2008. (X.9.) rendelet

Jászfényszaru Város Önkormányzata

11/2008. (X.9.) rendelet a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselıtestülete 2008. évi költségvetésérıl alkotott 7/2008.(V.14.) sz. és 8/2008.(VI.29.) sz. rendeletével módosított 1/2008.(II.21.) rendeletének módosítására

Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. tv. 65 §-a és a 2007. évi CLXIX. sz. tv. alapján a 2008. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja

1. § /1/ A Képviselıtestület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben 1.366.488.000,- Ft összegben határozza meg. /2/ A bevételeken belül a tervezett befektetett pénzügyi eszközök bevétele 254.203.000,- Ft. /3/ A bevételekkel egyezıen az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban 1.366.488.000,- Ft összegben határozza meg.

2. § /1/ A Képviselıtestület az önkormányzat mőködési költségvetését, a gazdálkodás kötelezı elıirányzatait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza 829.538.000,- Ft összegben. /2/ A elsı bekezdésben meghatározott mőködési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett elıirányzatait a 7.a melléklet részletezi. /3/ A Képviselıtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplı mőködési jellegő feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg. /4/ A Képviselıtestület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti: 243.191.000,- Ft összegben határozza meg.

3. § A Képviselıtestület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban

289.609.000,- Ft összegben határozza meg

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselıtestülete 2008. október 8. napján tartott ülésén.

Gyıriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Mészáros László c.fıjegyzı

1. számú melléklet

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

1

Cím megnevezése Önkormányzat

1

1

Polgármesteri Hivatal

1

2

GAMESZ


Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi tervezett bevételei

Cím: Önkormányzat Alcím:

1

Eredeti elıirányzat

Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK

ezer Ft-ban Módosított Módosított Módosítás elıirányzat elıirányzat

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi mőködési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bev. - Intézményi mőködéshez kapcsolódó bevételek - Intézmények egyéb sajátos bevételei - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Kamat,- és hozambevételek - Befolyt általános forgalmi adó Intézményi mőködési bevételek összesen:

1 100 65 960 34 504 600 30 000 12 742 144 906

1 100 65 960 34 504 600 30 000 12 742 144 906

0 0 0 0 0 0 0

1 100 65 960 34 504 600 30 000 12 742 144 906

658 100

658 100

0

658 100

-110 179

-110 179

0

-110 179

4 350 552 271

4 350 552 271

0 0

4 350 552 271

697 177

697 177

0

697 177

Összesen:

298 482 555 4 660 6 500 0 310 197

298 482 7 791 4 660 6 500 14 515 331 948

-30 785 11 536 30 785 0 3 108 14 644

267 697 19 327 35 445 6 500 17 623 346 592

Összesen:

0 2 000 2 000

0 2 000 2 000

0 0 0

0 2 000 2 000

8 724 0

8 724 1 511

0 7 775

8 724 9 286

8 724

10 235

7 775

18 010

0

0

0

0

2 000

2 000

0

2 000

265 956

204 693

49 510

254 203

0

46 506

0

46 506

1 286 054 1 294 559

71 929

1 366 488

2. Önkorm.sajátos mőködési bevételei a) Helyi adók kommunális adó 5.100 - iparőzési adó 575.000 - építmény adó 78.000 b) Átengedett központi adók - SZJA - 133.179 - gépjármőadó 23.000 c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos mőködési bevételei összesen: Mőködési bevételek összesen: II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségv. támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhaszn. támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás

III. FELHALMOZÁSI ÉS TİKE JELLEGŐ BEVÉTELEK

- Önkorm. sajátos felhalm. és tıkebevételei - Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK

a) mőködési célú bevételek - Tb-tıl átvett pénzeszköz - egyéb átvett pénzeszköz Összesen: V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRİL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE VII. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BEVÉTELE VIII. ELİZİ ÉVI PÉNZMARADVÁNY

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

3. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi tervezett kiadásai

Cím: Önkormányzat Alcím:

Sorsz.

