi juttatások 0,0 2 Munkaadót terhelő járulékok 851 851 851 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III

I.

II.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása III 9

I.

II.

I.

10

II.

11 IV.

V.

VI.

Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 30 623 30 623 30 623 Működési kiadások 30 623 30 623 30 623 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 30 623 30 623 30 623 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása ÁFA befizetés 0 0 0 Működési kiadások 0 0 0 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása Finanszírozási műveletek kiadásai (IV.+V.+VI.) 35 062 35 062 35 062 Értékpapírok vásárlásainak kiadásai 0 0 0 1 Működési célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása Kötvények beválátásnak kiadásai 0 0 0 1 Működési célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 0 0 0 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása Hitelek 35 062 35 062 35 062 1 Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 35 062 35 062 35 062 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 35 062 35 062 35 062 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0 0,0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása összesen Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek kiadásai (IV.+V.+VI.) IV. Értékpapírok vásárlásainak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1.2. Befektetési célú értékpapírok vásárlása V. Kötvények beválátásnak kiadásai 1 Működési célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása 2 Felhalmozási célú 1.1.Forgatási célú kötvények beváltása 1.2. Befektetési célú kötvények beváltása VI. Hitelek 1 Működési célú hitel visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1.1. Rövidlejáratú hitelek visszafizetése 1.1. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése KIADÁSOK FŐÖSSZEGE I.

545 990 249 420 57 245 15 354 174 235 216 2 270 0 0 0 100 0 261 508 0 2 500 150 000 0 0 109 008 0 510 928 35 062 0 0

573 034 275 602 56 505 15 154 186 452 9 905 6 546 940 0 0 100 0 262 370 862 2 500 150 000 0 0 109 008 0 537 972 35 062 0 0

623 034 275 602 56 505 15 154 186 452 9 905 6 546 940 0 0 100 0 312 370 862 2 500 200 000 0 0 109 008 0 587 972 35 062 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

35 062 0

35 062 0

35 062 0

0,0

35 062 0 35 062 545 990

35 062 0 35 062 573 034

35 062 0 35 062 623 034

0,0

108,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 33,3 0,0 9,3 0,0

0,0 8,7

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása III

Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

cím: 305 cím előir. cím, előirányzatneve 305 I.

szociális gondoskodás Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 302 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 27 28 29 30 31 32 33

Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély (egészségkárosodottak) Rendelkezésre állási támogatás Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fűtési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbérlet iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) szociális szemétszállítás óvodáztatási támogatás vis maior (segély)

III.B3 2010. eredeti 2010. 2010. módosítá ei. érvényes ei. módosított ei. s % - a

288 241 268 241

291 741 271 741

293 151 273 151

0,5 0,5

3 510

3 510

3 510

0,0

4 500 260 131

4 500 263 631

4 500 265 041

0,0 0,5

100 20 000

100 20 000

100 20 000

0,0 0,0

1 500

1 500

1 500

0,0

18 500 288 241

18 500 291 741

18 500 293 151

0,0 0,5

288 241 14 000 8 000 13 000 10 000 3 510 21 000 1 700 40 000 2 500 10 000 7 500 21 500 2 000 21 000 10 000 1 500 10 000

291 741 14 000 8 000 13 000 10 000 3 510 21 000 1 700 40 000 2 500 10 000 7 500 21 500 2 000 21 000 10 000 1 500 10 000

293 151 14 000 8 000 13 000 10 000 3 510 21 000 1 700 40 000 2 500 10 000 7 500 21 500 2 000 21 000 10 000 1 500 10 000

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 000

1 000

1 000

0,0

7 500 2 500 500 0 10 000 24 000 1 600 100 100 0 5 500 1 400 3 000 13 000 9 532 4 500 2 500 0 3 799 500

7 500 2 500 500 0 10 000 24 000 1 600 100 100 0 5 500 1 400 3 000 13 000 9 532 4 500 2 500 3 500 3 799 500

7 500 2 500 500 0 10 000 24 000 1 600 100 100 0 5 500 1 400 3 000 13 000 9 532 4 500 2 500 3 500 3 799 500 1 410

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 306 III.B4 III

cím előir. cím, előirányzat neve 306 városüzemeltetés I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 41 39 44 45 46


1 116 342 1 190 109 1 197 228 1 046 158 1 098 034 1 098 034 7 917 11 429 11 429 1 727 2 523 2 523 1 036 103 1 083 603 1 083 603 411 479 479

70 184 58 862 11 322

92 075 79 948 12 127

100,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 194 87 067 12 127

7,7 8,9 0,0

1 116 342 1 190 109 1 197 228

0,6

városüzemeltetési feladatok 1 116 342 1 190 109 1 197 228 Köztisztaság 164 324 176 635 176 635 127 880 127 880 127 880 Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés 45 771 45 771 45 771 117 361 117 361 117 361 Strand szolgáltatás 1 874 1 874 1 874 Települési vízellátás Helyi utak fenntartása 58 013 61 884 61 884 Földutak karbantartása 18 131 23 008 23 008 Telepaks Nonprofit Kft tám.(TV+újság) 33 646 33 646 33 646 36 880 41 593 41 593 Városgazdálkodás egyéb feladatok, városgondnokok Állategészségügy 11 081 11 860 11 860 109 937 109 937 109 937 Közhasznú és közcélú foglalkoztatás 11 398 12 398 12 398 Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés 31 535 33 901 33 901 Irodaház 58 561 63 402 63 402 Nem lakáscélú bérlemények üzem. 18 412 19 724 19 724 46 578 67 679 74 798 Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás 0 0 0 4 000 7 791 7 791 Karácsonyi díszítés 79 104 86 608 86 608 Közvilágítás Pince 9 690 9 690 9 690 Mezőőri szolgálat 8 908 9 281 9 281 3 807 4 104 4 104 Fortuna rádió műsorszolgáltatása 6 834 6 834 6 834 térinformatika vizitársulati hozzájárulás 897 897 897 Egészséges Városért Alap 482 482 482 Parlagfű elleni.védekezés 1 250 1 250 1 250 Közlekedési Koncepció felülvizsgálata 1 000 1 000 1 000 2 342 6 530 6 530 közbiztonság javítása 22 859 22 859 22 859 Intézmények éves festése és mázolása Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) 480 480 480 Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d. 2 770 2 770 2 770 HÉSZ+SzT teljeskörű vizsgálata 9 800 9 800 9 800 2 500 2 500 2 500 Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. 6 000 6 000 6 000 0 0 Szakértői vélemény kész. paneles és hagyom.ép.energ.tak. felúj. KEF 443 443 Intézmények játszótereinek fenntartása 23 934 23 934 23 934 Intézmények karbantartása 32 323 32 323 32 323 Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása 5 980 5 980 5 980

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 307 III-B5 III

cím előir. cím, előirányzat neve 307 támogatások I. Működési kiadások 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 7 Társad.és szoc.pol. juttatások 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 Működési célú kamat 10 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 1 Beruházás 2 Felújítás 3 Pénzügyi befektetések kiadásai 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívülre 6 Felhalmozási célú kamat 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 304 9 10 11 13 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41

támogatások PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Nonprofit Kft. támogatás Dunakömlőd SE támogatás Fortuna rádió támogatás Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Gyapa Derby Sportegyesület Közbiztonság javítás Gasztroblues Fesztivál támogatása, EKF program Atomerőmű SE által befogadott paksi programok kiadványainak Rendezvények támogatása Vis Maior Alap Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása árvízkárosultak támogatása Vörösiszap károsultjainak támogatása Letelepedési támogatás Fiatalok életkezdési támogatása


354 274 348 674

363 205 350 391

366 795 355 391

1,0 1,4

348 674

2 000 348 391

4 000 351 391

100,0 0,9

5 600

12 814

11 404

-11,0

4 600

11 614

10 204

-12,1

1 000 354 274

1 200 363 205

1 200 366 795

0,0 1,0

354 274 62 608 37 405 79 828 3 292

363 205 62 608 37 405 81 940 3 292

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 750 1 868 522 14 447 1 500 1 500 3 814 110 930 12 500 10 000

