2008HU

Igazgatótanács

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CT/CA-052/2008HU AZ IGAZGATÓTANÁCS 2008. OKTÓBER 29-ÉN FOGADTA EL

TARTALOM I.

BEVEZETÉS

II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA – ÁTTEKINTÉS III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009 IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009 1. MELLÉKLET

LÉTSZÁMTERV

1

I. BEVEZETÉS A. ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A költségvetési dokumentumban külön megjegyzés nélkül szereplő összegek EUR-ban értendők. A 2009. évi költségvetés a következőket foglalja magában: •

•

Az 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikke 2. bekezdésének értelmében: a bevételek a nyújtott szolgáltatások ellentételezéseképpen, azon szervek befizetéseiből származnak, amelyek számára a Fordítóközpont munkát végez, valamint azon intézményektől és szervezetektől, amelyekkel kölcsönös munkavégzésről szóló együttműködési megállapodást kötött, beleértve az intézmények közötti tevékenységeket és a közösségi támogatást; A Fordítóközpont kiadásait, beleértve adminisztratív kiadásokat.

B. TEVÉKENYSÉG Mind a 23 hivatalos EU-nyelv figyelembe vételével a fordítási feladatok mennyiségét a következőképpen tervezték: Ügynökségek Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

Oldalszám összesen 4 900

Európai Képzési Alapítvány(ETF) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Eurojust Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) Európai Vasúti Ügynökség (ERA) Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI) Európai Rendőrakadémia (CEPOL) Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Végrehajtó Ügynökség (EAHC) Európai GNSS Felügyeleti Hatóság (GSA) Európai Védelmi Ügynökség (EDA) Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) Európai Bizottság – Főigazgatóságok Európai Számvevőszék Európai Központi Bank Európai ombudsman MINDÖSSZESEN

2

3 100 7 000 36 600 8 800 31 500 534 900 1 600 26 600 3 000 2 500 5 000 12 500 50 3 900 24 400 7 300 700 3 100 15 900 700 600 400 400 100 68 000 9 700 1 200 400 4 100 818 950

A 2009-es pénzügyi évre összesen 818 950 oldal lefordítása van tervbe véve, ami 11,83%-os növekedést jelent a 2008-os évre vonatkozó legutóbbi költségvetés-tervezetben szereplő előirányzathoz képest. Tervezett oldalszám összesen Fordítási tevékenységből származó bevételek

2009 818 950 49 163 500

2008 732 300 43 777 005

% 11.83% 12.30%

Intézményközi együttműködés A Fordítóközpont intézményközi együttműködési tevékenységeire és egyéb szervezeti feladatokra vonatkozó becslése a Fordítóközpontnak az Intézményközi Terminológiai Adatbázis (IATE) kezelésében, valamint az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (CITI) munkájában való részvételén alapul. A 2003. június 18-i, 1645/2003/EK tanácsi rendelet 13. cikk 7. bekezdésének megfelelően, a 3001es, „Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI)” tétel mellé p.m. megjegyzés kerül, hogy ezáltal igazodjon a költségvetés 31 01 07 02 sz. „A nyelvi szolgáltatások területén végzett műveletek támogatásával kapcsolatos kiadások” tételhez. Ártáblázat A költségvetési bevételtöbblet csökkentésére irányuló politika és a költségvetés megvalósítását figyelembe vevő árpolitika kombinálása érdekében a 2009-re vonatkozó ártáblázat változatlan marad: Normál szolgáltatás

Termékek Fordítás Módosítás Lektorálás Védjegyek és formatervezési minták Egyéb szolgáltatások (egységesítés, terminológia stb.) Szószedet

Tervezett

85,00 EUR 127,50 EUR 42,50 EUR

63,75 EUR 106,25 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR 48,00 EUR 794 €/fő/nap 4,85 EUR terminusonként

C. BEVÉTELEK A bevétel a várakozások szerint 50 766 500 EUR, ami az alábbi módon oszlik el: 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

Ügynökségek és szervek

47 890 500

Európai intézmények

1 876 000

Egyéb bevételek

1 000 000

3

Sürgős

D. KIADÁSOK

aK i

dás

ok 20

1. cím

2. cím

3. cím

10. cím

A költségvetés kiadásokra vonatkozó részének címenkénti összetétele, valamint a 2008. évhez képest történt változások az alábbi táblázatokban szerepelnek:

09

Kiadások 2009

% teljes kötségvetésből

1. cím

22 256 500

43.84%

2. cím

6 347 000

12.50%

3. cím

17 730 000

34.92%

10. cím

4 433 000

8.73%

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

1. cím

2. cím

3. cím

10. cím

2009

22 256 500

6 347 000

17 730 000

4 433 000

2008

21 756 500

5 861 000

14 080 163 18 243 790

2.30%

8.29%

Változás %-ban

4

25.92%

-75.70%

1. 1. cím Az 1. címre, - “SZEMÉLYZET”, ami a 2009. évi költségvetés-tervezet 43,84%-át teszi ki - 22 256 500 EUR-t szánnak, ami az előző évhez képest 2,30%-os növekedést jelent. A Központ létszámtervében 233 munkahely szerepel, ami megegyezik a 2008. évi tervvel. Ennek alapján, a Központ 2009. évi létszámtervében 64 állandó és 169 meghatározott idejű szerződéses pozíció van feltüntetve. 2. 2. cím A 2. címre - “ÉPÜLETEK, FELSZERELÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK” 6 347 000 EUR-t szánnak, ami 8,29%-os növekedés az előző évhez képest, így ez a költségvetéstervezet 12,50%-át teszi ki. Ezek a kiadások főként az extra irodahelyiségek bérlési költségeinek emelkedése és az információ-technológiai költségek miatt szükségesek. 3. 3. cím A 3., elsősorban a külső fordításokra vonatkozó cím, “MŰKÖDÉSI KIADÁSOK”, hirtelen, 2008-hoz képest 25,92%-kal nőtt. Erre a címre 17 730 000 EUR-t szánnak, ami a 2009. évi költségvetéstervezet 34,92%-át jelenti. 4. 10. cím Az igazgatótanács 2001. október 26-i határozatának értelmében a Központ a 10. cím alatt 3 060 650 € céltartalékot képez a közösségi nyugdíjrendszerhez való munkáltatói hozzájárulások teljesítésére. A Fordítóközpont pénzügyi szabályzatának 59. cikkében foglaltaknak megfelelően, 1 367 350 EUR-t különítenek el a költségvetésben az állandó előfinanszírozási alap emelésére.

5

II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIMUTATÁSA – ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Cím

1 2 3 4 5 6

Címsor

Költségvetés 2009 (EUR)

BEVÉTELEK AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYÉB BEVÉTELEK AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL ÁTHOZOTT TÖBBLET VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK ÖSSZESEN

1 2

KIADÁSOK SZEMÉLYZET ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 10

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN

6

Költségvetés 2008 (EUR)

Eredmény 2007 (EUR)

47 890 500

42 412 005

37 994 252

p.m.

p.m.

0,—

1 876 000 1 000 000 p.m.

1 968 000 350 000 15 211 448

2 297 080 1 435 049 15 994 859

p.m. 50 766 500

p.m. 59 941 453

-9 295 414 48 425 826

22 256 500 6 347 000

21 756 500 5 861 000

15 614 348 4 214 793

17 730 000 4 433 000 50 766 500

14 080 163 18 243 790 59 941 453

13 385 237 0,— 33 214 378

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. Cím Fejezet Cikk Tétel

2009-es 2008-as 2007-es költségvetési év költségvetési év költségvetési év (euró) (euró) (euró)

Címsor

1

ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL, ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

10

ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

100

Ügynökségektől, hivataloktól, intézményektől és szervektől származó bevételek

1 0 0 0 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA)

400 000

300 000

343 090

1 0 0 1 Európai Képzési Alapítvány(ETF)

250 000

254 000

408 038

1 0 0 2 A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

578 000

500 000

702 075

3 000 000

2 882 000

2 143 805

721 000

720 000

956 868

1 0 0 5 Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM)

2 585 000

2 335 000

1 876 905

1 0 0 6 OHIM Védjegyek és Formatervezési Minták

25 675 000

23 784 005

25 957 695

130 000

130 000

121 451

2 179 000

1 785 000

1 482 669

250 000

300 000

365 396

35 768 000

32 990 005

34 357 993

1 0 1 0 Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)

200 000

600 000

776 042

1 0 1 2 Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

410 000

445 000

481 111

—

p.m.

11 691

p.m.

p.m.

