2008. június szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. június 27.

9. szám

Tartalomjegyzék

Szám

Tárgy

Oldal

RENDELET 10/2008. (VI. 27.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása

2

HATÁROZAT 86/2008. (VI. 26.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések

65

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

RENDELET A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2008. (VI. 27.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.7.) Kgy. rendelet (a továbbiakban „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a) költségvetési kiadásait 17.323.783 ezer forintban, azaz Tizenhétmilliárd-háromszázhuszonhárommillió-hétszáznyolcvanhárom ezer forintban, b) költségvetési bevételeit 16.705.677 ezer forintban, azaz Tizenhatmilliárd-hétszázötmillióhatszázhetvenhét ezer forintban, c) költségvetési hiányát 618.106 ezer forintban, azaz Hatszáztizennyolcmillió-egyszázhat ezer forintban, d) összes hiányát 1.393.168 ezer forintban, azaz Egymilliárd-háromszázkilencvenhárommillió-egyszázhatvannyolc ezer forintban állapítja meg.

(2)

A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében a) a működési célú költségvetési bevételeket

11.376.455 ezer forintban,

b) a működési célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a személyi jellegű kiadásokat


- a munkaadókat terhelő járulékokat


- a dologi kiadásokat



3

- a speciális célú támogatásokat

371.382 ezer forintban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait


- az egyéb kiadásokat


c) a működési célú hiteltörlesztést


d) a felhalmozási célú költségvetési bevételeket


e) a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat


ebből: - a dologi kiadásokat


- a felújítások összegét


- a beruházások összegét


- a speciális célú támogatásokat


- az egyéb kiadásokat


f) a fejlesztési célú hiteltörlesztést


továbbá g) a működési célú hitelt

1.393.168 ezer forintban

állapítja meg.” 2. § A „R” 9. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: (9.§ (2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít) „f) a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs intézmény részére a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 7.959 ezer forint összegben az alábbiak szerint: 1) rezsiköltségekre (víz, gáz, áram, szennyvíz) 716 ezer forint, 2) őrző-védő szolgáltatásra 5.883 ezer forint, 3) karbantartási kiadásokra 110 ezer forint, 4) hirdetés, ingatlan értékbecslésre 1.250 ezer forint.” 3. § A „R” 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 91.784 ezer forint összegben állapítja meg.” 4. § A „R” 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 3.752.229 ezer forint összegben hagyja jóvá a 10. számú melléklet részletezése szerint.”

4

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. §

A „R” 23. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „23. § (5) A közgyűlés felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző, a megyei önkormányzat tulajdoni részesedésével működő közhasznú társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatainak önrészére elkülönített „Intézményi pályázati keret” felhasználására benyújtott igényekről 5.000 ezer forintig átruházott hatáskörben – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a feladatkör szerinti bizottság dönt. 5.000 ezer forint felett – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a közgyűlés elnöke dönt.” (6) Az önkormányzat által benyújtandó, 30.000 ezer forint önrész igényt meg nem haladó pályázatok önrészére elkülönített „Önkormányzati pályázati keret” felhasználásáról – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – a közgyűlés elnöke dönt. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a saját forrás biztosításáról szóló nyilatkozatot megtegye. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III. 24.) Kgy. rendelet (továbbiakban SZMSZ) módosítása 6. § (1) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének „Egészségügyi Bizottság” I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 4. ponttal egészül ki és a jelenlegi 4-6. pontok számozása 5-7. pontra változik: „4. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – pályázat benyújtásáról.” (2) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének „Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság” 1. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 13. ponttal egészül ki: „13. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – pályázat benyújtásáról.” (3) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének „Oktatási és Kulturális Bizottság” I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 3. ponttal egészül ki és a jelenlegi 3-14. pontok számozása 4-15. pontra változik: „3. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – pályázat benyújtásáról.” (4) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének „Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság” I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 3. ponttal egészük ki és a jelenlegi 37. pontok számozása 4-8. pontra változik. „3. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – pályázat benyújtásáról.” (5) Az SZMSZ 4. számú melléklete I. fejezetének „Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság” I. (A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörök) pontja az alábbi 4. ponttal egészül ki és a jelenlegi 4-13. pontok számozása 5-14. pontra változik: „4. Feladatkörében dönt 5 millió forint értékhatárig az intézményi pályázati keret terhére – a közgyűlés elnöke véleményének kikérésével – pályázat benyújtásáról.”


5

(6) Az SZMSZ 4. számú melléklete II. fejezetének (A közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök) 5. pontja az alábbiak szerint módosul: „5/A. Dönt az önkormányzati pályázati keret, illetve az általános tartalék terhére – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – pályázat benyújtásáról. 5/B. 5 millió forint értékhatár felett dönt az intézményi pályázati keret terhére – szükség szerint a feladatkör szerinti bizottság véleményének kikérésével – pályázat benyújtásáról.” Átmeneti és záró rendelkezések 7.§ Az 1. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008.évi létszámkeretei” a költségvetési rendelet 2. számú melléklete helyébe lép. A 2. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 3. számú melléklete helyébe lép. A 3. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 4. számú melléklete helyébe lép. A 4. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai” a költségvetési rendelet 5. számú melléklete helyébe lép. Az 5. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként” a költségvetési rendelet 6. számú melléklete helyébe lép. A 6. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai” a költségvetési rendelet 7. számú melléklete helyébe lép. A 6/a. számú melléklet a „Baranya Megyei Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetési mérlege” a költségvetési rendelet 7/a. számú melléklete helyébe lép. A 6/b. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése” a költségvetési rendelet 7/b. számú melléklete helyébe lép. A 7. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként” a költségvetési rendelet 8. számú melléklete helyébe lép. A 8. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként” a költségvetési rendelet 9. számú melléklete helyébe lép. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai” a költségvetési rendelet 10. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2008. évi költségvetése” a költségvetési rendelet 11. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei”a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 14. számú melléklete helyébe lép. A 13. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi célelőirányzatai” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép. A 14. számú melléklet az „Élelmezést nyújtó intézmények 2008. évi nyersanyagnormái” a költségvetési rendelet 19. számú melléklete helyébe lép.

6


A 15. számú melléklet a ”Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai” a költségvetési rendelet 13. számú melléklete helyébe lép. 8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2008. június 26.

Dr. Hargitai János s.k. közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző


7

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló, 4/2006. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításához 1. §-hoz A szakasz a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg a Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2. §-hoz Az optimális vagyongazdálkodási megoldások kialakítása, a párhozamosságok kiküszöbölése érdekében változik a vagyongazdálkodási feladatok megosztása. Ezzel összefüggésben a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs célelőirányzatként fenntartói támogatásban részesül. 3 - 4. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékának mértékét tartalmazzák e szakaszok. 5. §-hoz A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (III.24.) Kgy. rendelet módosításával összhangban változik az „Intézményi pályázati keret” és az „Önkormányzati pályázati keret” felhasználásának szabályozása. 6. §-hoz A javaslat az ágazati bizottságok közül az Egészségügyi Bizottság, Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság hatáskörét bővíti. A közgyűlés hatásköréből átruházott hatáskörben dönthetnek a jövőben 5.000 ezer forint értékhatárig a feladatkörükbe tartozó pályázatok benyújtásáról az intézményi pályázati keret terhére. 7. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését tartalmazza e szakasz. 8. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről, valamint a kihirdetéséről rendelkezik e szakasz.

8

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi létszámkeretei

Cím

Cím

száma

megnevezése

1.