7 250 1 868 522 14 447 1 500 1 500 9 114 110 930 7 305 10 000 5 000 14 1 200 1 000

366 795 62 608 37 405 81 940 3 292 0 7 250 1 868 522 14 447 1 500 1 500 12 114 110 930 7 305 10 000 3 590 14 1 200 1 000 2 000 4 600 1 710

1 000 4 600 1 710

4 600 1 710

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 -28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


III Az Önkormányzat kiadásai Áthúzódó beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

III.B6

cím: 309 2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. Beruházások

199 055

275 315

275 315

0,0

Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés jóteljesítés, b-1 szilárd burkolat nélküli részén közmű és útépítés

0

72 599

72 599

0,0

b-2 Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz elvez.jóteljesítés

0

3 661

3 661

0,0

100 000

100 000

100 000

0,0

b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés b-25 Lussónium II. ütem

368

368

368

0,0

b-26 Kutyamenhely elhelyezése

5 000

5 000

5 000

0,0

b-34 Vácika közművek tervezése (5.és 7. tömb)

2 500

2 500

2 500

0,0

37

37

37

0,0

b-49 Fizio és balneoterápia tervezése

51 250

51 250

51 250

0,0

b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése

17 400 20 000

17 400 20 000

17 400 20 000

0,0

2 500

2 500

2 500

0,0

b-41 kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett

b-52 Május 1. utca csapadékvíz elvezetés kiépítés I. ütem b-62 Vácika 16. tömbbelső közmű tervezése

0,0

2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. Felújítások f-18 Prelátus csapadékvíz elvezetés tanulmányterv f-34 Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése, kivitelezése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. közötti f-43 szakasz), tervellenőrzés Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése és f-46 kivitelezése (Faluház északi oldala melletti)

21 101

23 017

23 017

0,0

1 000

1 000

1 000

0,0

15 913

17 809

17 809

0,0

1 500

1 500

1 500

0,0

2 575

2 575

2 575

0,0

113

113

113

0,0

20

20

0,0

f-52 Dunaföldvár-Bölcske nyomóvzeték levegőztetése

2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

933

933

933

0,0

723

723

723

0,0

210

210

210

0,0

221 089

299 265

299 265

0,0

e-5 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos felúj. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 2-4. Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. 2009-ben indult beruházások b-1 Új hévízkút vizének gyógyvízzé minősítése b-2 Strand nyilvános WC tervezése és kivitelezése b-4 Toldi u. játszótér megvalósítása Kerékpárút tervezése és kivitelezése a Gimnázium és a Rákóczi b-6 u. közötti szakaszon b-10 Béke utcai csomópont terveinek elkészítése b-11 Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése b-12 PSE előtti térburkolat kivitelezése I. ütem Öreghegy u. meghosszabbításának szilárd burkolattal való b-14 ellátása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás tervezései

149 491 1 500 9 780 2 157

86 360 1 500 11 064 2 157

86 360 1 500 11 064 2 157

100,0 100,0 100,0 100,0

11 450

11 450

11 450

100,0

1 500 75 000 46 104

1 500 8 335 46 104

1 500 8 335 46 104

100,0 100,0 100,0

2 000

4 250

4 250

100,0

2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. 2009-ben indult felújítások f-1 Viziközmű felújítások f-2 Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztés tervezése Dunaföldvári u. 1-8.csapadékvíz elvezetésből adódó felújítási f-3 munkák f-7 Cseresznyési út korszerűsítése - az elkészült útszakasz és a felüljáró közötti útszakasz felújítása f-13 Kömlődi utca felújításának tervezése f-15 Hattyú utca felújításának tervezése f-16 Kornis u. útfelújításának tervezése és kivitelezése f-17 Hunyadi utca felújításának tervezése f-18 Ságvári E. utca felújításának tervezése f-19 Barátság u. és Szabó Erzsébet u. közötti tömbbelső rehabilitációja

2009-ben indult feladatok felhalmozási célú pénzeszköz átadások e-1 Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 21-23. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 26-28. Panelép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 9 -11. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 9 -10. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 3-4. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó Erzsébet u. 10-12. Panelép.energiatak.felújítása - Alpári Gyula u. 1-3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits Mihály u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 20-22. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 5-6. Panelép.energiatak.felújítása - Pollack Mihály u. 44-46. Panelép.energiatak.felújítása - Építők u. 22 - 24. e-2 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

124 464 37 695 3 000

199 396 37 695 3 000

199 396 37 695 3 000

0,0 0,0 0,0

1 151

1 151

1 151

0,0

38 300

31 209

31 209

0,0

4 000 5 000 5 000 5 000 5 000

4 000 5 000 88 523 5 000 3 500

4 000 5 000 88 523 5 000 3 500

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 318

20 318

20 318

0,0

2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. 187 795 13 000 0 7 472 15 000 14 707 7 369 15 000 17 000 28 220 0 15 000 30 558 4 501 19 968

187 795 13 000 0 7 472 15 000 14 707 7 369 15 000 17 000 28 220 0 15 000 30 558 4 501 19 968

187 795 13 000 0 7 472 15 000 14 707 7 369 15 000 17 000 28 220 0 15 000 30 558 4 501 19 968

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. 2010-ben induló beruházások

142 959

97 598

97 598

0,0

b-1 Hévízkút kútfej kialakítás tervezése

1 063

1 063

1 063

0,0

b-2 Barátság u. rendelő melletti parkoló bővítés

8 000

8 000

8 000

0,0

b-3 Gyerek könyvtár kialakítása

29 863

29 863

29 863

0,0

b-4 Diesel agregátor beszerzése

14 686

0

0 5 022

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b-5 Tácsics M. u. park tervezés Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai ú. étkező kialakítás és b-6 lépcső, térburkolat átépítés b-7 Duna-partra csónaktároló tervezés, kivitelezés b-8 Haladás u. és a Virág u. között telekalakítás b-9 Kishegyi út 36. sz. előtt gyalog átkelőhely kiépítése

5 022

5 022

25 100

25 100

15 550 2 000 3 000

15 550 2 000 3 000

25 100 15 550 2 000 3 000 0

22 375

0

b-11 Szabadtéri vizesblokk építése a strand medence mellé

8 300

0

0

b-12 Balneo-therapia kivitelezéséhez szüks. elektromos kábel kiv.

8 000

8 000

8 000

b-10 Tehergépjármű beszerzés

0,0

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása 2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. 2010-ben induló felújítások f-1 Szabó E.u. Újtemplom u. közötti tömbbelső rehabilitáció f-2 Újtemplom u.-Kodály Z.u. közötti tömbb. rehabilitációjának tervezése f-3 Dunaföldvári u. csap.csat.mederoldal magasítása

297 335

334 680

334 680

0,0

63 225

119 924

119 924

0,0

3 113

3113

3113

0,0

1 054

1 054

1 054

0,0

f-4 Váci M.u. tömbbelső út-közmű építés II.ütem

50 000

50 000

50 000

0,0

f-5 Tolnai úti óvoda (Hétszínvirág) tetőszerkezet felújítás

17 700

15 208

15 208

0,0

f-6 Tűzoltóság homlokzat felújítás, hőközpont., fűtés átépítés

28 243

28 243

28 243

0,0

f-7 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokkok felújítása

74 500

60 135

60 135

0,0

3 500 5 000

3 500 5 000

3 500 5 000

0,0 0,0

5 000

5 000

5 000

0,0

f-11 Kerékpárút felújítás a Vak Bottyán Gimn. és a Kölesdi u. között

20 000

17 503

17 503

0,0

f-12 Kölcsey utca felújítás

10 000

10 000

10 000

0,0

f-13 Ady Endre u.36. és a Kölesdi u. között útburkolat felújítása

10 000

10 000

10 000

0,0

6 000

6 000

6 000

0,0

f-8 Közösségi társadalmi központ kialakítása az óvárosban f-9 Haladás utca felújítás tervezése f-10 Vörösmarty utca felújítás tervezése

f-14 Dunakömlőd Béke u. 96. és a híd között útkorrekció, felújítás

2010-ben induló feladatok felhalmozási célú pénzeszköz átadások Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.-2010. Panelép.energiatak.felújítása - Pollack M.u. 36-68. Panelép.energiatak.felújítása - Pollack M.u. 40-42. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E. u. 13-15. Panelép.energiatak.felújítása - Építők u. 2-6. Panelép.energiatak.felújítása - Építők u. 8-14. Panelép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 2-4. Panelép.energiatak.felújítása - Táncsics M. u. 12-16. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 29-31. Panelép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 13-15. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 13-15. 2010-ben indulóberuházások b-4,b-10,b-11 sor