Megnevezés

1



KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek mőködési kiadása összesen

773 962

788 900

40 638

829 538

Ebbıl: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások

400 392 128 182 185 438 51 450 8 500

402 920 128 821 195 509 51 450 10 200

5 374 1 708 25 316 7 460 780

408 294 130 529 220 825 58 910 10 980

2. Céltartalékok (mőködési)

108 752

146 625

-7 632

138 993

Mőködési kiadások összesen:

882 714

935 525

33 006

968 531

0

150

0

150

4 000

4 000

0

4 000

347 346 351 346

274 568 278 718

15 041 15 041

289 609 293 759

51 994

80 316

23 882

104 198

1 286 054

1 294 559

71 929

1 366 488

3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ( Kamat átvállalás Társulat) 5. Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadások összesen:

6. Céltartalékok (felhalmozási)

Kiadások mindösszesen:

Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tőzoltó tevékenység 1.1. Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing. Város- és községgazd. Közvilágítás Állategészségügy Rendszeres pénzb. ellátás Eseti pénzb. ellátás Idısek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond. Családsegít., gyerm.jóléti sz. Védınıi szolg. Általános Iskola Óvodák Könyvtár Mővelıdési Ház Étkeztetés GAMESZ Települési vízellátás Szennyvíz 1.2. GAMESZ mőködési k. összesen: 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n:

Szakfeladatok

ezer Ft-ban Enged. Mőködési kiadási elıirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelı járulékok Dologi kiadások Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított Eredeti Módosított Módosított lszám Módosítás Módosítás Módosítás Módosítás (fı) elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat 172 506 180 362 27 566 207 928 98 525 100 400 1 891 102 291 31 741 32 332 32 937 42 240 47 630 72 700 605 25 070 29 555 664 0 664 0 0 0 0 0 0 555 664 664 0 0 0 2 066 2 066 0 2 066 1 082 1 082 1 082 320 320 320 664 664 664 0 0 0 1 175 127 183 092 27 566 210 658 99 607 101 482 1 891 103 373 32 061 32 652 605 33 257 43 459 48 958 25 070 74 028 30 5 285 6 339 -46 6 293 2 719 2 719 26 2 745 856 856 8 864 1 710 2 764 -80 2 684 2 3 000 3 861 0 3 861 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 861 0 3 861 180 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 180 0 180 396 396 0 396 79 79 0 79 35 35 0 35 282 282 0 282 11 300 11 300 0 11 300 0 0 0 0 0 0 0 0 11 300 11 300 0 11 300 193 193 0 193 50 50 0 50 16 16 0 16 127 127 0 127 50 590 50 590 2 685 53 275 0 0 0 0 5 640 5 640 0 5 640 44 950 44 950 2 685 47 635 6 500 6 500 4 775 11 275 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500 6 500 4 775 11 275 22 276 22 276 122 22 398 15 576 15 576 114 15 690 4 729 4 729 36 4 765 1 971 1 971 -28 1 943 8 6 484 6 484 59 6 543 4 844 4 844 45 4 889 1 350 1 350 14 1 364 290 290 0 290 3 12 534 12 586 79 12 665 9 425 9 425 60 9 485 2 862 2 862 19 2 881 247 299 0 299 4 11 124 11 124 -79 11 045 7 769 7 769 52 7 821 2 355 2 355 17 2 372 1 000 1 000 -148 852 3,75 185 536 188 189 2 817 191 006 137 302 137 817 855 138 672 40 904 40 904 274 41 178 7 330 9 468 1 688 11 156 58 70 534 70 534 1 174 71 708 52 617 52 617 807 53 424 15 717 15 717 247 15 964 2 200 2 200 120 2 320 24 11 779 12 475 1 513 13 988 7 887 8 025 1 081 9 106 2 495 2 543 346 2 889 1 397 1 907 86 1 993 2,5 12 103 12 323 203 12 526 7 965 7 965 45 8 010 2 421 2 421 14 2 435 1 717 1 937 144 2 081 3 39 890 39 890 0 39 890 0 0 0 0 0 0 0 0 39 890 39 890 0 39 890 74 131 74 970 325 75 295 33 487 33 487 246 33 733 10 168 10 168 79 10 247 30 476 31 315 0 31 315 17 48 000 48 000 119 48 119 11 796 11 796 90 11 886 3 740 3 740 29 3 769 32 464 32 464 0 32 464 6 27 000 27 598 -674 26 924 9 269 9 269 62 9 331 2 833 2 833 20 2 853 14 898 15 496 -756 14 740 5 598 835 605 808 13 072 618 880 300 785 301 438 3 483 304 921 96 121 96 169 1 103 97 272 201 929 208 201 8 486 216 687 136,25 773 962 788 900 40 638 829 538 400 392 402 920 5 374 408 294 128 182 128 821 1 708 130 529 245 388 257 159 33 556 290 715 166,25

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi módosított mőködési-fenntartási és felhalmozási kiadásai önálló, részben önálló költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül)


