2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok oldal Rendeletek oldal

DOMBÓVÁRI 2008. február 27.

KÖZLÖNY IV. évfolyam 3. szám

TARTALOM Határozatok............................................................................ 1. oldal Rendeletek ............................................................................ 18. oldal  9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről ............ .............................................................................................................. 18. oldal  10/2008. (II.27.) rendelet a város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.) rendelet módosításáról ............. 63. oldal  11/2008. (II.27.) rendelet a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet módosításáról........................................................... 73. oldal  12/2008. (II.27.) rendelet a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) rendelet módosításáról ....................................................................................... 75. oldal  13/2008. (II.27.) rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet módosításáról ......................................................................... 76. oldal  14/2008. (II.27.) rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) rendelet módosításáról ...................................................................................... 78. oldal  15/2008. (II.27.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 26/1994.(XII.30.) rendelet módosításáról ....................................................................................... 80. oldal  16/2008. (II.27.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendelet módosításáról ............................................. 81. oldal  17/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.22.) rendelet módosításáról ................................................ 83. oldal

Szerződések......................................................................... 103. oldal

Dombóvári Közlöny

-1-

IV. évfolyam 3. szám

HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a 2008. február 11-i rendkívüli, a 2008. február 14-i rendkívüli és a 2008. február 25-i ülésén elfogadott határozatai:

A Képviselőtestület a következő 40/2007. - 43/2007. (II. 11.) számú határozatait zárt ülésen hozta meg: 40/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű, Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x) között megkötendő szerződéstervezetét a 13.1. pontban foglalt feltételek következő módosítása esetén fogadja el: Amennyiben a Kibocsátó a kötvények alapján fennálló, illetve a jelen Megállapodásban vállalt bármely fizetési kötelezettségét nem vagy nem teljes körűen teljesíti az esedékesség napján, úgy a késedelem egyéb jogkövetkezményeitől függetlenül, az esedékesség napjától a kifizetés napjáig terjedő időre a Kibocsátó köteles a Kötvények devizanemében, azaz svájci frankban változó kamatozású ügyleti kamat + 1,5% kamatfelár késedelmi, illetve kamatos kamatot fizetni az esedékes tőke, illetve kamatösszeg vonatkozásában. Ezek a késedelmi, illetve kamatos kamatok csak akkor kerülnek felszámításra, ha a fizetési késedelem mértéke a 10 napot meghaladja.

41/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás megvalósítását szolgáló, a jelen képviselő-testületi határozat 1. sz. mellékletét képező "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű, Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x) között megkötendő szerződéstervezetét. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Loránd polgármestert, hogy a fenti szerződéstervezettel minden lényeges vonatkozásban megegyező végleges szerződést Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tőkepiacról szóló 2001. évi CXXI. törvény (Tpt.) 15. §-ának megfelelően az önkormányzati kötvények kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátásával, így különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) sz. kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerinti információs összeállítás elkészítésével a Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot mint a Tpt. 5. § 51. pontja szerinti forgalmazót bízza meg. Határidő: 2008. február 18. Felelős: Polgármester


-2-

Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 42/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § (1) bekezdésének megfelelően ezennel elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot (a továbbiakban: Információs Összeállítás). A Képviselő-testület felhatalmazza és egyben felkéri Szabó Loránd polgármestert, hogy a fent megnevezett dokumentumot Dombóvár Város

IV. évfolyam 3. szám Önkormányzatának nevében aláírja és azt a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x), mint kizárólagos érdekelt kötvényvásárlók részére a Kormányrendelet 8. § (3) bekezdésének megfelelően 2008. február 18. napjáig tájékoztatás céljából átadja. Határidő: 2008. február 18. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda

43/2008. (II. 11.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ezennel úgy dönt, hogy az alábbi feltételekkel zártkörű forgalombahozatal útján, dematerializált formában önkormányzati kötvényt (a továbbiakban: Kötvények) bocsát ki: 1.

A Kötvényekre irányadó jog

2.

A Kötvényekre a magyar jog irányadó. A Kötvények elnevezése

3.

A Kötvények elnevezése: Dombóvár Önkormányzati Kötvény A Kötvények kibocsátásának célja

4.

Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kibocsátó) fejlesztési feladatainak teljes körű megvalósításához kötvénykibocsátásból származó pénzügyi forrásokat kíván igénybe venni. Az önkormányzati kötvények kibocsátásának célja, hogy az Önkormányzat növelje fizetőerejét és likviditását, és ezáltal lehetővé tegye újabb önkormányzati fejlesztések finanszírozását. A Kötvények névértéke

5.

1,- CHF, azaz egy svájci frank A Kötvények össznévértéke 6.480.000,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank. A Kötvények devizaneme: svájci frank. A Kötvények értékpapírkódja HU0000341490


-3-


6.

A Kötvények sorszáma

7.

A kibocsátásra kerülő Kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért sorszámuk megadása a Kormányrendelet szerint nem szükséges. A kibocsátó megnevezése

8.

Dombóvár Város Önkormányzata Az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozás

9.

A Kötvények átruházása nem esik korlátozás alá. A Kötvények futamideje

10.

20, azaz húsz év, 2008. február 29. napjától 2027. szeptember 30. napjáig terjedően. A Kötvények végső lejárata 2027. szeptember 30. napja. Kamatfizetési időpontok

11.

A futamidő minden naptári évében március hónap 31. napja és szeptember hónap 30. napja, 2008. március 31-től kezdődően (rövid első kamatfizetési periódus). Amennyiben a kamatfizetés időpontja munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap. Kamatfizetési feltételek

12.

A Kötvények kamata 6, azaz hat hónap CHF-LIBOR báziskamat + 0,50% kamatfelár. A kamatok kiszámítása a francia módszer segítségével történik (hónaponként figyelembe vett napok száma: tényleges / évente figyelembe vett napok száma: 360). A teljes kamatszámítási időszak első napja 2008. február 29. napja, utolsó napja pedig 2027. szeptember 29. napja. Az első kamatszámítási periódus első napja azonos a teljes kamatszámítási időszak első napjával, utolsó napja pedig az első kamatfizetést megelőző nap. A további kamatszámítási periódusok első napja a mindenkori kamatfizetés napja, utolsó napja pedig a soron következő kamatfizetési napot megelőző nap (adjusted). Az első kamatszámítási periódusra irányadó kamat megállapítása a 2008. február 27. napján jegyzett, a Reuters „LIBOR02” oldalán a „CHF” oszlopban londoni idő szerint 11. órakor megjelenő, 6 havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembevételével, előzetesen történik. A további kamatszámítási periódusokra irányadó kamat megállapítása a mindenkori kamatfizetés napját megelőző második bankmunkanapon, vagyis a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer (TARGET) üzemelésének napján jegyzett, a Reuters „LIBOR02” oldalán londoni idő szerint 11 órakor megjelenő, 6Kö havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembevételével, előzetesen történik. A kamatok megfizetése közvetlenül a kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján történik. A kamatszámítás és a kamatfizetés technikai lebonyolítását a kötvénytulajdonosok végzi. Beváltási (törlesztési) időpontok

13.

Első alkalommal 2012. szeptember 30-án, majd ezt követően a futamidő minden naptári évében szeptember hónap 30. napja. Amennyiben a beváltási (törlesztési) időpont munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap. Beváltási (törlesztési) feltételek A Kibocsátó minden beváltási (törlesztési) időpontban egy darab 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértékű Kötvény után 0,0625 CHF, azaz nulla egész hatszázhuszonöt tízezred svájci frank összegű tőketörlesztő-részletet fizet közvetlenül a


14.

-4-


kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján. A tőketörlesztés számítását és megfizetésének technikai lebonyolítását kötvénytulajdonosok végzi. A Kötvények összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások

15.

A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kötvények esedékes tőkeösszegét és kamatát a fenti esedékességi időpontokban a Kötvényekben és a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett visszafizeti, illetve megfizeti. A Kötvények kiállításának helye és napja

16.

A Kötvények a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: ”Tpt.” 7-9. §-aiban foglalt rendelkezések szerint, dematerializált formában kerülnek előállításra és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (H-1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a továbbiakban: ”Keler Zrt.”) által vezetett központi értékpapírszámlán való jóváírással jönnek létre. A Kötvények keletkeztetésének tervezett értéknapja 2008. február 29. napja. A kibocsátó aláírása

17.

A Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően, a dematerializált formában előállításra kerülő Kötvényekről a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerint kiállítandó és a Tpt. 9. §-a szerint a Keler Zrt.-nél elhelyezendő okiratot a Kibocsátó nevében Szabó Loránd polgármester (anyja neve: …, hivatali cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.) írja alá. A dematerializált Kötvények az aláírás helyett Szabó Loránd polgármester nevét, mint a fenti okiratot aláíró személy nevét tartalmazzák. A kibocsátás teljes összege

18.

6.480.000,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank, tehát a kibocsátási árfolyam egyenlő a névérték 100 %-ával. A Kötvények címletbeosztása

19.

A Kötvények egyenként 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértéken, mindösszesen 6.480.000,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darabszámban, dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért külön címletezésük nem szükséges. A Kötvények darabszáma

20.

6.480.000,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darab A kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete

21.

A Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére a Kibocsátó adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szabadon felhasználható saját bevételek szolgálnak. Amennyiben a Kibocsátó a Kötvények alapján fennálló esedékes fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, az alábbi 21. pontban megjelölt Érdekelt Kötvényvásárlók a Kötvények alapján fennálló követeléseik kielégítésére a mindenkor hatályos végrehajtási jogszabályok által lehetővé tett módon és mértékben jogosultak. A kötvényvásárlók tervezett köre A Kibocsátó a Kötvényeket kizárólag a Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206, a továbbiakban: „Kötvényvásárló I”), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588, a továbbiakban: „Kötvényvásárló II”), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20.,


22.

-5-


cégjegyzékszám: FN 99073 x, , a továbbiakban: „Kötvényvásárló III”, Kötvényvásárló I., Kötvényvásárló II. és Kötvényvásárló III. a továbbiakban együttesen: ”Érdekelt Kötvényvásárlók”), mint a Tpt. 5. § (1) bekezdés 92. a) pontja szerinti minősített befektetők részére ajánlja fel átvételre. Erre tekintettel a Képviselőtestület megállapítja, hogy a Kötvények jelen határozaton alapuló forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés a) pontja értelmében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül. Az érdekeltek tájékoztatásának módja A Kibocsátó az Érdekelt Kötvényvásárlókat közvetlenül, ajánlott tértivevényes levél útján tájékoztatja.

Dombóvár Város Önkormányzata a fenti feltételekkel kibocsátásra kerülő 1) Kötvények kétharmad részét, azaz 4.320.000,- (négymillió-háromszázhúszezer) darab Kötvényt a Kötvényvásárló I részére, 2) Kötvények közül 1 (egy) darab Kötvényt a Kötvényvásárló II részére, valamint 3) Kötvények egyharmad része mínusz 1 darab, azaz 2.159.999,- (kettőmillióegyszázötvenkilencezer-kilenszázkilencvenkilenc) darab Kötvényt a Kötvényvásárló III részére ezennel megvételre felajánlja és erre tekintettel felhatalmazza, valamint felkéri Szabó Loránd polgármestert, hogy a Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerint elkészített és a Képviselőtestület 2008. február 11-i keltű, [42.] számú határozatával jóváhagyott Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot az Érdekelt Kötvényvásárlók részére 2008. február 18. napjáig átadja. Határidő: 2008. február 18. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 44/2008. (II. 14.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 10. pontját a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 10. pontjának első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: -

„Általános iskolában 8 évfolyamon a közoktatásról szóló törvényben meghatározott maximális osztálylétszámok figyelembe vételével: 900 tanuló.”

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja és az illetékes hatóságok részére megküldje. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 45/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester jelentését a 25/2007.(II.19.), 31/2007.(II.19.), 68/2007.(III.26.), 84/2007.(IV.10.), 109/2007.(VI.4.), 117/2007.(VI.4.), 125/2007.(VI.4.),

Dombóvári Közlöny 126/2007.(VI.4.), 139/2007. (VI.4.), 184/2007.(VII.10.), 190/2007.(VIII.27.), 228/2007.(X.1.), 235/2007.(X.1.), 245/2007.(X.1.), 258/2007.(X.29.), 266/2007.(X.29.), 273/2007.(XI.26.), 280/2007.(XI.26.), 281/2007.(XI.26.), 298/2007.(XII.17.), 299/2007.(XII.17.), 300/2007.(XII.17.), 302/2007.(XII.17.), 305/2007.(XII.17.), 310/2007.(XII.17.), 316/2007.(XII.17.), 324/2007.(XII.17.), 327/2007.(XII.28.), 328/2007.(XII.28.), 331/2007.(XII.28.), 2/2008.(I.21.), 5/2008.(I.28.), 6/2008.(I.28.), 19/2008.(I.28.), 22/2008.(I.28.), 24/2008.(I.28.), 32/2008.(I.28.), 33/2008.(I.28.), 34/2008.(I.28.), 35/2008.(I.28.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 232/2007.(X.1.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. szeptember 30-ig, a 256/2007.(X.29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. március 10-ig, a 263/2007.(X.29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. február 29-ig, a 283/2007.(XI.26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ig, az 1/2008.(I.21.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. február 15-ig meghosszabbítja. 3. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 96/2006.(V.11.), 126/2007.(VI.4.), 224/2007.(X.1.) számú határozatát visszavonja. 46/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár belváros és Gunaras területekre az MFM Vagyonvédelmi Kft. (1194 Budapest, Temesvár köz 4.sz.) által

-6-

IV. évfolyam 3. szám készített szakmai koncepciót elfogadja, az alábbi főbb szempontok szerint: 

komplex térfigyelő-kamera rendszer kivitelezése 8 db doom kamerával, diszpécserközpont kialakítása (városi Rendőrség, közterület felügyelet), rendszám felismerő szoftver telepítésével,



kapcsolódó teljesítése,

szolgáltatások



optikai és egyéb kábelhálózattal kapcsolatos munkák elvégzése-, rendszer adatátviteli kábel vagy WIFI hálózat kiépítése a dokumentációban részletezettek szerint 2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megvalósítás lehetőségét – beleértve a pályázati támogatások esetleges kiaknázását is – vizsgálja meg, és szükség szerint terjessze újra a Képviselőtestület elé. Határidő: értelemszerűen Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 47/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az intézményfenntartói társulási megállapodások módosítását az alábbiak szerint:  az intézmények irányítási és gazdasági feladatainak ellátására jutó költségek megfizetésére előírást tartalmazzon  a Belvárosi Intézményfenntartó Társulás esetében a társulási hozzájárulás az egy tanulóra jutó tényleges költségnek megfelelő legyen  azonnali beszedési megbízás alkalmazását tartalmazzon

Dombóvári Közlöny 2. A Képviselő-testület elrendeli a közalkalmazotti illetmény megállapításánál a szakképesítés miatti illetménynövekedés felülvizsgálatát. 3. A Képviselő-testület elrendeli, hogy az intézményvezetők a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése előtt a Polgármesteri Hivatallal egyeztessenek. 4. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási intézmények számára a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatás megszervezéséhez a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 52. § (3) bekezdésében foglalt kötelező tanórai foglalkozások - általános iskolák esetében 95, - középiskolák esetében 93 %-át biztosítja. 5. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári Margaréta Református Óvoda 2008. évi támogatására 6.000.000,-Ft-ot különít el a költségvetésben azzal, hogy a támogatásról az Óvoda 2007. évi elszámolása, illetve a 2008. évi számok ismeretében hoz döntést. Határidő: 2008. május 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Jegyző Iroda, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 48/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Koller és Társa Tervező Kft. (7635. Pécs, Bárány u. 5/2. Vezető településrendező tervező: Zambó Terézia, Ybl díjas építész, névjegyzéki száma: TT-1-02-0267) által készített Dombóvár Város Településrendezési Tervének T-1 jelű szerkezeti tervének módosítását és a szerkezeti terv leírását.

-7-

IV. évfolyam 3. szám 49/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira kiírt pályázati felhívás alapján. A projekt teljes összege 6.250.000,- Ft, melyhez 20%-os, 1.250.000,- Ft összegű saját erő biztosítását vállalja. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: 2008. március 17. – a pályázat benyújtására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 50/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 2008. évi múzeumi programját, valamint a 2007. évi tevékenységéről és az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 51/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. 2007. évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 52/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. január 1-től a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. ügyvezetői részére prémiumként adható összeget legfeljebb havi 60.000,-Ft-ban állapítja meg, mely évente egyszer adható a meghatározott prémiumfeltételek teljesítése esetén.


-8-

2. A Képviselő-testület az ügyvezetők 2008. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint határozza meg: - a kórház működésének önkormányzati támogatás nélküli biztosítása, - az adósságállomány csökkentése, - a járóbeteg szakellátó központ fejlesztésére vonatkozó pályázat megfelelő szakmai előkészítése.

IV. évfolyam 3. szám 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy prémiumfeltételek teljesítésének megfelelően a Kht. felügyelő bizottságának javaslata alapján az év végén az ügyvezetők prémiumának összegéről és kifizetéséről döntsön. Határidő: 2008. február 29. – a határozat közlésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

53/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a városi rendezvények szervezésére a Művelődési Ház Kht. részére az alábbi összeget biztosítja költségvetésében: Magyar Kultúra Napja Reneszánsz Farsang

január 21.

Kiállítás, zenés irodalmi előadás Mátyás előadás,dramatikus játék, kiállítás, február 23. borkútavatás, régizene

150.000 100.000

A kommunizmus február 25. áldozatainak emléknapja

történelmi előadás

50.000

Az 1848-as forradalom március 15. ünnepe

Megemlékezés a Szigeterdőben „A költő visszatér” – MagyaRock Dalszínház

460.000

Dombóvár Város Hete Zenei nap Gálaműsor Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól

április 1 április 5. április 16.

Kertvárosi Virágnapok

április 25 26.

Szerenádbuli Majális

április 30. május 1.

Magyar Hősök Napja

május 25.

Városi Gyermeknap

május 25.

Városi Pedagógusnap

Június 5

Nyárnyitó buli

június 13.

Pál–Napi Vígasságok

június 27 29

Az államalapítás ünnepe

augusztus

Bohém Ragtime Band + am. Sztárvendég Helyi fellépők (Időpont és programegyeztetés az érintettekkel) tavaszünnep - nyugdíjas és gyermekcsoportok bemutatója, táncdal-est, főzőverseny Bemutatók, koncertek a szállásréti-tónál retró-fesztivál, piknik a szállásréti tónál csendes félóra mécsesekkel és versekkel a hősök emlékművénél a város gyermekcsoportjainak bemutatkozása, színház, koncert, népi játék olimpia a város iskoláinak műsora, pedagógus-díjak átadása könnyűzenei koncertek, extrém sportok népünnepély a folklór, a virtus és a művészetek a reneszánsz jegyében, kistérségi fesztivál kenyéráldás és megemlékezés , kiállítás és

300.000 50.000 250.000 400.000 300.000 50.000 100.000 100.000 200.000 800.000 300.000


-9-

20. szeptember Nyárbúcsúztató grillparti 13. Aradi vértanúk napja október 6. Az 1956-os forradalom október 23. évfordulója Az '56-os mártírok november 4. emléknapja Kakasdombi Borünnep november 8. december Városi Szilveszter 31.


koncert a Művelődési Házban Könnyű zenei show

150.000

emlékezés a vértanúk emlékművénél

50.000

megemlékezés két helyszínen

150.000

koszorúzás és csendes főhajtás az '56-os téren bordalok, borízek, borgőz a pincében

200.000

koccintás pezsgővel, tűzijáték

400.000

összesen:

50.000

4.610.000

Határidő: 2008. március 1. – az együttműködési megállapodás megkötésére. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet 54/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Dombóvár, Gárdonyi u. 14. szám alatti volt szőlőhegyi óvodából bérlakások kerüljenek kialakításra. A Képviselő-testület megbízza a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht.-t az épület felmérésével, átterveztetésével és a

kialakítás költségvetésének elkészítésével. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az elkészült tervek és költségvetés Képviselő-testület elé terjesztésére végső döntéshozatal céljából. Határidő: 2008. március 31. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Dombóvári Városés Lakásgazdálkodási Kht

55/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. évi kulturális keret felosztását az alábbiak szerint biztosítja költségvetésében: Kérelmező neve Dombóvári Városszépítő Városvédő Egyesület Művelődési Ház Kht. Városi Könyvtár Szövetség Dombóvárért Civil Tanács Százszorszép Alapítvány József Attila ÁMK Apáczai Csere Szakközépiskola Illyés Gyula Gimnázium Belvárosi Általános Iskola