2010. 2010. 2010. módosítás érvényes módosított eredeti ei. %-a ei. ei. 225 989 39 000 13 098 15 000 14 500 21 000 27 500 15 000 21 500 15 000 10 000 17 245 17 146

243 651 39 000 13 098 15 000 14 500 21 000 27 500 15 000 0 15 000 10 000 17 245 17 146 39 162

243 651 39 000 13 098 15 000 14 500 21 000 27 500 15 000 0 15 000 10 000 17 245 17 146 39 162

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Tartalékok cím: 389-390

cím

cím, előirányzat neve

310-311

Tartalékok

310

Általános tartalék

311

Céltartalékok

2010. 2010. érvényes módosított ei. ei. 1 990 058 1 686 385 1 674 271

2010. eredeti ei.

40 800

8 824

16 137

1 949 258

1 677 561

1 658 134

100 607

57 433

48 516

1a ebből: nagyadózói céltartalék

50 000

50 000

41 083

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka

12 000

2 810

2 810

1c

választókerületi tartalék

0

0

0

1d

környezetvédelmi alap céltartaléka

1 000

0

0

1e

környezetvéd.biz.pály. tartalék

2 000

0

0

1f

részönkormányzatok tartaléka

24 000

0

0

1g

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

10 000

3 943

3 943

1

1h 2

működési céltartalékok

CKÖ támogatási tartaléka felhalmozási céltartalékok

1 607

680

680

1 848 651

1 620 128

1 609 618

50 000

34 442

34 442

0

0

0

2a ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék 2b

pályázati tartalék

2c

intézményi eszközfejlesztési céltartalék oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart. eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai

2d

választókerületi tartalék

2e

felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka

2f

Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

3 000

0

0

44 000

4 272

4 272

15 000

10 510

0

169 593

3 846

3 846

1 567 058

1 567 058

1 567 058


Önkormányzat kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok felhasználása

III-B7-8

2010. eredeti ei.

1a

Összesen nagyadózói céltartalék 2008. évi rendelkezés 2009. évi rendelkezés

személyi juttatás

járulék

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk egyéb folyó dás átadás

dologi

felújítás

felhalmozási célú pénzeszk.át -adás

beruh.

72 182 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

72 182 0

0 0

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2009. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2009. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2009. évi)

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1c

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1d

környezetvédelmi alap céltartaléka Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1e

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1f

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010. eredeti ei.

személyi juttat.

0

járulék

0

dologi

0

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk e.folyó dás átadás 0 0 0

felújítás

0

felhalmozási célú pénzeszk.át beruh. -adás 0 0

1g

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

0 0

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2b

pályázati tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


cím 310

a)

Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások cím, előirányzat Felhalmozási neve céltartalék A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák Dankó Pista u. 15. szám alatti ingatlan felújítása Dankó Pista u. 23. szám alatti ingatlan felújítása Lőtéri épület felújítása Prelátus kerítésének felújítása Árvíz utcai ingatlan bontása Ürgemezei kistó zárt rendszerré tétele Kápolna u. volt Bölcsőde fűtés átalakítás (hőmennyiség mérés, termosztatikus szelepek) Dunakömlőd Béke u. 15. fűtés és gáz ellátás kiépítése Polgármesteri Hivatal belső csapadékvíz levezetés átépítése

c)

Intézményi felújítások Rendelőintézet Központi rendelőintézet Barátság u. 2. rendelő Deák Ferenc u.7. rendelő

A rendelői területek tisztasági festése Fogászati rendelő felújítása Tető részleges felújítás

Szociális Intézmények Igazgatósága Idősek Otthona és Gondozóháza (Kishegyi út 46-48.) festés kb 1000 m2 (konyha, lakószobák, udvari tároló) Hajéktalanok átmeneti szállása (Deák Ferenc u. 7.) tisztasági festés nyílászárók cseréje akadálymentesítés Idősek klubja, étkeztetés, házi segítésnyújtás (Templom u. 6.) nyílászárók javítása Bóbita Bölcsőde (Kishegyi út )

nyílászárók cseréje vizesblokkok felújítása játszudvar EU-s szabványnak megfelelő kialkítása udvari játéktároló felújítása

Napsugár Óvoda Dunakömlődi Tagóvoda udvartéri szilárd burkolat javítása, új készítése (kerékpározás) akadálymentesítés Eötvös utcai Tagóvoda udvar szilárd burkolatainak cseréje, javítása pillangó csoport, öltöző nyílászáró cseréje öltözők, előterek falburkolatainak, aljzatainak cseréje kerítés javítása Munkácsy utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, szúnyoghálók felszerelése fűtés korszerűsítése udvari medence bontása udvari játéktároló építése, zárható fedett tároló falrepedés felülvizsgálata (süllyedés jelei) radiátorok burkolatának cseréje Vörösmarty utcai Tagóvoda homlokzat javítás, felújítás, festés penészesedés megszüntetése csoport szobában, irodai szekrényekben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda udvari épület nyílászárók cseréje, épület külső vakolása 2 csoportszoba belső vakolatának javítása, festése, műanyag padló csere Mesevár Tagóvoda világítás rendszerének felújítása csapadékvíz elvezetés a tetőről és az épület falától csapadékvíz levezető bádogozás javítása Kishegyi úti Tagóvoda nyílászárók cseréje

Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon Judo terem Deák Ferenc utcai homlokzatának javítása Szentháromság tér PVC padló átfényezése Alsótagozat nyílászáróinak ellenőrzése, mázolása Csapadékvíz ereszcsatorna jav., bádogos munkák Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai úti épület vaskerítés festése (Liget u Tolnai út) tetőszigetelés javítása Dózsa Gy.úti épület

udvar felújítás tervezés nyílászárók javítása csőtörés helyreállítása

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Ifjúság útja 2. a tornaterem kosárpalánkjainak elektromos mozgatása, egyéb javítás a gazdasági és az oldalbejáratoknál a lépcsők javítása nyílászárók egy részének cseréje Lépcsőházi lépcsők élek javítása, csúszásgátlás megoldása Lábtörlő rács cseréje, javítása Pro Artis Alapfokű Művészeti Oktatási Intézmény Régi iskolai épület (klinkeres) tetőszerkezet teljes felülvizsgálata javításokkal együtt csapadék csatorna rendszer teljes felújítása "Szolgálati lakások"

rendelőintézet udvara felöl az ereszcsatorna cseréje, hófogó felszerelése

Vak Bottyán Gimnázium épületen belüli szennyvíz elvezetése megoldása angol aknák megszüntetése I. István Szakképző Iskola ebédlő beázásának megszüntetése Városi Múzeum Paksi Képtár (Tolnai út 2.)

