2009. (III.17.) számú rendelet módosítása

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása

Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

II.Ba

Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal bevételei Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai Aa7 - normatív támogatások (adatok forintban) Polgármesteri Hivatal kiadásai

II.b

Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei és kiadásai

II.c II.d

Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetése A polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként ), kiemelve a tartalékokat, céltartalékokat Összesítő táblázat Igazgatási és hivatalhoz tartozó feladatok Szociális gondoskodás Városüzemeltetési feladatok Támogatások Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Tartalékokból megvalósuló munkák Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként

I IA IB II II.Aa

III B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-8 B8 C1

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása I. Pénzügyi mérleg - Bevételek Megnevezés Működési bevételek

I. 1.

Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek

I.A 2009.

2009.

2009.

változás

eredeti ei.

érvényes ei.

módosított ei.

%

4 591 189

4 773 130

4 880 346

2,2

571 928

753 869

861 085

14,2 0,0

6 427

6 714

6 714

346 252

347 596

355 858

2,4

76 249

80 215

179 169

123,4

143 000

319 344

319 344

0,0

Önkorm.sajátos működési bevételei

4 019 261

4 019 261

4 019 261

0,0

1.1. Helyi adók

4 037 511

4 037 511

4 037 511

0,0

-36 839

-36 839

-36 839

0,0

18 589

18 589

18 589

0,0

Támogatások

1 564 728

1 981 419

2 016 002

1,7

1.

Normatív támogatások

1 258 286

1 258 286

1 230 849

-2,2

2.

Központosított előirányzatok

11,1

3.

Normatív kötött felhaszn. támogatások

2.

1.2. Átengedett központi adók 1.3. Egyéb sajátos bev., bírságok II.

ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz

5.

309 966

432 030

463 204

7,2

22 194

22 194

22 105

-0,4

789

127 518

158 781

24,5

282 318

282 318

0,0

Fejlesztési célú támogatások

0

11 983

11 983

0,0

ebből: Cél- és címzett támogatás

0

0

0

Fejlesztési támogatások

0

11 983

11 983

Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III

279 120

282 318

Tűzoltóságok támogatása 4.

1 141 305 301

1 400

1 400

1 400

1.

Tárgyi eszk. és immateriális javak ért.

0

0

0

2.

Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev.

1 400

1 400

1 400

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Támogatásértékű bevétel

IV 1.

0,0 0,0 0,0

1 182 957

746 007

715 075

-4,1

Támogatásértékű működési bevétel

856 992

638 373

607 441

-4,8

ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz

315 000

315 000

309 624

-1,7

30 613

63 083

66 037

4,7

511 379

260 290

231 780

-11,0

0

0

0

325 965

107 634

107 634

0,0

140 104

107 634

107 634

0,0

EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett 2.

Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés

3.

Támogatásértékékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól átvett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök

V 1.

Működési célú pe.átvétel államházt.kívülről

2.

Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsönök Müködési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérül. Bevételek összesen - finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Forgatási célú értékpapír bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

VI 1. 2.

VII 1. 2. 3. VIII 1.

185 861

0

0

63 000

68 510

70 827

3,4

0

10 211

12 528

22,7

63 000 22 379 80 22 299

58 299 22 379 80 22 299

58 299 22 379 80 22 299

0,0 0 0,0 0,0

7 425 653 0 0 0 0 1 193 580 1 193 580 0 1 193 580

7 592 845 0

7 706 029 0

1,5

1 362 718 1 362 718 125 656 1 237 062

0 1 363 142 1 363 142 126 080 1 237 062

0,0 0,0 0,3 0,0

8 619 233

8 955 563

9 069 171

1,3



I.

Pénzügyi mérleg - Kiadások Mehnevezés

I

Működési kiadások 1 Személyi juttatás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Munkaadót terhelő járulék ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4 Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

I.B 2009.

2009.

2009.

változás

eredeti ei.

érvényes ei.

módosított ei.

%

5 924 818

6 122 098

6 280 213

2,6

2 424 126

2 417 707

2 421 380

0,2

5 798

6 438

6 438

0,0

706 125

697 820

697 231

-0,1

1 726

1 931

1 931

0,0

2 082 555

2 253 140

2 345 472

4,1

15 418

57 043

57 043

0,0

48 347

48 912

84 916

73,6

1 428

1 428

1 428

0,0

14 032

14 032

15 482

10,3

253 532

261 795

264 534

1,0

8 784

9 576

11 016

15,0

386 917

418 716

439 782

5,0

400

400

400

0,0

0

0

0

1 573 767

2 034 465

2 073 744

1,9

540 477

861 866

861 148

-0,1

11 Pénzforgalom nélküli kiadás II

Felhalmozási és tőkejellehű kiadások 1 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kív.

0

0

0

743 431

867 105

903 991

4,3

185 493

191 083

191 083

0,0

0

0

0

0

8 709

8 709

0,0

289 859

296 785

299 896

1,0

6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása III

Tartalékok

933 729

612 081

561 295

-8,3

1 Általános tartalék (működési)

142 056

106 934

60 545

-43,4

2 Felhalmozási céltartalék

791 673

505 147

500 750

-0,9

0

0

0

131 157 20 700 200 20 500 35 062

131 157 20 700 200 20 500 35 062

98 157 20 700 200 20 500 35 062

3 Államháztartási tartalék IV V

VI

Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújt.,értékpapír érték. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel

0

0

0

35 062

35 062

35 062

3 Forgatási célú értékpapír

-25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

8 619 233

8 955 563

9 069 171

1,3

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve

II.

Polgármesteri Hivatal bevételei Megnevezés I. 1.

2.

II. 1. 2. 3. 4. a b c 5. a b c III 1. 2. 3. IV 1.

2. 3.

V. 1. 2. VI. 1. 2.

VII. 1. 2. 3. VIII. 1.

Működési bevételek Intézményi műk.bevételek 1.1.Hatósági jogkörhöz kötődő műk.bevétel 1.2. Egyéb saját bevételek 1.3. ÁFA bevétel és viszatérülés 1.4. Hozam és kamat bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei ebből: Helyi adók - Építményadó - Magánszem. kommun.adó - Vállalkozók kommun. adó - Helyi iparűzési adó - Idegenforgalmi adó - Egyéb bevételek,bírság(pótlékok,bírság önell.) Átengedett központi adók - SZJA helyben maradó rész - SZJA jöv.kül. mérséklés - SZJA norm.módon elosztott rész - Gépjárműadó - Termőföld bérbead.sz.adó - Egyéb sajátos bevételek, bírságok Támogatások Normatív támogatások Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások ebből:Kieg.tám. közokt.feladatokhoz Kieg.tám. egyes szociális feladatokhoz Tűzoltóságok támogatása Fejlesztési célú támogatások ebből: Cél- és címzett támogatás Fejlesztési támogatások Egyéb fejlesztési támogatás, vis maior Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszk. és immateriális javak ért. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell. bev. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékékű műkűködési bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérítés Támogatatásértékű felhalmozási bevétel ebből:társadalombizt.alaptól ávett pénzeszköz EU támogatás elk.állami pénzalaptól átvett egyéb költségvetési szervtől átvett Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pe.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pe.átvét.államháztart.kívülről Támogatási célú kölcsönök Működési, támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése Bevételek összesen -finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek kivételével Finanszírozási bevételek Működési célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel felvétel Forgatási célú értékpapír bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel ebből: működési célú felhalmozási célú Bevételek összesen

II.Aa 2009. eredeti ei. 4 287 698 268 437 6 427 88 392 30 618 143 000 4 019 261 4 037 511 445 000 30 000 20 000 3 541 711 800 -36 839 492 420 -674 259

2009.

2009.

érvényes ei. módosított ei. 4 466 450 4 563 857 447 189 544 596 6 714 6 714 88 645 88 645 32 486 129 893 319 344 319 344 4 019 261 4 019 261 4 037 511 4 037 511 445 000 445 000 30 000 30 000 20 000 20 000 3 541 711 3 541 711 800 800

változás % 2,2 21,8 0,0 0,0 299,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

145 000 0 18 589 1 564 728 1 258 286 0 1 141 305 301 22 194 789 282 318 0 0 0 0 1 400 0 1 400

-36 839 492 420 -674 259 0 145 000 0 18 589 1 981 419 1 258 286 0 279 120 432 030 22 194 127 518 282 318 11 983 0 11 983 0 1 400 0 1 400

-36 839 492 420 -674 259 0 145 000 0 18 589 2 016 002 1 230 849 309 966 463 204 22 105 158 781 282 318 11 983 0 11 983 0 1 400 0 1 400

11,1 7,2 -0,4 24,5 0,0 0,0

809 492 435 527

359 345 200 292

277 912 118 859

-22,7 -40,7

30 613

63 083

63 083

0,0

404 914

137 209

55 776

-59,3

325 965

107 634

107 634

0,0

140 104

107 634

107 634

0,0

185 861 48 000 0 48 000 22 379 80 22 299

51 419 8 120 43 299 22 379 80 22 299

51 419 8 120 43 299 22 379 80 22 299

0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

6 830 993 0

6 881 550 0

0,7

1 193 580

1 294 145 1 294 145 81 989 1 212 156

1 294 569 1 294 569 82 413 1 212 156

0,0 0,0 0,5 0,0

7 879 277

8 125 138

8 176 119

0,6

6 685 697 0 0 0 0 1 193 580 1 193 580

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 -2,2

0,0 0,0 0,0

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0023 II-Ba-1 Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése ezer Ft-ban Források 2009 év ei. 2009. érv.ei. 2009. mód.ei. Saját forrás 13 000 13 000 13 000 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 32 000 32 000 32 000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beuházás Összesen

45 000

2009 év ei.

45 000 45 000

45 000

45 000

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

45 000 45 000

45 000 45 000

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP-5.1.5/B-2008-0039 II-Ba-2 Paks, Árok utcai és Páli-zsilip belvízmentesítő szivattyúállás kialakítása ezer Ft-ban Források 2009 év ei. 2009. érv.ei. 2009. mód.ei. Saját forrás 14 407 62 467 62 467 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 75 634 75 634 75 634 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


90 041

2009 év ei.

90 041 90 041

138 101

138 101

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

138 101 138 101

138 101 138 101


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÁROP-1.A.2/A-2008-0101 II-Ba-3 Paks Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése ezer Ft-ban Források 2009 év ei. 2009. érv.ei. 2009. mód.ei. Saját forrás 1 739 1 739 1 739 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 20 000 20 000 20 000 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


21 739

2009 év ei.

21 739

21 739

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

15 218

15 218

15 218

6 521 21 739

6 521 21 739

6 521 21 739

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-5.2.5-08/1/A II-Ba-4 Paksi gyermekek integrációs programja ezer Ft-ban Források 2009 év ei. 2009. érv.ei. 2009. mód.ei. Saját forrás 0 0 saját erőből központi támogatás EU-s forrás 10 613 10 613 10 613 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


10 613

2009 év ei. 5 798 1 726 200 1 428 1 461 10 613

10 613

10 613

2009. érv.ei. 2009. mód.ei. 5 798 5 798 1 726 1 726 200 200 1 428 1 428 1 461 10 613

1 461 10 613



EU-s projekt neve, azonosítója: Lussonium felújítása Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


1CE079P4

2009 év ei. 10 000

II-Ba-5 ezer Ft-ban 2009. érv.ei. 2009. mód.ei. 10 000 10 000

32 470

32 470

32 470

42 470

42 470

42 470

2009 év ei.

42 470 42 470

2009. érv.ei. 2009. mód.ei. 640 205 41 625

42 470 42 470

0 42 470


Támogatási jogcím

Mennyiségi egység

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint 1. Települési önkormányzatok feladatai 1.a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1.a (1) Lakosságszám szerint fő 1.a (2) De településenként legalább 1 500 000 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.a (3) De 500 fő alatti településeken legalább 3 000 000 Ft (kiegészítés) települési önkormányzat 1.b Közösségi közlekedési feladatok fő 1.c Települési sportfeladatok fő 2. Körzeti igazgatás 2.a Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.aa Alap-hozzájárulás körzetközpont 2.ab Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok fő 2.b Építésügyi igazgatási feladatok 2.ba Térségi normatív hozzájárulás fő 2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 3. Körjegyzőség működése


Támogatási jogcím 3.a

Alap-hozzájárulás

3.b 3.bd

Ösztönző-hozzájárulás Nagyközségi, városi (megyei jogú város) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok

5. 6. 8.

Mennyiségi egység körjegyzőség / hónap körjegyzőség / hónap fő m3 idegenforgalmi adóforint

9. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9.a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok fő A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása III.1. Az állomány személyi juttatásaihoz A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság fő személyi juttatásaihoz III.1.a A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati fő tűzoltóság személyi juttatásaihoz III.1.b III.2. A dologi kiadások támogatása a Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi m2 kiadásaihoz III.2.a III.2.b Tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához kilométer



Mennyiségi egység db

Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres III.2.c felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához Készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltófő III.2.e parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 4. s szerint) A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó A A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi Ft jövedelemadó 8%-a B Info A 2009. évi becsült iparűzési adóalap Ft B III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft



Mennyiségi egység A helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai (a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú mel 10. Pénzbeli szociális juttatások fő 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 11.a Általános feladatok 11.aa 2000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül 11.aa (1) Családsegítés fő 11.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.ab 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel fő 11.ab (1) Családsegítés 11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 70001-110000 lakosságszám esetén működési engedéllyel 11.ac 11.ac (1) Családsegítés fő 11.ac (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel 11.ad 11.ad (1) Családsegítés fő 11.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat fő 11.b Gyermekjóléti központ működési hó Szociális étkeztetés 11.c A nyugdíjminimum 150%át el nem érő jövedelem esetén 11.ca fő A nyugdíjminimum 150%át elérő, de annak 300%át meg nem haladó 11.cb fő jövedelem esetén



Mennyiségi egység fő

A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén Házi segítségnyújtás A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén fő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol van - bármely fenntartó által fő működtetett - házi segítségnyújtás 11.e (2) Olyan önkormányzat(ok) területén, ahol nincs házi segítségnyújtás fő fő 11.e Info Amennyiben házi segítségnyújtás fenntartója is egyben Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás működési hó 11.f Utcai szociális munka 11.g működési hó Időskorúak nappali intézményi ellátása 11.h fő 11.i Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 11.i (1) Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása fő Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 11.i (2) fő 11.i (3) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása fő Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 11.j 11.j (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fő 11.j (2) Demens személyek nappali intézményi ellátása fő Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 11.k fő étkeztetése Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 12. 11.cc 11.d 11.da 11.db 11.e 11.e (1)


Támogatási jogcím 12.a 12.aa (1) 12.a Info 1 ellátottak 12.aa (2) 12.a Info 2 ellátottak 12.ab (1) 12.ab (2) 12.ac 12.b 12.ba 12.b Info 12.bb 12.bc 12.bca 12.bcaa 12.bcab 12.bcac 12.bcb 12.c 12.ca

Mennyiségi egység

Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás Gyermekvdelmi különleges ellátás 12.aa (1) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak

fő fő

Gyermekvédelmi speciális ellátások 12.aa (2) jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak

fő fő

Fogyatékos személyek bentlakásos intézményi ellátása fő Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása fő fő Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás Otthont nyújtó ellátás fő 12.ba jogcímből a hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett ellátottak fő Utógondozói ellátás fő Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmenetei elhelyezést nyújtó szociális intézm Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban fő A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén fő A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén fő Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni fő ellátása Emelt színvonalú bentlakásos ellátás, a férőhelyekre megállapított személyi térítési díjak éves összegének á Eléri az 520 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 600 000 Ft-ot fő



Mennyiségi egység fő fő

12.cb Nem éri el az 520 000 Ft-ot 12.cc 600 000 Ft felett van 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 13.a Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely férőhely 13.b Bázis-szállás férőhely / nap 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a Bölcsődei ellátás fő 14.b Családi napközi ellátás fő Ingyenes intézményi étkeztetés fő 14.c A helyi önkormányzatok szociális célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvényjav melléklete szerint) II. II. 2.

Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

fő


II-Aa7

Mutató 3. számú melléklete szerint)

Összeg (Ft) 98 198 038 41 560 176 21 201 306 21 201 306 0 0 10 329 870 10 029 000 34 754 164 26 458 494 3 300 000 12 294 504 10 863 990 8 295 670 2 725 030 5 570 640 0


Mutató

ési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)

Összeg (Ft) 0 0 0

602 160 0 0 21 281 538 21 281 538 282 318 248 282 318 248 266 939 750 266 939 750 0 15 378 498 9 118 214 5 260 284


Mutató

égvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete

Összeg (Ft) 1 000 000 0 -181 839 593 -181 839 593 492 419 840 0 -674 259 433


Mutató

Összeg (Ft)

örvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)

5,16 5,16

25 103

262 277 876 114 872 166 52 978 760 20 412 810 0 0 0 20 412 810 10 206 405 10 206 405 0 0 0 0 0 0 0 11 868 350 2 276 250 8 312 100


Mutató

Összeg (Ft) 20 5 57 137

38

1 280 000 11 100 500 1 353 500 9 747 000 4 041 500 4 041 500 0 0 0 0 5 555 600 0 0 0 0 0 0 0 0 55 022 000


Mutató

Összeg (Ft) 15 749 000 0

0

20

0 0 15 749 000 39 273 000 0

40

0 39 273 000 37 895 000 27 560 000 0 10 335 000 1 378 000

yezést nyújtó szociális intézményekben

ítési díjak éves összegének átlaga

15 2

0 0


Mutató

Összeg (Ft)

15

58 5 évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú

84

7 751 250 7 751 250 0 31 653 700 31 328 700 0 325 000 789 600 789 600 789 600



Mennyiségi egység A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2008. évi költségvetési törvény és a 2009. évi 3. számú melléklete szerint) 15. Közoktatási alap-hozzájárulás (FIGYELEM! E sorokon a gyermekek, illetve tanulók számát kell 15.a Óvoda A 2008. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) 1 1-2. nevelési év fő 15.a (2) 1 3. nevelési év fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (3) 1 1-2. nevelési év fő 15.a (4) 1 3. nevelési év fő A 2009. évi költségvetési törvény alapján Legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás 15.a (1) 2 1-3. nevelési év fő A "15.a (1) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde 15.a Info 1 intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 15.a (2) 2 1-3. nevelési év fő A "15.a (2) 2" jogcím mutatójából az egységes óvoda - bölcsöde 15.a Info 2 intézménybe járó bölcsödéskorú, második életévüket betöltött, két gyermekként figyelembe vettek száma fő


Támogatási jogcím 15.b 15.b (1) 1 15.b (2) 1 15.b (3) 1 15.b (4) 1 15.b (5) 1 15.b (6) 1 15.b (7) 1 15.b (1) 2 15.b (2) 2 15.b (3) 2 15.b (4) 2 15.b (5) 2 15.b (6) 2 15.b (7) 2 15.b (8) 2 15.c

Általános iskola A 2008. évi költségvetési törvény alapján 1-4. évfolyam összesen 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-8. évfolyam összesen 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam A 2009. évi költségvetési törvény alapján 1-4. évfolyam összesen 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-8. évfolyam összesen 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Középfokú iskola A 2008. évi költségvetési törvény alapján

Mennyiségi egység

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő



15.c (1) 1 15.c (2) 1 15.c (3) 1 15.c (4) 1 15.c (5) 1 15.c (6) 1 15.c (7) 1

15.c (1) 2 15.c (2) 2 15.c (3) 2 15.c (4) 2 15.c (5) 2 15.c (6) 2 15.c (7) 2 15.c (8) 2 15.c (9) 2

9-10. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11-13. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvény alapján 9-10. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 11. évfolyam Összesen Gimnázium Szakközépiskola 12-13. évfolyam Összesen Gimnázium

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő fő fő fő


Támogatási jogcím 15.c (10) 2 15.d 15.d (1) 1 15.d (2) 1 15.d (1) 2 15.d (2) 2 15. Info 3 15. Info 4 15. Info 5 15. Info6 15.e

Szakközépiskola Iskolai szakképzés, elméleti képzés A 2008. évi költségvetési törvény alapján Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik szakképzési évfolyama Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2009. évi költségvetési törvény alapján Felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola elsőmásodik szakképzési évfolyama Szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama A 2008. évi költségvetési törvény alapján Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma A 2009. évi költségvetési törvény alapján Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeken megadott adatok alapján Ebből nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma Alapfokú művészetoktatás A 2008. évi költségvetési törvény alapján


fő fő fő fő fő fő fő fő



15.e (1) 1 15.e (2) 1 15.e (3) 1 15.e (4) 1 15.e (5) 1 15.e (6) 1

15.e (1) 2 15.e (2) 2 15.e (3) 2 15.e (4) 2 15.e (5) 2 15.e (6) 2 15.f

15.f (1) 1 15.f (2) 1

Mennyiségi egység

Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama Összesen fő Minősített intézményben fő Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tovább Összesen fő Minősített intézményben fő Nem minősített intézményben fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Zeneművészeti ág előképző, alapkéző és továbbképző évfolyama Összesen fő Minősített intézményben fő Nem minősített intézményben fő Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző és tovább Összesen fő Minősített intézményben fő Nem minősített intézményben fő Kollégiumok közoktatási feladatai A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Összesen fő Óvoda fő



15.f (3) 1 15.f (4) 1 15.f (5) 1 15.f (6) 1 15.f Info 7 15.f Info 8 15.f Info 9 15.f Info 10 15.f Info 11 15.f Info 12

15.f (1) 2 15.f (2) 2 15.f (3) 2 15.f (4) 2 15.f (5) 2 15.f (6) 2 15.f Info 13 15.f Info 14

Mennyiségi egység Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 1 - 15.f Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Gimnázium fő

Szakközépiskola fő Szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása a fenti 15.f (1) 2 - 15.f Összesen fő Óvoda fő


Támogatási jogcím 15.f Info 15 15.f Info 16 15.f Info 17 15.f Info 18 15.g 15.g (1) 1 15.g (2) 1 15.g (3) 1 15.g (4) 1 15.g (5) 1 15.g (1) 2 15.g (2) 2 15.g (3) 2 15.g (4) 2 16. 16.1.