Program neve és Kiállítás a TESCO ásatás anyagából Városi Gyereknap Húsvétváró játszóház Városi Karácsony Költészet napja Civil utca Civil Fesztivál Regionális gyermek néptánc fesztivál Őszi Fesztivál János Apáczai Napok Illyés Gyula Napok 50 éves az ének-zene

tagozat

Javasolt támogatás 200.000 Ft

200.000 Ft 25.000 Ft 200.000 Ft 250.000 Ft 50.000 Ft 300.000 Ft 50.000 Ft 100.000 Ft 350.000 Ft


- 10 -


Dombóváron programsorozat Szakképző ISZI Nap, Szakmai nap

516. sz. Ipari Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola

Regionális Diákszínjátszó Találkozó, Fogyatékosok Világnapja Belvárosi és Újdombóvári Hímző Kiállítások szakkör Flashtech Produkció Nyuszifül Fesztivál Rock park Fesztivál Rockkarácsony Dombóvári Nyugdíjasok Idősek Világnapja Érdekvédelmi Egyesülete Dombóvári Roma Közhasznú Majális Alapítvány Augusztus 20. Terne Cserhaja Cigánytánc Fellépés Svájcban csoport Kapos Alapítvány Városi hangversenyek Őszidő Nyugdíjas Klub Kistérségi találkozó Dombóvári Kertbarát Egyesület 25. Jubileumi Borverseny Fekete István Kulturális Rajz és festménykiállítás Egyesület Kapos Táncegyüttes Pünkösdi táncbemutató Tilinger Sándor Fotókiállítások Csík Mária Gyöngyfűző program Dombóvári Zenész Egyesület Fúvós fellépések Az Ifjúság Zenei Neveléséért Regionális Ütőstalálkozó Alapítvány Harmónia Unió Fúvóstalálkozó Összesen:

200.000 Ft 75.000 Ft 25.000 Ft 180.000 Ft

40.000 Ft 110.000 Ft 70.000 Ft 90.000 Ft 20.000 Ft 40.000 Ft 70.000 Ft 95.000 Ft 50.000 Ft 30.000 Ft 80.000 Ft 100.000 Ft 3.000.000 Ft

A Képviselő-testület az ún. szőlőhegyi Anna-napi rendezvény támogatásának kérdését a márciusi testületi ülésén megtárgyalja. Határidő: 2008. március 14. – a megállapodások megkötésére márciusi testületi ülés – a szőlőhegyi Anna-napi rendezvény támogatása kérdésének tisztázása Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

Dombóvári Közlöny 56/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dombóvári Szigeterdő Park komplex rekonstrukciója érdekében megrendeli a Park rekonstrukciós tervét: - a Park teljes területére szóló Tanulmánytervet 1.300.000,- Ft + 20 % ÁFA-ért, - a Tanulmányterv alapján elkészülő Engedélyezési tervet 1.300.000,- Ft + 20 % ÁFA-ért, - valamint az Engedélyezési terv alapján elkészülő Kiviteli tervet 800.000,- Ft + 20 % ÁFA-ért. A tervezési munkálatok elvégzésére felkéri a METRÓBER Tervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1062 Budapest VI. kerület Andrássy út 53.). A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Tervezési szerződések megkötésére. Határidő: a Tanulmányterv elkészítésére - 2008. május 30. az Engedélyezési terv elkészítésére - 2008. december 31. a Kiviteli terv elkészítésére - DDOP-os pályázathoz igazodva Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 57/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a rendvédelmi- és közbiztonsági képzés céljára a Kinizsi u. 37. szám alatti volt Dőry Konzervgyár területén található Ualakú épületben megfelelő helyiség kialakítására kerüljön sor. A kialakításhoz szükséges statikai kiviteli terv készítésének, illetve a pillérek kiváltásának költségeit a tervezői árajánlat, illetve költségbecslés alapján 600.000,-Ft+áfa, illetve 3.398.820,-Ft+áfa összegért vállalja,

- 11 -

IV. évfolyam 3. szám s egyben felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására. A helyiség aljzatának kialakítása, festése, a nyílászárók felújítása, esetleges cseréje, illetve a bejárati ajtó elhelyezése a Vincze Ju-jutsu-ABS System Sportegyesület feladata. Határidő: 2008. március 31. – a tervek elkészítésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 58/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatályba lépése után, a módosított rendezési tervvel összhangban lévő településszerkezeti tömb kialakításához a Dombóvár, Köztársaság u. nyugati oldal és a Kondavölgy közti 4645, 4644, 4643, 4642/2, 4638/3 és a 4633/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területeket illetően. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kialakításhoz szükséges hatósági eljárások megindítására és intézkedések megtételére, valamint a kialakított telkek értékesítésének a megfelelő döntéshozó szerv elé terjesztésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III.28.) rendeletnek megfelelően. Határidő: 2008. április 15. – a hatósági eljárások megindítására a telekalakítást követően – az értékesítés előterjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 59/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat módosításának hatályba

Dombóvári Közlöny lépése után, a módosított rendezési tervvel összhangban lévő településszerkezeti tömb kialakításához a Dombóvár, Kórház utca és Juhász Gyula utca közti (LIDL mögötti) 2878/6, 2878/7, 2878/9, 2878/10 és a 2885 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területeket illetően azzal, hogy a kialakítás során kivágásra kerülő fák helyett a kivágottal megegyező darabszámú fa telepítéséről kell gondoskodni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kialakításhoz szükséges hatósági eljárások megindítására és intézkedések megtételére, valamint a kialakított telkek értékesítésének a megfelelő döntéshozó szerv elé terjesztésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III.28.) rendeletnek megfelelően. Határidő: 2008. április 15. – a hatósági eljárások megindítására a telekalakítást követően – az értékesítés előterjesztésére Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési- és Településfejlesztési Iroda 60/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dombóvár, Katona József utca 37. sz. alatt lévő, 1414/11/A hrsz–ú Szicília Étterem és Pizzéria továbbértékesítésével kapcsolatosan a használati szerződésben megfogalmazott elővásárlási jogáról lemond, és hozzájárul az ingatlan továbbértékesítéséhez Horváth Csaba 7200 Dombóvár, Pázmány Péter u. 9. sz. alatti lakos részére. Felhatalmazza a Polgármestert - a Takácsné Mákos Erika (Dombóvár, Bezerédj u. 12.) és Horváth Csaba (7200 Dombóvár Pázmány Péter u. 9.sz.) által megkötendő adásvételi szerződés létrejötte után - a használati szerződés megkötésére Horváth Csaba vevővel.

- 12 -

IV. évfolyam 3. szám Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az étterem és kiszolgáló helyiségei: 215 m2 bruttó étterem alapterület, a 88 m2 előkert és a 48 m2 hátsó terasz alatti földterület használatáért 58.407.-Ft/hó, évente az inflációval módosított használati díjat állapít meg és hozzájárul a használati szerződés megkötéséhez 2011. március 30-ig tartó időszakra. Határidő: 2008. március 30. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 61/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választási szabályzatával kapcsolatban a következő javaslatokat megfontolásra ajánlja a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat számára: - A korhatárt mind a képviselők, mind a polgármester esetében 12-21 éves korig határozza meg. - Az önkormányzat tagja csak dombóvári állandó lakhellyel rendelkező tanuló lehessen. - A választásra jogosultak 5%-ának ajánlása legyen szükséges a képviselők megválasztásához - Annak érdekében, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat ne veszíthessen értékes polgármesterjelölteket, töröljék a következő mondatot: „Képviselő- és polgármesterjelölt egyszerre ugyanaz a személy nem lehet.” - A szabályzatot a következővel egészítsék ki: „A polgármestert adó intézményben pótválasztást kell kiírni a képviselőhely betöltésére.” A Képviselő-testület a választási szabályzatot egyebekben tudomásul veszi.

Dombóvári Közlöny 62/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aljegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselőtestület a következő határozatait zárt ülésen hozta meg: 63/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester tájékoztatóját a 4641/2. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről folytatott tárgyalásokról tudomásul veszi. 64/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hatmilliónégyszáznyolcvanezer svájci frank össznévértéken tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás árfolyamkockázata csökkentése érdekében köthető lehetséges ügyletek feltételeit megvizsgálja. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyletekre vonatkozóan indikatív ajánlatokat kérjen, és azokat terjessze a Képviselőtestület elé. 2. A Képviselő-testület a tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás megvalósítását szolgáló "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű szerződés tervezetének 15.7. pontjával kapcsolatban kéri, hogy a Kötvényvásárlók a Kibocsátó Pénzügyi Tartozásaira vonatkozó kifejezett, előzetes, együttes írásbeli hozzájárulásuk tárgyában a Kibocsátó kérelmének bejelentésétől származó 10 napon belül nyilatkozzanak. Határidő: 2008. április 30. – az ajánlatkérésre és testület elé terjesztésére

- 13 -

IV. évfolyam 3. szám Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Költségvetési Iroda

Pénzügyi

és

65/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39/2008.(II.11.), 40/2008.(II.11.), 41/2008.(II.11.), 42/2008.(II.11.), 43/2008.(II.11.) számú határozatát visszavonja. 66/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a tervezett önkormányzati kötvénykibocsátás megvalósítását szolgáló, a jelen képviselő-testületi határozat 1. sz. mellékletét képező "Megállapodás Önkormányzati Kötvénykibocsátásról" elnevezésű, Dombóvár Város Önkormányzata és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x) között megkötendő szerződés tervezetét. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Loránd polgármestert, hogy a fenti szerződéstervezettel minden lényeges vonatkozásban megegyező végleges szerződést Dombóvár Város Önkormányzata nevében aláírja. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tőkepiacról szóló 2001. évi CXXI. törvény (Tpt.) 15. §-ának megfelelően az önkormányzati kötvények kibocsátásával kapcsolatos forgalmazói feladatok ellátásával, így különösen a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) sz. kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerinti információs összeállítás elkészítésével a Takarékszövetkezeti Bank


- 14 -

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot mint a Tpt. 5. § 51. pontja szerinti forgalmazót bízza meg. Határidő: 2008. február 26. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 67/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § (1) bekezdésének megfelelően ezennel elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot (a továbbiakban: Információs Összeállítás). A Képviselő-testület felhatalmazza és

IV. évfolyam 3. szám egyben felkéri Szabó Loránd polgármestert, hogy a fent megnevezett dokumentumot Dombóvár Város Önkormányzatának nevében aláírja és azt Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x), mint kizárólagos érdekelt kötvényvásárlók részére a Kormányrendelet 8. § (3) bekezdésének megfelelően 2008. február 26. napjáig tájékoztatás céljából átadja. Határidő: 2008. február 26. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Költségvetési Iroda

Aljegyző,

68/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) számú kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján ezennel úgy dönt, hogy az alábbi feltételekkel zártkörű forgalombahozatal útján, dematerializált formában önkormányzati kötvényt (a továbbiakban: Kötvények) bocsát ki: 1.

A Kötvényekre irányadó jog A Kötvényekre a magyar jog irányadó.

2.

A Kötvények elnevezése A Kötvények elnevezése: Dombóvár Önkormányzati Kötvény

3.

A Kötvények kibocsátásának célja Dombóvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Kibocsátó) fejlesztési feladatainak teljes körű megvalósításához kötvénykibocsátásból származó pénzügyi forrásokat kíván igénybe venni. Az önkormányzati kötvények kibocsátásának célja, hogy az Önkormányzat növelje fizetőerejét és likviditását, és ezáltal lehetővé tegye újabb önkormányzati fejlesztések finanszírozását.

4.

A Kötvények névértéke 1,- CHF, azaz egy svájci frank A Kötvények össznévértéke 6.480.000,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank. A Kötvények devizaneme: svájci frank.

5.

A Kötvények értékpapírkódja HU0000341490


- 15 -


6.

A Kötvények sorszáma A kibocsátásra kerülő Kötvények dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért sorszámuk megadása a Kormányrendelet szerint nem szükséges.

7.

A kibocsátó megnevezése Dombóvár Város Önkormányzata

8.

Az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozás A Kötvények átruházása nem esik korlátozás alá.

9.

A Kötvények futamideje 20, azaz húsz év, 2008. március 14. napjától 2027. szeptember 30. napjáig terjedően. A Kötvények végső lejárata 2027. szeptember 30. napja.

10.

Kamatfizetési időpontok A futamidő minden naptári évében március hónap 31. napja és szeptember hónap 30. napja, 2008. március 31-tól kezdődően (rövid első kamatfizetési periódus). Amennyiben a kamatfizetés időpontja munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap.

11.

Kamatfizetési feltételek A Kötvények kamata 6, azaz hat hónap CHF-LIBOR báziskamat + 0,50% kamatfelár. A kamatok kiszámítása a francia módszer segítségével történik (hónaponként figyelembe vett napok száma: tényleges / évente figyelembe vett napok száma: 360). A teljes kamatszámítási időszak első napja 2008. március 14. napja, utolsó napja pedig 2027. szeptember 29. napja. Az első kamatszámítási periódus első napja azonos a teljes kamatszámítási időszak első napjával, utolsó napja pedig az első kamatfizetést megelőző nap. A további kamatszámítási periódusok első napja a mindenkori kamatfizetés napja, utolsó napja pedig a soron következő kamatfizetési napot megelőző nap (adjusted). Az első kamatszámítási periódusra irányadó kamat megállapítása a 2008. március 12. napján jegyzett, a Reuters „LIBOR02” oldalán a „CHF” oszlopban londoni idő szerint 11. órakor megjelenő, 6 havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembe vételével, előzetesen történik. A további kamatszámítási periódusokra irányadó kamat megállapítása a mindenkori kamatfizetés napját megelőző második bankmunkanapon, vagyis a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer (TARGET) üzemelésének napján jegyzett, a Reuters „LIBOR02” oldalán londoni idő szerint 11. órakor megjelenő, 6Kö havi bankközi irányadó kamatláb (CHF-LIBOR) figyelembe vételével, előzetesen történik. A kamatok megfizetése közvetlenül a kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján történik. A kamatszámítás és a kamatfizetés technikai lebonyolítását a kötvénytulajdonosok végzi.

12.

Beváltási (törlesztési) időpontok Első alkalommal 2012. szeptember 30-án, majd ezt követően a futamidő minden naptári évében szeptember hónap 30. napja. Amennyiben a beváltási (törlesztési) időpont munkaszüneti napra esik, a kamatfizetés időpontja a soron következő első munkanap.

13.

Beváltási (törlesztési) feltételek A Kibocsátó minden beváltási (törlesztési) időpontban egy darab 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértékű Kötvény után 0,0625 CHF, azaz nulla egész hatszázhuszonöt tízezred svájci frank összegű tőketörlesztő-részletet fizet közvetlenül a kötvénytulajdonosok részére, banki átutalás útján. A tőketörlesztés számítását és megfizetésének technikai lebonyolítását kötvénytulajdonosok végzi.


- 16 -


14.

A Kötvények összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító kötelezettségvállalások A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Kötvények esedékes tőkeösszegét és kamatát a fenti esedékességi időpontokban a Kötvényekben és a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett visszafizeti, illetve megfizeti.

15.

A Kötvények kiállításának helye és napja A Kötvények a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: ”Tpt.” 7-9. §-aiban foglalt rendelkezések szerint, dematerializált formában kerülnek előállításra és a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (H-1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a továbbiakban: ”Keler Zrt.”) által vezetett központi értékpapírszámlán való jóváírással jönnek létre. A Kötvények keletkeztetésének tervezett értéknapja 2008. március 14. napja.

16.

A kibocsátó aláírása A Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően, a dematerializált formában előállításra kerülő Kötvényekről a Tpt. 7. § (2) bekezdése szerint kiállítandó és a Tpt. 9. §-a szerint a Keler Zrt.-nél elhelyezendő okiratot a Kibocsátó nevében Szabó Loránd polgármester (anyja neve: …., hivatali cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.) írja alá. A dematerializált Kötvények az aláírás helyett Szabó Loránd polgármester úr nevét, mint a fenti okiratot aláíró személy nevét tartalmazzák.

17.

A kibocsátás teljes összege 6.480.000,- CHF, azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer svájci frank, tehát a kibocsátási árfolyam egyenlő a névérték 100 %-ával.

18.

A Kötvények címletbeosztása A Kötvények egyenként 1,- CHF, azaz egy svájci frank névértéken, mindösszesen 6.480.000,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darabszámban, dematerializált formában kerülnek előállításra, ezért külön címletezésük nem szükséges.

19.

A Kötvények darabszáma 6.480.000,- azaz Hatmillió-négyszáznyolcvanezer darab

20.

A kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete A Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan teljesítésére a Kibocsátó adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szabadon felhasználható saját bevételek szolgálnak. Amennyiben a Kibocsátó a Kötvények alapján fennálló esedékes fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, az alábbi 21. pontban megjelölt Érdekelt Kötvényvásárlók a Kötvények alapján fennálló követeléseik kielégítésére a mindenkor hatályos végrehajtási jogszabályok által lehetővé tett módon és mértékben jogosultak.

21.

A kötvényvásárlók tervezett köre A Kibocsátó a Kötvényeket kizárólag a Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041206, a továbbiakban: „Kötvényvásárló I”), a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet (székhely: H-7150 Bonyhád, Szabadság tér 9., cégjegyzékszám: Cg. 17-02-000588, a továbbiakban: „Kötvényvásárló II”), valamint a HYPO Investmentbank AG (székhely: A-3100 St. Pölten, Kremser Gasse 20., cégjegyzékszám: FN 99073 x, , a továbbiakban: „Kötvényvásárló III”, Kötvényvásárló I., Kötvényvásárló II. és Kötvényvásárló III. a továbbiakban együttesen: ”Érdekelt Kötvényvásárlók”), mint a Tpt. 5. § (1) bekezdés 92. a) pontja szerinti minősített befektetők részére ajánlja fel átvételre. Erre tekintettel a Képviselő-


- 17 -


testület megállapítja, hogy a Kötvények jelen határozaton alapuló forgalomba hozatala a Tpt. 14. § (1) bekezdés a) pontja értelmében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül. 22.

Az érdekeltek tájékoztatásának módja A Kibocsátó az Érdekelt Kötvényvásárlókat közvetlenül, ajánlott tértivevényes levél útján tájékoztatja. Dombóvár Város Önkormányzata a fenti feltételekkel kibocsátásra kerülő 4) Kötvények kétharmad részét, azaz 4.320.000,- (négymillió-háromszázhúszezer) darab Kötvényt a Kötvényvásárló I részére, 5) Kötvények közül 1 (egy) darab Kötvényt a Kötvényvásárló II részére, valamint 6) Kötvények egyharmad része mínusz 1 darab, azaz 2.159.999,- (kettőmillióegyszázötvenkilencezer-kilenszázkilencvenkilenc) darab Kötvényt a Kötvényvásárló III részére ezennel megvételre felajánlja és erre tekintettel felhatalmazza, valamint felkéri Szabó Lóránd polgármester urat, hogy a Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése szerint elkészített és a Képviselő-testület 2008. február 25-i keltű, 67/2008. (II. 25.) számú határozatával jóváhagyott Információs Összeállítás Zártkörű Forgalomba Hozatal Útján Megvalósuló Önkormányzati Kötvénykibocsátásról elnevezésű dokumentumot az Érdekelt Kötvényvásárlók részére 2008. február 26. napjáig átadja. Határidő: 2008. február 26. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Aljegyző, Pénzügyi és Költségvetési Iroda 69/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat 70/2008. (II. 25.) Kt. sz. határozat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetést 2008. évben az alábbi személyeknek és közösségnek adományozza.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Pro Oppido Dombóvár” díszpolgári címet 2008. évben Harangozó László úrnak

Papp Zoltán Tieger Károlyné Reménysugár Zenekar Határidő: 2008. április 1. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport

adományozza. Határidő: 2008. április 1. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport


- 18 -


_______________________

RENDELETEK (A rendeletek egységes szerkezetben megtalálhatók a www.dombovar.hu honlapon!) A Képviselő-testület 2008. február 25-i ülésén elfogadott rendeletei: Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (II.27.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét: 4.943.469 ezer Ft-ban kiadási főösszegét: 5.849.852 ezer Ft-ban ezeken belül: - a felhalmozási célú bevételt 439.884 ezer Ft-ban - a felhalmozási célú kiadást 1.186.141 ezer Ft-ban ebből: - a beruházások összegét 181.103 ezer Ft-ban - a felújítások összegét 66.674 ezer Ft-ban a működési célú bevételt 4.503.585 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat 4.663.711 ezer Ft-ban a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként 979,0 főben zárólétszámként 963,0 főben állapítja meg. A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét 1.269.107 ezer Ft-ban - ebből felhalmozási célú hitelfelvételt 1.060.000 ezer Ft-ban a hiteltörlesztés összegét 464.079 ezer Ft-ban - ebből a felhalmozási célú hitel törlesztést 275.254 ezer Ft-ban a pénzmaradványt 101.355 ezer Ft-ban határozza meg. 3. § (1)

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


- 19 -


(2)

A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)

A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(4)

A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 893.468 eFt összegben határozza meg.

(6)

A céltartalék összegéből 816.394 eFt pályázathoz szükséges saját erő biztosítására használható fel.

(7)

A Képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2008. évben a városban folyó út és járda felújítások, valamint az egyéb kommunális jellegű felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.

(8)

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9)

A Képviselő-testület a 2008. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 10. sz. melléklet hagyja jóvá. 4. § (1)

A Képviselő-testület a költségvetési kiadások finanszírozása céljából 1 éves lejáratú 202.307 eFt összegű működési hitel felvételét rendeli el.

(2)

A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(3)

A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(4)

Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselőtestület jóváhagyását követően használható fel. 5. §

(1)

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása érdekében elrendeli az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási feltételei teljesítésének felülvizsgálatát, a benyújtandó kérelem Képviselő-testület elé terjesztését.