Bejárati szakasz-lépcsők, illetve a mozgás sérültek számára fenntartott rámpa beton szegélyének L vassal való védelme Parkoló jelölések (aszfalt) újrafestése

Paksi Sportegyesület Fehérvári úti sporttelep ökölvívó csarnok fűtés korszerűsítése (földgázüzemeltetésre átállás) Tenisztelep

villamos elosztó és mérőhely korszerűsítése klubépület teljes festése, burkolat javítások

Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. Városi Művelődési Központ színpad padlózatának cseréje nagyklub parkettájának felújítása


Sóstói tábor

utca felöli fronton az ereszcsatorna cseréje ebédlő tetejének szigetelése ebédlő nyílászáróinak festése

Dunakömlődi Faluház fémlemezfedésű tetőrész felújítása bejárati ajtók cseréje

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2010. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként eredeti

Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.* megbíz.*

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.* megbíz.*

átlag

C1.

kisegítő (technikai) létszám főállású

részm.* megbíz.*

intézm.

átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

110

0,00

4,00

114,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

114,00

- igazgatás

105

0,00

4,00

109,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

109,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

4,00

79,60

61

0,00

3,20

64,20

0

0,00

0,00

0,00

24

0,50

0,00

24,50

88,70

19

0,00

0,10

19,10

0

0,00

0,00

0,00

9

3,00

0,00

12,00

31,10

31

0,00

0,00

31,00

16

0,00

0,00

16,00

2

1,75

0,00

3,75

50,75

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,50

0,00

5,50

60,50

16

0,00

0,00

16,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

19,00

54

1,50

0,00

55,50

2

1,50

0,00

3,50

11

0,00

0,00

11,00

70,00

29

0,00

0,00

29,00

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

35,50

71

0,00

0,00

71,00

1

0,00

0,00

1,00

15

0,50

0,00

15,50

87,50

28

1,80

0,00

29,80

0

0,50

0,00

0,50

2

1,25

0,00

3,25

33,55

40

1,50

0,00

41,50

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

50,70

31

0,10

0,00

31,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

38,35

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

10

0,00

0,00

10,00

0

0,00

0,00

0,00

4

2,25

0,00

6,25

16,25

68

0,00

0,00

68,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

70,00

Német Kisebbségi Önkorm.

1

0,00

0,00

1,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,50

0,00

0,50

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,50

687

8,20

8,10

703,30

43

2,00

0,20

96

13,00

0,00

- kistérségi munkaszervezet

101 Városi Rendelőintézet 103 Szoc.Int.Igazgatósága 104 Bóbita Bölcsőde 105 Napsugár Óvoda székhely intézmény 106 Benedek Elek Óvoda 107 Paks Térségi Ped.Szakszolgálat 108 Bezerédj Általános Iskola 109 Deák F. Általános Iskola 110 II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely) 112 Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I. 113 Vak B. Gimnázium 114 I.István Szakképző Isk. 115 Pákolitz István Könyvtár 116 Városi Múzeum 117 Városi Tűzoltóság

Összesen

45,20

109,00 857,50

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2010. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként módosított

Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.* megbíz.*

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.* megbíz.*

átlag

C1.

kisegítő (technikai) létszám főállású

részm.* megbíz.*

átlag

intézm. összesen


Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai D3

Egészségügyi ellátás kötelező feladat háziorvosi ellátás házi gyermekorvosi ellátás fogorvosi alapellátás alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás védőnői ellátás iskola-egészségügyi ellátás

önként vállalt feladatok

járóbeteg-szakellátás foglalkozás egészségügyi szakellátás

Szociális ellátás

jogszabály, vagy a feladatellátás alapja 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 1997. évi CLIV. tv. 152. § 89/1995. (VII.14.) Korm.r. 1. §

feladatellátás e Ft-ban kötelező f. önként vállalt 19 260 6 530

29 300 400

kötelező f. rendszeres nevelési segély megállapítása, folyósítása

ápolási díj -alanyi jogon- megállapítása, folyósítása ápolási díj -méltányos alapon- megállapítása, folyósítása rendszeres szociális segély megállapítása, folyósítása rendelkezésre állási támogatás közlekedési támogatás megállapítása, folyósítása közgyógyellátás megállapítása, folyósítása átmeneti segély megállapítása, folyósítása lakásfenntartási támogatás- normatív és alanyi jogon megállapítása, folyósítása lakásfenntartási támogatás helyi fűtési támogatás megállapítása, folyósítása első lakáshoz jutók támogatása megállapítása, folyósítása helyi támogatás megállapítás, folyósítása lakhatást veszélyeztető támogatás megállapítása, folyósít. munkáltatói kölcsön megállapítása, folyósítása temetési segély megállapítása, folyósítása köztemetés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás egy egyszeri támog. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, foly. időskorúak járadéka megállapítása, folyósítása szociális kölcsön megállapítása, folyósítása

8/2003. (III.11.) K-t rendelet 37. § 1993. évi III. tv. 40. § 1993. évi III. tv. 40. § 1993. évi III. tv. 37/B. § 1993. évi III. tv. 37. § 164/1995. (XII.27.) Korm.rendelet 1993. évi III. tv. 49. § 1993. évi III. tv. 45. § 1993. évi III. tv. 38. § 1993. évi III. tv. 38. § 8/2003. (III.11.) K-t rendelet 9/1991.(VI.10.) K-t rendelet 15/2004. (V.25.) K-t rendelet 6/1994. (III.18.) K-t rendelet 8/1991. (VI.10.) K-t rendelet 1993. évi III. tv. 46. § 1993. évi III. tv. 48. § 1997. évi XXXI. tv. 20/B. § 1997. évi XXXI. tv. 21. § 1993. évi III. tv. 32/B. § 1993. évi III. tv. 45. §

13 000 13 510 22 700 40 000 2 500 10 000 7 500 23 500 10 000

399 348 51 250 3 400 önként vállalt 22 000

21 000 1 500 10 000 1 000 7 500

2 500 500 10 000 24 000 1 600 100

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása kötelező feladat pénzbeni kárpótlás megállapítása, folyósítása

adósságkezelési támogatás megállapítása, folyósítása

önként vállalt feladatok kábeltelevízió támogatás megállapítása, folyósítása esélyegyenlőségi támogatás megállapítása, folyósítása diákbérlet támogatás megállapítása, folyósítása óvodások, iskolások szállítása iskolatej program Bursa Hungarica ösztöndíj program karácsonyi ajándékcsomag nyári szociális gyermekétkeztetés szociális szemétszállítás

jogszabály, vagy a feladatellátás alapja 93/1990. (XI.21.) Kormányrendelet 8/2003. (III.11.) K-t rendelet 52. § 8/2003. (III.11.) K-t rendelet 34. § 1993. évi III. tv. 55. § 8/2003. (III.11.) K-t rendelet 52/A. § miden évben a költségvetési rendelet alapján 166/2008. (XII.22.)FVM rend., 24/2009. (III.13.) FVM rend., 41/2009. (IV.8.) FVM rendelet 198/2008. (VIII.4.) Kormányrendelet miden évben a költségvetési rendelet alapján 2008. évi XCIII. tv. 5. sz. melléklet 21.

óvodáztatási támogatás 1997. évi XXXI. törvény 20/C családsegítés (Szociális Intézmények Ig.szervezeti kereté1993. évi III. tv. 64. § ben) gyermekjóléti szolgálat (Szociális Intézmények Ig. szerve1997. évi XXXI. tv. 40. § zeti keretében) szociális étkeztetés (Szociális Intézmények Igazgatóságá1993. évi III. tv. 54. § nak szervezeti keretében) házi segítségnyújtás (Szociális Intézmények Igazgatóságá1993. évi III. tv. 63. § nak szerevezeti keretében) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szociális Intézmények 1993. évi III. tv. 65. § Igazgatóságának szervezeti keretében) időskorúak nappali intézményi ellátása (Szociális Intéz1993. évi III. tv. 65/F. § mények Igazgatóságának szervezeti keretében) demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (Szociális 1993. évi III. tv. 67. § Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében) időskorúak ápoló-gondozó otthoni átmeneti ellátása (Szociális időskorúak ápoló-gondozó tartós bentlakásos otthoni ellátása (Szociális 1993. évi III. tv. 67. § Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében) Intézmények Igazgatóságának szervezeti keretében) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 1993. évi III. tv. 80. § (Szociális Intézmények I. szervezeti keretében) támogató szolgálat (Szociális Intézmények Igazgatóságának 1993. évi III. tv. 65/C § szervezeti keretében) külső étkeztetés és mosás 38/2009.(V.13.) Kt. számú határozat bölcsődei ellátás (Bóbita Bölcsőde keretén belül) 1997. XXXI. tv. 42.§

kötelező f. önként vállalt 100 5 500 1 400 3 000 13 000 5 980 9 532 4 500 2 500

500

3 799

19 344 32 312 40 082 19 411 5 603 13 342 45 677 106 581 24 564

104 779

12 849 16 122


Közművelődési, közgyűjtejteményi feladatok kötelező feladat nyilvános könyvtári ellátás (Pákolitz István Városi Könyvtár, és a Közművelődési KHT keretén belül)


közművelődési tevékenység ellátása (Közművelődési KHT keretén belül) közművelődési, és közgyűjteményi tevékenység ellátása (Városi Múzeum keretén belül) nemzeti ünnepek programjainak megrendezése

városi nagyrendezvények támogatása fesztivál támogatása művészeti együttes támogatása (Tűzvirág Táncegyüttes)