6 818

1 0 0 3 Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) 1 0 0 4 Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA)

1 0 0 7 Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) 1 0 0 8 Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) 1 0 0 9 Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 1 0 0. cikk – Összesen 101

1 0 1 3 Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR) 1 0 1 4 Európai Beruházási Bank

7


Megjegyzések

1

10

100

A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (b) pontja

1000 1001 1002

1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

101 1010 1012 1013 1014

8



Címsor

1 0 1 5 Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)

1 028 000

770 000

462 212

3 500

23 000

9 352

1 0 1 7 Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA)

320 000

240 000

117 884

1 0 1 8 Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA)

2 000 000

1 000 000

369 181

600 000

767 000

72 256

4 561 500

3 845 000

2 306 547

60 000

195 000

55 026

250 000

375 000

118 491

p.m.

p.m.

12 659

1 300 000

1 000 000

847 868

1 0 2 4 Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI)

60 000

60 000

16 116

1 0 2 5 Európai Rendőrakadémia

50 000

p.m.

147 232

1 0 2 6 Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség (EAHC)

30 000

80 000

20 333

1 0 2 7 Európai GNSS Ellenőrzési Hatóság (GSA)

35 000

p.m.

30 540

5 000

p.m.

p.m.

5 570 500

3 867 000

81 448

7 360 500

5 577 000

1 329 713

p.m.

p.m.

1 0 1 6 Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust)

1 0 1 9 Európai Vasúti Ügynökség (ERA) 1 0 1. cikk – összesen 102 1 0 2 0 Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) 1 0 2 1 Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

1 0 2 2 Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) 1 0 2 3 Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)

1 0 2 8 Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 1 0 2 9 Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 1 2 0. cikk - összesen 103 1 0 3 0 Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal (CFCA) 9


Megjegyzések

1015 1016 1017 1018 1019

102 1020 1021

1022

1023

1024

1025

1026 1027 1028 1029

p.m. 10



Címsor

1 0 3 1 A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for energy (F4E)) 1032

Európai Unió Műholdközpontja (EUSC)

1 0 3 3 Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Hivatala (TEN-T EA)

200 000

p.m.

500

p.m.

p.m.

p.m.

1 3 0. cikk - összesen

200 500

p.m.

—

1 0. FEJEZET — ÖSSZESEN

47 890 500

42 412 005

37 994 252

1. cím - Összesen

47 890 500

42 412 005

37 994 252

p.m.

p.m.


p.m.

p.m.

—

2. cím - Összesen

p.m.

p.m.

—

800 000

800 000

1 254 360

p.m.

p.m.

p.m.

603 000

603 000

p.m.

3 0 0 3 Európai Parlament

p.m.

p.m.

109 143

3 0 0 4 Európai Unió Tanácsa

p.m.

p.m.

138 866

100 000

100 000

125 673

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

20

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

200

A Bizottságtól származó támogatás

2 0 0 0 A Bizottságtól származó támogatás

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

30

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

300

Intézményközi együttműködés

3 0 0 0 Európai Bizottság – Főigazgatóságok 3 0 0 1 Részvétel az Intézményközi Fordítási és Tolmácsolási Bizottságban (CITI) 3 0 0 2 Az intéményközi projektek kezelése

3 0 0 5 Európai Számvevőszék

11


Megjegyzések

p.m. p.m. p.m. —

—

2 20 200

A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (c) pontja

2000

3 30 300

A legutóbb a 1645/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, 2965/94/EK tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdésének (b) pontja

3000 3001

3002 3003 3004 3005

12



Címsor

3 0 0 6 Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

p.m.

p.m.

22 293

3 0 0 7 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

p.m.

p.m.

22 293

3 0 0 8 Európai Közösségek Bírósága

p.m.

p.m.

104 351

3 0 0 9 Hozzájárulás a közösségi programokhoz

p.m.

p.m.

p.m.

1 503 000

1 503 000

1 776 978

3 0 1 0 Európai Központi Bank

35 000

35 000

21 401

3 0 1 1 Európai Ombudsman

338 000

430 000

498 701

3 0 0. cikk - összesen 301

4

EGYÉB BEVÉTELEK

40

EGYÉB BEVÉTELEK

400


373 000

465 000

520 102


1 876 000

1 968 000

2 297 080

3. cím - Összesen

1 876 000

1 968 000

2 297 080

1 000 000

350 000

1 300 791

1 000 000

350 000

1 300 791

p.m.

p.m.

134 258


p.m.

p.m.