7.a számú melléklet Szociálpolitikai feladatok 2008. évi tervezett elıirányzatai

ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés


Módosított elıirányzat

Módosítás


Rendszeres pénzbeni ellátások Idıskorúak járadéka Aktív korúak szociális segélye Rendszeres szociális segély Ápolási díj, méltányossági Ápolási díj, normatív Kiegészítı gyermekv. támogatás Lakásfenntartási támogatás Tartásdíj megelılegezés Összesen:

2 050 7 700 3 700 6 600 16 900 500 7 500 0 44 950

2 050 7 700 3 700 6 600 16 900 500 7 500 0 44 950

0 0 0 0 0 1 685 0 1 000 2 685

2 050 7 700 3 700 6 600 16 900 2 185 7 500 1 000 47 635

Eseti nevelési segély Eseti szociális segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Tankönyv támogatás Mozgáskorlátozott támogatás Vizitdíj Összesen:

700 1 000 800 300 1 500 2 200 0 0 6 500

700 1 000 800 300 1 500 2 200 0 0 6 500

588 14 0 0 0 0 4 173 0 4 775

1 288 1 014 800 300 1 500 2 200 4 173 0 11 275

Szociálpolitikai feladatok összesen:

51 450

51 450

7 460

58 910

5 640

5 640

0

5 640

57 090

57 090

7 460

64 550

Eseti pénzbeni ellátások

Ápolási díj TB járulékai

Mindösszesen:

7.b számú melléklet KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2008. évi elıirányzatairól

ezer Ft-ban Eredeti elıirányzat

Megnevezés


Módosítás


Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelezı illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások

65 297 2 424 716 68 437

66 682 2 424 716 69 822

143 19 0 162

66 825 2 443 716 69 984

Nem rendszeres személyi juttatások

13 804

13 994

1 647

15 641

Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.

82 241

83 816

1 809

85 625

Külsı személyi juttatások ebbıl: Képviselık juttatásai

17 366 13 456

17 666 13 456

82 0

17 748 13 456

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

99 607

101 482

1 891

103 373

MUNKAADÓKAT TERHELİ JÁRULÉKOK:

32 061

32 652

605

33 257

Összesen:

29 952 2 947 0 32 899

33 751 2 947 0 36 698

23 494 0 596 24 090

57 245 2 947 596 60 788

Mőködési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. Sportegyesület tám. Hozzájár.gazd.társ.mők. Jászfényszarui Fiatalok VSE támog. Összesen:

1 500 7 000 2 060 0 10 560

3 200 7 000 2 060 0 12 260

330 250 200 200 980

3 530 7 250 2 260 200 13 240

175 127

183 092

27 566

210 658

Dologi és egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatások

MINDÖSSZESEN:


Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi céltartalékáról

ezer Ft-ban

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Eredeti Módosított Módosított Módosítás elıirányzat elıirányzat elıirányzat

Megnevezés Közcélú foglalkoztatás Kitüntetések Város rendezvényeire Települési vízellátás Garanciális kötelezettség átvállalás Jubileumi jutalom Tankönyvellátás Honlap fenntartás Energia többletekre Monitoring kutak vízminta vizsgálat Kisebbségi önkorm.pályázati saját erı Bútorbeszerzés (házasságkötı, tárgyaló) Csapadék csatorna mosatás, aknák tisztítása (Fürst S.út, Szabadság út, Ady E. út) "Ifjúságbarát önkormányzat" pályázati saját erı Mővelıdési ház rendezvényeire Sport- és szabadidıs tevékenységek támog. Civil pályázati önerı Szennyvíz többletlétszám foglalkoztatására Iskola eszköz-felszerelésre Idısek gondozóháza Riasztó tanmedencéhez Mővelıdési ház színpadlépcsı Korengedményes nyugdíjazásokra Pályázati saját erıre (tarlófesztiválra jóváhagyva 1.100 ezerFt) Szociális bizottság mőködésére Mőködési céltartalék összesen:

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Városközpont közl.fejlesztés tanulmány terve Kerékpárút pályázatkészítés Kerékpárút kialakítása pályázati saját erı I. ütem Fürst S. út pályázatkészítés Fürst S. út pályázati saját erı (I. ütem) Iskola pályázatkészítés és saját erı 2008.évi ütem Stratégiai terv készítés(VitálPro) Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elsı forduló pályázatkészítés (800mFt) 33. Helyi akciók pályázatkészítés és saját erı 2008.évi ütem 34. Dögkút rekultivációs pályázat 35. Környezetvédelmi kiadásokra (szeméttelep évközi bezárása esetén)