Sportfeladatok

a települési sport fejlesztése, a sportszervezetekkel valóberuházás együttműködés biztosítása, sportlétesítmények fenntartása a Kt-ben meghatározottak szerint az önkormányzati iskolai sportkörök működési feltételeinek biztosítása

sporttámogatások nyújtása (sportegyesületek támogatása)

Közoktatás, szakképzés

óvodai nevelés (2 székhely intézmény + 5 tagintézmény- beruházás ben) sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellát. (a többi tanulóval együtt nevelhetők) általános iskolai tanulók nappali oktatás (3 székhely beruházás intézmény + 2 tagintézményben) sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelése, általános iskolai oktatása alapfokú művészetoktatás: zene-, tánc-, szín- és bábművészeti és képzőművészeti ág (Pro Artis AMI) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás, logopédiai szolgáltatás (Paks Térs.Ped.Szolg.Központ) általános középfokú oktatás (Vak Bottyán Gimnázium) szakmai középfokú oktatás (I. István Szakképző Iskola)

jogszabály, vagy a feladatellátás alapja 1997. évi CXL. tv. 53. § 2001. április 1-jén kelt Közművelődési feladat-ellátási és finanszírozási szerződés 2001. április 1-jén kelt Közművelődési feladat-ellátási és finanszírozási szerződés 6/2008. (I.16.) K-t. határozat 1997. évi CXL. tv. páyáztatást követően szerződéskötés útján minden évben a költségvetési rendelet alapján II/1356-15/2007. sz. támogatási megállapodás 1990. évi LXV. tv. 8.§ 2004. évi I.tv.55. § 42/2001. sz. feladatátvállalási szerződés alapján 1990. évi LXV. tv. 8.§ 2004. évi I.tv.55. § minden évben a költségvetési rendelet alapján

feladatellátás e Ft-ban kötelező f. önként vállalt

61 747 79 828

13 110

75 650

12 500 14 447

37 405

46 104

178 130

1990. évi LXV. tv. 8.§ 1993. évi LXXIX. tv. 86. § 1993. évi LXXIX. tv. 86. §

466 670

17 700

1990. évi LXV. tv. 8.§ 1993. évi LXXIX. tv. 86. § 1993. évi LXXIX. tv. 86. §

991 774

99 600

1993. évi LXXIX. tv. 53. § 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3) 1993. évi LXXIX. tv. 86.§ (3)

131 412 73 131 232 127 174 561


Környezetvédelmi feladatok kötelező feladat önként vállalt feladatok a környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás, adatszolgáltatás a környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, a település rendezési tervével összhangban önálló települési környezetvédelmi program kidolgozása, a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, felülvizsgálata az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása parkfenntartás, városgazdálkodási feladatok helyi jelentőségű terület védetté nyilvánítása helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására terv készítése hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése és fenntartása települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtése, közszolgáltatás keretében történő begyűjtése közterületen elhagyott hulladék elszállítása és hsznosítása, illetve ártalmatlanítása a közszolgáltatás keretein belül közterület tisztán tartási feladatainak meghatározása hulladékgazdálkodási terv készítése helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása

jogszabály, vagy a feladatellátás alapja 1995. évi LIII. tv. 81/A

feladatellátás e Ft-ban kötelező f. önként vállalt

1995. évi LIII. tv. 46. § (1)b

1995. évi LIII. tv. 47. § (2) 1995. évi LIII. tv. 46. § (1)e 162 169 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) b 1996. évi LIII. tv. 55. § (1) 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) 2000. évi XLIII. tv. 21. § (5) 2000. évi XLIII. tv. 30. § (2) 2000. évi XLIII. tv. 31. § (1) 2000. évi XLIII. tv. 35. § (1), (2), (3) 1991. évi XX. tv. 85.§ (1) e

136 974 15 704 13 515 17 194 2 500


Kommunális feladatok egészséges ivóvízellátás vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés árvíz- és belvízelvezetés helyi vízkárelhárítás csatornázás közvilágítás köztemető fenntartása helyi közutak fenntartása

beruházás

beruházás

helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság, településtisztaság biztosítása településrendezés települési szilárd hulladékok kezelése

települési folyékony hulladékok kezelése

helyi építészeti örökség értékeinek védelme

tervtanács működtetése parkolóhely megváltás parkolóhely létesítésével településfejlesztés (HÉSZ+SzT) helyi tömegközlekedés mezei őrszolgálat működtetése

1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) f 1995. évi LVII. tv. 17. § (4) 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) f 1995. évi LVII. tv. 2. § (b) 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 1999. évi XLIII. tv. 5. § (1) 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) 1988. évi I. tv. 8. § (1) 2000. évi XLIII. tv. 31. § (1) 11/2003. (V.6.) számú K-t rendelet Közszolgáltatási megállapodás keretében 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) a 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) 11/2003. (V.6.) számú K-t rendelet Közszolgáltatási megállapodás keretében 2000. évi XLIII. tv. 21. § (3) b 11/2003. (V.6.) számú K-t rendelet Közszolgáltatási megállapodás keretében 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) b 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (2) 29/2008. (XII.17.) számú K-t rendelet 21/2008. (IX.16.) számú K-t rendelet 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 11/2005. (V.30.) számú K-t rendelet 2004. évi CVII. tv. 1. § 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1) 1997. évi CLIX. tv. 16. § (1)

kötelező f. önként vállalt 2 271 104 445 153 689 9 072 152 304

65 244

740 360

98 009

57 381

2 770

19 050

9 800

8 908


Egyéb feladatok kötelező feladat


jogszabály, vagy a feladatellátás alapja minden évben a költségvetési rendelet alapján minden évben a költségvetési rendelet alapján minden évben a költségvetési rendelet alapján minden évben a költségvetési rendelet alapján

strand szolgáltatás Telepaks Kht.támogatása (TV + újság) Fortuna rádió műsorszolgáltatás turisztikai tevékenység fiatalok életkezdési támogatása egyházak támogatása minden évben a költségvetési rendelet alapján letelepedési támogatás lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása 1990. évi LXV. tv. 8. § (5) (egyesületek, civil szerveződések) nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése, a 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) helyi kisebbségi önkormányzatok munkájának segítése 1993. évi LXXVII. tv. 28. §, 59. § nemzetközi kapcsolatok ápolása minden évben a költségvetési rendelet alapján kitüntetések adományozása 15/2003. (V.10.) számú K-t rendelet nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók jutalmazása 03/1997. (II.10.) K-t rendelet kábítószerügyi koordináció pályázat alapján közcélú és közhasznú foglalkoztatás önk.tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátása tűzoltás, tűzvédelem és műszaki mentés 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 1996. évi XXXI. tv. 2. § (2) közbiztonság helyi feladatinak ellátása 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 1994. évi XXXIV. tv. 9. § (1) a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai ener- 9/2007. (IV.20.) számú K-t rendelet gia megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közös- 4/2008. (II.25.) számú K-t rendelet sége energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatása önkormányzati feladatok ellátása (III.B2/1-2)+III.B7 polgármesteri hivatal kiadásai