16.1.1. (1) 1 16.1.1. (2) 1

Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Napközis / tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis / tanulószobai foglalkoztatás 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás A szakiskola 9-10. évolyamán A szakközépiskola 9-10. évolyamán

Mennyiségi egység fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő



16.1.2. a 1

16.1.2. b 1 16.1.2. c 1 16.1.2. d 1

16.1.1. (1)2 16.1.1. (2) 2 16.1.2. a 2

16.1.2. b 2 16.1.2. c 2 16.1.2. d 2 16.2.

Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Iskolai gyakorlati oktatás A szakiskola 9-10. évolyamán A szakközépiskola 9-10. évolyamán Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szakképzési és a (készségfejlesztő) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása


fő fő fő

fő fő fő

fő fő fő



16.2.1.a (1) 1 16.2.1.a (2) 1

Mennyiségi egység Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizotts A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Általános iskola fő fő

16.2.1.a (1) 2

Középiskola, szakiskola A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen

16.2.1.a (2) 2

Általános iskola

fő

16.2.1.a (3) 2

Középiskola, szakiskola fő Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanuló A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján fő Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyerm A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Fejlesztő iskola fő Középiskola, szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő

16.2.1.a (3) 1

16.2.1.b 1 16.2.1.b 2

16.2.1.c (1) 1 16.2.1.c (2) 1 16.2.1.c (3) 1 16.2.1.c (4) 1 16.2.1.c (5) 1 16.2.1.c (1) 2

fő



16.2.1.c (2) 2 16.2.1.c (3) 2 16.2.1.c (4) 2 16.2.1.c (5) 2

16.2.1.d (1) 1 16.2.1.d (2) 1 16.2.1.d (3) 1 16.2.1.d (4) 1 16.2.1.d (2) 2 16.2.1.d (3) 2 16.2.1.d (4) 2 16.2.1.d (5) 2

16.2.1.e (1) 1 16.2.1.e (2) 1 16.2.1.e (3) 1

Mennyiségi egység Óvoda fő Általános iskola fő Fejlesztő iskola fő Középiskola, szakiskola fő Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Középiskola, szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Középiskola, szakiskola fő Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartó miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvoda Általános iskola

fő fő fő


Támogatási jogcím 16.2.1.c (4) 1 16.2.1.e (1) 2 16.2.1.d (2) 2 16.2.1.d (3) 2 16.2.1.d (4) 2 16.2.2.2. 1 16.2.2.2. 2 16.2.2.3. 1 16.2.2.3. 2 16.3.

16.3. (1) 1 16.3. (2) 1 16.3. (3) 1 16.3. (4) 1 16.3. (5) 1 16.3. (6) 1 16.3. (1) 2 16.3. (2) 2


Középiskola, szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Középiskola, szakiskola fő Korai fejlesztés, gondozás (2008/2009-es tanév) fő Korai fejlesztés, gondozás (2009/2010-es tanév) fő Fejlesztő felkészítés (2008/2009-es tanév) fő Fejlesztő felkészítés (2009/2010-es tanév) fő Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatá A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő


Támogatási jogcím 16.3. (3) 2 16.3. (4) 2 16.3. (5) 2 16.3. (6) 2

16.3. (7) 1 16.3. (8) 1 16.3. (9) 1 16.3. (10) 1 16.3. (11) 1 16.3. (12) 1 16.3. (7) 2 16.3. (8) 2 16.3. (9) 2 16.3. (10) 2 16.3. (11) 2 16.3. (12) 2 16.4.

Mennyiségi egység fő fő fő fő

Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvoda fő Általános iskola fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két tanítási nyelven folyó ok A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján


Támogatási jogcím 16.4. (1) 1 16.4. (2) 1 16.4. (3) 1 16.4. (4) 1 16.4. (5) 1 16.4. (1) 2 16.4. (2) 2 16.4. (3) 2 16.4. (4) 2 16.4. (5) 2

16.4. (6) 1 16.4. (7) 1 16.4. (8) 1 16.4. (6) 2 16.4. (7) 2 16.4. (8) 2 16.5. 16.5.1.

Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi felkészítő évfolyamok A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő


Támogatási jogcím 16.4. (1) 1 16.4. (2) 1 16.4. (3) 1 16.4. (4) 1 16.4. (5) 1 16.4. (1) 2 16.4. (2) 2 16.4. (3) 2 16.4. (4) 2 16.4. (5) 2

16.4. (6) 1 16.4. (7) 1 16.4. (8) 1 16.4. (6) 2 16.4. (7) 2 16.4. (8) 2 16.5. 16.5.1.

Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Nyelvi felkészítő évfolyamok A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Gimnázium Szakközépiskola Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása Pedagógiai programok támogatása

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő


Támogatási jogcím 16.5.1.a 16.5.1.a (1) 1 16.5.1.a (2) 1 16.5.1.a (3) 1 16.5.1.a (4) 1 16.5.1.a (5) 1 16.5.1.a (1) 2 16.5.1.a (2) 2 16.5.1.a (3) 2 16.5.1.a (4) 2 16.5.1.a (5) 2 16.5.1.b

16.5.1.b (1) 1 16.5.1.b (2) 1 16.5.1.b (3) 1 16.5.1.b (1) 2 16.5.1.b (2) 2

Párhuzamos művészeti oktatás A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Hátrányos helyzetű tanulók iskolai programban való képzése Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola

Mennyiségi egység

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő


Támogatási jogcím 16.5.1.b (3) 2

16.5.1.b (4) 1 16.5.1.b (5) 1 16.5.1.b (4) 2 16.5.1.b (5) 2 16.5.1.c 16.5.1.c (1) 1 16.5.1.c (2) 1 16.5.1.c (1) 2 16.5.1.c (2) 2 16.5.1.d 16.5.1.d (1) 1 16.5.1.d (2) 1 16.5.1.d (3) 1

Szakiskola Arany János Kollégiumi Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. előkészítő osztályban Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. előkészítő osztályban Szakközépiskola 9. előkészítő osztályban Hátrányos helyzetű tanuló kollégiumi nevelése Arany János Tehetséggondozó Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium Szakközépiskola Arany János Kollégiumi Programja keretében A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Gimnázium 9. évfolyamán Szakközépiskola 9. évfolyamán Szakiskola 9. évfolyamán A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján


fő fő fő fő

fő fő fő fő

fő fő fő


Támogatási jogcím 16.5.1.d (1) 2 16.5.1.d (2) 2 16.5.1.d (3) 2 16.5.2. 16.5.2.a 1 16.5.2.b 1

16.5.2.a 2 16.5.2.b 2

16.6. 16.6.1. 16.6.1. (1) 1 16.6.1. (2) 1 16.6.1. (3) 1

Mennyiségi egység fő fő fő

Gimnázium 9. évfolyamán Szakközépiskola 9. évfolyamán Szakiskola 9. évfolyamán Pedagógiai módszerek támogatása A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon fő Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, fő táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon fő Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparművészeti, fő táncművészeti, szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Bejáró nappali tanulók ellátása A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő


Támogatási jogcím 16.6.1. (4) 1 16.6.1. (1) 2 16.6.1. (2) 2 16.6.1. (3) 2 16.6.1. (4) 2 16.6.2. 16.6.2. a 16.6.2. a (1) 1 16.6.2. a (2) 1 16.6.2. a (3) 1 16.6.2. a (4) 1 16.6.2. a (1) 2 16.6.2. a (2) 2 16.6.2. a (3) 2 16.6.2. a (4) 2 16.6.2. b (1) 1 16.6.2. b (2) 1


Szakiskola A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Gimnázium fő Szakközépiskola fő Szakiskola fő Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása A 2008. és 2009. évben alakuló társulások esetén A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvodában fő Általános iskola 1-4. évfolyam fő Általános iskola 5-8. évfolyam fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvodában fő Általános iskola 1-4. évfolyam fő Általános iskola 5-8. évfolyam fő A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen fő Óvodában fő


Támogatási jogcím 16.6.2. b (3) 1 Általános iskola 1-4. évfolyam 16.6.2. b (4) 1 Általános iskola 5. évfolyam 16.6.2. b (5) 1 Általános iskola 6-8. évfolyam A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 16.6.2. b (1) 2 Összesen 16.6.2. b (2) 2 Óvodában 16.6.2. b (3) 2 Általános iskola 1-4. évfolyam 16.6.2. b (4) 2 Általános iskola 5-6. évfolyam 16.6.2. b (5) 2 Általános iskola 7-8. évfolyam Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 17. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 17.1. A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 17.1. a (1) Összesen Óvodában 17.1. a (2) Általános iskolában 17.1. a (3) 17.1. a (4) Gimnáziumban 17.1. a (5) Szakközépiskolában 17.1. a (6) Szakiskolában Kollégiumban 17.1. a (7) 17.1. b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő fő fő

fő fő fő fő fő fő fő fő



Mennyiségi egység

Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 17.3.(1) 1 Összesen fő 17.3.(2) 1 Óvodában fő 17.3.(3) 1 Általános iskolában fő 17.3.(4) 1 Gimnáziumban fő Szakközépiskolában 17.3.(5) 1 fő Szakiskolában 17.3.(6) 1 fő A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 17.3.(1) 2 Összesen fő 17.3.(2) 2 Óvodában fő 17.3.(3) 2 Általános iskolában fő 17.3.(4) 2 Gimnáziumban fő Szakközépiskolában 17.3.(5) 2 fő Szakiskolában 17.3.(6) 2 fő A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési tör melléklete szerint) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása I. 1 17.2. 17.2.a 17.2.b 17.3.



I. 1.(1) 1 I. 1.(2) 1 I. 1.(3) 1 I. 1.(4) 1 I. 1.(5) 1 I. 1.(6) 1 I. 1.(7) 1 I. 1.(8) 1 I. 1.(9) 1 I. 1.(10) 1 I. 1.(11) 1 I. 1.(1) 2 I. 1.(2) 2 I. 1.(3) 2 I. 1.(4) 2 I. 1.(5) 2 I. 1.(6) 2 I. 1.(7) 2 I. 1.(8) 2

A 2008. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvodában Általános iskolában Gimnáziumban Szakközépiskolában Szakiskolában Alapfokú művészetoktatási intézményben Kollégiumban Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények Pedagógiai szakszolgálati intézményben A 2009. évi költségvetési törvényjavaslat alapján Összesen Óvodában Általános iskolában Gimnáziumban Szakközépiskolában Szakiskolában Alapfokú művészetoktatási intézményben Kollégiumban

Mennyiségi egység fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő



Mennyiségi egység

Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény fő I. 1.(10) 2 Pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények fő I. 1.(11) 2 Pedagógiai szolgálati intézményben fő I.3. Pedagógiai szakszolgálat 2008/2009-es tanév fő 2009/2010-es tanév fő Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása I.4. I.4.1 2008/2009-es tanév fő I.4.2 2009/2010-es tanév fő A helyi önkormányzatok által felhasználható közoktatási célú központosított előirányzatok (tájékoztató adatkérés a A pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások (az "Új Tudás - Műveltség Program" ke 24. 24.a) Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetmén támogatáshoz Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program keretében óvodai nevelésben részt 24.a) 1. közalkalmazottak száma 24.a) 1.1. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos fő helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül legalább 15%, de legfeljebb 50% 24.a) 1.2. Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő halmozottan hátrányos fő helyzetű gyermekek aránya az intézményen belül az 50%-ot meghaladja I. 1.(9) 2



24.a) 2. 24.a) 2.1. 24.a) 2.2. 24.a) 2.3. 24.b) 24.b) 1. 24.b) 1.1. 24.b) 1.2. 24.b) 1.3. 24.b) 1.4. 24.b) 1.5. 24.b) 1.6. 24.b) 1.7. 24.b) 1.8. 24.b) 2. 24.b) 2.1. 24.b) 2.2.

Mennyiségi egység Tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésében, vagy az integrációs felkészítésében részt vevő Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya legalább fő 5%, de legfeljebb 20% Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya a 20%-ot fő meghaladja, de legfeljebb 50% Ahol a foglalkoztatásokon részt vevő tanulók aránya az 50%-ot fő meghaladja A sajátos nevelési igény gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatásához Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók rehabilitációjában, fejlesztésében részt vevő (illetmé pedagógus közalkalmazottak száma

Összesen fő Óvodában fő Általános iskolában fő Középiskolában fő Szakiskolában fő Kollégiumban fő Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben fő Pedagógiai szakszolgáltató intézményben fő Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felkészítésében és felzárkóztatás jogosult) pedagógus közalkalmazottak száma Összesen fő Óvodában fő



24.b) 2.3. 24.b) 2.4. 24.b) 2.5. 24.b) 2.6. 24.b) 2.7. 24.c) 24.c) 1. 27. 27.1.

27.2.

Mennyiségi egység Általános iskolában fő Középiskolában fő Szakiskolában fő Kollégiumban fő Gyógypedagógiai (konduktív) feladatokat ellátó intézményben fő Az osztályfőnöki feladatot a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 15 §-a (2) bekezdésének a) pontja s Osztályfőnöki megbízással rendelkező közalkalmazottak száma Óvodáztatási támogatás Óvodás gyermekek száma, akiket a szülő annak az évnek az utolsó napjáig beíratott az óvodába, amelyben a gyermek betöltötte a negyedik életévét Négy évesnél fiatalabb gyermekek száma akiket várhatóan 2009. január 1-je után íratnak be az óvodába, és akik a 2009. évben betöltik a negyedik életévüket.

fő fő

fő


II-Aa

2009. éves mutató égvetési törvény és a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 2008/2009

2009/2010

Összeg (Ft)

897 810 135

ek, illetve tanulók számát kell szerepeltetni!)

296 451

761

723 606 001 166 054 667 113 900 000 0 0 0 113 900 000 40 800 000 73 100 000 52 154 667 0 0

52 154 667 52 154 667


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 312 654 667 210 970 000

787 395 183 209

38 420 000 22 270 000 30 940 000

900 434 466

49 640 000 69 700 000 101 684 667 771 382 201 188 935 447 237 251

18 457 333 9 906 000 13 800 667

25 484 667 15 324 667 18 711 333 163 740 667 106 760 000


2008/2009

2009/2010

363 220 43 100 307 254 53

388 208 60 120 159 133 26 182 129

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 51 340 000 51 340 000 0 0 0 55 420 000 55 420 000 0 0 56 980 667 27 347 333 27 347 333 0 0 0 13 292 667 13 292 667 0 0 16 340 667 16 340 667 0


2008/2009

2009/2010 53

190 43 250

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 0 44 564 667 29 240 000 23 460 000 5 780 000 15 324 667 15 324 667 0

3 337 896 3 446 2 503 23 088 000 14 960 000


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

12 070 000 12 070 000

335 335

előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 214 214

360 360

előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 240 240

14

Összeg (Ft)

2 890 000 2 890 000

8 128 000 6 519 333 6 519 333

1 608 667 1 608 667

1 782 667 1 190 000 1 190 000 1 190 000


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft)

14

ktatása a fenti 15.f (1) 1 - 15.f (6) 1 szerinti adatokból 14 14

14 335 335

14

ktatása a fenti 15.f (1) 2 - 15.f (6) 2 szerinti adatokból 14

592 667 592 667 592 667


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft)

14

475 137

242 73

100 43

11 720 666 9 350 000 7 820 000 530 000 0 0 0 2 370 666 1 947 333 423 333 0 0 109 079 134 13 132 267 8 308 267 3 813 334 2 666 667 1 146 667


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 4 494 933 1 493 333

20

0 0 201

3 001 600

120 60 30

4 824 000 2 280 000 1 520 000 760 000 2 544 000 1 060 000

0 0 210

1 484 000 37 129 667


2009. éves mutató anulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, 2008/2009

2009/2010

6 5

Összeg (Ft) 1 278 667 960 000 960 000

1 4

318 667 318 667

4

osan figyelemmel kísért tanulók

halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 23 1 18

0 0 0 9 074 667 5 888 000 5 888 000

4 25

3 186 667 3 186 667


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft)

1 18

6 vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra ési igényű gyermekek, tanulók 92 2 82 8

84 3 71 10 kra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége

49 43

17 129 600 11 776 000 11 776 000

5 353 600 5 353 600

7 476 400 4 704 000 4 704 000


2008/2009

2009. éves mutató

2009/2010

Összeg (Ft)

6 58

2 772 400 2 772 400

47 11 5 5 3 3

ebbségi oktatás ktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi 424 62 362

446 65

800 000 398 333 650 000 322 000 20 028 000 19 112 667 12 720 000 12 720 000

6 392 667 6 392 667


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft)

381

915 333 600 000 600 000

20 20

ktatás t két tanítási nyelven folyó oktatás

22 22

315 333 315 333

1 728 667 0 0


2008/2009

2009. éves mutató

2009/2010 0

Összeg (Ft) 0

0

0 0

1 728 667 1 048 667 22 22

30 30

680 000 680 000

21 583 333 0


2008/2009

2009. éves mutató

2009/2010 0

Összeg (Ft) 0

0

0 0

1 728 667 1 048 667 22 22

30 30

680 000 680 000

21 583 333 0


2008/2009

2009. éves mutató

2009/2010

Összeg (Ft) 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 0 0 0 21 583 333 14 243 333 11 390 000 2 853 333

335

214

ányzatok feladatellátásához

360

7 340 000 5 820 000 1 520 000

240 15 477 200 5 406 000 3 588 000 3 588 000


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft)

155 303 113 40 150

k, tanulók támogatása

10 071 200 1 650 667 1 080 000 1 080 000

36 36

40 40

187 40

1 818 000 1 818 000

570 667 570 667

8 420 533 5 610 000 5 610 000


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft)

94 15 38 2 810 533 2 810 533

197 45 99 33 20

758 262 436 47 5 8 79

65 125 000 50 850 000 49 270 000 49 270 000

1 580 000


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 11 713 000 9 210 000 2 503 000 2 562 000 1 736 000 1 736 000

14 14

826 000 826 000

14 14

(a 2009. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú

22 194 016 22 194 016 4 118 400


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft) 2 745 600 2 745 600

352 69 163 40 10 21 29 2

18 1 372 800 1 372 800

352 68 161 41 10 21 31 2


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

Összeg (Ft)

18

896

2503 yzatok (tájékoztató adatkérés a 2009. évi költségvetési udás - Műveltség Program" keretében) dagógusok kiegészítő illetményéhez kapcsolódó

etében óvodai nevelésben részt vevő pedagógus

17 460 000 11 640 000 5 820 000 615 616 256 853 358 763


2009. éves mutató iós felkészítésében részt vevő pedagógus közalkalmazottak 2008/2009

2009/2010

sok támogatásához esztésében részt vevő (illetmény-pótlékra jogosult) 30 17

2

11 készítésében és felzárkóztatásában részt vevő (pótlékra 2

Összeg (Ft)


2008/2009

2009/2010

2009. éves mutató

2

a (2) bekezdésének a) pontja szerint - ellátók támogatásához 112 94

81

Összeg (Ft)


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Polgármesteri Hivatal kiadásai II.Ba Megnevezés

I

II

III

IV V

VI

Működési kiadások 1 Személyi juttatás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Munkaadót terhelő járulék ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Dologi kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 4 Egyéb folyó kiadások ebből: EU-s projekt megvalósítása 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társadalom és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 9 Kamatkiadás 10 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 11 Pénzforgalom nélküli kiadás Felhalmozási kiadások 1 Felújítás ebből: EU-s projekt megvalósítása 2 Beruházás ebből: EU-s projekt megvalósítása 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 6 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása Tartalékok 1 Általános, és működési céltartalék 2 Felhalmozási céltartalék 3 Államháztartási tartalék Hitel kamatai Támogatási célú kölcsön nyújtása 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön Finanszírozási kiadások 1 Működési hitel 2 Felhalmozási hitel 3 Firgatási célú értékpapír értékesítés Kiadások összesen

2009. eredeti ei. 2 392 193 435 997 5 798 130 509 1 726 1 194 182 15 418 33 362 1 428 0 253 532 2 294 341 917 400

2009. 2009. érvényes ei. módosított ei. 2 552 953 2 683 679 434 730 434 867 6 438 6 438 126 164 126 222 1 931 1 931 1 319 635 1 401 528 57 043 57 043 33 427 66 830 1 428 1 428 0 0 261 795 264 534 3 086 4 526 373 716 384 772 400 400

változás % 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 99,9 0,0 1,0 46,7 3,0 0,0

1 558 767 540 477 0 728 431 185 493 0 0 289 859

1 989 732 861 866 0 822 372 191 083 0 8 709 296 785

2 025 160 861 148 0 855 407 191 083 0 8 709 299 896

1,8 -0,1

933 629 141 956 791 673 0 131 157 20 700 200 20 500 35 062

611 981 106 834 505 147 0 131 157 20 700 200 20 500 35 062

561 195 60 445 500 750 0 98 157 20 700 200 20 500 35 062

-8,3 -43,4 -0,9

35 062

35 062

35 062

0,0

5 071 508 5 071 508

5 341 585 5 341 585 0

5 423 953 5 423 953 0

1,5

4,0 0,0 0,0 1,0

-25,2 0 0,0 0,0 0,0


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b

cím

előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 101 Városi Rendelőintézet Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev.(OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.