2008. Ebből: létszám pedagógus (fő)

Baranya Megyei Kórház Pécs

797 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 797 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 188 3. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 91 4. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 138 5. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 69 6. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 53 2-6. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 539 7. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 87 8. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 75 9. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 23 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 62 11. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 44 12. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 137 13. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 145 14. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 72 7 - 14. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 645 15. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 225 15. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 225 16. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 35 17. Baranya Megyei Levéltár Pécs 27 18. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 96 M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltáráshoz kapcsolódó létszámkeret 60 19. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 11 20. Művészetek és Irodalom Háza Pécs 10 16 - 20. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 239 21. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 24 21. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 24 22. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs 79 ebből Baranya Megyei Cigány Önkormányzat alkalmazásában 2 fő 23. Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Pécs 16 1.-23. MINDÖSSZESEN 2 564 * Ebből 2 fő tisztségviselő, 71 fő köztisztviselő (ebből 1 fő 2 órás főépítész), 3 fő ügykezelő és 3 fő munkaviszonyban álló 1. 2.

20

20 44 36 9 39 35 102 93 52 410 74 74

0 0

504


9 2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege ezer forint Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Kötvénykibácsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

7/2008. (IV.23.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

Módosított előirányzat

711 210 402 378

712 535 404 898

1 832 007 560 629 256 132

1 832 007 560 949 256 132

3 168 237 479 146 104 423

3 168 237 560 277 104 414

33 954

33 954

333 334

333 864

3 878 123 3 621 149 295 802

4 241 676 3 621 149 305 729

20 100 18 616

28 095 37 093

13 410

13 410

4 112 407

4 112 407

16 219 908 1 393 168

16 705 677 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 17 613 076

0 18 098 845

10


Sorszám

Megnevezés



KIADÁSOK 1.

2.

3.

Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDRÖT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

11 014 199 5 754 674 1 791 294 3 020 999

11 460 089 5 860 032 1 821 597 3 315 443

117 713

99 327

400 41 205

400 41 200 9 969

90 945 46 840 135 557

90 557 46 844 165 863

14 572 5 723 960 514 243 151 034 533 529

8 857 5 724 683 539 034 158 813 537 740

15 650 1 575 50 200 5 954

22 270 1 575 50 200 5 954

176 822 136 623 21 868

216 166 136 623 21 868

794 189 633

794 189 633

77 271 3 848 764 99 855 11 010 3 066 15 872

91 784 3 752 229 139 011 28 097 8 190 17 976

9 287

24 608

60 620

60 140

16 838 014 775 062 775 062

17 323 783 775 062 775 062

0 17 613 076

0 18 098 845

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

-618 106 -1 393 168

-618 106 -1 393 168


11

3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Hosszú lejáratú támogatási kölcsönök Általános tartalék Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



711 210 402 378

712 535 404 898

1 832 007 560 629 167 851

1 832 007 560 949 167 851

3 168 237 479 146 104 423

3 168 237 560 277 104 414

3 878 123 3 621 149

4 241 676 3 621 149

20 100 11 984

28 095 11 984

-416 468

-416 468

10 919 620 1 393 168 1 393 168

11 376 455 1 393 168 1 393 168

0 12 312 788

0 12 769 623

10 790 597 5 754 674 1 791 294 3 020 999

11 199 183 5 860 032 1 821 597 3 315 443

117 713 400

99 327 400 2 970

90 945 14 572 1 505 515 514 243 151 034 389 259

90 557 8 857 1 555 462 539 034 158 813 393 470

15 650 1 575 176 822 4 066

22 270 1 575 216 166 4 066

77 271 175 595 39 235 11 010 3 066 15 872

91 784 128 284 78 871 28 097 8 190 17 976

9 287

24 608

12 335 347 195 106 195 106

12 833 516 195 106 195 106

0 12 530 453

0 13 028 622

-1 415 727 -1 610 833

-1 457 061 -1 652 167

12

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Kötvénykibocsátás Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Céltartalék Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások DDÖRT függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt



88 281

88 281

33 954

33 954

333 334

333 864

295 802

305 729

18 616

37 093

1 426

1 426

4 528 875

4 528 875

5 300 288

5 329 222

0

0

0 5 300 288

0 5 329 222

223 602

260 906

41 205 46 840 135 557

41 200 6 999 46 844 165 863

4 218 445 144 270

4 169 221 144 270

50 200 5 954

50 200 5 954

136 623 17 802 794 189 633

136 623 17 802 794 189 633

3 673 169 60 620

3 623 945 60 140

60 620

60 140

4 502 667 579 956 579 956

4 490 267 579 956 579 956

0 5 082 623

0 5 070 223

797 621 217 665

838 955 258 999



Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb intézményi működési bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

5 6 7 Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 200 000 200 000 2. 20 000 20 000 3. 4. 370 931 12 360

366 921 12 360

3 621 149 3 621 149

3 621 149 3 621 149

116 758

116 758

4 341 198

4 337 188

5. 7. 8. 9.

10. 0 4 341 198

0 4 337 188


4

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve


3

Kiemelt előirányzat száma

2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

8

9

10

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

1 864 651 643 336 1 725 616

1 861 613 642 364 1 725 616

95 235

95 235

12 360

12 360

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

4 341 198

4 337 188

0 4 341 198

0 4 337 188

1. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 000 200 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 20 000 20 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 370 931 366 921 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 360 12 360 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 3 621 149 3 621 149 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 621 149 3 621 149 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 116 758 116 758 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 4 341 198 4 337 188 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 4 341 198 4 337 188 Kiadások összesen:











Cím száma

14

1 864 651 643 336 1 725 616

1 861 613 642 364 1 725 616

95 235

95 235

12 360

12 360

4 341 198

4 337 188

0 4 341 198

0 4 337 188

2. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 128 267 128 267 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 1 853 1 853 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 489 998 493 751 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 000 7 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 859 1 859 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 628 977 632 730 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 628 977 632 730 Kiadások összesen:







15




Cím száma


365 735 118 559 137 683

368 578 119 469 137 683

7 000

7 000

628 977

632 730

0 628 977

0 632 730

3. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 92 950 92 950 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 600 3 600 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 186 183 185 387 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 142 7 142 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 163 4 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 299 038 298 242 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 299 038 298 242 Kiadások összesen:











Cím száma

16

160 147 52 374 77 645

161 343 52 757 75 270

411 7 000 142

411 7 000 142

1 319

1 319

299 038

298 242

0 299 038

0 298 242

4. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 122 366 122 366 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 6 900 6 900 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 304 161 306 674 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 500 1 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 295 11 295 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 446 222 448 735 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 446 222 448 735 Kiadások összesen:







17




Cím száma


251 052 82 890 108 586

252 956 83 499 106 367

562 1 500 922

2 219 562 1 500 922

710

710

446 222

448 735

0 446 222

0 448 735

5. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 69 073 69 073 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 280 3 280 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 174 150 175 281 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 460 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 163 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 246 666 248 257 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 246 666 248 257 Kiadások összesen:











Cím száma

18

139 924 44 271 58 851

140 925 44 591 59 311

3 120

2 930

500

500

246 666

248 257

0 246 666

0 248 257

6. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 72 357 72 357 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3 315 3 315 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 130 343 132 692 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 404 1 404 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 392 2 392 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 209 811 212 160 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 209 811 212 160 Kiadások összesen:







19




Cím száma


114 345 36 395 57 003

116 124 36 965 57 003

100 1 235 169

100 1 235 169

564

564

209 811

212 160

0 209 811

0 212 160

2-6. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 485 013 485 013 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 18 948 18 948 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 284 835 1 293 785 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 17 046 17 046 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 5 000 5 000 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 460 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 19 872 19 872 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 830 714 1 840 124 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 830 714 1 840 124 Kiadások összesen:











Cím száma

20

1 031 203 334 489 439 768

1 039 926 337 281 435 634

3 120

2 930

1 573 16 735 1 233

2 219 1 573 16 735 1 233

2 593

2 593

1 830 714

1 840 124

0 1 830 714

0 1 840 124

7. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 448 1 448 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 2 981 2 981 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 285 101 287 439 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 547 4 547 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 350 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 1 114 1 114 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 336 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 593 11 593 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 306 784 309 808 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 306 784 309 808 Kiadások összesen:







21




Cím száma


197 750 60 957 37 082

199 517 61 528 34 419

893 2 852 6 101

2 999 893 2 852 6 451

1 149

1 149

306 784

309 808

0 306 784

0 309 808

8. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 020 3 020 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 909 5 909 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 261 391 262 737 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 874 2 874 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 273 194 274 540 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 273 194 274 540 Kiadások összesen:











Cím száma

22

170 349 53 458 48 974

171 369 53 784 48 951

400

400 23

13

13

273 194

274 540

0 273 194

0 274 540

9. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 408 408 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 467 467 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 85 307 85 842 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 000 4 000 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 117 5 117 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 95 299 95 834 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 95 299 95 834 Kiadások összesen:







23




Cím száma


54 724 17 465 18 704

55 129 17 595 14 704

338

4 000 338

4 000

4 000

68

68

95 299

95 834

0 95 299

0 95 834

10. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 350 2 350 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 50 50 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 183 279 187 375 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 400 1 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 592 8 592 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 195 671 199 767 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 195 671 199 767 Kiadások összesen:











Cím száma

24

126 416 41 057 21 943

127 248 41 323 24 941

352 1 400

352 1 400

4 503

4 503

195 671

199 767

0 195 671

0 199 767

11. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 280 280 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 400 5 400 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 164 669 166 998 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 32 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 957 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 608 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 27 379 27 379 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 197 728 201 654 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 197 728 201 654 Kiadások összesen:







25




Cím száma


114 881 35 595 19 067

119 079 36 946 20 024

3 089 2 000 19 892

3 105 2 000 20 500

3 204

197 728

201 654

0 197 728

0 201 654

12. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 4 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 22 000 22 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 602 710 606 285 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 2 560 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 218 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 69 355 69 355 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 698 565 717 845 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 698 565 717 845 Kiadások összesen:











Cím száma

26

387 124 121 129 125 907

391 416 122 457 126 410

2 575

12 2 575

61 830

74 975

698 565

717 845

0 698 565

0 717 845

13. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 9 691 9 691 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 11 241 11 461 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 559 696 563 205 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 180 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 9 000 9 630 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 310 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 21 713 21 713 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 611 341 616 190 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 611 341 616 190 Kiadások összesen:







27




Cím száma


368 447 115 465 110 532

371 218 116 263 111 471

7 184

111 7 414

9 713

9 713

611 341

616 190

0 611 341

0 616 190

14. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 96 900 96 900 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 209 567 211 274 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 500 2 500 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 18 700 18 700 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23 855 23 855 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 351 522 353 229 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 351 522 353 229 Kiadások összesen:

226 838 69 404 33 081











Cím száma

28

227 878 69 737 49 611

18 196

4 003

4 5 999

351 522

353 229

0 351 522

0 353 229

7-14. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 697 21 697 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 144 948 145 168 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 2 351 720 2 371 155 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 447 12 447 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 530 Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 28 814 32 036 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 927 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 293 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4 136 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 170 478 170 478 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 2 730 104 2 768 867 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 2 730 104 2 768 867 Kiadások összesen:

1 646 529 514 530 415 290







29




Cím száma


1 662 854 519 633 430 531

18 196 400

400

14 431 6 252 105 539

7 145 14 677 6 256 121 638

8 937

5 733

2 730 104

2 768 867

0 2 730 104

0 2 768 867

15. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 5 325 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 126 567 1 144 118 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 23 285 23 280 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 700 19 700 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 227 176 1 246 047 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 227 176 1 246 047 Kiadások összesen:











Cím száma

30

799 952 159 239 146 748

812 101 159 968 151 137

41 205

41 200

74 941 2 580

74 307 2 580 4 754

2 511

1 227 176

1 246 047

0 1 227 176

0 1 246 047

15. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 000 5 325 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 000 5 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 126 567 1 144 118 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 23 285 23 280 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 700 19 700 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 624 48 624 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1 227 176 1 246 047 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 227 176 1 246 047 Kiadások összesen:







31




Cím száma


799 952 159 239 146 748

812 101 159 968 151 137

41 205

41 200

74 941 2 580

74 307 2 580 4 754

2 511

1 227 176

1 246 047

0 1 227 176

0 1 246 047

16. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 200 200 2. 23 740 23 740 3. 4. 103 120 1 826

111 475 1 826

1 714

9 692

130 600

146 933

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 130 600

0 146 933













Cím száma

32

76 674 26 191 25 909

77 159 26 346 41 602

400 1 426

400 1 426

130 600

146 933

0 130 600

0 146 933

17. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


Baranya Megyei Levéltár Pécs 1. 100 100 2. 14 400 14 400 3. 4. 101 767 9 397

102 415 9 397

4 236

125 664

5. 6. 7. 8. 9.

130 548 10.

0 125 664

0 130 548









33




Cím száma


72 150 23 642 20 475

70 765 23 307 27 005

3 113 6 284

3 113 6 358

125 664

130 548

0 125 664

0 130 548

18. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 200 200 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 63 115 63 115 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 181 781 186 324 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 425 425 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 285 496 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 341 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 245 521 549 901 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 245 521 549 901 Kiadások összesen:











Cím száma

34

153 824 53 729 37 543

217 861 73 938 256 298

425

1 804

245 521

549 901

0 245 521

0 549 901

19. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 30 000 30 000 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 51 621 51 436 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 400 7 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 8 693 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 150 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 89 021 97 679 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 89 021 97 679 Kiadások összesen:







35




Cím száma


33 629 11 222 36 770

33 933 11 319 45 027

1 400 6 000

1 400 6 000

89 021

97 679

0 89 021

0 97 679

20. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


Művészetek és Irodalom Háza Pécs 1. 2. 12 049 14 349 3. 4. 26 708

27 886

2 000

16 003

5. 6. 7. 8. 9.











Cím száma

36


22 688 7 474 10 595

22 823 7 517 33 010


40 757

63 350

0 40 757

0 63 350

5 112

40 757

63 350 10.

0 40 757

0 63 350

16-20.

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 500 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 143 304 145 604 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 464 997 479 536 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 19 048 19 048 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 3 714 324 120 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5 262 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 14 341 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 631 563 988 411 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 631 563 988 411 Kiadások összesen:







37




Cím száma


358 965 122 258 131 292

422 541 142 427 402 942

4 913 14 135

4 913 15 588

631 563

988 411

0 631 563

0 988 411

21. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 65 078 65 078 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 167 553 185 561 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 18 650 26 650 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 163 2 163 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 253 444 279 452 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 253 444 279 452 Kiadások összesen:











Cím száma

38

53 374 17 442 162 285

60 997 19 924 169 583

1 162

1 162

605 4 000 14 650

4 000 22 650

531

531

253 444

279 452

0 253 444

0 279 452

21. 1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 65 078 65 078 3. Dologi jellegű kiadások 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 167 553 185 561 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 18 650 26 650 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 9. Egyéb kiadások

2 163

2 163

253 444

279 452 10.

0 253 444

0 279 452








39




Cím száma


53 374 17 442 162 285

60 997 19 924 169 583

1 162

1 162

605 4 000 14 650

4 000 22 650

531

531

253 444

279 452

0 253 444

0 279 452

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.


INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN 1. 711 210 712 535 2. 397 278 399 798 3. 4. 5 766 603 102 836

5 841 076 110 831 530

3 658 677 3 621 149

3 982 305 3 621 149 9 927

19 700

26 715 18 477

357 895

357 895

11 014 199

11 460 089

5. 6. 7. 8. 9.

10. 0 11 014 199

0 11 460 089













Cím száma

40

5 754 674 1 791 294 3 020 999

5 860 032 1 821 597 3 315 443

117 713

99 327

400 41 205 90 945 46 840 135 557

400 41 200 9 969 90 557 46 844 165 863

14 572

8 857

11 014 199

11 460 089

0 11 014 199

0 11 460 089

22. 1. 1. 2. 3.

2. 1.

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2. 1. 2.

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 5 100 5 100 3. Dologi jellegű kiadások Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. Speciális célú támogatások Illetékek 1 832 007 1 832 007 Támogatásértékű működési kiadás Átengedett központi adók 560 629 560 949 Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 256 132 256 132 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Normatív hozzájárulások 3 168 237 3 168 237 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Központosított előirányzatok 479 146 560 277 Előző évi pénzmaradvány átadása Normatív kötött felhasználású támogatások 104 423 104 414 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Fejlesztési célú támogatás 6. Felújítási kiadások Címzett támogatás 33 954 33 954 7. Beruházások Céltámogatás 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 9. Egyéb kiadások Céljellegű decentralizált támogatás Általános tartalék Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Céltartalék Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 333 334 333 334 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 199 246 205 745 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 295 802 295 802 Kiegészítések, visszatérülések Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 400 1 380 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 18 616 18 616 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 410 13 410 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 690 756 3 690 756 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 10 991 192 11 080 113 Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel felvétele 1 393 168 1 393 168 Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Felhalmozási célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 393 168 1 393 168 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 12 384 360 12 473 281 Kiadások összesen:







41




Cím száma


514 243 151 034 533 529

539 034 158 813 537 740

15 650 1 575 50 200 5 954 176 822 136 623 21 868

22 270 1 575 50 200 5 954 216 166 136 623 21 868

794 189 633

794 189 633

77 271 3 848 764

91 784 3 752 229

5 723 960 195 106 579 956 775 062

5 724 683 195 106 579 956 775 062

0 6 499 022

0 6 499 745

1. 1. 2. 2.

3. 4. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 6. 7. 1. 2.

Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb intézményi működési bevételek 3. Dologi jellegű kiadások Támogatások 4. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú fenntartói támogatás 15 899 21 629 Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési bevétel 20 200 53 626 6. Felújítási kiadások Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 7. Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiegészítések, visszatérülések 9. Egyéb kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 63 756 63 756 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 99 855 139 011 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 99 855 139 011 Kiadások összesen:











Cím száma

42

11 010 3 066 15 872

28 097 8 190 17 976

9 287

24 608

60 620

60 140

99 855

139 011

0 99 855

0 139 011







43




Cím száma


MINDÖSSZESEN 1.

Működési bevételek 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Egyéb intézményi működési bevételek 3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 1. Működési célú hitel 2. Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (költségvetési mérleg) adataival

711 210 402 378

712 535 404 898

1 832 007 560 629 256 132

1 832 007 560 949 256 132

5 782 502 102 836

5 862 705 110 831

3 168 237 479 146 104 423

3 168 237 560 277 104 414

33 954

33 954

333 334

333 864

3 878 123 3 621 149 295 802

4 241 676 3 621 149 305 729

20 100 18 616 13 410

28 095 37 093 13 410

4 112 407 22 105 246 1 393 168

4 112 407 22 679 213 1 393 168

1 393 168

1 393 168

0 23 498 414 23 498 414 5 885 338 17 613 076

0 24 072 381 24 072 381 5 973 536 18 098 845

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű működési kiadás - pénzügyi elszámolás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás - pénzügyi elszámolás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Előző évi pénzmaradvány átadása Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

Költségvetési kiadások összesen: Működési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Fejlesztési célú hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

6 279 927 1 945 394 3 570 400

6 427 163 1 988 600 3 871 159

133 363 1 575 50 200 5 954 186 509 177 828 21 868 90 945 47 634 385 810

121 597 1 575 50 200 5 954 241 174 177 823 31 837 90 557 47 638 415 636

14 572 77 271 3 848 764

8 857 91 784 3 752 229

16 838 014 195 106 579 956 775 062

17 323 783 195 106 579 956 775 062

0 17 613 076

0 18 098 845

44

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2008. évi kiadási előirányzatai ezer forint

Megnevezés 1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1/a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/b Baranya Megyei Cigány Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/c Baranya Megyei Horvát Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 1/d Baranya Megyei Német Önkormányzat személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1/a Speciális célú támogatások: Támogatásértékű működési kiadás Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre Ebből: - Baranya Megyei Német Önkormányzat 3/1/b Pénzügyi elszámolások, kölcsönök Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Előző évi pénzmaradvány, előirányzat-maradvány átadás Működési kiadás Felhalmozási kiadás 3/2 Nemzetközi kapcsolatok: személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások 3/3 Pályázatok, programok, egyéb kiadások személyi jellegű kifizetések munkáltatókat terhelő járulékok dologi kiadások


Részösszegek

580 145 567 879 423 413 700 700 126 690 17 776 6 374 2 912 620 2 842 3 147 462 3 2 682 2 745 2 745 138 398 104 115 29 169 5 114 425 259 22 270 1 600 1 200 3 500 50 200 216 166 250 136 623 500 29 397 1 575 5 954 4 066 17 802 17 300 2 305 376 14 619 499 744 5 827 1 955 491 962

4. Felújítási kiadások

794

5. Beruházási kiadások

189 633

6. Céltartalék

3 752 229 Ebből: - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat

100 500

7. Általános tartalék

91 784 Ebből: - Baranya Megyei Cigány Önkormányzat - Baranya Megyei Horvát Önkormányzat - Baranya Megyei Német Önkormányzat

450 718 1 952

8. Hitel törlesztés

775 062 Működési célú hitel törlesztés Felhalmozási célú hitel törlesztés Kiadások mindösszesen:

195 106 579 956 6 499 745



Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi felújítási kiadásai célonként

sorszám

Megnevezés

1

2 Intézményi költségvetésekben: 1. Baranya Megyei Kórház Pécs - Műszerek felújítása 2. BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - "D" osztályon fűtőtestek részleges cseréje - Eötvös utca hőszigetelése, nemes vakolattal burkolva - Kastályfeljáró térburkolásának folytatása 3. BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Görcsönyben a külső vízhálózat cseréje, vízóra áthelyezés - Keresztespuszta II. épület központi fűtés felújítása 4. BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Akadálymentesítés folytatása 5. BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Épületek körüli lesüllyedt járfák újrabetonozása - Betonba süllyesztett vízelvezető építése - Daraboló szennyvízszivattyú vásárlás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekottho6. na Mohács - Emeleti és kollégiumi fiú WC lefolyó felújítása - Függőleges csapadékelvezetők felújítása - Kollégiumi fürdőajtók felújítása (4 db) - Kollégiumi leányfolyosó burkolatcsere - Tankonyha felújítása 7. BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - Támfal és kerítés javítás 8. BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Szaktentermek falburkolat, padozat felújítása - Mérőszoba falburkolat, csempézés felújítása 9. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Informatikai eszközök felújítása 10. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szigetvár, Miklós u. 3. vízvezeték rendszer cseréje - Szigetvár, Batthyány u. padozat csere - Komló, Munkácsy u. 88. abalak csere - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. konyha burkolat csere - Komló, Munkácsy u. 106. fűtés korszerűsítés - Komló Csecsemőotthon erkélyajtó 11. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Pécs, Vörösmarty u. épület bádogozás javítás 12. Baranya Megyei Levéltár Pécs - Raktárak ablakainak védőfóliázása - Rét utcai hőközpont gépészeti, villamos felújítása 13. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Konferencia és előadó termek korszerűsítése 14. BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. fűtési rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. elektromos rendszer felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok szükség szerinti szigetelése, felújítása - Orfű, Dollár u. önálló közmű mérőhelyek kialakítása - Orfűi Sporttábor konyha járólap csere 1.-14. Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny keresztespusztai főépület tetőszerkezet felújítás - garan15. ciális visszatartás* 16. BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta szennyvíz hálózat kiépítés - garanciális visszatartás* 15.-16. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: 1.-16. Felújítási kiadások mindösszesen: * 2007. évről áthúzódó feladat

ezer forint Ebből: fenntartói Módosított tám.-al feelőirányzat dezett 3 4 12 360 12 360 7 000 4 000 1 500 1 500 7 000 4 000 3 000 1 500 1 500 1 235 435 200 600