(2)

- 20 -


A bevételi források növelése érdekében elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét. 6. §

(1)

(2)

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 5. és 6. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat. 7. §

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata alapján a költségvetési rendeletbe a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése elkülönítetten épül be. Dombóvár Város Önkormányzata a Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozatai törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős. 8. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2008. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni. (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartási törvény 15/A. §-át figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a 31/2002. (XI.29.) ök. rendelet 36.§-a az irányadó. 9. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 28.§ (2) bekezdése rendelkezését figyelembe véve az önkormányzat az általa létesített helyi közút, illetőleg közmű költségét részben, de legfeljebb a költsége 90%-áig az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. Azokat a magánszemélyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket, akik az épített közút használatában érdekeltek és önkéntesen nem fizetnek, a lakossági anyagi hozzájárulás mértékéig a Polgármester jogosult a hozzájárulás fizetésére kötelezni. Önkéntes útépítések legalább 67%os szervezettség és 30%-os lakossági saját erő megléte esetén indulhat. Egyoldalas beépítettségű utak esetében a bekerülési költség felét alapul véve szükséges a 30%-os lakossági saját erő megléte, ugyancsak 67%-os szervezettséggel.


- 21 -


10. § A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a 37/2003.(XI. 25.) sz. ök. rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. sz. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el. Az 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11. § (1)

A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2)

A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát városüzemeltetési feladatok vonatkozásában 5 millió Ft összeghatárig a Városgazdálkodási Bizottságra ruházza át. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet megléte esetén utólagos beszámolás mellett 5 millió Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon.

(4)

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. A fenti jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5)

Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást. A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(6) (7)

Azonnali intézkedést igénylő, a tervben nem szereplő beruházás elrendelésére a Polgármester a Városgazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökének egyetértésével 10 millió Ft keretösszeggel rendelkezik, amelynek felhasználásáról utólag a Képviselő-testületnek beszámolni köteles. (8) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.


- 22 -


12. § A költségvetés hiányának fedezésére hitelfelvételről a Képviselő-testület dönt. A gazdálkodás rendje 13. § (1)

A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2)

Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester a Jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 100 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3)

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Jegyző egyetértésével a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4)

Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2003. évi CXXIX. törvény és a önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5)

Az önállóan gazdálkodó intézmények – nettósított – költségvetési támogatását az önkormányzati kincstár keretében 1/13 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselőtestület, a 19/2001.(V. 2.) sz. rendelet és az önkormányzati kincstár működésére vonatkozó megállapodás szerint. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve az intézmény kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet. 14. §

(1)

Az Önkormányzat intézményei éves költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. Az intézmények a 249/2000.(XII.24.) korm. rendeletnek megfelelően alakítják ki és írásban szabályozzák számviteli politikájukat, a költségvetést a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, a módosított 217/1998.(XII.30.) korm. rendelet, az önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó rendeletei és a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtják végre. Az intézmények a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2)

Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is kötelesek gazdálkodni.

(3)

Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak az Önkormányzat Képviselő-testületének előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi pénzmaradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat


- 23 -


módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor. Az intézmények előirányzat módosítására a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 53.§-a vonatkozik A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. (4)

Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5)

Az intézmény a személyi juttatások év közbeni változtatását a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 53. § (5) bekezdése és az 59.§ előírásai alapján hajtja végre. A fenti rendelet 57.§ (2) bekezdésében megjelölt bevételeken kívül egyéb bevétel nem fordítható személyi juttatásokra. Az intézmények az oktatási intézmények kivételével a személyi juttatások terhére a nem rendszeres személyi juttatások között tervezik meg az államháztartási törvény 93/A §-a alapján járó kereset kiegészítést.

(6)

Az intézményi beruházásokra a 14/2001.(III.28.) sz. ök. rendelet előírásait kell alkalmazni.

(7)

Az intézmények a 100 eFt egyedi értéket meg nem haladó karbantartási munkákat önállóan szervezik és végeztetik saját költségük terhére. A villamos szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatok elkészíttetése és azok alapján szükséges hiányosságok megszüntetésére vonatkozó intézkedések megtétele az intézményvezető át nem ruházható felelőssége.

(8)

Az intézmények – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak. Saját dolgozónak megbízási díj, szerződéssel díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető, más esetben megbízási díj kifizetésére a költségvetési szerv és a megbízott között a feladatra vonatkozóan előzetesen kötött megbízási szerződés alapján a feladat - megbízó által igazolt teljesítése után kerülhet sor. A költségvetési szerv szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető. A Polgármesteri Hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az intézményvezetőnek írásban jeleznie kell. A számlázott szellemi tevékenység kiadásait külön főkönyvi számlán kell nyilvántartani.


- 24 -


A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat (9)

A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, az ezzel összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(10) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 217/1998. (XII.30.) korm. rendelet 134.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát. (11) Az intézmények bankszámlájukat az OTP Rt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. (12) Az intézmények pénzkölcsönt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el, kötvényt nem bocsáthatnak ki, pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek. (13) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot. (14) Az intézmény alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió forint értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget


- 25 -


vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét – a kiadások megtérítése mellett – átengedheti. (15) Az intézmények a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. Az intézménynél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel az intézmény a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal. (16) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja az intézményeknek. Az intézményvezető és a gazdasági vezető fegyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud. (17) A Képviselő-testület közalkalmazottak részére fedezetet biztosít a természetbeni juttatások közül az Önkormányzat intézményeiben igénybevett munkahelyi étkeztetés révén havi 8.500 forintra vagy kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványra havi 4.200 forint összegben. A közalkalmazott egy adott hónapban csak egy féle kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulás fizetett eddig az intézmény, a munkavállaló az étkezési utalvány helyett választhatja a munkáltatói hozzájárulás további folyósítását, azonban a biztosított juttatás nem haladhatja meg a havi 4.200 forintot. (18) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az intézményvezetői pótlékok törvényes keretek közötti megállapítására. (19) A Képviselő-testület az intézmények ellenőrzését a 269/2007. (X.29.) szerint rendeli el. (20) A Képviselő-testület Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetéssel járó pénzjutalom mértékét személyenként bruttó 100.000 forintban határozza meg. (21) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi alapító okiratokon a tartalmi változást nem okozó, szakfeladat rendben a szakfeladat számának változása miatti módosítást átvezesse. 15.§ Záró rendelkezések E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni. Dombóvár, 2008. február 25. Szabó Loránd sk. polgármester

dr. Sitkei Lukács sk. aljegyző


- 26 -

Önkormányzat költségvetésének 2008. évi bevételei Cím Alcím Cím neve 101 I.

IV.

102 I.

103 I.

IV.

104

Egyesített Szoc. Intézmény 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár 1.2 Szakcs 1.3 Gyulaj összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár 101. cím összesen: Belvárosi Általános Iskola 1. Intézményi működési bevétel 102. cím összesen: József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A. ÁMK 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 József A. ÁMK összesen: 103 cím összesen:

IV. évfolyam 3. szám 1. számú melléklet eredeti előirányzat

132 389 15 286 10 281 157 956 7 199 165 155

7 073 7 073

11 248 1 388 115 652 13 403

10 297 10 297 23 700

I.

Illyés Gy. Gimnázium 1. Intézményi működési bevétel 104. cím összesen:

I.

Apáczai Cs. J. Szakközépiskola 1. Intézményi működési bevétel 105. cím összesen:

21 853 21 853

I.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola 1. Intézményi működési bevétel 106. cím összesen:

108 962 108 962

105

106

1 651 1 651

Dombóvári Közlöny 107 I.

108 I. IV.

109 I IV.

110 I

111 I IV.

- 27 -

Integrált Önk. Szolg. Szervezet 1. Intézményi működési bevétel 107. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság 1. Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz 1.1 Alulfinanszírozás 108. cím összesen: Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Szolgáltató Központ Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 109. cím összesen: Városi Könyvtár Intézményi működési bevétel 110. cím összesen: Szivárvány Óvoda Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 111. cím összesen: 101-111 intézmények összesen

112 I. IV.

113 I. IV.

Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás Működési célú pénzátvétel összesen: 112. cím összesen: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Munkaügyi Központ


29 133 29 133

1 300 4 872 6 172

2 700 4 400 7 100

2 200 2 200

2 310 1 494 3 804 376 803

100 2 300 555 2 855 2 955

100 2 000 1 375


114 I.

- 28 -

1.3 MACIKA támogatás 1.4 Állami támogatás Működési célú pénzátvétel összesen: 113. cím összesen:

300 555 4 230 4 330

Polgármesteri Hivatal 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 1.3 Kamat Intézményi saját bevétel összesen:

20 000 74 000 20 000 114 000

2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Kommunális adó 2.1.2 Építményadó 2.1.3 Idegenforgalmi adó 2.1.4 Iparűzési adó összesen: 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1.1 Személyi jövedelemadó 2.2.2 Gépjárműadó 2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2 Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: I. cím összesen: II.


Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás 2. Központosított előirányzatok 2.1 2008. évi keresetkiegészítés 2.2 Kisebbségi önkormányzatok támogatása összesen: 3. Normatív kötött támogatás 3.1 Tűzoltóság támogatása 3.2 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3.3 Pedagógiai szakszolgálat

50 000 28 900 4 500 330 000 413 400 761 954 102 000 2 000 865 954 15 000 15 000 30 000 1 309 354 1 423 354

1 882 909 94 872 1 110 95 982

270 146 4 668 1 020


III.

IV.

- 29 -


3.4 Szociális továbbképzés 3.5 Időskorúak járadéka 3.6 Rendszeres szociális segély 3.7 Közcélú foglalkoztatás támogatása 3.8 Ápolási díj 3.9 Lakásfenntartási támogatás 3.10 Adósságkezelés 3.11 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás összesen:

1 081 810 103 500 21 648 43 600 46 350 5 850 500 499 173

4. Fejlesztési célú támogatások 4.3 Címzett támogatás 4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója összesen: II. cím összesen:

55 247 55 247 2 533 311

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás III. cím összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2 József A ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Naki Önkormányzat 1.1.2.3 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére 1.1.3.1 Szakcs 1.1.3.2 Gyulaj 1.1.4 Többcélú Társulástól intézményfenntartásra 1.1.5 Döbröközi intézmények fenntartására 1.1.6 Mezőőri támogatás 1.1.7 OEP-től védőnőkre 1.1.8 Iskolatej támogatás 1.1.9 "50 év integráció…"programra támogatás 1.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk program 1.1.11 13. havi illetményre átvett összesen: 2. Felhalmozási célú pénzátvétel

250 000 18 000 268 000

4 000 33 776 3 460 5 815 11 277 144 95 819 21 757 1 200 33 500 8 000 3 000 9 087 69 431 300 266


- 30 -

2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1.TRFC kamattámogatás összesen: 2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2.1 Parkoló megváltás 2.2.2 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 2.2.3 Kártérítés Apáczai Cs. J. Ált. és Középisk. összesen: IV. cím összesen: V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kapos ITK. összesen: 2. Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése V. cím összesen: 114. cím összesen:

Mindösszesen: Pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Csere János Szakközépiskola 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8. Kapaszkodó Családsegít és gyermekjóléti sz. 9. Polgármesteri Hivatal 10. József A ÁMK 11. Belvárosi Általános Iskola 12 Integrált. Önk. Szolg. Szervezet 13 Városi Könyvtár Összesen: Finanszírozási bevételek Hitelek 1. Működési hitel 2. Panel Plusz hitel 3. Kötvény kibocsátás Összesen:


1 500 1 500 2 000 15 000 6 000 23 000 324 766

1 950 1 950 8 000 9 950 4 559 381 4 943 469 477 2 213 10 821 24 653 0 101 111 0 62 979 0 0 0 0 101 355

209 107 60 000 1 000 000 1 269 107


- 31 -


1.a melléklet

Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet 2008 évi kiemelt bevételi előirányzatai 107. cím részletezése Működési bev. Átvett pe működ. Átvett pe felh. Pénzmaradvány Intézményfinasz. 29 133 0 0 158 053 Integrált Ö. Sz. Szervezet 2 200 0 0 33 302 Városi Könyvtár 2 310 1 494 0 184 923 Szivárvány Óvoda 0 0 0 26 451 Döbröközi Óvoda 2 310 1 494 0 0 211 374 Szivárvány Óvoda 2 700 4 400 0 0 120 513 Kapaszkodó 132 389 7 199 477 190 340 Egyesített Szoc. Int.Dvár 15 286 0 0 34 424 Szoc.otthon Szakcs 10 281 0 0 21 510 Szoc.Otthon Gyulaj 157 956 7 199 0 477 246 274 Egyesített Szoc. Intézmény 7 073 0 0 391 373 Belvárosi Ált. Iskola 11 248 10 297 0 276 420 József Attila ÁMK Dvár 1 388 0 0 78 061 Ált. Isk.Dalmand 115 0 0 9 902 Ált. Isk. Nak 652 0 0 25 309 Ált. Isk. Attala 13 403 10 297 0 0 389 692 József Attila ÁMK 1 651 0 2 213 231 031 Illyés Gyula Gimnázium 21 853 0 10 821 286 180 Apáczai Cs. J. Szakközép. 0 0 0 62 823 Ált. Isk. Döbrököz 21 853 0 0 10 821 349 003 Apáczai Cs J. Szakközép. 108 962 0 24 653 444 853 516. Ipari Szakképző Int. 1 300 0 4 872 276 001 Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen: 348 541 23 390 0 43 036 2 851 469

eFt Bevétel összesen 187 186 35 502 188 727 26 451 215 178 127 613 330 405 49 710 31 791 411 906 398 446 297 965 79 449 10 017 25 961 413 392 234 895 318 854 62 823 381 677 578 468 282 173 3 266 436


- 32 -

IV. évfolyam 3. szám 2. számú melléklet

Önkormányzat költségvetésének 2008. évi kiadásai Cím Alcím Cím neve 101 I. II. III. IV. V.

102 I. II. III. IV. V.



Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadás 1. Villanytűzhely beszerzés 101. cím összesen: Belvárosi Ált. Iskola Személyi juttatások előír. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás 1. Gépkocsi parkoló kialakítása 102. cím összesen: József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás 1. Tornatermi villany felújítás 103. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak jutatásai Felhalmozási kiadás 1. Eszközvásárlás 2. Iroda bútor beszerzés Felhalmozási kiadás összesen 104. cím összesen:

eredeti előirányzat 212 762 66 026 131 118 0 2 000 411 906

255 157 81 156 56 503 4 630 1 000 398 446

222 734 71 545 115 205 3 638 270 413 392

149 943 47 598 32 041 2 500 2 213 600 2 813 234 895


105 I. II. III.

IV. V.

106 I. II. III.

IV. V.

VI.

107 I. II. III. V.

- 33 -


Apáczai Cs. J. Szakközépiskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 1. TIOK Európai Szakmai Gyakorlat Bajorországban Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Eszközvásárlás 2. Tantermi bútorbeszerzés 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése Felhalmozási kiadás összesen 105. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 1. SZFPII.Gyakorlati szakképzés feltételeinek fejlesztése 2. HEFOP Hátrányos helyzetű fiatalok komplex rehabilitációs programja Dologi kiadások összesen Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Hűtőkocsi vásárlása 2. Konyha, tankonyha eszközbeszerzés 3. Eszközfejlesztés (szakképző évfolyamok, hátrányos helyzetűek) Felhalmozási kiadás öszesen Felújítások 1. Konyhai ajtók készítése 2. Tanműhely burkolat csere Felújítások összesen 106. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Konyhai robotgép beszerzése 2. Védőnői Szolgálat (audiométer, számítógép + tartozékok) 3. Integrált iroda kialakítás

218 921 70 075 75 610 2 220 77 830 4 050 2 200 2 200 6 401 10 801 381 677

290 988 91 377 162 650 2 505 3 957 169 112 8 800 1 500 4 453 9 938 15 891 1 200 1 100 2 300 578 468

101 081 31 992 51 521 1 000 942 650


108 I. II. III.


110 I. II. III.

111 I. II. III. V.

- 34 -

Felhalmozási kiadás összesen 107. cím összesen:

2 592 187 186

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 108. cím összesen:

192 163 59 625 30 385 282 173

Kapaszkodó Szociális és Gyerekjóléti Szolgáltató Központ Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatása Felhalmozási kiadás 1. Számítógép beszerzés 2. Laptop beszerzés 3. Szoftver fejlesztés Felhalmozási kiadás összesen 109. cím összesen Városi Könyvtár Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások 110. cím összesen Szivárvány Óvoda Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás Villanyhálózat felújítása 111. cím összesen 101-111 intézmények összesen

112 I. II. III. VII.


Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Működésre átadott pénzeszköz

79 961 26 111 14 141 6 400 200 600 200 1 000 127 613

18 165 5 897 11 440 35 502

135 438 43 022 36 418 300 215 178 3 266 436

645 0 1 772 0

Dombóvári Közlöny V.

113 I. II. III.

114 I.

II.

III.

- 35 -


Felhalmozási kiadás Számítógép vásárlás 112. cím összesen:

639 3 056

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások 113. cím összesen:

1 500 440 2 501 4 441

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" I. cím összesen:

298 000 2 610 700 301 310

Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok 4. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" II. cím összesen:

86 000 836 12 450 215 99 501

Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret, testvérvárosok 3. Televíziós műsorkészítés 4. Intézményi vagyonbiztosítás 5. Foglalkoztatáseü. szolg. 6. Intézményi gáz 7. Városi kulturális ünnepségek 8. Gyermek és ifjúsági önkormányzat 9. Város és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása 11. Járdaprogram 12. Belvízvédelem, települési vízellátás 13. Ingatlanok üzemeltetése 14. Köztisztaság, parkfenntartás 14.1. Hulladékgyűjtés kezelés 14.2. Utak szennyeződés mentesítése 14.3. Parkfenntartás

135 000 3 000 12 500 4 000 3 500 74 000 2 000 1 000 25 000 24 000 3 000 10 000 50 000 56 000 25 000 75 000


V.

VI.

- 36 -


15. Temetőfenntartás 16. Közvilágítás 17. Katasztrófa védelem 18. Környezet és természetvéd. feladatok 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1. Rehabilitációs foglalkoztatás 19.2. Közcélú foglalkoztatás 20. Dombótáj kiadása 21. Dombóvár monográfia 22. Kamatfizetés 22.1 Beruházási hitel, kötvény 22.2 Működési hitel után 22.3 Közvilágítás korszerűsítése 23. Interpellációs keret 24. Alulfinanszírozás 25. Központi orvosi ügyelet 26. Közoktatás fejlesztés 27. HEFOP "egy nyelvet beszélünk" III. cím összesen:

42 000 16 000 2 060 5 000 6 976 2 250 253 1 200 670 409

Felhalmozási kiadás 1. Kórház rekonstrukció 2. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 3. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2007. 4. Gunaras Zrt. alaptőkeemelés 2008. 5. Gépjármű vásárlás 6. Ingatlan vétel 7. Önkéntes útépítés: Rajk László utca 8. 1 db buszváró pavilon létesítése 9. Közvilágítás kiépítése 10. Újdombóvári temető ravatalozó előtti terület burkolása 11. Radnóti utcai építési telken kábelkiváltás 12. Bölcsőde melletti parkoló kialakítása 13. Hunyadi téri nyílt árok burkolása 14. Játszósarok kialakítása V. cím összesen:

58 600 8 000 6 711 6 586 6 800 45 000 2 000 500 2 300 1 000 1 500 300 2 000 2 500 143 797

Felújítások 1. Szivárvány Óvoda tanmedence + öltöző 2. Népköztársaság út felújítás 3. Kerékpárút javítás 4. Szivárvány Óvoda öltözők szellőzése

1 000 45 000 1 670 8 000 4 000 23 000 6 500 2 500

9 393 7 417 1 500 800


- 37 -

5. Illyés Gyula Gimnázium belső járda 6. Illyés Gyula Gimnázium Kollégiuma csapdékvíz+ajtó 7. U alakú épület pillérek kiváltása 8. Pipacs utcai csapadékvíz elvezetés 9. Szabadság u. 8. akadálymentes felújítása 10. Népköztársaság u. 29. csapadékvíz elvezetés 11. Polgármesteri Hivatal udvar rendezés, kerítés építés 12. Lekvárgyári lakásépület külső vakolása 13. Lekvárgyári U-alakú csarnok külső vakolása 14. Szigeterdei lakás vizesblokk kiépítése 15. Hunyadi téri nyilvános WC felújítása, buszmegálló festés 16. Apáczai előtt zebra kialakítása az Erzsébet utcában 17. Erdősor 3. hajléktalan szálló tűzfal átrakás 18. Apáczai Csere János Kollégium helyreállítás 19. Lakások kialakítása VI. cím összesen: VII.

Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.2 Többcélú társulás működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Kht. 2.1.2 Városi rendezvényekre 2.2 "Hospital" Alapítvány 2.3 Civil szervezetek támogatása 2.4 Sportegyesületek 2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány 2.7 Védett épületek 2.8 Kapos Innovációs Kht. 2.9 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.10 Táboroztatás támogatására 2.11 Iskola egészségügyi feladat 2.12 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.13 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer 2.14 Arany János tehetséggondozó program 2.15 Kapos Táncegyüttes 2.16 Kaposvári TISZK működésére 2.18 Polgárőrség 2.19 Közhasznú foglalkoztatás

IV. évfolyam 3. szám 1 500 1 000 4 800 1 400 4 427 500 3 600 1 000 3 000 4 000 1 300 1 600 990 12 147 4 000 64 374

5 410 8 128 1 000 14 538 34 880 4 600 1 010 6 000 39 000 2 200 3 000 600 7 100 600 300 1 860 500 275 300 5 861 1 500 8 000


- 38 -

2.20 Margaréta Református Óvoda támogatása 2.21 Szociális Lakásalap Alapítvány támogatása Összesen:

6 000 500 124 086

3. Önkormányzat által folyósított ellátások 3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendszeres szoc. segélyben részesülő aktívok 3.3 Rendszeres szoc. segély 3.4 Ápolási díj 3.5 Átmeneti segély 3.6 Lakásfenntartási támogatás 3.7 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 3.8 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.9. Temetési segély 3.10 Köztemetés 3.11 Közgyógyellátás 3.12 Iskolatej akció 3.13 Adósságkezelés Összesen: VII. cím összesen:

900 112 000 3 000 52 400 7 000 54 500 800 500 2 500 1 000 3 000 10 000 6 500 254 100 392 724

VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 2. Államháztartáson kívül 2.1 Lakásgazdálkodási Kht. Vörösmarty u. 48. VIII. cím összesen: IX.

X.


Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 2. Felhalmozási célra 2.1 Köztisztviselők lakásép. Kölcsön 2.2 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön IX. cím összesen: Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 2. Dombóvári Ipari Park Infrastruktúra Fejlesztés 3. Gemenc Volán Zrt. 4. Panel program 5. Integrált Oktatási Hálózatok pályázat 6. Normatív támogatás lemondás

6 336 6 336

1 000 1 500 1 500 4 000

700 000 6 250 4 500 73 074 102 644 4 000


- 39 -

7. Fedett kerékpártárolók kialakítása X. cím összesen: 114. cím összesen: Mindösszesen: Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Folyószámla hitel 3. Rövidlejáratú hitel 4. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel 5. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel Összesen:

IV. évfolyam 3. szám 3 000 893 468 2 575 919 5 849 852 267 882 88 825 100 000 6 400 972 464 079


- 40 -


2.a melléklet Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet 2008. évi kiemelt kiadási előirányzatai 107. cím részletezése Integrált Ö. Sz. Szervezet Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda Döbröközi Óvoda Szivárvány Óvoda Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény Belvárosi Ált. Iskola József Attila ÁMK Dvár Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Nak Ált. Isk. Attala József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Cs. J. Szakközép. Ált. Isk. Döbrököz Apáczai Cs J. Szakközép. 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Felhalm.és felúj. kiadás Ellátottak juttat. 101 081 31 992 51 521 2 592 0 18 165 5 897 11 440 0 0 117 673 37 386 33 368 300 0 17 765 5 636 3 050 0 0 135 438 43 022 36 418 300 0 79 961 26 111 14 141 1 000 6 400 173 678 53 665 101 062 2 000 0 23 014 7 236 19 460 0 0 16 070 5 125 10 596 0 0 212 762 66 026 131 118 2 000 0 255 157 81 156 56 503 1 000 4 630 155 446 49 976 89 060 270 3 213 46 484 15 024 17 627 0 314 6 755 2 154 1 108 0 0 14 049 4 391 7 410 0 111 222 734 71 545 115 205 270 3 638 149 943 47 598 32 041 2 813 2 500 173 527 55 516 75 960 10 801 3 050 45 394 14 559 1 870 0 1 000 218 921 70 075 77 830 10 801 4 050 290 988 91 377 169 112 18 191 8 800 192 163 59 625 30 385 0 0 1 877 313 594 424 725 714 38 967 30 018

eFt Kiadás összesen 187 186 35 502 188 727 26 451 215 178 127 613 330 405 49 710 31 791 411 906 398 446 297 965 79 449 10 017 25 961 413 392 234 895 318 854 62 823 381 677 578 468 282 173 3 266 436


- 41 -

IV. évfolyam 3. szám 3. sz. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2008. évben Szakmai Átlag

Technikai

Záró

Átlag

Összesen

Záró

Átlag

Egyesített Szociális Intézmény

Záró fő

Dombóvár

67

67

24

24

91

91

Szakcs

10

10

3

3

13

13

Gyulaj

9

9

9

9

Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

87

87

21

20

108

107

József Attila Általános Művelődési Központ

57

58

19

19

76

77

12

10

5

4

17

14

Nak

1

0

1

0

2

0

Attala

5

4

3

3

8

7

Illyés Gy. Gimnázium

53

53

14

11

67

64

Apáczai Csere János Szakközépiskola

62

60

24

24

86

84

Döbröközi Ált. Iskola

16

16

7

7

23

23

105

105

39

38

144

143

65

65

65

65

Tagiskolák: Dalmand

516. sz. Ipari Szakképző Intézet Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

60

60

60

60

Szivárvány Óvoda

27

27

27

27

54

54

Döbröközi Óvoda

5

5

3

3

8

8

39

39

2

2

41

41

Városi Könyvtár

6

6

2

2

8

8

Polgármesteri Hivatal

95

91

2

2

97

93

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1

1

1

1

Német Kisebbségi Önkormányzat

1

1

1

1

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Közp.

Összesen:

723,0 714,0

256,0 256,0

979,0 963,0


- 42 -


4. számú melléklet

Bevételek megnevezése

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2008. év eFt Kiadások megnevezése

Intézményi működési bevételek 462 741 Önkormányzati sajátos működési bevételek 1 309 354 levonva kommunális adó, magánsz. ált. fiz. építményadó 20%-a -53 590

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék

eFt 2 180 768 694 365

Dologi kiadás kamatok nélkül 1 340 336 Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 392 724 Ellátottak pénzbeni juttatása 30 018 Rövidlejáratú hitel visszafizetése 188 825 Rövidlejáratú hitel kamata 16 000 Működési célú hitelnyújtás 1 000 Céltartalék (működési) 8 500

Állami hozzájárulások és támogatások levonva lakáshoz jutás 100%-a Működési célú pénzeszközök átvétele Működési célú hitel felvétel Alulfinanszírozás Kölcsön visszatérülés Pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen:

2 478 064 -30 547 330 741 209 107 4 872 1 950 11 671 4 724 363

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Fejlesztési célú állami támogatás Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a Magánszemély építményadó és telekadó 20%-a Lakáshoz jutás támogatása (2007. évi) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú bevételek összesen:

268 000 55 247 48 000 5 590 30 547 24 500 1 060 000 89 684 8 000 1 589 568

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamat Céltartalék Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 461 395

Önkormányzati bevételek

6 313 931

Önkormányzati kiadások

6 313 931

Működési célú kiadások összesen:

4 852 536 181 103 66 674 6 336 275 254 44 060 884 968 3 000


- 43 -


5. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések A hosszú lejáratú beruházási hitelek eFt Sorsz.

Megnevezés

1.

Célhitel (OTP) MFBZrínyi Isk. rekonstrukció CIB Beruházási hitel CIB Beruházási hitel-panel Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű Dombóvár-Kertvárosi Víziközmű (LTP megtakarításból) Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 1. Dombóvári Beruházó Viziközmű Társulat (Szuhaj) 2. Összesen:

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

1.

Folyószámlahitel

2.

Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet likviditási hitel Összesen

Nyitó állomány 8 000

2008. 8 000

122 204 60 000 37 201

15 275 40 000 3 167

6 120

1 800

2009.

2010.

6 400

2 916 326 345

972 75 614

88 825

100 000 188 825

2012.

2013.

2014

2015.

0 15 276 15 276 20 000 6 333 6 333 1 440

1 440

15 276

15 275

15 276

15 275

6 333

6 333

6 334

2 368

15 275

6 120

77 104

77 104

6 400

12 800

972 972 50 421 24 021

0

122 204 60 000 37 201

1 440

100 153

21 608

21 610

17 643

Rövidlejáratú hitelek 88 825

100 000 188 825

Összesen 8 000

77 104

12 800

2011.

15 275

2 916 326 345

88 825

0

0

0

0

0

100 000 188 825

Dombóvári Közlöny Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet devizakölcsön Összesen: Mindösszesen:

200 000 200 000 388 825

- 44 -

200 000 200 000 388 825

0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

200 000 200 000 388 825

0 0

A kölcsön részletezése eFt Sorsz.

Megnevezés tőke kamat Összesen:

Nyitó állomány 2 069 2 069

2008.

2009.

2 069 2 069

0

2010.

0

2011.

2012.

2013.

2014

2015.

0

0

0

0

9 600 9 600

9 600 9 600

9 600 9 600

9 600 9 600

Összesen 0 2 069 2 069

2008. évben várható hitelfelvétel Raiffeisen Plusz" hitel

Bank-"Panel Mindösszesen:

0

0

4800 4 800

9 600 9 600

7 200 7 200

60 000 60 000


- 45 -

IV. évfolyam 3. szám 5.a. melléklet

Garancia és kezességvállalás eFt

Megnevezés 1. Kapos ITK. Kht. Dombóvár és 2. Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Dombóvár és 3. Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Szent Lukács Eü. 4. Kht. Dombóvári 5. Park

CIB Bank Rt.

Ipari

Kezességvállalás Kezességvállalás Kezességvállalás időtartama/ 2008. évi Kezesség típusa mértéke/hitelkeret kezdete lejárata nyitó 35 237 5 év 35 237 készfizető 2006 44 047 kezesség 2011.03 (projek összktg-e) 20 000 11 333 készfizető 2006 2009.09.30 30 000 kezesség 17 000 (felvett összeg) 27 500 27 500 készfizető 55 000 2007 2008.07.09 kezesség 55 000 (hitelkeret) készfizető 100 000 2007 2009.06.05 84 000 kezesség 10 000 10 000 készfizető 2007 2008.04.20 20 000 kezesség 20 000 (felvett összeg) váltó

181 500

2008.

2009.

5 333

6 000

8 000

9 000

27 500 55 000 52 500 10 000 20 000

31 500

2010.

2011. 35 237


- 46 -


5. b. melléklet Ft-ban Megnevezés Tárgy Lejárat Összeg 516.sz.Ipari Szakképző Iskola és 5 600 000 Kollégium Hivatali dolgozók étkeztetése határozatlan WinSzoc szoftver 130 000 ABACUS Számítástechnikai Bt. jogszabálykövetése határozatlan WinGyer szoftver felügyelete 60 000 ABACUS Számítástechnikai Bt. /Gyermekvédelmi Rendszer/ határozatlan 2 200 000 Accor Services Magyarország Kft étkezési utalványok határozatlan gesztenyefák aknázómoly 2 000 000 AGROKEMI mentesítése gépjármű-felelősség biztosítás 350 000 Allianz Hungária Biztosító RT /EIE, HFX, BIT, JHG határozatlan Casco+kieg. életbiztosítás/ EIE, 600 000 Allianz Hungária Biztosító RT BIT, JHG határozatlan Flotta GFB segédmotor-kerékpár 3 000 Allianz Hungária Biztosító RT biztosítás határozatlan Allianz Hungária Biztosító RT KlasszÉlet biztosítás határozatlan 630 000 orvostechnikai eszközök szállítása, 57 910 884 Artmed Kft. üzembe helyezése 2007.11.23 ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. állati hulladék szállítása 2008.12.31 3 000 000 Balaskó János városi fúvószenekar felkészítése 2009.12.31 360 000 BOGI COOP Szöv.. irodagépek karbantartása határozatlan 144 000 www.kondavölgy.hu weboldal 120 000 Brunner Gábor karbantartása 2008.12.31 barnamezős területek revit. 216 000 BULDIER PLAN BT pályázathoz közműép. tervek 2007.11.30 adatrögzítés, szaktanácsadás, 1 020 000 Chlebovics Miklós ev. betanítás KataWin program 2009.04.30 CREDITREFORM-INTERINFO 36 000 Kft tagdíj határozatlan Apáczai kollégium süllyedés 7 827 200 Csillagtér Építőipari Kft helyreállítás Csiszár László okmányiroda felújítása 346 951 Csiszár László gyámhivatal kialakítása 602 381 vírusirtó program Linux operációs 288 000 Daemia Kft. rendszer határozatlan Dalkia Energia Zrt. fűtés-Apáczai 2016.11.14 30 338 920 Dalkia Energia Zrt. fűtés-2. sz. intézmények 2009.08.31 4 956 400 Dalkia Energia Zrt. fűtési díj -dombóvári intézmények 2008.12.31 18 927 777 Dalkia Energia Zrt. fűtési díj-JAÁMK 2012.12.31 16 828 795 fűtési díj (Szent. I. tér, Bezerédj 7 000 000 Dalkia Energia Zrt. 14., népjóléti, gyám) határozatlan Dalkia Energia Zrt.. fűtési díj - ZENEISKOLA 2008.08.31 2 701 524 hulladékszállítás /Hóvirág u. 40 000 Dél-Kom Kft rendelő/ határozatlan Dománszki József gyámhivatal kialakítás 30 000 Dombóvár és Környéke Többcélú 8 200 000 Társulás működési kiadásokra támogatás határozatlan 180 000 Dombóvár és Környéke Többcélú casco és gk felelősség biztosítás/ határozatlan


- 47 -


Társulás

MAZDA

Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft Dombóvár és Környéke Víz-és Csatmű Kft Dombóvár Fiatal Ért.Közal. DOMBÓVÁR TV Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. Dombóvári Kistérségi Pusztai Vízellátó Társulás DOMBŐR SEKURITY Kft. dr. Pucsli és Tsa. Bt. dr. Pucsli és Tsa. Bt. dr. Papp Tamás dr. Papp Tamás dr. Pasha József Drávanet Kft. E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. EETEK Rt. Emergency Service Eü Bt ERMIBAU Kft

szökőkutak üzemeltetése (Kernen téri, Ady u.,Teleki u.)- fenntartás határozatlan Szivárvány Óvodában uszoda felújítás települési folyékony hulladék ártalmatlanítása határozatlan

ERMIBAU Kft Fauna Higiénia Bt. FINO-FOOD Kft.

GLT Dombóvár Épületgép. KFT. Gond-X Kft. Gond-X Kft. Gond-X Kft. GTS-Datanet Kft.

2 000 000 8 196 000 500 000 1 000 000

csapadékcsatorna tisztítás határozatlan támogatás helyi televíziós műsorkészítés határozatlan megváltozott munk. rehab. foglalkoztatása határozatlan

2 200 000 11 520 000 4 000 000 28 000 000

városüzemeltetési feladatok

határozatlan 22 000 000

közcélú feladatok ellátása határozatlan lakóingatlan kezelés - Fecskeház, Tanácsk.tér, Liget, nem lak határozatlan

1 000 000 1 000 000

Kinizsi u 37. közüzemi díjai

határozatlan

közhasznú foglalkoztatás

2007.11.31

üres bérlemények közüzemi díjai

határozatlan

tagdíj őrzés-védelem Szent I. tér 1. iskola eü. feladat üzemorvosi ellátás jogi ügyintézés jogi ügyintézés üzemorvosi ellátás ADSL előfizetés

határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

Közvilágítás szolg..(aktív,passzív) közvilágítás korszerűsítés-kamat központi orvosi ügyelet ellátása okmányirodai padlóburkolat Belvárosi Iskola nyílászáró csere II. ütem rágcsálómentesítés iskolatej Foglakoztatási Közp. épületgépészeti rendszerének karbantartása biztonságtechn. rendszer felügyelet Lakótorony Bezerédj 14. tűzjelző hivatali diszpécser szolgálat ADSL Soft havidíj (Ady u. 8. GYÁM)

2007.12.31 2007.11.10 határozatlan

182 940 100 000 570 000

határozatlan 2008.12.31

4 000 000 286 800 1 501 608 720 000 720 000 1 705 728 130 000 14 867 880 2 060 000 2 250 000 898 615 400 350 320 000 10 000 000 247 200

határozatlan 210 000 határozatlan határozatlan határozatlan határozatlan

300 000 165 000 77 000


- 48 -


Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforg. Alaptőke emelés Rt.2007 /319/2004/XII.22./Kt.hat. szerint Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforg. Rt.2008 GÜTEZERT Kft minőségbiztosítási tanúsítvány Gyugyi Tamás gyámhivatali bútorok kültéri terminálok InterPoint Kft. szoftverfelügyelete Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulás. árok iszapolási munkái Kaposvári Városgazdálkodási Rt. síkosságmentesítés KIMÉRA Kft. iktatóprogram KOLLER ÉS TSA TERVEZŐ KFT építési szabályzat mód. Komunáldata Kft szoftverfelügyelet KOREND RENDSZERHÁZ KFT. számítástechnikai program szeméttelepen felhalm.ág, KOVI Kft. nyesedék aprítás,szükség szerinti Városi szeméttelepen föld és KOVI Kft. építési törmelék gépi terítése Magyar Posta Zrt. postai küldemények havi díja komplex postai és postázási Magyar Posta Zrt. szolgáltatás végzése Magyar Telecom Nyrt. vezetékes telefonok Maros Informatika gyámhivatal kialakítás Hulladékgazdasági tervek Mecsek-Dráva Önkormányzati felülvizsgálati díjához Társulás hozzájárulás. Dvári Szent Lukács Kórház rek. Mediplan Kórháztervező Kft tervezői művezetés Multi Alarm Zrt gyámhivatal kialakítás Művelődési Ház Kht. támogatás Művelődési Ház Kht. városi rendezvények Orvosi felelősségbiztosítás OTP Garancia Rt. /védőnők OTP Garancia Rt. vagyonbiztosítás Parkolók takarítása és tisztán ÖKO-DOMBÓ KFT tartása Erzsébet utcai szeméttelep őrzés ÖKO-DOMBÓ KFT védelme időre ÖKO-DOMBÓ KFT szelektív hulladékgyűjtés 1100 L BORB hulladéktároló ÖKO-DOMBÓ KFT tartály bérleti díja ÖKO-DOMBÓ KFT hulladékudvar üzemeltetése lomtalanításból származó hulladék ÖKO-DOMBÓ KFT szállítása ÖKO-DOMBÓ KFT utcák gépi seprése települési szilárd hulladék ÖKO-DOMBÓ KFT kezelése mobil távközlési szolgáltatások és Pannon GSM Távközlési Rt. mobil telefonok vásárlása zöldterületi munkák - Szállásréti Právics Attila tó

6 712 000 6 586 000 határozatlan

936 000 126 000 200 000

2008.12.31 2009.03.15 határozatlan 2007.12.31 határozatlan határozatlan

948 000 17 000 000 220 000 1 440 000 129 600 656 640 11 000 000 7 000 000

határozatlan határozatlan határozatlan

11 000 000 1 760 160 5 000 000 46 800 1 860 000

1 440 000 2006.08.15 2016.12.31

111 696 34 880 000 75 876

határozatlan határozatlan

3 081 276 673 718

2008.12.31 8 640 000 határozatlan 2008.02.28

7 852 644 205 920 7 500 000 5 003 388

2007.11.10 2008.06.30

1 600 000 1 625 000

2016.12.31 4 300 000 határozatlan 666 240 2009.08.31 600 000

Print Copy Kft.

fénymásolók

üzemeltetési határozatlan


Print Copy Kft. RELLÜM KFT Reménység Napközi Otthon Saldo Rt. STABIL KFT Swietelsky Építő Kft. Szabó Edit

- 49 költs.(AF400, AF1045, AF3045M5) fénymásoló bérleti díja (RICOH AF 3045 M5-K9462600514) fénymásoló bérleti díja futárszolgálat tagdíj gyámhivatal kialakítás útburkolat felújítás Népköztársaság u.- Konda völgy könyvvizsgáló BÖWE berendezés karbantart, kiszállás Polg. Hiv. takarítás

SZEVABÓ Műsz. Szolg. KFT. TAGE Kft. Balása Erzsébet Dombóvár Város és Lakásgazd. Kht. zöldterületek gondozása Szabotin és társai Kft TAGE Kft. TARR Kft. kábelnet szolgáltatás Tolnatáj Bt. műsor szolgáltatás BDSL 3000 szolgáltatás T-Online Magyarország RT előfizetése ADSL Cafe-képviselők laptopjaiT-Online Magyarország RT internet Topa és Társa Kft Mászlonyi út karbantartása Bezerédj 14.fénymásoló Varitel Kft. üzemeltetési költs. Városszépítő és Városvédő Egyesület működési kiadásokra támogatás Összes kötelezettség:


869 472 2009.04.30 2010.09.30 határozatlan határozatlan

388 800 84 000 164 000 3 182 994 7 417 008

határozatlan

980 000 65 328

határozatlan

7 500 000

2014.01.31

határozatlan határozatlan

35 000 000 38 000 1 200 000 344 160

határozatlan 1 267 200 határozatlan 1 185 600 1 000 000 határozatlan 7 100 000 514 440 473


- 50 -


6. sz. melléklet Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege eFt Bevételek 2008. év 2009. év 2010. év Intézményi működési bevételek 462 741 485 878 510 170 Helyi adók 413 400 430 000 440 000 (levonva kommunális adó 100 %-a, magánszem. építményadójának 20 %-a) -53 590 -53 590 -53 590 Személyi jövedelemadó 761 954 780 000 800 000 Gépjárműadó 102 000 106 000 110 000 Tűzoltóság működésének támogatása 270 146 275 000 280 000 Egyéb központi adók 2 000 2 000 2 000 Egyéb sajátos bevételek 30 000 32 000 32 000 Állami hozzájárulások és támogatások 2 207 918 2 225 000 2 260 000 (levonva lakáshoz jutás és fenntartás 100%a) -30 547 -30 547 -30 547 Működési célú pénzeszköz átvétel 330 741 350 000 360 000 Működési célú hitelfelvétel 209 107 251 498 219 786 Pénzmaradvány (működési célú) 11 671 12 000 13 000 Alulfinanszírozás 4 872 5 000 6 000 Kölcsön visszatérülés 1 950 2 000 2 000 Működési célú bevételek összesen 4 724 363 4 872 239 4 950 819 Kommunális adó 100 %-a, építményadó 20 %-a 53 590 53 590 53 590 Fejlesztési célú állami támogatás 55 247 80 000 100 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 268 000 150 000 150 000 Lakáshoz jutás támogatásának 100%-a 30 547 30 547 30 547 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 24 500 55 000 65 000 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés 8 000 8 000 8 000 Felhalmozási célú hitel igénybevétele 1 060 000 50 000 50 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 89 684 90 000 100 000 Felhalmozási célú bevétel összesen: 1 589 568 517 137 557 137 Bevétel összesen: 6 313 931 5 389 376 5 507 956 Kiadások 2008. év 2009. év 2010. év Személyi juttatások összesen: 2 180 768 2 245 000 2 313 000 Munkaadót terhelő járulék 694 365 715 000 736 000 Dologi kiadások 1 340 336 1 380 000 1 421 000 Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. 392 724 390 000 395 000 Ellátottak pénzbeni juttatása 30 018 31 000 32 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 188 825 188 825 188 825 Rövid lejáratú hitel kamat 16 000 16 500 17 000 Működési célú hitelnyújtás 1 000 1 000 1 000 Céltartalék működési 8 500 9 000 9 500 Működési kiadás összesen 4 852 536 4 976 325 5 113 325 Felújítási kiadások 66 674 66 674 66 674 Felhalmozási kiadások 181 103 190 000 195 000

Dombóvári Közlöny Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási célú kölcsön nyújtás Céltartalék Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

- 51 -

IV. évfolyam 3. szám 6 336 6 336 6 336 275 254 55 041 33 621 44 060 42 000 40 000 3 000 3 000 3 000 2008. év 2009. év 2010. év 884 968 50 000 50 000 1 461 395 413 051 394 631 6 313 931 5 389 376 5 507 956


- 52 -


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje

jellege

62 év feletti adózók 72 év feletti adózók Sportszervezetek

kommunális adó kedvezmény (50%) kommunális adó mentesség térítésmentes bérlet

várható összege eFt 4.000 10.000 1.000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások között a 36/1997.(XII. 16.) sz. rendelet alapján a helyi adók körében az alábbi kedvezmények igénybevétele várható: 

A lakásra vonatkozó magánszemélyek kommunális adója alól mentes a tulajdoni hányada után – annak mértékéig – az a magánszemély, aki az adóévben betölti a 72. életévét, 50%-os adókedvezmény illeti meg azt az adózót, aki az adóévben betölti a 62. életévét. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.233 adózót a mentesség 1.461 adózót érint.