2009. érvényes ei.

2009. módosított ei.

460 782 0 13 500 2 700 0 0 0 315 000 0 129 582 0

466 227 0 13 500 2 850 0 0 5 200 315 000 0 129 677 0

466 227 0 13 500 2 850 0 0 5 200 309 624 0 135 053 0

460 782 460 782 192 704 55 035 166 043 2 000 0 0 0 45 000 0 0 0

466 227 459 307 191 259 54 573 166 475 2 000 0 0 0 45 000 0 0 6 920

466 227 459 307 191 259 54 573 156 725 2 000 0 0 0 54 750 0 0 6 920

6 920

6 920

0,0

466 227

466 227

0,0

460 782

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen

Kiadások, költségek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felújítás Beruházás Összesen

változás %

2009 év e.ei

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

ezer Ft-ban 2009 év e.ei 2009 év mód. 2009. mód.ei.

0

0

0

0,0 0,0 0,0

0,0 -1,7 4,1

0,0 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0

21,7

5 376


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2009. 2009. módosított változás előirányzat ei. % cím előir. cím, előirányzat neve Egészségügyi ágazat 102 Háziorvosi Szolgálat Működési bevételek ######### 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ########## 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) ########## 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás ########## 10 Működési célú pénzeszköz átvét. áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pénzeszköz pe.átvétel áh-n kív. Bevételek összesen. ########## Működési kiadások ######### 1 Személyi juttatás ########## 2 Munkaadót terhelő járulék ########## 3 Dologi kiadások ########## 4 Egyéb folyó kiadások ########## 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ##########



cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 103 Szociális Intézmények Igazgatósága Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



változás %

355 197 0 107 801 5 411 0 21 621 0 0 0 220 364 0

354 619 0 107 551 5 967 0 21 621 0 0 0 219 480 0

354 619 0 110 508 5 967 0 23 465 0 0 0 214 679 0

355 197 355 197 188 663 52 552 111 776 2 206 0 0 0 0 0 0 0

354 619 354 619 187 948 52 323 112 142 2 206 0 0 0 0 0 0 0

354 619 354 619 187 948 52 323 112 142 2 206 0 0 0 0 0 0 0

0

0

354 619

354 619

355 197




2009 év e.ei

0

ezer Ft-ban 2009 év e.ei

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,0 2,7 0,0 8,5

-2,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

2 957 0



cím

előir. cím, előirányzat neve Szociális ágazat 104 Bóbita Bölcsőde Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



105 735 0 21 952 4 155 0 0 0 0 0 79 628 0

105 404 0 21 952 4 515 0 0 0 0 0 78 937 0

106 330 0 22 386 4 822 0 0 0 0 0 79 122 0

0,9

105 735 105 735 58 388 16 504 30 295 548 0 0 0 0 0 0 0

105 404 105 404 58 249 16 460 30 147 548 0 0 0 0 0 0 0

106 330 106 080 59 249 15 303 31 120 408 0 0 0 0 0 0 250

0,9 0,6 1,7 -7,0 3,2 -25,5

105 735

105 404

106 330

EU-s projekt neve, azonosítója:


2,0 6,8

434 307

0,2

185

250



változás %

2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,9



cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 105 Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



218 861 0 11 435 4 186 0 6 644 0 0 0 196 596 0

213 974 0 11 435 4 236 0 6 644 0 0 0 191 659 0

215 785 0 11 435 4 236 0 13 988 0 0 0 185 673 453

218 861 218 861 123 834 35 581 58 992 454 0 0 0 0 0 0 0

213 974 213 974 121 393 34 800 57 327 454 0 0 0 0 0 0 0

215 785 215 666 121 393 34 800 59 019 454 0 0 0 0 0 0 119

218 861

213 974

215 785



0,8 0,0 0,0 110,5

-3,1

0,8 0,8 0,0 0,0 3,0 0,0

119



változás %

2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,8



cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 106 Benedek Elek Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



272 316 0 17 870 6 225 0 0 0 0 0 248 221 0

266 777 0 17 870 6 301 0 0 1 751 0 0 240 855 0

268 803 0 17 870 6 301 0 0 1 751 0 0 242 693 188

0,8

272 316 272 316 150 009 42 465 79 259 583 0 0 0 0 0 0 0

266 777 266 777 145 964 41 163 79 067 583 0 0 0 0 0 0 0

268 803 268 803 145 964 41 163 81 093 558 25 0 0 0 0 0 0

0,8 0,8 0,0 0,0 2,6 -4,3

272 316

266 777

268 803

0,8




változás %

2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,0 0,0

0,0

0,8



cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat 107 Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



83 790 0 0 0 0 47 658 0 0 0 36 132 0

81 760 0 0 0 0 47 658 0 0 0 34 102 0

91 639 0 80 0 0 69 951 0 0 0 21 608 0

83 790 83 790 58 963 16 603 6 910 1 314 0 0 0 0 0 0 0

81 760 81 760 57 568 16 157 6 721 1 314 0 0 0 0 0 0 0

91 639 87 359 58 970 16 403 10 672 1 314 0 0 0 0 0 0 4 280

változás %

46,8

-36,6

12,1 6,8 2,4 1,5 58,8 0,0

4 280

83 790

81 760

91 639

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: 3.1.6-08/2-2008-0004 Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében Források 2009 év e.ei 2009. érv.ei. 2009. mód.ei. Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen 0 0 0


12,1


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

12,1



cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 108 Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



254 564 0 15 359 5 066 0 0 0 0 0 234 139 0

295 072 0 15 944 5 114 0 0 350 0 0 273 449 215

296 432 0 15 944 5 114 0 0 350 0 0 274 409 615

0,5

254 564 254 564 143 326 43 301 65 477 450 2 010 0 0 0 0 0 0

295 072 295 072 167 481 49 615 74 189 510 3 277 0 0 0 0 0 0

296 432 295 852 167 481 49 615 74 969 510 3 277 0 0 0 0 0 580

0,5 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0

254 564

295 072

296 432



0,0 0,0

0,0

0,4

580



változás %

2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,5



cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 109 Deák Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



201 653 0 10 617 4 113 0 0 0 0 0 186 923 0

199 623 0 10 617 4 153 0 0 500 0 0 184 055 298

200 689 0 10 617 4 153 0 0 500 0 0 185 021 398

0,5

201 653 201 653 108 305 32 591 58 562 446 1 749 0 0 0 0 0 0

199 623 199 623 106 655 32 063 58 710 446 1 749 0 0 0 0 0 0

200 689 200 432 106 655 32 063 59 519 446 1 749 0 0 0 0 0 257

0,5 0,4 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0

0

257

199 623

200 689

201 653




változás %

2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,0 0,0

0,0

0,5

0,5



cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 110 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



491 005 0 19 192 7 118 0 15 762 0 0 0 448 933 0

492 990 0 19 192 7 185 0 15 762 7 090 0 0 443 343 418

495 500 0 19 192 7 185 0 35 585 7 090 0 0 425 616 832

491 005 491 005 280 125 82 480 122 372 918 5 110 0 0 0 0 0 0

492 990 492 990 279 119 82 133 125 710 918 5 110 0 0 0 0 0 0

495 500 495 033 279 119 82 133 126 328 918 6 535 0 0 0 0 0 467

491 005

492 990

495 500



0,5 0,0 0,0 125,8 0,0

-4,0 414

0,5 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 27,9

467



változás %

2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,5



cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 111 Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



103 460 0 1 741 0 0 0 0 0 0 101 719 0

56 265 0 1 156 0 0 0 0 0 0 55 109 0

56 265 0 1 156 0 0 0 0 0 0 55 109 0

0,0

103 460 103 460 65 286 18 731 17 880 222 1 341 0 0 0 0 0 0

56 265 56 265 36 331 10 881 8 817 162 74 0 0 0 0 0 0

56 265 56 265 36 331 10 881 8 817 162 74 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 460

56 265

56 265

0,0




változás %

2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

0,0

0,0


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2009. 2009. 2009. eredeti érvényes módosított változás ei. ei. ei. % cím előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat 112 Pro Artis Alapfokú Művészeti O.I. Működési bevételek 134 946 138 660 138 740 0,1 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 0 2 Egyéb saját bevételek 7 095 7 095 7 095 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 6 Pénzmaradvány 0 268 268 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 0 8 Állami támogatás 0 0 0 9 Önkormányzati támogatás 127 851 131 297 131 377 0,1 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 134 946 138 660 138 740 0,1 Működési kiadások 134 946 136 360 136 440 0,1 1 Személyi juttatás 91 277 89 932 89 932 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 26 151 25 721 25 721 0,0 3 Dologi kiadások 17 018 20 207 20 287 0,4 4 Egyéb folyó kiadások 500 500 500 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 0 9 Általános tartalék 0 0 0 10 Céltartalékok 0 0 0 Felhalmozási kiadások 0 2 300 2 300 1 Felújítás 2 Beruházás 2 300 2 300 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 134 946 138 660 138 740 0,1 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:



2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2009. 2009. 2009. eredeti érvényes módosított változás ei. ei. ei. % cím előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 113 Vak Bottyán Gimnázium Működési bevételek 255 532 256 024 257 436 0,6 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 0 2 Egyéb saját bevételek 12 952 12 952 12 952 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 441 4 609 4 609 0,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 189 189 6 Pénzmaradvány 0 3 900 3 900 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 0 8 Állami támogatás 0 0 0 9 Önkormányzati támogatás 238 139 234 374 235 024 0,3 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 762 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 255 532 256 024 257 436 0,6 Működési kiadások 255 532 256 024 255 946 0,0 1 Személyi juttatás 155 123 152 315 152 315 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 45 936 45 030 45 030 0,0 3 Dologi kiadások 52 675 56 881 56 803 -0,1 4 Egyéb folyó kiadások 503 503 503 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 295 1 295 1 295 0,0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 0 9 Általános tartalék 0 0 0 10 Céltartalékok 0 0 0 Felhalmozási kiadások 0 0 1 490 1 Felújítás 2 Beruházás 1 490 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 255 532 256 024 257 436 0,6 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:



2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0



cím

előir. cím, előirányzat neve Középiskolai ágazat 114 I. István Szakképző Iskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



változás %

152 152 0 2 642 0 0 1 800 0 0 0 147 710 0

174 993 0 2 642 0 0 14 244 12 366 0 0 145 741 0

175 768 0 2 642 0 0 17 198 12 366 0 0 143 462 100

15 000 167 152 152 152 100 458 28 705 19 795 667 2 527 0 0 0 0 0 15 000

15 000 189 993 168 327 100 584 28 625 35 924 667 2 527 0 0 0 0 0 21 666

15 000 190 768 169 466 98 729 28 087 39 456 667 2 527 0 0 0 0 0 21 302

0,0 0,4 0,7 -1,8 -1,9 9,8 0,0 0,0

15 000

21 666

21 302

-1,7

167 152

189 993

190 768

0,4

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: HEFOP-3.1.3 Tanulási hátrányok leküzdése az alapkészségek, alapképességek fejlesztésével az I. István Szakképző Iskolában Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

2 954

2 954

2 954

2 954

2009. érv.ei. 2009. mód.ei. 1 506 1 506 362 362 1 086 1 086

2 954

2 954

0,4 0,0

20,7 0,0

-1,6

-1,7


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: HEFOP-3.1.3-05/1-2005.10.013/1-0. Kompetencia alapú oktatás (I. István Szakképző Iskola) Források Saját forrás saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen


2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

9 490

9 490

9 490

9 490

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

9 490

9 490

9 490

9 490


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2009. 2009. 2009. eredeti érvényes módosított változás ei. ei. ei. % cím előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 115 Pákolitz István Városi Könyvtár Működési bevételek 65 455 66 719 67 038 0,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 0 2 Egyéb saját bevételek 1 500 1 500 1 500 0,0 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 0 0 0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 12 980 12 980 13 380 3,1 6 Pénzmaradvány 0 0 0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 0 8 Állami támogatás 0 0 0 9 Önkormányzati támogatás 50 975 51 079 51 398 0,6 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 1 160 760 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 65 455 66 719 67 038 0,5 Működési kiadások 65 455 66 386 64 833 -2,3 1 Személyi juttatás 31 519 30 801 30 801 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 9 110 8 880 8 880 0,0 3 Dologi kiadások 18 286 20 165 18 612 -7,7 4 Egyéb folyó kiadások 50 50 50 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 6 490 6 490 6 490 0,0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 0 9 Általános tartalék 0 0 0 10 Céltartalékok 0 0 0 Felhalmozási kiadások 0 333 2 205 1 Felújítás 2 Beruházás 333 2 205 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 65 455 66 719 67 038 0,5 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:



2009 év e.ei

0


0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

-400



cím

előir. cím, előirányzat neve Kulturális ágazat 116 Városi Múzeum Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



73 153 0 1 070 214 0 0 0 0 0 71 869 0

86 960 0 2 609 599 0 3 983 7 900 0 0 71 869 0

94 112 0 7 310 1 531 0 5 202 7 900 0 0 71 869 300

73 153 73 153 35 136 9 818 27 845 354 0 0 0 0 0 0 0

86 960 81 486 35 501 9 866 35 765 354 0 0 0 0 0 0 5 474

94 112 88 374 37 640 10 350 39 667 717 0 0 0 0 0 0 5 738

8,2 8,5 6,0 4,9 10,9 102,5

5 474

5 738

4,8

86 960

94 112

8,2

73 153




változás %

2009 év e.ei

0 ezer Ft-ban 2009 év e.ei

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

8,2 180,2 155,6

0,0

0,0

4,8

4 701 932


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve Önállóan működő intézmények II.b 2009. 2009. 2009. eredeti érvényes módosított változás ei. ei. ei. % cím előir. cím, előirányzat neve Tűzoltóság ágazat 117 Tűzoltóság Működési bevételek 297 404 334 387 335 906 0,5 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 0 0 0 2 Egyéb saját bevételek 13 084 12 886 12 976 0,7 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 2 002 2 200 2 508 14,0 4 Hozam és kamat bevételek 0 0 0 5 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0 6 Pénzmaradvány 0 28 720 28 720 0,0 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 0 0 0 8 Állami támogatás 0 0 0 9 Önkormányzati támogatás 282 318 290 581 291 702 0,4 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 0 0 0 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. 297 404 334 387 335 906 0,5 Működési kiadások 297 404 326 347 333 437 2,2 1 Személyi juttatás 202 443 218 919 219 769 0,4 2 Munkaadót terhelő járulék 59 402 62 740 63 011 0,4 3 Dologi kiadások 31 789 40 418 44 023 8,9 4 Egyéb folyó kiadások 3 770 4 270 6 634 55,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 0 0 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 0 0 0 9 Általános tartalék 0 0 0 10 Céltartalékok 0 0 0 Felhalmozási kiadások 0 8 040 2 469 -69,3 1 Felújítás 2 Beruházás 8 040 2 469 -69,3 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen 297 404 334 387 335 906 0,5 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:



2009 év e.ei

0 ezer Ft-ban 2009 év e.ei

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

2009. érv.ei. 2009. mód.ei.

0

0

90 308

1121


II.

cím

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat) 2009. eredeti változás ei. % előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Működési bevételek ######### 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek ######### 3 ÁFA bevétel és visszatérülés ######### 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. ########## Működési kiadások ######### 1 Személyi juttatás ######### 2 Munkaadót terhelő járulék ######### 3 Dologi kiadások ######### 4 Egyéb folyó kiadások ######### 5 Ellátottak pénzbeli juttatása ######### 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen ##########


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve

cím

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Pusztahencsei tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.

Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva:

3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

változás %

#########

########## ######### ######### ######### ######### ######### #########

##########


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve

cím

2009. eredeti ei.

előir. cím, előirányzat neve Általános iskolai ágazat Németkéri tagiskola Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt nemzetiségi nyelvet tanulók támogatása várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (alsó tagozat) kistelepülési tagintézményi támogatás (alsó tagozat) bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Németkér által térítendő

változás %

######### #########

#########

########## ######### ######### ######### ######### ######### #########

##########


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Napsugár Óvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.

változás %

######### ######### #########

#########

########## ######### ######### ######### ######### #########

##########


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve (tájékoztató táblázat)

cím

2009. eredeti ei.

előir. cím, előirányzat neve Óvodai ágazat Pusztahencsei tagóvoda Működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. 2 Egyéb saját bevételek 3 ÁFA bevétel és visszatérülés 4 Hozam és kamat bevételek 5 Támogatásértékű működési bevétel 6 Pénzmaradvány 7 Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről 1 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 2 Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol.juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kiv. 6 Céltartalékok Kiadások összesen Költségvetési törvény alapján járó időarányos normatíva: 3.sz. melléklet teljesítmény-mutató miatt várható napközis tanulók támogatása bejáró tanulók támogatása tankönyv támogatás (általános) tankönyv támogatás (ingyenes) kedvezményes étkezés 3.sz. melléklet összesen: 8.sz. melléklet ped.továbbképzés tagintézményi támogatás (óvoda) kistelepülési tagintézményi támogatás bejáró gyermekek támogatása bejárók után a helyben tanuló gyerm. jutó támogatás 8.sz. melléklet összesen: normatív támogatás összesen: intézményi saját bevétel (étkező tanulók térítése) Paks város kieső normatívája Pusztahencse által térítendő

változás %

#########

########## ######### ######### ######### #########

##########


II. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.c Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir.

cím, előirányzat neve

150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2

1 2 3 4 5 6 7

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. Egyéb saját bevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Hozam és kamatbevétel Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) Állami támogatás Önkormányzati támogatás Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol.juttatások Támogatásértékű működési kiadás

8 Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre 9 Általános tartalék 10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások 1 Felújítás 2 Beruházás 3 4 5 7

Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm.kiadás Felhalm.célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.


2 625


változás %

4 019

4 418

9,9

259

259

0,0

571 2 054

781 2 979

785 3 374

0,5 13,3

2 625 2 625 1 070 201 1 354

4 019 4 019 1 458 212 2 349

4 418 4 211 1 458 259 2 494

9,9 4,8 0,0 22,2 6,2

0

0

207 207

2 625

4 019

4 418

9,9

399


II.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó szervenként, azon belül a bevételek bevételi forrásonként, a kiadások kiemelt előirányzatonként részlezetve II.d Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat költségvetése

cím

előir.

cím, előirányzat neve

151 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevét. Egyéb saját bevételek ÁFA bevétel és visszatérülés Hozam és kamatbevétel Támogatásértékű működési bevétel Pénzmaradvány Támog.ért.műk.bev. (OEP finanszírozás) Állami támogatás Önkormányzati támogatás Műk.célú pénzeszköz átvé.áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalm.célú pe.átvétel áh-n kívülről Bevételek összesen. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol.juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalm.kiadás Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú hitel visszafizetés Céltartalékok Kiadások összesen

2009. eredeti ei.



változás %

4 095

4 505

4 511

0,1

50

50

50

0,0

269

269

0,0

771 3 274

912 3 274

918 3 274

0,7 0,0

4 095 4 095 1 500 450 2 045

4 505 4 505 1 500 414 2 491

4 511 4 511 1 500 414 2 198 39

0,1 0,1 0,0 0,0 -11,8

100

100

260 100

0

0

0

4 095

4 505

4 511

0,0

0,1


III A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III.B1

cím

kiadások Önállóan működő intézmények

2009.

2009.

2009.

változás

eredeti ei.

érvényes ei.

módosított ei.