12 360 12 360 7 000 4 000 1 500 1 500 7 000 4 000 3 000 1 500 1 500 1 235 435 200 600

2 852 144 348 288 768 1 304 1 400 1 400 2 000 1 000 1 000 4 4 2 580 1 000 200 280 350 450 300 400 400 3 113 813 2 300 1 400 1 400 4 000 500 1 500 1 000 500 500 46 844

1 548 144 348 288 768

2 580 1 000 200 280 350 450 300 400 400 3 113 813 2 300 1 400 1 400 4 000 500 1 500 1 000 500 500 43 536

495 299 794 47 638

0 43 536

1 400 1 400 0 0

46

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint

sorszám 1 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

10.

Megnevezés 2 Intézményi költségvetésekben: BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - 1 db számítógép vásárlása BMÖ Boróka Otthona Helesfa - 1000 l-es melegvíz bojlerkazán vásárlása BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db komplett számítógép operációs rendszerrel - 1 db nyomtató BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Személygépkocsi vásárlás - Gyermekotthon berendezésekre BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - Személygépkocsi vásárlás BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Húsfeldolgozó bővítése - Szaktantermi felszerelés (szék, tanulópad) - Oktatás technikai eszközök (TV, DVD) - Informatikai eszközök - Hálózatfejlesztés - Élelmiszeripari laboreszközök - Élelmiszeripari gépek BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - Hegesztő műhely kialakítás - Hegesztő gépek, berendezések, eszközök - Ingatlan vásárlás - Informatikai eszközök - Mezőgazdasági gépek beszerzése - Faipari gépek, szerszámok - Fémipari gépek, szerszámok - Építőipari gépek, szerszámok - Melegítőkonyha, ebédlő kialakítás BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló - Számítástechnikai eszközök - Grafikai oktató szoftverek - Tantermi berendezések (taniroda) - Oktatási eszköz berendezések (bankjegyvizsgáló, video digitalizáló stb.) Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - Személygépkocsi vásárlás szakmai szolgáltatásokhoz - Számítástechnikai eszközök Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Fénymásoló - Konyhabútor - Számítástechnikai eszközök - Személygépkocsi

Ebből: Módosított fenntartói előirányzat tám.-al fedezett 3 4 142 142 922 922 169 142 27

142 142

169 142 27

6 451 3 349 3 102

2 999 2 999

4 000 4 000 20 500 2 000 3 608 2 000 5 000 1 892 2 000 4 000 74 975 16 143 14 737 12 000 17 000 3 950 2 000 2 000 2 000 5 145

4 000 4 000 0

9 713 5 504 1 370 1 839 1 000 5 999 4 247 1 752 4 754 822 162 270 3 500

0

0

2 500 2 500 0


sorszám 11.

12.

13.

14. 15.

1.-15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Megnevezés Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Corvina modulok alkalmazása - 3 db számmítógép Baranya Megyei Levéltár Pécs - 2 db számítógép - Klíma - Telefon Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 5 db pénztárgép - Program - Számítástechnikai eszközök - Projektor - Digitális fényképezőgép Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - 1 db személyszállító kisbusz BMÖ Gazdasági Igazgatósága Pécs - Díszterem hangosítása, szavazat számláló rendszer - 1 db fénymásoló - 1 db személygépkocsi - Pécs, Papnövelde u. 5. Díszterem klíma berendezés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 2007. évi maradványa* Intézményi informatikai beszerzések* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon rekonstrukciója - garanciális visszatartás* Baranya Megyei Kórház átalakítás, eszköz beszerzés* Tervezési és projekt előkészítési keret - ebből előző évről áthúzódó*

Támasz-pont: hajléktalan személyek nappali ellátó rendszerének fejlesztése projekt - ebből előző évről áthúzódó*

A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. (ROP) projekt*

22. 23. 16.-23. 24.

Informatikai rendszer fejlesztése Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás

1.-24.

Beruházási kiadások mindösszesen:

Speciális Gyermekotthon Kaposvár építés

* 2007. évről áthúzódó feladat

47

Ebből: Módosított fenntartói előirányzat tám.-al fedezett 1 426 1 426 1 000 1 000 426 426 6 358 6 284 284 284 6 000 6 000 74 1 804 425 425 425 165 693 184 337 6 000 6 000 6 000 6 000 22 650 22 650 8 800 8 800 850 850 5 000 5 000 8 000 8 000 165 863 46 595

38 374 2 257 1 525 2 004 42 388 2 388 87 648 3 064 6 437 9 000 189 633 60 140 60 140 415 636

0 0 46 595

48

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi tartalékai ezer forint

Sorszám

Megnevezés

Helyi szervezési intézkedésekhez, álláshely betöltések változásához (létszámcsökkentésekhez, nyugdíjazáshoz) kapcsolódó egyszeri kifizetések Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egy2. szeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani 2/a. Otthona Görcsöny* 3. Szociális intézmények ISO minősítésének kerete* 4. Intézményvezetők teljesítményének elismerésére 5. Intézmények vis-major felújítási igényeire Intézményi feladatellátásban felmerülő költségvetési hiányok fe6. dezetére 7. Kezességvállalások fedezete 7/a. - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által 7/b. üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt, valamint az önkormányzat kiemelt fejlesztéseinek önrészére, intézményfejlesztési, 8. struktúra átalakítási programok fedezetére - Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és 8/a. Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló intézmény felújításának pályázati önrésze) 8/b. - "Nagy Kiállítótér" EKF pályázati önrész - "Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont" EKF 8/c. pályázati önrész 8/d. - Orfűi aquapark pályázat önrésze 8/e. - Orfűi viziturisztikai bázis pályázat önrésze - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Régészeti Múzeum 8/f. (Pécs, Széchenyi tér 12.) épületének teljes felújítása és új funkcióval való felruházása 8/g. - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret 9. Intézményi pályázati keret - Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró cseréje* - Balatonfenyvesi Ifjúsági Üdülő részleges nyílászáró 9/a. cseréje* - Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pá9/b. lyázatos projektek támogatása - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő in9/c. tézményi szakmai programok támogatása - BMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő in9/d. tézményi szakmai programok támogatása - BMÖ Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő in9/e. tézményi szakmai programok támogatása - BMÖ Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő in9/f. tézményi szakmai programok támogatása

Részösszeg


Működési célú

83 691

83 691

Felhalmozási célú

1.

2 184

2 184

2 184 1 200 8 122 10 000

1 200 8 122

34 671 100 000

34 671

10 000

100 000

100 000 3 395 295

3 395 295

41 476

41 476

42 000 433 230 607 982 557 383 49 628 298 314 1 406 758

2 000 7 978

88

200

60

916


Sorszám

9/g.