0

feladatellátás e Ft-ban kötelező f. önként vállalt 135 441 33 646 3 807 15 277 1 710 6 750 4 600 13 890 7 095 17 000 2 307 4 000 109 937 388 084 354 849 23 556

49 968

2 532 507 585 909

354 816

6 087 836 4 278 943 10 366 779


18 888

124 059

27 619

13 023

22 688

2 egyéb saját bevétel

16 887

117 062

22 095

10 418

3 ÁFA bevét és vissza

2 001

6 997

5 524

0

0

310 000

0

Működési bevételek

0

116

117

18 260

13 701

25 003

6 550

18 831

2 583

1 500

1 338

13 193

307 236

18 150

13 024

9 361

17 242

6 550

13 407

2 583

1 500

1 070

10 733

260 082

2 605

4 538

5 236

4 340

7 761

268

2 460

47 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 979

0

47 658

0

0

41 483

0

0

1 800

11 000

0

0

431 920

1 800

11 000

1 hatósági jogkörhöz

III. IV.

0

0

1 tárgyi eszköz, és imm.jav.é. Támogatásértékű bevételek

0 19 979

1 támért.műk.bevétel OEP

V.

5 424

4 hozam és kamat bevét Felhalm.és tőke jellegű bev.

47 658

41 483

121 920

310 000

310 000

2 támért.felhalmozási.bev. Véglegesen átvett pénzeszk.

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

1 működési áh-n kívülről

VII.

15 000 0

2 felhalm.ozási áh-n kívülről Pénzmaradvány

D4

összesen

115

Tűzoltós.

114

Városi Múzeum

113

Pákolitz I.Városi Könyvtár

Pro Artis A.O.I.

112

I. István Szakk. I.

110

Vak Bottyán Gimn.

109 Deák F. Ált. Isk.

Bezerédj Á.I.

108

II.Rákóczi Á.I.

107 Paks Térs. Ped. Szolg.

106

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

I.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 103 104 105 Városi Rend. int.

2010-2. forduló

15 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 0

0

0

0

működési célú

0

felhalmozási célú

0

állami támogatás

0

önkormányzati tám.

129 350

198 860

77 160

174 461

236 519

25 473

308 772

178 173

406 382

124 862

213 296

155 178

49 247

74 312

269 413 2 621 458

Bevételek összesen.

458 238

322 919

104 779

207 463

259 207

73 131

327 032

191 874

472 868

131 412

232 127

174 561

61 747

75 650

282 606 3 375 614

458 238

322 919

104 779

207 463

259 207

73 131

327 032

191 874

472 868

131 412

232 127

159 561

61 747

75 650

282 606

3 360 614

192 489

167 869

54 666

114 646

141 886

52 027

191 525

104 454

268 846

85 819

136 571

105 734

30 581

37 520

197 282

1 881 915

43 580

39 230

13 011

27 350

34 291

12 349

47 653

26 183

62 968

21 014

33 657

24 903

7 261

8 576

53 894

455 920

168 969

104 953

33 398

60 141

76 286

6 517

76 974

55 365

125 859

20 415

55 003

21 563

17 626

28 023

31 430

882 522

8 200

10 867

3 704

5 326

6 744

2 238

7 650

4 347

10 123

4 164

5 602

4 888

779

1 531

Működési kiadások

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 tám.ért.műk.kiadás 6 mc.pe.átadás áh-n kív

76 163

5 500

5 500

45 000

45 000

7 társad.és szoc.pol.

0

8 Ellátottak pénzbeli juttatása

3 230

1 525

5 072

0

0

0

1 294

2 473

0

15 000

13 594

9 működési célú kamat Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

1 Beruházás

15 000 15 000

2 felújítás

0

3 Pénzügyi befektetések

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

0 458 238

322 919

104 779

207 463

259 207

73 131

327 032

191 874

472 868

131 412

232 127

174 561

61 747

75 650

282 606 3 375 614

18 888

124 059

27 619

33 002

22 688

47 658

18 260

13 701

66 486

6 550

18 831

19 383

12 500

1 338

13 193

444 156

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 000


114 607

állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen támogatásokkal történő finanszírozása (%) bevétellel történő finanszírozása (%) kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

29 292

80 047

80 868

20 190

107 113

73 439

161 303

37 859

134 379

108 614

129 350

84 253

47 868

94 414

155 651

5 283

201 659

104 734

245 079

87 003

78 917

46 564

49 247

74 312

458 238

322 919

104 779

207 463

259 207

73 131

327 032

191 874

472 868

131 412

232 127

174 561

61 747

75 650

269 413

1 217 124

0

1 404 334

282 606 3 375 614

0,0

35,5

28,0

38,6

31,2

27,6

32,8

38,3

34,1

28,8

57,9

62,2

0,0

0,0

95,3

36,1

71,8

38,4

26,4

15,9

8,8

65,2

5,6

7,1

14,1

5,0

8,1

11,1

20,2

1,8

4,7

22,3

28,2

26,1

45,7

45,5

60,0

7,2

61,7

54,6

51,8

66,2

34,0

26,7

79,8

98,2

0,0

41,6


18 888

124 059

27 619

13 023

22 688


16 887

117 062

22 095

10 418


2 001

6 997

5 524

0

0

310 000

0


0

116

117

18 260

13 701

25 003

6 550

18 831

2 583

1 500

1 338

13 193

307 236

18 150

13 024

9 361

17 242

6 550

13 407

2 583

1 500

1 070

10 733

260 082

2 605

4 538

5 236

4 340

7 761

268

2 460

47 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 979

0

47 658

0

0

41 483

0

0

1 800

11 000

0

0

431 920

1 800

11 000


III. IV.

0

0


0 19 979


V.

5 424


47 658

41 483

121 920

310 000

310 000


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0


VII.

15 000 0


D4

összesen

115

Tűzoltós.

114

Városi Múzeum

113


Pro Artis A.O.I.

112


110

Vak Bottyán Gimn.


Bezerédj Á.I.

108

II.Rákóczi Á.I.


106

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

I.


1.módosítás

15 000 1 252

4 500

0

0

működési célú

800

452

1 000

500

7 000

800

452

600

200

5 700

400

300

1 300

0

3 224

5 582

3 224

15 000 1 322

2 338

25 099

53 069

1 322

2 338

20 099

34 735

5 000

18 334

1 252

4 500


132 350

198 860

77 160

175 341

236 519

25 473

308 772

178 173

406 382

124 862

213 296

155 178

49 247

74 312

269 413 2 625 338


462 490

327 419

104 779

208 343

260 007

73 583

328 032

192 374

479 868

131 412

235 351

180 143

63 069

77 988

307 705 3 432 563

458 238

322 919

104 779

208 343

260 007

73 583

327 632

192 074

478 568

131 412

235 351

159 561

63 069

77 988

302 705

3 396 229

192 489

167 869

54 666

114 646

141 886

52 027

191 525

104 454

268 846

85 819

136 571

105 734

30 581

37 520

202 582

1 887 215

43 580

39 230

13 011

27 350

34 291

12 349

47 653

26 183

62 968

21 014

33 657

24 903

7 261

8 576

55 325

457 351

168 969

104 953

33 398

61 021

77 086

6 517

77 574

55 565

131 559

20 415

58 227

21 563

18 926

30 361

36 286

902 420

8 200

10 867

3 704

5 326

6 744

2 690

7 650

4 347

10 123

4 164

5 602

4 888

779

1 531

8 512

85 127


5 582

állami támogatás


1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

0

5 tám.ért.műk.kiadás 6 mc.pe.átadás áh-n kív

5 522

5 522

45 000

45 000


0


3 230

1 525

5 072

400

300

1 300

400

300

1 300

1 294

2 473

0

20 582

13 594


1 Beruházás

4 252

4 500

4 252

4 500

0

0

0

0

0

0

0

20 582

5 000

36 334

5 000

36 334

2 felújítás

0


0


0



0 462 490

327 419

104 779

208 343

260 007

73 583

328 032

192 374

479 868

131 412

235 351

180 143

63 069

77 988

307 705 3 432 563

18 888

128 559

27 619

33 002

23 488

48 110

19 260

14 201

73 486

6 550

22 055

24 965

13 822

3 676

38 292

495 973

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 000


114 607

állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen támogatásokkal történő finanszírozása (%) bevétellel történő finanszírozása (%)