134 258


1 000 000

350 000

1 435 049

4. cím - Összesen

1 000 000

350 000

1 435 049

Banki kamatok

4 0 0 0 Banki kamatok 4 0 0. cikk - összesen 401

Egyéb visszatérítések

4 0 1 0 Egyéb visszatérítések

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

13


Megjegyzések

3006 3007 3008 3 0 0 9 A Központ közösségi programokhoz nyújtott hozzájárulásából származó bevétel.

301 3010 3011

4 40 400

A Központ bankszámláira érkező kamatokat ehhez a cikkhez irányozzák elő.

4000

401

Ez a cikk az egyéb visszatérítésekkel foglalkozik ( magán telefon beszélgetések stb.)

4010

5

14

III. BEVÉTELEK KIMUTATÁSA 2009. Cím Fejezet Cikk Tétel 50


Címsor

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

500

Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0 Az előző pénzügyi évből származó többlet

15 211 448

15 994 859


p.m.

15 211 448

15 994 859


p.m.

15 211 448

15 994 859

5. cím - Összesen

p.m.

15 211 448

15 994 859

p.m.

p.m.

-9 295 414

p.m.

p.m.

-9 295 414

6

VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK

60

VISSZATÉRÍTÉSEK AZ ÜGYFELEKNEK

600

p.m.

Visszatérítések az ügyfeleknek

6 0 0 0 Visszatérítések az ügyfeleknek

6 0 0. cikk - összesen 6 0. FEJEZET — ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

-9 295 414

6. cím - Összesen

p.m.

p.m.

-9 295 414

MINDÖSSZESEN

50 766 500

59 941 453

48 425 826

15


Megjegyzések

50

500 5 0 0 0 Az előző pénzügyi évből származó többlet A Fordítóközpont 2003. december 22-i költségvetési rendeletének 16. cikke.

6

60

600 6 0 0 0 Az eredmény mérlegének visszafizetése az előző évre.

16

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. Cím Fejezet Cikk Tétel 1


Címsor

ALKALMAZOTTAK 11

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

110

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1100

Alapilletmények

14 930 000

14 650 000

10 251 653

1101

Családi támogatások

1 570 000

1 280 000

829 406

1102

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

2 149 000

2 360 000

1 632 782

1103

Titkársági juttatások

44 000

48 000

44 313

18 693 000

18 338 000

12 758 154

—

10 000

940 606

110. cikk - Összesen 111

Kisegítő és helyi alkalmazottak

1110

Kisegítő alkalmazottak

1111

Kisegítő állományban lévő tolmácsok

p.m.

p.m.

—

1112

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

—

1113

Gyakornokok

32 000

32 000

54

1115

Szerződéses alkalmazottak

985 000

960 000

303 938

1 017 000

1 002 000

1 244 598


IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Cím Fejezet Cikk Tétel

Megjegyzések

1 11 110 1100

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen a 62. és 66. cikk. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1101

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint a VII. Függelék I.szakasza. Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1102

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. Függelék 4.cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

1103

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a XIII. függelék 18. cikk (1) bekezdése.. Ez az előirányzat fedezi az AST besorolási osztályban gyors- és gépíróként, távíróként, gépíróként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatását.

111 1110

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál.

1111

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen a 3. cikk és a III. cím. Ez az előirányzat csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különös tekintettel az Igazgatótanács üléseire.

1112

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei, különösen a 4. cikk és az V. cím Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál.

1113

Ez az előirányzat fedezi a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadásokat.

1115

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3a. cikke és IV. címe.

18

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. Cím Fejezet Cikk Tétel 112 1120


Címsor

Alkalmazottak szakképzése Alkalmazottak szakképzése 112. cikk - Összesen

113

259 000

180 000

91 355

259 000

180 000

91 355

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1130

Betegbiztosítás

491 000

498 000

369 679

1131

Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

125 000

127 500

76 248

1132

Munkanélküliségi biztosítás

151 400

158 000

98 424

1133

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

—

1134

Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

p.m.

p.m.

—

767 400

783 500

544 351

2 000

3 000

793

222 000

222 500

155 558

p.m.

p.m.