- 53 -


Dombóvár Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat felhasználási terve

Bevételek

1. hó

1 Intézményi működési bevétel 39 331 Önkormányzat sajátos működési 2 bevétele 78 769 ebből helyi adó 3 464 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1 945 Önkormányzat költségvetési 340 4 támogatása 385 ebből felhalmozási 5 000 5 Átvett pénzeszközök 26 329 ebből működésre 24 329 ebből fejlesztésre 2 000 Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány, 106 6 kölcsön visszatérülés) 227 592 7 Bevételek együtt (1+…+6) 986 8 Finanszírozási műveletek (hitel)

0

2. hó

3. hó

35 455 36 985 187 79 648 855 111 1 138 784 11 428 56 588 189 179 164 095 4 000 3 000 26 648 23 745 23 648 19 745 3 000 4 000

2 000 334 343 1 000 000

4. hó

6. hó

2 000 496 268

2 000 394 176

0

0

2 000 375 445 209 107 209 107

1 950 368 571

0 395 309

0

0

592 986

1 000 000 1 334 343

496 268

394 176

584 552

368 571

274 246

175 890

175 800

175 700

179 500

161 800

ebből felhalmozási célú hitel

7. hó

8. hó

9. hó

47 000 48 052 39 885 34 791 31 463 40 439 198 93 448 81 328 77 880 92 572 92 824 805 117 3 510 3 840 6 620 3 100 1 178 234 23 417 23 223 10 937 38 874 39 371 12 288 194 189 202 194 232 221 333 095 948 868 968 553 5 500 15 000 0 10 000 0 2 500 33 978 31 747 34 971 34 204 32 205 33 022 32 438 30 147 29 971 32 104 31 205 31 722 1 540 1 600 5 000 2 100 1 000 1 300

ebből működési célú hitel

9 Összes bevétel (7+8)

5. hó

0 428 831

8. sz. melléklet eFt 10. hó 11. hó 12. hó Összesen 38 556 36 230 34 554 164 79 246 82 566 413 140 6 955 14 053 524 18 429 15 357 16 143 199 193 195 444 670 788 0 4 000 6 247 35 364 24 294 18 734 34 364 23 294 17 774 1 000 1 000 960

462 741 1 309 354 413 400 268 000 2 533 311 55 247 355 241 330 741 24 500

0 506 107

0 371 039

0 352 117

0 429 632

0 60 000

0

0

0

116 177 5 044 824 1 269 107

395 309

60 000 428 566 831 107

371 039

352 117

429 632

209 107 1 060 000 6 313 931

160 900

161 300

175 400

176 332

194 000

2 180 768

Kiadások 10 Személyi juttatás

169 900

Dombóvári Közlöny 11 Munkaadókat terhelő járulék

87 210 113 900 23 100 10 936 509 392 2 710 1 683 2 140 6 533 515 925

12 Dologi kiadás 13 Szociális kiadás 14 Egyéb működési célú kiadás 15 16 17 18 19

Működési kiadások (10+…+14) Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás (16+17+18)

20 Kiadások együtt (15+19) Finanszírozási 21 (hiteltörlesztés)

műveletek 0

ebből működési célú hiteltörlesztés 1. hó ebből felhalmozási hiteltörlesztés 22 Összes kiadás (20+21)

célú 515 925

55 933 55 904 112 109 654 900 23 000 24 400 12 504 18 778 387 376 981 782 1 891 6 465 7 387 12 566 3 495 6 419 12 773 25 450 413 389 754 232 399 0 185 188 825 2. hó 3. hó 210 360 812 389 754 417

- 54 55 873 107 900 21 800 14 455 375 728 5 807 9 937 5 705 21 449 397 177


57 081 109 541 20 500 15 755 382 377 6 194 12 521 3 090 21 805 404 182

0

4. hó

51 452 113 800 19 200 14 880 361 132 5 613 13 444 3 159 22 216 383 348

51 166 110 457 18 600 17 594 358 717 7 073 18 225 2 664 27 962 386 679

0 16 760

0

5. hó

6. hó

397 177

404 182

16 760 400 108

-55 411 83 036 -3 001 -316 944 589 149 -3 001 1 021 705 702 650 501 500

-28 737 180 370 882 870

-14 777 -31 537 851 333

7. hó

51 293 107 700 19 700 18 045 358 038 5 776 24 259 5 668 35 703 393 741

54 028 113 247 19 500 18 375 375 050 6 625 24 885 4 951 36 461 411 511

56 659 110 500 21 400 14 366 378 325 6 581 20 346 4 878 31 805 410 130

0 20 915

0

77 061

26 9-22 eltérése (+/-)

77 061

27 Záró pénzkészlet

77 061

0 27 219

464 079

188 825 12. hó Összesen

20 915 432 426

410 130

411 083

8 630 35 090 94 596 133 8 630 35 090 681 859 895 1 028 963 053 734

-39 091 -39 091 989 643

-58 966 -9 990 -58 -37 966 209 930 677 0

24 Céltartalék 25 7-20 eltérése (+/-)

694 365 1 340 336 254 100 185 642 4 655 211 66 674 181 103 53 396 301 173 4 956 384

11. hó

393 741

9. hó

61 692 117 237 21 650 15 019 409 598 6 132 17 851 6 041 30 024 439 622

10. hó

386 679

8. hó

56 074 113 500 21 250 14 935 382 091 5 807 17 999 5 186 28 992 411 083

27 219 466 841 893 468

275 254 5 420 463 893 468 88 440 893 468 0


- 55 -

IV. évfolyam 3. szám 8/a sz. melléklet

Intézmények finanszírozása 2008. évben eFt

Személ yi juttatás Egyesített Szociális Intézmény összesen ESZI Dombóvár ESZI Szakcs ESZI Gyulaj Belvárosi Általános Iskola József Attila ÁMK. összesen

212 762 173 678 23 014 16 070

Pénz Átvet maEllátot Felha t radv. tak lm. Működé pénz- + Dologi juttatás kiadá Összese si eszkö Alulfi kiadás ai s n bevétel z n. 131 118 0 2 000 411 906 157 956 7 199 477 101 062 0 2 000 330 405 132 389 7 199 477 19 460 0 0 49 710 15 286 0 0 10 596 0 0 31 791 10 281 0 0 56 503 115 205

4 630 1 000 398 446 3 638

270 413 392

13 403

89 060

3 213

270 297 965

11 248

0 10 297 10 297

17 627 1 108

314 0

0 0

79 449 10 017

1 388 115

14 049 4 391 7 410 47 Illyés Gyula Gimnázium 149 943 598 32 041 Apáczai Csere János 70 Szakközépisk. összesen 218 921 075 77 830 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola 55 Dombóvár 173 527 516 75 960

111

0

25 961

652

2 500 2 813 234 895 10 4 050 801 381 677 10 3 050 801 318 854

1 651

J.A. ÁMK Dombóvár J.A. ÁMK Dalmand J.A. ÁMK Nak J.A. ÁMK Attala

255 157

Munk aadót terhel ő Járulé k 66 026 53 665 7 236 5 125 81 156 71 545 49 976 15 024 2 154

222 734 155 446 46 484 6 755

7 073

21 853 21 853

Állami Normatí v támoga- TCT tás + normat Bértá Önk. TB íva m. tám.

Össz.

Int.fin.

164 209 35 324 17 003 29 738 411 906 246 274

131 239 27 240 13 544 18 317 330 405 190 340 16 843 4 184 2 120 11 277 49 710 34 424 16 127 3 900 1 339 144 31 791 21 510 146 0 213 314 11 493 19 707 859 398 446 391 373 140 0 221 227 7 861 20 305 299 413 392 389 692 0 164 357

1 728 13 087 97 248 297 965 276 420

0 0

0 0

36 617 3 830

3 787 518

3 881 33 776 2 094 3 460

79 449 10 017

78 061 9 902

0

0

16 423

1 828

1 243

25 961

25 309

0 2 213 183 153 10 0 821 278 990 10 0 821 234 805

5 815

0 12 605 35 273 234 895 231 031 0 18 323 51 690 381 677 349 003 0 14 832 36 543 318 854 286 180

Dombóvári Közlöny Apáczai Cs. J. - Általános Iskola Döbrököz 516. sz. Ipari Szakképző Intézet Hivatásos Önk. Tűzoltóság Integrált Önk. Szolg. Szerv. (Védőnőkkel) Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda összesen Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár Szivárvány Óvoda - Döbröközi Óvoda

45 394 290 988 192 163 101 081

14 559 1 870 91 169 377 112 59 625 30 385 31 992 51 521

18 165 5 897 11 440 43 135 438 022 36 418 37 117 673 386 33 368

- 56 1 000 8 800

0


0 62 823 0 18 191 578 468 108 962

0

0 44 185 24 653 352 680

0

0 4 872 270 146

0

0 12 705

0

282 173

1 300

2 592 187 186

29 133

0

0

31 968

2 200

0

0

0

0

35 502

3 491 15 147

62 823

62 823

0 23 328 68 845 578 468 444 853

0

5 855

0 282 173 276 001 113 380 187 186 158 053

1 498 31 804

35 502

33 302

0

300 215 178

2 310 1 494

0 135 505

2 886 12 273 60 710 215 178 211 374

0

300 188 727

2 310 1 494

0 113 729

2 886 10 910 57 398 188 727 184 923

17 765 5 636 3 050 0 0 26 451 0 0 0 26 Kapaszkodó 79 961 111 14 141 6 400 1 000 127 613 2 700 4 400 0 1 877 594 725 38 3 266 23 43 Összesen: 313 424 714 30 018 967 436 348 541 390 036 Illyés Gyula Gimnázium étkeztetés normatív támogatása nélkül (4.235 eFt) Belvárosi Általános Iskola étkeztetés normatív támogatása nélkül (18.204 eFt) József Attila ÁMK. Dombóvárnál az önkormányzati támogatás összege tartalmazza a Dalmandtól felsős tanulókra átvett 1.687 eFt hozzájárulást

21 776

0

1 363

3 312

26 451

26 451

78 723 33 575 10 137 -1 922 127 613 120 513 1 929 153 676 3 266 2 851 915 91 139 739 676 436 469


- 57 -


9. sz. melléklet

2008. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata

Családalapítási támogatás Üdölési hozzájárulás Szociális támogatás köztisztviselők) Továbbképzés támogatás Egészségügyi juttatás Iskolakezdési támogatás Összesen:

Ktv. 78 5 520

eFt Mt. 180

(nyugdíjas 500 2 216 848 560 9 722

Vezetői megbízás (jegyző, irodavezetők)

3 143

Lakásépítés, - vásárlás támogatása

1 500

180


- 58 -


10. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2008. évben Bevételek szám

1.

azonosító

program, projekt neve

HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0

Ft

"Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron

Önkormányzat támogatás Európai Szociális Alapból működési összesen: 2.

9 087 000 9 087 000

TISZK 516. sz. Ipari Szakképző Iskola tetőtér kialakítása

HEFOP-3.3.2. Önkormányzat támogatás

1 500 000

összesen: 3.

HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0

1 500 000 "Társadalmi befogadás elősegítése a szociális szakemberek képzésével"


4.

támogatás

7 199 582

összesen:

7 199 582

HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0199/1.0 József Attila ÁMK

"Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"


5.

- 59 -


támogatás

10 297 317

összesen:

10 297 317

HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0052/1.0


Szivárvány Óvoda támogatás Európai Szociális Alapból összesen:

6.

7.

HEFOP-2.2.1-06/1.2006-10-0035/4.0

1 494 480 1 494 480

"A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ támogatás

1 565 335

összesen:

1 565 335

HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0

"Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ támogatás Európai Szociális Alapból összesen: Bevételek mindösszesen:

3 700 000 3 700 000 34 843 714

Kiadások szám 1.

azonosító HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0

program, projekt neve "Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési

Ft


- 60 -


modellprogramja Dombóváron Önkormányzat bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak járulékok dologi kiadás

700 000 215 000 1 200 000

összesen: szám 2.

program, projekt neve TISZK 516. sz. Ipari Szakképző Iskola tetőtér kialakítása

azonosító HEFOP-3.3.2.

2 115 000 Ft

Önkormányzat

összesen: 3.

HEFOP 2.2.1-P-2004-10-0056/4.0

0 "Társadalmi befogadás elősegítése a szociális szakemberek képzésével"


összesen: 4.

HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0199/1.0

0 "Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra"

József Attila ÁMK bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak járulékok dologi kiadás

136 360 43 635 1 378 000

összesen:

1 557 995

Dombóvári Közlöny 5.

HEFOP-3.1.3-05/1-2005-10-0052/1.0

- 61 -



Szivárvány Óvoda

szám 6.

bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak járulékok dologi kiadás

10 000 989 332 789

összesen:

343 778

azonosító HEFOP-2.2.1-06/1.2006-10-0035/4.0

program, projekt neve "A Dombóvári és Tamási Kistérség Szociális Szakembereinek Továbbképzéséért"

Ft

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Bér, bér jellegű ktg, megbízási díjak, járulékok Eszközbeszerzések szolgáltatások

90 651 278 000 1 476 000

összesen: 7.

HEFOP-2.2.2-06/1.-2006-11-0003/4.0

1 844 651 "Egy nyelvet beszélünk!" - a foglalkoztatási és szociális szervezetek együttműködési modellprogramja Dombóváron

"Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ

összesen:

0

Kiadások mindösszesen:

7 706 075


- 62 -


Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt Bevétel I. Intézményi működési bevétel IV. Működési célú pénzátvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Munkaügyi Központ 1.3. MACIKA támogatás 1.4. Állami támogatás Működési célú pénzátvétel összesen: Összesen: VII. Pénzmaradvány Összesen: Kiadás I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulék III. Dologi kiadás 1. Iroda kialakítás 2. Működési kiadások Dologi kiadások összesen Összesen:

100 2 000 1 375 300 555 4 230 4 330 111 4 441

1 500 440 350 2 151 2 501 4 441 12.sz. melléklet

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése e Ft Bevétel I. Intézményi működési bevétel IV. Működési célú pénzátvétel 1.1. Önkormányzati támogatás 1.2. Állami támogatás Összesen: VII. Pénzmaradvány Összesen:

2 300 555 2 855 101 3 056

Kiadás I. Személyi juttatás III. Dologi kiadás V. Felhalmozási kiadás Összesen:

645 1 772 639 3 056

100


- 63 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (II.27.) rendelete a város közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2006. (II.20.) rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 2/2006. (II. 20.) rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A HÉSZ 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § Dombóvár Város szabályozási tervének módosítását, Dombóvár Város Önkormányzata megbízásából, a Koller és Társa Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. február 23-án megkötött szerződésük alapján készítette, melyet jelen rendelethez tartozó szabályozási tervlapok tartalmazzák.” 2. § A HÉSZ „Építési engedélyezés általános szabályai” című 3. §-ának a további engedélyköteles építési munkákat tartalmazó felsorolása 1.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1.) a településközpont vegyes-, központi vegyes-, helyi értékvédelmi területen, helyi értékvédelmi területre néző, továbbá helyi védett utcasor menti lakóterületeken-, üdülőházas- illetve különleges területeken: a.) A következő, homlokzatot és tetőzetet érintő beavatkozás: védőrács, közmű- és klíma berendezések -, b.) Önálló antenna elhelyezése. c.) Közterületek kialakítása. d.) A tervlapokon be nem építhető kerteknek jelölt zöldfelületek kialakítása.” 3. § (1) A HÉSZ „Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai” című 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított. A tervben övezetenként külön jelölt esetekben nyúlványos telek is létesíthető (a nyúlványos telek elrendezését ld.: jelen rendelet 8. számú mellékletben).” (2) A HÉSZ „Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai” című 5. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5) és (6) bekezdések számozása (6) és (7) bekezdésre változik:


- 64 -


„(5) Amennyiben valamely övezetben magánút létesítésül, a magánút telkének kialakítására az övezeti előírásban rögzített, kialakítható telekméretre vonatkozó paraméterek nem vonatkoznak. A magánutat legalább jelen szabályzat 10. számú melléklet szerinti (Köu-5 jelű minta-keresztszelvény) építési területtel kell biztosítani. Az út létéből építési jog akkor keletkezhet, ha a magánút telke útként van nyilvántartva.” 4. § (1) A HÉSZ „Településrendezési eszközök” című 6. § (2) bekezdésének felsorolása az alábbi két gondolatjeles bekezdéssel egészül ki: [(2) A kötelező szabályozási elemek a következők:] „… - beültetési kötelezettség és határa; - ligetesen fásítandó terület nagysága; „ (2) A HÉSZ „Településrendezési eszközök” című 6. § az alábbi (9) és (10) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (9)-(12) bekezdések számozása (11)-(14) bekezdésre változik: „(9) Ahol a terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározott, az előírásnak megfelelő növényzet telepítendő. A beültetési kötelezettséggel érintett területen épület, építmény az övezeti előírás szerint, legfeljebb kerítéssel együtt létesíthető, továbbá parkoló kialakítható. (10) Ahol a terv ligetesen fásítandó terület kialakításáról rendelkezik, ott a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározott növényzet telepítendő. A ligetesen fásítandó területeken sétaút, kerti bútorok, szobor, ivókút, pergola, tereplépcső, legfeljebb 50 m2 össz-alapterületű esőbeálló(k), a közvilágítás létesítményei, hirdetőtábla ill. oszlop, torony, valamint a lótartáshoz, lovagoltatáshoz szükséges, homokos vagy füves felületű kifutók, karámok, pályák, stb. helyezhető el. „ (3) A HÉSZ „Településrendezési eszközök” című 6. § jelenlegi (12), új számozás szerint (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(12) A kialakult, változó beépítésű, valamint az újonnan beépíthető területeken, ahol a szabályozási terv a telekalakításra, beépítési módra javaslatot tesz, az a kialakult telekhatárokhoz, illetve a javasolt telekhatárokhoz igazodó, irányadó lehetőség. Kialakult, illetve irányadó telekhatár változtatása esetén, továbbá minden olyan esetben, ahol a szabályzat telekalakítási javaslatot nem tartalmaz, telekalakítási terven be kell mutatni legalább a kérdéses ingatlant befoglaló tömbben, hogy a tervezett új beépítés a szomszédos telkek átépítését illetve beépítését nem akadályozza, minden telek megközelítése biztosítható közúttal, magánúttal, vagy jelen szabályzat szerint megengedett esetekben, nyúlványos telekkel. Jóváhagyás időszakában ld.: „A telekalakításról” szóló 85/2000. (XI.8.)FVM rendeletet;„


- 65 -


5. § (1) A HÉSZ „Településszerkezet, területfelhasználás” című 7. § (2) bekezdése az alábbi új d.) ponttal egészül ki: [(2) A tervezési területen a közművesítettség kötelező mértéke övezetenként szabályozott:] … „d.) Az újonnan kialakítandó lakóterületek igénybe vételét -telekalakítást, építést stb.átfogó vízrendezés előzze meg!” (2) A HÉSZ „Településszerkezet, területfelhasználás” című 7. § (3) bekezdésének 5. 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „5.8 Elsősorban települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények elhelyezésére szolgál. -K-8vü jelű-” (3) A HÉSZ „Településszerkezet, területfelhasználás” című 7. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik: „(5) A tervezési terület beépítésre szánt területein hulladékgyűjtő udvar (biológiailag lebomló szerves anyag tartalmú hulladék kivételével) elhelyezhető, a vonatkozó kormányrendelet szerint. „a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól” szóló 5/2002. (X.29.) KvVM számú rendelet 8. §-a és 1. számú melléklete szerint;” 6. § (1) A HÉSZ „Beépítésre szánt területek, Lakóterületek” című 8. § (9) bekezdésének 3. pontjában a kialakítható telek legkisebb utcai homlokvonalának értéke a következőképp változik: [3.