%

3 541 005

3 605 454

3 636 289

0,9

101-102 egészségügyi ágazat

460 782

466 227

466 227

0,0

103-104 szociális ágazat

460 932

460 023

460 949

0,2

105-107 óvodai ágazat

574 967

562 511

576 227

2,4

1 185 628

1 182 610

1 187 626

0,4

113-114 középfokú oktatás ágazat

422 684

446 017

448 204

0,5

115-116 kultúra ágazat

138 608

153 679

161 150

4,9

297 404

334 387

335 906

0,5

6 720

8 524

8 929

4,8

150 CKÖ

2 625

4 019

4 418

9,9

151 NKÖ

4 095

4 505

4 511

0,1

5 036 446

5 306 523

5 388 891

1,6

945 513

941 537

1 038 944

10,3

108-112 alapfokú oktatás ágazat

117 tűzoltóság ágazat Kisebbségi önkormányzatok

Polgármesteri Hivatal kiadásai 301 igazgatási és hivatalhoz tartozó felad. 302 szociális gondoskodás 303 városüzemeltetés 304 támogatások EU-s forrásból megvalósuló feladatok Beruházások, felújítások 310 fejlesztések, beruházások, felújítások (áthúzódó is)

294 356

295 490

295 950

0,2

1 053 796

1 088 732

1 096 332

0,7

348 017

352 965

353 005

0,0

209 863

257 923

257 923

0,0

1 251 272

1 757 895

1 785 542

1,6

1 251 272

1 348 751

1 348 751

0,0

409 144

436 791

6,8

933 629

611 981

561 195

-8,3

42 532 891 097

87 305 524 676

51 122 510 073

-41,4 -2,8

8 584 171

8 920 501

9 034 109

1,3

35 062

35 062

35 062

0,0

35 062

35 062

35 062

0,0

8 619 233

8 955 563

9 069 171

1,3

5 071 508

5 341 585

5 423 953

tartalékból megvalósuló munkák Tartalékok 389 általános tartalék 390 céltartalékok Kiadások összesen - finanszírozási kiadások kivételével Finanszírozási műveletek tőke kiadásai 401 forgatási célú értékpapír értékesítés 502 hitel Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2 /1 2009. cím 1,2

előir. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2

cím, előirányzat neve önkormányzati igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Kistérségi munkaszervezet Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Rendezvények (hivatali szervezés) Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Prelátus üzemeltetése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön

eredeti 2009. érvényes 2009. ei. ei. módosított ei. 867 048 858 520 858 520 398 197 392 296 392 296 112 355 106 828 106 828 163 862 165 348 165 348 163 340 163 340 163 340 0 0 2 294 3 086 3 086 622 622 4 000 4 000 4 000 23 000 23 000 23 000

változás % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

26 749 20 289 5 750 680 30

26 012 19 875 5 427 680 30

26 012 19 875 5 427 680 30

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 435

7 542

7 542

0,0

7 435

7 542

7 542

0,0

5 225 813 260 4 152

5 644 813 243 4 588

5 644 813 243 4 588

0,0 0,0 0,0 0,0


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2 /2 6 Turisztikai kiadások 3 354 3 422 3 422 0,0 1 Személyi juttatás 0 0 2 Munkaadót terhelő járulék 0 0 3 Dologi kiadások 3 354 3 422 3 422 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 7 dolgozók üdültetése 2 818 2 841 2 841 0,0 1 Személyi juttatás 0 0 2 Munkaadót terhelő járulék 0 0 3 Dologi kiadások 2 697 2 449 2 449 0,0 4 Egyéb folyó kiadások 121 121 121 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 271 271 0,0 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön 8 nemzetközi kapcsolatok 17 000 17 000 17 000 0,0 1 Személyi juttatás 61 61 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 28 28 0,0 3 Dologi kiadások 17 000 16 696 16 595 -0,6 4 Egyéb folyó kiadások 65 166 155,4 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 0 7 Támogatásértékű működési kiadás 0 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 150 150 0,0 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön


III

9

10

11

12

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot cím: 301 III.B2/3 djak 1 430 1 430 1 430 0,0 1 Személyi juttatás 1 288 1 288 1 288 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 142 142 142 0,0 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön kiváló sportolók jutalmazása 4 000 4 000 4 000 0,0 1 Személyi juttatás 3 030 3 030 3 030 0,0 2 Munkaadót terhelő járulék 970 970 970 0,0 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 2 Felhalmozási célú kölcsön szavazás, népszavazás 0 3 764 3 764 1 Személyi juttatás 2 693 2 693 2 Munkaadót terhelő járulék 756 756 3 Dologi kiadások 315 315 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön intézmények számítástechnikai,rendszerg.tev. 10 454 11 362 11 362 0,0 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 10 454 11 362 11 362 0,0 5 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 Társad.és szoc.pol. juttatások 7 Támogatásértékű működési kiadás 8 Működési célú pénze.átad.államh.kívülre 1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5 Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. 1 Működési célú kölcsön 5 Felhalmozási célú kölcsön


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B2/4 0

1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 5

ÁFA befizetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 5

Összesen összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön

945 513 945 513 423 617 119 477 209 634 163 491 0 0 2 294 0 4 000 23 000 0 0 0 0 0

12

0

97 407 97 407

941 537 941 537 420 056 114 394 212 402 163 556 0 0 3 086 772 4 000 23 271 0 0 0 0 0

1 038 944 1 038 944 420 056 114 394 309 708 163 657 0 0 3 086 772 4 000 23 271 0 0 0 0 0

10,3 10,3 0,0 0,0 45,8 0,1

0,0 0,0 0,0


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 302

III.B3

2009. cím előir. 302

302 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 4 5 6 7a 7b 7c 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26a 26b 27 28 29 30 31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 5

cím, előirányzatneve szociális gondoskodás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön Szociális gondoskodás Rendsz. nevelési segély pénzben Rendsz. nevelési segély természetben Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányos Ápolási díj TB Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli Rendszeres szoc. segély (egészségkárosodottak) Rendelkezésre álláasi támogatás Közlekedési támogatás Közgyógyellátás Átmeneti segély Lakásfenntartási támogatás normatív Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon Lakásfenntartási támogatás helyi Fűtési támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Helyi támogatás Lakhatást veszélyeztető támogatás Munkáltatói kölcsön Temetési segély Köztemetés Otthonteremtési támogatás Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás Rendkívüli gyermekvéd.tám. Időskorúak járadéka Szociális kölcsön egyszeri pénzbeni támogatás Pénzbeni kárpótlás gyógyszertámogatás kábeltelevízió tám. esélyegyenlőségi támogatás adósságkezelési támogatás diákbérlet óvodások, iskolások szállítása iskolatej Bursa Hungarica karácsonyi ajándékcsomag szoc.gyermekétkeztetés (nyári) szociális szemétszállítás óvodáztatási támogatás

eredeti 2009. érvényes 2009. ei. ei. módosított ei. 294 356 295 490 295 950 7 395 7 129

2 100 200 19 500

7 395 0 0 0 261 795 0 4 500 0 0 0 0 2 100 200 19 500

294 356 14 000 7 000 13 000 12 500 7 395 10 000 1 500 53 000 2 700 9 500 7 000 21 000 2 000 20 000 5 000 2 100 11 000 1 000 7 500 3 000 300 0 10 000 23 500 1 500 200 0 100 0 5 000 1 300 3 000 13 000 7 129 9 532 4 500 3 000 2 100 0 0

295 490 14 000 7 000 13 000 12 500 7 395 10 000 1 500 53 000 2 700 9 500 7 000 21 000 2 000 20 000 5 000 2 100 11 000 1 000 7 500 3 000 300 0 10 000 23 500 1 500 200 0 100 0 5 000 1 300 3 000 13 000 0 9 532 4 500 3 000 3 989 6 354 20

253 532 4 500

változás % 0,2

7 398

0,0

259 737

-0,8

4 500

0,0

4 615 200 19 500

119,8 0,0 0,0

295 950 14 000 7 000 12 997 12 500 7 398 10 000 1 500 53 000 2 700 9 500 7 000 21 000 2 000 20 000 5 000 1 200 11 000 1 000 7 500 3 000 300 3 414 10 000 23 500 1 500 200 0 100 0 5 000 1 300 3 000 11 818 0 9 380 4 500 1 820 3 989 6 354 480

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 -1,6 0,0 -39,3 0,0 0,0 2 300,0


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai cím: 303 III.B4 2009. cím előir. 303 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 5 303 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

cím, előirányzat neve városüzemeltetés Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön városüzemeltetési feladatok Köztisztaság Parkfenntartás Belvízmentesítés,viziközmű üzemeltetés Strand szolgáltatás Települési vízellátás Helyi utak fenntartása Földutak karbantartása Telepaks Kht tám.(TV+újság) Városgazdálkodás egyéb feladatok, városgondnokok Állategészségügy Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Szúnyogirtás Bérlakás üzemeltetés Irodaház Nem lakáscélú bérlemények üzem. Ingatlan ért-s és vásárlás kiadásai Temetőfenntartás Karácsonyi díszítés Közvilágítás Pince Mezőőri szolgálat Veszélyelhárítási keret Fortuna rádió műsorszolgáltatása térinformatika vizitársulati hozzájárulás Egészséges Városért Alap Parlagfű elleni.védekezés közbiztonság javítása Intézmények 2009.évi festése és mázolása Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Julianna) Nem csatornázott tel.r.szennyvízelsz.d. HÉSZ+SzT módosítása Körny.véd. program és hull.gazd.t.felülv. Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. Kábítószer Egyeztető Fórum Váci tömb felmérése, tervezése Szakértői vélemény kész. paneles és hagyom.ép.energ.tak. felúj.

Gasztroblues Fesztivál támogatása Településfejlesztési Koncepció Oktatási intézmények játszótereinek fenntartása Oktatási intézmények karbantartása Paks város külső településrészein élő felnőttek és gyermekek szállítása

eredeti 2009. érvényes 2009. ei. ei. módosított ei. 1 053 796 1 088 732 1 096 332 6 582 6 958 7 095 1 911 1 942 1 997 962 001 982 709 961 125 302

változás % 0,7 2,0 2,8 -2,2

4 797

17 280 66 022

17 722 79 401

10 120 110 800

-42,9 39,5

96

1 053 796 164 220 111 448 37 958 107 836 3 332 54 020 8 510 33 781 32 450 8 474 146 817 10 504 27 672 56 740 17 728 34 127 0 3 639 87 433 5 000 7 948 0 3 657 7 500 799 650 2 325 2 160 0 480 3 222 3 500 0 5 450 0 0 3 000 0 5 000 22 074 34 342

1 088 732 161 731 116 895 38 279 110 946 3 422 58 625 8 641 33 781 33 780 9 288 132 797 10 810 30 413 58 268 21 182 47 060 0 3 791 89 088 5 221 7 932 0 3 657 7 672 833 650 2 422 4 205 21 948 480 3 915 3 535 0 5 599 1 658 0 0 0 5 167 22 428 18 249

1 096 332 161 731 116 895 38 279 110 946 3 422 66 225 8 641 33 781 33 780 9 288 132 797 10 810 30 413 58 268 21 182 47 060 0 3 791 89 088 5 221 7 932 0 3 657 7 672 833 650 2 422 4 205 21 948 480 3 915 3 535 0 5 599 1 658 0 0 0 5 167 22 428 18 249

0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

4 364

4 364

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0


III

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot Polgármesteri hivatal kiadásai III.B5

2009. cím előir. 304 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 5 304 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 41 42

cím, előirányzat neve támogatások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Társad.és szoc.pol. juttatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átad.államh.kívülre Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénz.átad.államháztart.kívül. Működési célú kölcsön Felhalmozási célú kölcsön támogatások PSE támogatás PSE létesítmény fenntartás Paksi Közműv. Kht támogatás Közműv. Kht (fejlesztési támogatás) Dunakömlőd SE támogatás Telepaks Kht (fejlesztési támogatás) Egyházak támogatása Városi Nyugdíjas Klub Dunakömlődi Nyugdíjas Klub Tűzvirág táncegyüttes Parlagfű Alapítvány Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Gyapa Derby Sportegyesület Közbiztonság javítás Egészségesebb Városért Alap Atomerőmű SE (PA Rt építményadó) Rendezvények Gasztroblues Fesztivál támogatása Kutyamenhely támogatása Közműfejlesztési támogatás védett épületek támogatása Kábítószer Egyeztető Fórum Írott és elektronikus sajtó Letelepedési támogatás kommandós verseny GFC Nem csatornázott tel.r.szennyvízellsz.d. Fiatalok életkezdési támogatása Szoc. bérlakás pénzbeni térítése

eredeti 2009. érvényes 2009. ei. ei. módosított ei. 348 017 352 965 353 005

változás % 0,0

337 417

342 065

1 440 340 165

-0,6

9 600

9 900

10 400

5,1

1 000

1 000

1 000

0,0

348 017 60 000 35 932 79 043 0 3 292 5 000 6 750 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 3 814 0 111 089

352 965 60 000 35 932 79 141 0 3 292 5 000 6 750 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 8 364 0 111 089

353 005 60 000 35 932 79 181 0 3 292 5 000 6 750 1 868 522 12 757 1 500 0 1 300 8 364 0 111 089

0,0 0,0 0,0 0,1

12 500 6 000 0 0 1 000 0 0 4 600 0 0 0 1 050 0

12 500 6 000 0 0 1 000 0 0 4 900 0 0 0 1 050 0

12 500 6 000 0 0 1 000 0 0 4 900 0 0 0 1 050 0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0


III Polgármesteri Hivatal kiadásai Áthúzódó beuházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások

III.B6 2009. eredeti ei.

Beruházások


2009. módosított ei. változás %

184 759

187 445

187 445

0,0

3 247

3 247

3 247

0,0

6 104

6 104

6 104

0,0

b-25 Lussónium II. ütem

1 004

1 004

1 004

0,0

b-26 Kutyamenhely elhelyezése

6 000

6 000

6 000

0,0

b-1 Öreghegy u. út és csap.víz.elvez.közmű átépítés jóteljesítés b-2 Béke u.41-95. útfejújítás,ivóvíz ,csapadékvíz elvez.jóteljesítés b-3 Barátság u. rendelő akadálymentesítése jóteljesítés b-4 teniszsátor építése jóteljesítése 2005. évi szilárd burkolatú belterületi utak felújításának b-5 jóteljesítése b-6 Hulladékudvar kivitelezési munkái jóteljesítés b-7 Kurcz Gy. u. útfelújítás, közmű építés és átépítés jóteljes. Akác u. u. útfelújítás és útszélesítés, közmű építés és átépítés b-8 jóteljesítés b-9 Sárgödör téri út és közmű rekonstrukció jóteljesítés b-10 Családsegítő kialakítása az Ifjúság úti bölcsődében b-11 Síksor út és közmű kivitelezés b-12 PSE klubház kivitelezése I. ütem b-13 PSE klubház tervezői művezetés b-14 PSE kerítés építése hazai parkoló köré b-15 PSE kerítés építés vendég parkoló köré b-16 PSE mobil lelátó építés b-17 Képtár kialakítás I. ütem b-18 Képtár állandó kiállítás előkészítése és létrehozása b-19 Képtár raktáraiba tároló rendszer b-20 Képtár tervezői művezetés b-21 Képtár telekhatár kitűzése b-22 Képtár,PSE klub,Dk.öltöző,Családsegítő műszaki ellenőrzése b-23 Gyár,Vak B.,Zápor,Hősök tere burk felújítása Bástya,Nyár,Jámbor,Kalap,Domb,Szérűs,Csendes u.burk. b-24 felújítása

b-27 Játszótér átépítése (Kresz park II, III.rész)

0

b-28 Történelmi városközpont rekonstrukciós terv II.ütem

1 660

1 660

1 660

0,0

b-29 Deák-ház teljes kivit.terve

7 157

7 157

7 157

0,0

b-30 Deák F. Á.I., Dunakömlődi faluház akadálymentesítés terv

0

b-31 Páli árok, Árok u. átemelő szivattyúk tervezése Anna utcában, és a Bezerédj Általános b-32 parkolók,gyalogátk.terve

0 Iskolában 1 200

1 200

1 200

0,0

2 000

2 000

2 000

0,0

b-33 Vácika 3.tömb telekalakítás tervezése b-34 Vácika közművek tervezése (5.és 7. tömb)


2009. eredeti ei. b-35 b-36 b-37 b-38 b-39 b-40 b-41 b-42 b-43 b-44 b-45 b-46

b-47 b-48 b-49

olajtartályok megszüntetés tervezése (Váci, Bezerédj Ált.I.) "NA 500 SENTAB" ivóvíz tölt.vez.tárgyában pályázat kész. Hévízkút állapotfelmérés Pmh előtt mozgássegítő korlát építése Egynapos sebészet Lidl áruház építése kapcsán csap.csatorna és közmű kiv. kerékpárút építés és tervezés a 6-os út mellett kisbuszok digitális város-turisztikai térkép készítése Benedek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvoda fényforrások cseréje, villamos kiviteli munkái I. István Szakképző Iskola új központi mérő kiépítése, és a hozzátartozó járulékos munkák elvégzése Városi Múzeum villamos csatlakozó átépítésének munkái Napsugár Óvoda Gyermeksziget tagovóda fűtés-automatikus szabályozás beépítése és radiátor termosztatikus szelepek beépítése Rendelőintézet II., Háziorvosi rendelők Barátság u.2. automatikus ajtózáró berendezések felszerelése Fizio és balneoterápia tervezése

b-50 Hévízkút tervezés és kivitelezés b-51 Térfigyelő rendszer kiépítése


2 697

2 697

1 320

1 320


2 697 0 1 320 0 0

0,0 0,0

0

101

101

0 101

0,0

0

49 200

51 250

0 51 250

0,0

42 338

42 338

42 338

0,0

17 000

17 000

17 000

0,0

b-52 Május 1. utca előkészítő munkái, út és közmű építés b-53 II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában játszótér építése b-54 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti ingatlan-vétel b-55 Elkerülő út melletti kerékpár út miatti kivitelezés b-56 PSE lelátó és öltöző felújítása b-57 Lussonium tervezői művezetés b-58 Városi Rendelőintézet Táncsics Mihály u.épületének árnyékolása b-59 Paks, Dunaföldvári u.1. ingatlan mögötti leomlott partfal Paks,Árok u. és Páli zsilip belvízmentesítő szivattyúállás b-60 kialakítása b-61 Vácikai telekalakítások (13. és a 16. tömb) b-62 Vácika 13, 16. tömbbelső közmű tervezése b-63 Rókus u. út és közmű felújítás

0 63

63

63

0,0

2 000 41 668

2 000 42 304

2 000 42 304

0,0 0,0


2009. eredeti ei. f-1 f-2 f-3 f-4 f-5 f-6 f-7 f-8 f-9 f-10 f-11 f-12 f-13 f-14 f-15 f-16 f-17 f-18 f-19 f-20 f-21 f-22

Felújítások művészeti iskola főépület felújítás jóteljesítés orvosi ügyelet kivitelezésének jóteljesítése régi rendelő felújítás, átalakítás tervezése régi rendelő terv felülvizsgálata közvilágítás korszerűsítésének tervezése Művészeti iskola I. ütem kiegészítő építési beruházás jóteljesítés Panelépületek energiatakarékos felújítása I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési terv I. István Szakképző Iskola födém- és tetőátépítési statika Pollack útburkolati jelek festés tervezése Zápor u. járda, kapubejáró csap.víz elvezetés tervezése Belter.utak felúj.terv (Tavasz,Báthory,Kossuth, Május 1.) tervezése Belter.utakfelúj.terv (Tolnai,Csárda,Jókai,Dk.Présházsor) tervezése Belter.u.f.terv(Váci,Zsíros-Kápolna,Kurcz,Kishegyi,Újt.) Váci tömb felmérése, tervezése Kölesdi-Tolnai-Dankó u. vízrendezés tervezése, kivitelezése digitális város-turisztikai térkép készítése Prelátus emelet felújítás tervezési munkái Április 4. utcai panelépületek diagnosztikája Temető u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata Árok u. út-és közmű rekonstrukció terv felülvizsgálata Gagarin-Kishegyi-Barátság u. tömb tervezési térkép



109 417

115 370

115 370

0,0

720

750

750

0,0

1 071

1 072

1 072

0,0

50 000

55 993

55 993

0,0

5 500

5 000

5 000

0,0

6 700

6 700

6 700

0,0

f-23 Gyapai telekalakításhoz szükséges ivóvízvezeték tervezése f-24 Kálvária temető K-i oldal vízrendezés tervezése f-25 Bőrgyógyászat kialakítása a Barátság u. 2. rendelő átalakításával f-26 Szabadság u.-Forst Kft közötti út aszfaltozása f-27 Lakótelepre vezető kerékpárút tervfelülvizsgálata Szakértői vélemény készítés paneles és hagyományos f-28 lakóépületek en.tak. Temető utcai gáz-házibekötések meghosszabbításának f-29 tervezése f-30 Dunakömlődi sportpályán lévő öltöző felújítása Gesztenyés u.13.sz.társasház energiatakarékos felújításának f-31 tervezése Fenyves u.15.sz. alatti társasház energiatakarékos felújításának f-32 tervezése Deák Ferenc u. 18.szociális bérlakás felújításának tervezése,és f-33 kivitelezése Bazársor alatti nyílvános WC felújításának tervezése, f-34 kivitelezése Lakótelep központi tér és park megújításának tervpályázata, f-35 engedélyezési terveinek elkészítése Öreghegy u. és Wiedemann u. gyalogos összekötésének f-36 tervezése f-37 Csapadékvíz elvezető rendszer javítása, felújítása f-38 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. utak felújítása (Tavasz és Árok utca) történelmi városközpont rehabilitáció II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola felújításának tervezése Városi Műv.Központ felújításának tervezése Fő utca felújításának tervezése(körforgó és Kereszt u. közötti f-43 szakasz), tervellenőrzés f-39 f-40 f-41 f-42

0 1 500 10 000

0 1 500 10 000

1 500 10 000 0

0,0 0,0

16 950

16 950

0 0 0 16 950

13 616

13 648

13 648

0,0

3 360

3 360

3 360

0,0

397

397

0,0

0,0

f-44 Dankó Pista utca 10.(volt közösségi ház) felújítása f-45 Cseresznyési tábor felújítás, bővítés engedélyezési terve Dunakömlődi Faluház melletti árok rendezésének tervezése és f-46 kivitelezése (Faluház északi oldala melletti) Régi rendelő teljeskörű akadálymentesítésének szakértése, f-47 tervezése f-48 Rókus u. út és közmű felújítás f-49 Dankó Pista utca 4.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása f-50 Dankó Pista utca 14.sz.alatti önkorm.tulajd.ingatl.felújítása f-51 Síp u.8. sz.alatti önkorm.tulajdonú ingatlan felújítása f-52 Dunaföldvár-Bölcske nyomóvzeték levegőztetése


2009. eredeti ei. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kvülre



36 334

36 334

36 334

0,0

4 334

4 334

4 334

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 2-4.