29 292

80 047

80 868

20 190

107 113

73 439

161 303

37 859

134 379

108 614

133 602

84 253

47 868

95 294

155 651

5 283

201 659

104 734

245 079

87 003

78 917

46 564

49 247

74 312

462 490

327 419

104 779

208 343

260 007

73 583

328 032

192 374

479 868

131 412

235 351

180 143

63 069

77 988

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

kistérségi támogatás települések pe.átadása

269 413

1 217 124

0

1 409 466

307 705 3 432 563

0,0

35,0

28,0

38,4

31,1

27,4

32,7

38,2

33,6

28,8

57,1

60,3

0,0

0,0

87,6

35,5

71,1

39,3

26,4

15,8

9,0

65,4

5,9

7,4

15,3

5,0

9,4

13,9

21,9

4,7

12,4

23,5

28,9

25,7

45,7

45,7

59,9

7,2

61,5

54,4

51,1

66,2

33,5

25,8

78,1

95,3

0,0

41,1

0 6 394 12 512 18 906

0 6 930 33 481 40 411




116

117

12 246

60 766

15 717

8 906

15 157

403

16 249

9 242

16 917

3 597

11 505

2 671

857

5 031

10 174

189 438


10 290

57 554

12 574

6 285

10 017

403

10 909

6 044

10 527

3 597

8 155

2 669

857

4 415

8 626

152 922


1 956

3 212

3 143

2 621

5 140

5 340

3 198

6 390

616

1 548

36 514



III. IV.

0

Felhalm.és tőke jellegű bev.

2 0

1 tárgyi eszköz, és imm.jav.é. Támogatásértékű bevételek OEP

32

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

3 748

0

14 254

0

0

17 774

0

4 091

5 286

4 583

2 138

0

212 258

4 091

5 286

4 583

138

32 160 384

0

32 3 748

417

14 254

17 774

159 967 2 000


0

0

0

0

278

600

278

600

0

50

290

150

50

290

150

0

400

0

2 000 0

4 500

0

0

1 252

4 500

80 523

114 935

41 317

102 401

125 369

254 405

180 233

57 034

115 055

238 118

162 281

53 994

106 927

1 Személyi juttatás

94 150

86 787

28 963

2 Munkaadót terhelő járulék

25 503

22 591

113 737 4 728

3 224

5 582

8 684

800

452

1 000

500

7 000

800

452

600

200

5 700

400

300

1 300

28 241

166 057

89 152

207 629

61 853

114 929

81 971

30 459

38 331

147 539 1 430 706

141 604

43 950

183 306

98 944

249 610

65 600

133 749

104 194

37 621

47 838

182 812 1 895 955

134 026

38 640

172 408

92 951

229 055

60 840

119 173

80 834

31 643

39 487

144 095

1 704 472

58 575

71 323

27 454

91 431

48 205

122 704

39 083

67 927

49 915

14 311

18 213

98 807

917 848

7 487

15 384

18 523

7 345

24 583

12 795

31 979

10 033

18 256

12 974

3 750

4 630

24 045

239 878

46 561

15 521

29 891

40 495

2 410

49 083

28 837

67 880

10 226

30 160

14 941

10 746

15 809

18 238

494 535

6 342

2 023

3 077

3 685

1 431

4 339

2 047

5 518

1 498

2 801

1 981

548

835

3 005

43 858

működési célú

0

3 224

1 322

2 338

25 099

53 069

1 322

2 338

20 099

34 735

5 000

18 334

5 582

állami támogatás önkormányzati tám. Bevételek összesen. Működési kiadások

3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 452 1 768

8 684 1 252


8 684

400


50 291

159 967


VII.

3 350

4 hozam és kamat bevét

1 támért.műk.bevétel

V.

D4

összesen

115

Tűzoltós.

114

Városi Múzeum

113


Pro Artis A.O.I.

112


110

Vak Bottyán Gimn.


Bezerédj Á.I.

108

II.Rákóczi Á.I.


106

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

I.


2010. félév

0

5 tám.ért.műk.kiadás

2 288

2 288

6 mc.pe.átadás áh-n kív

0


1 323


1 649

1 067

974

0

306

1 302

306

1 302

1 323 29

1 023

21

1 681

2 892

3 725

307

20 093

21

1 681

2 892

3 725

307

18 896

4 742


1 Beruházás

4 250

4 233

4 250

4 233

0

1 197

0

179 179

2 felújítás

0

1 197

1 197


0


0



0 242 368

166 514

53 994

108 124

134 026

38 819

172 408

93 257

230 357

60 840

119 194

82 515

34 535

43 212

144 402 1 724 565

12 246

65 298

15 717

12 654

16 235

15 709

17 249

9 792

41 981

3 747

18 820

22 223

7 162

9 507

35 273

303 613

159 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 967


57 304


14 646

40 024

40 434

10 095

53 557

36 720

80 652

18 930

67 190

54 307

82 192

57 632

26 671

62 378

84 935

18 146

112 501

52 433

126 978

42 924

47 740

27 664

30 459

38 331

254 405

180 233

57 034

115 055

141 604

43 950

183 306

98 944

249 610

65 600

133 749

104 194

37 621

47 838



134 707

608 562

12 833

823 813

182 812 1 895 955

0,0

34,4

27,1

37,0

30,2

26,0

31,1

39,4

35,0

31,1

56,4

65,8

0,0

0,0

93,3

35,3

71,1

39,2

29,1

11,7

12,1

40,5

10,0

10,5

18,2

6,2

15,8

26,9

20,7

22,0

24,4

26,9

33,9

34,6

49,4

57,7

63,4

46,7

65,3

56,2

55,1

70,6

40,1

33,5

88,2

88,7

8,9

47,8

-6 931 6 394 12 512 11 975

19 253 6 930 33 481 40 411






19 288

124 059

27 619

13 023

22 688


16 887

117 062

22 095

10 418


2 401

6 997

5 524

0

0

310 000

0


0

116

117

18 260

13 701

25 003

6 550

18 831

2 583

1 500

5 272

13 193

311 570

18 150

13 024

9 361

17 242

6 550

13 407

2 583

1 500

4 599

10 733

263 611

2 605

4 538

5 236

4 340

7 761

673

2 460

47 959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 979

0

47 658

0

0

41 483

0

4 091

6 175

11 000

0

0

440 386

4 091

6 175

11 000


III. IV.

0

0


0 19 979


V.

47 658

41 483

130 386

310 000

310 000


0 0

0

0

0

0

0

0

0

0


VII.

5 424


150

0

15 000

0

2 000

0

150 15 000 1 252

4 500

0

0

működési célú

800

452

1 000

500

7 000

800

452

600

200

5 700

400

300

1 300

0

17 150 150


D4

összesen

115

Tűzoltós.

114

Városi Múzeum

113


Pro Artis A.O.I.

112


110

Vak Bottyán Gimn.


Bezerédj Á.I.

108

II.Rákóczi Á.I.


106

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

I.