A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek

legkisebb területe legkisebb utcai homlokvonala]

„K tartható illetve 15,0 m”

(2) A HÉSZ „Beépítésre szánt területek, Lakóterületek” című 8. § (9) bekezdésének 5. pontjában az előkertre vonatkozó egy pont-indexes kikötés, továbbá a csillaggal jelölt főépítészi hozzájárulás a következő gondolatjeles bekezdésekkel egészülnek ki: [5. Elhelyezhető épületek száma

előkert „K tartható

A beépítés paraméterei Az övezet telkein Megengedett legkisebb oldalkert hátsókert * ●●

* ●●

●●●

Beépítési mód függvényében]


- 66 vagy 5,0 m●*”


* ●●

[●

▬. ▬] ▬ ”Az övezet előkertjeiben OTÉK, Fogalom meghatározások című 1. számú mellékletének 54. pontja a.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) m.) és n.) sorai szerinti melléképítmények, illetve lakófunkció mellett vagy helyett létesítendő egyéb, az övezetben megengedett funkcióhoz kapcsolódóan, az épülettel és a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, fedett terasz helyezhető el.” … *▬ ] ▬ „Az előkertben épület, építmény létesítése, OTÉK-ban foglalt előírástól megengedőbb, ld. Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítésze …………iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.”

(3) A HÉSZ „Beépítésre szánt területek, Lakóterületek” című 8. § (12) bekezdésének 9. a) pontjában a „Helyi védett épületek sorába felkerül” felsorolás az alábbi szövegrésszel egészül ki: „Lakóépület, Árpád u. 43. szám, 931 hrsz.” (4) A HÉSZ „Beépítésre szánt területek, Lakóterületek” című 8. § (13) bekezdésének övezeti jelében a kialakítható telek legkisebb méretére vonatkozó érték az alábbiak szerint változik:

Lke-5

„K/650”

(5) A HÉSZ. „Beépítésre szánt területek, Lakóterületek” című 8. § (13) bekezdésének 3. pontjában a kialakítható telek legkisebb méretére vonatkozó érték az alábbiak szerint változik: [3.

A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek

legkisebb területe

„K tartható illetve 650 m2”

legkisebb utcai homlokvonala]

(6) A HÉSZ. „Beépítésre szánt területek, Lakóterületek” című 8. § (13) bekezdésének 9. a) pontjában a „Helyi védett épületek sorába felkerül” felsorolás az alábbi szövegrésszel egészül ki: „Lakóépület, Róza villa, Bartók Béla u. 2/a szám, 1194 hrsz.”


- 67 -


7. § (1) A HÉSZ „Vegyes területek” című 9. § (1) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7● pontja szerinti, valamint kivételesen elhelyezhető (3) bekezdés 1 és 2 pontja szerinti építmények.

„1. ●

Az övezetben parkolóház létesíthető, de üzemanyagtöltő nem.”

(2) A HÉSZ „Vegyes területek” című 9. § (1) bekezdésének 4. pontjában az egy pont indexhez tartozó kikötés az alábbi második gondolatjeles bekezdéssel egészül ki, a kikötés eredeti szövege első gondolatjeles bekezdéssé változik: [4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett Legnagyobb Beépítési módja beépítettsége % Legkisebb zöldfelület % ● Szabadon álló beépítés illetve kivételesen ●● zártsorúan csatlakozó lehet. ●

▬] „▬ Azon kialakult épülethez csatlakozó beépítés esetén, amikor városképi szempontok ezt indokolják és mindezt a Városi Főépítész állásfoglalásában megerősíti. „

(3) A HÉSZ „Vegyes területek” című 9. § (1) bekezdés 5. pontjában a megengedett legkisebb előkert nagysága és a megengedett hátsókert nagysága az alábbiak szerint változik, továbbá az egy pont indexhez és kettő pont indexhez tartozó kikötések helyébe a következő rendelkezések lépnek: [5. Elhelyezhető épületek száma

A beépítés paraméterei Az övezet telkein Megengedett legkisebb előkert oldalkert hátsókert „K tartható ● „8,0 m ●●” vagy legalább 6,0 m”


●

▬” Zártsorú beépítést megszakító oldalkert, vagy udvari szárnyak közt is tartandó távolság; ▬ Vízfolyás mentén minden esetben hátsókert tartandó. ●● Saroktelek esetén legalább az egyik oldalkert mérete is 8,0 m legyen,” 8. § (1) A HÉSZ „Gazdasági területek” című 10. § (1) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Dombóvári Közlöny „1.

- 68 -


Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja valamint kivételesen elhelyezhető (2) bekezdés 4. pontja● és (3) bekezdés 1, 2, pontja szerinti építmények. ●

Benzinkút az övezetben akkor helyezhető el, ha a vonatkozó jogszabályban előírt 50,0 m-es levegő védelmi övezet lakó-, üdülő-, oktatási-, egészségügyi-, szociális- és igazgatási célú épülettől biztosítható (ld.: 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§ 2. számú melléklet, d.) fejezete 17. pontja);”

(2) A HÉSZ „Gazdasági területek” című 10. § (2) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja valamint kivételesen elhelyezhető (2) bekezdés 4. pontja● és (3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények.” ●

Benzinkút az övezetben akkor helyezhető el, ha a vonatkozó jogszabályban előírt 50,0 m-es levegő védelmi övezet lakó-, üdülő-, oktatási-, egészségügyi-, szociális- és igazgatási célú épülettől biztosítható (ld.: 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§ 2. számú melléklet, d.) fejezete 17. pontja);

(3)

A HÉSZ „Gazdasági területek” című 10. § (5) bekezdésének övezeti jelében a beépítettségre vonatkozó érték az alábbiak szerint változik: [(5) A Gip-2

]

„K/50”

(4) A HÉSZ „Gazdasági területek” című 10. § (5) bekezdésének 4. pontjában a megengedett legnagyobb beépítettségre valamint a megengedett legkisebb zöldfelületre vonatkozó értékek az alábbiak szerint változnak: [4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége % Legkisebb zöldfelület %] „K tartható ill. 50 % 25%”

(5) A HÉSZ „Gazdasági területek” című 10. § (5) bekezdésének 5. pontjában a megengedett legkisebb előkertre vonatkozó értékek az alábbiak szerint változnak, továbbá az egy pont-indexhez tartozó kikötés első és második gondolatjeles bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, illetve a kikötés a következő harmadik gondolatjeles bekezdéssel egészül ki: [5. Elhelyezhető épületek száma

A beépítés paraméterei Az övezet telkein Megengedett legkisebb előkert oldalkert „min.12,0 m (fásított ● parkolóval) kivételes esetben

hátsókert ●



- 69 -


5,0 vagy 0,0 m ●* ●

▬ Saroktelek esetén legalább egyik előkert 12,0 m, másik 5,0 m lehet; ▬ < 25 m-es telekmélység esetén, az előkert 5,0 m lehet, a hátsókert méreténél pedig, legalább a hátsókertre néző tényleges építménymagasság értéke tartandó; ▬ Ha a < 25 m mélységű telek két közterület között helyezkedik el, akkor az egyik előkert mérete 5,0 m , a másik 0,0 m lehet;” ▬ ▬ ▬ ▬ *▬ 9. §

A HÉSZ „Üdülőterületek” című 11. § (6) bekezdésének 3. pontjában a telekalakítás lehetőségeire vonatkozó rendelkezés az alábbi szövegrésszel egészül ki: [3.

A telekalakítás … lehetőségei] „Nyeles telek létesíthető.” 10. §

(1) A HÉSZ „Különleges területek” című 12. § (6) bekezdésének övezeti jelében a beépítettségre és az építménymagasságra vonatkozó érték az alábbiak szerint változik: [(6) A „K/40” K-6 gy,o,sz,v]

„K/16,0”

(2) A HÉSZ „Különleges területek” című 12. § (6) bekezdésének 4. pontjában a megengedett legnagyobb beépítettségre és a megengedett legkisebb zöldfelületre vonatkozó értékek az alábbiak szerint változnak, továbbá a kettő pont indexhez tartozó kikötés helyébe a következő rendelkezés lép: [4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett Beépítési módja Legnagyobb beépítettsége Legkisebb % zöldfelület %] ● „40% 40 /20% ●●” ● ●●

”A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg,”

(3) A HÉSZ „Különleges területek” című 12. § (6) bekezdésének 5. pontja a megengedett legkisebb oldalkertre vonatkozó kettő pont indexes kikötéssel, valamint az övezet telkein a beépítési mód függvényében megnevezésű oszlop az alábbi szövegrésszel egészül ki:


- 70 -

[5.


A beépítés paraméterei Az övezet telkein Megengedett legkisebb előkert oldalkert

Elhelyezhető épületek száma

●

*

hátsókert

●●

Beépítési mód függvényébe n] „Zártsorú”

●

▬ ▬ ●● ▬”Zártsorú beépítést megszakító oldalkert, vagy udvari szárnyak közt is tartandó távolság” *▬

(4) A HÉSZ „Különleges területek” című 12. § (6) bekezdése 6. pontjában a megengedett építménymagasság értéke az alábbiak szerint változik: [6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések Megengedett Tetőzet és tető Magastető építménymagasság hajlásszöge legnagyobb szélessége „ K tartható, új épület esetén legfeljebb 16,0 m ● lehet”

Tető héjazata]

●

(5) A HÉSZ „Különleges területek” című 12. § (8) bekezdésének övezeti jele alatti szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép: [(8) A K-8 vü ]

„jelű különleges övezet, elsősorban települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények –szennyvíztisztító, hulladéktárolásra alkalmas területek, stb.- elhelyezésére szolgál.” (6) A HÉSZ „Különleges területek” című 12.§ (8) bekezdésének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a használó, a személyzet számára szolgáló lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület, parkolóház, kivételes esetben emeleti szinteket lakás. „

(7) A HÉSZ „Különleges területek” című 12. § (8) bekezdésének 4. pontjában a megengedett legkisebb zöldterületre vonatkozó érték az alábbiak szerint változik, valamint az egy pont indexhez tartozó kikötés helyébe a következő rendelkezés lép:


- 71 -


Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett [4. Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)] „40 %”



„A telekhatárok mentén többszintes növényállomány telepítendő (ld.: még az 5. sor alatti megjegyzést).” (8) A HÉSZ „Különleges területek” című 12. § (8) bekezdésének 7. pontja a következő gondolatjeles bekezdéssel egészül ki: [7.

Egyedi előírások ▬ ▬ ▬ ▬ ▬] ▬ „Dombóvár tervezett inert hulladéklerakóját, csak a bányatelek érintett részletének szakszerű rekultivációja után lehet kialakítani.” 11. §

(1) A HÉSZ „Általános építészeti előírások” című 13. § (9) bekezdésének d.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: [(9) Telekalakítás:…] d.) …….”(Ld. még jelen rendelet: 5.§ (5) bekezdést).” (2) A HÉSZ „Általános építészeti előírások” című 13. § (9) bekezdése a következő g.) ponttal egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi g.) pont h.) jelűre változik: [(9) Telekalakítás:…] „g.) Amennyiben valamely közmű berendezés nem közút építési területén kerül elhelyezésre, a létesítéséhez szükséges telek kialakítható. Ebben az esetben az övezetre előírt kialakítható legkisebb telekméretet nem kell betartani;” (3) A HÉSZ „Általános építészeti előírások” című 13. § az alábbi új (14) bekezdéssel egészül ki: „(14) A tervezési terület bármely övezetében, társasházak színezését érintő építési engedélykérelem esetén, ki kell kérni a városi tervtanács, annak hiányában a Városi Főépítész véleményét.”


- 72 -


12. § A HÉSZ „A zöldterületi rendszer” című 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A terv Z-2 jelű közparkjainak területén OTÉK 27.§. (4) bekezdés a.) b.) és c.) pontja szerinti funkciók építményei, továbbá egyházi* létesítmények helyezhetők el. Elhelyezhetők továbbá hirdető, reklám, hirdetés, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, szobor, diszkút, pihenő pad, távbeszélő fülke, fix árusító pavilon, illemhely, építményei létesíthetők.” *egyházi épület létesítése OTÉK-ban foglalt előírástól megengedőbb, ld. Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Főépítésze ………. iktatószámú szakvéleményében megadott hozzájárulását.” 13. § (1) A HÉSZ „Helyi építészeti értékvédelem” című 6. számú mellékletének a “…helyi védett területek, terek és utca sorok” felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki: „Baross utca, 89/7 hrsz.” (2) A HÉSZ „Helyi építészeti értékvédelem” című 6. számú mellékletének „A helyi védett épületek sorába felkerülnek” felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki: „Lakóépület, Árpád u. 43. szám, 931 hrsz. Lakóépület, Róza villa, Bartók Béla u. 2/a szám, 1194 hrsz” 14.§ Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetés napját követő hónap első napján lép hatályba, a folyamatban lévő ügyekre akkor alkalmazható, ha e rendelet alkalmazása az ügyfél részére előnyös és az ügyfél ennek alkalmazását kéri. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a HÉSZ 7. § (3) bekezdésének 2.5. pontja, a 8. § (11) bekezdés 9. a) pontjában a „Lakóépület, Erzsébet u. 90-92. szám, 294/1-, ./3-, 296/1-, ./4 hrsz-ok”, és a “Lakóépület, Rákóczi F. u. 43. szám 2233 hrsz.” szövegrészek, a 8. § (12) bekezdésének 9. a) pontjában a “Lakóépület, Erzsébet u. 46. szám, 263 hrsz.” szövegrész, a 8. § (13) bekezdésének 9. a) pontjában a „Lakóépület, Róza villa, Kölcsey F. u. 10., 1227 hrsz.”szövegrész, a 9. § (5) bekezdése, a 6. számú melléklet helyi védett épületek felsorolásából a „Lakóépület, Erzsébet u. 46. 263 hrsz” szövegrész, “a helyi védett épületek sorába felkerülnek” felsorolásból a „Lakóépület, Erzsébet u. 90-92., 294/1-, ./3-, 296/1-, ./4 hrsz-ok”, a „Lakóépület, Róza villa, Kölcsey F. u. 10., 1227 hrsz.” és a „Lakóépület, Rákóczi F. u. 43., 2233 hrsz.” szövegrészek. Dombóvár, 2008. február 25. Szabó Loránd sk. polgármester



- 73 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2008. (II.27.) rendelete A temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41.§. (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – annak végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Kormányrendeletre, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999.(IX.24.) BM – EÜM – IM együttes rendeletre figyelemmel – a temetőkről és temetkezés rendjéről szóló 25/2001.(VI.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § A rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4. számú melléklete lép. 2. § E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

Dombóvár, 2008. február 25.

Szabó Loránd sk. polgármester


1. számú melléklet Sírhely megváltási díjak Sírhely megnevezés Felnőtt egyes hantos hant nélküli Felnőtt kettes hantos hant nélküli Gyermek sírhely (10 éves korig) Urna sírhely hant nélküli egyes kettes Urnafülke Családi urnafal 4 főig

Használati idő év 25

25 25

Első megváltás Használati díj (Ft)+ÁFA 7.646 7.301

Újra megváltás Használati díj (Ft)+ÁFA 11.556 9.223

14.494 12.388 ingyenes

23.058 20.012 10.800

7.668 12.420 15.422 9.342

15.422 24.754 18.468 12.388

10

10 60


- 74 6 főig

Sírbolt hely 2 4 fős 5-10 főig Sírbolt hely 2 4 fős 5-10 főig Sírkápolna hely Rétbe temetkezés hant nélküli egyes kettes Hamvak szétszórása

fős

60

fős

100

60 25

---

IV. évfolyam 3. szám 12.388 33.858 46.224 77.004 67.781 92.448 154.116 77.080

15.422 46.224 54.000 92.448 92.448 107.892 185.112 108.216

7.646 17.356 15.422

15.422 38.448 ---

2. sz. melléklet Létesítmény igénybevételi díjak 1. Ravatalozó és kellékeinek díja: 2. Halotthűtők igénybevételi díja: (elhelyezéstől elszállításig, ill. eltemetésig személyenként)

4.020,- Ft+áfa 788,-

Ft/nap+áfa

3. sz. melléklet 1. Temetőfenntartási hozzájárulás temetési szolgáltatók részére 1.1. Hagyományos földbe temetés esetén 1.2. Hamvasztásos elhelyezések esetén

6.706,- Ft+áfa 4.020,- Ft+áfa

2. Temetőfenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére 2.1. Sírbolt építése esetén 2.2. Sírkő bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás esetén:  vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére naponként: betűvésés síremlékre (név, évszám):

16.064,- Ft+áfa

1.470,- Ft+áfa 378,- Ft+áfa

4. sz. melléklet Az első temetést megelőző sírhely kiásás díja 1. Egyes sírhely

8.640,- Ft+Áfa

2. Egyes sírhely (első temetés rátemetéssel):

9.720,- Ft+Áfa

3. Kettes sírhely (első rátemetés)

8.640,- Ft+Áfa


- 75 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (II.27.) rendelete a lakás és közcélú létesítményekhez kapcsolódó parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló 9/1997.(III.25.) rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a parkolóhelyek iránti igények kielégítése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bek. felhatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 60. § (5) bek. előírása szerint a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendeletben (az országos településrendezési és építési követelményekről) előírt parkolóhely létesítése érdekében alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. § A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: A parkolóhelyek megváltási díja: - személygépkocsi esetén: - tehergépkocsi és autóbusz esetén:

285.000,- Ft/db 990.000,- Ft/db

2. § E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.





- 76 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2008. (II.27.) rendelete a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006.(II.20.) rendelet módosításáról Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése felhatalmazására Dombóvár Város Képviselőtestülete a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról alkotott 5/2006.(II.20.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. § E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.





- 77 -

IV. évfolyam 3. szám 1. számú melléklet

A közterület-használati díj: A közterület-használati díjak mértékéről Hivatkozás

Közterület-használat célja

Díj mértéke

R.4.§ (6) a)

a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl 734 Ft/m2/hó nyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető) a közterület fölé a homlokzati falsíktól 10 cm-en túl 950 Ft/m2/hó nyúló hirdető-berendezés, reklámtábla, cég- és címtábla (világító és világítás nélküli) elhelyezése

R.4.§ (6) b)

önálló hirdető-berendezés és reklámhordozó 1.231 Ft/m2/hó (világító és világítás nélküli) és mobil figyelemfelhívó tábla ("A" tábla) továbbá a közterület légterében kifeszített önálló hirdetőberendezés elhelyezése 140 Ft/db/nap  ezen belül mobil kivitelű cirkuszi reklámtábla

R.4.§ (6) c)

árusító és árusítással kapcsolatos pavilon, áru 1.253 Ft/m2/hó tárolására szolgáló konténer (szekrény) ideiglenes elhelyezésére [minimum 10 m2]

R.4.§ (6) d)

elárusítóhelyek, üzletek előtti áruk bemutatása

R.4.§ (6) e)

alkalmi- és mozgóárusítás, valamint szolgáltató 5.292 Ft/db/hó tevékenység végzése

R.4.§ (6) f)

a 4/1997.(I.22.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében 205 Ft/m2/nap felsorolt termékek közterületi, nyílt köztéri árusítása

R.4.§ (6) g)

vendéglátó-ipari előkert

R.4.§ (6) h)

kiállítás, sport-, kulturális és politikai rendezvények, 205 Ft/m2/nap továbbá mutatványos tevékenység folytatása

R.4.§ (6) i)

javításra váró személygépkocsik tárolása

R.4.§ (6) j)

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és 22 Ft/m2/nap törmelék valamint tüzelőanyag – 48 órát meghaladó – tárolása

R.4.§ (6) k)

minden egyéb esetben, amelyre engedély adható

205 Ft/m2/nap

745 Ft/m2/hó

238 Ft/m2/hó

egyedi kölcsönös megállapodás alapján


- 78 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2008. (II.27.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) és (2), 4. § (3), (4), 12. § (5), 19. § (1), (2), 20.§ (3), 21. § (6), 23. § (3), 27. § (2), 31. § (2), 33. § (3), 34. § (1) és (4), 35. § (2), 36. § (2), 42. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján alkotott, az önkormányzat tulajdonában levő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A bérlőkijelölési jogot a 4. § a), b), c), d), f), g) pontban meghatározott lakások tekintetében a Lakhatási Tanácsadó Testület javaslata alapján, az e) pontban meghatározott lakóegységek tekintetében a Reménység Napközi Otthon javaslata alapján a polgármester gyakorolja” 2. § (1) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép: (2) A rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.