—


Egyéb támogatások és juttatások

1140

Szülési és haláleseti támogatások és juttatások

1141

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költségei

1143

Meghatározott összegű juttatások

19

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009.. Cím Fejezet Cikk Tétel


Címsor


1150

Túlóra

156 351

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

160 000

160 000

33 805

160 000

160 000

33 805

Kiegészítő szolgáltatások

1171

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

1175

Ügynökségi alkalmazottak 117. cikk - Összesen

118

225 500

Túlóra


224 000

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1180

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

80 000

50 000

87 374

1181

Utazási költségek

17 000

15 000

4 837

1182

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

200 100

195 000

65 443

1183

Költözési költségek

52 000

35 000

23 565

1184

Ideiglenes napidíjak

291 000

290 500

161 024

640 100

585 500

342 243

118. cikk - Összesen

21


Megjegyzések

115 1150

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 56.cikke és VI.függeléke. Ez az elöirányzat túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint az AST kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.

117 1171

A Központ által olyon soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású fordítók élet- és betegbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulását is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését.

1175

Ez az elöirányzat a közvetített ideiglenes alkalmazottak foglalkoztatásának fedezésére szolgál.

118 1180

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 27-31., valamint 33. cikke. Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1181

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 7.cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő utiköltség fedezésére szolgál.

1182

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata, különösen a VII. függelék 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1183

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 9.cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1184

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. Függelék 10.cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük kapcsán (idetartozik az áthelyezés is) meg kellett változtatniuk a lakóhelyüket.

22


1190

13


Címsor

Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

Bérkorrekciós együtthatók

13 000

30 000

25 564


13 000

30 000

25 564

11. fejezet - Összesen

21 773 500

21 304 500

15 196 421

130 000

100 000

79 997


130 000

100 000

79 997


130 000

100 000

79 997

40 000

45 000

36 979

40 000

45 000

36 979

39 000

45 000

30 000

39 000

45 000

30 000

139 000

122 000

116 500

26 000

30 000

22 850


165 000

152 000

139 350


244 000

242 000

206 329

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

130

1300

14

Kiküldetések és útiköltségek

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

140 1400

Szociális és orvosi infrastruktúra Éttermek és büfék 140. cikk - Összesen

141 1410

Orvosi szolgálat Orvosi szolgálat 141. cikk - Összesen

142

15

Egyéb kiadások

1420

Egyéb kiadások

1421

Társadalmi kapcsolatok

MOBILITÁS 23


Megjegyzések

119 1190

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

13 130 1300

Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával.

14 140 1400

Ez az előirányzat az éttermek, étkezdék és büfék működési költségeinek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál.

141 1410

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 59.cikke és a II. függelék 8. cikke.

142 1420

Hozzájárulások a társasági események bizottságának működéséhez.

1421

Ez az előirányzat a különböző nemzetiséghez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére és finanszírozására, a munkatársak javára fordított egyéb kiadások és támogatások, továbbá a munkahelyi rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.

15 24



Címsor

Mobilitás

1520

Közalkalmazotti csereprogram

p.m.

p.m.

—

1521

A Központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki.

p.m.

p.m.

—


p.m.

p.m.

—


p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

98 000

99 000

128 375

98 000

99 000

128 375

4 000

4 000

—


4 000

4 000

—


102 000

103 000

128 375

7 000

7 000

3 226


7 000

7 000

3 226


7 000

7 000

3 226

16

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

160 1600

Szociális juttatások Rendkívüli támogatások 160. cikk - Összesen

162 1620

Egyéb kiadások Egyéb kiadások 162. cikk - Összesen

163 1630

Bölcsőde Bölcsőde 163. cikk - Összesen

164

1640

17

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

170 1700

Fogadási és reprezentációs költségek Fogadási és reprezentációs költségek

25


Megjegyzések

152 1520 1521

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy szervekhez irányítják. Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy szervekhez irányítják.

a Központ nemzetközi a Központ nemzetközi

16 160 1600

Ez az előirányzat fedezi a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható készpénzben nyújtott támogatást.

162 1620

Ez az előirányzat fedezi a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, illetve a cserkészcsoportoknak és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatást.

163 1630

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a Központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a Központ munkatársai esetében az olyan bölcsődékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn

164 1640

Ez az előirányzat fedezi azokat a visszatérítéseket, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő alkalmazottaknak, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékosságból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásokra fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.

17 170 1700

Ez az előirányzat a fogadási és reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

26



Címsor

Nyugdíjak

190 1900

2

Nyugdíjak Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások

p.m.

p.m.