15 000

15 000

15 000

0,0

Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 16-18. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4.u. 117 - 123.

15 000

15 000

15 000

0,0

2 000

2 000

2 000

0,0

Áthúzodó beruházások és felújítások összesen:

330 510

339 149

339 149

0,0

e-1 Táncsics-Dózsa körforgalmi csomópont kialakítása e-2 Viziközmű felújítások e-3 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj. e-4 Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.10-13. Panelép.energiatak.felújítása - Alkotók u.14-17. Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.2-3. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.22-24. Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.8-10. Panelép.energiatak.felújítása - Ifjúság u.12-14. Panelép.energiatak.felújítása - Rajk L. 1-2. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó E.u. 9-11. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u.18-20. Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u.2-4. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 1-3. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u.5-7. Panelép.energiatak.felújítása - Kurcsatov u.22-23. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 34-40. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 50-56. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 58-64. Panelép.energiatak.felújítása - Április 4. u. 85-91. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 17-19. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits M.u.12. e-5 2008. évi panelprogramhoz kapcsolódó energiatakarékos felúj.


2009-ben induló beruházások, felújítások, felhalmozási célú pénzeszkö átadások 2009. eredeti ei. 2009-ben induló beruházások b-1 Új hévízkút vizének gyógyvízzé minősítése b-2 Strand nyilvános WC tervezése és kivitelezése b-3 Sárgödör-tér turisztikai fejlesztés tervezése (engedélyezési terv) b-4 Toldi u. játszótér megvalósítása b-5 Balneoterápiás épület helyén tereprendezése Kerékpárút tervezése a Gimnázium és a Rákóczi u. közötti b-6 szakaszon b-7 Szeméttelep bővítés tervezése b-8 Csárda utcai támfal befejezésének önrésze b-9 Sánchegy utcai támfal önereje b-10 Béke utcai csomópont terveinek elkészítése b-11 Közvilágítás korszerűsítésének kivitelezése b-12 PSE előtti térburkolat kivitelezése I. ütem b-13 PSE műfüves pálya kialakítása Öreghegy u. meghosszabbításának szilárd burkolattal való b-14 ellátása, csapadékvíz elvezetés és közvilágítás tervezései b-15 Gárdonyi kilátó - park tervezése b-16 Váci Mihály utcában parkoló kiépítése b-17 Hulladékszállító konténeres gépkocsi beszerzése


269 157 1 000 6 500

272 814 1 000 6 500

272 814 1 000 6 500

0,0 0 0

1 800 7 157 2 000

1 800 7 157 1 650

1 800 7 157 1 650

0 0 0

2 000 10 000 5 000 26 000 1 200 40 000 47 000 100 000

2 000 10 000 0 0 1 200 40 000 47 000 117 316

2 000 10 000 0 0 1 200 40 000 47 000 117 316

0 0

1 500 3 000 15 000

1 500 3 000 12 341 20 350

1 500 3 000 12 341 20 350

0 0 0 0

2009. eredeti ei. 2009-ben induló felújítások f-1 Viziközmű felújítások f-2 Erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése Dunaföldvári u. 1-8.csapadékvíz elvezetésből adódó felújítási f-3 munkák Jézus Szíve templom előtti közterület felújítás áttervezése, és f-4 kivitelezése Gesztenyés és Szabadság u. szilárd.burk.megval.szakértői f-5 véleményezése f-6 Gyapai Faluház fűtésének korszerűsítése f-7 Cseresznyési út korszerűsítése f-8 Csárda utca út és közmű felújítás Erzsébet Szálló előtti út felújításának és közvilágítás kiépítésének f-9 tervezése a korzóig f-10 Kereszt utcai óvoda felújítása, átalakítása Zápor u. járda, kapubejárók és csapadékcsatorna kivitelezés II. f-11 ütem f-12 Jókai utca út és közmű felújítás f-13 Kömlődi utca felújításának tervezése Táncsics - Kosár u. összekötő út felújításának tervezés és f-14 kivitelezése f-15 Hattyú utca felújításának tervezése f-16 Kornis u. útfelújításának tervezése f-17 Hunyadi utca felújításának tervezése f-18 Ságvári E. utca felújításának tervezése Barátság u. és Szabó Erzsébet u. közötti tömbbelső f-19 rehabilitációja f-20 Kurcsatov utcai park felújítása



0 0 0 0


409 780 29 600 30 285

488 537 29 830 30 285

488 537 29 830 30 285

0 0 0

35 000

35 000

35 000

0

12 500

12 500

12 500

0

500 2 463 26 000 124 432

1 020 3 700 37 105 130 335

1 020 3 700 37 105 130 335

0 0 0 0

3 000 5 000

3 000 5 000

3 000 5 000

0 0

11 000 53 000 3 000

17 042 56 117 3 000

17 042 56 117 3 000

0 0 0

15 000 5 000 5 000 5 000 5 000

11 145 5 000 5 000 5 000 5 000

11 145 5 000 5 000 5 000 5 000

0 0 0 0 0

35 000 4 000

89 458 4 000

89 458 4 000

0 0


2009. eredeti ei. 2009-ben induló feladatok felhalmozási célú pénzeszköz átadások e-1 Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 21-23. Panelép.energiatak.felújítása - Újtemplom u. 26-28. Panelép.energiatak.felújítása - Fenyves u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Gesztenyés u. 9 -11. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 9 -10. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 3-4. Panelép.energiatak.felújítása - Szabó Erzsébet u. 10-12. Panelép.energiatak.felújítása - Alpári Gyula u. 1-3. Panelép.energiatak.felújítása - Babits Mihály u. 6-8. Panelép.energiatak.felújítása - Árnyas u. 20-22. Panelép.energiatak.felújítása - Kodály Zoltán u. 5-6. Panelép.energiatak.felújítása - Pollack Mihály u. 44-46. Panelép.energiatak.felújítása - Építők u. 22 - 24. e-2 Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felúj.

241 825 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 17 000 30 825 15 000 15 000 31 000 30 000

2009. érvényes ei. 248 251 13 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 17 000 30 825 15 000 15 000 31 000 15 000 36 426

2009. módosított ei. változás % 248 251 13 000 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 17 000 30 825 15 000 15 000 31 000 15 000 36 426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paks Város 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.17.) számú rendelet módosítása A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot

III

Tartalékok cím: 389-390

cím 389-390 389 390 1 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 2 2a 2b 2c

2d 2e 2f

cím, előirányzat neve Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok működési céltartalékok ebből: nagyadózói céltartalék bizottsági támogatási keret tartaléka választókerületi tartalék környezetvédelmi alap céltartaléka környezetvéd.biz.pály. tartalék részönkormányzatok tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka

2009. eredeti ei. 933 629 42 532 891 097 99 424 47 000 12 000 0 1 000 2 000 26 204

2009. 2009. érvényes módosított ei. ei. 611 981 561 195 87 305 51 122 524 676 510 073 19 529 9 323 7 000 0 1 143 1 143 0 0 653 653 0 0 4 895 4 395

10 000

5 493

3 132

CKÖ támogatási tartaléka felhalmozási céltartalékok ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék pályázati tartalék intézményi eszközfejlesztési céltartalék oktatási intézmények kötelező eszközfejl.tart.

1 220 791 673 0 90 000

345 505 147 0 53 601

0 500 750 0 53 601

0

0

0

eü.intézmények eszköz beszerzési tartaléka tűzoltóság pályázati saját forrásai választókerületi tartalék felhalmozási céltartalék pályázati forrásból megvalósuló beruházások céltartaléka Fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele

19 000 9 968 15 000 214 125

0 1 259 6 257 450

0 1 259 1 860 450

0 443 580

443 580

443 580








III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok

III-B7-8


1a

Összesen nagyadózói céltartalék 2008. évi rendelkezés

személyi juttatás

járulék

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk egyéb folyó dás átadás

dologi

felújítás

felhalmozási célú pénzeszk.átadás

beruh.

97 426 7 840 7 840

1 278 0

422 0

13 230 0

0 0

0 0

12 382 7 840 7 840

16 330 0

45 827 0

7 957 0

1b

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi)

1 996 228 876 892

0

0

0

0

0

1 996 228 876 892

0

0

0

1c

választókerülti tartalékból megvalósuló munkák 1. számú választókerület 2. számú választókerület 3. számú választókerület 4. számú választókerület 5. számú választókerület 6. számú választókerület 7. számú választókerület 8. számú választókerület 9. számú választókerület 10. számú választókerület

2 795 11 294 626 200 135 200 1 000 179 0 150

0

0

651

0

0

170

10

1 764 11

200

10

616 102 35

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

294 28

70 100

200 1 000 179 150

1d

környezetvédelmi alap céltartaléka Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1e

környezetvédelmi bizottság pályázati tartalék Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

1 500 1 500

0

0

0

0

0

1 500 1 500

0

0

0

1f

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

9 500 0 3 000 3 000 3 000 500

1 278

422

5 440

0

0

120

200

2 040

0

429 429 420

141 141 140

1 430 1 270 2 240 500

1 000 1 040

120 200



1g

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

2a

gazdaságfejlesztési céltartalék

2b

pályázati tartalék pályázati tartalék felhasználása

2c

2d

személyi juttat.

járulék

dologi

működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk dás átadás

e.folyó

felújítás


beruh.

756 756

0

0

0

0

0

756 756

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 945 6 945

0

0

1 000 1 000

0

0

0

0

5 945 5 945

0

intézményi eszközfejlesztési céltartalék eü. intézmények eszközbeszerzési céltartaléka tűzoltóság pályázati saját forrás

25 037 17 280 7 757

0

0

0

0

0

0

0

17 280 17 280

7 757

felhalmozási céltartalék Gazdasági Bizottság 2008. évi döntései alapján Gazdasági Bizottság 2009. évi döntései alapján általános tartalék Gazdasági Bizottság döntései alapján Képviselő-testületi döntés alapján

41 057 18 684 22 373 0 0 0

0

0

0

0

7 757 6 139 1 882 4 257 0

0

0

0

0

0

0

16 120 11 580 4 540 0

18 798 5 222 13 576 0

0

0


III

Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.sz. táblázat Tartalékok felhasználása

III-B7-8


1a

1b

1c

Összesen nagyadózói céltartalék 2008. évi rendelkezés 2009. évi rendelkezés

személyi juttatás

járulék


dologi

felújítás


beruh.

399 675 7 840 7 840 0

1 278 0

502 0

58 731 0

0 0

0 0

25 660 7 840 7 840

236 237 0

68 358 0

8 909 0

bizottsági támogatási keret tartaléka Egészségügyi és Szociális Bizottság (2008. évi) Egészségügyi és Szociális Bizottság (2009. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2008. évi) Oktatási és Kulturális Bizottság (2009. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2008. évi) Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság (2009. évi)

12 134 228 1 138 876 5 000 892 4 000

0

80

0

0

0

12 054 228 1 138 876 4 920 892 4 000

0

0

0


10 488 1 511 1 229 1 029 312 135 794 2 387 993 1 498 600

0

1 816

0

0

170

1 708

6 594 1 511 650 948 214 35 544 1 992 500

200

347 347

0

0

0

0

0

0

0

347 347

0

2 000 2 000

0

0

0

0

0

2 000 2 000

0

0

0

20 019 10 519 3 000 3 000 3 000

1 278

422

0

0

120

200

141 141 140

6 870 4 830 1 000 1 040

0

429 429 420

11 129 5 689 1 430 1 270 2 240

1d


1e


1f

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó

80

0

579 71 28

10 70 100 50

395 493 1 498 150

250

120 200

200

200


Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

500

500



1g


2a


2b

2c

2d

személyi juttat.

járulék

dologi


e.folyó

felújítás


beruh.

3 852 3 852

0

0

376 376

0

0

3 476 3 476

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


36 399 36 399

0

0

30 214 30 214

0

0

0

240 240

5 945 5 945

0


25 989 17 280 8 709

0

0

0

0

0

0

0

17 280 17 280

8 709


280 607 18 684 261 923 0 0 0

0

0

0

0

8 709 15 196 1 882 13 314 0

0

0

0

0

0

0

234 089 11 580 222 509 0

31 322 5 222 26 100 0

0

0


III


III-B7-8


1a

1b

1c


személyi juttatás

járulék


dologi

felújítás

felhalmozási célú pénzeszk.át-

beruh.

409 144 7 840 7 840 0

1 278 0

502 0

67 481 0

0 0

0 0

26 379 7 840 7 840

236 237 0

68 358 0

8 909 0


12 853 228 1 857 876 5 000 892 4 000

0

80

0

0

0

12 773 228 1 857 876 4 920 892 4 000

0

0

0


10 488 1 511 1 229 1 029 312 135 794 2 387 993 1 498 600

0

1 816

0

0

170

1 708

6 594 1 511 650 948 214 35 544 1 992 500

200

347 347

0

0

0

0

0

0

0

347 347

0

2 000 2 000

0

0

0

0

0

2 000 2 000

0

0

0

20 019 10 519 3 000 3 000 3 000 500

1 278

422

0

0

120

200

141 141 140

6 870 4 830 1 000 1 040

0

429 429 420

11 129 5 689 1 430 1 270 2 240 500

1d


1e


1f

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

80

0

579 71 28

10 70 100 50

395 493 1 498 150

250

120 200

200

200



1g


2a


2b

2c

2d

személyi juttat.

járulék

dologi


e.folyó

felújítás


beruh.

3 852 3 852

0

0

376 376

0

0

3 476 3 476

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


36 399 36 399

0

0

30 214 30 214

0

0

0

240 240

5 945 5 945

0


25 989 17 280 8 709

0

0

0

0

0

0

0

17 280 17 280

8 709


280 607 18 684 261 923 8 750 8 750 0

0

0

0

0

8 709 15 196 1 882 13 314 8 750 8 750

0

0

0

0

0

0

234 089 11 580 222 509 0

31 322 5 222 26 100 0

0

0


III


III-B7-8


1a

1b

1c


személyi juttatás

járulék


dologi

felújítás


beruh.

436 791 19 187 7 840 11 347

1 278 0

502 0

73 652 0

0 0

0 0

39 335 19 187 7 840 11 347

243 121 0

69 994 0

8 909 0


12 853 228 1 857 876 5 000 892 4 000

0

80

0

0

0

12 773 228 1 857 876 4 920 892 4 000

0

0

0


13 735 1 511 1 500 1 505 1 078 1 362 1 501 2 387 993 1 498 400

0

3 977

0

0

170

1 758

7 630 1 511 650 948 214 997 718 1 992 500

200

347 347

0

0

0

0

0

0

0

347 347

0

2 000 2 000

0

0

0

0

0

2 000 2 000

0

0

0

22 011 10 519 3 500 3 100

1 278

422

0

0

120

200

141 141

7 470 4 830 1 500 1 140

0

429 429

12 521 5 689 1 430 1 270

1d


1e


1f

részönkormányzatok tartaléka Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Gyapa Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Csámpa

80

0

850 547 794 265 483 395 493

10 70 100 100

1 498 150

150

120

200

100


Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Biritó Külső Városrészek Településrészi Önkorm. Cseresznyés

4 292 600 2009. módosított ei.

1g


2a


2b

2c

2d

420

személyi juttat.

140

járulék

3 532 600

dologi

200 működ. működ. célú célú tám.ért.kia pénzeszk dás átadás

e.folyó

felújítás


beruh.

6 398 6 398

0

0

1 313 1 313

0

0

5 085 5 085

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


36 399 36 399

0

0

30 214 30 214

0

0

0

240 240

5 945 5 945

0


25 989 17 280 8 709

0

0

0

0

0

0

0

17 280 17 280

8 709


289 122 18 684 270 438 8 750 8 750 0

0

0

0

0

8 709 16 877 1 882 14 995 8 750 8 750

0

0

0

0

0

0

240 923 11 580 229 343 0

31 322 5 222 26 100 0

0

0


III

cím 310

a)

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak részletezése feladatonként (kiadási jogcímenként) kiemelve a tartalékot, céltartalékot III.B8 Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások ! cím, előirányzat Felhalmozási A költségvetés készítésekor nem ismert, azonnali beavatkozási igénylő munkák

b)

Hivatali felújítási, beruházási munkák Sakk szobor helyreállítási munkái Villany u. 24. tetőfedés felújítás, javítás Telepaks Kht. épületében válaszfal építése, vágószoba kialakítása Hivatali dohányzóban a leválasztó fal átépítése Dankó Pista u. 18. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítása Síp u. 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítása Síp u. 5. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítása Hivatali fénymásoló helyíség szellőzésének megoldása Árvíz u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan bontása Prelátus kerítésének felújítása

c)

Intézményi felújítások Rendelőintézet II.sz. Rendelőintézet (Barátság u.2.)

Az épület körüli terep rendezése, vízelvezetés megoldása, lábazat javítása, járda bontás-építés

Szociális Intézmények Igazgatósága Átmeneti Szálló Szennyvízcsatorna bekötővezeték cseréje Idősek Klubja (Templom u.6.)

Bóbita Bölcsőde

A falak nedvesedésének megszüntetése Akadálymentesítés Parketta felújítása Tetőjavítás Garázs áthelyezése a Kápolna utcából

Napsugár Óvoda Dunakömlődi tagóvoda Vizesblokk teljes felújítása Munkácsy utcai tagóvoda Vizesblokkok korszerúsítése Folyosó műanyag burkolatának cseréje Irodai padlószőnyeg cseréje laminált padlóra Világítás felülvizsgálata, korszerűsítése tervezéssel Az épület lemezburkolatának felülvizsgálata, javítása, cseréje Régi és új épület közötti tető szigetelésének felülvizsgálata, javítása Falrepedés felülvizsgálata Esőcsatorna felülvizsgálata, vízelvezető árok balesetmentessé tétele Radiátor burkolatának cseréje

Vörösmarty u. tagóvoda Homlokzat javítása, felújítása, festés Udvari faszerkezetek pácolása, festése Nedvesedés megszüntetése és tervezés Mosdók körül csempe pótlása Eötvös utcai tagóvoda A mosdó teljes felújítása Udvartér szilárd burkolatának cseréje, javítása Melegítő konyha hőszigetelése és nyílászárók cseréje Benedek Elek óvoda Mesevár tagóvoda

Udvari pancsoló megszüntetése Világítási rendszer felújítása tervezéssel Nyílászárók cseréje tervezéssel



Hétszínvirág tagóvoda Utcai épület tetőfelújítása függőeresz csatornával együtt Folyosói bejárati ajtó cseréje Bezerédj Általános Iskola Anna utcai épület Tető és csatorna javítása, mázolása Pinceajtólap csere Utólagos falszigetelés felülvizsgálata Polgári Iskola épület Ereszcsatorna javítás, vakolat javítása és festése, meszelés Deák Ferenc Általános Iskola Tolnai úti épület Vizesblokk teljes felújítása Ebédlő kialakítása a lány technika terem, a tálaló és a mosókonyha összenyitásával Bejárat felújítása a Tolnai út felöl (lépcsők, járda) II Rákóczi Ferenc Általános Iskola Tornaterem és az öltözők nyílászáróinak cseréje Az északi oldalon a tantermek nyílászáróinak javítása, mázolása Mellékhelyiségek teljes körű felújítása Az udvar aszfaltozása a balesetveszélyessé vált területeken Vak Bottyán Gimnázium A könyvtár nyílászáróinak cseréje Elektromos hálózat felújításának befejezése a lépcsőházban és a folyosókon, új lámpatestek felszerelése, régi vezetékek kicserélése, a biztonsági előírásoknak való megfelelés Az épület körül az elmaradt csatornázás és szigetelés befejezése (a sportudvar vízelvezetése) Orvosi szoba kialakítása Városi Tűzoltóság Tűzoltóság épülete

Városi Múzeum Múzeum épülete Képtár épülete

Fűtéskorszerűsítés Teljes hőszigetelés tervezéssel Hőközpont átalakítása tervezéssel Szertárkapuk felújítása

Balesetvédelmi szempontból szükséges feladatok elvégzése Képtár villamos betáplálás átépítése Képtár akusztikai tervének elkészítése



Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve

szakmai létszám főállású

részm.*

megbíz.*

C1.

szakmai munkát segítő létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

kisegítő (technikai) létszám átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

Polgármesteri Hivatal

111

0,00

4,00

115,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

115,00

- igazgatás

106

0,00

4,00

110,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

110,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

- kistérségi munkaszervezet

101

Városi Rendelőintézet

102

Háziorvosi Szolgálat (megszűnt)

103

Szoc.Int.Igazgatósága

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

104

Bóbita Bölcsőde

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10

105

Napsugár Óvoda székhely intézmény

29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

106

Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25

107

Paks Térségi Ped.Szakszolgálat

18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00

108

Bezerédj Általános Iskola

43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50

109

Deák F. Általános Iskola

34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00

110

II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola (székhely)

82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00

111

Gazdag E. Általános Iskola

25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50

112

Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.I.