- 79 -


Melléklet „2.sz. melléklet A lakbérek mértéke és megállapításának szabályai Ezen rendelkezés hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a lakás (lakás helyiségei) használatáért a bérlő lakbért és a szerződésben meghatározott, a lakáshasználattal kapcsolatos költségeket, szolgáltatási díjakat köteles fizetni. A szociális rászorultság alapján és a piaci alapon bérbe adható lakások havi lakbére: lakás alapterület × komfortfokozat szerinti négyzetméter árral × műszaki állapot szerinti szorzóval. Komfortfokozat alapján a szociális alapú bérlakások négyzetméterárai: Összkomfortos: 280,- Ft/m2 Komfortos: 152,- Ft/m2 Félkomfortos: 125,- Ft/m2 Komfort nélküli: 84,- Ft/m2 Komfortfokozat alapján a piaci alapú bérlakások négyzetméterárai: Összkomfortos: 294,- Ft/m2 Komfortos: 160,- Ft/m2 Félkomfortos: 130,- Ft/m2 Komfort nélküli: 88,- Ft/m2 Műszaki állapot szerinti szorzók: I. műszaki állapotú lakásnál: 1,64 II. műszaki állapotú lakásnál: 1,35 III. műszaki állapotú lakásnál: 1,04 IV. műszaki állapotú lakásnál: 0,98 V. műszaki állapotú lakásnál: 0,75 Az állami támogatással épült lakások havi lakbére: 353 Ft/m2 . A „Fecskeház” program keretében bérbe adható lakások havi lakbére: 177 Ft/m2 . Fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló összkomfortos lakóegység esetén a havi lakbér összege 130 Ft/m2 , komfortos lakóegység esetén 100 Ft/m2 . Hajléktalanok rehabilitációs programja keretében bérbe adható lakások havi lakbére 20 Ft/m2 . A lakbér összegét a kerekítés szabályai szerint 10,- Ft-ra kerekítve kell megállapítani. Ha lakás alapterületében vagy komfortfokozatában változás következik be, a lakbért módosítani kell. A fecskeházban elhelyezésre kerülő fiatal házaspárok/élettársak lakáscélú megtakarításának minimális összege: 32.100,- Ft/hó. Ennek teljesítését évente a pénzintézet (biztosító) éves értesítésének bemutatásával a bérbeadónak be kell mutatni. A lakóingatlan udvarán belüli külön szolgáltatásként vállalkozás céljára használt mellékhelyiségre a bérleményekre alkalmazott díjtarifa szerint számítandó a bérleti díj. A lift használatáért a társasház által megállapított díjat kell fizetni. A közüzemi szolgáltatásokért a közüzemi szolgáltató díjtarifája szerint számított díjat kell felszámítani. Az egyéb külön meghatározott szolgáltatásokért a bérbeadó esetenként, egyedileg állapíthatja meg a fizetendő díjat.”


- 80 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2008. (II.27.) rendelete A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló 26/1994.(XII.30.) rendelet módosításáról A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. számú törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján alkotott, a helyi képviselők, és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) A rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(1) A képviselőtestület az önkormányzati képviselők részére 77.300.-Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg (alapdíj).” (2) A rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) Ha a képviselő bizottságnak tagja, tiszteletdíja 112.100.-Ft/hó. Ez az összeg illeti meg a képviselőt akkor is, ha több bizottságnak tagja.” (3) A rendelet 1. §-ának (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) A bizottság elnökének és a tanácsnoknak a tiszteletdíja 146.900.-Ft/hó” (4) A rendelet 1. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) A bizottság nem képviselő tagja 34.800.-Ft havi tiszteletdíjban részesül.” 2. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. március 1. napjától kell alkalmazni.





- 81 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 16/2008. (II.27.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendelet módosításáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazására alkotott szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: „Dombóvár Város és az Önkormányzat hivatalos internetes honlapja (a továbbiakban: a város hivatalos honlapja): www.dombovar.hu.” 2. § A Rendelet 39. § (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: [(2) SZMSZ mellékletei: ] „8. sz. melléklet: A város hivatalos honlapjával kapcsolatos szabályok” 3. §

(1) A Rendelet a jelen rendelet mellékletét képező 8. számú melléklettel egészül ki. (2) E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba. Dombóvár, 2008. február 25.




- 82 -


Melléklet „8. számú melléklet a 31/2002.(XI.29.) rendelethez” A város hivatalos honlapjával kapcsolatos szabályok 1. Dombóvár Város Önkormányzata a város hivatalos honlapjaként saját honlapot (a továbbiakban: honlap) tart fenn a polgároknak a tevékenységéről, a közérdeklődésre leginkább számot tartó információkról és a közérdekű adatokról való gyors, pontos, naprakész és széleskörű tájékoztatása érdekében, lehetővé téve a közzétett információk bárki számára elektronikus formában való, személyazonosítás nélküli, díjmentes és – a zárt ülésen tárgyalandó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések kivételével – korlátozásmentes hozzáférhetőségét. 2. A honlapon a nyitólapról elérhető felületen a Képviselő-testület tagjai számára lehetőség van a személyével, illetve tevékenységével kapcsolatos információk rendszeres megjelenítésére. A honlap ezen felületén a tartalomért, annak szolgáltatásáért és aktualizálásáért a képviselő-testületi tag a felelős. 3. A honlap fenntartásáért, a jogszabályi követelményeknek is megfelelő arculatának kialakításáért (beleértve a jogszabályban meghatározott közérdekű adatok közzétételére alkalmas kialakítást), és a folyamatos elérhetőség biztosításáért a polgármester a felelős. A honlap tartalmi meghatározásáért, a honlappal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek végrehajtásáért, a tartalom folyamatos frissítéséért és a honlap szerkesztéséért, a polgármester, a honlapnak a közvetlen jegyzői irányítású feladatok ellátásához kapcsolódó részei tekintetében a jegyző felelős. A honlapnak a képviselő-testületi tagok részére megjelenést biztosító felülete tekintetében a polgármester csak az elhelyezni kívánt tartalom honlapon való közzétételéért felel. 4. A honlap szerkesztésének (információk, anyagok, dokumentumok stb. elhelyezésének) feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A honlapon tartalmi módosítást a polgármester, illetve a – fentiek figyelembevételével – a jegyző hozzájárulásával lehet végrehajtani. 5. A honlapon közzétett tartalmat a változást követően kell frissíteni és aktualizálni, a közérdekű adatok tekintetében jogszabályban meghatározottak szerint. Az aktualitásukat vesztett híreket, eseményeket archívumba kell helyezni. A jogszabályban meghatározott közérdekű adatok a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követően, az archivált, és a további nem frissíthető tartalmak a közzétételtől számított két elteltével távolíthatók el. 6. A honlappal kapcsolatos további részletes szabályokat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.


- 83 -


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2008. (II. 27.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II.22.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a Kisebbségi Önkormányzatok együttes 2007. évi költségvetésének Bevételi főösszegét: Kiadási főösszegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a beruházások összegét - a felújítások összegét a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat a költségvetési létszámkeretét átlaglétszámként záró létszámaként állapítja meg, A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét - ebből felhalmozási célú hitelfelvételt a hitel törlesztés összegét - ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztés a pénzmaradványt határozza meg.

5.635.876 ezer Ft-ban 5.860.582 ezer Ft-ban 1.120.351 ezer Ft-ban 1.104.903 ezer Ft-ban 638.316 ezer Ft-ban 198.955 ezer Ft-ban 4.515.525 ezer Ft-ban 4.755.679 ezer Ft-ban 959 főben 983,5 főben 403.227 ezer Ft-ban 200.000 ezer Ft-ban 254.888 ezer Ft-ban 173.504 ezer Ft-ban 76.367 ezer Ft-ban

2.§ (1) A Képviselő-testület az 1 §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az 1 §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


- 84 -




Dr. Sitkei Lukács sk. aljegyző

1. számú melléklet Önkormányzat költségvetésének 2007. évi bevételei eFt Cím Alcím Cím neve 101 I.

IV.

102 I. IV.

103 I.

IV.

V.

Egyesített Szoc. Intézmény 1. Intézményi működési bevétel 1.1 Dombóvár 1.2 Szakcs 1.3 Gyulaj összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök Dvár 2. Felhalmozásra átvett Dombóvár 101. cím összesen: Belvárosi Általános Iskola 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett 1. Működési célra átvett pénzeszközök 102. cím összesen: József Attila ÁMK 1. Intézményi működési bevétel 1.1 József A ÁMK 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak 1.4 Ált. Isk. és Óvoda Attala összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 József A ÁMK 1.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 2. Felhalmozási célra átvett összesen: Támogatási kölcsön visszatérülése 103 cím összesen:

eredeti módosított előirányzat előirányzat

99 444 11 825 10 281 121 550

64 116 8 994 6 631 79 741

16 722 138 272

1 210 2 120 83 071

7 500

5009

7 500

991 6 000

12 500 2 370 557 1 036 16 463

7 499 1 890 273 538 10 200

273

273

1188 325 2815 4328

16 736

14 528

Dombóvári Közlöny 104 I. IV.

105 I. IV.

106 I. IV.

107 I.

- 85 -

Illyés Gy. Gimnázium 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: 104. cím összesen: Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: 105. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 1. Intézményi működési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen: 106. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet 1. Intézményi működési bevétel 1.1.1 Szivárvány óvoda 1.1.2 Bölcsőde 1.2 Városi Könyvtár 1..3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 1.4.1 ESZI Dombóvár 1.4.2 ESZI Szakcs 1.4.3 ESZI Gyulaj 1.4 Egyesített szociális Intézmény 1.5 Belvárosi Általános Iskola 1.6.1 József A ÁMK 1.6.2 Ált. Isk. és Óvoda Dalmand 1.6.3 Ált. Isk. és Óvoda Nak 1.6.4 Ált. Isk. és Óvoda Nak 1.6 József Attila ÁMK 1.7 Illyés Gyula Gimnázium


20 500

11 364

20 500

1 678 612 2 290 13 654

27 000

14 124

27 000

1 020 7 510 8 530 22 654

93 000

57 792

93 000

5 191 4 560 9 751 67 543

28 500 2 700 3 500

28 500 1 200 2 700 3 500 35 328 4 331 3 650 43 309 3 075 5 001 684 284 498 6 467 1 636


IV.

108 I.

109 I. IV.

- 86 -

1.8 Apáczai Cs. J. Szakközépiskola 1.9 516 Ipari Szakképző Intézet 1.10 Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság Intézményi működési bevétel összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célra átvett pénzeszközök 1.1 Integrált Önk. Szolg. Szerv. 1.2 Városi Könyvtár 1.3 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 1.4.1 ESZI Dombóvár 1.4.2 ESZI Szakcs 1.5.1 József A. ÁMK Dombóvár 1.5.2 Ált. Iskola Dalmand 1.6 Illyés Gy. Gimnázium 1.7 Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola 1.8 516. Ipari Szakképző Iskola 1.9 Belvárosi Általános Iskola 2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2.1 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 2.2 ESZI Dombóvár 2.3 Illyés Gyula Gimnázium 2.4 516. Ipari Szakképző Iskola 2.5 Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola összesen 107. cím összesen: Önkorm. Hivatásos Tűzoltóság 1. Intézményi működési bevétel Működési célra átvett pénzeszköz 1.1 Alulfinanszírozás 1.2 Működési célra átvett pénzeszköz összesen: 108. cím összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat 1. Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás 1.3 Munkaügyi Központ


34 700

12 876 42 708 523 146 494

3 401 743 5 502 19 782 563 5 094 500 2 074 13 903 6 706 307

34 700

887 2 400 1 816 25 359 9 230 98 267 244 761

1 400

877

11 496 11 496 12 896

11 443 134 11 577 12 454

50

164

2 500 640

5 168 640 746


- 87 -

Működési célú pénzátvétel összesen: 109. cím összesen: 110 I. IV.

111

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi működési bevétel 1. Működési célú pénzátvétel 1.1 Önkormányzati támogatás 1.2 Állami támogatás 1.3 Munkaügyi Központ 1.4 HEFOP támogatás Működési célú pénzátvétel összesen: 110. cím összesen: ROMA Kistérségi Társulás 111. cím összesen:

112 I.

Polgármesteri Hivatal 1.Intézményi saját bevétel 1.1 Polgármesteri Hivatal működési 1.2 Intézményi gázfűtés miatt 1.3 Kamat 1.4 Gyermek és diák önk.bevétele Intézményi saját bevétel összesen: 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.1 Helyi adók 2.1.1 Kommunális adó 2.1.2 Építményadó 2.1.3 Idegenforgalmi adó 2.1.4 Iparűzési adó összesen: 2.2 Átengedett központi adók 2.2.1.1 Személyi jövedelemadó 2.2.1.2 Tűzoltóság működésének támogatása 2.2.2 Gépjárműadó 2.2.3 Egyéb központi adók összesen: 2.3 Egyéb sajátos bevételek 2.3.1 Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás 2.3.2 Egyéb bevételek összesen: Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:

IV. évfolyam 3. szám 3 140 3 190

6 554 6 718

30

600

2 500 640

3 140 3 170

2 563 640 1 314 162 4 679 5 279

0

0

26 000 63 000 2 000

26 000 63 000 4 000

91 000

93 000

47 000 29 260 4 500 296 000 376 760

51 000 29 300 4 500 360 000 444 800

716 012 258 754 94 000 500 1 069 266

679 070 258 754 102 100 500 1 040 424

15 000 20 000 35 000 1 481 026

15 650 20 750 36 400 1 521 624


II.

- 88 -

I. cím összesen: Önkormányzat költségvetési támogatása 1. Normatív támogatás 2. Központosított előirányzatok 2.1 Kisebbségi önkormányzat támogatása 2.2 DDRFT TEUT támogatás 2.2.1 Udvari Vince útfelújítás 2.2.2 Dália u. felújítás 2.2.3 Béke u. felújítás 2.2.4 Dombó Pál u. felújítás 2.2.5 Kórház u. felújítás 2.3 Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű vásárlás 2.4 Tűzoltók létszámfejlesztéséhez támogatás 2.5 Közműfejlesztési támogatás 2.6 Helyi közlekedés támogatása 2.7 Szakmai vizsgáztatásra 2.8 BM saját forrás kiegészítés /KIOP/ 2.9 Közoktatás fejlesztés támogatása 2.10 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz 2.11 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.12 Felzárkóztató oktatás 2.13 Minőségbiztosítás 2.14 13. h illetményre előleg 2.15 Alapfokú művészetoktatás támogatása 2.16 Teljesítmény motivációs pályázat 2.17 Vizitdíj visszatérítés 2.18 Tűzoltóság kiadásaihoz 2.19 Szervezési intézkedésekhez összesen: 3. Normatív kötött támogatás 3.1.1 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3.1.2 Pedagógiai szakszolgálat 3.2 Szociális továbbképzés 3.3 Időskorúak járadéka 3.4 Rendszeres szociális segély 3.5 Közcélú foglalkoztatás támogatása 3.6 Ápolási díj 3.7 Lakásfenntartási támogatás 3.8 Adósságkezelés 3.9 Kiegészítő gyermekvéd. támogatás 3.10 Pénzbeni ellátás

IV. évfolyam 3. szám 1 572 026

1 614 624

1 856 294

1 823 758

1 280

1 280

8 000 2 222 15 314 2 088 4 213 25 956

3 292 905 6 240 851 1 717 25 956 6 365 1 453 4 172 2 819 3 934 11 727 143 452 4 303 1 835 75 405 1 146 10 008 17 3 195 29 017 196 232

59 073

5 125 1 020 1 034 1 200 74 430 17 929 41 400 45 500 7 650

4 821 1 020 1 034 824 90 475 23 251 39 204 42 277 4 878 820 8 480


- 89 -

összesen: 4. Fejlesztési célú támogatások 4.1 Területi kiegyenlítést szolgáló tám. 4.1.1 Földvár 4.1.2 Újdombóvári Közösségi Ház 4.1.3 Szabadság u. gyalogút felújítása 4.1.4 Gunarasi Ifjúsági Tábor 4.1.5 Dvár-Várong kerékpárútra táblák összesen: 4.2 Céljellegű decentralizált támogatás 4.2.1 Buszmegállók felújítása 4.2.2 Rákóczi u. gyalogátkelőhely 4.2.3 Vis maior támogatás /Apáczai kollégium/ 4.2.4 Gimnázium férfi vizesblokk összesen: 4.3 Címzett támogatás 4.3.1 Kórház "B" szárny rekonstrukciója összesen: 4.4 Céltámogatás 4.4.1 Egészségügyi gép-műszer összesen: 5. ÖNHIKI 6. Egyéb állami támogatás 6.1 Szociális nyári gyermekétkeztetés II. cím összesen: III.

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés 2. Önkormányzati vagyon bérbeadás III. cím összesen: Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1 Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 1.1.1 Önkormányzatoktól társulásokra 1.1.2 József A ÁMK működésére 1.1.2.1 Dalmandi Önkormányzat 1.1.2.2 Naki Önkormányzat 1.1.2.3 Attalai Önkormányzat 1.1.3 ESZI működtetésére 1.1.3.1 Szakcs

IV. évfolyam 3. szám 195 288

217 084

3 929 3 254 14 097 8 048

3 929 3 254 14 097 8 048 1 056 30 384

29 328 2 411 1 152

3 563

2 000 1 152 8 265 11 516 22 933

171 633 171 633

171 633 171 633

29 475 29 475

26 652 26 652 110 830

2 344 654

2 239 2 601 745

150 000 20 000 170 000

150 000 20 000 170 000

5 500

5 500

36 814 12 241 9 271

31 530 12 028 9 178

13 743

11 739


- 90 -

1.1.3.2 Gyulaj 1.1.4 Mezőőri támogatás 1.1.5 OEP-től védőnőkre 1.1.6 Iskolatej támogatás 1.1.7 Lakóotthon üzemeltetés 1.1.8 Többcélú Társulástól 1.1.9 Kieg. gyermekvédelmi támogatás 1.1.10 Intézményi túlfinanszírozás visszatérítés 1.1.11 Munkaügyi Központ támogatása 1.1.12 Közlekedési támogatásra átvett 1.1.13 Ügyfélkapu regisztrációra támogatás 1.1.14 Érettségi vizsgákhoz támogatás 1.1.15 Választásokra 1.1.16 2005.évi jövedelemdifferenciálódásra 1.1.17 HEFOP Egy nyelvet beszélünk 1.1.18 Kábítószer Egyeztető Fórumra 1.1.19 Energetikai felmérésre támogatás 1.1.20 Döbröközi intézmények fenntartására 1.1.21 Önkorm.önerő úniós programokhoz 1.1.22 Közművelődési dolgozók képzésére 1.2 Pénzeszköz átvtel államh. kívül 1.2.1 Lakosságtól összesen: 2. Felhalmozási célú pénzátvétel 2.1. Pénzeszk. átv. államháztartáson belül 2.1.1. Kamattámogatás 2.1.2. TRFC támogatások 2.1.2.1 Szent István tér csapadékvíz 2.1.2.2 Belvárosi nyílászáró 2.1.2.3 Gimnáziumi vizesblokk felújítás 2.1.2.4 Újdombóvári Közösségi Ház 2.1.2.5 Újdombóvári járdák 2.1.3. ROP támogatások 2.1.3.1.Városrehabilitációs akció 2.1.4 KIOP Ivóvizminőségjavító program 2.1.5 TISZK-ra HEFOP-tól 2.1.6.Dvár-Várong kerékpárúthoz 2.1.6.1 Községektől kerékpárút pályázathoz 2.1.6.2 Többcélú Társulástól pályázathoz 2.1.7 Otthonteremtési támogatás 2.1.8 KÖVICE kertvárosi szennyvízre 2.1.9 Nemzeti Sporthivataltól DFC pályához

IV. évfolyam 3. szám 591 2 400 32 000 6 500 3 283 114 338 500 5 000

591 3 300 32 044 6 500 3 283 121 215 0 5 000 1 000 4 028 437 2 271 51 4 672 10 986 1 650 5 000 27 674 525 96

242 181

81 300 379

2 400

2 500

14 155 5 000 10 532 4 087 14 507

14 155 5 000 10 532 4 087 14 507

109 118 229 271 5 625

106 601 220 456 5 625 153 0 8 110 777 2 990


- 91 -

2.1.10 HEFOP Egy nyelvet beszélünk 2.1.11 Szt Lukács Kht-tól kórház rekonstrukcióra összesen: 2.2 Pénzeszk. átv. államháztartáson kívül 2.2.1 Parkoló megváltás 2.2.2 Panelprogramra lakosságtól /Teleki u. 6-12/ 2.2.3 Lakosságtól szennyvízhozzájárulás 2.2.4 Hamulyák Alapítványtól összesen: IV. cím összesen: V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1.1 Kapos ITK. 1.2 Vízmű Kft összesen: 2. Hosszú lejáratú kölcsönök viszatérülése V. cím összesen: 112. cím összesen:

Mindösszesen: Pénzmaradvány 1. Egyesített Szociális Intézmény 2. Illyés Gyula Gimnázium 3. Apáczai Csere János Általános és Középiskola 4. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola 5. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6. Német Kisebbségi Önkormányzat 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8. Roma Kistérségi Társulás 9. Polgármesteri Hivatal 10. József A ÁMK 11. Belvárosi Általános Iskola 12 Integrált. Önk. Szolg. Szervezet Összesen: Finanszírozási bevételek Hitelek 1. Működési hitel 2. Beruházási hitel 3. Panel Plusz hitel Összesen:


394 695 4 000

4 021 14 850 414 364

4 000 640 876

4 000 1 794 27 000 1 000 33 794 748 537

4 500 11 808 16 308 8 000 24 308 4 751 864

4 500 11 808 16 308 8 000 24 308 5 159 214

5 108 828

5 635 876

2 568 937 5 404 20 675 39 61 21 31 40 000

69 736

1 233 1 063 5 991 21 480 3 023 61 21 31 40 500 745 672 1 547 76 367

281 120 1 517 60 000 342 637

203 227 200 000 0 403 227


- 92 -


2. számú melléklet Önkormányzat költségvetésének 2007. évi kiadásai

Cím Alcím Cím neve 101 I. II. III. V. VII.