—


p.m.

p.m.

—


p.m.

p.m.

—

1. cím - Összesen

22 256 500

21 756 500

15 614 348

1 431 000

1 191 000

921 212

1 431 000

1 191 000

921 212

18 000

18 000

10 000

18 000

18 000

10 000

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

145 000

145 000

105 825

145 000

145 000

105 825

50 000

250 000

—

50 000

250 000

—

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE, ÉS JÁRULÉKOS KOLTSÉGEK

20 200

2000

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE, ÉS JÁRULÉKOS KOLTSÉGEK

Épületek bérlése és járulékos költségek 200. cikk - Összesen

201 2010

Biztosítás Biztosítás 201. cikk - Összesen

202 2020

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés Víz, gáz, elektromos áram és fűtés 202. cikk - Összesen

203 2030

Takarítás és karbantartás Takarítás és karbantartás 203. cikk - Összesen

204 2040

Helyiségek berendezése Helyiségek berendezése 204. cikk - Összesen

27


Megjegyzések

19 190 1900

Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2 20

200 2000

Ez a költségkeret a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

201 2010

Ez az előirányzat a Központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál.

202 2020

Ez az előirányzat a szokásos költségek fedezésére szolgál.

203 2030

Ez az előirányzat a takarítás ( időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, mosoda, száraz vegytisztítás, stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, központi fűtés, légkondicionálók, stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál.

204 2040

Ez az előirányzat fedezi az irodahelyiségek berendezését és az épület belső javításait.

28


2050


Címsor

Az épületek biztonsága és felügyelete

Az épületek biztonsága és felügyelete

85 000

85 000

118 846

85 000

85 000

118 846

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

30 000

25 000

11 992

30 000

25 000

11 992

p.m.

p.m.

—


p.m.

p.m.

—


1 759 000

1 714 000

1 167 875

2 200 000

2 000 000

1 720 980

2 200 000

2 000 000

1 720 980

1 300 000

1 140 000

737 468


1 300 000

1 140 000

737 468


3 500 000

3 140 000

2 458 448

205. cikk - Összesen 206 2060

Ingatlanvásárlás Ingatlanvásárlás 206. cikk - Összesen

208

2080

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek 208. cikk - Összesen

209

2090

21

Egyéb kiadások

Egyéb kiadások

ADATFELDOLGOZÁS

210 2100

Adatfeldolgozás Berendezések és szoftverek beszerzése, megmunkálása, szervizelése és karbantartása

210. cikk - Összesen 212 2120

22

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások Ez az előirányzat szoftvereket és rendszereket üzemeltető, kivitelező és karbantartó külső szolgáltatók költségeinek fedezésére szolgál.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 29


Megjegyzések

205 2050

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, továbbá a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezését célozza.

206 2060

Ez az előirányzat egy olyan épület megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a Központ székhelyéül szolgálhat.

208 2080

Ez az előirányzategy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál.

209 2090

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

21 210 2100

Ez az előirányzat az számítógépes harvdverek bérlési vagy beszerzési költségei, valamint a szoftver-fejlesztési és a szoftver- / szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

212 2120

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

22 30



Címsor

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2200

Új vásárlások

20 000

30 000

6 717

2201

Csere

p.m.

p.m.

—

2202

Bérlet

5 000

5 000

9 200

2203

Karbantartás, felhasználás és javítás

3 000

5 000

788

2204

Elektronizált irodai berendezések

6 000

15 000

5 994

34 000

55 000

22 699

60 000

100 000

18 072

p.m.

p.m.

—

1 500

2 000

153

61 500

102 000

18 225

p.m.

p.m.

—

22 000

20 000

19 185

5 000

5 000

2 214

27 000

25 000

21 398

18 000

20 000

15 211

p.m.

p.m.

—


Bútorzat

2210

Új vásárlások

2211

Csere

2212

Karbantartás, felhasználás és javítás 221. cikk - Összesen

223

Járművek

2230

Új járművek vásárlásai

2232

Járműbérélés

2233

Járművek karbantartása, felhasználása és javítása 223. cikk - Összesen

225

Dokumentációs és könyvtári költségek

2250

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

2251

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

2252

Újságok és folyóiratok előfizetése

10 000

10 000

7 941

2253

Szótárak, fordítók részére

12 000

17 000

5 765

31


Megjegyzések

220 2200

Ez az előirányzat a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések (többek között fénymásológépek, faxkészülékek, lapolvasók stb) beszerzésének fedezésére szolgál.