9/h.

9/i. 9/j.

9/k. 9/l. 9/m. 9/n. 10. 10/a. 10/b.

10/c. 10/d. 11.

Megnevezés - Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - A közoktatási fejlesztési tervvel szinkronban lévő intézményi szakmai programok támogatása - Óvodai partnerkapcsolat folytatása - Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Bentlakásos gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése (TIOP) - Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Régészeti feltárás a Szemely-Hegyes határrészen elhelyezkedő neolit körárok területén - Archív besorolású üvegnegatívok, felmek tárolási feltételeinek javítása, valamint 2 db adszorpciós szárítóberendezés áttelepítése - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pannon Mediterrán Ősz 2008 - 2009. évi Dél-dunántúli programajánló - Baranya Ifjúságáért Kht. részére Baranyai fiatalokért - ifjúsági szolgáltatások fejlesztése Baranya megyében - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Önkormányzati pályázati keret - "Baranya Paktum” Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért pályázat önrésze - Technikai-műszaki felszereltség javítása - Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Művészetek és Irodalom Háza Pécs - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly "C" pavilon épületének nyílászáró cseréje (HÖF CÉDE) - Kötelezettséggel nem terhelt, szabad felhasználású keret Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete - 2008. évi keret - Megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás

49

Részösszeg


Működési célú

Felhalmozási célú

660 47

12 000

2 571 340

3 000 600 2 385 8 631 58 703

58 703

16 287

16 287

1 237

3 000 1 000 1 286 52 180 15 000 -2 588 3 875

12. 13. 14. 15. 16. 1.-16.

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Pályázati kerete saját pályázatok önrészének biztosításához Baranya Megyei Német Önkormányzat támogatása a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége központjának beruházásához Összesen: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ebből: Baranya Megyei Cigány Önkormányzat Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Baranya Megyei Német Önkormányzat *2007. évről áthúzódó feladat

100

100

500 3 752 229

500 128 284

91 784 450 718 1 952

3 623 945

50

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2008. évi költségvetése

ezer forint Eredeti előiMódosított Eredeti előiMódosított rányzat előirányzat rányzat előirányzat Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" project (INTERREG III/B) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 160 160 Támogatásértékű működési bevétel 5 908 5 908 Munkaadókat terhelő járulékok 33 33 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások 103 103 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 74 74 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 5 686 5 686 Költségvetési bevételek összesen: 5 982 5 982 Költségvetési kiadások összesen: 5 982 5 982 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 5 982 5 982 Kiadások összesen: 5 982 5 982 "A Dél-Dunántúli Régió hajléktalan populációjának piaci reintegrációja egy leromlott ingatlan lebontásával" (HEFOP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások 674 674 Támogatásértékű működési bevétel 15 004 15 004 Munkaadókat terhelő járulékok 138 138 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 193 702 193 702 Dologi jellegű kiadások 13 203 13 203 Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások 87 648 87648 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 835 3 835 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 110 878 110878 Költségvetési bevételek összesen: 212 541 212 541 Költségvetési kiadások összesen: 212 541 212 541 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 0 Bevételek összesen: 212 541 212 541 Kiadások összesen: 212 541 212 541


51

Eredeti előiMódosított Eredeti előirányzat előirányzat rányzat Komplex Kulturális Turisztikai Együttműködés Pécs, Baranya, Eszék és Eszék-Baranya (INTERREG III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 983 983 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 983 Költségvetési bevételek összesen: 983 983 Költségvetési kiadások összesen: 983 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 983 983 Kiadások összesen: 983 Qualicities pályázat - "Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért" (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 9 347 9 347 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 9 347 Költségvetési bevételek összesen: 9 347 9 347 Költségvetési kiadások összesen: 9 347 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 0 Bevételek összesen: 9 347 9 347 Kiadások összesen: 9 347


983 983 0 983

9 347 9 347 0 9 347

52


Eredeti előiMódosított rányzat előirányzat „Egészségügyi Klaszter Hálózat” elnevezésű pályázat támogatásaként (INTERREG III/C) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 755 2 755 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 868 868 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 3 623 3 623 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 3 623 3 623 Kiadások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva I. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 6 827 6 827 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 113 113 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 6 940 6 940 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 6 940 6 940 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat


289 77 502

289 77 502

2 755 3 623

2755 3 623

0 3 623

0 3 623

967 310 4 471

967 310 4 471

-10

-10

1 202 6 940

1202 6 940

0 6 940

0 6 940


53

Eredeti előiMódosított rányzat előirányzat Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva II. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 8 082 8 082 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85 85 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 8 167 8 167 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 8 167 8 167 Kiadások összesen: Turisztikai vonzerő fejlesztése "A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Dráva III. (ROP) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 004 1 004 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 095 7 095 Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 203 203 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 8 302 8 302 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 8 302 8 302 Kiadások összesen:



679 217 4 896

679 217 4 896

-7

-7

2 382 8 167

2382 8 167

0 8 167

0 8 167

342 113 1 342

342 113 1 342

6 437

6437

-3

-3

71 8 302

71 8 302

0 8 302

0 8 302

54


Eredeti előiMódosított rányzat előirányzat Társadalmi változás=Esély - Esélyek Háza pályázat (EQUEL) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 290 1 290 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 290 1 290 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 290 1 290 Kiadások összesen: Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági program "Herbal-Network" (INTERREG/III/A) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 43 43 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 43 43 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 43 43 Kiadások összesen:



1 290 1 290

1 290 1 290

0 1 290

0 1 290

43 43

43 43

0 43

0 43


55 Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat CAENTI projekt Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 198 1 198 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 198 1 198 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 1 198 1 198 Kiadások összesen: Baranya Paktum - Foglalkoztatási paktumok továbbműködése és a foglalkoztatási stratégiák megvalósítása (OFA) Támogatásértékű bevétel Személyi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 672 Munkaadókat terhelő járulékok Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi jellegű kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Beruházások Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 0 2 672 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Bevételek összesen: 0 2 672 Kiadások összesen:



950 248

950 248

1 198

1 198

0 1 198

0 1 198 1 240 365 2 818

-663 -1 088 0

2 672

0 0

0 2 672

56

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Eredeti előirányzat

Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

0 0 0



0 0 0

Módosított előirányzat Fiatalok lendületben Személyi jellegű kiadások 500 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 500 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 500 Kiadások összesen: Idősellátás az EU-ban Személyi jellegű kiadások 1 675 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Beruházások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 1 675 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 1 675 Kiadások összesen:



500

0

500

0 0

0 500

1 175 500

0

1 675

0 0

0 1 675




57 Eredeti előiMódosított rányzat előirányzat Hivatal európai uniós projektjei összesen Személyi jellegű kiadások 52 441 57 288 Munkaadókat terhelő járulékok 200 797 200 797 Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Beruházások 5 178 5 178 Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Megelőlegezés Megtakarítás Megtakarítás/Visszapótlás 258 416 263 263 Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 258 416 263 263 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 4 061 1 136 24 517

Módosított előirányzat 5 301 1 501 29 010 500

94 085

94 085

-20

-683 -1 088

134 637 258 416

134 637 263 263

0 258 416

0 263 263

58

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. számú melléklet A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei forint A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (2007. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet)

sor-szám

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulások (óvodai neveléshez, iskolai oktatáshoz, szakképzés elméleti képzéshez, kollégiumi neveléshez, ált. isk. napközi otthon, tanulószobai oktatáshoz Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 3. számú melléklet összesen

5. 6. 7.