102 I. II. III.

IV.

103 I. II. III. IV. V. VII.


Egyesített Szociális Intézmény Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 1. Számítástechnikai eszközbeszerzés Működési célra átadott 101. cím összesen: Belvárosi Ált. Iskola Személyi juttatások előír. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Tornaterem festés Főépület bejárat Ellátottak juttatásai 102. cím összesen: József Attila ÁMK Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás 1. Számítástechnikai eszközbeszerzés Működésre átadott pénzeszköz 103. cím összesen: Illyés Gy. Gimnázium Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak jutatásai Felhalmozási kiadás 1. Számítástechnikai eszközbeszerzés

eFt eredeti módosított előirányzat előirányzat 204 145 64 501 113 928

136 973 43 244 84 354

382 574

2 120 486 267 177

264 000 85 000 45 000 1 810 1 350 4 824 401 984

188 965 58 130 31 860 1 809 1 350 0 282 114

246 739 79 416 101 955 2 609

181 925 58 151 59 559 1 529

430 719

2 815 101 304 080

165 200 52 150 52 000 4 338

117 457 36 668 32 199 2 275

937

295

Dombóvári Közlöny VII

105 I. II. III. IV. V. VII.


VI. VII.


108 I. II. III. V.

- 93 -

Működésre átadott pénzeszköz 104. cím összesen: Apáczai Cs. J. Általános és Középiskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Számítástechnikai eszközbeszerzés Működésre átadott pénzeszköz 105. cím összesen: 516. sz. Ipari Szakképző Iskola Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Felhalmozási kiadás 1. Számítástechnikai eszközbeszerzés 2. Gép, berendezés beszerzés Felújítások Tetőtér Működésre átadott pénzeszköz 106. cím összesen: Integrált Önk. Szolg. Szervezet Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadás 1. Számítástechnikai eszköz beszerzés 107. cím összesen:

Önkormányzati Hivatásos Tűzoltóság Személyi juttatások előir. Munkaadót terh. járulék előir. Dologi kiadások Felhalmozási kiadás 108. cím összesen:


274 625

1 059 189 953

183 000 57 700 80 000

126 251 39 833 47 799 148

5 404 326 104

2 797 10 901 227 729

311 400 97 650 120 000 2 832

204 794 63 844 83 436 2 351

4 500 4 500

3 665 4 500

7 264 548 146

7 264 2 232 372 086

229 909 72 209 83 240 4 200

828 402 259 024 272 159 16 263

389 558

62 873 1 438 721

185 033 58 018 28 638 271 689

128 740 40 001 18 751 598 188 090


109

- 94 -

I. II. III. VII. V.

Német Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Működésre átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadás, hangszer 109. cím összesen:

I. II. III. VII.

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások előir. Munkaadót terhelő járulék előir. Dologi kiadások Működésre átadott pénzeszköz 110. cím összesen:

110

111 VII.

112 I.

II.

III.

ROMA Kistérségi Társulás Működésre átadott pénzeszköz 111. cím összesen: Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás előirányzata 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Nyári diákmunka 4. Választási kiadások 5. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" I. cím összesen:


2 351 800 100 3 251

200 50 2 941

928 300 4 092 1 100 359 6 779

3 191

1 827 590 2 578 305 5 300

31 31

31 31

277 700 2 300

285 136 2 300 982 170 3 534 292 122

280 000

Munkaadót terh. járulék 1. Hivatal 2. Város és község gazdálkodás 3. Segélyeket terhelő járulékok 4 Nyári diákmunka 5. Választási kadások 6. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" II. cím összesen:

101 150

85 477 690 10 031 233 49 1 073 97 553

Dologi kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri keret, testvérvárosok

120 000 5 000

127 000 4 660

91 100 690 9 360


V.

- 95 -

3. Televíziós műsorkészítés 4. Intézményi vagyonbiztosítás 5. Foglalkoztatás eü. szolg. 6. Intézményi gáz 7. Városi kulturális ünnepségek 8. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 9. Város és községgazdálkodás 10. Helyi utak fenntartása 11. Belvízvédelem, települési vízellátás 12. Ingatlanok üzemeltetése 13. Köztisztaság, parkfenntartás 13.1. Hulladékgyűjtés kezelés 13.2. Utak szennyeződés mentesítése 13.3. Parkfenntartás 14. Temetőfenntartás 15. Közvilágítás 17. Katasztrófa védelem 18. Környezet és természetvéd. feladatok 19. Szerződéses szociális ellátások 19.1 Bölcsőde 19.2. Rehabilitációs foglalkoztatás 19.3. Közhasznú foglalkoztatás 19.4. Közcélú foglalkoztatás 19.5. Lakóotthon üzemeltetés 21. Kamatfizetés 21.1 Beruházási hitel után 21.2 Működési hitel után 21.3 Közvilágítás korszerűsítése 22. Interpellációs keret 23. Alulfinanszírozás 24. Központi orvosi ügyelet 25. 2006. évi állami támogatás visszafizetés 26. Választási kiadások 27. Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásai 28. Közoktatás fejlesztés, minőségbiztosítás 29. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" 30. Áfa befizetés 31. "50 év integráció…"program III. cím összesen: Felhalmozási kiadás 1. Kórház rekonstrukció

IV. évfolyam 3. szám 12 000 3 081 3 200 63 000 7 000 1 500 13 000 22 000 10 000 20 000

12 000 3 093 3 426 64 000 2 380 1 500 30 700 40 000 13 000 53 000

70 000 10 000 70 000 1 000 45 000 1 200 8 000

77 800 10 000 95 000 500 42 000 1 200 8 000

12 000 4 000 8 000 17 929 6 565

8 000 4 000 0 26 028 6 565

25 500 15 000 12 061 5 000 11 496

602 532

28 000 12 500 12 874 4 420 11 443 3 000 50 287 68 2 075 13 562 6 379 16 053 3 750 798 263

182 150

182 150


- 96 -

2. Polgármesteri Hivatal eszközbesz gazd.bejárat áth. 3. Jam fejlesztés gáz,villamos hálózat szennyv. 4. Földvár rekonstrukció 5. Gunaras alaptőke emelés 6. Parkoló Vörösmarty utca 7. Önkéntes útépítés 8. Ingatlanvásárlás 9. Közvilágítás bővítés 10. Ivóvízminőség javító program 11. Egészségügyi gép-műszer beszerzés 12. Tanműhely bővítés /TISZK/ 13. Lelátó vásárlás 14. Szelektív hulladékgyüjtő jármű 15. Bartók B. u. 29. sz. lakásvásárlás 16. Játszótér kialakítása Kossuth tér 17. Könyvesbolt homlokzati óra 18. Szőlőhegyi kerékpárúthoz területszerzés 19. Szelektív gyűjtőszigetek korszerűsítése (3 db) 20. Kartondoboz tároló helyek kialakítása (8 db) 21. Gépjármű vásárlás 22. Térfigyelő rendszer 23. Törzsbetét vásárlás /Jóléti KHT/ 24. DFC pálya világítás 25. Kórház u északi részén terület vásárlás 26. HEFOP "Egy nyelvet beszélünk" 27. Földterület vásárlás 28. Dvár-Várong kerékpárútra táblák 29. Gimnázium akadálymentesítése 30. Szennyvízhálózat építés /KEOP pályázat/ 31. Lakásgazd. Kht. tőkeemelés V. cím összesen: VI.

Felújítások 1.Gunarasi tábor felújítása 2.Kórház urológia felújítása 3. Városrehabilitáció 4. Útfelújítások 4.1. Udvari Vince u. felújítás 4.2. Dália u. felújítás 4.3. Béke u. felújítás 4.4. Dombó P. u. felújítás 4.5. Kórház u. felújítás

IV. évfolyam 3. szám 7 000 5 000 4 184 6 712 996 1 350 4 500 3 500 225 363 39 300 5 750 1 991 37 080 6 000 5 000 600 2 000 1 500 1 500 6 000 3 000

550 476

5 000 9 400 4 190 6 712 996 3 581 11 000 1 500 225 574 35 718 5 750 1 991 37 274 6 000 5 744 600 3 000 0 1 200 6 800 3 000 1 100 6 102 49 379 4 021 397 1 366 850 9 594 8 327 638 316

120 17 681 104 262

128 17 681 104 262

16 000 4 405 30 329 4 136 8 346

16 000 4 405 12 359 4 136 8 346


- 97 -

5. Rákóczi u. gyalogátkelőhely 6. 56-os tér felújítása 7. Kossuth u. járda felújítása 8. Kerékpáros övezet kialakítása 9. Belvárosi Isk. nyílászáró csere 10. Buszmegállók felújítása 11. Zsidó imaház felújítás 12. "Fürdőző Gúnár" 13. Művelődési Ház rekonstrukció 14. Gárdonyi tér rendezés 15. Gimnáziumban férfi vizesblokk felújítás VI. cím összesen: VII.

Működésre átadott pénzeszköz 1. Államháztartáson belül 1.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatására 1.2 Többcélú társulás működésére 1.3 TM-i Rendőr-főkapitányság 1.4 Gyulaj Önk-nak ESZI miatt 1.5 Állami gondozási díj Összesen: 2. Államháztartáson kívül 2.1.1 Művelődési Ház Kht. 2.1.2 Városi rendezvényekre 2.2 "Hospital" Alapítvány 2.3 Civil szervezetek támogatása 2.4 Sportegyesületek 2.5 Viziközmű Társulat támogatás 2.6 Fiatal Értelmiségért Alapítvány 2.7 Védett épületek 2.8 Pályafenntartás DFC 2.9 Református Egyház Óvoda fenntartás 2.10 Kapos Innovációs Kht. 2.11 Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.12 Táboroztatás támogatására 2.13 Iskola egészségügyi feladat 2.14 Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2.15 Sipos Gyula ösztöndíj rendszer 2.16 Arany János tehetséggondozó program 2.17 Kapos gyermektánccsoport 2.18 Kaposvári TISZK működésére 2.19 Szociális Lakásalap Alapítvány

IV. évfolyam 3. szám 120 1 860 3 187 3 000 400 3 000 1 500 1 000

199 346

6 280 9 000 1 500

16 780 32 292 1 024 5 000 24 000 2 000 2 000 2 000 5 000 6 500 7 000 2 100 600 390 1 713 655 275 3 000 1 042 300

120 1 903 3 187 0 400 2 153 1 500 0 7 200 780 14 395 198 955

9 011 9 456 1 500 2 309 57 22 333 32 468 5 290 1 024 5 000 27 151 0 3 350 2 000 5 000 6 600 7 000 2 200 558 390 1 713 655 275 2 700 4 103 300


- 98 -

2.20 Polgárőrség 2.21 Kapos Innovációs Kht. Egészségügyi klaszter 2.22 Lakásgazd. KHT-nak közhasznú foglalkozt. 2.23 Roma Közh. Alapítványnak közhasznú fogl. 2.24 Tolna m. Foglalkoztatási KHT közhasznú fogl. 2.25 Gemenc Volán 2.26 Kapos Kórus 2.27 TAGE Kft-nek foglalkoztatásra 2.28 Vecsési és tsa Kft-nek foglalkoztatásra 2.29 KÓRÉ és tsa Kft-nek foglalkoztatásra 2.30 BATÉP Kft 2.31 Vizitdíj visszatérítés lakosságnak Összesen: 3. Önk. által folyósított ellátások 3.1 Időskorúak járadéka 3.2 Rendsz. szoc. segélyben részesülő aktívok 3.3 Rendszeres szoc. segély 3.4 Ápolási díj 3.5 Átmeneti segély 3.6 Lakásfenntartási támogatás 3.7 Beiskolázási segély 3.8 Rendkívüli gyermekvéd. támogatás 3.9 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3.10 Temetési segély 3.11 Köztemetés 3.13 Közgyógyellátás 3.14 Iskolatej akció 3.15 Adósságkezelés 3.16 Lakbértámogatás 3.17 Mozgáskorlatozottak közl. támogatása 3.18 Egyszeri támogatás Összesen: VII. cím összesen: VIII. Felhalmozásra átadott pénzeszközök 1. Államháztartáson belül 1.1 Tűzoltófelszereléshez önrész 2. Államháztartáson kívül 2.1 Lakásgazdálkodási Kht. épületfelújítás 2.2 Lakossági közműfejlesztési támogatás 2.3 Otthonteremtési támogatás

IV. évfolyam 3. szám 1 500 3 000

101 391

1 250 80 000 2 700 52 000 6 000 50 000 1 000 500 500 2 500 500 7 000 7 800 8 500 500

1 500 3 000 6 818 3 966 1 248 8 672 500 530 88 88 354 33 134 574

220 750 338 921

900 99 150 2 765 48 500 6 510 50 000 0 800 710 1 500 631 2 500 10 205 6 000 50 4 027 8 600 242 848 399 755

13 494

14 476

1 000

0 1 448 6 562


- 99 -

VIII. cím összesen: IX.

X.

Adott kölcsönök 1.Működési célra 1.1 Szociális kölcsön 1.2 Dombóvári Lakásgazdálkodási KHT-nak 2. Felhalmozási célra 2.1 Fiatalok lakáshoz jutása 2.2 Köztisztviselők lakásép. kölcsön 2.3 Közalkalmazotti lakásépítési kölcsön 2.4 Dombó Pál Lakásszövetkezet 2.5 Szt Lukács Kht tagi kölcsön IX. cím összesen:

IV. évfolyam 3. szám 14 494

22 486

1 000

1 000 0

2 000 1 500 1 500 5 000

800 1 500 1 500 5 000 14 850 24 650

11 000

Céltartalék 1. Pályázati saját forrás 27 098 2.Tüskei útépítés (4845 hrsz.) 3. Ady és Bajcsy Zs. utcai parkoló építés 4. Kiskonda patak, Kórház utcai híd felújítás 5. Petőfi utcai csapadékvíz elvezetése, aszfaltozás 6. Apáczai Csere János Szakközépiskola járdafelújítás, vízelvezetés 7. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola linóleum csere 8. Járdafelújítás 56-os tértől Dombócoop Rt. bejáratáig 9. Illyés Gyula Gimnázium vizesblokk felújítás 10. Újdombóvári Közösségi Ház felújítás 11. Lekvárgyár U-alakú csarnok fűtés 12. Szabadság utca 6-8. homlokzat felújítás 13. 1+1 Ft-os útfelújítás 14. Helyi közlekedés támogatása 4 500 15. Panel program 73 074 16. SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 4 500 17. Közalkalmazotti juttatásokra 4 000 18. ÖNHIKI támogatás visszafizetés 18 500 19. HEFOP önerő - "Egy nyelvet beszélünk!" 4 000 20. DFC pályakorszerűsítés önerő 2 902 21. Dombóvár-Várong kerékpárút 22. Ipari Park Kht. pályázati önerő X. cím összesen: 138 574 112. cím összesen: 2 236 493

Mindösszesen:

5 268 365

27 098

0 73 074 0 0 0 0 0 0 6 250 106 422 2 578 522 5 860 582


- 100 -

Hiteltörlesztés 1. Beruházási hitelek 2. Közvilágítás korszerűsítése 4. Folyószámla hitel 5. Rövidlejáratú hitel 6. Kistérségi szennyvízelhelyezési program 7. Kertvárosi szennyvízhálózat hitel 8. Szuhajdombi szennyvízhálózat hitel Összesen:


150 942 13 350 61 384 20 000 7 160

252 836

150 942 13 350 61 384 20 000 7 160 1 080 972 254 888


- 101 -


Integrált Önkormányzati Szolg. Szervezet 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatai

2.a melléklet

107. cím részletezése Integrált Ö. Sz. Szervezet Városi Könyvtár Szivárvány Óvoda Döbröközi Óvoda Szivárvány Óvoda Kapaszkodó Egyesített Szoc. Int.Dvár Szoc.otthon Szakcs Szoc.Otthon Gyulaj Egyesített Szoc. Intézmény Belvárosi Ált. Iskola József Attila ÁMK Dvár Ált. Isk.Dalmand Ált. Isk. Nak Ált. Isk. Attala József Attila ÁMK Illyés Gyula Gimnázium Apáczai Cs. J. Szakközép. Ált. Isk. Döbrököz Apáczai Cs J. Szakközép. 516. Ipari Szakképző Int. Önkormányzati Tűzoltóság Intézmények összesen:

Személyi juttatás Munkaadót terhelő j. Dologi kiadás Felhalm. kiadás Ellátottak juttat. Kiadás összesen 58 954 19 433 35 709 4 590 0 118 686 19 242 6 107 13 374 0 0 38 723 110 600 34 343 20 185 165 128 4 390 921 441 100 5 852 114 990 35 264 20 626 100 0 170 980 76 380 24 253 18 713 1 237 5 078 125 661 60 791 18 995 31 061 3 400 114 247 8 034 2 378 7 411 17 823 5 701 1 714 3 465 10 880 74 526 23 087 41 937 3 400 0 142 950 83 579 25 853 16 973 374 3 788 130 567 55 112 16 396 26 433 2 552 100 493 14 669 4 836 10 187 270 29 962 4 909 1 520 1 959 14 8 402 5 813 1 815 1 778 113 9 519 80 503 24 567 40 357 0 2 949 148 376 49 601 16 202 13 854 3 070 2 522 85 249 62 834 19 580 27 714 19 347 129 475 14 170 3 678 3 657 21 505 77 004 23 258 31 371 19 347 0 150 980 128 888 40 211 23 830 30 755 1 926 225 610 64 735 20 789 15 415 100 939 828 402 259 024 272 159 62 873 16 263 1 438 721


- 102 -

IV. évfolyam 3. szám 2.b melléklet

József Attila ÁMK 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatai 103. cím részletezése Személyi Munkaadót juttatás terhelő j. József A. ÁMK. Általános Isk. és Óvoda Dalmand Általános Isk. és Óvoda Nak Általános Isk. és Óvoda Attala Összesen:

Dologi kiadás

e Ft Ellátottak Működésre Felhalmozá Kiadás juttatásai átadott si kiadás összesen

126 162

40 313

43 907

814

101

2 815

214 112

34 327

11 082

10 698

633

0

0

56 740

9 614

3 015

1 333

46

0

0

14 008

11 822

3 741

3 621

36

0

0

19 220

181 925

58 151

59 559

1 529

101

2 815

304 080

2.c melléklet Egyesített Szociális Intézmény 2007 évi kiemelt kiadási előirányzatai 101. cím részletezése Személyi juttatás ESZI Dombóvár ESZI Szakcs ESZI Gyulaj Összesen:

Munkaadót terhelő j.

Dologi kiadás

Működésre átad

e Ft Kiadás összesen

Felhalm. kiadás

113 314

35 679

67 867

486

2 120

219 466

13 566

4 264

10 222

0

0

28 052

10 093 136 973

3 301 43 244

6 265 84 354

0 486

0 2 120

19 659 267 177


- 103 -


SZERZŐDÉSEK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002.(XI.29.) rendeletének 36. § (5) bekezdése értelmében a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű –, árubeszerzésre építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzé kell tenni. 2007. december 29. – 2008. február 27. Típusa

Tárgya

Szerződő fél

Értéke

Időtartama

útburkolat felújítása14 834 016 1. vállalkozói Swietelsky Építő Kft. 2008.03.30 Népköztársaság u.Ft Konda-patak völgy 2. egyéb sporttámogatás DVMSE 6 000 000 Ft 2008.12.31 Szivárvány Óvoda tanmedencéjének 3. vállalkozói vízgépészéti és burkolati munkái

Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft

8 196 000 Ft 2008.01.30

4. vállalkozói

FINO-FOOD Kft.

10 000 000 2008.12.31 Ft

iskolatej

parkfenntartás, 5. vállalkozói hóeltakarítás, síkosságmentesítés

6.

egyéb

uszószakosztály uszodahasználati díja

TAGE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SZABOTIN és társai 35 000 000 Kft. Kertészet 2014.01.31 Ft Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási KHT Balása Erzsébet Dombóvár és Környéke Víz-és 8 833 000 Ft 2008.12.31 Csatornamű Kft

IMPRESSZUM Kiadó: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: dr. Sitkei Lukács aljegyző Szerkesztésért felelős személy: dr. Sitkei Lukács aljegyző Szerkeszti: dr. Farkas-Szabó András Dombóvár, 2008. február 27.

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok oldal Rendeletek oldal

Recommend Documents