36. Turisztikai pályázat saját erı 37. Közösségi közlekedés infras.feljesztés (buszmegálló saját

3 800 750 2 200 55 014 17 500 12 204 2 869 100 5 000 2 000 165 4 000

3 800 750 2 200 82 893 17 500 12 204 2 869 100 5 000 2 000 165 4 000

0 -182 -2 200 0 0 -2 950 0 0 0 0 0 0

3 800 568 0 82 893 17 500 9 254 2 869 100 5 000 2 000 165 4 000

2 000 350 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 0 498 0 300 1 617 505 685 50 200 2 284 5 005

0 0 -168 0 0 0 0 0 0 0 -2 284 -38

0

0

190

2 000 0 330 0 300 1 617 505 685 50 200 0 4 967 0 190

108 752

146 625

-7 632

138 993

1 500 4 374 6 083 2 726 4 572 6 291 4 500

1 500 4 374 6 083 2 726 4 572 18 476 4 500

0 -1 630 0 0 0 -1 488 -4 500

1 500 2 744 6 083 2 726 4 572 16 988 0

4 200 1 200 1 548

4 200 14 180 1 548

-3 360 -1 200 -540

840 12 980 1 008

10 000 5 000

10 000 5 000

0 0

10 000 5 000

Összesen:

160 746

226 941

16 250

243 191

9. számú melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásairól

Sorsz.



M e g n e v e z é s Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ady E.u.27 árok mederburkolása Árvíz-Gyöngyvirág Attila-Fecske Záportavak, árok, padka rendezés Óvoda födém megerısítés Rendezési terv Számítástechn. , irodatechn.eszközök beszerzése Szennyvízcsatorna hálózat III. ütem és bonyolítás

1 100 6 071 12 888 7 963 1 324 5 000 1 000 312 000

1 100 6 071 12 888 7 963 1 324 5 000 1 000 194 893

-1 100 0 0 -3 357 0 0 200 0

0 6 071 12 888 4 606 1 324 5 000 1 200 194 893

9.

HÖF CÉDE: Meglévı játszótér felújítása, bıvítése Jászfényszarun, Saját erı

0

1 484

0

1 484

HÖF TEKI: Közbiztonságot szolgáló járda felújítás Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)

0

5 010

0

5 010

HÖF TEKI: Információs táblarendszer fejlesztése Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)

0

691

-691

0

ÉA-TEUT: Bethlen Gábor utca felújítása Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)

0

11 273

0

11 273

ÉA-TEUT: Kilián György utca felújítása Jászfényszarun, Saját erı (tervezéssel)

0

6 520

0

6 520

0

330

-330

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 800 9 226 1 200 680 3 037 144 240 2 112 422 160

600 1 480 1 200 0 0 0 0 1 630 0 0

2 400 10 706 2 400 680 3 037 144 240 3 742 422 160

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 828 2 424 1 488 1 804 750 567

5 828 2 424 1 488 1 804 750 567

Polgármesteri hivatal összesen:

347 346

274 568

12 493

287 061

Óvoda ivókút Iskola laptop, kemence, nagybıgı, zongora Védınıi szolgálat számítógép Mővelıdési ház pingpong asztal Park sövényvágó Idısek otthona nyomtató Szennyvíz szivattyú, hajtómő GAMESZ összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

125 1 357 148 54 80 28 756 2 548

125 1357 148 54 80 28 756 2 548

Mindösszesen:

347 346

274 568

15 041

289 609

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

HÖF CÉDE, HÖF TEKI, ÉA-TEUT pályázatok pályázati díja Közösségi közl.infras.fejl.(buszmegálló) tervezés,pály.készítés Gyógyszertár átalakítása (tervezés+saját erı) Helyi településfejl.akciók (tervezés, tanácsadás) Templomkert térburkolat készítés Pap kastély felújítás Közvilágítás tervezés Mővelıdési ház park világítás terve Kerékpárút ép.(közbesz.,mőszaki ell.,pályázatkészítés) Klímaberendezés házasságkötıbe Építésügy fényképezı, szoftver Városközpont értékmeg.megúj.pály. (tervezıi költségek, tanácsadás)

Utak közbeszerzés, mőszaki ellenırzés költsége Iskola pályázat készítés, üzletviteli tanácsadás Digitális térkép Közlekedésbiztonsági pályázat (saját erı) Telefon és internethálózat helyreállítása

2008. (X.9.) rendelet

Recommend Documents