3. módosítás

3 224

5 582

3 224

2 000

17 000

1 322

2 338

25 099

53 069

1 322

2 338

20 099

34 735

5 000

18 334

1 252

4 500


142 330

208 816

80 717

181 675

244 049

27 873

317 291

182 677

418 875

130 610

219 589

161 798

51 632

76 111

277 420 2 721 463


472 870

337 375

108 336

214 677

267 537

75 983

336 551

196 878

492 361

137 310

245 735

191 138

65 454

85 721

315 712 3 543 638

468 095

332 875

108 336

214 360

267 537

75 983

336 151

196 578

491 061

135 174

245 735

171 664

65 454

81 996

310 712

3 501 711

199 719

175 709

57 467

119 384

147 815

53 917

198 233

108 000

278 384

88 663

141 526

109 721

31 682

38 935

208 887

1 958 042

46 732

41 346

13 767

28 629

35 892

12 859

49 464

27 141

65 543

21 782

34 995

25 979

7 558

8 960

57 027

477 674

213 444

104 953

33 398

61 021

77 086

6 517

77 574

55 565

131 939

20 565

62 318

27 104

19 913

32 570

36 286

960 253

8 200

10 867

3 704

5 326

6 744

2 690

7 650

4 347

10 123

4 164

5 602

4 888

779

1 531

8 512

85 127


5 582

állami támogatás


1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

0

5 tám.ért.műk.kiadás

5 522

5 522

6 mc.pe.átadás áh-n kív

0


0


3 230

1 525

5 072

400

300

1 300

2 136

400

300

1 300

2 136

1 294

3 972

0

19 474

15 093


1 Beruházás

4 775

4 500

4 775

4 500

0

2 felújítás

317

0

0

0

19 474

3 725

5 000

41 927

3 725

5 000

41 610

317

317


0


0



0 472 870

337 375

108 336

214 677

267 537

75 983

336 551

196 878

492 361

137 310

245 735

191 138

65 454

85 721

315 712 3 543 638

19 288

128 559

27 619

33 002

23 488

48 110

19 260

14 201

73 486

6 700

26 146

29 340

13 822

9 610

38 292

510 923

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 000


57 304


14 646

40 024

40 434

10 095

53 557

36 720

80 652

18 930

67 190

54 307

143 582

151 513

66 071

141 652

203 615

17 778

263 735

145 958

338 224

111 681

152 400

107 491

51 632

76 111

472 870

337 375

108 336

214 677

267 537

75 983

336 551

196 878

492 361

137 310

245 735

191 138

65 454

85 721



134 707

608 562

142 714

2 114 153

315 712 3 543 638

0,0

17,0

13,5

18,6

15,1

13,3

15,9

18,7

16,4

13,8

27,3

28,4

0,0

0,0

42,7

17,2

69,6

38,1

25,5

15,4

8,8

63,3

5,7

7,2

14,9

4,9

10,6

15,4

21,1

11,2

12,1

23,2

30,4

44,9

61,0

66,0

76,1

23,4

78,4

74,1

68,7

81,3

62,0

56,2

78,9

88,8

45,2

59,7

0 6 394 12 512 18 906

0 6 930 33 481 40 411






109

110

112 Pro Artis A.O.I.

Deák F. Ált. Isk.

Bezerédj Á.I.

108

II.Rákóczi Á.I.


106

Benedek Elek Óvoda

Napsug. Óvoda

Bóbita Bölcs.

Szoc. Int. Ig.

I.


5.módosítás

23 315

124 059

27 619

13 023

22 688

200

18 260

13 701

25 003

6 735


19 925

117 062

22 095

10 418

18 150

200

13 024

9 361

17 242

6 735


3 390

6 997

5 524

2 605

4 538

5 236

4 340

7 761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

310 417

0

0

19 979

0

53 337

0

1 311

42 253

0

1 311

42 253

0

490

150

490

150 0



III. IV.



1 támért.műk.bevétel 2 támért.felhalmozási.bev.

0

Véglegesen átvett pénzeszk.

0

0

0


VII.

53 337

310 000

OEP

V.

19 979

417

3 189

600

3 189

600

0

800

452

1 000

500

7 000

800

452

600

200

5 700

400

300

1 300

2 felhalm.ozási áh-n kívülről 1 252

Pénzmaradvány

4 500

0

0

működési célú

1 252

4 500


137 886

208 816

80 717

183 790

245 398

30 013

318 842

184 115

422 925

130 425


472 870

337 375

108 336

216 792

272 075

84 602

338 102

199 627

497 671

137 310

468 095

331 075

108 336

215 295

271 249

82 883

336 702

198 177

493 459

137 310

193 323

175 709

57 467

120 133

147 815

57 699

198 233

108 850

278 384

88 663

46 335

41 346

13 767

29 101

35 892

14 180

49 464

27 303

65 543

21 782

219 278

103 153

33 398

60 735

80 798

8 314

78 125

56 152

133 567

22 143

9 159

10 867

3 704

5 326

6 744

2 690

7 650

4 347

10 123

4 722

3 230

1 525

5 842

felhalmozási célú állami támogatás


1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 tám.ért.műk.kiadás 6 mc.pe.átadás áh-n kív 7 társad.és szoc.pol. 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 9 működési célú kamat Felhalmozási kiadások

1 Beruházás

4 775

6 300

4 775

6 300

0

2 felújítás

1 497

826

1 719

1 400

1 450

4 212

826

1 719

1 400

1 450

4 212

0

1 497

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n Kiadások összesen

472 870

337 375

108 336

216 792

272 075

84 602

338 102

199 627

497 671

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23 315

128 559

27 619

33 002

26 677

54 589

19 260

15 512

74 746

6 885

310 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 607

29 292

80 047

80 868

20 190

107 113

73 439

161 303

37 859

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen támogatásokkal történő finanszírozása (%) bevétellel történő finanszírozása (%)

137 310

139 555

94 209

51 425

103 743

164 530

9 823

211 729

110 676

261 622

92 566

472 870

337 375

108 336

216 792

272 075

84 602

338 102

199 627

497 671

137 310



0,0

34,0

27,0

36,9

29,7

23,9

31,7

36,8

32,4

27,6

70,5

38,1

25,5

15,2

9,8

64,5

5,7

7,8

15,0

5,0

29,5

27,9

47,5

47,9

60,5

11,6

62,6

55,4

52,6

67,4

0 6 394 12 512 18 906

0 6 930 33 481 40 411


117

D4

összesen

Tűzoltós.

116 Városi Múzeum

Vak Bottyán Gimn.

115 Pákolitz I.Városi Könyvtár

114 I. István Szakk. I.

113

18 831

2 583

1 500

13 565

17 259

328 341

13 407

2 583

1 500

11 234

14 429

277 365

2 331

2 830

50 976

0 5 424

0 0

0

0

0

0

0

7 060

8 835

15 210

11 729

0

470 131

7 060

8 835

15 210

2 820

0 151 222 310 000 8 909 0

15 000

400

0

8 909 0

400

4 829

15 000 3 224

5 582

3 224

19 829 15 000

1 322

2 338

25 099

53 069

1 322

2 338

20 099

34 735

5 000

18 334

5 582

0 220 589

162 798

51 732

76 111

277 420 2 731 577

249 704

194 798

70 164

103 743

319 778 3 602 947

248 404

175 024

67 272

93 109

315 330

3 541 720

141 796

109 811

31 682

42 346

208 887

1 960 798

35 022

26 003

7 558

9 811

57 027

480 134

64 690

27 857

21 731

39 421

44 158

993 520

5 602

4 888

779

1 531

5 258

83 390

5 522

5 522 0 0

1 294

6 465

1 300

19 774

2 892

10 634

4 448

61 227

1 300

19 774

2 892

10 634

4 448

59 730

18 356

1 497 0 0 0 249 704

194 798

70 164

103 743

319 778 3 602 947

1

1

1

1

1

1

29 115

32 000

18 432

27 632

42 358

559 701

0

0

0

0

0

310 000

134 379

108 614

269 413

1 217 124

8 007

1 516 122

86 210

54 184

51 732

76 111

249 704

194 798

70 164

103 743

53,8

55,8

0,0

0,0

84,3

33,8

11,7

16,4

26,3

26,6

13,2

24,1

34,5

27,8

73,7

73,4

2,5

42,1

319 778 3 602 947



2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Recommend Documents