Összeg 112 017 950 244 050 397 1 474 583 300 3 282 000 764 915 000 472 993 334 96 395 000 3 168 236 981

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (2007. évi CLXIX. törvény 8. számú melléklet) sorMegnevezés Mutató Fajlagos Összeg szám* Pedagógus továbbképzés és szakvizsga támogatása 500,00 11 700 5 850 000 I.1. Pedagógiai szakszolgálat 54 1 020 000 55 080 000 I.3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 438 9 400 4 117 200 II.3. Részösszeg 65 047 200 A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 39 366 740 I.2. 8. számú melléklet összesen 104 413 940 Megyei Önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése (2007. évi CXIX. törvény 4. számú melléklet) sorszám* B II.a) B II.b) B II.c)

Megnevezés Személyi jövedelemadóból egységesen A megye 2007. január 1-jei lakosságszáma után Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után 4. számú melléklet összesen

Mutató 1 402 993 8 065

Fajlagos

Összeg

355 000 000 110 20 000

355 000 000 44 329 230 161 620 000 560 949 230

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (2007. évi CLXIX. törvény 5. sz. melléklet) sorMegnevezés Összeg szám* Területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 4 048 000 5. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása** 227 492 000 9. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 266 168 000 26. Szakmai vizsga lebonyolítása 1 944 000 15. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztésére 5 450 000 19. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 7 715 000 7. Helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítése 1 264 262 12. Eseti keresetkiegészítés 46 196 000 5. számú melléklet összesen 560 277 262 Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen: 4 393 877 413 *: a hivatkozott melléklet jogcímének sorszáma **:a 2007. év után járó 2 heti 13. havi illetmény törvény szerinti kifizetése és a prémiumévek programhoz kapcsolódó jogszabály szerinti munkáltatói kifizetések fedezetével együtt



A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint sorszám

1 2 3 4 ebből:

5 6 7 8 9 ebből: 10 11 12 13 ebből:

ebből:

14 ebből:

Megnevezés

Január

Személyi jellegű juttatások 582 136 Munkaadókat terhelő járulékok 184 127 Dologi jellegű kiadások 239 301 Speciális célú támogatások 29 257 Támogatásértékű működési kiadás 9 235 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 9 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 622 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 Előző évi pénzmaradvány átadása 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 634 Felújítási kiadások 0 Beruházási kiadások 34 219 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Egyéb kiadások 31 261 Általános tartalék 0 Céltartalék 30 551 Fenntartói támogatás 526 138 Hiteltörlesztés 195 106 Kiadások összesen (1+...+11) 1 828 179 Intézményi működési bevételek 392 990 Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései 58 548 Egyéb intézményi működési bevételek 30 812 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 303 630 Illetékek 197 631 Átengedett központi adók 84 655 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 21 344 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések 536 113 Normatív hozzájárulások 475 345 Normatív kötött felhasználású támogatások 21 056 Központosított előirányzatok 39 712 Címzett támogatások 0 Céltámogatások 0 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November December ÖSSZESEN

512 836 171 021 235 481 20 160 1 263 4 183

530 600 161 869 286 894 48 728 4 383 4 183

539 348 164 411 458 735 106 869 11 263 4 437

510 064 154 326 284 022 32 318 11 263 4 183

521 451 152 211 375 972 49 040 11 563 4 683

589 925 177 220 342 532 77 783 14 573 4 183

507 166 154 913 325 952 67 739 14 573 4 683

512 961 156 572 390 052 46 611 11 263 4 183

541 944 167 572 304 772 50 010 11 263 4 183

546 693 164 654 299 016 69 859 11 263 4 183

532 039 179 704 328 430 31 786 11 267 3 670

6 427 163 1 988 600 3 871 159 630 160 123 172 56 154

14 714

13 294

27 614

12 172

14 630

41 027

33 783

16 585

29 864

15 020

11 849

241 174

0 0 6 634 0 45 499 0 303 379 0 303 379 479 060 8 300 1 782 370 276 705 58 798 29 076 188 831 107 500 59 987 21 344 384 093 336 832

5 000 21 868 6 883 2 360 42 170 0 301 579 0 301 579 487 727 547 368 2 416 178 269 266 59 602 31 137 178 527 118 500 38 683 21 344 270 186 218 890

63 555 0 7 218 8 084 31 271 0 248 690 0 242 729 507 463 0 2 072 089 275 927 59 163 31 630 185 134 119 500 44 290 21 344 303 058 248 689

4 700 0 6 888 9 700 53 127 0 315 810 9 242 301 579 492 528 0 1 858 783 276 708 60 203 42 872 173 633 126 500 25 789 21 344 196 850 144 806

8 195 9 969 6 545 10 424 58 752 0 310 425 9 866 301 979 481 123 8 096 1 974 039 312 327 61 077 43 117 208 133 142 500 44 289 21 344 296 995 248 690

18 000 0 6 774 10 489 53 494 0 296 406 15 517 282 272 569 824 0 2 124 447 342 989 57 672 35 864 249 453 183 500 44 609 21 344 352 015 248 689

14 700 0 6 278 5 787 30 031 0 300 687 18 415 282 272 492 359 8 096 1 899 008 315 254 57 867 31 086 226 301 154 500 50 457 21 344 387 695 301 905

14 580 0 16 076 0 29 799 0 291 957 9 685 282 272 509 512 0 1 953 540 296 405 59 917 27 960 208 528 148 500 38 684 21 344 269 109 217 209

4 700 0 7 363 0 18 043 0 291 957 9 685 282 272 489 243 0 1 870 904 316 958 59 393 33 431 224 134 158 500 44 290 21 344 302 560 248 690

39 393 0 6 634 495 9 231 0 849 340 9 685 839 655 481 726 0 2 427 648 363 991 59 763 35 094 269 134 203 500 44 290 21 344 294 245 248 690

5 000 0 6 630 299 10 000 0 311 379 9 689 301 690 456 833 8 096 1 865 196 327 001 60 532 32 819 233 650 171 376 40 926 21 348 273 963 229 802

177 823 31 837 90 557 47 638 415 636 0 3 852 870 91 784 3 752 229 5 973 536 775 062 24 072 381 3 766 521 712 535 404 898 2 649 088 1 832 007 560 949 256 132 3 866 882 3 168 237

7 549 39 712 0 0 0 0

4 204 39 712 7 380 0 0 0

14 657 39 712 0 0 0 0

3 832 39 712 8 500 0 0 0

4 418 42 313 1 574 0 0 0

14 548 80 278 8 500 0 0 0

5 513 80 277 0 0 0 0

4 188 39 712 8 000 0 0 0

14 158 39 712 0 0 0 0

5 843 39 712 0 0 0 0

4 448 39 713 0 0 0 0

104 414 560 277 33 954 0 0 0

60

sorszám

15 ebből:

16 ebből:

17 ebből:

18 19 20 ebből: 21 ebből: 22 23


Megnevezés

Január

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 Önkormányzatok sajátos felhlm. és tőkebevételei 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Támogatásértékű bevétel 431 130 Támogatásértékű működési bevétel 19 166 Társadalombiztosítási alaptól átvett bevétel 303 800 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 108 164 Kiegészítések, visszatérülések 0 Véglegesen átvett pénzeszközök 600 Működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 600 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről 0 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 0 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 150 297 Fenntartói támogatás 526 138 Működési célú fenntartói támogatás 526 138 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 0 Hitelfelvétel 145 000 Működési célú hitel 145 000 Felhalmozási célú hitel 0 Bevétel összesen 2 182 268 Kiadások és bevételek egyenlege (12-22) 354 089

Február

Március

Április

Május

Június

Július

0 0 0 0 339 348 19 216 303 400 16 732 0 3 692 2 000 1 692 0 0 155 500 479 060 472 061 6 999 145 000 145 000 0 1 783 398 1 028