27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

113

Vak B. Gimnázium

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80

114

I.István Szakképző Isk.

27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35

115

Pákolitz István Könyvtár

9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

116

Városi Múzeum

117

Városi Tűzoltóság

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00

Német Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cigány Kisebbségi Önkorm.

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

718

11,70

9,48

739,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00

Összesen

47,70

899,88

* létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat)

C1.


Intézmény neve


Napsugár Óvoda

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

41,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

5,75

Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola

részm.*

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

Pusztahencsei tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagiskola

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00

Összesen

16,00

147,50


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen



112

0,00

4,00

116,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

116,00

- igazgatás

107

0,00

4,00

111,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

111,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Városi Rendelőintézet Háziorvosi Szolgálat (megszűnt)

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00


68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

Bóbita Bölcsőde

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10


29

0,00

0,00

29,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

47,50

Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25


18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00


43

0,75

0,00

43,75

2

0,00

0,00

2,00

9

0,75

0,00

9,75

55,50


34

0,50

0,00

34,50

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

41,00


82

0,50

0,00

82,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

98,00


25

0,00

0,00

25,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

30,50


27

3,75

1,08

31,83

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,83

Vak B. Gimnázium

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80


27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35


9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

719

11,70

9,48

740,18

46

1,50

0,20

99

14,00

0,00

113,00


Összesen

47,70

0,00 900,88


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve Napsugár Óvoda Pusztahencsei tagóvoda II.Rákóczi Ferenc Ált.Iskola Pusztahencsei tagiskola


részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

3

0,00

0,00

3,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

41,75 5,75

70

0,50

0,00

70,50

2

0,00

0,00

2,00

13

0,50

0,00

13,50

86,00

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00



Összesen

6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

111

0,50

0,00

111,50

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

1

0,00

0,00

1,00

17,00

3,00

0,00

20,00

7,00

147,50


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként érvényes Intézmény neve

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


113

0,00

4,00

117,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

117,00

- igazgatás

108

0,00

4,00

112,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

112,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00

72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

6

0,00

0,00

6,00

81,60

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20


101 102 103


C1.

Városi Rendelőintézet Háziorvosi Szolgálat (megszűnt) Szoc.Int.Igazgatósága


104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Bóbita Bölcsőde

25

0,00

0,10

25,10

0

0,00

0,00

0,00

13

3,00

0,00

16,00

41,10


30

0,00

0,00

30,00

14

0,00

0,00

14,00

2

2,50

0,00

4,50

48,50

Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25


18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00


38

0,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25


32

0,00

0,00

32,00

1

0,00

0,00

1,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50


75

0,00

0,00

75,00

0

0,00

0,00

0,00

15

0,50

0,00

15,50

90,50


21

0,00

0,00

21,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

26,50


29

4,25

1,08

34,33

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

39,33

Vak B. Gimnázium

42

1,60

0,00

43,60

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

52,80


27

0,80

0,30

28,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

35,35


9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

62

0,00

0,00

62,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

64,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

705

10,95

9,48

725,43

43

1,50

0,20

101

14,00

0,00

115,00


Összesen

44,70

0,00 885,13


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2008. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény

szakmai létszám

szakmai munkát segítő létszám

C1. kisegítő (technikai) létszám

intézm.


neve

főállású

Napsugár Óvoda

részm.*

megbíz.*

átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

átlag

főállású

részm.*

megbíz.*

átlag

összesen

26

0,00

0,00

26,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,75

0,00

0,75

6,75

63

0,00

0,00

63,00

0

0,00

0,00

0,00

13

0,50

0,00

13,50

76,50


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

105

0,00

0,00

105,00

14,00

0,00

0,00

17,00

3,00

0,00

20,00


Összesen * létszám átszámítva teljes munkaidős jogviszonynak

14,00

41,75

139,00


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként eredeti Intézmény neve


megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


110

0,00

4,00

114,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

114,00

- igazgatás

105

0,00

4,00

109,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

109,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00


72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

4,00

79,60


68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

Bóbita Bölcsőde

19

0,00

0,10

19,10

0

0,00

0,00

0,00

10

2,00

0,00

12,00

31,10


31

0,00

0,00

31,00

16

0,00

0,00

16,00

2

1,75

0,00

3,75

50,75

Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25


18

0,00

0,00

18,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

21,00


37

1,50

0,00

38,50

1

0,00

0,00

1,00

9

0,75

0,00

9,75

49,25


31

0,00

0,00

31,00

2

0,00

0,00

2,00

5

0,50

0,00

5,50

38,50


75

0,00

0,00

75,00

1

0,00

0,00

1,00

15

0,50

0,00

15,50

91,50


19

0,00

0,00

19,00

2

1,50

0,00

3,50

2

0,00

0,00

2,00

24,50


29

2,50

0,09

31,59

2

0,00

0,00

2,00

2

1,00

0,00

3,00

36,59

Vak B. Gimnázium

40

1,50

0,00

41,50

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

50,70


30

1,10

0,00

31,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

38,35


9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

68

0,00

0,00

68,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

70,00


1

0,00

0,00

1,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1,00


0

0,50

0,00

0,50

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

701

10,90

8,19

720,09

47

1,50

0,20

96

12,25

0,00

108,25


101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

részm.*

C1.



48,70

0,50 877,04


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként

Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (tájékoztató táblázat) Intézmény neve


Napsugár Óvoda

részm.*

megbíz.*

C1.


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen

23

0,00

0,00

23,00

12

0,00

0,00

12,00

2

1,75

0,00

3,75

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

63

0,00

0,00

63,00

1

0,00

0,00

1,00

13

0,50

0,00

13,50

77,50


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00


6

0,00

0,00

6,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,00

0,00

1,00

7,00

Németkéri tagóvoda

4

0,00

0,00

4,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

6,00

106

0,00

0,00

106,00

17,00

0,00

0,00

17,00

2,25

0,00

19,25



17,00

38,75

142,25


Paks Város polgármesteri hivatalának és intézményeinek 2009. évi létszáma Éves engedélyezett létszámkeret önállóan működő, önállóan működő és gazdálkodó szervenként módosított

Intézmény neve


megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*


főállású

részm.*

megbíz.*

intézm. átlag

összesen


110

0,00

4,00

114,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

114,00

- igazgatás

105

0,00

4,00

109,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

109,00

5

0,00

0,00

5,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

5,00


72

2,80

0,80

75,60

0

0,00

0,00

0,00

4

0,00

0,00

4,00

79,60


68

0,00

3,20

71,20

0

0,00

0,00

0,00

23

1,00

0,00

24,00

95,20

Bóbita Bölcsőde

19

0,00

0,10

19,10

0

0,00

0,00

0,00

10

2,00

0,00

12,00

31,10


31

0,00

0,00

31,00

16

0,00

0,00

16,00

2

1,75

0,00

3,75

50,75

Benedek Elek Óvoda

37

0,00

0,00

37,00

18

0,00

0,00

18,00

4

1,25

0,00

5,25

60,25


16

0,00

0,00

16,00

2

0,00

0,00

2,00

1

0,00

0,00

1,00

19,00

Bezerédj Általános Iskola Deák F. Általános Iskola

55 29

0,00 0,00

0,00 0,00

55,00 29,00

3 2

1,50 0,00

0,00 0,00

4,50 2,00

11 5

0,75 0,50

0,00 0,00

11,75 5,50

71,25 36,50


72

0,00

0,00

72,00

1

0,00

0,00

1,00

15

0,50

0,00

15,50

88,50


29

2,50

0,09

31,59

0

0,00

0,00

0,00

2

1,00

0,00

3,00

34,59

Vak B. Gimnázium

40

1,50

0,00

41,50

0

0,00

0,20

0,20

9

0,00

0,00

9,00

50,70


30

1,10

0,00

31,10

1

0,00

0,00

1,00

5

1,25

0,00

6,25

38,35


9

0,00

0,00

9,00

0

0,00

0,00

0,00

1

0,50

0,00

1,50

10,50

Városi Múzeum

7

1,00

0,00

8,00

0

0,00

0,00

0,00

4

1,75

0,00

5,75

13,75

68

0,00

0,00

68,00

2

0,00

0,00

2,00

0

0,00

0,00

0,00

70,00


1

0,00

0,00

1,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1,00


0

0,50

0,00

0,50

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

693

9,40

8,19

710,59

45

1,50

0,20

96

12,25

0,00

108,25


101 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117

részm.*

C1.



46,70

0,50 865,54

Pro Artis A.O.I.

Vak Bottyán Gimn.

I. István Szakk. I.

114

Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

113

II.Rákóczi Á.I.

112

Deák F. Ált. Isk.

111

Bezerédj Á.I.

110

Paks Térs. Ped. Szolg.

109

Benedek Elek Óvoda

108

Napsug. Óvoda

107

Bóbita Bölcs.

106

Szoc. Int. Ig.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 103 104 105 Városi Rend. int.

5.módosítás

466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

175 768

2 egyéb saját bevétel

13 500

110 508

22 386

11 435

17 870

80

15 944

10 617

19 192

1 156

7 095

12 952

2 642

3 ÁFA bevét és vissza

2 850

5 967

4 822

4 236

6 301

5 114

4 153

7 185

350

500

7 090

274 409

185 021

425 616

615

398

832

Működési bevételek

1 hatósági jogkörhöz 4 609

4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel 6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

23 465

13 988

5 200

69 951 1 751

35 585

189

17 198

268

3 900

12 366

131 377

235 024

143 462

762

100

309 624

8 állami támogatás 9 önkormányzati tám.

135 053

214 679

79 122

10 műk.c.átvét áh-n kív

185 673

242 693

453

188

21 608

55 109

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét

15 000

Bevételek összesen.

466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

190 768

Működési kiadások

459 307

354 619

106 080

215 666

268 803

87 359

295 852

200 432

495 033

56 265

136 440

255 946

169 466

191 259

187 948

59 249

121 393

145 964

58 970

167 481

106 655

279 119

36 331

89 932

152 315

98 729

54 573

52 323

15 303

34 800

41 163

16 403

49 615

32 063

82 133

10 881

25 721

45 030

28 087

156 725

112 142

31 120

59 019

81 093

10 672

74 969

59 519

126 328

8 817

20 287

56 803

39 456

2 000

2 206

408

454

558

1 314

510

446

918

162

500

503

667

3 277

1 749

6 535

74

1 295

2 527

4 280

580

257

467

0

2 300

1 490

21 302

4 280

580

257

467

2 300

1 490

21 302

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

25

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív

54 750

9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

6 920

0

250

119

250

119

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

6 920

6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

190 768

21 550

139 940

27 208

30 112

26 110

70 031

22 023

15 668

69 884

1 156

7 363

22 412

47 306

309 624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454

37 832

45 069

168 578

107 136

állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

135 053

77 286

47 225

100 959

136 150

1 767

179 160

95 884

242 162

17 277

86 308

66 446

36 326

bevételek összesen

466 227

354 619

106 330

215 785

268 803

91 639

296 432

200 689

495 500

56 265

138 740

257 436

190 768

0,0

38,7

30,0

39,3

39,6

21,7

32,1

44,4

37,0

67,2

32,5

65,5

56,2

kiadások saját bevétellel történő finanszírozása (%)

71,0

39,5

25,6

14,0

9,7

76,4

7,4

7,8

14,1

2,1

5,3

8,7

24,8

kiadások önkormányzati kiegészítéssel történő finanszírozása (%)

29,0

21,8

44,4

46,8

50,7

1,9

60,4

47,8

48,9

30,7

62,2

25,8

19,0

kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116

Pákolitz I.Városi Könyvtár

115

67 038

94 112

335 906

3 621 289

1 500

7 310

12 976

267 163

1 531

2 508

49 276

0

0 13 380

178 958

5 202 7 900

28 720

68 045 309 624 0

51 398

71 869

760

300

291 702

2 743 815 4 408 0 15 000

67 038

94 112

335 906

3 636 289

64 833

88 374

333 437

3 587 912

30 801

37 640

219 769

1 983 555

8 880

10 350

63 011

570 336

18 612

39 667

44 023

939 252

50

717

6 634

18 047 15 482 0 6 490

6 490

54 750 0 0 2 205

5 738

2 469

48 377

2 205

5 738

2 469

48 377

0 0 0 0

0

0

0

0

67 038

94 112

335 906

3 636 289

15 640

22 243

44 204

582 850

0

0

0

309 624

0

0

282 318

1 389 161

51 398

71 869

9 384

1 354 654

67 038

94 112

335 906

3 636 289

0,0

0,0

84,0

38,2

23,3

23,6

13,2

24,5

76,7

76,4

2,8

37,3

Benedek Elek Óvoda


Bezerédj Á.I.

108

Napsug. Óvoda

107

Bóbita Bölcs.

106

Szoc. Int. Ig.


4.módosítás

466 227

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072


13 500

107 551

21 952

11 435

17 870

15 944


2 850

5 967

4 515

4 236

6 301

5 114


1 hatósági jogkörhöz


21 621

6 644

5 200

47 658 1 751

350

315 000


129 677

219 480

78 937

191 659

240 855

34 102


273 449 215

1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

466 227

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072


459 307

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072

191 259

187 948

58 249

121 393

145 964

57 568

167 481

54 573

52 323

16 460

34 800

41 163

16 157

49 615

166 475

112 142

30 147

57 327

79 067

6 721

74 189

2 000

2 206

548

454

583

1 314

510


3 277


45 000


6 920

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás

6 920

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

466 227

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072

21 550

135 139

26 467

22 315

25 922

47 658

21 623

315 000

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249


129 677

82 087

47 040

106 945

134 312

14 261

178 200


466 227

354 619

105 404

213 974

266 777

81 760

295 072

0,0

38,7

30,3

39,6

39,9

24,3

32,3


72,2

38,1

25,1

10,4

9,7

58,3

7,3


27,8

23,1

44,6

50,0

50,3

17,4

60,4


Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

II.Rákóczi Á.I.

110

Deák F. Ált. Isk.

109

199 623

492 990

56 265

138 660

256 024

174 993

66 719

86 960

334 387

3 590 454

10 617

19 192

1 156

7 095

12 952

2 642

1 500

2 609

12 886

258 901

4 153

7 185

0

599

2 200

47 729

0 4 609

0

0 500

15 762

0

7 090

0

268

189

14 244

3 900

12 366

12 980

123 081

3 983 7 900

28 720

0

0 184 055

443 343

55 109

298

418

0

68 045 315 000

0 131 297

234 374

145 741

51 079

71 869

290 581

2 775 607 2 091

1 160

0 15 000

15 000 199 623

492 990

56 265

138 660

256 024

189 993

66 719

86 960

334 387

3 605 454

199 623

492 990

56 265

136 360

256 024

168 327

66 386

81 486

326 347

3 560 721

106 655

279 119

36 331

89 932

152 315

100 584

30 801

35 501

218 919

1 980 019

32 063

82 133

10 881

25 721

45 030

28 625

8 880

9 866

62 740

571 030

58 710

125 710

8 817

20 207

56 881

35 924

20 165

35 765

40 418

928 665

446

918

162

500

503

667

50

354

4 270

15 485

1 749

5 110

74

1 295

2 527

14 032 0

0

6 490

6 490

45 000 0 0 0

0

0

2 300

0

21 666

333

5 474

8 040

44 733

21 666

333

5 474

8 040

44 733

0 2 300

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 623

492 990

56 265

138 660

256 024

189 993

66 719

86 960

334 387

3 605 454

15 568

49 647

1 156

7 363

21 650

44 252

15 640

15 091

43 806

514 847

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315 000

89 137

183 454

37 832

45 069

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

94 918

259 889

17 277

86 228

65 796

38 605

51 079

71 869

8 263

1 386 446

199 623

492 990

56 265

138 660

256 024

189 993

66 719

86 960

334 387

3 605 454

44,7

37,2

67,2

32,5

65,8

56,4

0,0

0,0

84,4

38,5

7,8

10,1

2,1

5,3

8,5

23,3

23,4

17,4

13,1

23,0

47,5

52,7

30,7

62,2

25,7

20,3

76,6

82,6

2,5

38,5


115

116

117

488 632

56 265

138 660

254 364

172 039

65 559

81 053

334 387

10 617 4 153

19 192 7 185

1 156

7 095

12 952 4 609

2 642

1 500

1 070 214

12 886 2 200

3 572 421 0 257 362 47 344 0

11 290

12 980

350

500

7 090

268

3 900

12 366

7 900

28 720


199 325

15 944 5 114


294 857

Vak Bottyán Gimn.

összesen

114

Tűzoltós.

113

Városi Múzeum

81 760

112 Pro Artis A.O.I.

17 870 6 301

111 Gazdag Erzsi Á.I.és Do.

265 446

11 435 4 236

110 II.Rákóczi Á.I.

213 824

21 952 4 515

109 Deák F. Ált. Isk.

105 404

107 551 5 967

108 Bezerédj Á.I.

354 619

13 500 2 850

107 Paks Térs. Ped. Szolg.

Napsug. Óvoda

466 227

Benedek Elek Óvoda

Bóbita Bölcs.

106

Szoc. Int. Ig.



2.módosítás

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel 3 ÁFA bevét és vissza 4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

21 621

6 644

47 658 1 751

15 762

115 955 68 045

6 Pénzmaradvány 7 tám.ért(OEP)

5 200 315 000


129 677

219 480

78 937

191 509

239 524

34 102

273 449

184 055

439 403

55 109

131 297

232 903

145 741

51 079

71 869

290 581

1 Személyi juttatás

466 227 459 307 191 259

354 619 354 619 187 948

105 404 105 404 58 249

213 824 213 824 121 393

265 446 265 446 144 950

81 760 81 760 57 568

294 857 294 857 167 481

199 325 199 325 106 655

488 632 488 632 276 119

56 265 56 265 36 331

138 660 136 360 89 932

254 364 254 364 151 195

15 000 187 039 163 573 99 078

2 768 715 0 0 15 000

65 559 65 559 30 801

81 053 77 853 34 801

334 387 326 347 218 919

2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások

54 573 166 475

52 323 112 142

16 460 30 147

34 800 57 177

40 846 79 067

16 157 6 721

49 615 73 974

32 063 58 412

81 193 125 292

10 881 8 817

25 721 20 207

44 679 56 692

28 263 33 038

8 880 19 338

9 663 33 035

62 740 40 418

3 587 421 3 543 495 1 972 679 568 857

2 000

2 206

548

454

583

1 314

510 3 277

446 1 749

918 5 110

162 74

500

503 1 295

667 2 527

50

354

4 270

315 000 0

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen. Működési kiadások

4 Egyéb folyó kiadások 5 Ellátottak pénzbeli juttatása

6 490

6 490

45 000 0 0

45 000


6 920

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések

6 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 300

0

2 300

23 466

0

23 466

3 200

8 040

3 200

8 040

Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

43 926 0 43 926 0 0

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok

920 952 15 485 14 032 0


0 466 227

0 354 619

0 105 404

0 213 824

0 265 446

0 81 760

0 294 857

0 199 325

21 550 315 000

135 139 0

26 467 0

0

137 393

31 897

0 488 632

0 56 265

0 138 660

22 315 0

25 922 0

47 658 0

21 408 0

15 270 0

49 229 0

1 156 0

7 363 0

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454

37 832

45 069

0 254 364

0 334 387

0 0

0 187 039

0 65 559

0 81 053

21 461 0

41 298 0

14 480 0

9 184 0

43 806 0

503 706 315 000

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

3 587 421


129 677

82 087

47 040

106 795

132 981

14 261

178 200

94 918

255 949

17 277

86 228

64 325

38 605

51 079

71 869

8 263

1 379 554


466 227

354 619

105 404

213 824

265 446

81 760

294 857

199 325

488 632

56 265

138 660

254 364

187 039

65 559

81 053

334 387

3 587 421


818 706

0,0

38,7

30,3

39,6

40,1

24,3

32,3

44,7

37,5

67,2

32,5

66,3

57,3

0,0

0,0

84,4

38,7


72,2

38,1

25,1

10,4

9,8

58,3

7,3

7,7

10,1

2,1

5,3

8,4

22,1

22,1

11,3

13,1

22,8


27,8

23,1

44,6

49,9

50,1

17,4

60,4

47,6

52,4

30,7

62,2

25,3

20,6

77,9

88,7

2,5

38,5

750 661



218 861

274 067


13 500

107 801

21 952

11 435


2 700

5 411

4 155

4 186

II.Rákóczi Á.I.

105 735

110

Deák F. Ált. Isk.

Benedek Elek Óvoda

355 197

109

Bezerédj Á.I.

Napsug. Óvoda

467 702


108


Bóbita Bölcs.