2201

A berendezések és felszerelések vásárlása ezen előirányzat alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2202

This appropriation is intended to cover the costs of hiring fax machines, photocopiers and various technical installations.

2203

Ez az előirányzat a felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2204

Ez az előirányzat fedezi az elektronikus irodai eszközökkel kapcsolatban előre nem látható kiadásokat.

221 2210

Ez az előirányzat a bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2211

Ez az előirányzat a bútorzat cseréje költségeinek fedezésére szolgál.

2212

Ez az előirányzat a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

223 2230

Ez az előirányzat egy hivatalos jármű vásárlására szolgál a Központ részére

2232

Ez az előirányzat arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit.

2233

Ez az előirányzat a járművek működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál.

225 2250

Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2251

Ez az előirányzat a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2252

Ez az előirányzataz újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a Központ saját igényei szerint.

2253

Ez az előirányzat szótárak vásárlásra szolgál. 32


A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

23

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

230

Irodaszerek és irodai eszközök

2300


Címsor

p.m.

p.m.

—


40 000

47 000

28 917


162 500

229 000

91 240

47 000

45 000

33 750

47 000

45 000

33 750

5 000

5 000

3 560

p.m.

p.m.

—

5 000

5 000

3 560

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

p.m.

p.m.

—

p.m.

p.m.

—

17 500

18 000

13 600

2 500

2 000

1 245

20 000

30 000

10 692

2 500

2 500

10 110

Irodaszerek és irodai eszközök 230. cikk - Összesen

232

Pénzügyi költségek

2320

Banki költségek

2321

Árfolyamveszteségek 232. cikk - Összesen

233 2330

Jogi költségek Jogi költségek 233. cikk - Összesen

234 2340

Káresemények Káresemények 234. cikk - Összesen

235

Egyéb működési kiadások

2350

Egyéb biztosítások

2352

A belső értekezletek költségei

2353

Osztályok költöztetése

2359

Egyéb kiadások

33

IV. KIADÁSOK KIMUTATÁSA 2009. Cím Fejezet Cikk Tétel 2254

Megjegyzések Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

23 230 2300

Ez az előirányzat az irodaszerek és irodai eszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

232 2320

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2321

Ez a tétel a Központnak a költségvetés végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

233 2330

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve jogászok és más szakértők díjazásának fedezetére szolgál.

234 2340

Ez az előirányzat a Központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

235 2350

Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgári jogi felelősséget, a lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2352

Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2353

Ez az előirányzat az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2359

Ez az előirányzat fedezi a külön meg nem állapított működési kiadásokat.

34



Címsor


42 500

52 500

35 647

Intézményközi szolgáltatások

2390

A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások

20 000

20 000

—

2391

Tolmácsolás

84 000

70 000

48 510

2392

A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások

135 000

130 000

97 500

2393

Publikációk

60 000

65 000

50 465

2394

Terjesztés

27 000

27 000

1 920


326 000

312 000

198 395


428 500

422 500

279 352

37 000

30 000

28 000

37 000

30 000

28 000

280 000

200 000

147 376


280 000

200 000

147 376


317 000

230 000

175 376

35 000

45 000

26 250

24

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

240 2400

Postai költségek Postai és kézbesítési díjak 240. cikk - Összesen

241 2410

25

Távközlés Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak

ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

250

2500

Értekezletek költségei

Értekezletek általában

35


Megjegyzések

239 2390

Ez az előirányzat azon fordítási szolgáltasok (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére.

2391

Ez az előirányzat azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket a Közösségi intézmények számláznak a Központnak.

2392

A Fordítóközpontot létrehozó 2965/94/EK tanácsi rendelet 12. cikke Ez az előirányzat a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. Ez az előirányzat főleg a Fordítóközpont költségvetésének, más közleményeinek kiadása és promóciós tevékenységei során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2393

2394

Ez az előirányzat a "terjesztés" tevékenységgel járó költségek fedezésére szolgál, nevezetesen promóciós és marketingköltségek (katalógusok, prospektusok, reklámok, piackutatás stb.) valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatás és segítségnyújtás költségei.