0 0 0 0 343 102 20 391 302 400 20 311 0 3 292 1 600 1 692 0 13 410 239 650 487 727 472 497 15 230 95 000 95 000 0 1 721 633 -694 545

0 0 0 0 340 504 21 972 301 800 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 356 374 507 463 494 716 12 747 145 000 145 000 0 1 931 618 -140 471

0 0 0 0 370 079 51 747 301 600 16 732 0 3 992 2 300 1 692 0 0 188 370 492 528 478 287 14 241 95 000 95 000 0 1 623 527 -235 256

167 197 167 197 0 0 416 513 88 154 301 700 26 659 0 18 902 5 903 12 999 0 0 149 083 481 123 463 667 17 456 145 000 145 000 0 1 987 140 13 101

0 0 0 0 393 918 75 986 301 200 16 732 0 13 442 4 580 8 862 0 0 164 400 569 824 543 335 26 489 95 000 95 000 0 1 931 588 -192 859

Augusztus Szeptember 0 0 0 0 386 818 69 486 300 600 16 732 0 4 804 3 112 1 692 0 0 144 633 492 359 476 231 16 128 145 000 145 000 0 1 876 563 -22 445

0 0 0 0 386 427 68 995 300 700 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 158 658 509 512 507 971 1 541 95 000 95 000 0 1 718 403 -235 137

Október 0 0 0 0 382 025 63 993 301 300 16 732 0 3 292 1 600 1 692 0 0 142 554 489 243 489 243 0 145 000 145 000 0 1 781 632 -89 272

November December ÖSSZESEN 166 667 166 667 0 0 381 425 63 493 301 200 16 732 0 3 392 1 700 1 692 0 0 127 231 481 726 481 726 0 95 000 95 000 0 1 913 677 -513 971

0 0 0 0 376 116 57 928 301 449 16 739 0 3 196 1 500 1 696 0 0 2 135 657 456 833 456 833 0 48 168 48 168 0 3 620 934 1 755 738

333 864 333 864 0 0 4 547 405 620 527 3 621 149 305 729 0 65 188 28 095 37 093 0 13 410 4 112 407 5 973 536 5 862 705 110 831 1 393 168 1 393 168 0 24 072 381 0



Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi célelőirányzatai forint

Sorszám* 1. 1. 2. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.

Intézmény

Mutató

Fajlagos

Összeg

Baranya Megyei Kórház Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 87 170 000 Összesen: 87 170 000 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 20 600 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 20 11 700 234 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 114 9 400 1 071 600 Összesen: 21 905 600 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 9 439 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 43 9 400 404 200 Összesen: 9 843 200 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 13 149 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 72 9 400 676 800 Összesen: 13 825 800 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 7 219 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 49 9 400 460 600 Összesen: 7 679 600 Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 6 805 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 7 9 400 65 800 Összesen: 6 870 800 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 8 593 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 44 11 700 514 800 Pedagógiai szakszolgálat 3 1 020 000 3 060 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 9 400 9 400 Összesen: 12 177 200 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 7 953 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 36 11 700 421 200 Pedagógiai szakszolgálat 3 1 020 000 3 060 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 12 9 400 112 800 Összesen: 11 547 000 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2 519 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 9 11 700 105 300 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 6 9 400 56 400 Összesen: 2 680 700 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 6 547 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 38 11 700 444 600 Pedagógiai szakszolgálat 3 1 020 000 3 060 000 Összesen: 10 051 600 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 6 084 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 35 11 700 409 500 Összesen: 6 493 500 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 18 788 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 101 11 700 1 181 700 Összesen: 19 969 700

62 Sorszám* 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5.


Intézmény

Mutató

Fajlagos

Összeg

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 17 816 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 93 11 700 1 088 100 Összesen: 18 904 100 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 9 237 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 52 11 700 608 400 Pedagógiai szakszolgálat 45 1 020 000 45 900 000 Összesen: 55 745 400 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 22 551 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 72 11 700 842 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 134 9 400 1 259 600 Összesen: 24 653 000 Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 3 697 000 Összesen: 3 697 000 Baranya Megyei Levéltár Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 3 734 000 Összesen: 3 734 000 Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 10 557 000 Összesen: 10 557 000 Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1 527 000 Összesen: 1 527 000 Művészetek és Irodalom Háza Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 797 000 Összesen: 797 000 Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Pécs 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás 2 096 000 Összesen: 2 096 000 Intézmények összesen 2008. évi központi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás** 266 878 000 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 500 11 700 5 850 000 Pedagógiai szakszolgálat 54 1 020 000 55 080 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 438 9 400 4 117 200 Összesen: 331 925 200 A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 39 375 787 Mindösszesen: 371 300 987

*: a sorszámokhoz a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. számú mellékletének alábbi jogcímei tartoznak: 2. I/1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3. I/3. Pedagógiai szakszolgálat 4. II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 5. I/2. A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása **: ebből központi forrásból finanszírozott 255.209.000 forint



Élelmezést nyújtó intézmények 2008. évi élelmezési nyersanyagnormái Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13.

Intézmény megnevezése

Ft/fő/nap

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium - gyermekotthon - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old

430 370 280 290 320

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközép- és Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma Komló Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma Mohács Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - bölcsőde - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett Dél-Dunántúli Önkormányzat Regionális Társulás - speciális gyermekotthon

555

556

450 374 440 484 517 560 616 527

537 490 310 374 440 484 517 560 616 560

64

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 15. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek

Hivatkozás

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2009. márciusig tartó ellátási szerződésből 61/2004.(IV.22.) Kgy. határozat adódó kötelezettség (10 fh) Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása határozatlan idejű megállapodás alapján 181/2001. (XII.18.) Kgy. határozat Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állo17/2004. (IX.22.) Kgy. rendelet más létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó kezességvállalás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére "Mecsek gyöngy144/2005. (XI. 17.) Kgy. határozat szemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig" ROP projekthez kapcsolódó kezességvállalás Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele 36/2005. (III.24.) Kgy. határozat 2010. márc.31-ig szóló ellátási szerződés alapján Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. működési költségeihez hozzájárulás 63/2006. (V.11.) Kgy. határozat Felhalmozási célú hitelek törlesztése (2016-ig) Kötvény tőketörlesztése (2027-ig) Kötvény kamatterhe Felhalmozási célú hitelek kamatterhe Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 2 fő hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása 2008. febr. 1-től 2009. jan. 31-ig* Baranya Megyei Kórház Pécs tartozásállományának részbeni kiegyenlítésére 47/2008. (IV.17.) Kgy. határozat Kiadások összesen Ebből Munkaügyi Központ támogatása 2008-ban 1.714 ezer forint, 2009-ben 339 ezer forint

2008.

2009.

2010.

További évek

4 750 4 346

1 223 6 854

7 046

7 222

100 000

100 000

100 000

100 000

3 000

3 000

3 000

24 000

3 480 25 000 579 956

10 440 25 000 32 414 28 080 111 125 15 774

111 125 24 270 3 637 241 100 1 100 664

2 610 25 000 25 000 32 414 193 824 60 791 3 031 129 109 598 13 902

699 134 750 469 359

354 361 3 381 175


65

HATÁROZAT 86/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosításával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat számlavezető bankjának kiválasztására – a bankszámlavezetési-folyószámlahitelnyújtási szolgáltatásra vonatkozó határozatlan idejű szerződés megkötésére – nyílt közbeszerzési eljárást indít. Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: Pávkovics Gábor, a Költségvetési Bizottság elnöke Dr. Csörnyei László, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

66


BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Hargitai János, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 83 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóság Nyomdájában ISSN 0866-6911

2008. június szám. Tartalomjegyzék RENDELET

Recommend Documents