107

Szoc. Int. Ig.

106

Városi Rend. int.

Intézmények bevételei és kiadásai (összefoglaló segédtábla) 101 103 104 105

83 790

254 914

202 153

498 095

17 870

15 359

10 617

19 192

6 225

5 066

4 113

7 118

350

500

7 090



21 621

6 644

5 200

47 658 1 751

15 762

315 000


131 302

220 364

79 628

196 596

248 221

36 132

234 139

186 923

448 933


467 702

355 197

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095


460 782

353 397

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095

192 704

188 663

58 388

123 834

150 009

58 963

143 326

108 305

282 925

55 035

52 552

16 504

35 581

42 465

16 603

43 301

32 591

83 370

166 043

109 976

30 295

58 992

81 010

6 910

65 827

59 062

125 772

2 000

2 206

548

454

583

1 314

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét


450

446

918

2 010

1 749

5 110

0

0

0


45 000


6 920

1 800

6 920

1 800

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek OEP finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

467 702

355 197

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095

21 400

134 833

26 107

22 265

25 846

47 658

20 775

15 230

49 162

315 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454


131 302

82 971

47 731

111 882

141 678

16 291

138 890

97 786

265 479


467 702

355 197

105 735

218 861

274 067

83 790

254 914

202 153

498 095

0,0

38,7

30,2

38,7

38,9

23,7

37,4

44,1

36,8


71,9

38,0

24,7

10,2

9,4

56,9

8,1

7,5

9,9


28,1

23,4

45,1

51,1

51,7

19,4

54,5

48,4

53,3



Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

103 460

135 214

259 432

164 518

65 730

81 053

326 124

3 596 045 0

1 741

7 095

12 952

2 642

1 500

1 070

13 084

257 810

214

2 002

45 631

4 441

0 1 800 268

3 900

106 465

12 980

12 366

7 900

28 720

68 045 315 000 0

101 719

127 851

238 139

147 710

51 250

71 869

282 318

2 803 094 0 0 15 000

15 000 103 460

135 214

259 432

179 518

65 730

81 053

326 124

3 611 045

103 460

135 214

259 432

156 052

65 730

77 853

318 084

65 286

91 277

155 123

100 458

31 519

35 136

215 184

3 567 619 2 001 100

18 731

26 151

45 936

28 705

9 110

9 818

60 737

577 190

17 880

17 286

56 575

23 695

18 561

32 545

38 393

908 822

222

500

503

667

50

354

3 770

14 985

1 295

2 527

1 341

14 032 0 6 490

6 490

45 000 0 0 0

0

0

23 466

0

23 466

3 200

8 040

43 426 0

3 200

8 040

43 426 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

103 460

135 214

259 432

179 518

65 730

81 053

326 124

3 611 045

1 741

7 363

21 293

31 808

14 480

9 184

43 806

492 951

0

0

0

0

0

0

0

315 000

37 832

45 069

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

63 887

82 782

69 561

40 574

51 250

71 869

0

1 413 933

103 460

135 214

259 432

179 518

65 730

81 053

326 124

3 611 045

36,6

33,3

65,0

59,7

0,0

0,0

86,6

38,5

1,7

5,4

8,2

17,7

22,0

11,3

13,4

22,4

61,8

61,2

26,8

22,6

78,0

88,7

0,0

39,2

739 906



218 861

272 316


13 500

107 801

21 952

11 435


2 700

5 411

4 155

4 186

II.Rákóczi Á.I.

105 735

110

Deák F. Ált. Isk.

Benedek Elek Óvoda

355 197

109

Bezerédj Á.I.

Napsug. Óvoda

460 782


108


Bóbita Bölcs.

107

Szoc. Int. Ig.

106

Városi Rend. int.


83 790

254 564

201 653

491 005

17 870

15 359

10 617

19 192

6 225

5 066

4 113

7 118


4 hozam és kamat bevét 5 támért.műk.bevétel

21 621

6 644

47 658

15 762


315 000


129 582

220 364

79 628

196 596

248 221

36 132

234 139

186 923

448 933


460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005


460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005

192 704

188 663

58 388

123 834

150 009

58 963

143 326

108 305

280 125

55 035

52 552

16 504

35 581

42 465

16 603

43 301

32 591

82 480

166 043

111 776

30 295

58 992

79 259

6 910

65 477

58 562

122 372

2 000

2 206

548

454

583

1 314

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét


450

446

918

2 010

1 749

5 110

0

0

0


45 000


0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005

16 200

134 833

26 107

22 265

24 095

47 658

20 425

14 730

42 072

OEP finanszírozás állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

315 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137 393

31 897

84 714

106 543

19 841

95 249

89 137

183 454

129 582

82 971

47 731

111 882

141 678

16 291

138 890

97 786

265 479


460 782

355 197

105 735

218 861

272 316

83 790

254 564

201 653

491 005


0,0

38,7

30,2

38,7

39,1

23,7

37,4

44,2

37,4


71,9

38,0

24,7

10,2

8,8

56,9

8,0

7,3

8,6


28,1

23,4

45,1

51,1

52,0

19,4

54,6

48,5

54,1


Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

103 460

134 946

255 532

152 152

65 455

73 153

297 404

3 526 005 0

1 741

7 095

12 952

2 642

1 500

1 070

13 084

257 810

214

2 002

45 631

4 441

0 1 800

106 465

12 980

0 315 000 0 101 719

127 851

238 139

147 710

50 975

71 869

282 318

2 801 099 0 0 15 000

15 000 103 460

134 946

255 532

167 152

65 455

73 153

297 404

3 541 005

103 460

134 946

255 532

152 152

65 455

73 153

297 404

65 286

91 277

155 123

100 458

31 519

35 136

202 443

3 526 005 1 985 559

18 731

26 151

45 936

28 705

9 110

9 818

59 402

574 965

17 880

17 018

52 675

19 795

18 286

27 845

31 789

884 974

222

500

503

667

50

354

3 770

14 985

1 295

2 527

1 341

14 032 0 6 490

6 490

45 000 0 0 0

0

0

15 000

0

0

0

15 000 0 15 000

15 000

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

103 460

134 946

255 532

167 152

65 455

73 153

297 404

3 541 005

1 741

7 095

17 393

19 442

14 480

1 284

15 086

424 906

0

0

0

0

0

0

0

315 000

37 832

45 069

168 578

107 136

0

0

282 318

1 389 161

63 887

82 782

69 561

40 574

50 975

71 869

0

1 411 938

103 460

134 946

255 532

167 152

65 455

73 153

297 404

3 541 005

36,6

33,4

66,0

64,1

0,0

0,0

94,9

39,2

1,7

5,3

6,8

11,6

22,1

1,8

5,1

20,9

61,8

61,3

27,2

24,3

77,9

98,2

0,0

39,9


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla Bezereédj ÁI

108

Nevelési Tanácsad ó

107

II. számú Óvoda

106

I. számú Óvoda

105

Bóbita Bölcsőde

104

Szoc.Int. Ig.

103

Háziorvos i Szolgálat

102

Városi Rendelőin tézet

101

329 775

110 312

248 727

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

47 945

4 300

6 608

12 494

0

13 902

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 bev. 300

1 200

9 019

9 587

531

539

0

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 2 100

2 802

1 765

27

0

0

0

158

200

0

3 423

1 880

991

1 873

0

2 124

0

0

0

0

0

0

0

0

4 400

0

22 485

0

0

0

37 059

0

21 349

3 186

8 321

6 216

1 065

2 453

1 233

480

190 000

63 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás107 426

39 264

155 769

98 601

195 989

211 865

17 330

242 061

1 Működési bevételek

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev. 6 Kamatbevételek 7 Átvett pénzek 8 Pénzmaradvány 9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

320

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

1 Működési kiadások

314 250

109 072

241 383

120 611

204 624

228 614

54 722

257 284


143 652

61 888

127 587

65 626

123 728

134 466

37 205

150 766

3 Munkaadót terhelő járulék 43 512

19 282

39 678

20 922

37 876

40 861

10 841

45 685

4 Dologi kiadások

125 917

27 762

72 510

33 611

42 666

52 909

6 676

56 563

1 169

140

1 416

452

354

378

0

403

0

0

120

0

0

0

0

3 867

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

72

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

1 441

Felhalmozási bevételek Bevételek összesen.


1 Felhalmozási kiadások 2 Felújítás 3 Beruházás 4 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

0

15 525

1 240

7 664

0

560

610

900

1 441

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

Céltartalékok Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás bevételek összesen

ellenőrző szám:

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0


személyi kiadások állami támogatásokka l történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

kiadások állami támogatásokka l történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0


Tűzoltósá g

összesen

117

Városi Múzeum

116

Városi Könyvtár

115

I. István SzI

114

Vak Bottyán G.

113

Művészeti Iskola

112

Gazdag Erzsi ÁI

111

II. számú Általános Iskola

110

Deák F. Ált. Isk.

109

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 139 922

11 855

19 160

1 766

5 357

10 809

4 506

0

0

0

138 702

80

1 722

651

0

100

150

1 000

700

0

29 579

280

240

433

287

100

200

634

0

9 066

18 092

1 868

3 004

423

0

1 562

0

0

0

1 800

19 148

0

0

0

0

0

600

0

0

0

600

330

92

0

0

2 646

15 000

1 000

4 040

0

87 052

1 000

6 261

880

0

2 732

8 193

470

0

7 814

71 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

253 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 939

393 030

78 423

121 452

234 973

118 723

40 246

45 281

244 864

2 521 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

188 568

421 761

82 372

125 886

250 425

123 315

42 950

46 881

255 730

107 215

248 412

50 880

87 400

151 372

78 249

23 011

27 590

178 267

3 068 448 1 797 314

33 014

75 906

15 433

26 518

46 141

24 070

7 278

8 739

54 003

549 759

45 334

91 324

14 917

11 675

50 516

17 988

12 636

10 480

23 440

696 924

350

600

142

293

315

344

25

72

20

6 473

2 655

5 519

1 000

0

2 081

2 664

0

0

0

17 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

7 814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 794 0

2 784

1 748

204

1 210

2 497

24 057

400

3 140

7 814

71 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

1 115 904

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

0

0

0

0

0

236 164

259 221

0

236 164

1 628 985

40 246

45 281

8 700

1 146 111

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0


67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578



108


107

Benedek Elek Óvoda

106

Napsugár Óvoda

105

Bóbita Bölcsőde

104

Szoc.Int. Ig.

103


102


101

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

247 077


0

0

0

0

0

0

0

0


18 950

4 930

86 686

20 275

9 282

16 665

0

14 885



1 140

0

4 444

3 633

1 749

3 333

0

2 978

4 hozam és kamat bevét

0

0

0

0

0

0

0

0

5 támért.műk.bevétel

0

0

41 020

0

0

0

31 988

0

6 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 önkormányzati tám.

128 664

22 027

183 137

106 651

190 010

237 849

45 345

229 214


0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért(OEP) 8 állami támogatás


0

0

0

0

0

0

0

0


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

247 077


333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

247 077

147 478

48 390

172 337

68 728

120 431

158 582

54 587

143 717

42 418

14 218

48 274

19 557

34 205

46 245

15 399

42 664

143 364

13 847

92 999

41 753

46 002

52 541

7 165

58 856

494

152

1 557

521

403

479

182

422

5 Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

120

0

0

0

0

1 418

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0

9 általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Pénzügyi befektetések

0

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

333 754

76 607

315 287

130 559

201 041

257 847

77 333

247 077

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

ellenőrző szám:

190 000

63 860


Tűzoltósá g

összesen

117

Városi Múzeum

116

Városi Könyvtár

115

I. István SzI

114

Vak Bottyán G.

113

Művészeti Iskola

112

Gazdag Erzsi ÁI

111

II.Rákóczi Iskola

110

Deák F. Ált. Isk.

109

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

270 761

3 247 174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 007

21 293

1 918

6 994

12 503

2 257

1 400

420

13 151

242 616

2 123

3 877

0

0

4 321

0

0

0

1 909

29 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 774

390 388

87 319

135 932

240 761

131 527

49 843

46 251

255 701

2 667 393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

270 761

3 262 174

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

133 784

51 243

46 671

270 761

111 858

238 168

55 585

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

185 753

3 247 174 1 908 597

32 705

69 145

16 042

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

53 036

550 544

53 351

103 908

16 065

15 768

51 373

19 009

12 528

9 766

28 502

766 797

449

650

182

332

414

424

30

82

3 470

10 243

1 541

3 687

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

10 993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000 0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 904

415 558

89 237

142 926

257 585

148 784

51 243

46 671

270 761

3 262 174

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146

0

253 860 1 115 904

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

236 164

259 221

236 164

1 628 985

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

1 146 111

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

3 ÁFA bevétel

Bezereédj ÁI

108


107

Benedek Elek Óv oda

106

Napsugár óvoda

105

Bóbita Bölcsőde

104

Szoc.Int. Ig.

2 egyéb saját bev

103




102


101

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077

0

0

0

0

0

0

0

0

18 950

4 930

86 686

20 275

9 247

16 665

0

14 885

1 140

0

4 444

3 633

1 742

3 333

0

2 978

4 hozam és kamat

0

0

0

0

0

0

0

0

5 tám.ért.műk.bev

0

0

41 020

0

7 855

0

31 988

0

6 pénzmaradvány

0

0

500

0

0

500

0

0

185 000

49 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 449

22 027

183 237

106 651

182 983

237 849

45 345

229 214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077


333 754

76 607

315 887

130 559

201 827

257 847

77 333

247 077

147 478

48 390

172 654

68 728

121 251

158 582

54 587

143 717

42 418

14 218

48 353

19 557

33 437

46 245

15 399

42 664

143 364

13 847

93 203

41 753

46 732

52 541

7 165

58 856

494

152

1 557

521

407

479

182

422


0

0

120

0

0

0

0

1 418

6 társ.és szoc.pol

0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

0

500

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiad

0

0

0

0

0

0

0

0

5 felh.c.oe.átad.áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

315 887

130 559

201 827

258 347

77 333

247 077

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860 98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

7 tám.ért (OEP) 8 Állami támogatás 9 Önkormányzati támogatás 10 mc.áh-n kív. 1 támért felh.bev. 2 felh.c.pe.átvét.


10 Céltartalékok Felhalmozási kiadások


Kiadások összesen

intézményi saját bevételek OEP finanszírozás szabad felhasználású állami támogatások kötött felhasználású állami támogatások állami támogatások összesen tényleges önkormányzati finanszírozás

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863


329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2


57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0

ellenőrző szám:

190 000

63 860


Tűzoltósá g

összesen

117

Városi Múzeum

116

Városi Könyvtár

115

I. István SzI

114

Vak Bottyán G.

113

Művészeti Iskola

112

Gazdag Erzsi ÁI

111

II. számú Általános Iskola

110

Deák F. Ált. Isk.

109

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

148 261

51 400

54 063

270 761

3 321 518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

420

13 151

243 079

2 123

3 968

0

0

4 321

0

0

0

1 909

29 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 734

0

0

0

0

0

0

0

99 597

1 050

3 240

0

0

3 907

14 477

157

7 392

0

31 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 774

390 388

94 346

136 032

240 761

131 527

49 843

46 251

255 701

2 683 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15 000

15 000 200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

270 761

3 336 518

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

134 223

51 400

49 863

270 761

3 286 995

111 858

247 412

59 924

99 577

158 141

87 174

29 739

28 352

185 753

1 923 317

32 705

71 735

18 352

27 249

46 260

25 710

8 946

8 471

53 036

554 755

54 401

113 316

16 485

15 868

55 280

19 448

12 685

12 958

28 502

786 404

449

769

182

332

414

424

30

82

3 470

10 366

1 541

4 847

1 363

0

1 397

1 467

0

0

0

12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 038

0

4 200

0

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 954

438 079

96 306

143 026

261 492

163 261

51 400

54 063

270 761

3 336 518

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860 1 115 904

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

0

236 164

259 221

236 164

1 628 985

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

40 246

45 281

8 700

1 146 111

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


72,23783215



108


107

Benedek Elek Óvoda

106

Napsugár Óvoda

105

Bóbita Bölcsőde

104

Szoc.Int. Ig.

103


102


101

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

248 970


0

0

0

0

0

0

0


18 950

4 930

86 748

20 275

9 247

16 665

14 885


1 140

4 444

3 633

2 497

5 520

3 548


0


41 020


7 855

31 988

500

500

185 000

49 650

9 önkormányzati tám.

144 449

22 027

183 151

107 459

183 280

241 140

49 235

230 065


0

0

324

0

0

0

0

472

8 állami támogatás


0

0

0

0

0

0

0

0


349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

248 970


333 754

76 607

316 187

131 367

202 546

262 738

79 223

248 109

147 478

48 390

172 678

69 340

121 251

160 527

54 587

143 717

42 418

14 218

48 353

19 753

33 437

47 039

15 399

42 664

143 364

13 847

93 479

41 753

47 451

54 693

9 055

59 888

494

152

1 557

521

407

479

182


0

6 társad.és szoc.pol.

0

0

0

0

0

0

0

0

7 tám.ért.műk.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

8 mc.pe.átadás áh-n kív

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000

861

10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

1 Felújítás

120

422


1 418

0

0

0

0

0

0

0

0

15 785

0

0

0

333

1 087

2 000

861


0

0

0

0

0

0

0

0

4 tám.ért.felh.kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

5 felhalm.c.pe.átad.áh-n

0

0

0

0

0

0

0

0

6 céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

349 539

76 607

316 187

131 367

202 879

263 825

81 223

248 970

2 Beruházás

Kiadások összesen

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ


ellenőrző szám:

személyi kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%) kiadások állami támogatásokkal történő finanszírozása (%)

0

0

0

0

0

0

0

0


780 járműért Tűzoltósá g

összesen

117

Városi Múzeum

116

Városi Könyvtár

115

I. István SzI

114

Vak Bottyán G.

113

Művészeti Iskola

112

Gazdag Erzsi ÁI

111

II.Rákóczi Iskola

110

Deák F. Ált. Isk.

109

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

155 951

54 706

58 143

272 797

3 367 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 007

21 749

1 960

6 994

12 503

2 257

1 400

520

13 379

243 469

2 473

4 348

4 321

0

1 909

33 833

18 734

75

6 776

950

3 240

3 907

14 477

157

0 1 050

107 398 31 223

7 392

234 650 0 187 568

391 791

94 532

139 362

247 115

651

1 281

100

0

650

132 241

51 089

200

1 110

7 489

49 981

257 509

2 711 994

250

0

5 038 9 489

2 000

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

272 797

3 392 094

202 129

440 331

96 536

144 435

268 190

140 037

54 608

54 443

272 196

111 858

247 412

60 024

99 577

161 561

88 624

30 306

29 380

182 180

3 323 436 1 928 890

32 705

71 735

18 352

27 249

47 635

25 930

9 179

8 711

54 232

559 009

55 576

115 568

16 615

17 277

57 183

23 592

15 093

16 270

32 684

813 388

449

769

182

332

414

424

30

82

3 100

1 541

4 847

1 363

1 397

1 467

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

601

9 996 12 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 658 0

620

812

56

1 921

381

38 403

98

5 700

601

68 658

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202 749

441 143

96 592

146 356

268 571

178 440

54 706

60 143

272 797

3 392 094

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

IGAZ

365 146 253 860 1 115 904 259 221 1 628 985 1 146 111 3 140 242 3 140 242 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69,4

51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578


Intézmények bevételei és kiadásai összefoglaló segédtábla

Bezereédj ÁI

108

Nevelési Tanácsadó

107

Benedek Elek Óvoda

106

Napsugár Óvoda

105

Bóbita Bölcsőde

104

Szoc.Int. Ig.

103

Háziorvosi Szolgálat

102


101

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

0

0

50 385

4 761

6 155

12 954

0

11 381

3 Alaptev-gel összefüggő egyéb4 bev. 700

2 990

9 099

11 797

550

356

0

0

4 Intézmény egyéb sajátos bevételei 3 300

230

2 427

0

0

0

0

158

1 Működési bevételek

2 Alaptevékenység bevételei

5 Ált.forgalmi adó bev.

750

0

3 075

2 352

1 006

1 996

0

1 746

6 Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Átvett pénzek

0

0

0

0

0

0

0

0

8 Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

193 500

50 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás125 637

22 438

201 648

100 987

189 794

225 173

68 393

233 941

9 OEP finanszírozás 10 Állami támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

1 Működési kiadások

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226


145 120

48 701

146 615

65 427

121 996

142 116

47 070

147 830

3 Munkaadót terhelő járulék 41 027

14 258

44 576

19 218

35 507

40 933

13 377

43 157

4 Dologi kiadások

141 320

12 859

74 028

34 757

40 002

57 430

7 946

54 154

420

140

1 295

495

0

0

0

0

0

0

120

0

0

0

0

2 085

7 Működési célú pénzeszköz átadás0

0

0

0

0

0

0

0

8 Működési célú támogatási kölcsön0

0

0

0

0

0

0

0

9 Működési célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

10 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0

0

0

0

0

0

0

0

11 Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

Céltartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

2 Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Beruházás

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0

0

0

0

0

0

0

0

6 Felhalmozási célú kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Felhalmozási célú hitel visszafizetés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 887

75 958

266 634

119 897

197 505

240 479

68 393

247 226

32 349

7 188

93 278

22 010

9 195

17 359

38 292

16 664

190 000

63 860

98 376

39 504

73 187

97 360

0

122 437

851

598

510

585

9 300

1 761

Felhalmozási bevételek Bevételek összesen.