24 240 2400

Ez az előirányzat fedezi a postai és kézbesítési díjakkal kapcsolatban felmerült kiadásokat, beleértve a postai csomagküldést is.

241 2410

Ez az előirányzat a telefon, fax és telefonkonferenciák előfizetési költségeinek, a kommunikációnak, valamint az adattovábbítással és távközlési berendezésekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

25 250 2500

Ez az előirányzat a szakértők és más látogatók - különösen az igazgatási tanács és az intézményközi bizottságok tagjai – útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, üléseken, bizottságokban, munkacsoportokban és szeminárumokon való részvételre való felkérés esetén. It is also intended to cover the costs relating to the organisation of meetings in so far as they are not covered by the existing infrastructure.

36



Címsor


2550

35 000

45 000

26 250

50 000

40 000

16 252


50 000

40 000

16 252


85 000

85 000

42 502

95 000

40 500

—


95 000

40 500

—


95 000

40 500

—

2. cím - Összesen

6 347 000

5 861 000

4 214 793

17 717 000

14 062 163

13 385 237


17 717 000

14 062 163

13 385 237


17 717 000

14 062 163

13 385 237

13 000

18 000

—


13 000

18 000

—


13 000

18 000

—

3. cím - Összesen

17 730 000

14 080 163

13 385 237

Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban

Tájékoztatás BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELKÉSZÍTÉS ÉS TERJESZTÉS

27 270 2700

3

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 30

KÜLSŐ FORDÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

300 3000

Külső fordítási szolgáltatások Külső fordítási szolgáltatások

31

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

310

Intézményközi együttműködéssel kapcsolatos kiadások

3100

A nyelvészet területét érintő intézményközi együttműködés

37


Megjegyzések

255 2550

Ez az előirányzat konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvétel költségeinek fedezésére szolgál.

27 270 2700

Ez az előirányzat az adminisztratív jellegű, nevezetesen értékelő jelentések elkészítésének területére szakosodott szakértők általi konzultációkhoz, tanulmányokhoz és felmérésekhez kapcsolódó megbízások lehetővé tételére és külső konzulensek díjazásának fedezésére szolgál.

3 30 300 3000

Ez az előirányzat a külső fordítási szolgáltatások, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgál.

31 310 3100

Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvészet területét érintő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében.

38



Címsor

TARTALÉKOK

100

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

1000

Ideiglenes előirányzatok

10000 Tartalék a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához 3 060 650

15 832 422

—

p.m.

p.m.

—

5 000

5 000

—

1 367 350

2 406 368

—


4 433 000

18 243 790

—


4 433 000

18 243 790

—

10. cím - Összesen

4 433 000

18 243 790

—

MINDÖSSZESEN

50 766 500

59 941 453

33 214 378

10001 Tartalék ingatlan beszerzéséhez

10002 Biztonsági tartalék

10004 Tartalék az állandó előfinanszírozó alap részére

39


Megjegyzések

10 100 1000 10000 Ez a tartalék egy előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához. Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1 1 3 4-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10001 Ez a tartalék egy előzetes előirányzat egy, a Központ székhelyéül szolgáló épület esetleges megvásárlásához. Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2 0 6 0-es tételhez, összhangban a Központ pénzügyi szabályzatával.

10002 Biztonsági tartalék

10004 Tartalékalap, melyet a Központ pénzügyi szabályzatának 59. cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre.

40

A Fordítóközpont létszámterve

1. melléklet

JOGCÍM 2008 Besorolás és fokozatok AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 ÖSSZESEN AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 ÖSSZESEN AST ÖSSZESEN Összes alkalmazott

2007. december 31-én betöltött Állandó Ideiglenes

2 009 A költségvetés által jóváhagyott Állandó Ideiglenes

A költségvetés által jóváhagyott Állandó Ideiglenes 1

1

1

1

1 4 14

3 6 9 11 7 7 28 7

5 7 15 4 1 3 7

4

24

79

3 2 3 4 1 3

16 40 176

43

4 11 6 12 7 12 27 11 91

0 0 0 3 5 4 6 2 1

1 3 5 5 8 17 7 11 57

21

136

64 233

1 1 1 4 12 6 12 5 16 25 9

7 9 12 3 1 8 2 0 43

1 1 3 6 6 11 27 9 14

91

1 1 3 7 5 14 25 10 12

4 4 5 5 3

78

21

169

64

78 169 233

2008HU

Recommend Documents