Céltartalékok Kiadások összesen


ellenőrző szám:

190 000

63 860

99 227

40 102

73 697

97 945

9 300

124 198

107 426

39 264

56 542

58 499

122 292

113 920

8 030

117 863

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

329 775

110 312

249 047

120 611

205 184

229 224

55 622

258 725

0

0

0

0

0

0

0

0


személyi kiadások állami támogatásokka l történő finanszírozása (%)

101,5

78,7

59,3

46,3

45,6

55,9

19,4

63,2

kiadások állami támogatásokka l történő finanszírozása (%)

57,6

57,9

39,8

33,2

35,9

42,7

16,7

48,0


Tűzoltóság

összesen

117

Városi Múzeum

116


115

I. István SzI

114

Vak Bottyán G.

113

Pro Artis Alapfokú Műv.Okt.Int.

112

Gazdag Erzsi ÁI

111

II.Rákóczi F. Általános Iskola

110

Deák F. Ált. Isk.

109

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276

11 029

18 263

1 882

5 796

10 446

2 438

0

0

0

135 490

0

1 750

655

0

100

150

860

700

0

33 707

300

240

435

289

360

250

290

0

10 645

18 924

1 714

3 004

0

0

1 579

0

0

0

2 049

19 271

0

0

0

0

0

600

0

0

0

600

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175 475

385 417

83 535

126 281

241 899

125 526

42 402

41 040

258 898

2 648 484

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276

188 518

408 674

86 507

130 491

254 384

127 914

43 552

41 740

271 592

3 097 351

109 699

247 396

55 461

92 819

161 239

85 643

24 796

24 399

179 665

1 845 992

32 235

72 131

15 766

26 699

47 249

25 098

7 186

7 157

54 477

540 051

44 093

83 871

14 311

10 641

43 708

14 804

11 540

10 112

34 158

689 734

351

826

0

332

453

469

30

72

3 292

8 175

2 140

4 450

969

0

1 735

1 900

0

0

0

13 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 925 0

0

0

0

1 875

0

16 050

0

0

0

17 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188 518

408 674

86 507

132 366

254 384

143 964

43 552

41 740

271 592

3 115 276 2 497

15 413

30 479

4 153

5 644

17 949

28 649

3 104

4 740

18 680

365 146 253 860

1 115 904

93 566

195 420

54 794

54 877

182 608

103 775

1 228

2 903

384

570

3 053

1 314

94 794

198 323

55 178

55 447

185 661

105 089

0

81 145

194 707

23 245

66 005

49 312

13 634

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

191 352

423 509

82 576

127 096

252 922

0

0

0

0

0

236 164

259 221

0

236 164

1 628 985

40 246

45 281

8 700

1 146 111

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

147 372

43 350

50 021

263 544

3 140 242

0

0

0

0

0


67,6

61,2

83,2

48,7

94,0

102,7

0,0

0,0

101,7

69,4

49,5

46,8

66,8

43,6

73,4

71,3

0,0

0,0

89,6

51,9


m deák ii

f 330

4400 rend

92

szaki

2646 vbg

mú

1000 kö

szaki

15000 1390 mú

szoci

250 672

24436 25108 7578 672 6906 7578


Benedek Elek Óvoda


Bezerédj Á.I.

Deák F. Ált. Isk.

109

Napsug. Óvoda

108

Bóbita Bölcs.

107

Szoc. Int. Ig.

106

Horv. Szolg.


105

Városi Rend. int.


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

1 hatósági jogkörhöz 2 egyéb saját bevétel

32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029


27 540

4 723

38 166


275 000


149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

197 472

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev. 2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

199 450

188 925

69 391

111 649

158 179

59 510

156 214

115 824

57 230

52 668

19 419

32 319

45 530

16 758

45 704

33 808

166 768

103 983

39 179

45 714

66 250

6 195

65 740

59 912

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0

0


0

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás

33 880

8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

1 Felújítás 2 Beruházás 3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038

33 920

0

138 159

26 286

14 965

21 404

38 166

20 438

14 566


275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

113 809


457 978

0

347 278

128 528

190 085

270 477

83 586

270 307

212 038


0

0,0 ###########

35,5

28,0

41,8

37,8

30,2

38,0

39,5


67,5 ###########

39,8

20,5

7,9

7,9

45,7

7,6

6,9


32,5 ###########

24,7

51,6

50,3

54,3

24,1

54,4

53,7

Helyi közműv. és közgyűjteményi feladatok

22913 e Ft (Könyvtár, Múzeum, Közmúv.Kht)


Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

II.Rákóczi Á.I.

110

509 464

122 346

136 808

262 704

141 584

48 247

75 397

281 399

3 538 226 0

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

277 769

160

1 882

35 702

6 659

5 238

0 45 458

117 687

1 800

0 275 000 0 435 501

119 939

130 214

243 581

137 462

46 847

74 437

266 714

2 832 068 0 0 20 000

20 000 509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

509 464

122 346

136 808

262 704

146 584

48 247

75 397

281 399

296 328

79 913

93 285

157 403

95 542

28 842

35 611

188 485

3 543 226 2 034 551

85 654

22 903

26 550

46 523

27 814

6 297

9 903

57 922

587 002

121 186

17 948

16 641

56 918

21 166

13 058

29 801

31 222

861 681

930

197

332

447

516

50

82

3 770

12 152

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

15 000 0 15 000

15 000

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

73 963

2 407

6 594

19 123

24 122

1 400

960

14 685

451 158

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 578

28 062

46 847

74 437

0

1 457 019

509 464

122 346

136 808

262 704

161 584

48 247

75 397

281 399

3 558 226

40,0

38,2

30,0

59,0

67,7

0,0

0,0

94,8

38,6

14,5

2,0

4,8

7,3

14,9

2,9

1,3

5,2

20,4

45,5

59,8

65,2

33,7

17,4

97,1

98,7

0,0

40,9



Bezerédj Á.I.

Deák F. Ált. Isk.

109

Benedek Elek Óvoda

108

Napsug. Óvoda

107

Bóbita Bölcs.

106

Szoc. Int. Ig.


105

Horv. Szolg.


2008.december

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667


32 020

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460

10 537


1 900

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978

4 029


18 394

27 540

13 734

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

177 782

251 495

46 978

250 853

198 312

269

2 303

100

348

589

275 000


135 058

209 119


102 342

48


462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667


457 928

0

348 011

128 628

201 624

274 942

85 408

272 029

214 157

199 450

189 444

69 391

116 834

159 679

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

33 828

45 980

16 830

45 704

33 808

165 568

103 733

39 279

50 559

68 765

7 745

67 462

62 031

1 800

2 000

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045


0


0 33 880


4 444

0

600

0

1 580

750

800

510

510

1 580

750

800

510

510


4 394

600

50

4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667

52 314

0

139 492

26 286

25 422

24 197

39 230

21 686

16 355


275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

135 058

0

85 874

66 358

98 339

149 297

21 707

148 129

114 649


462 372

0

348 611

128 628

203 204

275 692

86 208

272 539

214 667


0

0,0 ###########

35,4

28,0

39,1

37,1

29,3

37,7

39,0


70,8 ###########

40,0

20,4

12,5

8,8

45,5

8,0

7,6


29,2 ###########

24,6

51,6

48,4

54,2

25,2

54,4

53,4




Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

II.Rákóczi Á.I.

110

530 429

122 781

142 701

271 666

167 223

51 781

94 622

324 697

3 697 821 0

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

13 172

31 514

308 726

2 634

1 882

38 679

6 659

5 238

0 45 458 8 471

129 601

4 703 200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

443 722

120 174

4 273

134 575

248 283

450

137 920

47 914

75 036

287 497

2 867 060 8 680

300 1 161

2 961

1 800

20 000

20 000 530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

528 944

122 431

139 561

271 295

151 737

50 981

87 743

324 363

304 883

79 913

93 285

160 032

95 542

29 204

37 211

192 289

3 659 782 2 058 905

88 393

22 903

26 550

47 364

27 814

6 402

10 377

57 922

593 358

129 297

18 033

19 226

62 039

26 319

15 325

40 073

70 382

945 836

930

197

500

447

516

50

82

3 770

13 768

5 441

1 385

1 413

1 546

14 035 0 0 33 880 0 0

1 485

350

3 140

371

36 647

1 485

350

3 140

371

36 509

800

8 679

334

61 000 138

800

8 679

334

60 812

138

50 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

86 707

2 607

8 126

23 383

50 464

3 867

21 386

37 200

578 722

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

240 111

73 381

93 575

93 280

28 520

47 914

75 036

20 783

1 492 011

530 429

122 781

142 701

271 666

188 384

51 781

96 422

324 697

3 720 782

38,4

38,1

28,7

57,1

58,1

0,0

0,0

82,1

37,0

16,3

2,1

5,7

8,6

26,8

7,5

22,2

11,5

22,9

45,3

59,8

65,6

34,3

15,1

92,5

77,8

6,4

40,1




Bezerédj Á.I.

Deák F. Ált. Isk.

109

Benedek Elek Óvoda

108

Napsug. Óvoda

107

Bóbita Bölcs.

106

Szoc. Int. Ig.


105

Horv. Szolg.


2008.

462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

213 238


32 460

105 583

22 159

9 619

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

1 000

1 196

4 978

4 029


18 394

27 492

13 734

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869

197 472

275 000


135 058

209 119


48


462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

213 238


457 928

0

347 963

128 528

199 973

270 667

84 050

271 057

213 238

199 450

189 444

69 391

115 660

158 179

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

33 463

45 530

16 830

45 704

33 808

165 868

103 983

39 179

50 447

66 440

6 387

66 490

61 112

1 500

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0


0


33 880


4 444

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150


4 394

600

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

213 238

52 314

0

139 444

26 286

25 153

21 894

39 130

21 338

15 766


275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145

113 809


462 372

0

348 563

128 528

201 073

270 967

84 550

271 207

213 238


0

0,0 ###########

35,4

28,0

39,5

37,7

29,9

37,9

39,2


70,8 ###########

40,0

20,5

12,5

8,1

46,3

7,9

7,4


29,2 ###########

24,6

51,6

48,0

54,2

23,8

54,3

53,4




Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

II.Rákóczi Á.I.

110

517 935

122 546

138 340

267 114

166 765

50 714

94 023

324 697

3 662 632 0

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

13 172

31 514

309 166

2 634

1 882

38 239

6 659

5 238

0 45 458 8 471

129 553

4 703 200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

435 501

119 939

130 214

243 731

450

137 462

46 847

74 437

287 497

2 839 801 798

300 1 161

2 961

1 800

20 000

20 000 517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

3 685 593

517 235

122 346

138 340

267 114

151 279

49 914

87 743

324 363

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

37 211

192 289

3 631 738 2 048 812

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

10 377

57 922

590 169

123 986

17 948

18 163

61 328

25 861

14 258

40 073

70 382

931 905

930

197

342

447

516

50

82

3 770

13 012

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

700

200

700

200

0

0

36 647

800

8 080

334

53 855 138

800

8 080

334

53 667

138 36 509

50 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

3 685 593

82 434

2 607

8 126

23 383

50 464

3 867

21 386

37 200

570 792

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

20 783

1 464 752

517 935

122 546

138 340

267 114

187 926

50 714

95 823

324 697

3 685 593

39,3

38,2

29,6

58,0

58,2

0,0

0,0

82,1

37,3

15,9

2,1

5,9

8,8

26,9

7,6

22,3

11,5

22,9

44,8

59,7

64,5

33,2

14,9

92,4

77,7

6,4

39,7




Bezerédj Á.I.

Deák F. Ált. Isk.

109

Benedek Elek Óvoda

108

Napsug. Óvoda

107

Bóbita Bölcs.

106

Szoc. Int. Ig.


105

Horv. Szolg.


október

206 968

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

107 319


12 844

48 062

12 113

4 797

9 654


1 577

1 477

2 072

1 186

1 714

77

9 434

6 803

4 326

3 251


4 394

11 160

1 831

1 285

800

490

14 142 964

900

1 200

91 839

131 873

25 936

122 580

95 508

100

316

557

145 209


42 944

103 590

10 műk.c.átvét áh-n kív 1 támért.felh.bev.

53 037

48

221

6 194

2 felh.célú pe.átvét Bevételek összesen.

213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

107 319


193 331

0

160 644

65 397

97 055

142 749

38 973

134 035

104 814


94 172

90 237

34 560

55 070

82 051

28 042

73 303

56 488

2 Munkaadót terhelő járulék

27 664

26 463

10 165

16 591

24 430

8 334

21 838

16 645

3 Dologi kiadások

70 040

42 767

20 478

25 217

36 029

2 532

37 011

30 116

1 455

1 177

194

174

239

65

208

168

1 675

1 397

0

240


3

6 társad.és szoc.pol. 7 tám.ért.műk.kiadás 8 mc.pe.átadás áh-n kív 9 általános tartalék 10 céltartalékok Felhalmozási kiadások

6 243

0

598

0

883

0

0


6 193

598

883

240

50


0

0

0

0

0

0

0

0

0

199 574

0

161 242

65 397

97 938

142 749

38 973

134 035

105 054

25 009

0

62 032

14 185

8 835

11 858

15 283

14 976

11 811


145 209

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

42 944

0

-19 655

17 053

12 396

29 675

665

19 856

11 845


213 162

0

165 622

67 222

100 674

143 731

41 219

137 556

107 319


0

0,0 ###########

76,4

55,0

81,1

71,6

64,8

76,6

79,6


85,3 ###########

38,5

21,7

9,0

8,3

39,2

11,2

11,2


21,5 ###########

-12,2

26,1

12,7

20,8

1,7

14,8

11,3




Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

II.Rákóczi Á.I.

110

260 292

60 530

69 346

134 623

98 198

29 614

36 623

162 013

1 821 550 0

11 768

1 390

3 775

8 922

1 783

811

11 635

25 054

168 922

2 487

1 432

28 683

6 215

2 946

5

5 12 738 8 471

200

1 082

4 260

4 006

378

21 978

2 467

44 255 3 780

3 804

56 075 145 209 0

220 358

58 940

742

64 039

117 965

450

530

70 126

25 918

300

40

1 161

18 695

131 723

1 375 071

26

3 330

1 800

9 155 4 683

4 683 260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

1 835 388

247 159

58 883

66 396

128 343

74 334

26 723

30 394

158 263

143 741

38 899

44 688

76 941

43 987

14 476

15 297

99 020

1 727 493 990 972

43 385

11 600

12 538

22 795

12 884

4 153

4 396

28 972

292 853

59 393

8 220

8 828

28 409

17 239

8 080

10 596

28 977

433 932

487

149

342

198

162

14

105

1 294

6 431

153

15

3 305

62

0 0 0 0 0 0

0

0

0

7 440

0

3 202

334

18 940 138

3 202

334

18 752

138 7 302

50 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 159

58 883

66 396

128 343

81 774

26 723

33 596

158 597

1 746 433

39 934

1 590

5 307

16 658

33 916

3 696

19 728

30 290

315 108

0

0

0

0

0

0

0

0

145 209

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

16 747

12 147

23 039

-37 038

-39 274

25 918

18 695

-134 991

22

260 292

60 530

69 346

134 623

104 042

29 614

38 423

162 013

1 835 388

82,4

79,5

61,8

120,8

133,8

0,0

0,0

168,2

78,7

16,2

2,7

8,0

13,0

41,5

13,8

58,7

19,1

26,4

6,8

20,6

34,7

-28,9

-48,0

97,0

55,6

-85,1

0,0



Benedek Elek Óvoda


Bezerédj Á.I.

Deák F. Ált. Isk.

109

Napsug. Óvoda

108

Bóbita Bölcs.

107

Szoc. Int. Ig.

106

Horv. Szolg.


105

Városi Rend. int.


462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

213 238


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029


18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

275 000


135 058

209 119

102 242

175 920

249 073

45 420

249 869

197 472


462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

213 238


457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

213 238

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

33 808

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

61 112

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0


0


33 880


4 394

0

600

0

1 100

300

500

150

1 100

300

500

150


4 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

213 238

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338

15 766


275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

135 058

0

85 874

66 258

96 477

146 875

20 149

147 145

113 809


462 372

0

348 563

128 528

191 685

270 967

84 550

271 207

213 238


0

0,0 ###########

35,4

28,0

41,4

37,7

29,9

37,9

39,2


70,8 ###########

40,0

20,5

8,2

8,1

46,3

7,9

7,4


29,2 ###########

24,6

51,6

50,3

54,2

23,8

54,3

53,4




Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

II.Rákóczi Á.I.

110

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

3 595 251 0

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

277 769

160

1 882

35 702

6 659

5 238

0 45 458 8 471

117 687

1 800 200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

2 819 018 0 0 20 000

20 000 517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 615 251

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

3 565 749 2 043 201

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

588 551

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

874 005

930

197

332

447

516

50

82

3 770

12 152

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

700

200

700

200

0

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

49 502 0 49 502 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 615 251

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

521 233

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

1 443 969

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 615 251

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

38,0

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

22,0

44,8

59,7

64,7

33,2

15,3

92,4

94,0

0,0

39,9



Benedek Elek Óvoda


Bezerédj Á.I.

Deák F. Ált. Isk.

109

Napsug. Óvoda

108

Bóbita Bölcs.

107

Szoc. Int. Ig.

106

Horv. Szolg.


105

Városi Rend. int.


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238


32 460

105 583

22 159

9 305

20 208

15 460

10 537


1 460

5 036

4 127

937

1 196

4 978

4 029


18 394

27 540

4 723

1 285

800

490

38 166 964

900

1 200

275 000


149 058

209 119

102 242

175 120

249 073

45 420

249 869

197 472


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238


457 978

0

347 963

128 528

190 585

270 667

84 050

271 057

213 238

199 450

189 444

69 391

111 649

158 179

59 710

156 214

115 824

57 230

52 834

19 419

32 319

45 530

16 830

45 704

33 808

166 768

103 983

39 179

46 214

66 440

6 387

66 490

61 112

650

1 702

539

403

518

1 123

444

449

2 205

2 045

0


0


33 880


18 394

0

600

0

300

300

500

150

300

300

500

150


18 394

600

3 Pénzügyi befektetések 4 tám.ért.felh.kiadás 5 felhalm.c.pe.átad.áh-n 6 céltartalékok Kiadások összesen intézményi saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238

52 314

0

139 444

26 286

15 765

21 894

39 130

21 338

15 766


275 000

0

0

0

0

0

0

0

0

123 245

35 984

79 443

102 198

25 271

102 724

83 663

149 058

0

85 874

66 258

95 677

146 875

20 149

147 145

113 809


476 372

0

348 563

128 528

190 885

270 967

84 550

271 207

213 238


0

0,0 ###########

35,4

28,0

41,6

37,7

29,9

37,9

39,2


68,7 ###########

40,0

20,5

8,3

8,1

46,3

7,9

7,4


31,3 ###########

24,6

51,6

50,1

54,2

23,8

54,3

53,4




Tűzoltós.

összesen

117

Városi Múzeum

116


115


114

Vak Bottyán Gimn.

113

Pro Artis A.O.I.

112


111

II.Rákóczi Á.I.

110

517 935

122 546

137 890

267 114

163 562

50 714

79 177

285 203

3 608 451 0

21 846

2 407

6 594

13 885

2 322

1 400

800

12 803

277 769

160

1 882

35 702

6 659

5 238

0 45 458 8 471

117 687

1 800 200

1 082

4 260

21 978

2 467

3 780

3 804

70 075 275 000 0

435 501

119 939

130 214

243 731

137 462

46 847

74 437

266 714

2 832 218 0 0 20 000

20 000 517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451

517 235

122 346

137 890

267 114

146 584

49 914

75 397

285 203

300 093

79 913

93 285

157 403

95 542

29 204

35 611

192 289

3 565 749 2 043 201

86 860

22 903

26 550

46 523

27 814

6 402

9 903

57 922

588 551

123 986

17 948

17 723

61 328

21 166

14 258

29 801

31 222

874 005

930

197

332

447

516

50

82

3 770

12 152

5 366

1 385

1 413

1 546

13 960 0 33 880 0 0 0

700

200

700

200

0

0

36 978

800

3 780

36 978

800

3 780

0

62 702 0 62 702 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451

82 434

2 607

7 676

23 383

46 100

3 867

4 740

18 489

521 233

0

0

0

0

0

0

0

0

275 000

203 611

46 793

41 000

155 003

109 400

0

0

266 714

1 375 049

231 890

73 146

89 214

88 728

28 062

46 847

74 437

0

1 457 169

517 935

122 546

137 890

267 114

183 562

50 714

79 177

285 203

3 628 451

39,3

38,2

29,7

58,0

59,6

0,0

0,0

93,5

37,9

15,9

2,1

5,6

8,8

25,1

7,6

6,0

6,5

21,9

44,8

59,7

64,7

33,2

15,3

92,4

94,0

0,0

40,2


2009. (III.17.) számú rendelet módosítása

Recommend Documents